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Programar y comunicar a involucrados fecha de cierre
a
Cierres previos necesarios (planillas, impuestos, etc.)
a
Definir los frentes y partidas de control
a a
Ingresar facturas al sistema (verificar)
a
Procesos netamente contables (codificar facturas, verificar registros,
analizar cuentas, verificacin de IGV, detracciones, caja chica, etc.)
a
Elaboracin del Plan de Seguridad y Medio Ambiente - Verificar la
documentacin por parte del Constructor a
Elaboracin de Matrices de Control operacional a
Auditorias en campo a a a a
Participar de charlas de capacitacin a a a a a a
Reuniones de seguridad Cliente - Supervisor - Constructor a a a
Elaboracin y envo de reportes (informes) de seguridad a a
Elaboracin de matriz de identificacin de peligros a a
Investigacin de accidentes (reportar accidentes) a
Seguimiento / definir materiales crticos y consumibes
a a
Implementar stock mnimos en el Proyecto
a a
Consolidar pedidos de los ingenieros supervisores
a
Aprobacin de los requerimientos de obra
a
Generar la OC / enviar OC al proveedor
a
Recepcin del material (revisin de calidad y cantidad)
a a
Revisin de las cantidades de los materiales de stock mnimos
a
Revisin de Inventarios y Balance de Materiales a a
Revisin del Planeamiento del Proyecto por parte del Constructor
a a a
Revisin del cronograma general del Proyecto e identificacin de principales
hitos a a a
Revisin de listado de consumibles y materiales crticos de contratista
ejecutor a a
Coordinar principales restricciones del Proyecto
a a a
Coordinar actividades crticas y/o complejidades particulares del Proyecto
(elaborar procedimientos, definir cmo controlarlas)
a a a
Revisin / Seguimiento programacin diaria / semanal de Constructor
a a a
Revisin / Seguimiento del anlisis de restricciones Constructor
a a
Consolidacin y envo de las restricciones a las reas de soporte / cliente
a a
Revisin / Seguimiento de causa de incumplimiento
a a
Consolidacin y envo de causas de incumplimiento y porcentaje de
confiabilidad al Cliente a a
Supervisin en campo a a
Establecer y comunicar los documentos de sustento para la valorizacin
a a
Definir los formatos para la valorizacin
a a
Revisar metrados y montos de valorizacin Constructor (validar avances)
a a
Presentar valorizacin revisada del Constructor al cliente
a a
GERENTE DE SUPERVISIN: Ing.
MONTO DEL CONTRATO: $. 640,061.00
TIPO DE CONTRATO: Suma Alzada
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Hoja
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
NOMBRE PROYECTO: ASEGURAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD,
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE Doc. N: 572030-CSQA0001_0
Anexo 03
FECHA INICIO: Abril 2014
FECHA FIN: Enero 2015
CLIENTE: SPCC
UBICACIN: Cuajone
PLAZO: 10 meses
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
CODIGO PROYECTO: Job SPCC. 5720-30
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Hacer seguimiento a la aprobacin de las valorizaciones
a
Elaborar valorizacin de la Supervisin
a a
Aprobacin de valorizacin de la Supervisin
a a
Recolectar, agrupar y ordenar la documentacin de sustento para
presentacin de la valorizacin a a
Informar y entregar documentacin de adicionales y reembolsables que
deben ser considerados a a a
Desarrollo de adicionales en la valorizacin a a
Definir el control de costos internos a aplicar
a a
Entregar informacin sobre trabajos por hacer y/o alcances de adicionales
del Constructor y/o Supervisin a a a
Desarrollar la hoja de costos interna
a
Revisin y anlisis de la hoja de costos interna
a a
Coordinacin con campo sobre resultado en Curva S
a a
Solicitar el avance al Contratista Constructor
a a
Recepcin, evaluacin y anlisis del avance del Proyecto (reportes, grficos,
curva S) a a
Consolidacin de Informacin para Reporte General
a a
Revisin y emisin de Reporte General
a a
Validar en campo el avance reportado
a
Definir la herramienta a utilizar para el control de avance
a
Revisin de la ruta crtica del Proyecto
a a a
Revisin del cumplimiento del plazo segn avance reportado
a a a
Revisin de los reportes diarios y semanles del Constructor
a
Emisin de reportes diarios y semanales del Constructor
a a
Elaboracin del reporte diario de la Supervisin
a a a
Reporte Fotogrfico y video a a
Revisin de los puntos de calidad en el Contrato
a a
Elaboracin del Plan de Calidad del Proyecto
a a
Definir los documentos a ser manejados para asegurar la calidad del Proyecto
a a a
Comunicar al cliente problemas en Calidad por parte del Constructor
a
Soporte al cliente en respuestas a consultas / solicitudes de informacin
a a a
Compatibilizacin de planos entre disciplinas y contra EE.TT.
a a
Revisin y aprobacin de entregables por parte del Constructor a a
Definir responsabilidades y funciones del equipo a a
Definir documentos a ser archivados fsicamente a a
Establecer mecanismo de entrega de documentacin a campo a
Establecer mecanismo de entrega de documentacin al Cliente a a
Definir codificacin a utilizarse en los documentos manejados por el Proyecto a a a
Revisar y validar los documentos a ser enviados al Cliente a a
Definir fecha y asistentes para las reuniones internas a a
Entregar juego de informacin (planos, alcances, planes de trabajo, etc.) a
cada uno de los integrantes del equipo a a
Elaborar y comunicar Plan de Trabajo General a a a
Establecer mecanismo para realizar las anotaciones en el cuaderno de obra a a
Establecer procedimiento para la presentacin de reclamos contractuales a a
Asistir a las reuniones establecidas con el Cliente y Constructor a a a
Hacer seguimiento que se est entregando (tiempo y calidad) la
documentacin requerida por el Cliente a a
Definir hora y da a realizarse la reunin de Proyecto a a
Definir responsable de llevar el acta en la reunin a
Definir, comunicar y enviar documentacin necesaria para las reuniones a a
Consolidar informacin para la reunin a a
Definir asistentes a las reuniones a a
Revisar cumplimiento de los compromisos del acta a a
Definir plazo para el envo de las actas de las reuniones a los involucrados a a
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