Orden

Cdigo de Labor de
Control
Tipo de Labor de
Control
Descripcin Informe Ao Alcance rgano de Control
1 02-0961-2006-002 Accin de Control Gestin de tesorera 003-2006-2-0960 2006 Otros OCI EMAPE
2 02-0961-2006-003 Accin de Control
Al sistema de soporte
gerencial
004-2006-2-0961 2006 Otros OCI EMAPE
3 02-0961-2006-004 Accin de Control
Inversiones en obras y
servicios
005-2006-2-0962 2006 Otros OCI EMAPE
4 02-0961-2007-001 Accin de Control
Gestin de las
transferencias de
recursos municipales -
Ejercicio 2008
002-2007-2-0961 2007 Otros OCI EMAPE
5 02-0961-2007-002 Accin de Control
Procesos de seleccin
y contrataciones de
obras y servicios viales -
2008
003-2007-2-0961 2007 Otros OCI EMAPE
6 02-0961-2007-003 Accin de Control
Control a las
exoneraciones de
procesos de seleccin -
Ejercicio 2005
001-2007-2-0961 2007 Otros OCI EMAPE
7 2-0961-2008-001 Accin de Control
Gerenciamiento de la
obra intercambio vial
Panamericana Norte -
Av. Eduardo de Habich
Informe N 01-2008-
02-0961
Oficio N 032-2008-
EMAPE/OCI
2008 Otros OCI EMAPE
8 2-0961-2008-002 Accin de Control
Evaluacin de la
Prestacin de los
servicios a cargo de la
Gerencia de Servicios
Viales
Informe N 02-2008-
02-0961
Oficio N 036-2008-
EMAPE/OCI
2008 Otros OCI EMAPE
9 2-0961-2008-003 Accin de Control
Evaluacin del Sistema
Logstico de EMAPE
S.A.
Informe N 03-2008-
02-0961
Oficio N 045-2008-
EMAPE/OCI
2008 Otros OCI EMAPE
10 2-0961-2009-002 Accin de Control
Examen Especial
"Cumplimiento del
Marco Normativo: Obra
Intercambio Vial
Panamericana Norte -
Av. Eduardo de
Habich"
Oficio n.- 034-2009-
EMAPE/OCI y Exp.
N. 08200956886
2009 Otros OCI EMAPE
11 2-0961-2009-003 Accin de Control
Examen Especial al
Gerenciamiento
Administrativo y
Tcnico - Operativo del
Proceso de Actividades
de cobro de Peaje por
encargo de la
Municipalidad
Metropolitana de Lima -
Ejercicio 2008
Oficio n.- 046-2009-
EMAPE/OCI y Exp.
N. 08201002316
2009 Otros OCI EMAPE
12 2-0434-2007-001 Accin de Control
Examen Especial a la
Gerencia de
Fiscalizacin y Control
012-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
13 2-0434-2007-002 Accin de Control
Examen Especial al
Programa del Vaso de
Leche
006-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
14 2-0434-2007-003 Accin de Control
Examen Especial a la
Informacin financiera y
a la Informacin
presupuestal preparada
por el Programa del
GORE Lima
Metropolitana
004-2007-2-0434,
005-2007-2-0434,
008-2007-2-0434,
009-2007-2-0434,
2007 Otros OCI MML
15 2-0434-2007-004 Accin de Control
Examen Especial a la
Autoridad Autnoma
del Proyecto Especial
del Sistema del tren
elctrico
010-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
16 2-0434-2007-005 Accin de Control
Examen Especial a la
Autoridad Municipal de
los Pantanos de Villa
007-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
17 2-0434-2007-006 Accin de Control
Examen Especial al
Control de ingresos
018-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
EXAMENES ESPECIALES A OTRAS REAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE
6
Orden
Cdigo de Labor de
Control
Tipo de Labor de
Control
Descripcin Informe Ao Alcance rgano de Control
EXAMENES ESPECIALES A OTRAS REAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE
18 2-0434-2007-007 Accin de Control
Examen Especial al
Instituto Catastral de
Lima
016-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
19 2-0434-2007-008 Accin de Control
Examen Especial
Fondo de
Compensacin
Municipal
017-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
20 2-0434-2007-009 Accin de Control
Examen Especial
Ejecucin de Proyectos
de Inversin pblica
001-2008-2-0434 2007 Otros OCI MML
21 2-0434-2007-010 Accin de Control
Examen Especial a las
Exoneraciones de los
Procesos de seleccin,
Enero 2005 - Diciembre
2006
011-2007-2-0434 2007 Otros OCI MML
22 2-0434-2007-011 Accin de Control
Examen Especial a los
Fondos Especiales
asignados en la
Municipalidad
Metropolitana de Lima
013-2007-2-0434,
014-2007-2-0434
2007 Otros OCI MML
23 2-0434-2007-012 Accin de Control
Examen Especial al
Programa de GORE de
Lima Metropolitana
015-2007-2-0434
2007 Otros OCI MML
24 2-0434-2008-001 Accin de Control
Examen Especial sobre
Verificacin de
denuncias de
concesin del servicio
de limpieza pblica
008-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
25 2-0434-2008-002 Accin de Control
Examen Especial al
Programa del Vaso de
Leche
006-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
26 2-0434-2008-003 Accin de Control
Auditora a los estados
financieros y examen
Especial a la
informacin
presupuestaria del
Programa de Gobierno
Regional de Lima
Metropolitana
009-2008-2-0434,
010-2008-2-0434,
011-2008-2-0434,
012-2008-2-0434
2008 Otros OCI MML
27 2-0434-2008-004 Accin de Control
Examen Especial a las
autorizaciones,
ampliaciones y
modificaciones de rutas
del servicio de
transporte urbano
007-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
28 2-0434-2008-005 Accin de Control
Examen Especial a las
exoneraciones de los
procesos de seleccin
003-2008-2-0434,
004-2008-2-0434
2008 Otros OCI MML
29 2-0434-2008-006 Accin de Control
Examen Especial a los
contratos suscritos de
fideicomisos y titulacin
de bonos
002-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML
30 2-0434-2008-007 Accin de Control
Examen Especial a las
Adquisiciones de
bienes y contratacin
de servicios
004-2009-2-0434,
005-2009-2-0434
2008 Otros OCI MML
31 2-0434-2008-008 Accin de Control
Examen Especial a las
autorizaciones,
supervisiones y
fiscalizacin de
establecimientos
comerciales
003-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML
32 2-0434-2008-009 Accin de Control
Examen Especial al
FONCOMUN
001-2009-2-0434 2008 Otros OCI MML
33 2-0434-2008-010 Accin de Control
Auditora financiera al
CAFAE del Programa
de Gobierno Regional
de Lima Metropolitana
(PGRLM)
013-2008-2-0434,
014-2008-2-0434
2008 Otros OCI MML
34 2-0434-2008-011 Accin de Control
Examen Especial a la
Transferencia de
recursos para las
acciones de desalojo y
recupero del mercado
mayorista de Lima
005-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
7
Orden
Cdigo de Labor de
Control
Tipo de Labor de
Control
Descripcin Informe Ao Alcance rgano de Control
EXAMENES ESPECIALES A OTRAS REAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE
35 2-0434-2008-012 Accin de Control
Examen Especial a la
conformacin del
PGRLM como rgano
desconcentrado y a los
documentos de gestin
formulados para la
transferencia gradual
de las competencias y
funciones a la MML, de
acuerdo al rgimen
Especial otorgado en la
ley 27783
015-2008-2-0434 2008 Otros OCI MML
36 2-0434-2009-001 Accin de Control
Examen Especial a la
Gerencia de Desarrollo
Social
11-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
37 2-0434-2009-002 Accin de Control
Examen Especial a la
Gerencia de Desarrollo
Urbano
009-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
38 2-0434-2009-003 Accin de Control
Examen Especial al
Programa Vaso de
Leche
010-2009-20434 2009 Otros OCI MML
39 2-0434-2009-004 Accin de Control
Examen Especial
Exoneraciones de
Procesos de Seleccin
008-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
40 2-0434-2009-005 Accin de Control
Auditora a los Estados
Financieros de
Programa de Gobierno
Regional de Lima
Metropolitana
014 y 015-2009-2-
0434
2009 Otros OCI MML
41 2-0434-2009-006 Accin de Control
Examen Especial a la
Informacin
Presupuestaria del
Programa de Gobierno
Regional de Lima
Metropolitana
012 y 013-2009-2-
0434
2009 Otros OCI MML
42 2-0434-2009-007 Accin de Control
Auditora Financiera al
CAFAE del Programa
de Gobierno Regional
de Lima Metropolitana
006 y 007-2009-2-
0434
2009 Otros OCI MML
43 2-0434-2009-008 Accin de Control
Examen Especial al
Area de Servicios
Generales
En proceso al 31-03-
2010
2009 Otros OCI MML
44 2-0434-2009-009 Accin de Control
Examen Especial a la
Gerencia de
Planificacin
019-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
45 2-0434-2009-010 Accin de Control
Examen Especial a la
Gerencia al
FONCOMUN
016 y 017-2009-
20434
2009 Otros OCI MML
46 2-0434-2009-011 Accin de Control
Examen Especial a
CEPADAN Y CPAD
018-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
47 2-0434-2009-012 Accin de Control
Auditora Financiera y
Examen Especial a la
Informacin
Presupuestaria de la
Autoridad del Proyecto
Cotsa Verde. Periodo
2006
En proceso al 31-03-
2010
2009 Otros OCI MML
48 2-0434-2009-013 Accin de Control
Examen Especial al
pago de deuda
efectuado por la
Municipalidad
Metropolitana de Lima -
MML a la Empresa
Comunicaciones
Corporativas y
Representaciones S.A.
En proceso al 31-03-
2010
2009 Otros OCI MML
49 2-0434-2008-006 Accin de Control
Examen Especial a los
Contratos Suscritos de
Fidecomisos y
Titulacin de Bonos
002-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
50 2-0434-2008-007 Accin de Control
Examen Especial a los
a las Adquisiciones de
Bienes y
Contrataciones de
Servicios
005-2009-2-0434 y
004-20092-0434
2009 Otros OCI MML
8
Orden
Cdigo de Labor de
Control
Tipo de Labor de
Control
Descripcin Informe Ao Alcance rgano de Control
EXAMENES ESPECIALES A OTRAS REAS DESARROLLADOS POR LOS ORGANOS DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, PROTRANSPORTE Y EMAPE
51 2-0434-2008-008 Accin de Control
Examen Especial a la
Autorizaciones,
Superviciones y
Fiscalizacin de
Establecimientos
Comerciales
03-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
52 2-0434-2008-009 Accin de Control
Examen Especial al
FONCOMUN
001-2009-2-0434 2009 Otros OCI MML
53 2-0434-2010-001 Accin de Control
Examen Especial a los
Ingresos y Egresos
Presupuestados y
Ejecutados de la MML
En Proceso 2010 Otros OCI MML
54 2-0434-2010-002 Accin de Control
Auditoria a los Estado
Financieros del
Programa de Gobierno
Regional de Lima
Metropolitana
En Proceso 2010 Otros OCI MML
55 2-0434-2010-003 Accin de Control
Examen Especial a la
Iinformacin
Presupuestaria del
Programa de Gobierno
Regional de Lima
Metropolitana
En Proceso 2010 Otros OCI MML
56 2-0434-2009-012 Accin de Control
Auditora Financiera y
Examen Especial a la
Informacin
Presupuestaria de la
Autoridad del Proyecto
Cotsa Verde. Periodo
2006
En Proceso 2010 Otros OCI MML
57 2-0434-2009-013 Accin de Control
Examen Especial al
pago de deuda
efectuado por la
Municipalidad
Metroplitana de Lima -
MML a la Empresa
Comunicaciones
Corporativas y
Representaciones S.A.
En Proceso 2010 Otros OCI MML
58 2-0434-2009-008 Accin de Control
Examen Especial al
Area de Servicios
Generales
001-2010-2-0434 2010 Otros OCI MML
59 2-5505-2007-002 Accin de Control
Examen especial a la
Adquisicin de
Vehculos a la
empresa automotores
Gildemeister Peru S.A
001-2007-2-5505 y
002-2008-2-5505
2007 Otros
OCI
PROTRANSPORTE
60 2-5505-2007-003 Accin de Control
Examen especial a la
contratacin del estudio
cavero Blumenfield,
llosa & r. La rosa
abogados SCRL
001-2008-2-5505 2007 Otros
OCI
PROTRANSPORTE
61 2-5505-2008-001 Accin de Control
Examen especial a la
ejecucin de gastos
corrientes -
Cancelada
2008 Otros
OCI
PROTRANSPORTE
9