PROYECTO : "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE

ARGAMA, PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL, DISTRITO DE PACUCHA ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
LUGAR :
MODALIDAD:

DEPARTAMENTO: APURMAC ,

PROVINCIA: ANDAHUAYLAS,

DISTRITO:

PACUCHA

CONTRATA
Monto Presupuestado
S/. 20,953,284.39

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

Resmen de Anlisis de Costos

DESCRIPCIN
CD

INFRAESTRUCTURA

GG
UTI
S_T
IGV
T_P

GASTOS GENERALES
UTILIDAD

MONTO
10.00%
8.00%

SUB TOTAL

I.G.V.
TOTAL PRESUPUESTO

18.00%

S/. 29,175,353.18

PRESUPUESTO BASE
GASTOS DE SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO
SANEAMIENTO DE TERRENO

PRESUPUESTO

S/. 20,953,284.39
S/. 2,095,328.44
S/. 1,676,262.75
S/. 24,724,875.58
S/. 4,450,477.60

S/. 29,175,353.18
4.50%

S/. 1,312,890.89
S/. 200,000.00
S/. 15,000.00

S/. 30,703,244.07

PROYECTO : "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA,
PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS APURIMAC"

S/.

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO:

20,953,284.39

Resmen de Anlisis de Gastos Generales

Item

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio Unitario
S/.

I
1

Gastos Generales Fijos

Anlisis de Gastos Generales Fijos

Glb.

1.00

S/. 80,935.26

II
1

Gastos Generales Variables

Anlisis de Gastos Generales Variables

Glb.

1.00

S/. 2,014,393.18

Total de Gastos Generales S/.

Relacin de Costo Directo y Costo Indirecto

Costo Directo
Gastos Generales
Relacin de Costo Directo/Costo Indirecto

10.00%

S/. 20,953,284.39
S/. 2,095,328.44
10.00%

Utilidad
Valor Utilidad
Relacin de Utilidad/Costo Indirecto

8.00%
S/. 1,676,262.75
8.00%

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA,
DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS -

PORCENTAJE CD

100%

Generales

Valor Total S/.

S/. 80,935.26

S/. 2,014,393.18

S/. 2,095,328.44

PROYECTO : "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA,
PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
Anlisis de Gastos Generales
Gastos Generales Fijos
Item
I
1
2
II
1
2
3
4
III
1
2
IV
1
2
V
1
2
3

Descripcin
Oficina
Alquiler de oficina
Pago servicios oficina(agua, luz, internet, telefono)
Prueba de Laboratorio
Diseo de mezclas para f`c=210Kg/cm2
Diseo de mezclas para f`c=175Kg/cm2
Resistencia a al compresion para unidad de albaileria f`b
Resistencia a al compresion de la albaileria (pila 4 Unidad) f`m
Liquidacin de Obra
Copias Varias
Impresiones, anillados, escaneos
Impuestos
Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F.
SENCICO (del Total sin I.G.V.)
Logstica
Gastos de Licitacion
Gastos Legales
Gastos Firma de Contrato

Und.

Cant.
Descripcin

Cant.
Unidad

Precio Unitario
Valor Total S/.
S/.

und

1.00

18.00

S/. 500.00

S/. 9,000.00

mes

1.00

18.00

S/. 500.00

S/. 9,000.00

und

1.00

2.00

S/. 1,200.00

S/. 2,400.00

und

1.00

2.00

S/. 1,200.00

S/. 2,400.00

und

1.00

2.00

S/. 260.00

S/. 520.00

und

4.00

2.00

S/. 20.00

S/. 160.00

Glb.

1.00

1.00

S/. 3,000.00

S/. 3,000.00

Glb.

1.00

1.00

S/. 3,405.32

S/. 3,405.32

Glb.

1.00

0.05%

20,953,284.39

S/. 10,476.64

Glb.

1.00

0.20%

17,607,802.01

S/. 35,215.60

Glb.

1.00

100.00%

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

Glb.

1.00

100.00%

S/. 2,000.00

S/. 2,000.00

Glb.

1.00

100.00%

S/. 1,357.70

S/. 1,357.70

Total de Gastos Generales Fijos S/.

S/. 80,935.26

PROYECTO : "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA, PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL,
DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
Anlisis de Gastos Generales
Gastos Generales Variables
Und.

Cant.
Descripcin

Cant. Undidad

Precio Unitario
S/.

Valor Total S/.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mano de Obra Indirecta

rea de Produccin
Ing. Coordinador de Obra
Ing. Residente de Obra
Asistente de Residente 1
Asistente de Residente 2
Ingeniero de Suelos
Asistente Tecnico
Secretaria
Guardin
Maestro de Obra
Almacenero

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

S/. 5,500.00
S/. 8,000.00
S/. 5,500.00
S/. 5,500.00
S/. 5,500.00
S/. 3,000.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 2,500.00
S/. 1,500.00

S/. 99,000.00
S/. 144,000.00
S/. 99,000.00
S/. 99,000.00
S/. 99,000.00
S/. 54,000.00
S/. 27,000.00
S/. 27,000.00
S/. 45,000.00
S/. 27,000.00

B
1
2
4
5
6
7

Pago de Beneficios
Asignacin Familiar (10% de RMV)
ESSALUD (9% P. Unit. - Aporta el Empleador)
Conafovicer (2.0% P. Unit.+IGV - Aporta el Empleador)
C.T.S. (15.0000% P. Unit.)
Vacaciones (10% de (P. Unit.+ Asig. Fam.))
Gratificacin (1/6 PUnit. x 2)

Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

S/. 49,500.00
S/. 44,550.00
S/. 11,682.00
S/. 95,287.50
S/. 54,450.00
S/. 90,750.00

S/. 49,500.00
S/. 44,550.00
S/. 11,682.00
S/. 95,287.50
S/. 54,450.00
S/. 90,750.00

C
1
2

Alimentacin, Movilidad y Equipos de Oficinas

Alquiler de Camioneta 4X4
Materiales de Oficina

Mes
Mes

2.00
1.00

18.00
4.00

S/. 6,000.00
S/. 158.00

S/. 216,000.00
S/. 632.01

D
1
2

Elementos de Seguridad
ELEMENTOS DE PROTECCIN
ELEMENTOS DE PREVENCION

glb
glb

1.00
1.00

1.00
1.00

S/. 63,400.00
S/. 37,100.00

S/. 63,400.00
S/. 37,100.00

E
1
2

Gastos Financieros
Garanta de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)
Garanta del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)

est
est

1.00
1.00

1.00
1.00

S/. 151,282.71
S/. 151,282.71

S/. 151,282.71
S/. 151,282.71

F
1
2
3

Seguros
Accidentes Personales
Riesgo de Ingeniera
Responsabilidad contra Terceros

glb
glb
glb

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

S/. 128,196.38
S/. 172,655.06
S/. 27,624.81

S/. 128,196.38
S/. 172,655.06
S/. 27,624.81

Item
I
A

Descripcin

Total de Gastos Generales Variables

S/. 2,014,393.18

PROYECTO : "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE

TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA, PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL, DISTRITO DE PACUCHA ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
CLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (POR MES)
PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO
Ing. Coordinador de Obra
Ing. Residente de Obra
Asistente de Residente 1
Asistente de Residente 2
Ingeniero de Suelos
Asistente Tecnico
Secretaria
Guardin
Maestro de Obra
Almacenero

Cant.
Descripcin

Meses

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

S/. 2,500.00
S/. 6,000.00
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,800.00
S/. 1,200.00

S/. 357.50
S/. 858.00
S/. 572.00
S/. 572.00
S/. 572.00
S/. 286.00
S/. 143.00
S/. 143.00
S/. 257.40
S/. 171.60

MENSUAL
TOTAL

S/. 27,500.00
S/. 27,500.00

S/. 3,932.50
S/. 3,932.50

Precio Unitario

SNP

Asignacion

ESSALUD

Conafovicer

S/. 250.00
S/. 600.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 400.00
S/. 200.00
S/. 100.00
S/. 100.00
S/. 180.00
S/. 120.00

S/. 225.00
S/. 540.00
S/. 360.00
S/. 360.00
S/. 360.00
S/. 180.00
S/. 90.00
S/. 90.00
S/. 162.00
S/. 108.00

S/. 59.00
S/. 141.60
S/. 94.40
S/. 94.40
S/. 94.40
S/. 47.20
S/. 23.60
S/. 23.60
S/. 42.48
S/. 28.32

S/. 2,750.00
S/. 2,750.00

S/. 2,475.00
S/. 2,475.00

S/. 649.00
S/. 649.00

CTS
S/. 481.25
S/. 1,155.00
S/. 770.00
S/. 770.00
S/. 770.00
S/. 385.00
S/. 192.50
S/. 192.50
S/. 346.50
S/. 231.00
S/. 5,293.75
S/. 5,293.75

Vaciones T.
S/. 275.00
S/. 660.00
S/. 440.00
S/. 440.00
S/. 440.00
S/. 220.00
S/. 110.00
S/. 110.00
S/. 198.00
S/. 132.00
S/. 3,025.00
S/. 3,025.00

Gratifica.

Total a Pagar por

Mes

S/. 458.33
S/. 1,100.00
S/. 733.33
S/. 733.33
S/. 733.33
S/. 366.67
S/. 183.33
S/. 183.33
S/. 330.00
S/. 220.00

S/. 4,248.58
S/. 10,196.60
S/. 6,797.73
S/. 6,797.73
S/. 6,797.73
S/. 3,398.87
S/. 1,699.43
S/. 1,699.43
S/. 3,058.98
S/. 2,039.32

S/. 5,041.67
S/. 5,041.67

S/. 46,734.42

(*) Este concepto es un aporte que se descuenta del sueldo del trabajador como pago a cuenta de su jubilacin. Los dems rubros considerados son aportes del empleador
y se pagan todos los meses.
(**) Corresponde al sueldo mensual bruto de cada trabajador, el cual incluye sus beneficios sociales.

CLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR (TOTAL DE OBRA)

PERSONAL TCNICO ADMINISTRATIVO
Ing. Coordinador de Obra
Ing. Residente de Obra
Asistente de Residente 1
Asistente de Residente 2
Ingeniero de Suelos
Asistente Tecnico
Secretaria
Guardin
Maestro de Obra
Almacenero

Cant.
Descripcin
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Meses

Precio TOTAL

SNP

Asignacion

ESSALUD

Conafovicer

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

S/. 45,000.00
S/. 108,000.00
S/. 72,000.00
S/. 72,000.00
S/. 72,000.00
S/. 36,000.00
S/. 18,000.00
S/. 18,000.00
S/. 32,400.00
S/. 21,600.00

S/. 6,435.00
S/. 15,444.00
S/. 10,296.00
S/. 10,296.00
S/. 10,296.00
S/. 5,148.00
S/. 2,574.00
S/. 2,574.00
S/. 4,633.20
S/. 3,088.80

S/. 4,500.00
S/. 10,800.00
S/. 7,200.00
S/. 7,200.00
S/. 7,200.00
S/. 3,600.00
S/. 1,800.00
S/. 1,800.00
S/. 3,240.00
S/. 2,160.00

S/. 4,050.00
S/. 9,720.00
S/. 6,480.00
S/. 6,480.00
S/. 6,480.00
S/. 3,240.00
S/. 1,620.00
S/. 1,620.00
S/. 2,916.00
S/. 1,944.00

S/. 1,062.00
S/. 2,548.80
S/. 1,699.20
S/. 1,699.20
S/. 1,699.20
S/. 849.60
S/. 424.80
S/. 424.80
S/. 764.64
S/. 509.76

MENSUAL
TOTAL

S/. 495,000.00
S/. 8,910,000.00

S/. 70,785.00
S/. 1,274,130.00

S/. 49,500.00
S/. 891,000.00

S/. 44,550.00
S/. 801,900.00

S/. 11,682.00
S/. 210,276.00

CTS
S/. 8,662.50
S/. 20,790.00
S/. 13,860.00
S/. 13,860.00
S/. 13,860.00
S/. 6,930.00
S/. 3,465.00
S/. 3,465.00
S/. 6,237.00
S/. 4,158.00
S/. 95,287.50
S/. 1,715,175.00

Vaciones T.
S/. 4,950.00
S/. 11,880.00
S/. 7,920.00
S/. 7,920.00
S/. 7,920.00
S/. 3,960.00
S/. 1,980.00
S/. 1,980.00
S/. 3,564.00
S/. 2,376.00

Gratifica.
S/. 8,250.00
S/. 19,800.00
S/. 13,200.00
S/. 13,200.00
S/. 13,200.00
S/. 6,600.00
S/. 3,300.00
S/. 3,300.00
S/. 5,940.00
S/. 3,960.00

S/. 54,450.00
S/. 90,750.00
S/. 980,100.00 S/. 1,633,500.00

Total a Pagar por

Mes
S/. 76,474.50
S/. 183,538.80
S/. 122,359.20
S/. 122,359.20
S/. 122,359.20
S/. 61,179.60
S/. 30,589.80
S/. 30,589.80
S/. 55,061.64
S/. 36,707.76
S/. 841,219.50

PROYECTO : "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS
MICROCUENCAS DE ARGAMA, PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
GASTOS FINANCIEROS
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Tasa:
10.00%
Comisin del Banco :
Perodo (Meses) :
Monto de la Carta Fianza
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
Monto Aplicable: CD

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa:
10.00%

Comisin del Banco :

Perodo Neto
:
Monto de la Carta Fianza
Comisin del Banco
Garanta Bancaria
Carta Fianza renovable cada :
Monto Aplicable:

0.38%
19.00

20.00%

S/. 20,953,284.39

Costo Financiero :

S/. 2,095,328.44
S/. 151,282.71
S/. 419,065.69
S/. 151,282.71

0.38%
19.00 Meses
S/. 2,095,328.44
S/. 151,282.71
S/. 419,065.69

20.00%
19.00 Meses

S/. 20,953,284.39

Costo Financiero :

S/. 151,282.71

---------------------------------Sub-Total :

S/. 302,565.43

PROYECTO : "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE

TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA, PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL, DISTRITO DE PACUCHA ANDAHUAYLAS - APURIMAC"
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS
1 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Tasa:

0.99%
Perodo (Meses) :

4.00

COBERTURA: 15% CD

S/. 3,142,992.66

Costo Financiero :

S/. 124,462.51

Costo Financiero :

S/. 167,626.28

Costo Financiero :

S/. 26,820.20

2 RIESGO DE INGENIERIA
Tasa:

0.20%
:

4.00

Monto Aplicable: CD Presupuesto

Perodo(Meses)

S/. 20,953,284.39

3 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS

Tasa:

0.20%

COBERTURA (U.S.$) :
Perodo (Meses) :

4.00

COBERTURA: 16% CD

S/. 3,352,525.50

--------------------------------Sub-Total A.5 :
COSTO POR EMISION DE POLIZA :

3.00%

Del Sub-Total

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS :

S/. 318,908.99
S/. 9,567.27

S/. 328,476.26

PROYECTO : "AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS MICROCUENCAS DE ARGAMA,
PACUCHA Y MANCHAYBAMBA DEL, DISTRITO DE PACUCHA - ANDAHUAYLAS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
ITEM

DESCRIPCION

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

ELEMENTOS DE PROTECCIN

CANTIDAD

DESCR

UNIDAD

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

S/. / u

S/.

1.00 Cascos para ingenieros y tecnicos

und

1.00

20.00

S/. 50.00

S/. 1,000.00

2.00 Respirador descartable contra polvo

caj

1.00

200.00

S/. 24.00

S/. 4,800.00

3.00 Protectores de odos tipo tapn

und

1.00

200.00

S/. 10.00

S/. 2,000.00

4.00 Cascos para obreros

und

1.00

400.00

S/. 19.00

S/. 7,600.00

5.00 Guantes de Cuero

par

1.00

800.00

S/. 15.00

S/. 12,000.00

6.00 Guantes de jebe albail

par

1.00

400.00

S/. 20.00

S/. 8,000.00

7.00 Chaleco reflectivo

und

1.00

400.00

S/. 20.00

S/. 8,000.00

8.00 Botas de jebe con punta reforzada

und

1.00

400.00

S/. 50.00

S/. 20,000.00

SUB TOTAL

S/. 63,400.00

ELEMENTOS DE PREVENCION

1.00 Sealizacin externa

glb

1.00

1.00

S/. 20,000.00

S/. 20,000.00

2.00 Cinta sealizadora de 500 m

und

1.00

20.00

S/. 50.00

S/. 1,000.00

3.00 Conos de Sealizacin

und

1.00

120.00

S/. 30.00

S/. 3,600.00

4.00 Soga nylon de 5/8"

1.00

400.00

S/. 8.00

S/. 3,200.00

5.00 Proteccin de accesos a la obra

m2

1.00

100.00

S/. 75.00

S/. 7,500.00

6.00 Extintor de incendios ABC de 12 Kg

und

1.00

10.00

S/. 180.00

S/. 1,800.00

SUB TOTAL

S/. 37,100.00

TOTAL

S/. 100,500.00