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SI
SI
SI
El control interno?
NO
SI
Niveles jerrquicos
Es conveniente conocer los niveles jerrquicos para poder evaluar si son los
necesarios y si estn bien definidos.
Los niveles jerrquicos establecidos actualmente son necesarios y suficientes
para el desarrollo de las actividades del rea?
SI
NO
SI
Supervisin?
NO
SI
Control?
NO
SI
SI
Comunicacin descendente?
NO
SI
Toma de decisiones?
NO
SI
SI
SI
Por qu razn?
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__________________________________________________________________
Departamentalizacin
Se consideran adecuados los departamentos, reas y oficinas en que est
dividida actualmente la estructura de la direccin?
S
NO
No, por qu razn?
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El rea y sus sub reas tienen delimitadas con claridad sus responsabilidades?
S
NO
No, qu efectos provoca esta situacin?
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Puestos
Se debe tener cuidado de que estn bien definidas las funciones de cada puesto,
ya que desafortunadamente existe mucha confusin en los nombres que se dan a
los puestos dentro del medio de la informtica.
Los puestos actuales son adecuados a las necesidades que tiene el rea para
llevar a cabo sus funciones?
S
NO
No, por qu razn?
El nmero de empleados que trabaja actualmente es adecuado para cumplir con
las funciones encomendadas?
S
NO
Manual de descripcin de puestos son con los que cuenta::
Anlisis.
Programacin. .
Tcnicos.
Operacin.
Captura.
Administrador de bases de datos.
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
Comunicacin y redes.
Direccin.
Administrativos.
Otros.
(
(
(
(
)
)
)
)
Subdirector
Jefes de departamento
Jefes de seccin
Jefes de rea
NO
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No, cul es el nmero de personal que considerara adecuado? Seale el puesto o
los puestos.
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Expectativas
Dentro de las expectativas se pueden detectar, en algunas ocasiones, deficiencias
y frustraciones de las personas.
Considera que debe revisarse la estructura actual, a fin de hacerla ms eficiente?
SI
NO
S?Por qu razn?
_______________________________________________________________
NO
NO
NO
S, explique en qu casos
.___________________________________________________________
Existe en el rea algn sistema de sugerencias y quejas por parte del personal?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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EVALUACION DE FUNCIONES
Existencia
Se han establecido funciones del rea?
SI
NO
Por qu no?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
SI
NO
NO
Adecuadas
Son adecuadas a la realidad las funciones?
SI
NO
Cumplimiento
Esta seccin nos sirve para evaluar el grado de cumplimiento de las funciones
personal
Estn delimitadas las funciones?
SI
A nivel de departamento?
SI
A nivel de puesto?
SI
NO
NO
NO
NO
Personal no capacitado.
SI
NO
NO
NO
NO
NO
No, porqu?
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__________________________________________________________________
Permiten cumplir con los programas y tareas encomendadas (necesidades de
operacin)
SI
NO
SI
NO
De qu tipo?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
NO
No, Qu lo ocasiona?
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No, cmo resuelve esa falta de apoyo?
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__________________________________________________________________
Con qu frecuencia lo solicita?
__________________________________________________________________
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Para cumplir con sus funciones, proporciona apoyos a otras reas?
SI
NO
A cuntas reas?
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__________________________________________________________________
Cules son?
__________________________________________________________________
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NO
SI
NO
Qu conflictos ocasiona?
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La duplicidad de funciones se debe a que el rea no puede realizarlas?
SI
NO
Si Cual es su razn?
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__________________________________________________________________
NO
S,cules?
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Se pueden transferir funciones?
SI
NO
S, cules y adonde?
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Permite la duplicidad que se d el control interno?
SI
NO