PREZENTA DOCUMENTAIE ESTE PROPRIETATEA UNIVERSITII VASILE ALECSANDRI DIN BACU.

MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FR APROBAREA SCRIS A EMITENTULUI

ESTE INTERZIS, CONFORM LEGII 8/1996.
- Document controlat -
F 01.07/Ed.1
U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I
D I N B A C U













ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
COD: PO-05.01


PROCEDUR OPERAI ONAL



RECTOR,

PROF.UNIV.DR. ING. VALENTIN NEDEFF



Prenumele i numele
Semntura
Reprezentantul Managementului Prof. univ. dr. ing. Vasile PUIU
Elaborat ef lucr. dr. ing. Mirela PANAINTE

EDIIA: 2 REVIZIA: 0 1 2 3 4 5 EXEMPLAR NR.:

Intr n vigoare ncepnd cu data de 28.10.2010, prin aprobarea n edina
Senatului Universitii Vasile Alecsandri din Bacu.

PROCEDUR OPERAIONAL
Cod document
PO 05.01
Pag./Total pag. 1/7
Data 28.10.2010

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
Ediie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

F 02.07/Ed.1 Fiier SIM/MSIM/Lista reviziilor P0 05.01
LISTA REVIZIILOR

Responsabiliti
Simbol
revizie
Ediie/
Revizie
/

Cap./
Pag./
Paragr.
Coninutul reviziei
Elaborat Verificat Aprobat




PROCEDUR OPERAIONAL
Cod document
PO 05.01
Pag./Total pag. 2/7
Data 28.10.2010

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
Ediie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

F 02.07/Ed.1 Fiier SIM/POIPO 05.01


1. SCOP I DOMENIU DE APLICARE

Procedura descrie modul n care se analizeaz sistemul integrat de
management calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional i responsabilitate
social de ctre conducerea Universitii, pentru a asigura c sistemul este n
continuare corespunztor, adecvat i eficace.
Analiza include evaluarea oportunitilor de mbuntire, a necesitilor de
schimbare n sistemul integrat de management, inclusiv politicile i obiectivele
referitoare la calitate, mediu, sntate i securitate ocupaional, i responsabilitate
social.

2. DOCUMENTE DE REFERIN
MSIM-01 Manualul sistemului integrat de management calitate, mediu,
sntate i securitate ocupaional i responsabilitate social;
SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii
fundamentale i vocabular;
SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii. Cerine;
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaii i
ghid de utilizare;
SR ISO 14050: 1999 - Management de mediu. Vocabular;
SR OHSAS 18001:2008 Sisteme de management al sntii i securitii
ocupaionale. Specificaie;
SR OHSAS 18002:2009 Sisteme de management al sntii i securitii
ocupaionale. Linii directoare pentru implementare OHSAS 18001;
SA 8000 Certificarea sistemelor de management a responsabilitii sociale;
SR ISO IWA 2:2009 (ISO IWA 2:2007). Sisteme de management al calitii.
Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2000 n domeniul educaiei;
PO 04.02 Elaborarea, modificarea i difuzarea documentelor SIM;
Ordinul MFP nr. 946/2005, modificat de Ordinul MFP nr. 1389/2006 pentru
aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd standardele de management/
control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de control
managerial;
R-01 Carta Universitii Vasile Alecsandri din Bacu;
R-01.01 Regulamentul de organizare i funcionare al Universitii Vasile
Alecsandri din Bacu;
R-01.02 Regulamentul de organizare intern al Universitii Vasile
Alecsandri din Bacu;
PROCEDUR OPERAIONAL
Cod document
PO 05.01
Pag./Total pag. 3/7
Data 28.10.2010

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
Ediie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

F 02.07/Ed.1 Fiier SIM/POIPO 05.01
R-01.03 Codul de etic al Universitii Vasile Alecsandri din Bacu;
Legea nvmntului 84/1995 republicat i completat;
Legea 128/1997 privind statutul cadrelor didactice, completat;
Legea cercetrii 324/2003;
Legea 319/2003 privind statutul personalului de cercetare;
Legea 87/2006 privind asigurarea calitii n nvmnt,
OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii;
Standarde specifice i proceduri ARACIS.

3. DEFINIII I ABREVIERI

3.1. DEFINIII
Termenii i definiiile folosite sunt conform SR EN ISO 9001:2008, SR ISO
14050:1999, SR-OHSAS 18001:2008, SR OHSAS 18002:2009 i SA 8000:2008.
Rezultatele auditului intern reprezint date de intrare ale analizei efectuate de
management.
Termenul managementul de la cel mai nalt nivel se refer la managementul
Universitii al crei sistem integrat de management este n curs de analiz.

3.2. ABREVIERI
SIM Sistem integrat de management calitate, mediu, sntate i securitate
ocupaional, i responsabilitate social;
RM Reprezentantul managementului;
DM Director departament de management;
RCMSSO Responsabil calitate, mediu, sntate i securitate a muncii;
MSIM - Manualul sistemului integrat de management.

4. SCHEMA PROCESULUI










PROCEDUR OPERAIONAL
Cod document
PO 05.01
Pag./Total pag. 4/7
Data 28.10.2010

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
Ediie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

F 02.07/Ed.1 Fiier SIM/POIPO 05.01
































5. ACTIVITI PROCEDURATE
Analiza efectuat de management reprezint evaluarea oficial efectuat de
managementul de la nivelul cel mai nalt asupra stadiului i adecvrii SIM n raport cu
politica n domeniul calitii, mediului, sntii i securitii ocupaiei i a
responsabilitii sociale, cu obiectivele privind calitatea, mediul, sntate i securitate
ocupaional i a celor de responsabilitate social.

5.1. PLANIFICAREA ANALIZEI SIM
RM, consultndu-se cu rectorul, ntocmete planificarea analizei SIM efectuat
de ctre management. Analiza se efectueaz cel puin o dat pe an i ori de cte ori
este nevoie.
Planificarea cuprinde :
- data;
- ordinea de zi;
Planificare analiz
Convocare analiz
ntocmire raport de analiz a
SIMCMSSO
Desfurarea analizei
Elementele de ieire (dispoziii)
Verificri realizare elemente de ieire
Raportri
i di
mbuntire continu
PROCEDUR OPERAIONAL
Cod document
PO 05.01
Pag./Total pag. 5/7
Data 28.10.2010

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
Ediie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

F 02.07/Ed.1 Fiier SIM/POIPO 05.01
- participanii.

Not: Analize ale SIM se pot desfura din dispoziia rectorului sau la
propunerea RM/DM, ca urmare a unor reclamaii, rezultate ale auditurilor interne/
externe, constatarea de neconformitti repetate dup caz.

5.2. PREGTIREA ANALIZEI
RM solicit documentele cerute de ordinea de zi aprobat prin planificare, de
la decanii facultilor, directorii de departamente, directorul Direcie Generale
Administrative i ntocmete raportul necesar analizei sistemului. Sunt supuse
analizei cel puin urmtoarele:
- eventuale schimbri ce ar putea afecta SIM;
- politica i obiectivele;
- rezultatele auditurilor interne/ externe i evalurile conformrii cu cerinele
legale i cu alte cerine la care Universitatea a subscris;
- rezultatele controalelor interne;
- monitorizarea sistemelor proprii de control managerial;
- eficacitatea i eficiena funcionrii;
- fiabilitatea informaiilor interne i externe;
- performana i managementul riscurilor;
- comunicarea (comunicrile) cu prile externe interesate, inclusiv
reclamaiile;
- feed-back-ul de la clieni;
- sesizri ale prilor interesate cu privire la mediu;
- performana proceselor i conformitatea produselor;
- performana de mediu a organizaiei;
- conformitatea privind factorii de mediu;
- stadiul aciunilor corective/ preventive;
- aciuni de urmrire de la analiza efectuat de management anterioar;
- recomandri pentru mbuntire;
- schimbarea mprejurrilor, inclusiv dezvoltri ale cerinelor legale i a altor
cerine;
- accidente, incidente, neconformiti SSO-SU;
- rezultate ale simulrilor efectuate conform programelor de mediu i SSO;
- rezultate ale planurilor de msuri.

RM convoac persoanele menionate n planificare s participe la analiz i
eventual alte persoane din dispoziia rectorului, formular F 403.10 (anexa 1). Dosarul
cu documentele analizei va fi disponibil cu minim 5 zile naintea datei stabilite i se va
afla la RM unde va putea fi consultat de participanii la analiz.

5.3. DESFURAREA ANALIZEI SIM I ELEMENTE DE IEIRE ALE
ANALIZEI
Analiza SIM se desfoar sub form de reuniune condus de Rector sau prin
mandatarea acestuia, de ctre RM.
PROCEDUR OPERAIONAL
Cod document
PO 05.01
Pag./Total pag. 6/7
Data 28.10.2010

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
Ediie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

F 02.07/Ed.1 Fiier SIM/POIPO 05.01
Se parcurge ordinea de zi, se analizeaz i se stabilesc msuri sau aciuni
corective acolo unde sunt necesare. Desfurarea analizei, dispoziiile/ aciunile
stabilite i eventual responsabilii i termenele se consemneaz de ctre RM n
procesul-verbal de analiz SIM, formularul F 16.07 (Anexa 2).
Deciziile i aciunile corective propuse vizeaz:
- mbuntirea, eficacitatea sistemului integrat de management;
- mbuntirea produselor/ serviciilor n raport cu cerinele clienilor;
- mbuntirea proceselor;
- mbuntirea performanelor de mediu i SSO;
- respectarea drepturilor omului;
- nevoile de resurse.

5.4. TRANSMITEREA I URMRIREA REALIZRII ACIUNILOR
STABILITE LA ANALIZA SIM

RM difuzeaz cte o copie a programului de aciuni, formular F 404.10 (anexa
nr. 3), completat cu ocazia analizei, persoanelor responsabile de realizarea
dispoziiilor stabilite.
RM verific i consemneaz pe formularele/ rapoartele difuzate modul de
rezolvare a dispoziiilor stabilite.
Periodic, cel puin trimestrial, el raporteaz rectorului situaia rezolvrii
acestora i pstreaz nregistrrile. nregistrrile privind rezolvarea dispoziiilor sau
aciunilor corective stabilite la analiza SIM sunt cuprinse, prin grija RM, n dosarul de
analiz din anul urmtor.

6. RESPONSABILITI

6.1. Rector
- aprob planificarea analizei SIM;
- conduce reuniunea de analiz a SIM;
- analizeaz personal politica i obiectivele;
- dispune msuri pentru meninerea eficacitii i mbuntirea SIM.

6.2. Decanii, Directorii de departamente, DGA,
- furnizeaz elementele necesare analizei solicitate de RM;
- particip la analiz;
- realizeaz msurile care le sunt atribuite, stabilite la analiz;
- propune msuri pentru meninerea eficacitii i mbuntirea SIM.

6.3. RM
- planific edinele de management;
- ntocmete raportul de analiz a SIM;
- ntocmete planul de desfurare al analizei;
- convoac analiza;
- ntocmete procesul-verbal al edinei.
PROCEDUR OPERAIONAL
Cod document
PO 05.01
Pag./Total pag. 7/7
Data 28.10.2010

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
Ediie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

F 02.07/Ed.1 Fiier SIM/POIPO 05.01


7. NREGISTRRI

nregistrarea Suport Completeaz Loc de
pstrare
Durata
Planificare analiz Hrtie
F 403.19
RM RM 5 ani
Raport de analiz a
managementului
Hrtie/
2 exemplare
RM RM/DM 5 ani
Raport de analiz la
nivel de
departament/facultate
Hrtie/
2 exemplare
Directorii de
departamente./
RCMSSO
Facultate
RCMSSO
Fac./DM
3 ani
Raport de analiz la
nivel de compartiment
Hrtie/
2 exemplare
ef
compartiment
RCMSSO/
RCMSSO
Facultate
3 ani
Proces-verbal al
analizei efectuate de
management
Hrtie
F 16.07

RM

RM

5 ani
Program de aciuni Hrtie
F 404.10

RM

RM

5 ani

8. ANEXE

- Anexa nr. 1 - Planificarea analizei SIM, cod F 403.10/Ed.xx
- Anexa nr. 2 Proces-verbal al analizei efectuate de management, cod F
16.07/Ed. xx
- Anexa nr. 3 - Program de aciuni, cod F 404.10/Ed.xx


PROCEDUR OPERAIONAL
Cod document
PO 05.01
Pag./Total pag.
Data 28.10.2010

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
Ediie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

F 02.07/Ed.1 Fiier SIM/POIPO 05.01
Anexa nr. 1

Model formular




Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu


PLANIFICAREA ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT



1. Data planificat :


2. Persoane participante :


3. Ordinea de zi :







Aprobat, ntocmit,
RECTOR, RM





F 403.10/Ed. xx






PROCEDUR OPERAIONAL
Cod document
PO 05.01
Pag./Total pag.
Data 28.10.2010

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
Ediie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

F 02.07/Ed.1 Fiier SIM/POIPO 05.01
Anexa 2

Model formular
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu



PROCES VERBAL AL ANALIZEI EFECTUATE DE MANAGEMENT
Nr. _______din _______________


Participani:
Nr.
crt.
Funcia Numele Semntura





Aspecte analizate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Decizii:
Nr.
crt.
Decizia Responsabil Termen





F 16.07/Ed. xx





PROCEDUR OPERAIONAL
Cod document
PO 05.01
Pag./Total pag.
Data 28.10.2010

ANALIZA EFECTUAT DE MANAGEMENT
Ediie/Revizie 2/ 0 1 2 3 4 5

F 02.07/Ed.1 Fiier SIM/POIPO 05.01
Anexa nr. 3

Model formular


Universitatea Vasile Alecsandri din Bacu
Aprobat,
RECTOR,

PROGRAM DE ACIUNI STABILITE LA ANALIZA SIM EFECTUAT DE
CONDUCERE

din _______________ pentru activitatea din anul ______


Nr.
crt.
Msuri Responsabil

Termen
de
realizare
Stadiul
rezolvrii
Resurse Semntura Data


ntocmit,
RM



F 404.10/Ed. xx