INSTITUCIN EDUCATIVA MUNICIPAL MARA GORETTI VERSIN N 1

PGINA 1 / 4
PLAN DE AUDITORA














IDENTIFICACIN
AUDITOR/A O LIDER Luis Eduardo Torres Lombana FECHA 24 de junio de 2014
EQUIPO AUDITOR
ROSALIDA ARTEAGA, LUIS EDUARDO TORRES, LUZ NELLY RENGIFO, JUSTINA CARVAJAL, SOCORRO HERNANDEZ, FLOR ANGULO
CASTILLO, JANETH TAPIA, MARIA ESTHER RODRIGUEZ, GERARDO SOLARTE
VIGENCIA 2014
OBJETIVO
Determinar las oportunidades de mejoramiento continuo por medio
del proceso sistemtico de auditora.
ALCANCE
Cubre todos los procesos relacionados con el cliente en la cadena de
valor (directivo, misional y de apoyo).
REVISIN DOCUMENTAL CONFORME
NOMBRE DEL DOCUMENTO O REGISTRO SOLICITADO Y REVISADO SI NO
Manual de calidad X
Proceso gestin educativa X
Proceso horizonte institucional X
Proceso gobierno escolar X
Proceso gestin acadmica X
Proceso proyectos pedaggicos X
Proceso gestin administrativa X
Proceso gestin comunitaria X
Procedimiento control de documentos X
Procedimiento control de registros X
Procedimiento archivo X
Procedimiento control del servicio no conforme X
Procedimiento acciones correctivas, preventivas y/o de mejora X
Procedimiento de auditoras de calidad educativa X
Procedimiento de quejas, reclamos, reconocimientos y felicitaciones X
Procedimiento de compras x
REUNIN DE APERTURA
PBO LIBARDO ARDILA ROJAS, ROSALIDA ARTEAGA, LUIS EDUARDO TORRES, LUZ NELLY RENGIFO, JUSTINA CARVAJAL, SOCORRO HERNANDEZ, FLOR ANGULO
CASTILLO, JANETH TAPIA, MARIA ESTHER RODRIGUEZ, GERARDO SOLARTE, ALVARO MARIO UNIGARRO, RUTH LOPEZ, ANA MARIA CAICEDO, ALVARO LOPEZ,
PADRE EMILIO ACOSTA, JAIRO QUIONEZ,
FECHA
LUGAR Sala de juntas
REUNIN DE CIERRE
PBO LIBARDO ARDILA ROJAS, ROSALIDA ARTEAGA, LUIS EDUARDO TORRES, LUZ NELLY RENGIFO, JUSTINA CARVAJAL, SOCORRO HERNANDEZ, FLOR ANGULO
CASTILLO, JANETH TAPIA, MARIA ESTHER RODRIGUEZ, GERARDO SOLARTE
FECHA
LUGAR Sala de juntas

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PGINA 2 / 4
PLAN DE AUDITORA



AGENDA DE AUDITORA
NIVEL MISIONAL: Gestin Acadmica, Proyectos Pedaggicos Transversales.
FECHA
HORA PROCESO/ACTIVIDAD AUDITOR/A AUDITADO/A
ACOMPAANTE EN
FORMACIN
04/08/14 7:00a.m Reunin de apertura. N/A N/A N/A
04/08/14
8:00 a.m
a 10:00
a.m
Verificacin de gestin desarrollo curricular en clase Bto (6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2.4,
8.3)
Luz Nelly Rengifo (6,7 y
10)
Leonardo Urrea (8,9 y
11)
Grados (6,7;8,9,10 y
11) Aleatorio un grado
por nivel.
Rosa Ortiz

lvaro Lpez
04/08/14
8:00 a.m
9:30 a.m
Verificacin del desarrollo curricular consejo acadmico. (5.3 a, 6.4, 7.1, 7.3, 7.5,
8.2.4, 8.3)
Janeth Tapia

Asesores de rea (Consejo
Acadmico)
Sandra Ibarra
Amparo Ortiz
04/08/14
10:30 a.m
a 11:30
a.m
Verificacin del desarrollo curricular con el consejo de estudiantes. (6.4, 7.1, 7.3,
7.5, 8.2.4, 8.3)
Janeth Tapia
Luz Nelly Rengifo
Consejo Estudiantil Padre Emilio Acosta
04/08/14
11:30 a.m
12:30 p.m
Gestin acadmica (5.3 a, 6.4, 7.1, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Luz Nelly Rengifo

Rosalida Arteaga
Rosa Ortiz
Alvaro Lopez
04/08/14
11:30 a.m
a 12:30
p.m
Proyectos pedaggicos transversales (5.3 a, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Janeth Tapia
Socorro Hernndez
Gerardo Solarte
Fernando Pinzn
Alvaro Lpez
04/08/14
2:00 p.m
a 3:30
p.m
Verificacin de gestin desarrollo curricular en clase Preescolar y Primaria(6.4,
7.1, 7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Justina Carvajal (3,4 y 5)
Gerardo Solarte (PJT, 1 y
2)
Grados (preescolar,
1,2,3,4 y 5) Aleatorio
un grado por nivel.
Isabel Almeida

Adriana Flrez
04/08/14
4:00 p.m
a 5:00
p.m
Verificacin gestin acadmica: coordinaciones preescolar y primaria. (6.4, 7.1,
7.3, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Justina Carvajal

Coordinadores
Isabel Almeida

NIVEL APOYO: Gestin Comunitaria, Gestin Administrativa
FECHA
HORA PROCESO/ACTIVIDAD AUDITOR/A AUDITADO/A
ACOMPAANTE EN
FORMACIN
05/08/14
7:00 a.m
a 8.00
a.m
Gestin comunitaria (5.3 a, 6.2, 6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Luz Nelly Rengifo
Leonardo Urrea
Ruth Lpez Villota lvaro Lpez
05/08/14
7:00 a.m
a 8.00
a.m
Servicio de primeros auxilios (5.3 a, 6.2, 6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Flor Angulo Castillo
Socorro Hernndez
Personal encargado
lvaro Unigarro

8:30 a.m
a 9:30
a.m
Servicio de restaurante escolar (5.3 a, 6.2, 6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Luz Nelly Rengifo
Mara Esther Rodrguez
Encargadas de
restaurante
Ivn Bravo
10.00 a.m
a 11:30
a.m
Servicio de orientacin escolar (5.3 a, 6.2, 6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Luz Nelly Rengifo
Leonardo Urrea
Docentes Orientadoras
lvaro Unigarro
Ivn Bravo

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PGINA 3 / 4
PLAN DE AUDITORA




05/08/14
7.00 a.m
a 8:00
a.m
Verificacin provisin de recursos y suministros. (7.4, 6.3, 6.2) Luis Eduardo Torres L
Jairo Quionez, Mara
Esther Rodrguez, Ivn
Bravo, lvaro Unigarro
Padre Libardo Ardila
Rita Gonzlez
Ana Mara Caicedo
8:00 a.m
a 9:00
a.m
Verificacin plan de mantenimiento e inventarios bloque principal. (7.4, 6.3, 6.2)
Luis Eduardo Torres L

lvaro Unigarro
Padre Libardo Ardila
lvaro Lpez
9:30 a.m
a 10: 30
a.m
Verificacin infraestructura: primaria y preescolar. (7.4, 6.3, 6.2) Luis Eduardo Torres L lvaro Unigarro
Padre Libardo Ardila
lvaro Lpez
11:00 a.m
a 12: a.m
Verificacin de aulas especializadas. (7.4, 6.3, 6.2)
Luis Eduardo Torres L

Ivn Bravo
Padre Libardo Ardila
lvaro Lpez
2:00 p.m
a 3:00
p.m
Servicio de biblioteca (6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Luis Eduardo Torres L

Bibliotecarias
Padre Libardo Ardila
lvaro Lpez
3:30 p.m
a 5.00
p.m
Verificacin proveedores. (6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3)
Gerardo Solarte
Flor Angulo Castillo

Tiendas escolares,
fotocopias.
Padre Libardo Ardila
lvaro Lpez
Gestin administrativa (6.4, 7.1, 7.5, 8.2.4, 8.3) Jairo Quionez
NIVEL DIRECTIVO: Gestin Educativa, Horizonte Institucional, Gobierno Escolar
FECHA
HORA PROCESO/ACTIVIDAD AUDITOR/A AUDITADO/A
ACOMPAANTE EN
FORMACIN
06/08/14
7:00 a.m
a 8:30
a.m
Gestin Educativa (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5)
Rosa Lida Arteaga
Leonardo Urrea
Padre Libardo Ardila
Luis Eduardo Torres L
Jairo Quionez
06/08/14
7:00 a.m
a 8:00
a.m
Gobierno escolar (5.3 a, 7.1, 7.2,7.5)
Socorro Hernndez
Gerardo Solarte
Justina Carvajal
Ruth Lpez
Adriana Flrez 8:30 a.m
a 10.00
a.m
Reunin con delegados del consejo directivo, acadmico, padres de familia,
estudiantes (dos personas por instancia). (7.1, 7.2,7.5)
Justina Carvajal,
Delegados de gobierno
escolar.
06/08/14
7:00 a.m
a 8: 30
a.m
Horizonte institucional (5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2)
Rosa Lida Arteaga
Mara Esther Rodrguez
Luz Nelly Rengifo, Padre
Emilio Acosta, lvaro
Lpez .
Alba Lucy Delgado
Sandra Ibarra
08/08/14 3:00 p.m Reunin de cierre N/A N/A N/A
OBSERVACIONES
- Se debe garantizar la asistencia de las personas a la hora sealada, tambin, prever los desplazamientos y lugares relacionados con la auditora.
- Para la reunin de consejo acadmico y de estudiantes, los participantes deben llevar consigo las evidencias del desarrollo curricular (planeaciones, cuadernos, entre otras).
- La visita a las aulas es aleatoria, sin embargo, es imprescindible que cada docente cuente a la mano con la informacin del diseo y desarrollo curricular.
- Las personas que participan como Acompaante en Formacin (canguro), buscan mejorar y afianzar sus habilidades como auditores, sin embargo la retroalimentacin y registro de no
conformes, debe ser levantada por el auditor principal.
PRESENT APROB

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PGINA 4 / 4
PLAN DE AUDITORA



FECHA Junio 24 de 2014 FECHA Junio 24 de 2014
NOMBRE Luis Eduardo Torres Lombana NOMBRE Comit de calidad
CARGO Auditor Lder CARGO N/A