BETHEL JAYAIS Cuadros v.2.1-FINAL

DATOS
Datos de la localidad
Bethel Jayais
Imaza
Bagua
Amazonas
Centro Poblado
Distrito
Provincia
Provincia
Datos de poblacin
Nmero de viviendas existentes
Densidad de vivienda
Tasa de crecimiento poblacional
Cobertura de agua potable proyectada
Cobertura de agua potable actual
Cobertura de saneamiento actual
Poblacin actual 2014
75 Viviendas
3.97 hab/viv
0.24%
100.00%
56.00%
0.00%
298 habitantes
Datos de Demanda
Consumo domestico
Coeficiente de variacin diaria
Coeficiente de variacin horaria
Prdidas
90 Lhpd
1.30
2.00
25.00% %
Datos de Almacenamiento
Porcentaje de regulacin
Porcentaje de reserva
20.00% %
2 Hr.
Distrito Acora
MTODO ARITMTICO
Pf = Po ( 1 + r t )
1. DATOS HISTORICOS
Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
Poblacin
776,173
890,258
1,079,849
1,268,441
2. DETERMINACION DE TASAS DE CRECIMIENTO

a) Grupos de 2 Datos Censales
Censos
1,972
1,981
1,972
1,993
1,972
2,007
1,981
1,993
1,981
2,007
1,993
2,007
r1
r2
r3
r4
r5
r6
Tasa ( % )
===>
1.63%
===>
1.86%
===>
1.81%
===>
1.77%
===>
1.63%
===>
1.25%
b) Grupos de 3 Datos Censales

1,972
1,972
1,972
1,981
Censos
1,981
1,981
1,993
1,993
1,993
2,007
2,007
2,007
r7
r8
r9
r 10
Tasa ( % )
===>
1.71%
===>
1.63%
===>
1.62%
===>
1.49%
c) Grupos de 4 Datos Censales

1,972
Censos
1,981
1,993
d) Aplicando Mnimos Cuadrados
2,007
Tasa ( % )
r 11 ===>
1.53%
1,972
Censos
1,981
1,993
2,007
Tasa ( % )
r 12 ===>
1.12%
3. SELECCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO
r1
r2
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r 10
r 11
r 12
===>
===>
===>
===>
===>
===>
===>
===>
===>
===>
===>
===>
Diferencia
Poblacin de Aos Censales
Suma
Tasa ( % )
1,972
1,981
1,993
2,007
Absoluta
776,173
890,258 1,079,849 1,268,441 4,014,721
0 Censo
807,099
890,371 1,032,392 1,268,441 3,998,303
16,418 ####
767,784
854,513 1,006,034 1,268,441 3,896,772
117,949 ####
776,173
862,217 1,011,766 1,268,441 3,918,597
96,124 ####
782,438
867,952 1,016,008 1,268,441 3,934,839
79,882 ####
806,974
890,258 1,032,310 1,268,441 3,997,983
16,738 ####
882,936
957,788 1,079,849 1,268,441 4,189,014
174,293 ####
792,820
877,420 1,022,966 1,268,441 3,961,647
53,074 ####
807,006
890,287 1,032,331 1,268,441 3,998,065
16,656 ####
810,042
893,030 1,034,315 1,268,441 4,005,828
8,893 ####
833,524
914,120 1,049,415 1,268,441 4,065,500
50,779 ####
826,565
907,893 1,044,984 1,268,441 4,047,883
33,162 ####
912,000
983,033 1,096,951 1,268,441 4,260,425
245,704 ####
Tasa de Crecimiento Seleccionada :
1.62%
METODO ARITMETICO
1,400,000
1,200,000
POBLACION
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1,970
1,975
1,980
1,985
1,990
1,995
2,000
2,005
2,010
CENSOS
Censo
10
11
12
Poblacion Localidad Rural

1. Wawaim 2. Tsa Entsa 3. Yupicusa
4. Bethel
Jayais
Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
Poblacin
174
256
Poblacin
136
221
Poblacin
296
549
Poblacin
90
263
TASA
TASA FINAL
3.37%
0.24%
TASA
DISTRITAL
4.46%
0.24%
TASA
DISTRITAL
3.29%
0.24%
TASA
DISTRITAL
5.49%
0.24%
TASA
DISTRITAL
Censo
1,972
1,981
1,993
2,007
Tasa
distrital
Total
Poblacin
18,727
21,409
Tasa
distrital
Rural
Poblacin
18,010
18,611
1.02%
0.24%
TASA
TASA PERU
Tasa
calculada
(%)
-0.31
1.13%
5. San
Rafael
6. Wichim
Poblacin Poblacin
344
423
126
1.64%
1.64%
TASA
LOCAL
0.24%
0.24%
TASA
DISTRITAL
DENSIDAD
POBLACIONAL
3.97
Calculo Poblacional
Tasa de Crecimiento
TASA DE CRECIMIENTO
0.24%
Crecimiento Poblacional
Periodo de Diseo
AO BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ao Poblacin Total Viviendas domsticas

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
298
299
299
300
301
301
302
303
304
304
305
306
306
307
308
309
309
310
311
311
312
313
75
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
20.8215
10.867875
1.915737897
Conexiones totales
UBS
77
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
85
86
86
86
86
86
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89
DATOS BRINDADOS POR LA EMPRESA

CUADRO N01
AO 2014
Poblacin
Educativa
94
94
94
95
95
95
95
96
96
96
96
96
97
97
97
97
98
98
98
98
99
99
CONEXIN POR TIPO DE USUARIO
Con Conexiones Sin Conexiones
DOMESTICO
ESTATAL
SOCIAL
TOTAL
% COBERTURA ACTUAL
COBERTURA ACTUAL AGUA POTABLE
COBERTURA ACTUAL SANEAMIENTO
NIVELES
Primaria
Inicial
INSTITUCION EDUCATIVA
I.E. PRIMARIA N 16719
I.E.INICIAL N 318
42
0
0
42
33
2
0
35
56.00%
0.00%
N DE
N DE ALUMNOS
Total
DOCENTES
TOTAL
63
31
2
1
94
LA EMPRESA
1
Total de Conexiones
75
2
0
77
N DE UBSs
Docentes
2
2
2
2
1
1
TOTAL
5
5
10
INICIAL
N de Alumnos
De 0 a 30
De 30 a 80
De 81 a 120
Por cada 50 alumnos mas
SSHH
H
1
2
3
1
2
3
1+
1+
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A.040
N de Empleados
De 1 a 6
De 7 a 20
De 21 a 60
De 61 a 150
Por cada 60 empleados adicionales
SSHH
H
M
1 (mixto)
1
2
3
1
2
3
1+
1+
PRIMARIA
SSHH
N de Alumnos
De 0 a 60
1
De 61 a 140
2
De 141 a 200
3
Por cada 80 alumnos mas1 +
1
2
3
1+
N
de
Ca
so
s
Casos Frecuentes
1 de EDAS
Series1
Series2
Proyeccin de demanda para el perfil de proyecto

a) Informacin base y parmetros
DESCRIPCION DE VARIABLES
POBLACIN (habitantes)
POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red publica)
N DE VIVIENDAS TOTALES
N DE VIVIENDAS CON CONEXIN DE AGUA
N DE VIVIENDAS SIN CONEXIN DE AGUA
N DE USUARIOS CONECTADOS
DENSIDAD POR VIVIENDA (HAB/VIVIENDA)
CONSUMO DE POB. CONECTADA (litros / viv. - dia)
DOTACIN DE POB. NO CONECTADA (litros / viv. - dia)
DOTACIN ESTATAL (litros / dia)
COBERTURA DE AGUA POTABLE
COBERTURA DE SANEAMIENTO
N DE ALUMNOS
TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%)
N DE HORAS DE SERVICIO
b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

AO
BASE
0*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
COBERTURA AGUA (%)
CONEXIONES
56.00%
56.00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
OTRAS FUENTES
44.00%
44.00%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
COBERTURA
SANEAMIENTO (%)
0.00%
0.00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
19
20
100%
100%
0%
0%
100%
100%
* Informacin actual (ao cero del proyecto)

CALCULO DEL CONSUMO
DOMESTICO
SOCIAL
ESTATAL
SIN PROYECTO
SC
CC
0.00
5.73
0.00
0.00
0.00
0.00
CON PROYECTO
SC
0.00
0.00
0.00
CALCULOS ADICIONALES
1. DOTACIN DE POB. CONECTADA (litros / habitante - dia)
Usos de agua
Beber
Preparacion de alimentos
Lavado de ropa
Higiene personal
Limpieza de la vivienda
Volumen total
Total por vivienda (l/dia/conexion)
Total por vivienda (m3/mes/conexion)
Vol (lt/dia)
13.93
24.82
91.82
57.95
0.00
4,147.44
188.52
5.73
Con conexion
Casos
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
%
7.39%
13.17%
48.71%
30.74%
0.00%
100.00%
2. DOTACIN DE POB. NO CONECTADA (litros / habitante - dia)

Usos de agua
Beber
Preparacion de alimentos
Lavado de ropa
Higiene personal
Limpieza de la vivienda
Volumen total
Total por vivienda (l/dia/conexion)
Total por vivienda (m3/mes/conexion)
Vol (lt/dia)
9.92
26.92
0.00
0.00
0.00
478.92
36.84
1.12
Sin conexion
Casos
13
13
13
13
13
3. CONSUMO ESTATAL
SITUACION SIN PROYECTO Y CON PROYECTO
Institucion Educativa
N alumnos
unidad
I.E. PRIMARIA N 16719
63
alumnos
I.E.INICIAL N 318
31
alumnos
TOTAL ALUMNOS
94
alumnos
N de Profesores
4
Dotacion por alumno
15
L/ALUM X dia
N Conexiones
2
UND
%
26.93%
73.07%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO ESTATAL
1.47
1470.00
14.70
m3/dia
lts /dia
m3/Conex - mes
4. PORCENTAJE DE PERDIDAS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

viviendas con conexin
42 conexin
Consumo total por vivienda
188.52 l/dia/conexin
consumo total
7917.84 l/dia
Aforo fuente Existente
18403.20 l/dia
% perdida
56.98%
el perfil de proyecto
Sin Proyecto 2014

298
167
75
42
33
0
3.97
188.52
36.84
0
56.00%
0.00%
94.00
0.24%
0
PRDIDAS DE AGUA
MICROMEDICIN
57%
57%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Con Proyecto ao
2035
313
313
79
79
0
2
3.97
90
90
1,470
100.00%
100.00%
94.00
0.24%
24
SIN PROYECTO: X CERO CUANDO NO TENGA CONEX
25%
25%
0%
0%
CON PROYECTO
CC
10.87
15.00
14.70
47.46906475
9.276258993
M3/CONEX,/MES
M3/CONEX,/MES
M3/CONEX,/MES
VIVIENDA
IGLESIA
COLEGIOS
CUANDO NO TENGA CONEXIN Y POR 1, CUANDO TENGA CONEXIN
Poblacin
Perodo
BASE
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ao
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Nmero de Con
N DE VIVIENDAS DOMESTICAS SERVID
Total
Cobertura
Servida
(hab.)
(hab.)
Sin
Conexin
298
299
299
300
301
301
302
303
304
304
305
306
306
307
308
309
309
310
311
311
312
313
56.00%
56.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
167
167
299
300
301
301
302
303
304
304
305
306
306
307
308
309
309
310
311
311
312
313
33
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CUADROS DE DEMANDA
Nmero de Conexiones (und)

N DE VIVIENDAS DOMESTICAS SERVIDAS OTRAS CONEXIONES
Total
Con
Estatal
Social
Domsticas
Conexin
(und)
(und)
(und)
42
75
2
0
42
76
2
0
76
76
2
0
76
76
2
0
76
76
2
0
76
76
2
0
77
77
2
0
77
77
2
0
77
77
2
0
77
77
2
0
77
77
2
0
78
78
2
0
78
78
2
0
78
78
2
0
78
78
2
0
78
78
2
0
78
78
2
0
79
79
2
0
79
79
2
0
79
79
2
0
79
79
2
0
79
79
2
0
Consumo Promedio (m3/ao)

N DE VIVIENDAS DOMESTICAS SERVIDAS
Total
Sin
Conexin
Con
Conexin
77
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,890
2,890
9,915
9,915
9,915
9,915
10,046
10,046
10,046
10,046
10,046
10,176
10,176
10,176
10,176
10,176
10,176
10,306
10,306
10,306
10,306
10,306
CUADROS DE DEMANDA
Consumo Promedio (m3/ao)
VIENDAS DOMESTICAS SERVIDAS OTRAS CONEXIONES

Total
Estatal
Social
Domsticas
(m3/ao) (m3/ao)
(und)
2,890
0
0
2,890
0
0
9,915
353
0
9,915
353
0
9,915
353
0
9,915
353
0
10,046
353
0
10,046
353
0
10,046
353
0
10,046
353
0
10,046
353
0
10,176
353
0
10,176
353
0
10,176
353
0
10,176
353
0
10,176
353
0
10,176
353
0
10,306
353
0
10,306
353
0
10,306
353
0
10,306
353
0
10,306
353
0
Total
Consumo
Promedio
(l/dia)
2,890
2,890
10,268
10,268
10,268
10,268
10,398
10,398
10,398
10,398
10,398
10,529
10,529
10,529
10,529
10,529
10,529
10,659
10,659
10,659
10,659
10,659
7,918
7,918
28,131
28,131
28,131
28,131
28,489
28,489
28,489
28,489
28,489
28,846
28,846
28,846
28,846
28,846
28,846
29,203
29,203
29,203
29,203
29,203
Demanda Promedio Total
(m3/da)
(m3/ao)
18
18
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
6,717
6,717
13,690
13,690
13,690
13,690
13,864
13,864
13,864
13,864
13,864
14,038
14,038
14,038
14,038
14,038
14,038
14,212
14,212
14,212
14,212
14,212
Caudales Mximos
Demanda Promedio Total
Volumen de Almacenamiento
Diario
Horario
Regulacin
Reserva (*)
Total
Qp (lps)
Qmd (lps)
Qmh (lps)
(m3)
(m3)
(m3)
0.21
0.21
0.43
0.43
0.43
0.43
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.28
0.28
0.56
0.56
0.56
0.56
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.59
0.59
0.59
0.59
0.59
0.43
0.43
0.87
0.87
0.87
0.87
0.88
0.88
0.88
0.88
0.88
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.89
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
3.68
3.68
7.50
7.50
7.50
7.50
7.60
7.60
7.60
7.60
7.60
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7.69
7.69
7.69
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7.79
7.79
1.53
1.53
3.13
3.13
3.13
3.13
3.17
3.17
3.17
3.17
3.17
3.21
3.21
3.21
3.21
3.21
3.21
3.24
3.24
3.24
3.24
3.24
5.21
5.21
10.63
10.63
10.63
10.63
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10.76
10.76
10.76
10.76
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
10.90
11.03
11.03
11.03
11.03
11.03
Oferta (l/s)
Horizonte
Oferta
Oferta
de Periodo Optimizada C/Proyecto
(l/s)
(l/s)
1 2016
0
47.25
2 2017
0
47.25
3 2018
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6 2021
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7 2022
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8 2023
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9 2024
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10 2025
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12 2027
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14 2029
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15 2030
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17 2032
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18 2033
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19 2034
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47.25
20 2035
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47.25
Oferta (l/s)
Horizonte
Oferta
Oferta
(l/s)
(l/s)
1 2016
0
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2 2017
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3 2018
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4 2019
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5 2020
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9 2024
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Demanda
(l/s)
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0.56
0.56
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0.57
0.57
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0.58
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0.58
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Optimizado C/Proyecto
-0.56
-0.56
-0.56
-0.56
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46.69
46.69
46.69
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46.68
46.68
46.68
46.68
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46.67
46.67
46.67
46.67
46.67
46.66
46.66
46.66
46.66
46.66
Balance (l/s)
Demanda
(l/s)
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0.56
0.56
0.56
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0.57
0.57
0.57
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0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.59
0.59
-0.56
-0.56
-0.56
-0.56
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-0.57
-0.57
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-0.58
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0.00
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0.00
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18
19
20
2033
2034
2035
Horizonte
de Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
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0
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0.59
0.59
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Oferta
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(l/s)
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Horizonte
Oferta
Oferta
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(l/s)
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Balance (l/s)
Demanda
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0.56
0.56
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0.57
0.57
0.57
0.57
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-0.56
-0.56
-0.56
-0.57
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-0.58
-0.58
-0.58
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-0.58
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0.00
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-0.56
-0.57
-0.57
-0.57
-0.57
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2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Horizonte
de Periodo
1
2
3
4
5
6
7
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
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2017
2018
2019
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#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Balance (und)
Demanda
(und)
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
-78
-78
-78
-78
-79
-79
-79
-79
-79
-80
-80
-80
-80
-80
-80
-81
-81
-81
-81
-81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Balance (familia)
Demanda
(familia)
76
-76
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
76
76
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
Oferta (personas)
Horizonte
Oferta
Oferta
(personas) (personas)
1 2016
0
21
2 2017
0
11
3 2018
0
2
4 2019
0
0
5 2020
0
0
6 2021
0
0
7 2022
0
0
8 2023
0
0
9 2024
0
0
10 2025
0
0
11 2026
0
0
12 2027
0
0
13 2028
0
0
14 2029
0
0
15 2030
0
0
16 2031
0
0
17 2032
0
0
18 2033
0
0
19 2034
0
0
20 2035
0
0
76
76
76
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
-76
-76
-76
-77
-77
-77
-77
-77
-78
-78
-78
-78
-78
-78
-79
-79
-79
-79
-79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Balance (personas)
Demanda
(personas) Optimizado C/Proyecto
21
11
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-21
-11
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANCE OFERTA DEMANDA - PRODUCCION

50
45
40
35
30
25
SUPERAVIT
20
15
10
5
Oferta Optimizada (l/s)
Demanda (l/s)
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Oferta C/Proyecto (l/s)
BALANCE OFERTA DEMANDA - CAPTACION

0.70
0.60
0.50
0.40
DEFICIT
0.30
0.20
0.10
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0.00
Demanda (l/s)
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
BALANCE OFERTA DEMANDA - LINEA DE CONDUCCION

0.70
0.60
0.50
0.40
DEFICIT
0.30
0.20
0.10
Demanda (l/s)
BALANCE OFERTA DEMANDA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

POTABLE
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
DEFICIT
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0.00
0.20
0.10
Demanda (l/s)
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0.00
BALANCE OFERTA DEMANDA - RESERVORIO

12.00
10.00
8.00
6.00
DEFICIT
4.00
2.00
Oferta Optimizada (m3)
Demanda (m3)
Oferta C/Proyecto (m3)
BALANCE OFERTA DEMANDA - REDES DE DISTRIBUCION

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0.00
0.50
DEFICIT
0.40
0.30
0.20
0.10
Oferta Optimizada (ml)
Demanda (ml)
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0.00
Oferta C/Proyecto (ml)
BALANCE OFERTA DEMANDA - CONEXIONES DOMICIILIARIAS

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
DEFICIT
30.00
20.00
10.00
Oferta Optimizada (und)
Demanda (und)
Oferta C/Proyecto (und)
BALANCE OFERTA DEMANDA - EDUCACION SANITARIA

90.00
80.00
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
DEFICIT
30.00
20.00
10.00
Oferta Optimizada (familia)
Demanda (familia)
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0.00
Oferta C/Proyecto (familia)
BALANCE OFERTA DEMANDA - GESTION DE LOS SERVICIOS

25.00
20.00
15.00
DEFICIT
10.00
5.00
Oferta Optimizada (personas)
Demanda (personas)
Oferta C/Proyecto (personas)
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
0.00
FUENTES
1
2
3
2034
2035
2034
2035
UPERAVIT
Caudal (l/s)
Caudal (l/s)
Caudal (l/s)
2034
2035
2034
2035
2034
2035
2034
2035
2034
2035
2034
2035
2034
2035
2034
2035
FUENTES
47.25
0
0
Conexiones
totales
redes
AO BASE
77
#REF!
0
1
2
3
4
5
78
78
78
78
78
79
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
tub. x conexin nueva en el tiempo

20
ml
LETRINAS
AO
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
TOTAL
POBLACION
SERVIDA
298
299
299
300
301
301
302
303
304
304
305
306
306
307
308
309
309
310
311
311
312
313
167
167
299
300
301
301
302
303
304
304
305
306
306
307
308
309
309
310
311
311
312
313
Domsticos
75
76
76
76
76
76
77
77
77
77
77
78
78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
Nota: Se considera 2 unidades de letrina por cada conexin estatal
N de UBS
Instituciones
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Total
85
86
86
86
86
86
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89
Cobertura
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Demanda
UBS
85
86
86
86
86
86
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
89
89
89
89
89
Nuevas
UBS
86
0
0
0
0
1
0
0
0
0
R
1EINVERSION X REPOSICION
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Horizonte de
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Oferta (Und)
Oferta
Oferta
(Und)
(Und)
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
0
86
Demanda
(Und)
86
86
86
86
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88
89
89
18
19
20
2033
2034
2035
0
0
0
86
86
86
89
89
89
Balance (Und)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
0
2018
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2
-3
-3
2017
-86
-86
-86
-86
-87
-87
-87
-87
-87
-88
-88
-88
-88
-88
-88
-89
-89
100
2016
BALANCE OFERTA DEMANDA - UNIDAD BASICA DE SANEAM
-89
-89
-89
Oferta Optimizada (Und)
Demanda (Und)
2028
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
-3
-3
-3
IDAD BASICA DE SANEAMIENTO
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
DEFICIT
Oferta C/Proyecto (Und)
2035
2034
2033
2032
2031
2030
2029
2028
Distancia de la vivienda a la fuente de agua para consumo humano (m.)

Tiempo empleado en minutos
Nmero de acarreos de agua por da
Nmero de baldes o recipientes acarreados por viaje
Volumen de balde donde se acarrea el agua (litros)
Consumo de agua actual (l/da)
Consumo actual (m3/mes/viv.)
Nota: solo modificar los datos de color amarillo
138.46
30.83
2.00
2.00
18.00
36.84
1.12
considerado de acuerdo a la distancia segn encuesta y el peso por la cantidad de baldes
CLCULO DEL PERIODO PTIMO DE DISEO

AGUA
ESTRUCTURA :
FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA (a):
TASA DE DESCUENTO (r) :
PERIODO DE DFICIT (Xo):
PERIODO DE DISEO PARA EXPANSIN SIN
DFICIT INICIAL (X)
PERIODO DE DISEO PARA EXPANSIN CON
DFICIT INICIAL (Xop)
REDES DE DISTRIBUCION
0.5041277
10%
438 aos
ESTRUCTURA :
DFICIT INICIAL (X)
RESERVORIO APOYADO
0.67058
10%
438 aos
ESTRUCTURA :
RESERVORIO ELEVADO

DFICIT INICIAL (X)
ESTRUCTURA :
DFICIT INICIAL (X)
11.9 aos
21.02 aos
7.5 aos
15.94 aos
0.33942
10%
438 aos
16.3 aos
26.16 aos
POZOS
0.76495
10%
438 aos
5.1 aos
13.11 aos
ESTRUCTURA :
DFICIT INICIAL (X)
CAPTACION TIPO MANANTIAL

0.50588
10%
438 aos
ESTRUCTURA :
DFICIT INICIAL (X)
CAPTACION TIPO GALERIA

0.41656
10%
438 aos
11.8 aos
20.97 aos
14.2 aos
23.74 aos
LOCALIDAD
LACACHI
(*) Proyecto de Norma de Diseo de Infraestructura de Agua
COMPONENTE
FACTOR DE
ECONOMIA
ESCALA
a
Captacion Tipo Manantial

Perforacion de Pozos
Reservorio Apoyado
Redes de distribucion
0.50588
0.76495
0.67058
0.50413
PERIODO DE DISEO PARA

EXPANSION
Sin deficit
inicial
11.8
5.1
7.5
11.9
Con deficit
inicial
21.0
13.1
15.9
21.0
(*) Proyecto de Norma de Diseo de Infraestructura de Agua y Saneamiento para Centros Poblados Rurales
PERIODOS DE
DISEO
MAXIMO
RECOMENDAD
O*
20
15
20
20
PERIODO
OPTIMO DE
DISEO
ADOPTADO
20
15
20
20
LISTADO DE FACTORES DE ECONOMA A ESCALA PROPUESTOS

Factor de Economa a escala "a"
SISTEMAS DE AGUA POTABLE
Reservorios Enterrados de concreto armado
Reservorios Apoyados de concreto armado
Reservorios Elevados de concreto armado
Lineas de conduccin fierro fundido ductil
Lineas de conduccin asbesto cemento
Lineas de conduccin concreto
Lineas de conduccin acero
Redes de distribucin PVC A-7.5
Redes de distribucin asbesto cemento A-7.5
Redes de distribucin asbesto cemento A-10
Redes de distribucin fierro fundido ductil
Perforacin de pozos
Equipo de bombeo para pozo profundo - Tipo turbina elctrica
Equipo de bombeo para pozo profundo - Tipo turbina diesel
Equipo de bombeo de pozo profundo tipo sumergible
Captacin tipo barraje
Captacin tipo manantiales
Captacin galeras filtrantes
Planta de tratamiento de agua
Desarenador
Floculador hidrulico
Sedimentador convencional
Filtro Rpido
Clorador
Bombas centrfugas horizontales
Grupos electrgenos
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
Tubera alcantarillado CSN (profundidad 2 m.)
Tubera alcantarillado PVC (profundidad 2 m.)
Tubera alcantarillado Asbesto cemento (profundidad 2 m.)
Tubera alcantarillado concreto reforzado
Lagunas de estabilizacin
Bomba sumergida - desages
Bomba no sumergida - desages
0.70829
0.67058
0.33942
0.4365634
0.5893193
0.5675228
0.3830086
0.5041277
0.4015791
0.4462618
0.3544338
0.76495
0.778206
0.869694
0.854719
0.42031
0.50588
0.41656
0.36691
0.36797
0.54386
0.28817
0.40906
0.08558
0.46111
0.71038
0.28157
0.26979
0.42555
0.569758
0.93629
0.46208
0.56287
( 4" -12")
( 4" -12")
( 4" -12")
( 4" -12")
DETERMINACIN DEL PERIODO DE DFICIT

En el cuadro de Proyeccin de demanda ingresar la informacin considerando el ao "0" (cero) como el ao de la
ejecucin de la obra.
Los valores de la demanda deben proyectarse variando solamente el valor de la poblacin, es decir que debe mantenerse
la cobertura, dotacin, %prdidas y otras variables
El valor de la oferta es el de la capacidad actual existente
PROYECCIN DE DEMANDA AGUA POTABLE

DEMANDA
OFERTA
AO
(Miles m3/ao) (Miles m3/ao)
OFERTA
m=
b=
Xo =
13,690.49
13,690.49
13,690.49
13,690.49
13,864.44
13,864.44
13,864.44
13,864.44
13,864.44
14,038.39
14,038.39
14,038.39
14,038.39
14,038.39
14,038.39
14,212.34
14,212.34
14,212.34
14,212.34
14,212.34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31.1276391
13641.96893
-438 aos
Periodo Optimo de Diseo

16,000.00
14,000.00
12,000.00
Miles m3/ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10,000.00
y = 31.128x + 13642
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
-50
-40
-30
DEMANDA (Miles m3/ao)
0
Ecuacin obtenida por mnimos cuadrados :
Demanda = b + m . ao
Periodo de Dficit
-20
-10
Horizonte de Proyecto
OFERTA
esar la informacin considerando el ao "0" (cero) como el ao de la
ariando solamente el valor de la poblacin, es decir que debe mantenerse

es
existente
Periodo Optimo de Diseo

16,000.00
14,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00
Horizonte de Proyecto
10
20
Linear (DEMANDA (Miles m3/ao))
30
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE SIN PROYECTO
Rubros
Costos de Administracin y Operacin

Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Mano de Obra No Calificada
Herramientas
Movilidad (cobranza y otros)
Mantenimiento Oficina y Almacn
Costos de Mantenimiento
materiales para reposicion
Mano de Obra No Calificada
TOTAL ANUAL
Unidad
mes
mes
%
mes
mes
0
1
5%
1
1
10.00
0.50
-
Glb
Glb
1
1
25.70
42
85%
1
Total recaudado mensual
35.7
Pago anual operario

materiales reposicion de tuberias
126.00
120.00
6.00
308.40
308.40
FC
0.909
0.410
0.847
0.847
0.847
0.847
0.410
434.40
N de conectados
Porcentaje de usuarios que pagan
Cuota mensual
Pago a operador cada seis meses aprox.

Pago mensual
Precio de
Precio de
Cantidad Mercado (S/. Mercado (S/.
/ Mes)
/ Ao)
428.4
60
10
120.0
308.4
428.4
466.667
E SIN PROYECTO
Precio
Social
(S/.Ao)
54.28
49.20
5.08
261.36
261.36
315.64
Actividades
Operacin
Operario
Herramientas
Mantenimiento
materiales para reposicion
Unidad
Und
%
Intervencion
Unitario
Costo (S/.)
Mensual
2
5%
60
120
120
6
179.7
Total anual
359.4
485.4
Anual
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON PROYECTO
Rubros
Costos de Administracion y Operacin

Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Operario redes y PTAP
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.)
Alquiler y mantenimiento oficina - almacn
Herramientas
Servicios (agua y energia electrica)
Accesorios y Herramientas
Limpieza de reservorio y reposicion de arena
TOTAL ANUAL
Precio de
Precio de
Mercado (S/. Mercado (S/.
/ Mes)
/ Ao)
Unidad
Cantidad
mes
mes
viv
mes
glb
mes
0.0667
12
76
1
1
12
166.67
600
0.50
50.00
35.42
7.50
glb
glb
1
1
94.31
151.75
12,304.33
2,333.33
8,400.00
456.00
600.00
425.00
90.00
2,952.64
1,131.67
1,820.97
15,256.97
Sueldo mnimo vital de S/. 750.00 que entr en vigencia desde Junio del 2012
3. Herramientas Redes
Materiales
Costos (S/.)
Operacin Mantenimiento
Redes
Pico(*)
Barreta(*)
Guantes
Overol
Combas(*)
Protector
Cinzel(*)
Botas
Cascos
11.67
20
15
75
10
40
5
60
30
Llaves(*)
16.67
11.67
20
15
75
10
40
5
60
30
16.67
Total anual
283.33
283.33
(*) Materiales que sern renovados cada 3 aos, y que se han dividido para los rubros de operacin y mantenimiento, al igual que el resto de m
3. Herramientas PTAP y captacion
Materiales
PTAP y Captacion
Pico(*)
Barreta(*)
rastrillos (*)
palas(*)
Costos (S/.)
Operacin
11.67
20
Combas(*)
Protector
10
40
Cinzel(*)
mangueras(*)
escobillas
Combustible
Total anual
60
141.67
Mantenimiento
11.67
20.00
23.33
16.67
10.00
40.00
60.00
26.67
160.00
368.33
Nota: Los costos estan considerados en O&M de Agua por lo que estan evaluando en O&M.
(*) Materiales a ser reemplazados cada 3 aos
Limpieza y desinfeccion del reservorio

Descripcion
Peones (2)
Insumos para la limpieza
Kilo de Hipoclorito de calcio (S/. 19.98)
Dosis en Kg por m2 (0.001)
Area de Limpieza del reservorio (m2) = 24.31
Costo total por limpieza por vez (1) + (2)
Costo total por limpieza al ao
Costo Total Anual
Fuente: elaborado por el equipo tcnico del consultor
Costos
160.00
0.49
160.49
320.97
320.97
LxA
Altura
5.516
2
11.03
POTABLE CON PROYECTO
FC
0.909
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
OyM Agua Potable requerimiento de insumos con proyecto - CLORO
Precio Social
(S/.Ao)
11,087.24
2,121.00
7,635.60
386.23
508.20
359.98
76.23
2,500.88
958.52
1,542.36
13,588.12
cin y mantenimiento, al igual que el resto de materiales
Costo Total a
Precio de
Mercado (S/.)
Ao
Produccin de
Agua (m3/Ao)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17,798
17,798
17,798
17,798
18,024
18,024
18,024
18,024
18,024
18,250
18,250
18,250
18,250
845.39
845.39
845.39
845.39
856.13
856.13
856.13
856.13
856.13
866.87
866.87
866.87
866.87
14
18,250
866.87
15
16
17
18
19
20
18,250
18,476
18,476
18,476
18,476
18,476
866.87
877.61
877.61
877.61
877.61
877.61
Requerimiento de hipoclorito de calcio (kg/m3)

Precio del hipoclorito Soles por Kg
Costo de hipoclrito por cada m3 de agua Soles/m3
COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

Ao
1
2
3
4
8
Costos de Operacin (S/.)

Costos
Costos Fijos
Variables
12,304.33
1,126.70
12,304.33
1,126.70
12,304.33
1,126.70
12,304.33
1,126.70
12,304.33
1,141.01
12,304.33
1,141.01
10
11
12
13
14
12,304.33
12,304.33
12,304.33
12,304.33
12,304.33
1,155.33
1,155.33
1,155.33
1,155.33
1,155.33
15
12,304.33
1,155.33
16
17
18
19
20
12,304.33
12,304.33
12,304.33
12,304.33
12,304.33
1,169.65
1,169.65
1,169.65
1,169.65
1,169.65
CLORURO FERRICO
Ao
2.349
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Vol. Producido
(m3/ao)
17,797.64
17,797.64
17,797.64
17,797.64
18,023.77
18,023.77
18,023.77
18,023.77
18,023.77
18,249.91
18,249.91
18,249.91
18,249.91
18,249.91
18,249.91
18,476.04
18,476.04
18,476.04
18,476.04
18,476.04
Requerimiento de cloruro ferrico (kg/m3)

Precio de cloruro ferrico S/.kg
Costo de cloruro ferrico por cada m3 de agua S/./m3
COMUNIDAD
bethel
Localidad
Contenido de
Aluminio
Muestreo
1
2
3
4
5
6
WAWAIM
TSA ENTSA
YUPICUSA
BETHEL
SAN RAFAEL
WICHIM
5.53
1.35
0.06
0.2
0.67
0.08
En funcion al comentario de Lidia Canepa, que esta pegado el comentario

estimado cuando seria el insumo que requeriria luego de los procesos pla
le requerimiento de insumos con proyecto - CLORO
FC
Costo Total a
Precio
Sociales (S/.)
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
716.43
716.43
716.43
716.43
725.53
725.53
725.53
725.53
725.53
734.64
734.64
734.64
734.64
0.847
734.64
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
734.64
743.74
743.74
743.74
743.74
743.74
ipoclorito de calcio (kg/m3)

o Soles por Kg
por cada m3 de agua Soles/m3
0.0025
S/. 19.00
S/. 0.05
COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A P
DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
13,431.03
13,431.03
13,431.03
13,431.03
13,445.35
Costos de
Mtto
(S/.)
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
Total Costos
de O&M
(S/.)
16,383.67
16,383.67
16,383.67
16,383.67
16,397.99
13,445.35
2,952.64
16,397.99
13,459.66
13,459.66
13,459.66
13,459.66
13,459.66
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
16,412.30
16,412.30
16,412.30
16,412.30
16,412.30
10
11
12
13
14
13,459.66
2,952.64
16,412.30
15
13,473.98
13,473.98
13,473.98
13,473.98
13,473.98
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
16,426.62
16,426.62
16,426.62
16,426.62
16,426.62
16
17
18
19
20

Total
Ao
1
2
3
4
8
CLORURO FERRICO
Costo Total
Factor
Costo Total
Precio de Mercado
Precio de
Correccin
S/.
Social S/.
281.31
281.31
281.31
281.31
284.89
284.89
284.89
284.89
284.89
288.46
288.46
288.46
288.46
288.46
288.46
292.03
292.03
292.03
292.03
292.03
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
e cloruro ferrico (kg/m3)
0.005
3.16122
0.0158061
ferrico por cada m3 de agua S/./m3
% Incremento
21.44%
21.44%
21.44%
21.44%
21.44%
21.44%
238.40
238.40
238.40
238.40
241.43
241.43
241.43
241.43
241.43
244.46
244.46
244.46
244.46
244.46
244.46
247.49
247.49
247.49
247.49
247.49
Contenido
% Remocion Dosificacion Dosificacio
de Aluminio
esperada
(mg/lt)
n (kg/m3)
Estimado
6.72
1.64
0.07
0.24
0.81
0.10
2.69
0.66
0.03
0.10
0.33
0.04
25
10
5
5
10
5
0.025
0.01
0.005
0.005
0.01
0.005
mentario de Lidia Canepa, que esta pegado el comentario en la hoja Costos de O&M de Chipe he
seria el insumo que requeriria luego de los procesos planteados.
Rubros
Costos de Administracion y Operacin

Mano de Obra Calificada (Asesor para PTAP)(*)
Operario (redes y PTAP)
Herramientas
Papelera y tiles escritorio (materiales adm.)
Alquiler y mantenimiento oficina - almacn
Energa elctrica
Tarifa Agua Potable
Accesorios
Herramientas
Reposicion de arena
Unidad
Cantidad
mes
mes
glb
viv
mes
mes
mes
0.0667
0.5
1
76
1
1
1
glb
glb
glb
Limpieza del reservorio

Unidad
TOTAL ANUAL
(*) 2 dias al mes dividido en 4 intervenciones de 4 horas diaria
Precio de
Mercado
(S/. / Mes)
Tiempo
2500.00
1200.00
35.42
0.50
50.00
5.00
2.50
14.00
14.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1
1
40.00
54.31
12.00
125.00
12.00
160.49
COSTOS DE O&M DE AGUA CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
12,042.07
12,042.07
12,042.07
12,042.07
12,054.20
Costos de
Mtto
(S/.)
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
Total
Costos de
O&M
14,542.95
14,542.95
14,542.95
14,542.95
14,555.08
966.96
12,054.20
2,500.88
14,555.08
11,087.24
11,087.24
11,087.24
11,087.24
11,087.24
979.09
979.09
979.09
979.09
979.09
12,066.33
12,066.33
12,066.33
12,066.33
12,066.33
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
14,567.21
14,567.21
14,567.21
14,567.21
14,567.21
11,087.24
979.09
12,066.33
2,500.88
14,567.21
11,087.24
11,087.24
11,087.24
11,087.24
11,087.24
991.23
991.23
991.23
991.23
991.23
12,078.46
12,078.46
12,078.46
12,078.46
12,078.46
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
14,579.35
14,579.35
14,579.35
14,579.35
14,579.35
11,087.24
11,087.24
11,087.24
11,087.24
11,087.24
Costos
Variables
954.83
954.83
954.83
954.83
966.96
11,087.24
Costos Fijos
Total
os de O&M de Chipe he
Precio de
Mercado (S/.
/ Ao)
12,304.33
2,333.33
8,400.00
425.00
456.00
600.00
60.00
30.00
2,952.64
480.00
651.67
FC
0.909
0.909
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
Precio Social
(S/.Ao)
11,087.24
2,121.00 4horas semanales (16 horas mensules)
7,635.60
359.98
0.066666667
386.23
508.20
50.82
25.41
2,500.88
406.56
551.96
1,500.00
0.847
1,270.50
320.97
15,256.97
0.847
271.86
13,588.12
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
0.888
Costos de Mantenimiento UBS Compostera a precios de mercado
Item
Descripcin
Unidad
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
COSTOS MANTENIMIENTO RUTINARIO

Mano de obra (*)
Cal (0.2 Kg diario)
Insumos de limpieza
Ceniza y/o tierra
Herramientas
2.00
COSTOS MANTENIMIENTO C/ 6 MESES
2.01
2.02
2.03
2.04
Mano de obra (*)

Cal
Herramientas
Tuberas y accesorios
Cant.
hh
Kg.
glb
0.08
0.20
1.00
3.00
hh
Kg
%
glb
2.00
3.00
1.00
1.00
TOTAL
(*) Las labores de mantenimiento de las UBS sern ejecutadas por cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real e
materiales e insumos.
Semanal
Recursos Humanos
Cal
und
hh
Kg
cantidad
0.08
0.20
3. Materiales e insumos Composteras

Materiales
Costos (S/.)
Letrinas composteras
Pico
10.00
Barreta
17.14
Guantes
2.14
Overol
21.43
Protector
2.86
Botas
8.57
Cascos
8.57
Total para 3 aos
70.71
Total anual
23.57
Total mensual
1.96
Unitario mensual
1.04
2.60
4.00
24.00
0.14 1 dia a la semana
COMPONENTES
1.00
2.00
Saneamiento
1.00
2.00
Costos de Mantenimiento de Saneamiento 51,368.69 51,368.69
Agua Potable
Costos de Operacin
2,560.99 2,563.26
Costos Fijos
1,381.75 1,381.75
Costos Variables
1,179.24 1,181.51
808.75
808.75
Costos Fijos
808.75
808.75
Costos Variables
0.00
0.00
Costo Total de O&M Agua Potable
3,369.74 3,372.01
nto UBS Compostera a precios de mercado
Precio
Precio
Parcial
Unitario mensual por
Total
(S/.)
UBS (S/.)
Anual (S/.)
Parcial por
mes (S/.)
FC
1.04
4.00
7.00
33.70
2.60
24.00
7.00
34,776.10
2,687.50
24,768.00
7,224.00
2,898.01
223.96
2,064.00
602.00
0.490
0.847
0.847
0.03
0.09
96.60
8.05
0.847
19.41
5,846.08
487.17
3.33
12.00
1.96
2.11
3,440.00
2,064.00
337.86
4.22
286.67
172.00
28.15
0.35
40,622.17
3,385.18
1.67
4.00
1.96
2.11
Costo Total
a Precio
Sociales
(S/.)
28,495.92
1,316.88
20,978.50
6,118.73
0.00
81.82
escobas
recogedor
desinfectante
trapos
detergente
0.83
1.17
2.00
1.00
2.00
7.00
Tuberias
2.11
3,723.55
0.490
0.847
0.847
0.847
1,685.60
1,748.21
286.17
3.57
32,219.46
r cada familia beneficiaria, en consecuencia, el costo real est dado slo por los
0.793
Anual / Total viviendasTOTAL UBS AO 1

86.00
31.25
2,687.50
288.00
24,768.00
1.04
1.67
1 dia a la semana
3.00
4.00
5.00
Costos de Inversion, Operacion y Mantenimiento de la Alternativa N 1 (Precios de mercado S/.)

6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
51,368.69
51,368.69
51,368.69
2,565.53
1,381.75
1,183.78
808.75
808.75
0.00
3,374.28
2,567.78
1,381.75
1,186.03
808.75
808.75
0.00
3,376.53
2,570.05
1,381.75
1,188.30
808.75
808.75
0.00
3,378.80
51,368.69 51,368.69
2,572.32
1,381.75
1,190.57
808.75
808.75
0.00
3,381.07
2,574.59
1,381.75
1,192.84
808.75
808.75
0.00
3,383.34
51,368.69 #######
2,576.86
1,381.75
1,195.11
808.75
808.75
0.00
3,385.61
2,579.13
1,381.75
1,197.38
808.75
808.75
0.00
3,387.88
51,368.69 51,368.69
2,581.40
1,381.75
1,199.65
808.75
808.75
0.00
3,390.15
2,583.67
1,381.75
1,201.92
808.75
808.75
0.00
3,392.42
86.00
86.00
86.00
86.00
87.00
87.00
mensual
de la Alternativa N 1 (Precios de mercado S/.)

12.00
13.00
14.00
87.00
87.00
87.00
88.00
88.00
88.00
88.00
88.00
88.00
89.00
89.00
89.00
89.00
89.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
40,622.17
40,622.17
40,622.17
40,622.17
41,094.47
41,094.47
32,219.46
32,219.46
32,219.46
32,219.46
32,594.07
32,594.07
41,094.47
41,094.47
41,094.47
41,566.78
41,566.78
32,594.07
32,594.07
32,594.07
32,968.67
32,968.67
41,566.78
41,566.78
41,566.78
41,566.78
42,039.08
42,039.08
42,039.08
42,039.08
42,039.08
32,968.67
32,968.67
32,968.67
32,968.67
33,343.27
33,343.27
33,343.27
33,343.27
33,343.27
20.00
51,368.69 ####### 51,368.69 ####### ####### ####### ####### 51,368.69

2,585.94
1,381.75
1,204.19
808.75
808.75
0.00
3,394.69
2,588.21
1,381.75
1,206.46
808.75
808.75
0.00
3,396.96
2,590.48
1,381.75
1,208.73
808.75
808.75
0.00
3,399.23
2,592.75
1,381.75
1,211.00
808.75
808.75
0.00
3,401.50
2,595.02
1,381.75
1,213.27
808.75
808.75
0.00
3,403.77
2,597.29
1,381.75
1,215.54
808.75
808.75
0.00
3,406.04
2,599.56
1,381.75
1,217.81
808.75
808.75
0.00
3,408.31
2,601.83
1,381.75
1,220.08
808.75
808.75
0.00
3,410.58
51,368.69
2,604.10
1,381.75
1,222.35
808.75
808.75
0.00
3,412.85
Ao
Total Costos
de O&M
(Precios de
Mercado)
Factores de
Correccin
Total Costos
de O&M
(Precios
Sociales)
1
2
3
4
5
6
40,622.17
40,622.17
40,622.17
40,622.17
41,094.47
41,094.47
0.793
0.793
0.793
0.793
0.793
0.793
32,219.46
32,219.46
32,219.46
32,219.46
32,594.07
32,594.07
41,094.47
0.793
32,594.07
8
9
10
11
41,094.47
41,094.47
41,566.78
41,566.78
0.793
0.793
0.793
0.793
32,594.07
32,594.07
32,968.67
32,968.67
12
41,566.78
0.793
32,968.67
13
14
15
16
17
18
19
20
41,566.78
41,566.78
41,566.78
42,039.08
42,039.08
42,039.08
42,039.08
42,039.08
0.793
0.793
0.793
0.793
0.793
0.793
0.793
0.793
32,968.67
32,968.67
32,968.67
33,343.27
33,343.27
33,343.27
33,343.27
33,343.27
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Situacion sin proyecto

Total de
Costos de Costos de
Costos de
O&M
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
126
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
308.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
Situacion con proyecto

Costos de
Operacin
13,431.03
13,431.03
13,431.03
13,431.03
13,445.35
13,445.35
13,445.35
13,445.35
13,445.35
13,459.66
13,459.66
13,459.66
13,459.66
13,459.66
13,459.66
13,473.98
13,473.98
13,473.98
13,473.98
13,473.98
PS
Periodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Situacion sin proyecto

Total de
Costos de Costos de
Costos de
O&M
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
54.3
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
261.4
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6

Costos de
Operacin
12,042.07
12,042.07
12,042.07
12,042.07
12,054.20
12,054.20
12,054.20
12,054.20
12,054.20
12,066.33
12,066.33
12,066.33
12,066.33
12,066.33
12,066.33
12,078.46
12,078.46
18
19
20
54.3
54.3
54.3
261.4
261.4
261.4
315.6
315.6
315.6
12,078.46
12,078.46
12,078.46

Total de
Costos de
Costos de
Mantenimiento
O&M
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
2,952.64
16,383.67
16,383.67
16,383.67
16,383.67
16,397.99
16,397.99
16,397.99
16,397.99
16,397.99
16,412.30
16,412.30
16,412.30
16,412.30
16,412.30
16,412.30
16,426.62
16,426.62
16,426.62
16,426.62
16,426.62

Total de
Costos de
Costos de
Mantenimiento
O&M
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
2,500.88
14,542.95
14,542.95
14,542.95
14,542.95
14,555.08
14,555.08
14,555.08
14,555.08
14,555.08
14,567.21
14,567.21
14,567.21
14,567.21
14,567.21
14,567.21
14,579.35
14,579.35
Costos Incrementales
Total de
Costos de Costos de
Costos de
O&M
13,305.03
13,305.03
13,305.03
13,305.03
13,319.35
13,319.35
13,319.35
13,319.35
13,319.35
13,333.66
13,333.66
13,333.66
13,333.66
13,333.66
13,333.66
13,347.98
13,347.98
13,347.98
13,347.98
13,347.98
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
2,644.24
15,949.27
15,949.27
15,949.27
15,949.27
15,963.59
15,963.59
15,963.59
15,963.59
15,963.59
15,977.90
15,977.90
15,977.90
15,977.90
15,977.90
15,977.90
15,992.22
15,992.22
15,992.22
15,992.22
15,992.22
Costos Incrementales
Total de
Costos de Costos de
Costos de
O&M
11,987.78
11,987.78
11,987.78
11,987.78
11,999.91
11,999.91
11,999.91
11,999.91
11,999.91
12,012.05
12,012.05
12,012.05
12,012.05
12,012.05
12,012.05
12,024.18
12,024.18
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
2,239.53
14,227.31
14,227.31
14,227.31
14,227.31
14,239.44
14,239.44
14,239.44
14,239.44
14,239.44
14,251.57
14,251.57
14,251.57
14,251.57
14,251.57
14,251.57
14,263.71
14,263.71
2,500.88
2,500.88
2,500.88
14,579.35
14,579.35
14,579.35
12,024.18
12,024.18
12,024.18
2,239.53
2,239.53
2,239.53
14,263.71
14,263.71
14,263.71
ALTERNATIVA 1
INVERSIONES FUTURAS (Cantidad)
AO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
HORIZONTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Conexiones
domiciliarias
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Reposicion de Caja y tapa de conexiones domiciliarias de

agua (Und)
1era
78
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2da
78
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
INVERSIONES FUTURAS (Costos A precios privados)
AO
HORIZONTE
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Conexiones
domiciliarias
0.00
0.00
0.00
593.84
0.00
0.00
0.00
0.00
593.84
0.00
0.00
0.00
Reposicion
Caja y tapa de
Conex. Domic.
8,302.01
0.00
0.00
0.00
106.44
8,302.01
0.00
0.00
0.00
Redes
0.00
0.00
0.00
2,325.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2,325.30
0.00
0.00
0.00
3ra
Total
78
0
0
0
1
0
0
0
0
0
78
0
0
0
1
78
0
0
0
2
78
0
0
0
2
1
Redes
0
0
0
48
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.00
593.84
0.00
0.00
0.00
0.00
212.87
8,302.01
0.00
0.00
0.00
212.87
106.44
0.00
0.00
2,325.30
0.00
0.00
0.00
0.00
#DIV/0!
INVERSIONES FUTURAS (Cantidad)
AO
HORIZONTE
UBS
Construccion
de zanja
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicion de
zanjas de
percolacion
(Und)
86
INVERSIONES FUTURAS (Costos A precios privados)

AO
HORIZONTE
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Construccion de Reposicion de
UBS
zanja
0.00
0.00
0.00
14,292.24
0.00
0.00
0.00
0.00
14,292.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,292.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,411.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
0.00
0.00
0.00
14,292.24
0.00
0.00
0.00
0.00
131,703.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,292.24
0.00
2033
2034
2035
18
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INDICADORES Y METAS
Indicador Lnea de Base
FIN
Nombre del Indicador
Mejorar la calidad de vida de la poblacin de

la CCNN de Bethel Jayais
El 100% de la poblacin de la CCNN de Bethel

Porcentaje de familias con
Jayais ha disminuido al menos 02 necesidades
necesidades bsicas insatisfechas
bsicas insatisfechas referente a los servicios
de agua y saneamiento
PROPOSITO
RESUMEN DE OBJETIVOS
Disminucin del incremento de enfermedades

infecciosas, parasitarias y diarreicas en la
poblacin de la comunidad nativa de Bethel
Jayais
Disminucin de enfermedades: se habr

reducido los ndices de morbilidad en un 50%
Porcentaje de enfermedades
infecciosas y de piel al 2013
63.51%
Nmero de nuevas conexiones de agua potable
Nmero de conexiones de agua

potable
Cobertura de agua potable intradomicliaria
Cobertura de Agua Potable

intradomiciliaria
0%
Nmero de Unidades Bsicas de Saneamiento
Familias con Unidades Bsicas de

Saneamiento adecuadas
0%
Nmero de familias capacitadas
Se compara con el valor planificado
0%
Porcentaje de miembros de la JASS

Capacitados
N de miembros de la JASS con

capacitacin
COMPONENTES
- Componente 01: Adecuada

Infraestructura de Agua Potable
- Componente 02: Adecuada
Infraestructura de Disposicin Sanitaria de
Excretas y de Aguas Grises
- Componente 03: Adecuados Niveles de
Conocimiento de Educacin Sanitaria
- Componente 04: Existencia de
Organizacin capacitada para operacin y
mantenimiento de los sistemas
Al ao 1 se construir la nueva captacin
Accin 1.1a Construccin de una nueva

estructura de captacin de agua superficial
Construccin de captacin tipo barraje

Construccin de un sedimentador
Construccin de cerco perimtrico del sedimentador
Accin 1.2a Instalacin de una nueva lnea de

conduccin
Accin 1.3a: Construccin de nueva planta de
tratamiento de agua potable para la nueva
fuente de agua superficial
Accin 1.4a Construccin de una nueva

estructura de almacenamiento por gravedad
Al ao 1 se instalara la lnea de conduccin

Instalacin de 814.93 m de tubera de 63 mm PVC C-10
Al ao 1 se instalaran construir la planta de tratamiento de agua potable
Construccin de 1 filtro
Al ao 1 se construir una estructura de almacenamiento de 15 m3
Construccin de la caseta de vlvulas

Construccin del cerco perimtrico
Al ao 1 se instalaran linea de aduccion y las redes de distribucin
Instalacin de 66.62 m de linea de aduccion de DN 75 mm
Instalacin de 3,009.52 m de redes de distribucion de tuberas de DN 63 mm y 48 mm
ES
Accin 1.5: Instalacin y Ampliacin de las

redes de distribucin
Construccin cajas para vlvula de Aire de 1 ( 02 Und)
100%
Accin 1.5: Instalacin y Ampliacin de las

redes de distribucin
Construccin cajas para vlvula de purga de 2 ( 03 Und)
ACCIONES
Construccin cajas para vlvula de control de 2 ( 06 Und)

Accin 1.6: Instalacin de nuevas conexiones Al ao 1 se instalaran 77 conexiones domiciliarias
domiciliarias
Instalacin de 77 Und de Lavatorios multiusos
Accin 2.1: Construccin de Unidades Al ao 1 se construirn 85 UBSs
Bsicas de Saneamiento tipo composteras
Accin 2.2: construccin de zanjas de Al ao 1 se construirn 85 zanjas de percolacin
percolacin para aguas grises
Accin 3.1: talleres sobre cuidado del sistema Al ao 1 se ejecutaran los talleres sobre cuidado del sistema de agua y saneamiento
Accin 3.2: Talleres sobre la importancia de Al ao 1 se ejecutaran los talleres sobre la importancia de pagar por el servicio de agua que consumimos
pagar por el servicio de agua que
consumimos.
Accin 3.3: Hbitos de higiene: lavado de Al ao 1 La poblacin habr recibido los talleres de Hbitos de higiene
manos
Accin 3.4: Uso adecuado y desinfeccin del Al ao 1 La poblacin habr recibido los talleres sobre uso adecuado y desinfeccin del agua que tomamos
agua que tomamos
Accin 4.1: Contratacin de personal tcnico Al ao 1 se contara con el personal para la operacin, administracin y mantenimiento de los sistemas
para operacin y mantenimiento del sistema
de agua
Accin 4.2: Capacitacin al personal para Al ao 1 el personal de la JASS estar capacitado para la operacin, administracin y mantenimiento de los
administracin, operacin y mantenimiento
sistemas
Al ao 1 se ejecutaran las obras provisionales y preliminares
Al ao 1 se realizar el plan de monitoreo arqueolgico
Al ao 1 se habr realizado los fletes
Al ao 1 se habrn culminado los Estudios Definitivos y supervisin
Al ao 1 se habr realizado la supervisin de estudios y obras
Al ao 1 se habrn culminado las actividades de mitigacin ambiental
Al ao 1 se habrn culminado la seguridad y salud en la obra
Meta
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
1. Encuestas a la poblacin de la CC.NN de Bethel

Jayais
Al ao 1 : 100 %
2. Estadsticas del INEI, de cobertura de atencin de

los servicios
3. Cifras de cuotas pagadas por usuarios con
conexiones domiciliarias de agua.
Al ao 5 : 10%
Al ao 10 : 25%
1. Estadsticas del INEI, de cobertura de atencin de

Pobladores dispuestos a participar en la
los servicios
implementacin del proyecto.
2. Reportes de la Direccin General de Salud de la Polticas gubernamentales de apoyo a sectores
Regin Amazonas, as como el Centro de Salud de en pobreza extrema, favorecen el incremento
Chiriaco.
de bienestar econmico en estas reas.
Al ao 20 : 30%
Al ao 1 se instalaran 78 Und de
conexiones domiciliarias
1.1 Pobladores aceptan y participan en la

ejecucin de obras civiles.
Al ao 1 se cubrir el 100% de la CCNN 1.1 Registros de avances fsico-financieros de obras
del proyecto.
1.2. Poblacin se mantiene organizada y usan
1.2 Informes tcnico-econmicos de la supervisin.
adecuadamente los sistemas de agua y
Al ao 1 se construirn 86 UBSs con sus 1.3 Informes y/o actas de entrega de obras de los
saneamiento.
zanjas de percolacin
sistemas de agua y Saneamiento a la Municipalidad 1.3 Poblacin es receptiva a la capacitacin, la
Distrital de Imaza.1.4 Informes de los agentes de
innovacin tecnolgica y al cambio en su
Al ao 1 76 familias habrn sido
capacitacin sobre Educacin Sanitaria.
conducta en el uso del agua.
capacitadas
1.5 Encuestas a la poblacin sobre los eventos.
1.4 Autoridades locales auspician la
Al ao 1 se contara con los miembros de
capacitacin de la poblacin
la JASS capacitada, y contaran con todos
sus libros administrativos
125,392
57,262
268,563
59,186
208,481
- Autoridades locales participan en gestiones
Registros del Gerente del proyecto.
de pre-inversin del Py.
Informes de la supervisin del proyecto.
- Poblacin participa activamente en los
Registros contables de ejecucin presupuestal del
talleres de Educacin Sanitaria.
proyecto.
- El financiamiento del proyecto provendr de
Entrevistas a vecinos notables y dirigentes de la
recursos ordinarios del Estado.
CC.NN acerca de los eventos de educacin sanitaria.
208,481
127,229
1,132,927.44
150,169.33
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
34,038.81
59,842.07
1,306,584.84900828
Costos hundidos del Programa Amazonia
Rural
Costos hundidos del Programa Amazonia
Rural
S/. 57,029.38
S/. 23,014.53
3,609,718.50099801
- Autoridades locales participan en gestiones

Registros del Gerente del proyecto.
de pre-inversin del Py.
Informes de la supervisin del proyecto.
- Poblacin participa activamente en los
Registros contables de ejecucin presupuestal del
talleres de Educacin Sanitaria.
proyecto.
- El financiamiento del proyecto provendr de
Entrevistas a vecinos notables y dirigentes de la
recursos ordinarios del Estado.
CC.NN acerca de los eventos de educacin sanitaria.
- El PNSR ejecutar el proyecto.
GG
Utilidad
Descripcion
19.40%
10%
Unidad de
Medida
Componente 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE
Glb
MOVILIZACIN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS
glb
ALMACEN Y CAMPAMENTO
u
CARTEL DE OBRA
u
DISEO DE MEZCLA
u
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
u
BOCATOMA TIPO BARRAJE FIJO (L=1.50m)
u
CONSTRUCCION DE SEDIMENTADOR (Q=0.62 l/s)
u
CONST. CERCO PERIMETRICO PARA EL SEDIMENTADOR
m
LINEA DE CONDUCCION (L=814.93m)
u
CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA DE AIRE DE 1 1/2" (03 UND) - L. CONDUCC.
u
CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA DE PURGA 2" (02 UND) - L. CONDUCC.
u
CONSTRUCCION DE FILTRO LENTO (Q=0.62 l/s)
u
CONSTRUCCION DE CASETA
u
CONST. CERCO PERIMETRICO PARA EL FILTRO
u
RESERVORIO VOLUMEN V=15 m3
u
CASETA DE VALVULAS P/RESERVORIO
u
CONST. CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO
m
LINEA DE ADUCCION (L=66.62 m)
m
RED DE DISTRIBUCION (L=3009.52 m)
u
CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA DE AIRE DE 1 1/2" (02 UND)
u
CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA DE PURGA 2" (03 UND)
u
CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA DE CONTROL 2" (06 UND)
u
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE (77 UND)
u
LAVADEROS MULTIUSOS (77 UND)
Glb
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
Glb
MITIGACION AMBIENTAL
Glb
FLETE TERRESTRE DE MATERIALES
Estimado
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA (5%)
SUPERVISION DE ESTUDIO
Costos asumidos por el pro
EXPEDIENTE TECNICO
EDUCACION SANITARIA Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION
COSTO TOTAL DEL AGUA POTABLE + EDUCACION SANITARIA
Captacion
linea de conduccion
PTAP
Reservorio
Redes
conexiones
CARTEL DE OBRA
DISEO DE MEZCLA (4 UND) y CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO (12 UND)
Cantidad
1
1.00
1.00
4
12
1.00
1.00
1.00
814.93
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1
1.00
1
66.62
3009.52
2.00
3.00
6
77
77
1.00
1
1
1
Costo
Unitario
553.00
15,000.00
1,360.72
400.00
66.70
12,927.02
53,368.25
15,822.97
40.43
852.47
996.92
104,125.46
43,700.35
28,053.55
20,520.68
6,805.26
11,434.14
43.22
41.05
882.53
784.44
996.92
503.26
578.83
39,190.00
18,674.00
588,420.00
7,536.00
Total
presupuesto
GG (19.4%)
Utilidad (10%)
29.40%
553.00
15,000.00
1,360.72
1,600.00
800.40
12,927.02
53,368.25
15,822.97
32,948.90
2,557.40
1,993.84
104,125.46
43,700.35
28,053.55
20,520.68
6,805.26
11,434.14
2,879.26
123,553.01
1,765.06
2,353.31
5,981.52
38,750.64
44,570.15
39,190.00
18,674.00
588,420.00
7,536.00
1,227,244.89
Sub Total
(S/.)
162.61
715.61
4,410.67
19,410.67
400.11
1,760.83
470.47
2,070.47
235.35
1,035.75
3,801.12
16,728.14
15,692.66
69,060.91
4,652.66
20,475.63
9,688.45
42,637.35
751.99
3,309.39
586.28
2,580.12
30,617.55 134,743.01
12,849.86
56,550.21
8,249.00
36,302.55
6,034.00
26,554.68
2,001.05
8,806.31
3,362.15
14,796.29
846.63
3,725.89
36,330.12 159,883.13
519.01
2,284.07
691.98
3,045.29
1,758.83
7,740.35
11,394.42
50,145.06
13,105.62
57,675.77
11,523.61
50,713.61
5,490.99
24,164.99
173,021.83 761,441.83
2,215.92
9,751.92
360,864.95 ##########
IGV (S/.)
18%
128.81
3,493.92
316.95
372.68
186.44
3,011.07
12,430.96
3,685.61
7,674.72
595.69
464.42
24,253.74
10,179.04
6,534.46
4,779.84
1,585.14
2,663.33
670.66
28,778.96
411.13
548.15
1,393.26
9,026.11
10,381.64
9,128.45
4,349.70
137,059.53
1,755.35
285,859.77
Costos asumidos por el programa Amazonia Rural, por ello se consideran costos hundidos del Programa
1,227,244.89
1,136,725.45
costo directo 2,363,970.34
1,169,380.89
947681.1 OK
37348
20.8215
Total a Precios de
Mercado (S/.)
844
22,905
2,078
2,443
1,222
19,739
81,492
24,161
50,312
3,905
3,045
158,997
66,729
42,837
31,335
10,391
17,460
4,397
188,662
2,695
3,593
9,134
59,171
68,057
59,842
28,515
898,501
11,507
1,873,969.61
FC
0.847
0.847
0.847
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.802
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.802
0.802
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.847
0.847
0.847
0.847
Total a
Precios
Sociales
715.22
19,400.19
1,759.88
1,854.36
927.64
14,982.06
61,811.58
18,338.39
40,325.13
2,963.96
2,310.81
120,614.93
50,614.13
32,513.29
23,782.90
7,887.11
13,251.85
3,526.03
151,212.67
2,045.66
2,727.42
6,932.42
44,881.34
51,655.57
50,686.23
24,151.94
761,030.65
9,746.66
1,522,650.01
4,521
18,682
104,302
193,059
-757.00
-757
15,422
127,229
935,446
n costos hundidos del Programa

1,873,969.61
1,735,748.89
6291.504698
1,522,650.01
0.81252652
1,522,650.01
20,961
53,228
31,335
17,460
208,481
127,229
844
22,905
2,078
2,443
59,842
3,722,762.15
1,873,969.61
28,515
898,501
11,507
1,485,329
GG
19.40%
Descripcion
Unidad de
Medida
Cantidad
Componente 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES

Glb
1.00
m2
2,164.31
TRABAJOS PRELIMINARES
m3
266.73
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3
177.48
CONCRETO SIMPLE
m3
123.77
CONCRETO ARMADO
m2
1,820.23
MUROS Y TABIQUERIA
m2
3,897.17
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
u
85.00
CUBIERTAS
m2
477.70
PINTURA
u
85.00
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
u
85.00
INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE DESAGUE
u
85.00
INSTALACIONES SANITARIAS SISTEMA DE AGUA FRIA
u
85.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
u
85.00
ZANJA DE PERCOLACION (85 UND)
GLB
1.00
Estimado
1.00
Glb
1.00
TOTAL COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA (5%)
SUPERVISION DE ESTUDIO
Costos asumidos por el programa Amazonia Rural
EXPEDIENTE TECNICO
EDUCACION SANITARIA
COSTO TOTAL DEL AGUA POTABLE + EDUCACION SANITARIA
UBS
728,285.61
25,974.76
Construccion UBS
zanjas de percolacion
MITIGACION
UT
Costo
Unitario
10%
Total
presupuesto
ITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES

553.00
553.00
1.12
2,424.57
83.49
22,270.36
537.69
95,428.95
1,592.60
197,116.57
52.23
95,070.61
42.63
166,149.65
788.62
67,032.70
7.01
3,348.68
372.75
31,683.75
486.22
41,329.04
160.68
13,657.80
104.18
8,855.30
1,156.99
98,344.47
18,674.00
18,674.00
267,250.00
267,250.00
7,536.00
7,536.00
1,136,725.45
GG (19.4%)
Utilidad (10%)
29.40%
162.61
712.93
6,548.48
28,060.38
57,961.10
27,955.02
48,855.44
19,710.62
984.66
9,316.44
12,152.59
4,016.00
2,603.85
28,917.68
5,490.99
78,583.47
2,215.92
Sub Total
(S/.)
715.61
3,137.50
28,818.84
123,489.33
255,077.67
123,025.63
215,005.09
86,743.32
4,333.34
41,000.19
53,481.63
17,673.80
11,459.15
127,262.15
24,164.99
345,833.47
9,751.92
IGV (S/.)
18%
128.81
564.75
5,187.39
22,228.08
45,913.98
22,144.61
38,700.92
15,613.80
780.00
7,380.03
9,626.69
3,181.28
2,062.65
22,907.19
4,349.70
62,250.02
1,755.35
Total a Precios de
Mercado (S/.)
844.42
3,702.25
34,006.23
145,717.41
300,991.65
145,170.24
253,706.00
102,357.11
5,113.34
48,380.23
63,108.32
20,855.09
13,521.80
150,169.33
28,514.69
408,083.49
11,507.27
1,735,748.89
ostos asumidos por el programa Amazonia Rural, por ello se consideran costos hundidos del Programa
X UBS
1,136,725.45
13373.24059
1,735,748.89
5827.454298
##########
13269.06059
15,657.49
UBS
27,543.86
205,393.36
1,572,057.75
0.763302846
1,029,525.68
1173800.2
740,528.88
13,657.80
TOTAL
CD
2,535,805.43
1,098,550.54
20,855.09
844.42
3,702.25
13,521.80
150,169.33
408,083.49
11,507.27
1,707,234.20
1,278,141.29
22,650.25
33,016.46
71,469.47
205,393.36
##########
22,650.25
3,609,718.50
2,363,970.34
FC
0.847
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.802
0.802
0.802
0.759
0.867
0.759
0.759
Total a
Precios
Sociales
715.22
2,810.01
25,810.73
110,599.52
228,452.66
110,184.21
192,562.86
77,689.05
3,881.03
36,720.59
50,612.87
16,725.78
10,844.49
1,137,474.10
113,978.52
24,722.24
309,735.37
8,734.02
1,324,779.16
############
############
############
71,469.47
205,393.36
22,650.25
1,324,779.16
1,199,956.15
3,804,476.07
RESUMEN GENERAL DE COSTOS - CCNN DE WACHAPEA
Descripcion
Unidad de
Medida
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

Glb
glb
u
CARTEL DE OBRA
u
DISEO DE MEZCLA
u
u
u
u
m
CONSTRUCCION DE CAJA PARA VALVULA DE AIRE DE 1 1/2" (03 UND) - L. CONDUCC.u
u
u
u
u
u
u
u
m
m
u
u
u
u
u
Glb
Glb
Glb
Estimado
TOTAL COSTO DIRECTO AGUA POTABLE
COMPONENTE 02: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETAS DE AGUAS GRISES
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO ARMADO
MUROS Y TABIQUERIA
CUBIERTAS
PINTURA
TOTAL COSTO DIRECTO SANEAMIENTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
TOTAL COSTO DIRECTO
Glb
m2
m3
m3
m3
m2
m2
u
m2
u
u
u
u
u
GLB
Estimado
Glb
Cantidad
1
1.00
1.00
4
12
1.00
1.00
1.00
814.93
3.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1
1.00
1
66.62
3009.52
2.00
3.00
6
77
77
1.00
1
1
1
1.00
2,164.31
266.73
177.48
123.77
1,820.23
3,897.17
85.00
477.70
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
1.00
1.00
1.00
Costo
Unitario
Inversion Inicial
(S/.)
553.00
15,000.00
1,360.72
400.00
66.70
12,927.02
53,368.25
15,822.97
40.43
852.47
996.92
104,125.46
43,700.35
28,053.55
20,520.68
6,805.26
11,434.14
43.22
41.05
882.53
784.44
996.92
503.26
578.83
39,190.00
18,674.00
588,420.00
7,536.00
553.00
15,000.00
1,360.72
1,600.00
800.40
12,927.02
53,368.25
15,822.97
32,948.90
2,557.40
1,993.84
104,125.46
43,700.35
28,053.55
20,520.68
6,805.26
11,434.14
2,879.26
123,553.01
1,765.06
2,353.31
5,981.52
38,750.64
44,570.15
39,190.00
18,674.00
588,420.00
7,536.00
1,227,244.89
553.00
1.12
83.49
537.69
1,592.60
52.23
42.63
788.62
7.01
372.75
486.22
160.68
104.18
1,156.99
18,674.00
267,250.00
7,536.00
553.00
2,424.57
22,270.36
95,428.95
197,116.57
95,070.61
166,149.65
67,032.70
3,348.68
31,683.75
41,329.04
13,657.80
8,855.30
98,344.47
18,674.00
267,250.00
7,536.00
1,136,725.45
458,716.10
236,397.03
3,059,083.48
550,635.03
3,609,718.50
Componentes
CARTEL DE OBRA
DISEO DE MEZCLA
Unidad
de
Medida
Glb
glb
u
u
u
u
u
u
m
u
u
u
u
u
u
u
u
m
m
u
u
u
u
u
Glb

Glb
m2
m3
CONCRETO SIMPLE
m3
CONCRETO ARMADO
m3
MUROS Y TABIQUERIA
m2
m2
CUBIERTAS
u
PINTURA
m2
u
u
u
u
u
( 1) Mes previsto para la liquidacion de la obra
Glb
Glb
Estimado
Mes 1
50%
17%
100%
50%
17%
50%
33%
33%
50%
25%
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
17%
17%
17%
17%
50%
17%
17%
17%
17%
17%
50%
17%
50%
33%
33%
50%
100%
100%
50%
50%
33%
33%
50%
S Y DE AGUAS GRISES
50%
20%
20%
20%
17%
17%
17%
50%
20%
20%
20%
25%
25%
17%
17%
17%
33%
33%
25%
50%
100%
33%
33%
50%
33%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
25%
25%
33%
33%
17%
17%
17%
33%
33%
33%
25%
25%
25%
25%
33%
33%
25%
25%
25%
25%
33%
50%
25%
25%
25%
25%
33%
100%
50%
20%
20%
20%
25%
25%
33%
33%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
25%
25%
33%
33%
50%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
50%
50%
50%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
Mes 7(1)
Total por
componente
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Componentes
CARTEL DE OBRA
DISEO DE MEZCLA
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO ARMADO
MUROS Y TABIQUERIA
CUBIERTAS
PINTURA
Componente 03: ADECUADOS NIVELES DE CONOCIMIENTO DE EDUCACION SANITARIA
Componente 04: EXISTENCIA DE ORGANIZACIN CAPACITADA PARA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Porcentaje de Avance
Porcentaje Acumulado
( 1) Mes previsto para la liquidacion de la obra
Unidad
de
Medida
Cantidad
Glb
glb
u
u
u
u
u
u
m
u
u
u
u
u
u
u
u
m
m
u
u
u
u
u
Glb
1
1
1
4
12
1
1
1
814.93
3
2
1
1
1
1
1
1
66.62
3009.52
2
3
6
77
77
1
553.00
15,000.00
1,360.72
1,600.00
800.40
12,927.02
53,368.25
15,822.97
32,948.90
2,557.40
1,993.84
104,125.46
43,700.35
28,053.55
20,520.68
6,805.26
11,434.14
2,879.26
123,553.01
1,765.06
2,353.31
5,981.52
38,750.64
44,570.15
39,190.00
844
22,905
2,078
2,443
1,222
19,739
81,492
24,161
50,312
3,905
3,045
158,997
66,729
42,837
31,335
10,391
17,460
4,397
188,662
2,695
3,593
9,134
59,171
68,057
59,842
422.21
3,817.43
2,077.78
1,221.58
203.70
9,869.60
27,163.96
8,053.75
25,156.04
0.00
0.00
39,749.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,817.43
0.00
1,221.58
203.70
9,869.60
27,163.96
8,053.75
25,156.04
3,905.08
3,044.54
79,498.37
33,364.62
0.00
10,444.84
3,463.82
8,729.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,817.43
0.00
0.00
203.70
0.00
27,163.96
8,053.75
0.00
0.00
0.00
39,749.19
33,364.62
42,837.01
10,444.84
3,463.82
8,729.81
1,465.52
47,165.52
673.80
898.36
2,283.40
0.00
0.00
0.00
0.00
3,817.43
0.00
0.00
203.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,444.84
3,463.82
0.00
1,465.52
47,165.52
673.80
898.36
2,283.40
19,723.72
0.00
0.00
CRETAS Y DE AGUAS GRISES

Glb
m2
m3
m3
m3
m2
m2
u
m2
u
u
u
u
u
1.00
2,164.31
266.73
177.48
123.77
1,820.23
3,897.17
85.00
477.70
85.00
85.00
85.00
85.00
85.00
553.00
2,424.57
22,270.36
95,428.95
197,116.57
95,070.61
166,149.65
67,032.70
3,348.68
31,683.75
41,329.04
13,657.80
8,855.30
98,344.47
844.42
3,702.25
34,006.23
145,717.41
300,991.65
145,170.24
253,706.00
102,357.11
5,113.34
48,380.23
63,108.32
20,855.09
13,521.80
150,169.33
422.21
740.45
6,801.25
29,143.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
422.21
740.45
6,801.25
29,143.48
75,247.91
36,292.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.45
6,801.25
29,143.48
75,247.91
36,292.56
84,568.67
34,119.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.45
6,801.25
29,143.48
75,247.91
36,292.56
84,568.67
34,119.04
1,278.34
12,095.06
15,777.08
5,213.77
3,380.45
37,542.33
1.00
1.00
1.00
37,348.00
855,670.00
15,072.00
57,029.38
1,306,584.85
23,014.53
9,504.90
217,764.14
3,835.76
9,504.90
217,764.14
3,835.76
9,504.90
217,764.14
3,835.76
9,504.90
217,764.14
3,835.76
2,363,970.34
3,609,718.50
385,947.42
10.69%
10.69%
597,689.79
16.56%
27.25%
728,332.88
20.18%
47.43%
663,445.30
18.38%
65.81%
3,609,718.50
Glb
Glb
Estimado
Total
presupuesto
Total
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 7(1)
Total por Responsabili

componente
dad
Fuente de
Financiamiento
0.00
3,817.43
0.00
0.00
203.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,465.52
47,165.52
673.80
898.36
2,283.40
19,723.72
0.00
29,921.03
422.21
3,817.43
0.00
0.00
203.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,165.52
673.80
898.36
2,283.40
19,723.72
68,057.41
29,921.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
844.42
22,904.59
2,077.78
2,443.16
1,222.19
19,739.21
81,491.87
24,161.25
50,312.08
3,905.08
3,044.54
158,996.75
66,729.25
42,837.01
31,334.52
10,391.45
17,459.62
4,396.55
188,662.09
2,695.20
3,593.44
9,133.62
59,171.17
68,057.41
59,842.07
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
0.00
740.45
6,801.25
29,143.48
75,247.91
36,292.56
84,568.67
34,119.04
2,556.67
24,190.11
31,554.16
5,213.77
3,380.45
37,542.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,278.34
12,095.06
15,777.08
10,427.54
6,760.90
75,084.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
844.42
3,702.25
34,006.23
145,717.41
300,991.65
145,170.24
253,706.00
102,357.11
5,113.34
48,380.23
63,108.32
20,855.09
13,521.80
150,169.33
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
Constratista
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR
9,504.90
217,764.14
3,835.76
9,504.90
217,764.14
3,835.76
0.00
0.00
0.00
57,029.38
1,306,584.85
23,014.53
Constratista
Constratista
Constratista
PNSR
PNSR
PNSR
PNSR - AR
PNSR - AR
PNSR
PNSR
708,608.15
19.63%
85.44%
3,609,718.50
Mes 6
525,694.97
14.56%
100.00%
0.00
3,609,718.50
80%
N horas de bombeo =
Qbombeo =
Altura dinamica
12
1.16 l/s
77 m
diametro
0.044226783 m
1.77 pulg
COMPONENTES
1.0
2.0
3.0
Ao 1
Conexiones domiciliarias
Reposicion Caja y tapa de Conex. Domic.
Redes
Total
Ao 2
Inversiones Futuras a precios de mercad

(Expresados en Nuevos Soles d
INVERSIONES A
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 3
594
8,302
2,325
11,221
Inversiones Futuras a precios sociales

(Expresados en Nuevos Soles d
COMPONENTES
Factores de
Correccin
INVERSIONES
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
1.0
Conexiones domiciliarias
0.759
451
2.0
Reposicion Caja y tapa de

Conex. Domic.
0.759
6,301
3.0
Redes
0.802
1,865
8,617
Total
Futuras a precios de mercado para el sistema de agua potable

Expresados en Nuevos Soles del mes de Febrero 2014)
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10 Ao 11 Ao 12 Ao 13 Ao 14 Ao 15
Ao 16
Ao 17
594
594
106
8,302
213
8,302
2,325
2,325
106
11,221
213
8,302
2,919
s Futuras a precios sociales para el sistema de agua potable

Expresados en Nuevos Soles del mes de Febrero 2014)
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
451
451
81
6,301
162
6,301
1,865
1,865
81
8,617
162
6,301
2,316
Ao 18
Ao 19
Ao 20
213
106
213
106
AO 18
AO 19
AO 20
162
81
162
81
COMPONENTES
AO 1
Inversiones futuras de reposicin para el sistema de di

(Expresados en Nuevos Sole
INVERSIONES AN
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 2
1.0 Construccin de UBS
14,292
2.0 Reposicin de zanja
14,292
Total
COMPONENTES
Factores
de
Correccin
Inversiones futuras de reposicin para el sistema de

(Expresados en Nuevos Sole
INVERSIONES
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
1.0 Construccin de UBS
0.763
10,909
2.0 Reposicin de zanja
0.759
10,909
Total
e reposicin para el sistema de disposicin sanitaria de escretas a precios de mercado

(Expresados en Nuevos Soles del mes de Febrero 2014)
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles)
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
14,292
14,292
117,412
131,704
14,292
de reposicin para el sistema de disposicin sanitaria de escretas a precios sociales

INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles)
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 12
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
AO 17
10,909
10,909
89,116
100,025
10,909
AO 18
AO 19
AO 20
AO 18
AO 19
AO 20
Consumo de agua acarreada de las familias no conectadas a la red

DATOS
Nmero de acarreos de agua por vivienda (1)
Viajes
CANTIDAD
2.05
Volumen de agua por cada acarreo(2)
Lt.
18.0
Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7
Lt.
258.6
Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)X365/12
UNIDAD
Lt.
1,120.6
TOTAL
m3/mes
1.12
CONSUMO POR PERSONA
(lppd)
9.41
Tiempo de
acarreo por
viaje (min)
N de viajes
/dia
Madre
1
37.00
2
1
Padre o hijos mayores
37.00
1.05
PERSONA QUE ACARREA EL AGUA
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA

Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/./ mes)
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)
Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m3)
Valor de 1 hora proposito laboral S/./hora (*)

Factor de correccion proposito no laboral:
Valor de 1 hora proposito no laboral S/./hora
(*) Anexo SNIP 09 Area rural
Tiempo total
de acarreo
(hrs)
Valor del
tiempo por
hora (S/.)
(3) = (1)x(2)/60
0.64
4
1.293
Valor del
tiempo de
acarreo
(S/. Por da)
(5) = (3)x(4)
0.82
0.65
1.293
0.84
1.66
49.75
1.12
44.40
4.31
Adulto
Menores
Adulto
Menores
0.30
0.15
1.293
0.6465
ALTERNATIVA UNICA
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Precio
cantidad
(S/./m3)
Variable cantidad
Variable precio
Precio mximo
0.00
49.50
Precio mximo al cual

demandara agua potable.
no
se
Consumo de los no conectados al

sistema (m3/mes/vivi.)
1.12
44.40
Precio econmico del agua para los

no conectados al sistema (S/./m 3).
Consumo de saturacin con tarifa

marginal cero (m3/mes/vivi.)
10.87
0.00
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA

NUEVOS USUARIOS
60.00
50.00
Beneficios por
Recursos liberados
49.50
44.40
P (S/./m3)
40.00
Beneficios por Incremento

de consumo
30.00
20.00
10.00
0.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
0.00
12.00
Q (m3/familia/mes)
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios

2.1 Usuarios sin micromedicin
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)
b. Benef. por Increm. de consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
2.2 Usuarios sujetos a micromedicin
49.75
216.49
266.24
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes)

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
Resumen de beneficios
Beneficio unitario
Beneficios por liberacin de recursos
(S/. / Viv./mes)
49.75
Beneficios por incremento del consumo

de agua o excedente del consumidor
216.49
Beneficios brutos totales
266.24
ALTERNATIVA UNICA
II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
1. Estimacin de la curva de demanda de agua
antiguos usuarios
Precio
(S/./m3)
cantidad
Variable cantidad
curva:
10.87 -0.22 P
0.00
49.50
Consumo de los conectados al

sistema (m3/mes/vivi.)
3.26
34.65
Consumo de saturacin con tarifa

marginal cero (m3/mes/vivi.)
10.87
0.00
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS

PARA ANTIGUOS USUARIOS
60.00
50.00
P (S/./m3)
Q=
Precio mximo
49.50
Beneficios por mayor
consumo
40.00
34.65
30.00
20.00
10.00
0.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
0.00
12.00
Q (m3/familia/mes)
2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos

2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua sin medidor (S/. / fam/mes)
2.2 Beneficios por incremento del consumo de agua medido (S/. / fam/mes)
2.3 Ahorro de agua (S/. / fam/mes)
ara Usuarios Antiguos
Variable precio
Precio mximo al cual no se
demandaria agua potable (S/./m3)
Precio econmico del agua para los
conectados
segn
curva
de
demanda (S/./m3)
OMICOS
0.00
12.00
medido (S/. / fam/mes)
131.86
Flujo de Beneficios sociales atribuibles al proyecto de agua potable
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
TOTAL
(N
de Hab)
POBLACION
CONECTADA
(%)
299
300
301
301
302
303
304
304
305
306
306
307
308
309
309
310
311
311
312
313
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

FAMILIAS CONECTADAS AL SERVICIO (N Fam.)
BENEFICIOS POR MAYOR
ANTIGUAS
ANTIGUAS
NUEVAS SIN
ANTIGUAS
SIN
TOTAL
MEDIDAS
MEDICION
MEDIDAS
MEDICION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
78
78
78
78
79
79
79
79
79
80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
cto de agua potable
rero 2014)
BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO DE AGUA
ANTIGUAS
NUEVAS SIN
SIN
TOTAL
MEDICION
MEDICION
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
66,457
115,016
115,016
115,016
115,016
118,211
118,211
118,211
118,211
118,211
121,406
121,406
121,406
121,406
121,406
121,406
124,601
124,601
124,601
124,601
124,601
181,473
181,473
181,473
181,473
184,668
184,668
184,668
184,668
184,668
187,863
187,863
187,863
187,863
187,863
187,863
191,058
191,058
191,058
191,058
191,058
BENEFI-CIOS
BRUTOS
TOTALES (S/.
ao)
181,473
181,473
181,473
181,473
184,668
184,668
184,668
184,668
184,668
187,863
187,863
187,863
187,863
187,863
187,863
191,058
191,058
191,058
191,058
191,058
Costos incrementales para el sistema de agua potable a p
(Expresados en Nuevos Soles del m

Componentes / Actividades y Recursos
Costos Incrementales de Invers

0
SITUACION CON PR
Fase de Inversin
Componente I: Adecuada Infraestructura de Agua Potable
1,873,970
Sub total - Costo de Inversin
1,873,970
Fase de Post Inversin

Costos de Reinversin (Sistema de agua) (A)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) (B)
16,383.7 16,383.7 16,383.7 16,383.7
SITUACION SIN PR
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) - (C)
434.4
434.4
434.4
434.4
COSTOS INCREME
Costos de Inversin
1,873,970
Costos de Reposicin y O & M (A + B - C)
TOTAL
15,949
1,873,970
15,949
15,949
15,949
15,949 15,949 15,949 15,949
Costos incrementales para el sistema de agua potable a
(Expresados en Nuevos Soles del m

Costos Incrementales de Inver

0
SITUACION CON PR
Fase de Inversin
Componente I: Adecuada Infraestructura de Agua Potable
1,522,650
1,522,650

Costos de Reinversin (Sistema de agua) - A
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de agua) - B
14,543.0 14,543.0 14,543.0 14,543.0
SITUACION SIN PR
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de agua) - C
315.6
315.6
315.6
315.6
COSTOS INCREME
Costos de Inversin
1,522,650
TOTAL
14,227
1,522,650
14,227
14,227
14,227
14,227 14,227 14,227 14,227
ementales para el sistema de agua potable a precios de mercado para la alternativa nica
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Agua (Precios de mercado S/.)
5
10
11
12
106
11,221
13
14
15
16
213
8,302
2,919
SITUACION CON PROYECTO
11,221
16,398.0
16,398.0 16,398.0 16,398.0 16,398.0
16,412.3 16,412.3 16,412.3
16,412.3 16,412.3 16,412.3 16,426.6
SITUACION SIN PROYECTO

434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
434.4
COSTOS INCREMENTALES
27,185
15,964
15,964
15,964
16,070
27,199
15,978
15,978
15,978
16,191
24,280
18,911
27,185 15,964 15,964 15,964 16,070 27,199 15,978 15,978 15,978 16,191 24,280 18,911
rementales para el sistema de agua potable a precios sociales para la alternativa nica
Costos Incrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Agua (Precios Sociales S/.)
5
10
11
12
8,617
13
14
15
16
162
6,301
2,316
8,617
14,555.1
81
14,555.1 14,555.1 14,555.1 14,555.1
14,567.2 14,567.2 14,567.2
14,567.2 14,567.2 14,567.2 14,579.3

315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
315.6
22,856
14,239
14,239
14,239
14,320
22,868
14,252
14,252
14,252
14,413
20,553
16,579
22,856 14,239 14,239 14,239 14,320 22,868 14,252 14,252 14,252 14,413 20,553 16,579
mercado S/.)
17
0
16,426.6
434.4
15,992
18
19
20
213
106
16,426.6 16,426.6 16,426.6
434.4
15,992
434.4
16,205
434.4
16,099
15,992 15,992 16,205 16,099
ociales S/.)
17
0
14,579.3
315.6
14,264
18
19
20
162
81
14,579.3 14,579.3 14,579.3
315.6
14,264
315.6
14,425
315.6
14,344
14,264 14,264 14,425 14,344
Evaluacin Social del Sistema de Agua - Alternativa nica

BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO
DE AGUA
BENEFICIO
(PRECIOS SOCIALES)
POBLACION POBLACION
(S/. ao)
BRUTO
AOS
TOTAL
CONECTADA
ANTIGUAS
INVERSIONES
TOTAL
ANTIGUAS
NUEVAS NO
INVERSIONES
(N de Hab)
(%)
SIN
INICIALES
(S/. Ao)
MEDIDAS
MEDIDAS
FUTURAS (S/.)
MEDICION
(S/.)
1,522,650.01
0
0
66,457
115,016
0
1
299
100.00%
181,473
0
66,457
115,016
0
2
300
100.00%
181,473
0
66,457
115,016
0
3
301
100.00%
181,473
0
66,457
115,016
0
4
301
100.00%
181,473
0
66,457
118,211
8,617
5
302
100.00%
184,668
0
66,457
118,211
0
6
303
100.00%
184,668
0
66,457
118,211
0
7
304
100.00%
184,668
0
66,457
118,211
0
8
304
100.00%
184,668
0
66,457
118,211
81
9
305
100.00%
184,668
0
66,457
121,406
8,617
10
306
100.00%
187,863
0
66,457
121,406
0
11
306
100.00%
187,863
0
66,457
121,406
0
12
307
100.00%
187,863
0
66,457
121,406
0
13
308
100.00%
187,863
0
66,457
121,406
162
14
309
100.00%
187,863
0
66,457
121,406
6,301
15
309
100.00%
187,863
0
66,457
124,601
2,316
16
310
100.00%
191,058
0
66,457
124,601
0
17
311
100.00%
191,058
0
66,457
124,601
0
18
311
100.00%
191,058
0
66,457
124,601
162
19
312
100.00%
191,058
0
66,457
124,601
81
20
313
100.00%
191,058
Fuente: Elaboracin del Consultor
Agua - Alternativa nica

mes de Febrero 2014)
(PRECIOS SOCIALES)
OPERACIN Y
TOTAL
MANTENICOSTOS (S/.)
MIENTO (S/.)
1,522,650
14,227
14,227
14,227
14,227
14,227
14,227
14,227
14,227
14,239
22,856
14,239
14,239
14,239
14,239
14,239
14,239
14,239
14,320
14,252
22,868
14,252
14,252
14,252
14,252
14,252
14,252
14,252
14,413
14,252
20,553
14,264
16,579
14,264
14,264
14,264
14,264
14,264
14,425
14,264
14,344
FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES
VALOR ACTUAL
FACTOR DE
DEL FLUJO NETO A
DESCUENTO
PRECIOS
(9.0%)
SOCIALES
-1,522,650
1.000
167,246
0.917
167,246
0.842
167,246
0.772
167,246
0.708
161,812
0.650
170,429
0.596
170,429
0.547
170,429
0.502
170,348
0.460
164,995
0.422
173,612
0.388
173,612
0.356
173,612
0.326
173,450
0.299
167,310
0.275
174,479
0.252
176,794
0.231
176,794
0.212
176,633
0.194
176,714
0.178
VAN SOCIAL (S/.)
TIR SOCIAL
-1,522,650
153,437
140,768
129,145
118,481
105,167
101,621
93,230
85,533
78,433
69,696
67,280
61,725
56,628
51,904
45,933
43,946
40,852
37,479
34,353
31,531
24,493.64
9.22%
1,664,332
1,688,825
1.01
24,493.64
24,493.64
Costos incrementales para el sistema de disposicin sanit
(Expresados en Nuevos S
Costos Incrementales de Inversion

0
SITUACION C
Fase de Inversin
Componente II: Adecuada infraestructura de disposicin sanitaria de
excretas de aguas grises
1,735,749
1,735,749

Costos de Reinversin (Sistema de saneamiento) (A)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de saneamiento) (B)
40,622.2 40,622.2 40,622.2 40,622.2
SITUACION
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de saneamiento) - (C)
COSTOS INC
Costos de Inversin
1,735,749
40,622
TOTAL
1,735,749
40,622
40,622
40,622
40,622 40,622 40,622 40,622
Costos incrementales para el sistema de disposicin san
(Expresados en Nuevos S
Costos Incrementales de Inversion

0
SITUACION C
Fase de Inversin
Componente II: Adecuada infraestructura de disposicin sanitaria de
excretas de aguas grises
1,324,779
1,324,779

Costos de Reinversin (Sistema de saneamiento) (A)
Costos de O & M Con Proyecto (Sistema de saneamiento) (B)
32,219.5 32,219.5 32,219.5 32,219.5
SITUACION
Costos de O & M Sin Proyecto (Sistema de saneamiento) - (C)
COSTOS INC
Costos de Inversin
1,324,779
32,219
TOTAL
1,324,779
32,219
32,219
32,219
32,219 32,219 32,219 32,219
ema de disposicin sanitaria de excretas a precios de mercado para la alternativa nica

crementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposicin Sanitaria de Excretas (Precios de mercado S/.)
5
10
11
12
13
14
15
16
131,704
14,292
14,292
41,094.5 41,094.5 41,094.5 41,094.5 41,094.5
41,566.8 41,566.8 41,566.8 41,566.8 41,566.8 41,566.8 42,039.1

0
55,387
41,094
41,094
41,094
41,094
173,271
41,567
41,567
41,567
41,567
41,567
56,331
55,387 41,094 41,094 41,094 41,094 173,271 41,567 41,567 41,567 41,567 41,567 56,331
stema de disposicin sanitaria de excretas a precios sociales para la alternativa nica

ncrementales de Inversion, Operacion y Mantenimiento del Servicio de Disposicin Sanitaria de Excretas (Precios de Sociales S/.)
5
10
11
12
13
14
15
16
100,025
10,909
10,909
32,594.1 32,594.1 32,594.1 32,594.1 32,594.1
32,968.7 32,968.7 32,968.7 32,968.7 32,968.7 32,968.7 33,343.3

0
43,503
32,594
32,594
32,594
32,594
132,993
32,969
32,969
32,969
32,969
32,969
44,253
43,503 32,594 32,594 32,594 32,594 132,993 32,969 32,969 32,969 32,969 32,969 44,253
os de mercado S/.)
17
18
19
20
42,039.1 42,039.1 42,039.1 42,039.1
42,039
42,039
42,039
42,039
42,039 42,039 42,039 42,039
os de Sociales S/.)
17
18
19
20
33,343.3 33,343.3 33,343.3 33,343.3
33,343
33,343
33,343
33,343
33,343 33,343 33,343 33,343
Evaluacin social del componente disposicin sanitaria de excretas

COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.)
AOS
REPOSICIONE
INVERSIONES
S
0
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
1,324,779
Compostera
(N)
TOTAL
COSTOS
FACTOR DE
DESCUENTO
(9.0%)
VALOR
ACTUAL DEL
FLUJO NETO
1,324,779
1.000
1,324,779
32,219
32,219
0.917
29,559
86
32,219
32,219
0.842
27,118
86
32,219
32,219
0.772
24,879
86
32,219
32,219
0.708
22,825
86
10,909
32,594
43,503
0.650
28,274
87
32,594
32,594
0.596
19,435
87
32,594
32,594
0.547
17,830
87
32,594
32,594
0.502
16,358
87
32,594
32,594
0.460
15,007
87
10
100,025
32,969
132,993
0.422
56,178
88
11
32,969
32,969
0.388
12,776
88
12
32,969
32,969
0.356
11,722
88
13
32,969
32,969
0.326
10,754
88
14
32,969
32,969
0.299
9,866
88
15
32,969
32,969
0.275
9,051
88
16
10,909
33,343
44,253
0.252
11,146
89
17
33,343
33,343
0.231
7,705
89
18
33,343
33,343
0.212
7,069
89
19
33,343
33,343
0.194
6,485
89
20
33,343
33,343
0.178
5,949
89
VAC (9%) =
FUENTE: Elaboracin del Consultor
1,674,765
Promedio Pob. Beneficiada =
(299+313)/2 =
306
ICE =
1674765/306
5,473.09
ICE US$
1,954.67
INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.)
5,672.38
INVERSION INICIAL PER CAPITA US$
2,025.85
de excretas
2014)
POBLACION BENEFICIADA (N
Hab)
INCREMENTAL
TOTAL
299
299
300
301
301
302
303
304
304
305
306
306
307
308
309
309
310
311
311
312
313
2.80 Tc
por poblador beneficiado
1,735,748.89
Clculo de la tarifa promedio de largo plazo

AOS
COSTOS DE
INVERSION OPERACIN Y TOTAL COSTOS
(Precios
MANTENIMIENT
(Precios
Privados)
O (Precios
Privados)
Privados)
(Soles)
(Soles)
(Soles)
VALOR ACTUAL
CONSUMO
FACTOR
ACTUALIZACION
M3/AO
9.00%
(Soles)
1,873,970
COSTOS
TOTALES
(Inv., O y M)
1,873,970
1.000
1,873,970
16,384
16,384
10,268
0.917
15,031
16,384
16,384
10,268
0.842
13,790
16,384
16,384
10,268
0.772
12,651
16,384
16,384
10,268
0.708
11,607
11,221
16,398
27,619
10,398
0.650
17,951
16,398
16,398
10,398
0.596
9,778
16,398
16,398
10,398
0.547
8,970
16,398
16,398
10,398
0.502
8,230
106
16,398
16,504
10,398
0.460
7,599
10
11,221
16,412
27,633
10,529
0.422
11,673
11
16,412
16,412
10,529
0.388
6,360
12
16,412
16,412
10,529
0.356
5,835
13
16,412
16,412
10,529
0.326
5,353
14
213
16,412
16,625
10,529
0.299
4,975
15
8,302
16,412
24,714
10,529
0.275
6,785
16
2,919
16,427
19,346
10,659
0.252
4,873
17
16,427
16,427
10,659
0.231
3,796
18
16,427
16,427
10,659
0.212
3,482
19
213
16,427
16,639
10,659
0.194
3,236
20
106
16,427
16,533
10,659
0.178
VALOR ACTUAL
Fuente: Elaboracin del Consultor
CIP (I+ OM ) =
CIP ( OM ) =
2,038,894
95,047
149,704
95,047
2,950
2,038,894
S/. 21.45
S/. 1.58
Comparacin de la cuota promedio de operacin y

mantenimiento de agua potable con la capacidad de
pago promedio de los usuarios
CUOTA
PROMEDIO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
DE AGUA Y
DESAGUE
CONSUMO
CAPACIDAD
PROMEDIO DE
DE PAGO
AGUA CON
PROMEDIO
PROYECTO
(S/. x m3)
1.58
17.12
Ingreso
Mensual
211.71
5%
3%
10.59
6.4
Ingreso mensual en soles del Padre
67.86
Ingreso mensual en soles de la Madre
74.14
Otros Ingreso mensual en soles
77.29
Pensin/Jubilacin
8.57
Ingreso Total mensual en soles
211.71
Con conexion
260.68
Sin conexin
128.85
Total
211.71
(S/. x mes)
10.59
3.97
10.87
Anual
2540.57
(m3/mes)
10.87
Flujo de costos del servicio de agua a precios de mercado para calcular la cuota pr
INVERSIONES
A PRECIOS
)
VALOR ACTUAL
COSTOS DE
OPERACIN Y
CONSUMOS
MANTENIMIEN
TO
(Soles)
M3/AO
AO
PRIVADOS
(Soles)
COSTO DE O Y M
PRIVADO (Soles)
CONSUMO
(M3/AO)
1,873,970
15,031
9,420
16,384
10,268
13,790
8,642
16,384
10,268
12,651
7,929
16,384
10,268
11,607
7,274
16,384
10,268
10,658
6,758
11,221
16,398
10,398
9,778
6,200
16,398
10,398
8,970
5,688
16,398
10,398
8,230
5,219
16,398
10,398
7,550
4,788
106
16,398
10,398
6,933
4,447
10
11,221
16,412
10,529
6,360
4,080
11
16,412
10,529
5,835
3,743
12
16,412
10,529
5,353
3,434
13
16,412
10,529
4,911
3,151
14
213
16,412
10,529
4,506
2,891
15
8,302
16,412
10,529
4,137
2,685
16
2,919
16,427
10,659
3,796
2,463
17
16,427
10,659
3,482
2,260
18
16,427
10,659
3,195
2,073
19
213
16,427
10,659
2,931
1,902
20
106
16,427
10,659
149,704
95,047
por M3
por M3
medio de operacin y
e con la capacidad de
os usuarios
CAPACIDAD
EST
DE PAGO
DENTRO DE
PROMEDIO DE
LA
AGUAPOTABL CAPACIDAD
E
DE PAGO?
NIVEL DE
SUBSIDIO
POR
CONEXIN
(S/. x m3)
0.97
17.12
NO
6.54
o para calcular la cuota promedio
VARIACIN DE LA INVERSION
1
Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversin
Sensibilidad del VAN - Incremento de Inversin

14,000
VAN (s)
24,494
12,219
10,685
9,150
7,616
6,082
4,547
3,013
0
0.80%
0.90%
1.00%
1.10%
1.20%
1.30%
1.40%
1.60%
TIR (s)
9.22%
9.11%
9.10%
9.08%
9.07%
9.05%
9.04%
9.03%
9.00%
VAN
24,494
100.8%
12,219
8,000
100.9%
10,685
6,000
101.0%
9,150
4,000
101.1%
7,616
2,000
101.2%
6,082
0
101.3%
4,547
0.0%
0.5%
1.0%
101.4%
3,013
Variacin Porcentual de la Inversin
101.6%
12,000
Variacin
10,000
VAN (S/.)
Incremento
VARIACIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1
Escen. 2.- Incremento Costos de Oper. y Mant.

VAN (s)
TIR (s)
5.0%
6.3%
7.6%
8.9%
10.2%
11.5%
12.8%
19.2%
24,494
74,930
69,937
64,944
59,951
54,957
49,964
44,971
0
9.22%
9.16%
9.15%
9.13%
9.12%
9.10%
9.09%
9.07%
9.00%
80,000
Variacin
70,000
60,000
105%
50,000
106%
40,000
108%
30,000
109%
20,000
10,000
110%
0
112%
0.0%
5.0%
VAN (s)
24,494
18,121
16,464
14,807
13,150
11,494
9,837
10.0%
15.0%
113%
8,180
Variacin Porcentual de Costos O&M
119%
0
VAN (S/.)
Incremento
Sensibilidad del VAN - Incremento de costos de operac

mantenimiento
Escen. 3.- Disminucin de beneficios
Sensibilidad del VAN - Disminucin de beneficios

-1.45%
-0.15%
-0.16%
-0.17%
-0.18%
-0.19%
VAN (s)
24,494
21,960
21,792
21,623
21,454
21,285
TIR (s)
9.2%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Variacin
VAN (S/.)
Incremento
-2.0%
VAN (s)
24,494
99.85%
21,960
99.84%
21,792
99.83%
21,623
99.82%
21,454
99.81%
21,285
-1.5%
-1.0%
Variacin Porcentual de Beneficios
-1.45%
0.00
9.00%
-2.0%
-1.5%
-1.0%
Variacin Porcentual de
98.5%
0 Beneficios
Incremento de Inversin
1.60%
Variacin
100.8%
100.9%
101.0%
101.1%
101.2%
101.3%
1.5%
101.4%
orcentual de la Inversin
101.6%
TIR
9.22%
9.11%
9.10%
9.08%
9.07%
9.05%
2.0% 9.04%
9.03%
9.00%
Incremento de costos de operacin y

mantenimiento
Variacin
105%
106%
108%
109%
110%
112%
15.0%
20.0%
113%
Porcentual de Costos O&M
119%
TIR
19.2%
9.22%
9.16%
9.15%
9.13%
9.12%
9.10%
9.09%
25.0%
9.07%
9.00%
Disminucin de beneficios
25,000
Variacin 20,000
15,000
TIR
9.22%
100%
10,000
100%
100%5,000
100%
0
-0.5% 100%
0.0%
orcentual de Beneficios
-0.5%
orcentual de Beneficios 99%
0.0%
ESCENARIOS
Resultados de la evaluacin
Sensibilidad
1. Cuando los costos de Inversin se incrementa en 2.5%
2. Cuando los costos de Operacin y Mantenimiento se incrementa en 130.1%
3. Cuando los beneficios disminuyen en 2.37%
VANS (9.0%)
24,494
0
0
0
TIRS
9.22%
9,0%
9,0%
9,0%
Escen. 1.-Incremento de Costos de Inversin

Incremento
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
ICE (S/.)
5,473.09
5,923.05
6,373.00
6,822.96
7,272.92
VARIACIN DE LA INVERSION
1
Escen. 1.-Incremento de Costos
de Inversin
Incremento
110.0%
120.0%
130.0%
140.0%
VARIACIN COSTOS DE OPERA

1
Escen. 2.- Incremento de costos de opercin
y mantenimiento
Incremento
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
ICE (S/.)
5,473.09
5,562.98
5,652.88
5,742.77
5,832.66
Escen. 3.- Incremento del N de beneficiarios

Incremento
-10.0%
-20.0%
-30.0%
-40.0%
ICE (S/.)
5,473.09
6,081.21
6,841.36
7,818.70
9,121.81
Escen. 2.- Incremento de costos

de opercin y mantenimiento
Incremento
110.0%
120.0%
130.0%
140.0%
VARIACIN BENEFICIARIOS
1
Escen. 3.- Incremento del N de
beneficiarios
Incremento
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
CIN DE LA INVERSION
1.-Incremento de Costos
de Inversin
ICE (S/.)
5,473.09
5,923.05
6,373.00
6,822.96
7,272.92
CIN COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
2.- Incremento de costos

percin y mantenimiento
ICE (S/.)
5,473.09
5,562.98
5,652.88
5,742.77
5,832.66
CIN BENEFICIARIOS
. 3.- Incremento del N de

beneficiarios
ICE (S/.)
5,473.09
6,081.21
6,841.36
7,818.70
9,121.81
Indicadores de evaluacin de la alternativa nica de agua potable

ESCENARIOS
Valor Actual Neto social /S/.)
Tasa Interna de Retorno Social (%)
INDICADORES
24,493.64
9.22%
Sensibilidad
1. Incremento de costos de Inversin
1.60%
2. Incremento de costos de Operacin y Mantenimiento
19.22%
3. Disminucin de beneficios
SOSTENIBILIDAD
-1.45%
ASEGURADA
IMPACTO AMBIENTAL
NINGUNA
Indicadores de evaluacin de la alternativa nica del sistema de disposicin sanitaria de excretas

ESCENARIOS
ndice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado)
INDICADORES
5,473.09
ndice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado)

Costo per cpita (S/. por Hab.)
1,954.67
Costo per cpita (US$. por Hab.)
2,025.85
SOSTENIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
5,672.38
ASEGURADA
NINGUNA
posicin sanitaria de excretas

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DATOS

2. DETERMINACION DE TASAS DE CRECIMIENTO

b) Grupos de 3 Datos Censales

c) Grupos de 4 Datos Censales

d) Aplicando Mnimos Cuadrados

3. SELECCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO

Tasa de Crecimiento Seleccionada :

Poblacion Localidad Rural

ao Poblacin Total Viviendas domsticas

DATOS BRINDADOS POR LA EMPRESA

CONEXIN POR TIPO DE USUARIO

Con Conexiones Sin Conexiones

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A.040

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A.080

Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones - Norma A.040

Proyeccin de demanda para el perfil de proyecto

b) Informacin de proyeccin de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

COBERTURA AGUA (%)

* Informacin actual (ao cero del proyecto)

2. DOTACIN DE POB. NO CONECTADA (litros / habitante - dia)

4. PORCENTAJE DE PERDIDAS EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Sin Proyecto 2014

SIN PROYECTO: X CERO CUANDO NO TENGA CONEX

CUANDO NO TENGA CONEXIN Y POR 1, CUANDO TENGA CONEXIN

N DE VIVIENDAS DOMESTICAS SERVID

Nmero de Conexiones (und)

Consumo Promedio (m3/ao)

Consumo Promedio (m3/ao)

VIENDAS DOMESTICAS SERVIDAS OTRAS CONEXIONES

Demanda Promedio Total

BALANCE OFERTA DEMANDA - PRODUCCION

Oferta Optimizada (l/s)

Oferta C/Proyecto (l/s)

BALANCE OFERTA DEMANDA - CAPTACION

Oferta Optimizada (l/s)

Oferta C/Proyecto (l/s)

BALANCE OFERTA DEMANDA - LINEA DE CONDUCCION

Oferta Optimizada (l/s)

Oferta C/Proyecto (l/s)

BALANCE OFERTA DEMANDA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

Oferta Optimizada (l/s)

Oferta C/Proyecto (l/s)

BALANCE OFERTA DEMANDA - RESERVORIO

Oferta Optimizada (m3)

Oferta C/Proyecto (m3)

BALANCE OFERTA DEMANDA - REDES DE DISTRIBUCION

Oferta Optimizada (ml)

Oferta C/Proyecto (ml)

BALANCE OFERTA DEMANDA - CONEXIONES DOMICIILIARIAS

Oferta Optimizada (und)

Oferta C/Proyecto (und)

BALANCE OFERTA DEMANDA - EDUCACION SANITARIA

Oferta Optimizada (familia)

Oferta C/Proyecto (familia)

BALANCE OFERTA DEMANDA - GESTION DE LOS SERVICIOS

Oferta Optimizada (personas)

Oferta C/Proyecto (personas)

tub. x conexin nueva en el tiempo

Nota: Se considera 2 unidades de letrina por cada conexin estatal

BALANCE OFERTA DEMANDA - UNIDAD BASICA DE SANEAM

IDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Oferta C/Proyecto (Und)

Distancia de la vivienda a la fuente de agua para consumo humano (m.)