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PERFIL DE PROYECTO
PROGRAMA DE PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE ALPACAS Y
SUS DERIVADOS SECTORES
U R I N S AYA Y A N A N S AYA P U N A NUOA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
: PUNO
: MELGAR
: NUOA
PRESENTACION
El presente estudio se ha elaborado en la perspectiva de coadyuvar de manera coherente,
eficaz y especializada la produccin y productividad, y mejoramiento de la actividad
agropecuaria en las dinastas Urinsaya y Anansaya Puna del Distrito de Nuoa, y en el
marco de las polticas y estratgias de desarrollo trazadas por la DIES en Convenio con la
Municipalidad del Distrito de Nuoa,
Distrito de Nuoa.
El contenido de proyecto engloba los trminos de referencia establecidos a Proyectos de
Inversin por el Ministerio de Economa y Finanzas, y los mecanismos generales para la
reduccin de la extrema pobreza con una misin comprometedora para que las inversiones
sea priorizada de manera focalizada.
La Municipalidad del Distrito Nuoa, expresa su agradecimiento y gratitud al Programa
PASA UE y al Ministerio de la Presidencia por su valioso aporte y apoyo en este proceso
de implementacin e impulso del desarrollo local de los pueblos del altiplano peruano
considerados de extrema pobreza, puesto que su participacin es decisiva para el
cumplimiento de los fines del presente proyecto.
Nuoa, Diciembre 2001
INDICE
PRESENTACION
RESUMEN EJECUTIVO
I.
II.
III.
IV.
V.
ASPECTOS GENERALES
I.1. Antecedentes
I.2. Nombre del Proyecto
1.2.1. Ubicacin Poltica
1.2.2. Ubicacin Geogrfica
1.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
1.4. Participacin de los beneficiarios y de las autoridades locales.
IDENTIFICACION
2.1. Definicin del problema
a. Caractersticas del problema
b. Poblacin y zona afectada
c. Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada
d. Intento de soluciones anteriores
e. Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema
f. Lnea de base
2.2. Anlisis de objetivos
2.3. Planteamiento de alternativas
2.4. Descripcin del proyecto
FORMULACION
3.1. Horizonte del proyecto
3.2. Presupuesto del proyecto y estructura de financiamiento
3.3 Anlisis de la demanda
3.4 Anlisis de la oferta
3.5. Costo en la situacin sin proyecto.
3.6. Costos en la situacin con proyecto.
3.7. Costos incrementales
EVALUACION
4.1. Beneficio en la situacin sin proyecto
4.2. Beneficios en la situacin con proyecto
4.3. Beneficios incrementales
4.4. Impacto ambiental
4.5. Evaluacin Econmica
4.6. Anlisis de sensibilidad
4.7. Anlisis de sostenibilidad
a. Arreglos institucionales
b. Capacidad de gestin de la Organizacin Ejecutora
c. Disponibilidad de recursos
d. Financiamiento de la Operacin y Mantenimiento
e. Participacin de beneficiarios
4.8. Seleccin y priorizacin de alternativas
4.9. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionado
CONCLUSIONES
07
07
08
08
08
08
09
09
10
11
13
14
15
15
17
17
18
20
22
22
24
24
25
26
27
27
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
32
3
VI.
ANEXOS
33
RESUMEN EJECUTIVO
: Puno
DEPARTAMENTO
: Puno
PROVINCIA
: Melgar
DISTRITO
: Nuoa
LOCALIDAD
S/.
8,000.00
Costos de Inversin
S/. 1200,413.00
Costos de Consolidacin
S/.
14,000.00
Costos de Operacin
S/.
361,900.00
: Melgar
Distrito
: Nuoa
Sectores
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD EJECUTORA
Taller de Lineamiento de Desarrollo, realizado en la Ciudad de Nuoa el da30-092001, donde participaron las diferentes
autoridades, representantes
de las
Taller de Diagnstico Local, realizado en Comunidad Campesina Nuevo Per el 2708-2001, Fundo Viluyo el da 06-11-2001, y en Cangali Pichacani el da 07-11-2001,
donde se analiz la problemtica socioeconmica de la zona, particularmente la actual
situacin del desarrollo de la actividad agropecuaria.
Taller de Planificacin Estratgica Distrital, realizado en la ciudad Nuoa el da 10-112001 con participacin de los representantes del Comit de Desarrollo local, donde se
analiz las diferentes alternativas de solucin a la problemtica local, priorizando la
necesidad de ejecutar el presente proyecto.
Para la formulacin del perfil el da 22-12-2001, con participacin de los CDD y CDL,
donde se analiz las propuestas de las alternativas y su consecuente formulacin.
II.- IDENTIFICACION
2.1. DEFINICION DEL PROBLEMA
a.- Caractersticas del problema:
Las Dinastas Urinsaya y Anansaya Puna, son zonas ms importantes del distrito porque
estn provistos de agua y pastizales que son generalmente calificados como buenos y de
alta palatabilidad especialmente para camlidos; en este mbito el problema central de la
actividad pecuaria se caracteriza en los bajos niveles de produccin y productividad, por
cuanto los rendimientos promedios de peso vivo y en carcasa por ganado son inferiores a
los promedios del nivel provincial y departamental, las causas principales se presenta en el
diagrama de rbol de problemas siguiente:
Bajo calidad de
ganado
alpacuno.
Bajos ndices
productivos y
reproductivos.
Poca presencia
en el mercado.
Crianza de alpacas
con limitado
desarrollo
finotpico.
Predominancia de
tecnologa
tradicional.
Escasa atencin en
sanidad animal.
Las causas indicadas se deben bsicamente, al deficiente uso de los recursos naturales
suelo, agua y pastos, pastoreo mixto, escaso conocimiento de mercado y gestin
empresarial, inexistencia de infraestructura adecuada de proteccin y de hatos ganaderos,
y presencia de enfermedades infecciosas y parasitarias, escaso cambio de reproductores.
b.- Poblacin y zona afectada:
Las dinastas Urinsaya y Anansaya Puna del distrito de Nuoa cuenta aproximadamente
con 653 familias, con carga promedio de 4.6 personas/familia, 3,009 habitantes de las
cuales el 51.1% son mujeres y el 48.9% son hombres, con una tasa de crecimiento
poblacional de 1.51% anual. En las dinastas referidas, solo un 15% de criadores de alpacas
10
tienen alguna asistencia tcnica relacionados a la crianza del mismo, constituyendo estas
mayormente los grandes productores; el resto recurren de alguna forma la asistencia
tcnica de tcnicos sanitarios privados para el tratamiento de hatos de alpacas.
Las dinastas indicadas disponen aproximadamente con 1,394.3 Km de superficie, con un
promedio de 60% de poblacin alpacuna del nivel distrital (70,602 U.A) .
c.- Caractersticas socioeconmicas y culturales de la poblacin afectada.
Los habitantes de las dinastas representan segn datos proyectados del Censo 1993, el
3.84 % respecto al nivel provincial, el 21.60% respecto al nivel del distrito Nuoa,
significando la poblacin de 10 a 14 aos el 35%, de 15 a 64 aos el 59% y de 65 aos a
ms el 6%. Al nivel distrital la PEA de 06 aos y ms, por grandes grupos segn ocupacin
principal son los agricultores y trabajadores calificados agropecuarios representan el 41.23
%,
desage o sus deposiciones efectan en pozos ciegos, otros evacuan las excretas a campo
abierto, por ello se generan enfermedades parasitarias e infecto contagiosas, poca higiene
en el consumo de los alimentos, existe una proliferacin de focos infecciosos y
contaminacin del medio ambiente.
Las viviendas que se encuentran asentadas en el mbito del Proyecto son dispersos, el
material predominante de la construccin es: la piedra con torta de barro en las paredes, los
techos son de material paja, el piso es de tierra, con un promedio de 02 ambientes
destinados para cocina dormitorio y depsito, acompaadas por corrales de seguridad para
sus animales de estructura rstica, los cuales reflejan condiciones inadecuadas de vida.
La accesibilidad al mbito del proyecto es la va o la carretera pavimentada de Puno a
Juliaca - Santa Rosa y la afirmada de Santa Rosa al Distrito de Nuoa y trochas
carrozables, caminos de herradura a las diferentes unidades productivas de las dinastas
Urinsaya y Anansaya Puna.
En relacin al proyecto, Puno es una regin potencialmente ganadera, esta actividad se
desarrolla en un rea de 3340,000 Hs. de pastos naturales y en 34,635 Hs. de pastos
cultivados y presenta caractersticas agroecolgicas apropiadas; de acuerdo a los resultados
de los censos agropecuarios de 1972 y 1994 el nmero de camlidos aument en 19.8% lo
cual significa una tasa de crecimiento intercensal anual de 0.8% en 22 aos, los que poseen
mayores cabezas de ganado son las provincias de Lampa (272,020), Melgar (254,130),
Carabaya (206,580), Chucuito (161,130) y Azngaro (153,270) que representa en conjunto
el 63.81%; en lo que respecta a unidades agropecuarias a nivel regional son las provincias
de: Azngaro (12,625 U.A), Melgar (7,241 U.A), Chucuito (6,473 U.A), Lampa (5,647
U.A) y Puno (5,424 U.A) las que en conjunto representan el 64.7%.
Los informes del nivel regional muestran datos, que la crianza actual de alpacas pareciera
no haber alcanzado su potencial gentico, siendo la produccin de 25 a 35 Kgs. de carcasa
entre 3 a 5 aos de edad y de 1.5 a 2 Kgs. de fibra en la esquila anual destacndose en este
ultimo las provincias de: Lampa con 16.74%, Melgar 15.65%, Carabaya 12.64% y
Chucuito 9.74%; sin embargo la Regin Puno ocupa el primer lugar en rendimientos
12
unitarios promedios a nivel nacional con 26.2 Kgs. para alpacas, y 121,490 unidades
anuales de pieles de alpaca.
Particularmente en el distrito de Nuoa, la actividad pecuaria es una de las actividades ms
importantes y favorecidas por condiciones climticas, calidad de suelo y pastos; concentra
un total de 253,940 cabezas entre vacuno, ovinos, alpacas y llamas que significa el 25%
respecto a la poblacin ganadera provincial y 5% respecto a la poblacin ganadera
regional; en cuanto a la produccin de carnes, produce un promedio de 1,142 TM anual y
95 TM de carnes rojas mensualmente de los cuales 40 TM son de carne vacuno, 24 TM
ovino, 26 TM de alpaca y 5 TM de llama; comparativamente, cabe sealar que el rea alta
Urinsaya y Anansaya Puna dispone de pastizales especie sora sora, chilligua, ichu, apa
pasto y otros por la que los productores agropecuarios orientan su actividad principalmente
en la crianza de alpacas y llamas, mientras que en las dinastas Urinsaya y Anansaya
Ccocha los pastos son buenos para vacunos y ovinos provistas de agua; la produccin de
carcasa en alpaca es de 25 - 28 Kgs/cabeza traducindose stas en bajos niveles de
produccin y productividad debido a que los rendimientos son por debajo del promedio
provincial que es de 30 Kgs/cabeza.
La caracterstica cultural de la poblacin es la cosmovisin, que a travs del cual toman
decisiones para realizar sus actividades productivas, manifestndose en los mitos y ritos en
los cuales se registra simblicamente las relaciones para el desarrollo de la produccin;
estas expresiones culturales se ponen de manifiesto en fiestas religiosas, en las costumbres
y creencias ms importantes, y en las expresiones de danzas propias de la zona; y en
cuanto al idioma predomina el quechua en el 96 % y religin catlica el 96 %.
d.- Intento de soluciones
Las gestiones no son recientes, ya que siempre ao tras ao, autoridades salientes y nuevas
de las diferentes unidades productivas durante sus perodos de gestin se preocuparon del
tipo de proyecto, lamentablemente no obtuvieron respuestas positivas y si las hubo algn
apoyo stas simplemente favorecan a los grandes productores, los medianos y pequeos
casi nada; hasta antes de la formulacin del Plan Estratgico del distrito, seguan
persistiendo sus peticiones a las instancias como: Ministerio de Agricultura Regin Agraria
Puno, el CONACS, PECSA, FONCODES, PELT, solicitando apoyo para manejo y
13
DEBILIDADES:
15
Incremento de
productividad de
productos
pecuarios .
Acceso al
mercado por
oferta de
productos de
buena calidad.
Acceso a
tecnologa.
Crianza de alpacas
con alto valor
fenotpico.
Aplicacin de
tecnologas
validadas.
Mayor atencin en
sanidad animal.
ACCIONES:
MEDIO : Nuevas
tecnologas en
alpacas
MEDIO: Eficiente
aplicacin del
calendario de
manejo de RR.NN.
MEDIO:
Organizacin con
capacidad de visin y
gestin empresarial
Establecimiento de programas de
operacin , mantenimiento y
capacitacin.
16
Gastos generales, referidos netamente a los gastos diversos durante la fase de ejecucin
del proyecto.
III.- FORMULACION
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
A.- Perodo de ejecucin del proyecto.
18
04
ETAPA DE PREINVERSION:
Diseo de Proyecto y Evaluacin
Elaboracin perfil de proyecto
Elaboracin Expediente Tcnico
ETAPA DE INVERSION
Obras civiles
Equipos y herramientas
Sanidad animal
Mejoramiento gentico
Mejoramiento de pastos naturales
Transferencia tecnolgica
Transporte de productos
Gastos administrativos
ETAPA DE CONSOLIDACION
Organizacin
ETAPA DE OPERACIN
Asistencia tcnica
Imprevistos
19
ALTERNATIVA 01 ( EN S/)
ESPECIFICACIONES
Diseo proyecto y evaluacin
Elaboracin perfil proyecto
Elaboracin expediente tcnico
Obras civiles
Equipos y herramientas
Sanidad animal
Mejoramiento gentico
Mejoramiento de pastos naturales
Transferencia tecnolgica
Transporte de productos
Gastos generales
Organizacin
Asistencia tcnica
Imprevistos
TOTAL PROYECTO
ESPECIFICACIONES
ETAPA DE PREINVERSION
Diseo proyecto y evaluacin
Elaboracin perfil proyecto
Elaboracin expediente tcnico
Obras civiles
Equipos y herramientas
Sanidad animal
Mejoramiento de pastos naturales
Transferencia tecnolgica
Transporte de productos
Gastos generales
Organizacin
Asistencia tcnica
Imprevistos
TOTAL PROYECTO
UNIDAD MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
8 Baaderos
20 Mdulos
34,659 tratamientos
4,235 Empadres
1,662 Hs.
Valid. Experiencias
Viajes a ferias.
Global
Global
03 aos
Global
UNIDAD MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
8 Baaderos
20 Mdulos
34,659 tratamientos
1,662 Hs.
Validac.Experiencias
Viajes comercializacin.
Global
Global
03 aos
Global
PRESUPUESTO
TOTAL PROYECTOS
3,000
1,500
3,500
80,000
85,300
183,250
205,764
526,100
51,137
25,000
43,862
14,000
360,000
1,900
1,584,313
PRESUPUESTO
TOTAL PROYECT0
3,000
1,500
2,500
80,000
85,300
183,250
526,100
30,000
15,000
31,426
12,000
360,000
1,900
1331,976
CUADRO N 03
ESTRUCTURA DE
ALTERNATIVA 01 ( EN
ESPECIFICACIONES
ALTERNATIVA 02 ( EN
ESPECIFICACIONES
51,137
25,000
43,862
14,000
360,000
1,900
1,584,313
100
30,000
15,000
31,426
12,000
360,000
1,900
1,331,976
100
40,500
20,000
29,332
11,000
360,000
0
1,179,432
74.44
7,637
0
1,305
2,500
0
1,000
49,642
3.13
3,000
5,000
13,225
500
0
900
355,239
22.42
FUENTE DE
FINANCIAMI
ENTO (en GOBIERN BENEFIC.
PASA-UE
S/)
2,000
1,300
1,500
60,000
75,300
153,000
277,500
LOCAL
1,000
200
1,000
4,000
5,000
12,000
9,000
0
0
0
16,000
5,000
18,250
239,600
25,000
10,000
19,072
9,000
360,000
0
993,672
74.60
2,000
0
1,080
2,500
0
1,000
38,780
2.91
3,000
5,000
11,274
500
0
900
299,524
22.49
21
561
676
732
811
920
1,049
1,103
1,178
1,276
1,403
884
1.071
1.311
1.624
2,003
Tacna
339
461
633
(*) incluye Melgar, Macusani, San Gabn, Juliaca, Puno.
880
1,236
Arequipa
Cuzco
22
La oferta de carne esta en funcin de la oferta de saca de las alpacas que se realiza durante
todo el ao, particularmente no existen series histricos estadsticos especficos de venta de
carnes al nivel del mbito del proyecto ni al nivel del distrito; para el caso se proyecta
sobre la informacin del censo agropecuario de 1993 (INEI) de la zona norte del
Departamento de Puno, por cuanto se considera que la oferta de carne de las dinastas
Urinsaya y Anansaya Puna estn inmersos dentro de ello.
CUADRO N 05: PROYECCION ANUAL DE LA OFERTA DE CARNE EN
MERCADOS NIVEL, LOCAL Y PRINCIPALES CIUDADES
EXTRAREGIONALES. (en TM).
AO
2001
2002
2003
2004
2005
513
690
643
698
744
Arequipa
318
324
330
336
342
Cuzco
508
528
549
571
593
Tacna
120
124
127
(*) incluye Melgar, Macusani, San Gabn, Juliaca, Puno.
131
135
2001
2002
2003
2004
2005
513
600
643
698
744
556
610
662
736
840
D1
O
43
318
10
324
19
330
38
336
96
342
1,049
1,103
1,178
1,276
1,403
D1
731
779
848
940
1,061
508
528
549
571
593
884
1,071
1,311
1,624
2,033
D1
376
543
762
1,053
1,440
120
124
127
131
135
339
461
633
880
1,236
Arequipa
D
Cuzco
Tacna
23
D1
219
337
506
749
1,101
(*) incluye Melgar, Macusani, San Gabn, Juliaca, Puno; O = Oferta, D = demanda, D1 =
Dficit.
ELABORACION : En base a Cuadros N|s 4, 5.
3.5. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los costos en la situacin sin proyecto se ha estimado sobre la informacin obtenida de los
pequeos productores en la produccin de alpaca en pastos naturales y costos unitarios
aproximados de la cantidad de animales y los considerados para el proyecto; los mismos
que se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N 07: COSTO DE PRODUCCION ALPACAS EN PASTOS
NATURALES ( S/.)
DESCRIPCION
CANTIDAD COSTO
COSTO
UNITARIO TOTAL
27, 950.00
83.44
2331868.50
Mano de obra/alpaca/3aos/
27,950.00
54.75
1530,262.50
Sanidad/alpaca/3 aos/
27,950.00
3.00
83,850.00
4,192.00
6.00
25,152.00
Comercializacin/alpaca/3 aos
TOTAL
3971,133.00
CUADRO N 07
DESCRIPCION
UNIDAD
MEDIDA
Alimentacin promedio alpaca/ao Cabeza
Mano de obra alpaca/ ao
Estip.
Sanidad Alpaca/ ao
Tratamiento
Comecializacin
Transporte
TOTAL COSTO PRODUCCION
CANTIDAD
COSTO
VALOR TOTAL
UNITARIO
28366
44.85
1272215.10
28366
18.25
517679.50
28366
1.76
49924.16
4255
1.44
6127.20
1845945.96
DESCRIPCION
CANTIDAD
UNIDAD
MEDIDA
Alimentacin promedio alpaca/ao Cabeza
Mano de obra alpaca/ao
Estip.
Sanidad Alpaca/ ao
Tratamiento
Comecializacin
Transporte
TOTAL COSTO PRODUCCION
COSTO
VALOR TOTAL
UNITARIO
28366
44.46
1261152.36
28366
18.25
517679.50
28366
1.76
49924.16
4255
0.86
3659.30
1832415.32
8000
0
0 1725375.96 1657765.49
0
1995845.5
0
0
0
0
0
0
8400
Costos de Consolidacin
Costos de Operacin
5600.00
120570.00
120665.00
120665.00
1444376.00 1444376.00
1444376.00
1845945.96 1784030.49
2124910.50
1444376.00 1444376.00
1444376.00
1323711.00 1323711.00
1323711.00
1323711.00 1323711.00
1323711.00
COSTOS INCREMENT.
522234.96
460319.49
801199.50
120665.00
120665.00
120665.00
RUBROS
AOS
Costos de Preinversin
Costos de Inversin
Costos de Consolidacin
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de operacin
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1323711.00
1323711.00
1323711.00
1323711.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
COSTOS INCREMENT.
RUBROS
25
0
Costos de Preinversin
Costos de Inversin
7000
0
0 1711845.32 1631544.96
0
1958933.54
0
0
0
0
0
0
7200.00
Costos de Consolidacin
Costos de Operacin
4800.00
120570.00
120665.00
120665.00
1444376.00 1444376.00
1444376.00
1832415.32 1757009.96
2086798.54
1444376.00 1444376.00
1444376.00
1323711.00 1323711.00
1323711.00
1323711.00 1323711.00
1323711.00
COSTOS INCREMENT.
508704.32
433298.96
763087.54
120665.00
120665.00
120665.00
RUBROS
Costos de Preinversin
Costos de Inversin
Costos de Consolidacin
10
0
0.00
0
0
0
0
0
0
Costos de operacin
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1444376.00
1323711.00
1323711.00
1323711.00
1323711.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
COSTOS INCREMENT.
FUENTE: Elaboracin por Equipo Tcnico en base a costos con y sin proyecto.
IV.- EVALUACION
4.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Los beneficios son puntualmente cuantitativos y cualitativos, por lo que resultan en la
situacin sin proyecto por los ingresos obtenidos de la saca de animales y carcasa
obtenidos como la venta de los derivados, considerando para el presente un promedio de
25 Kgs/c., 4Lbs/c., venta de piel y menudos al precio de mercado actual S/ 4.50, asimismo
se considera el capital semoviente que se tiene en proceso de crianza pero en condiciones
existentes de precariedad y sin perspectivas de prientacin econmica, como se muestra en
el cuadro siguiente:
CUADRO N 11:
DESCRIPCION
Venta carcasa y derivados
Valor capital semoviente
TOTAL INGRESOS
UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad
Unidad
CANTIDAD
4192
23758
COSTO
VALOR TOTAL
UNITARIO
S/.
143.50
601552.00
49.06
1165567.48
1767119.48
UNIDAD DE
MEDIDA
Unidad
Unidad
CANTIDAD
COSTO
VALOR TOTAL
UNITARIO
4255
152.50
648887.50
22693
58.7
1332079.10
1980966.60
A 0
OS
BENEFICIOS
INCREMENTALES
1980966.60 2052858.00
1767119.48 1767119.48
2167953.00
1767119.48
213847.12
285738.52
400833.52
2202777.30 2202777.30
1767119.48 1767119.48
2202777.30
1767119.48
435657.82
435657.82
435657.82
DESCRIPCION
AOS
Beneficios con Proyecto
Beneficios sin Proyecto
BENEFICIOS
INCREMENTALES
10
2202777.30
1767119.48
2202777.30
1767119.48
2202777.30
1767119.48
2202777.30
1767119.48
435657.82
435657.82
435657.82
435657.82
CUADRO N 14.
27
ALTERNATIVA II
DESCRIPCION
Beneficios con Proyecto
Beneficios sin Proyecto
A 0
OS
BENEFICIOS
INCREMENTALES
1980966.60 2052858.00
1767119.48 1767119.48
2167953.00
1767119.48
213847.12
285738.52
400833.52
2167953.00 2167953.00
1767119.48 1767119.48
2167953.00
1767119.48
400833.52
400833.52
400833.52
DESCRIPCION
AOS
Beneficios con Proyecto
Beneficios sin Proyecto
10
2167953.00
1767119.48
2167953.00
1767119.48
2167953.00
1767119.48
2167953.00
1767119.48
400833.52
400833.52
400833.52
400833.52
BENEFICIOS
INCREMENTALES
productores participantes del proyecto, devolviendo de esta manera los nutrientes extraidos
del suelo a travs de aos por la crianza de extensiva y sin control alguno; el presente, es
un proyecto de carcter pecuario y ecolgico que evita en lo posible la extincin de esta
especie a efecto de faltas de programas de produccin y mejoramiento.
La siembra de leguminosas forrajeras favorecern la recuperacin de suelos degradados, es
decir mejorar la fauna y la flora particularmente.
Para el destino del desage de los baaderos se tendr en cuenta la ubicacin del baadero
y la instalacin de pozas spticas que permitirn el escurrimiento de aguas servidas no
contaminen las fuentes hdricas ni constituyan fuentes de intoxicacin para los animales y
el hombre.
4.5. EVALUACION ECONOMICA
a.- Metodologa Costo Beneficio
28
Se han evaluado las dos alternativas considerados, y los resultados muestran los siguientes:
ALTERNATIVA 1:
B/C = 1.50
VNA = S/ 236,655.89
TIR = 22%
ALTERNATIVA 2:
B/C = 1.45 %
VNA = S/ 194,242.41
TIR = 21 %
4.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad del proyecto se determinar, en definitiva, con el respaldo del
expediente tcnico.
De no existir la disponibilidad de recursos econmicos oportunamente el proyecto se ver
afectado en su ejecucin normal.
La variacin de costos e ingresos en las diferentes variables de anlisis, un incremento o
disminucin traer consigo una variacin en los indicadores econmicos directamente, por
lo que se traduce que el proyecto es sensible a los precios del mercado por lo que tendr
que manejarse con bastante cuidado los productos.
Las variaciones de inversin del proyecto, influye positivamente o negativamente en el
logro del objetivo, fin y metas del proyecto.
4.7. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
a.- Arreglos institucionales.
Las autoriadades comunales, la autoridad local, an cuando no disponen de medios
econmicos suficientes para la ejecucin del proyecto, vienen tomando iniciativa en la
gestin y han asumido la responsabilidad de efectuar los arreglos institucionales necesarios
para la ejecucin de actividades consideradas y adems muestran una identificacin por sus
actividades y beneficios que obtendrn.
29
PROPOSITO:
Contribuir a elevar el
nivel de produccin y
productividad
de
la
crianza de alpacas y
promover la eficiente
comercializacin,
mediante el uso adecuado
de
la tcnicas
de
produccin animal para poder generar mayor
rentabilidad.
COMPONENTE:
1.Ejecucin
programa integral
produccin
comercializacion
alpacas y derivados.
del
de y
de
INDICADORES
Al cabo de a partir del 3er ao
y posteriores se incrementar
en el 40% los ingresos de
familias criadores de alpacas.
559 familias criadores de
alpacas de las dinastas de
Urinsaya y Anansaya del
Distrito de Nuoa participan
directamente en el proyecto.
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACION
Encuestas peridicas
- Polticas
de
de ingresos de los
apoyo de las
criadores de alpacas del
entidades
y
mbito del proyecto.
estabilidad
Registro de produccin
econmica.
y venta de los hatos de
los productores.
Informe de registro de
produccin de alpacas
en el mbito del
proyecto.
Encuestas.
Fichas tcnicas de
seguimiento y control
por productor.
Informe de registro de
peso de carcasa de la
saca de hato del
productor.
Existencia de
la
demanda
potencial para
productos
pecuarios.
Mercado
de
venta
suficiente para
la produccin
incrementada.
Estabilidad de
precios y tipo
de cambio.
Factores
climatolgicos
se encuentran
dentro de los
mrgenes
normales.
No
existen
cambios
de
actitudes
negativos de
los
participantes.
No
existe
presencia de
31
3 Campaas de sanidad/ao
contra
enfermedades
infecciosas y parasitarias para
tratamiento de 34,659 cabezas.
Adquisicin de 20 mdulos de
equipos y herramientas.
sistematizados de
planes.
ACCION:
1.1.- Formulacin del
expediente tcnico.
1.2.- Ejecucin de
actividades del programa
de produccin y
comercializacin y otros.
2.1.- Establecimiento del
programa de operacin y
mantenimiento.
2.2.- Eventos de
sensibilizacin, asistencia
tcnica, capacitacin y
transferencia tecnolgica.
PRODUCTO 01:
S/ 1484,045.96
PRODUCTO 02:
S/ 361,900.00
Expediente Tcnico.
Boletas, facturas, otros.
Informes parciales y
liquidacin
de
proyecto.
-
TOTAL:
S/ 1845.945.96
nuevas
enfermedades.
No
existen
plagas en los
pastos.
Existe plena
disposicin de
pobladores
para campaas
sanitarias.
Participantes
con grado
cultural
homogneo.
Personal
capacitado
para transferir
tecnologa.
Oportuno
habilitacin
de
presupuesto.
Cumplimiento
con
el
desarrollo de
programas y
actividades.
V.- CONCLUSIONES
-
Las evaluacin costo beneficio que corresponde para el desarrollo de este mismo hacen
viables para su ejecucin.
De las alternativas del proyecto que se han planteado, las ms viable para su ejecucin
es la Alternativa I.
32
VI.- ANEXOS
-
Fotos.
COSTOS
FLUJO NETO
BENEFICIOS
INCREMEN
ALT. I
ALT. II
ALT.
I
ALT. II
ALT. I
ALT. II
0
0
0
8000.00
7000.00
-8000.00
-7000.00
1
213847.12
213847.12 522234.96 508704.32
-308387.84
-294857.20
2
285738.52
285738.52 460319.49 433298.96
-174580.97
-147560.44
3
400833.52
400833.52
801199.50 763087.54
-400365.98
-362254.02
4
435657.82
400833.52 120665.00 120665.00
314992.82
280168.52
34
5
6
7
8
9
10
435657.82
435657.82
435657.82
435657.82
435657.82
435657.82
400833.52
400833.52
400833.52
400833.52
400833.52
400833.52
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
120665.00
314992.82
314992.82
314992.82
314992.82
314992.82
314992.82
280168.52
280168.52
280168.52
280168.52
280168.52
280168.52
35