PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE

REVISIN POR LA REVISIN POR LA REVISIN POR LA REVISIN POR LA

DIRECCIN DIRECCIN DIRECCIN DIRECCIN
PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE PROGRAMA DE
INSPECCIONES INSPECCIONES INSPECCIONES INSPECCIONES
PLANEADAS PLANEADAS PLANEADAS PLANEADAS
PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO
PARA LA TOMA DE PARA LA TOMA DE PARA LA TOMA DE PARA LA TOMA DE
ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE
INSPECCIONES INSPECCIONES INSPECCIONES INSPECCIONES
GERENCIALES GERENCIALES GERENCIALES GERENCIALES
PROCEDIMIENTO PARA LA
TOMA DE ACCIONES
OBJETIVO
Definir la metodologa para establecer las Acciones
Correctivas, Preventivas y de mejora, tendientes a
solucionar en forma definitiva las causas que generan
o puedan generar las no conformidades
La toma de acciones correctivas, preventivas o de
mejora pueden provenir de: queja o reclamos de los
trabajadores, contratistas, subcontratistas, clientes o
comunidad, revisin de la matriz de peligros, no
conformidades resultantes de las auditorias tanto
internas como externas, resultados del seguimiento y
medicin, resultados de la revisin por la direccin,
anlisis estadstico de accidentes y enfermedades
profesionales, anlisis de indicadores, entre otros.
Las Acciones Correctivas Tienen Como Fundamento
Dar Solucin A La Causas De Las No Conformidades
Una vez analizada y evaluada la causa raz se determi-
na la necesidad o no, de adoptar una accin para evitar
que se presente nuevamente la no conformidad o para
prevenir la ocurrencia de no conformidades futuras.
Una vez identificada la accin a tomar se establecen
los responsables, fecha de implementacin, difusin y
los recursos requeridos.
Analizar Los Formatos

FTHS-020 Formato Para Acciones Correctivas Y
Preventivas

FTHS-021 Formato Acciones De Mejora

FTHS-022 Formato Listado De Acciones
Correctivas, Preventivas O De Mejora
Este es un procedimiento donde
deber participar todo el personal
de la empresa.
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES
GERENCIALES
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento del Sistema De Gestin en las
actividades operativas y administrativas de la empresa,
para el mejoramiento continuo de las tareas y el sistema
en general.
REUNIONES GERENCIALES
Son reuniones realizadas como mnimo mensualmente con
todos los trabajadores de planta de la empresa y delega-
dos de los contratistas y sub contratistas , su objetivo es
analizar el impacto en la aplicacin de los componentes
del sistema, establecer sugerencias para la aplicacin de los
mismos, escuchar a los trabajadores, proponer planes de
accin, analizar eventos, analizar, estudiar y divulgar
polticas, objetivos y metas; hacer seguimientos y dems
actividades relativas al sistema de Gestin, identificacin
de actos o condiciones inseguras.
Cada Reunin Gerencial finaliza con un acta e inicia con
el acta de la reunin anterior para su respectivo control y
seguimiento.
INSPECCIONES GERENCIALES
Son inspecciones realizadas por la Gerencia para identifi-
car el cumplimiento normativo , esta actividad se realiza
como complemento del Procedimiento de Revisin por la
Direccin, ya que este se puede realizar cuando la Geren-
cia o Jefes de rea lo estimen pertinente. Principalmente
cuando la empresa realice actividades o proyectos
renovados o nuevos.

Dentro de estas inspecciones se valoran:

En Materia De Seguridad Y Salud Laboral: rea de
trabajos organizados, uso correcto de los elementos de
proteccin personal, mtodo de trabajo apropiado, manejo
adecuado de los elementos de trabajo, identificacin y
gestin de riesgos, cumplimiento de polticas y cumpli-
miento de criterios SISOMA definidos por la ley y el
cliente.
En Materia De Medio Ambiente: situaciones que pueden
ocasionar daos al medio ambiente, como residuos slidos
y lquidos que se generen en la ejecucin de las activida-
des, cumplimiento de criterios en materia ambiental defi-
nidos en la ley y el cliente.
#3
PROCEDIMIENTO DE REVISIN
POR LA DIRECCIN
OBJETIVO

Proporcionar una metodologa que permita a la
Gerencia revisar de forma global el sistema de
gestin, a intervalos planificados y asegurarse de
su conveniencia, adecuacin y eficacia, as como
los resultaos de las auditorias
La revisin debe incluir la evaluacin de las
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema, incluyendo la
poltica y sus objetivos.
La informacin involucrada debe ser la siguiente:
Polticas de gestin y sus objetivos
Resultado de Auditorias
Retroalimentacin con el cliente
Desempeo de los procesos
Estado de acciones correctivas y preventivas
Acciones de seguimiento de revisiones anteriores
Cambios que podran afectar al Sistema de Gestin
Recomendaciones para la mejora.
Programas de capacitacin, inspecciones, vigilancia
epidemiolgica
Anlisis estadstico de accidentalidad
Estado de investigacin de accidentes y casi
accidentes
Anlisis estadstico de enfermedad profesional.
Revisin del desempeo ambiental
Resultados de la participacin y consulta en
seguridad, salud laboral y ambiente.
Revisin de los resultados de actividades de
responsabilidad social
Evaluacin del cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y otros
Revisar los informes y registros de gestin
generados por el sistema
Escuchar y discutir nuevas propuestas para
mejorar
Tomar medidas radicales para evitar accidentes o
situaciones de Emergencia.
Las revisiones deben generar los siguientes resultados

La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin,
sus reas, objetivos e indicadores y seguimiento a
intervalos planificados.
Nuevas necesidades de recursos para el Sistema de
Gestin.
Actualizacin y correccin de las estrategias y planes.
Generacin de planes de accin para el mejoramiento del
Sistema de Gestin en el desempeo en seguridad, salud
laboral y ambiente
La comunicacin a los miembros de la organizacin de
las conclusiones y observaciones generadas
Actualizacin de Poltica y Objetivos en SISOMA.
Revisin y Actualizacin de la Matriz de Peligros
Evaluar los resultados de los Procedimiento
La alta direccin coherente con la poltica del sistema
asignara los recursos requeridos para el cumplimiento y
correccin de las no conformidades detectadas, acciones
preventivas y acciones de mejora, con el objetivo de la
mejora continua del sistema.
Este procedimiento es responsabilidad de la gerencia,
pero se requiere de la participacin activa de todo el
personal por lo tanto , se debe conocer la informacin
de entrada y la informacin de salida.
PROGRAMA DE INSPECCIONES
PLANEADAS
OBJETIVOS

Identificar condiciones y actos subestandar.
Verificar la eficiencia de las acciones
correctivas.
Tomar medidas correctivas que disminuyan la
exposicin o prdidas.
Identificar riesgos ocasionados por las
instalaciones de nuevos equipos o modificacin
en las instalaciones.
Demostrar el compromiso asumido por la admi-
nistracin a travs de una actividad visible para
la seguridad y la salud de los trabajadores.
Esta actividad esta a cargo del viga ocupacional pero
debern participar activamente todos los trabajadores.
Para iniciar la actividad se debe realizar el reco-
rrido en forma sistemtica, siguiendo siempre
una secuencia en cuanto a las reas a revisar, de
tal forma que no se omita algn sitio.
QUE SE REVISA EN LA
INSPECCIN?
BOTIQUN
EXTINTORES
ORDEN Y ASEO
INSTALACIONES LOCATIVAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
CONTROL DE DESECHOS
PELIGROS DE INCENDIOS
ALMACENAMIENTOS
ILUMINACIN
TEMPERATURA
POLVOS
ERGONOMA
CAPACITACIONES
SANEAMIENTO BSICO
CMO SE REVISA?
Utilizando listas de
chequeo establecidas
por la empresa