GOBIERNO REGIONAL

DE AYACUCHO

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AO
FISCAL 2010 DE LA REGION AYACUCHO

Ing. Ernesto Molina Chvez
Presidente Regional
INTRODUCCION.
Evolucin del Marco Presupuestal.
PROY. PRES. DEMANDA PRES. SOLIC.
2,006 2,007 2,008 2,009 MEF 2010 ADICIONAL GRA 2010
GASTOS CORRIENTES
342,896,156 375,184,603 399,709,907 428,756,118 410,922,168 66,114,075 477,036,243
VARIACION PORCENTUAL 9.42% 6.54% 7.27% -4.16% 11.26%
GASTOS DE CAPITAL
83,132,367 137,876,984 134,292,890 148,496,167 126,179,617 234,230,975 360,410,592
VARIACION PORCENTUAL 65.85% -2.60% 10.58% -15.03% (*) 142.71%
TOTAL 426,028,523 513,061,587 534,002,797 577,252,285 537,101,785 300,345,050 837,446,835
VARIACION PORCENTUAL 20.43% 4.08% 8.10% -6.96% 45.07%
(*) En la Demanda Adicional de Gastos de Capital, se est deduciendo los 40000,000 de FIDEICOMISO que el GRA esta reservando.
VARIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL 2006 - 2010
GRUPO GENERICO DE
GASTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
Evolucin del Marco Presupuestal: 2006 2010.
INTRODUCCION.
Estructura del Gasto.
INTRODUCCION.
GG DESCRIPCION PIA 2008 PIM 2008
ESTRUCTURA
PORCENTUAL
5 GASTOS CORRIENTES
369,927,059 399,709,907 74.85%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 286,979,514 294,971,548
55.24%
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 41,342,111 41,732,368
7.82%
3 BIENES Y SERVICIOS 39,282,321 58,441,960
10.94%
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,323,113 4,564,031
0.85%
6 GASTOS DE CAPITAL
90,233,664 134,292,890 25.15%
5 INVERSIONES 87,329,711 127,721,670
23.92%
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2,903,953 6,571,220 1.23%
TOTAL 460,160,723 534,002,797 100.00%
PRESUPUESTO 2008
POR TODA FTE. FTO.
16.05%
INTRODUCCION.
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2008, POR GENERICA DE GASTO
399,709,907
75%
134,292,890
25%
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL
I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS
Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008
FTE. FTO. POR TODA FUENTE
GG DESCRIPCION PIA 2008 PIM 2008
TOTAL
EJECUCION
SALDO 2008
% DE
EJECUCION
5 GASTOS CORRIENTES 369,927,059 399,709,907 386,037,902 13,672,005 96.58%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES PREVISIONALES 286,979,514 294,971,548 292,753,768 2,217,780 99.25%
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 41,342,111 41,732,368 41,724,431 7,937 99.98%
3 BIENES Y SERVICIOS 39,282,321 58,441,960 47,177,533 11,264,427 80.73%
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 2,323,113 4,564,031 4,382,169 181,862 96.02%
6 GASTOS DE CAPITAL 90,233,664 134,292,890 100,185,466 34,107,424 74.60%
6 GASTOS DE CAPITAL 90,233,664 134,292,890 100,185,466 34,107,424 74.60%
5 INVERSIONES 87,329,711 127,721,670 97,738,415 29,983,255 76.52%
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 2,903,953 6,571,220 2,447,052 4,124,169 37.24%
TOTAL 460,160,723 534,002,797 486,223,368 47,779,429 91.05%
EJECUCION PRESUPUESTAL 2008
I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS
Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
PREVISIONALES
OBLIGACIONES
PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS
CORRIENTES
Ejecucin de Gastos Corrientes Vs. Marco 2008
PIA 2008 PIM 2008 TOTAL EJECUTADO 2008
I. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA LAS METAS PROPUESTAS
Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PRESUPUESTO 2008
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
INVERSIONES OTROS GASTOS DE CAPITAL
Ejecucin de Gastos de Capital Vs. Marco - 2008
PIA 2008 PIM 2008 TOTAL EJECUTADO 2008
II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL
31/06/2009
2.1. Ejecucin Financiera al 30 de Junio 2009.
SECTOR CANTIDAD PIM 2009
EJECUCION
JUNIO 2009
EJECUCION %
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 11 3,605,874.00 1,025,086.00 3.06%
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 2 1,526,690.00 143,476.00 0.43%
TURISMO 4 1,566,867.00 572,366.00 1.71%
AGROPECUARIO 27 30,789,033.00 8,054,148.00 24.02%
ENERGIA 2 1,301,945.00 1,301,944.00 3.88%
TRANSPORTE 40 39,615,936.00 11,478,999.00 34.24%
SANEAMIENTO 5 742,839.00 472,838.00 1.41%
MEDIO AMBIENTE 24 7,730,989.00 1,947,411.00 5.81%
SALUD 29 13,370,812.00 1,168,823.00 3.49%
EDUCACION 40 13,319,962.00 7,208,267.00 21.50%
PROTECCION SOCIAL 6 734,631.00 151,310.00 0.45%
T O T A L 190 114,305,578.00 33,524,668.00 100.00%
A V A N C E A L 30/06/2009 = 29.33%
II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL
30/06/2009
2.1. Ejecucin Financiera al 30 de Junio 2009.
II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL
30/06/2009
2.2. Ejecucin al 25/10/2009.
FTE. FTO. POR TODA FUENTE
G G DESCRIPCION PIA 2009 PIM 2009
TOTAL
EJECUTADO
SALDO 2009
% EJECUCION
AL 25/10/09
PROYECCION AL
31/12/09
5 GASTOS CORRIENTES 385,634,421 428,756,118 308,213,229 120,542,889 71.89% 100.00%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 295,825,438 310,705,752 231,887,483 78,818,269 74.63% 100.00%
2 PENSIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 41,994,000 43,566,222 32,886,152 10,680,070 75.49% 100.00%
3 BIENES Y SERVICIOS 46,428,687 65,428,059 40,825,184 24,602,875 62.40% 100.00%
4 OTROS GASTOS 1,386,296 9,056,085 2,614,410 6,441,675 28.87% 100.00%
6 GASTOS DE CAPITAL 85,993,078 148,496,167 82,323,974 66,172,193 55.44% 95.00%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 84,074,082 145,059,852 79,847,159 65,212,693 55.04% 100.00%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,918,996 3,436,315 2,476,815 959,500 72.08% 90.00%
TOTAL 471,627,499 577,252,285 390,537,203 186,715,082 67.65% 97.50%
PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO A OCTUBRE DE 2009 Y PROYECCION AL 31/12/2009
(EN NUEVOS SOLES)
II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL
30/06/2009
2.1. Ejecucin al 25/10/2009.
II. EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS AL
30/06/2009
2.2. Ejecucin al 25/10/2009.
III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AO 2010 Y PRINCIPALES
METAS Y RETOS A ALCANZAR
3.1. Presupuesto Asignado 2010.
SECTOR 99 GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
FTE. FTO. POR TODA FUENTE
G G DESCRIPCION PIM 2009
ESTRUCTURA
%
PROYEC. PRES.
MEF 2010
ESTRUCTURA
%
PRES. SOLIC. 2010 ESTRUCTURA %
5 GASTOS CORRIENTES 428,756,118 74.28% 410,922,168 76.51% 477,036,243 56.96%
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 310,705,752 53.82% 307,333,136 57.22%
2 PENSIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 43,566,222 7.55% 42,714,440 7.95%
3 BIENES Y SERVICIOS 65,428,059 11.33% 59,487,592 11.08%
4 OTROS GASTOS 9,056,085 1.57% 1,387,000 0.26%
6 GASTOS DE CAPITAL 148,496,167 25.72% 126,179,617 23.49% 360,410,592 43.04%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 145,059,852 25.13% 126,014,287 23.46%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,436,315 0.60% 165,330 0.03%
TOTAL 577,252,285 100.00% 537,101,785 100.00% 837,446,835 100.00%
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2010, APROBADO POR EL MEF
GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AO 2010 Y PRINCIPALES
METAS Y RETOS A ALCANZAR
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
PENSIONES Y OTRAS
TRANSFERENCIAS
BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS
Marco Inicial Gastos Corrientes 2010
PIA 2010
3.1. Presupuesto Asignado 2010: GASTO CORRIENTE
III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AO 2010 Y PRINCIPALES
METAS Y RETOS A ALCANZAR
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Marco Inicial Gastos de Capital 2010
PIA 2010
3.1. Presupuesto Asignado 2010: GASTO DE CAPITAL
III. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AO 2010 Y PRINCIPALES
METAS Y RETOS A ALCANZAR
3.1. Principales Metas y Retos a Alcanzar.
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL
REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA DE AYACUCHO. 88468,223
115 Camas.
554,107 Beneficiarios.

CONSTRUCCION DE LA PRESA PAMPACCOCHA Y MEJORAMIENTO DEL
SITEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE
HUANTA AYACUCHO. 16437,765
1,200 Has.
2008 Beneficiarios.

PROYECTO ACARI -BELLA UNIN II ETAPA DE CONSTRUCCIN DE LA
REPRESA DE IRURO 45967,132
4,500 Has.
10,451 Beneficiarios.

SISTEMA INTEGRAL IRRIGACIN CARACHA, DISTRITO DE SANCOS,
PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO. 49171,630
7,200 Has.
6,232 Beneficiarios.
AMPLIACION DE LA PRESA ANCASCOCHA Y AFIANZAMIENTO DEL VALLE
DE YAUCA (AYACUCHO Y AREQUIPA) 13912,949
5,200 Has.
13,714 Beneficiarios. TOTAL: S/. 213957,699
IV. IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
4.1. Resultados Obtenidos.



EJECUCIN PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS PARA EL AO FISCAL 2008-2009

Programas Estratgicos
2008 2009
Diferencia Formulacin PIA Formulacin
0001 Programa Articulado nutricional 8,441,225 11,941,822 12,126,382 184,560
0002 Salud Materno Neonatal 13,664,655 16,525,355 15,367,932 -1,157,423
0003
Logros de Aprendizaje al Finalizar el
III Ciclo 18,613,899 38,284,070 29,266,655 -9,017,415
0004
Acceso a Servicios Sociales Bsicos
y a Oportunidades de Mercado 13,812,183 13,812,183
0008 Gestin Ambiental Prioritaria 4,233,000 4,233,000
Total Programas Estratgicos 40,719,779 66,751,247 74,806,152 8,054,905
% 9.2% 15.0% 15.9%

Total Presupuesto del Gobierno
Regional (PIA) 444,035,584 444,035,584 471,627,499 27,591,915

Del cuadro precedente, los Programas Estrategicos que viene ejecutando el Gobierno
Regional de Ayacucho, iniciado en el ao 2008, son del sector educacin y salud
principalmente, posteriormente se ha incrementado 4 programas para el ao 2009. Con
relacin al presupuesto, no se habilito al 100%, quedando un saldo de S/.8`054,905, situacin
que no permite cumplir las metas y objetivos programados.
IV. IMPLEMENTACION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
4.2. Metas Programadas para el 2010.
Disminuir en 5 puntos la desnutricin crnica en menores a 5 aos.
Reducir la mortalidad materna y neonatal de 152*100,000 n.v. a
100*100,000 n.v.
Elevar la calidad educativa.
Mejorar y ampliar la red vial de integracin ( 40 Kms de asfalto, 61
Kms de carreteras afirmadas, 200 Kms de carreteras vecinales).
Incrementar la produccin agropecuaria ( incremento del ingreso en
15% de las familias dedicadas a la actividad ganadera y en 10% de
las familias dedicadas a la actividad agrcola).
Recuperar la cobertura vegetal ( ampliar el rea forestal en 4,000 Has
con plantas nativas y frutcolas).
Impulsar el desarrollo turstico, a travs de proyectos de puesta en
valor de los recursos tursticos existentes.
Consolidar el proceso de descentralizacin y desconcentracin a
nivel de la Regin.

V. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Y
ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA MEJORAR EL GASTO
5.1. PROBLEMAS

1. Limitados Recursos Financieros para la formulacin de Estudios de
Preinversin y Expedientes Tcnicos.
2. Rigidez normativa que dificultan los Procesos de Seleccin.
3. Ausencia de normas que viabilicen la descentralizacin y
desconcentracin del Gasto.
4. La normatividad vigente, limita la ejecucin del gasto por su
complejidad y ambigedad.
5. Incumplimiento de Metas Fsicas de la Ejecucin bajo la modalidad
encargos.
6. La limitada asignacin presupuestal, no permite ejecutar proyectos
de impacto regional, conforme su competencia.
7. Retrasos en los procesos de verificacin y retiro de viabilidad por el
MEF, lo cual aplaza la iniciacin oportuna de las obras.
5.2. ALTERNATIVAS:

1. Identificar proyectos de impacto y de continuidad, para los
cuales se deber iniciar con los procesos de seleccin para
los estudios, a partir de octubre de los corrientes.
2. Fortalecimiento de la Unidad de Administracin (Capacitacin
y Contratacin de Especialistas).
3. Adquisicin e implementacin de Sistemas Informticos para
la Gestin.
4. Desconcentracin del Gasto a travs de las Direcciones Sub
Regionales y Unidades Operativas.
V. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCION DEL GASTO Y
ALTERNATIVAS QUE PROPONE PARA MEJORAR EL GASTO
I. GASTOS CORRIENTES:
EDUCACION : 24660,867
SALUD : 21049,473
SEDE CENTRAL : 20403,735
SUB TOTAL : 66114,075

II. GASTOS DE CAPITAL:
PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL : 213957,699
PROYECTOS DE CONTINUIDAD : 60273,276
SUB TOTAL : 274230,975

TOTAL DEMANDA ADICIONAL : 340345,050

DEMANDA ADICIONAL
FIN