Cuestionario de Evaluacin de Proveedores

DETALLES DE LA COMPAIA
Nombre del proveedor:

Direccin:
Numero Telefnico : Fax:
Giro del negocio:
Productos/ Servicios Suministrados:
Numero de empleados: Capacidad nual proximada :
!a tenido negocios previos con !ein" # $ Si # $ No Si seleccion Si %ue negocios&:
Nombre tel!"onos de los #rinci#ales contactos :
Gerente de seguramiento de Calidad: Gerente de 'entas:
Gerencia de Servicios T(cnicos: Gerente de )og*stica:
INSTALACIONES:
Direccin de las +nstalaciones #si es diferente de la direccin comercial$: Numero de licencia de +nstalaciones
#plica en caso de estar certificado T+F
,SD u otro$:
Cdigo Postal: -dad de las instalaciones #a.os$: /rea ocupada de las +nstalaciones:
Por "avor conteste todas la #re$untas en relacin al sitio de manu"actura:
La locali%acin de la #lanta
es&&&
+ndustrial # $ 0ural # $ ,rbano # $ 1tro #especifi%ue$:
El servicio de Se$uridad
es&&
Seguridad Propia # $ Seguridad contratada # $ Ninguna # $
Las instalaciones est'n
com#letamente cercadas(
Si # $ No # $
Las condiciones de los
alrededores est'n&&&
Con concreto # $ Pavimentadas # $ 1tro #por favor especifi%ue$
Paredes internas Son lavables&
0evestidos&
Pintados &
Si # $ No # $
Si # $ No # $
Si # $ No # $
Pisos Internos Son )avables &
2ien Drenados &
De %ue 3aterial est4n recubiertos& #por favor describa$
Si # $ No # $
Si # $ No # $
Tec)os Tec5os con pendientes&
Tec5o planos&
Tienen cielos falsos&
De %ue tipo de 3aterial #por favor describa$
Si # $ No # $
Si # $ No # $
Si # $ No # $
L*m#aras Todas tienen protectores&
)os focos son inastillables&
Si # $ No # $
Si # $ No # $
+idrio 0egistro de vidrio en el lugar&
-xiste un procedimiento en caso de ruptutra de vidrio&
)a compa.*a tiene una pol*tica de vidrio por escrito& #por favor anexe la pol*tica$
Si # $ No # $
Si # $ No # $
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CONT,OL DE MATE,IAS P,IMAS - COMP,AS:
,sted tiene67
a$ Procedimiento de 1peracin -st4ndar #P1-$ para la seleccin de proveedores& Si # $ No # $
c$ P1- para el control de 3aterias primas como material de empa%ue en almac(n& Si # $ No # $
d$ -specificaciones para todas las materias primas& Si # $ No # $
e$ +nspecciones 8 an4lisis de todas las materias primas suministradas a su
compa.*a&
Si # $ No # $
e$ 0egistros de los certificados de calidad 9 as* como de las cartas de garant*a& Si # $ No # $
e$ 0egistros de tra"abilidad de 3aterias primas 8 empa%ues& Si # $ No # $
f $ +mplementadas 8 Documentadas evaluaciones 8 uditorias a Proveedores de
3aterias Primas 8 -mpa%ues &
Si # $ No # $
g$ ,n control de entradas de materiales documentado& Si # $ No # $
E./IPOS:
,sted tiene6
a$ Pl4stico9 vidrio o 3adera como parte de sus e%uipos& Si # $ No # $
b$ Procedimientos documentados del control de materia extra.a& Si # $ No # $
c$ Dispositivos en e%uipos para detectar material extra.os& Si # $ No # $
d$ cciones correctivas documentadas en materiales extra.os detectados& Si # $ No # $
c$ -%uipos F4ciles de limpiar para asegurar la inocuidad del producto& Si # $ No # $
d$ ,n plan de mantenimiento preventivo para los e%uipos& Si # $ No # $
e$ ,n programa calendari"ado de calibracin de los e%uipos involucrados en el
control de puntos cr*ticos&
Si # $ No # $
f$ Sistemas de deteccin de metales en l*neas de produccin& Si # $ No # $
CONT,OL DE P,OCESOS:
0&1 MAN/2ACT/,A
,sted tiene:67
a$ C5ec:list de rran%ue de Produccin& Si # $ No # $
c$ Procedimiento 1perativos -standar 8 sus formulaciones documentados en el
4rea de traba;o&
Si # $ No # $
d$ ,n plan de monitoreo de Calidad& Si # $ No # $
e$ Control -stad*stico de Proceso #C-P$ en l*neas de produccin & Si # $ No # $
f$ cciones correctivas documentadas de C-P& Si # $ No # $
f$ Procedimiento para el mane;o de reprocesos& Si # $ No # $
g$Procedimiento documentado para la liberacin de c/ lote manufacturado& Si # $ No # $
3& LLENADO - EMPACADO
,sted tiene67
a$ -specificaciones para el llenado 8 empacado de cada producto& Si # $ No # $
b$ 0egistros de llenado 8 empacado en l*nea de cada producto& Si # $ No # $
c$ 0egistros del control del contenido neto final del producto& Si # $ No # $
Si marc Si cual m(todo utili"a: Frecuencia:
d$ Procedimientos de codificacin de producto& Si # $ No # $
f$ Procedimiento para la impresin de la fec5a de fabricacin 8 de la fec5a de
caducidad en el recipiente o en el empa%ue de producto final&
Si # $ No # $
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CONT,OL DE P,OCESOS: 4 Continuacin56
<7 P01D,CT1 F+N)
,sted tiene67
a$ ,n procedimiento documentado de Primeras -ntradas Primeras Salidas#P-PS$& Si # $ No # $
b$ ,n criterio documentado de liberacin de producto& Si # $ No # $
c$ Procedimientos de limpie"a de transportes& Si # $ No # $
d$ 0egistro de las condiciones de limpie"a de transporte& #aplica tambi(n en
tercer*as$
Si # $ No # $
e$ ,n 4rea de producto no conforme en el almac(n& Si # $ No # $
f$ =ue tipo de transportes sirven como servicio de log*stica&
Transportes propios # $ Terceros # $ Compa.*a: #-n caso de terceros$:
7& P,OD/CTO NO CON2O,ME :
,sted tiene67
a$ Procedimientos documentados para el mane;o de producto no conforme& Si # $ No # $
b$ Procedimiento 1perativo -st4ndar para el mane;o de producto rec5a"ado& Si # $ No # $
c$ /reas de aislamiento o cuarentena para productos no conformes& Si # $ No # $
Cual es el seguimiento %ue se le da a un producto no conforme& # -xpli%ue por
favor$:
8& LA9O,ATO,IOS
a$ Cuantas personas traba;an en el laboratorio& Grado 34ximo de -studios: Promedio de -xperiencia:
b$ -l laboratorio esta aislado del 4rea de produccin& Si # $ No # $
c$ =ue tipo de an4lisis reali"an&
3icrobiolgicos # $ Fisico%u*micos # $ Sensorial # $ 1tros #por favor describa$
d$ Cuantos e%uipos de laboratorio existen&
e$ -xiste un programa para la calibracin de e%uipos de laboratorio& Si # $ No # $
-l laboratorio esta acreditado por una entidad gubernamental& # $ -3 # $S-NS+C
1tros:
SANIDAD
,sted tiene67 Si # $ No # $
a$ +mplementado 8 Documentado un programa de Control de Plagas & Si # $ No # $
b$ ,n proveedor acreditado por una institucin de gobierno en control de plagas& Si # $ No # $
Si seleccion Si por favor anexe una copia del ultimo certificado
c$ Documentado los reportes 8 las acciones correctivas de las incidencia de
plagas&
Si # $ No # $
d$ Documentado e +mplementado un Plan 3aestro de Saniti"aci>n& Si # $ No # $
e$ ,n Programa documentado de capacitacin en saniti"acin& Si # $ No # $
f$ ,n c5ec:list pre operativo de limpie"a 8 saniti"aci>n& Si # $ No # $
g$ ,n Procedimiento 1perativo est4ndar para la preparacin de la concentracin
de %u*micos utili"ados en procedimientos de limpie"a 8 saniti"acin&
Si # $ No # $
5$ +nspecciones post?limpie"a documentadas& Si # $ No # $
5$ +nspecciones con luminmetro post?limpie"a& Si # $ No # $
i$ Documentados procedimientos de limpie"a 8 sus acciones correctivas& Si # $ No # $
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9/ENAS P,ACTICAS DE MAN/2ACT/,A 49PM6
,sted tiene6
a$ ,n programa documentado de 2uenas pr4cticas de 3anufactura #2P3$& Si # $ No # $
b$ ,na pol*tica de uniformes en todas las instalaciones& Si # $ No # $
d$ ,na pol*tica de no ;o8er*a en las 4reas productivas& Si # $ No # $
e$ +nspecciones pre operativas de 2P3& Si # $ No # $
f$ -staciones de )avado en 4reas operativas& Si # $ No # $
g$ Capacitacin continua en 2P3 de todos los empleados& Si # $ No # $
i$ Pol*tica de no fumar en las instalaciones& Si # $ No # $
;$ -x4menes peridicos m(dicos para todos los empleados& Si # $ No # $
Si seleccion Si9 proporcione mencione la frecuencia
:$ +nformacin por escrito a visitantes9 proveedores 8 a terceros de las 2uenas
Practicas de 3anufactura&
Si # $ No # $
l$ 3ensualmente uto +nspecciones of 2uenas Practicas de 3anufactura9
+nstalaciones 8 Sanidad&
Si # $ No # $
m$ cciones correctivas documentadas de las auto inspecciones de 2P39
+nstalaciones 8 Sanidad&
Si # $ No # $
n$ Sus instalaciones son auditados 8 certificados en 2P39 +nstalaciones 8 sanidad
reali"adas por terceros& # por e;emplo +2 otros$
Si # $ No # $
o$ Si seleccion Si por favor anexe una copia de dic5a certificacin
:ESTION DE LA CALIDAD:
a$ Tiene la compa.*a un sistema de calidad aprobado por una organi"acin
certificadora& #por e;emplo -FS+S9 +S1 @AAB9 T)C9 )C)2S9 etc7$
Si # $ No # $
b$ Si seleccion S+9 por favor proporcione una copia del ultimo certificado
c$ Si seleccion N1 por favor mencione ba;o %ue sistema de calidad se esta traba;ando:
d$ Se tiene un programa documentado de me;ora continua& Si # $ No # $
e$ Se cuenta con un 3anual de Calidad & Si # $ No # $
f$ Si seleccion S+ por favor anexe un copia77777
g$ -s entendida por todo el personal la pol*tica de calidad& Si # $ No # $
5$ -s comprendida por todos los empleados la misin 8 la visin de la empresa& Si # $ No # $
i$ Se llevan a cabo auditorias internas de calidad& Si # $ No # $
;$ Se tiene un sistema de acciones correctivas& Si # $ No # $
:$ -l sistema de calidad es revisado por la direccin de la compa.*a& Si # $ No # $
l$ )os documentos controlados se mantienen con acceso restringido& Si # $ No # $
m$ -xiste un documento por escrito %ue vincula al proveedores con los
re%uerimientos de !ein"&
Si # $ No # $
n$ )os registros de calidad son mantenidos de acuerdo a los materiales prove*dos
a !ein"&
Si # $ No # $
o$ Se cuenta con un programa documentado de 0etiro 8 0ecuperacin de
Producto #0ecall$&
Si # $ No # $
p$ Se reali"an e;ercicios internos de 0etiro 8 0ecuperacin de Producto& Si # $ No # $
Si seleccion S+ con %ue frecuencia se reali"a el e;ercicio&
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DIST,I9/CI;N - LO:<STICA DE P,OD/CTO TE,MINADO
ALMACENA=E
a$ Se tiene instalaciones de almacena;e adecuadas para asegurar %ue el producto
no se deteriore&
Si # $ No # $
b$ Se tienen instalaciones para mantener stoc: por largos periodos& Si # $ No # $
c$ )as instalaciones tienen temperatura controlada& Si # $ No # $
d$ )as temperaturas est4n controladas& Si # $ No # $
e$ Si seleccion S+ mencione con %ue frecuencia&
f$ Se tiene sellada las rampas de recepcin 8 env*os en sus instalaciones parar
ve5*culos&
Si # $ No # $
g$ Se mantiene por escrito un sistema de Primeras -ntradas 8 Primeras Salidas
#P-PS$&
Si # $ No # $
5$ Se tiene expedido la relacin del numero de lotes en cada entrega& Si # $ No # $
+E>IC/LOS
a$ Se tiene trasportes propios o se utili"a a un tercero para sus entregas& Propios # $ Terceros # $
b$ Si se utili"a un transporte de tercer*a9 este es de grado alimenticio& Si # $ No # $
c$ Todos los ve5iculos tienen temperatura controlada& Si # $ No # $
d$ Todos los ve5*culos tiene registradores de temperatura& Si # $ No # $
e$ Si seleccion S+9 mencione %ue frecuencia
f$ Si seleccion N19 son las temperatures registradas manualmente& Si # $ No # $
g$ Se mantienen registros de mantenimiento de los ve5*culos& Si # $ No # $
5$ )os ve5*culos son contactables por tel(fono& Si # $ No # $
i$ )os producto finales son inspeccionados previamente antes de enviar& Si # $ No # $
;$ -st4n los pallets envueltos para su entrega& Si # $ No # $
SE:/,IDAD DE ALIMENTOS - P,O:,AMA DE ALE,:ENOS
0 P,O:,AMA DE ALE,:ENOS
,sted tiene6
a$ ,n programa documentado del control de ingredientes alerg(nicos& Si # $ No # $
b$ ,n 4rea especifica en el almac(n para ingredientes alergenicos& Si # $ No # $
c$ ,na Secuencia para el uso de ingredientes alergenicos en l*neas de produccin& Si # $ No # $
d$ ,na clasificacin documentada de ingredientes alerg(nicos& Si # $ No # $
e$ ,n procedimiento documentado para prevenir contaminacin cru"ada7& Si # $ No # $
f$ 0egistros de acciones correctivas de contaminacin cru"ada& Si # $ No # $
B P01G03 !CCP
,sted tiene6
,n programa documentado de los planes !CCP& Si # $ No # $
Por favor anexe los diagramas de flu;o !CCP de los productos %ue surten a !ein"6
Definidos los puntos cr*ticos de control& Si # $ No # $
Definidos los l*mtes de control& Si # $ No # $
uditorias de los planes !CCP& Si # $ No # $
Si seleccion Si con %ue frecuencia& 3ensual # $ Semestral # $ nual # $
cciones correctivas documentadas& Si # $ No # $
Capacitacin continua documentada en !CCP& Si # $ No # $
? 9IOSE:/,IDAD
,sted tiene6
,n programa documentado de 2ioterrorismo o 2ioseguridad& Si # $ No # $
,n programa documentado de acceso restringido depsitos de agua e
ingredientes&6
Si # $ No # $
rc5ivos con informacin criminal previa de todos los empleados& Si # $ No # $
Sistema de video para prevenir actos de bioterrorismo& Si # $ No # $
-l acceso es restringido para los visitantes 5acia las instalaciones& Si # $ No # $
uditorias de bioterrorismo& Si # $ No # $
Si seleccion S+ cual es la frecuencia& 3ensual # $ Semestral # $ nual # $
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DECLA,ACION
Si cual%uier detalle o cambio significativo dentro del contenido de esta evaluacin9 entonces estas es
responsabilidad del proveedor comunicar estos cambios por escrito a !ein" de 3(xico
Cuestionario llenado #or:
#Por favor colo%ue su nombre 8 firma$
Posicin en la com#a@Aa:
Por "avor devuelva esta evaluacin tan #ronto como sea #osible
el Documento ori$inal vAa correo con los aneBos solicitados
o entre$ado de manera #ersonal
Si reCuiere de una co#ia #or "avor contactenos vAa "aB o e1mail a:
/SO O2ICIAL
,evisado #or :
2ec)a de EnvAo: 2ec)a de Devolucin:
Comentarios:
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