You are on page 1of 52

BUSINESS PLAN

Nadia Fadhilah Riza | 13406069

SelfProclaimed
Kami menawarkan produk aksesoris
laptop berupa Laptop Cushion dengan
kualitas baik dan desain yang paling
mengerti Anda

Understands You
Daftar Isi
EXECUTIVE SUMMARY .............................................................................. 6
1. Perusahaan ......................................................................................................................... 6
2. Produk................................................................................................................................... 6
3. Pasar...................................................................................................................................... 6
4. Pemasaran .......................................................................................................................... 6
5. Produksi ............................................................................................................................... 6
6. Modal ..................................................................................................................................... 6
7. Pengembalian Pinjaman ................................................................................................ 6
8. Keuntungan untuk Pemberi Pinjaman ...................................................................... 7
9. Prospek Usaha ................................................................................................................... 7
10. Resiko Usaha ...................................................................................................................... 7
11. Keunggulan Produk.......................................................................................................... 8

THE COMPANY .......................................................................................... 10


1. Nama Perusahaan .......................................................................................................... 10
2. Bidang Usaha ................................................................................................................... 10
3. Alamat Usaha ................................................................................................................... 10
4. Struktur Organisasi Perusahaan ............................................................................... 10
5. Visi dan Misi Perusahaan ............................................................................................. 11
Visi ............................................................................................................................................... 11
Misi ............................................................................................................................................... 11

COMPANY’S PRODUCT ............................................................................ 12


A). Produk ..................................................................................................................................... 12
1. Kegunaan Produk ....................................................................................................... 12
2. Bahan .............................................................................................................................. 12
3. Kualitas ........................................................................................................................... 12
4. Keunggulan ................................................................................................................... 12
B). Konsep Produk ..................................................................................................................... 12
1. Keunikan Produk ......................................................................................................... 12
2. Arah Positioning .......................................................................................................... 13
3. Customer Group/Target Pasar .............................................................................. 13

PROSES PRODUKSI ................................................................................. 14


1. Bahan Baku....................................................................................................................... 14

SelfProclaimed Understands You 2|52


2. Garis Besar Proses Produksi....................................................................................... 14
3. Strategi Produksi ............................................................................................................ 14
 Mesin dan Peralatan ...................................................................................................... 15
 Fasilitas Pendukung ....................................................................................................... 15
4. Rencana Produksi ........................................................................................................... 15
 Layout Produksi............................................................................................................... 16
 Output Produksi .............................................................................................................. 16
 Tenaga Kerja .................................................................................................................... 16

PEMASARAN ............................................................................................. 18
1. Demand dan Gambaran Ukuran Pasar................................................................... 18
2. Segemen Pasar ............................................................................................................... 18
3. Metode/Cara Jual............................................................................................................ 18
4. Harga Jual ......................................................................................................................... 18
5. Persaingan......................................................................................................................... 19
 Produk................................................................................................................................. 19
 Pemain Pasar ................................................................................................................... 19
ASPEK FINANSIAL ................................................................................... 20
1. Biaya Investasi ................................................................................................................ 20
2. Biaya Produksi per Bulan ............................................................................................ 20
3. Biaya Komersial per Bulan .......................................................................................... 20
4. Total Biaya Operasial Per Bulan ............................................................................... 20
5. Sumber Pendanaan ....................................................................................................... 20
6. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi......................................................... 21
7. Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow .............................................................. 21
8. Analisis Kelayakan Investasi ...................................................................................... 21
 Internal Rate of Return (IRR) .................................................................................... 21
 Net Present Value (NPV).............................................................................................. 21
 Payback Period (PP) ...................................................................................................... 22
 Break Even Point (BEP) ................................................................................................ 22

LAMPIRAN ................................................................................................. 26
LAMPIRAN A – Daftar Riwayat Hidup Direktur................................................................ 26
LAMPIRAN B – Daftar Riwayat Hidup Manajer Produksi ............................................. 27
LAMPIRAN C – Daftar Riwayat Hidup Manajer Penjualan dan Keuangan............. 28

SelfProclaimed Understands You 3|52


LAMPIRAN D – Daftar Riwayat Hidup Manajer Keuangan .......................................... 29
LAMPIRAN E – Perhitungan Biaya Bahan Baku .............................................................. 30
LAMPIRAN F – Proses Produksi Pembuatan Produk ...................................................... 31
LAMPIRAN G – Rincian Pemakaian Bahan Baku ............................................................. 32
1. Papan Tripleks (122 cm x 244 cm x 1.5 cm) .................................................. 32
2. Busa (120 cm x 240 cm x 8 cm) .......................................................................... 32
3. Kain Tripleks (2 x 1 m x 5 m) ............................................................................... 32
4. Kain Busa (2 x 1 m x 5 m) ..................................................................................... 33
LAMPIRAN H – Perhitungan Biaya Mesin dan Biaya Peralatan ................................. 34
LAMPIRAN J – Perhitungan Biaya Fasilitas Pendukung ............................................... 36
LAMPIRAN K – Perhitungan Kapasitas Produksi ............................................................. 36
LAMPIRAN L – Layout Produksi ............................................................................................. 38
LAMPIRAN M- Perhitungan Biaya Tenaga Kerja ............................................................. 38
LAMPIRAN N – Perhitungan Estimasi Current Market Demand ................................ 39
LAMPIRAN P – Perhitungan Harga Jual .............................................................................. 41
LAMPIRAN Q – Perhitungan Biaya Investasi .................................................................... 42
LAMPIRAN R – Perhitungan Biaya Produksi per Bulan................................................. 42
LAMPIRAN S – Perhitungan Biaya Komersial per Bulan .............................................. 45
LAMPIRAN T – Perhitungan Biaya Operasional per Bulan .......................................... 46
LAMPIRAN U – Perhitungan Sumber Pendanaan ........................................................... 47
LAMPIRAN V – Perhitungan Rencana Pengembalian Hutang .................................... 47
LAMPIRAN W – Perhituangan Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi ......... 48
LAMPIRAN Y – Perhitungan Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow .................. 49
LAMPIRAN Z – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP ...... 50
LAMPIRAN AA – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi BEP .............................. 51

SelfProclaimed Understands You 4|52


SelfProclaimed Understands You 5|52
EXECUTIVE SUMMARY

1. Perusahaan
SelfProclaimed merupakan ide usaha baru yang bergerak dalam bidang
aksesoris laptop pada skala home industry. SelfProclaimed merupakan
sebuah ide usaha yang ingin direalisasikan menjadi ide produk oleh
pemimpin SelfProclaimed. Oleh karena itu, Business Plan ini diajukan
untuk dipertimbangkan menjadi partner usaha perusahan Anda.

2. Produk
Produk yang SelfProclaimed tawarkan adalah Laptop Cushion dengan
brand product lapshion. Produk ini dibuat dari bahan yang nyaman,
berkualitas, serta desain yang menarik.

3. Pasar
SelfProclaimed memasuki pasar aksesoris laptop yang memiliki tahap
lifecycle product growth, sebagai perusahaan yang baru didirikan. Pasar
potensial lapshion adalah pengguna laptop dari semua kalangan (baik
usia, gender, maupun tingkat ekonomi). lapshion dapat dibeli secara
retail ataupun pemesanan dalam jumlah banyak.

4. Pemasaran
Agar dapat menembus pasar, SelfProclaimed menjalankan strategi
product specialization, yaitu menciptakan produk yang unik di pasaran.
Karena keunikan produk ini, maka SelfProclaimed juga menjalankan
strategi customer focus, yaitu menghasilkan produk yang sesuai dengan
preferensi konsumen.

5. Produksi
SelfProclaimed menargetkan dapat memproduksi lapshion sebanyak
8400 produk selama 1 tahun, sehingga dalam 1 bulan hanya diproduksi
terbatas sebanyak 700 produk saja, dengan asumsi semua produk dapat
terjual. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga pasokan lapshion sepanjang
tahun serta mengantisipasi kejenuhan konsumen terhadap lapshion.
Jumlah pekerja SelfProclaimed dalam memproduksi lapshion berjumlah
6 orang yang bekerja dalam 25 hari sebulan, 8 jam sehari.

6. Modal
Modal awal yang dibutuhkan SelfProclaimed untuk menjalankan usaha
ini (termasuk biaya investasi dan biaya produksi bulan pertama) sebesar
Rp119.115.396,00. Modal ini akan dipenuhi dari 2 sumber pendanaan,
yaitu 10% modal sendiri (Rp11.915.539,59) dan 90% modal pinjaman
(Rp107.239.856,34).

7. Pengembalian Pinjaman
Pinjaman dari perusahaan Anda akan dikembalikan dalam 5 tahun,
dilakukan secara mencicil. Pembayaran cicilan pertama dilakukan pada

SelfProclaimed Understands You 6|52


tahun ke-3, berlanjut sampai dengan tahun ke-5 sejak peminjaman
berlangsung.

8. Keuntungan untuk Pemberi Pinjaman


SelfProclaimed yakin ide lapshion ini dapat memberikan keuntungan
yang besar pada SelfProclaimed, juga pada perusahaan Anda sebagai
penyandang dana. SelfProclaimed yakin dapat mengembalikan uang
peminjaman dari perusahaan Anda dalam kurun waktu 5 tahun, dengan
bunga sebesar 12% per tahun.

9. Prospek Usaha
Laptop Cushion merupakan inovasi produk baru di bidang aksesoris
laptop, terutama pada pasar di Kota Bandung, Indonesia. Laptop Cushion
dapat digunakan oleh pengguna laptop ataupun non-pengguna laptop.
Produk Laptop Cushion ini semakin menjadi penting karena:
 Penggunaan laptop sudah beredar luas di kalangan masyarakat, dan
dapat digunakan oleh berbagai kalangan
 lapshion dapat mengurangi kelelahan dalam menggunakan laptop
(saat tidak diatas meja)
 lapshion dapat digunakan sebagai alas laptop atau bantal
 lapshion juga dapat digunakan sebagai meja belajar bagi non-
pengguna laptop, menggantikan meja belajar kayu lipat yangs sudah
banyak beredar di pasar

10. Resiko Usaha


a). Resiko Pasar
Karena lapshion merupakan terobosan jenis produk baru dalam
pasar aksesoris laptop, maka akan ada kemungkinan produk
ditolak/tidak disukai oleh pasar. Namun, SelfProclaimed yakin
bahwa lapshion dapat menembus pasar yang dituju setelah
melakukan survei pasar mengenai tingkat ketertarikan pasar
terhadap ide lapshion. Hasil survei menunjukkan dari 100 kuesioner
yang disebar secara acak, 25% responden menyatakan tertarik dan
akan membeli lapshion jika sudah beredar di pasar.
b). Resiko Investasi
Kurang stabilnya kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis global
tahun 2008 turut mempengaruhi dinamika dunia usaha. Namun,
seiring dengan semakin membaiknya perekonomian dunia (yang
berimbas pada membaiknya perekonomian Indonesia) pada masa
resesi 2009 memberikan sinyal dan energi positif bagi
SelfProclaimed untuk tetap menjalankan ide usaha ini. Ditambah
lagi dengan modal yang tidak begitu besar untuk menjalankan usaha,
diyakini lapshion mampu memberikan keuntungan yang besar bagi
SelfProclaimed maupun perusahaan Anda.
c). Resiko Teknologi
Teknologi, proses, dan peralatan yang digunakan dalam
memproduksi lapshion masih sangat sederhana, yaitu dengan
menggunakan gergaji tangan dan mesin jahit saja. Keterbatasan
teknologi ini sesuai dengan bidang usaha home industry yang

SelfProclaimed Understands You 7|52


SelfProclaimed masuki. Namun keterbatasan teknologi ini bukan
menjadi halangan karena tidak terdapat proses produksi sulit yang
membutuhkan tenaga ahli ataupun mesin yang canggih. Sehingga
permintaan lapshion oleh konsumen tetap dapat dipenuhi.
d). Resiko Usaha
Dalam memasuki dunia bisnis pasti akan selalu menghadapi resiko
usaha.

11. Keunggulan Produk


lapshion memiliki keunikan tersendiri, yaitu selain berfungsi sebagai
alas laptop, dapat juga berfungsi sebagai bantal. Selain itu, bagi non-
pengguna laptop lapshion dapat digunakan sebagai meja belajar,
menggantikan meja belajar kayu lipat (produk konvensional) yang
sudah banyak beredar di pasar.

SelfProclaimed Understands You 8|52


SelfProclaimed Understands You 9|52
THE COMPANY

Gambaran umum mengenai SelfProclaimed akan dijelaskan secara singkat


pada bagian ini.

1. Nama Perusahaan
Nama perusahaan adalah SelfProclaimed. Nama ini menunjukkan
kepercayaan diri perusahaan dalam menembus dan menguasai pasar
aksesoris laptop yang sedang tumbug. Nama perusahaan juga
menggambarkan keinginan untuk selalu memenuhi kebutuhan dan
keinginan konsumen yang berasal dari berbagai kalangan.

2. Bidang Usaha
SelfProclaimed didirikan dengan rencana bergerak pada bidang usaha
aksesoris laptop. Lebih khusus lagi, SelfProclaimed hanya memproduksi
Laptop Cushion, yaitu bantal sebagai alas laptop.

3. Alamat Usaha
Jl. Geger Kalong Hilir No. 205 Bandung.

4. Struktur Organisasi Perusahaan


Pendiri SelfProclaimed adalah mahasiswa tingkah akhir Teknik Industri
ITB yang ingin mencoba peruntungan berbisnis dalam usaha home
industry. Pendiri SelfProclaimed kemudian mengajak 3 orang temannya
untuk bergabung dalam perusahaan ini, untuk bersama-sama
mengembangkan perusahaan. Keempat orang ini kemudian
mendeklarasikan diri sebagai seorang Direktur dan 3 orang Manajer.
Direktur :a
Direktur SelfProclaimed ini belum mempunyai pengalaman di bidang
usaha home industry, aksesoris laptop, ataupun bisnis lainnya.
SelfProclaimed merupakan perusahaan pertama yang didirikan serta
dipimpinnya. Namun beliau memiliki kepercayaan diri yang tinggi,
berjiwa kepemimpinan yang kuat, serta mau bekerja dan berkemauan
keras. Beliau memiliki keyakinan dan berkomitmen tinggi terhadap
keberhasilan SelfProclaimed. Riwayat hidup beliau terlampir pada
LAMPIRAN A – Daftar Riwayat Hidup Direktur.
Manajer Produksi :x
Manajer Produksi SelfProclaimed ini belum mempunyai pengalaman
di bidang produksi usaha home industry, aksesoris laptop, ataupun
bisnis lainnya. SelfProclaimed merupakan perusahaan pertama yang
beliau pimpin bidang produksinya. Namun beliau memiliki inisiatif dan
intuisi yang tinggi, berorientasi tinggi pada tujuan dan proses, serta
berjiwa kompetitif. Beliau memiliki keyakinan dan berkomitmen tinggi
terhadap keberhasilan SelfProclaimed. Riwayat hidup beliau terlampir
pada LAMPIRAN B – Daftar Riwayat Hidup Manajer Produksi.
Manajer Pemasaran dan Penjualan : y
Manajer Pemasaran dan Penjualan SelfProclaimed ini belum
mempunyai pengalaman di bidang pemasaran dan penjualan usaha

SelfProclaimed Understands You 10 | 5 2


home industry, aksesoris laptop, ataupun bisnis lainnya.
SelfProclaimed merupakan perusahaan pertama yang beliau pimpin
bidang pemasaran dan penjualannya. Namun beliau berani mengambil
resiko, berkepribadian agresif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi,
serta intuitif. Beliau memiliki keyakinan dan berkomitmen tinggi
terhadap keberhasilan SelfProclaimed. Riwayat hidup beliau terlampir
pada LAMPIRAN C – Daftar Riwayat Hidup Manajer Penjualan
dan Keuangan.
Manajer Keuangan :z
Manajer Keuangan SelfProclaimed ini belum mempunyai pengalaman
di bidang keuangan usaha home industry, aksesoris laptop, ataupun
bisnis lainnya. SelfProclaimed merupakan perusahaan pertama yang
beliau pimpin bidang keuangannya. Namun beliau jujur, dapat
dipercaya, selalu berpikir analitis dan kritis.. Beliau memiliki keyakinan
dan berkomitmen tinggi terhadap keberhasilan SelfProclaimed.
Riwayat hidup beliau terlampir pada LAMPIRAN D – Daftar Riwayat
Hidup Manajer Keuangan.
Direktur perusahaan bertugas mengatur dan mengawasi jalannya
perusahaan, termasuk mencari penyandang dana perusahaan. Manajer
produksi nantinya akan membawahi 6 orang pekerja dalam memproduksi
lapshion. Manajer Pemasaran dan Penjualan bertugas untuk menentukan
strategi pemasaran lapshion dan mengawasi berjalannya pemasaran dan
penjualan produk. Manajer Keuangan akan mengatur keberadaan uang di
dalam kas SelfProclaimed. Dengan struktur perusahaan yang sederhana
seperti itu, diharapkan SelfProclaimed dapat memenuhi permintaan
konsumen dengan tetap mencapai nilai profit yang diinginkan.

5. Visi dan Misi Perusahaan


Visi
“SelfProclaimed Understands You”

Visi ini menjelaskan bahwa SelfProclaimed memproduksi Laptop


Cushion lapshion dengan memperhatikan kebutuhan dan permintaan
konsumen (pasar). SelfProclaimed akan menjadi perusahaan terdepan
yang mampu melayani konsumen dalam memenuhi kebutuhan bantal
sebagai alas laptop.

Misi
 SelfProclaimed menjadi perusahaan terdepan dalam kualitas dan
mutu latop cushion.
 SelfProclaimed adalah perusahaan yang memerhatikan konsumen.
 SelfProclaimed menciptakan nilai tambah bagi eksekutif
perusahaan dan penyandang dana.
 SelfProclaimed menyediakan sarana bekerja yang aman dan
nyaman bagi pekerja.

SelfProclaimed Understands You 11 | 5 2


COMPANY’S PRODUCT

A). Produk
Produk yang ditawarkan adalah Laptop Cushion, dengan brand produk
lapshion. lapshion adalah bantal keras-empuk (berukuran 55cm x 30cm
x 10cm).

1. Kegunaan Produk
lapshion dapat digunakan sebagai alas untuk menggunakan laptop.
Penggunaan laptop belakangan ini sudah merupakan hal yang lazim bagi
semua orang dari berbagai kalangan, baik pekerja kantoran, mahasiswa,
sampai dengan anak sekolahan. Oleh karena laptop dapat digunakan
dimana saja, tidak jarang laptop digunakan di atas pangkuan pengguna
(tidak menggunakan meja). Di rumah, laptop dapat digunakan
menggunakan meja kayu lipat, bahkan kadang di atas tempat tidur.
Posisi kurang nyaman saat menggunakan laptop tanpa di atas meja inilah
yang mendorong timbulnya ide untuk merancang alas laptop yang
nyaman saat tidak digunakan di atas meja. Sehingga pengguna laptop
dapat bekerja dengan menggunakan laptop berjam-jam tanpa mengalami
kekelahan ataupun merasakan sakit pada bagian tubuhnya.

2. Bahan
Laptop Cushion ini terdiri atas 2 bagian, yaitu tripleks (keras) dan busa
(empuk). Setiap bagian dibungkus dengan kain sarung (dapat dibuka
menggunakan resleting) dan digabungkan dengan menggunakan velcro.

3. Kualitas
SelfProclaimed memproduksi lapshion dengan 1 jenis kualitas produk,
yaitu kualitas menengah, terbuat dari bahan tripleks, busa, dan kain yang
cukup baik. Pembuatan produk hanya dibuat dalam 1 kualitas ini agar
SelfProclaimed dapat lebih fokus dalam menjual dan memasarkan
produk pada target pasar yang dituju.

4. Keunggulan
Kelebihan lapshion selain dapat digunakan sebagai alas laptop ataupun
meja belajar adalah jika bagian keras dilepas, maka produk dapat
digunakan sebagai bantal. Selain itu, bagi non-pengguna laptop lapshion
dapat digunakan sebagai meja belajar, menggantikan meja belajar kayu
lipat yangs sudah banyak beredar di pasar.

B). Konsep Produk


1. Keunikan Produk
Keunikan produk yang ditawarkan:
 Ukuran : Tidak terlalu besar
 Bentuk : Persegi, dengan ujung yang halus (sudut sudah
ditumpulkan)
 Desain : Unik, terdiri atas 2 lapis, yaitu bagian keras dan bagian
empuk
 Bahan : Nyaman
 Warna : Menarik

SelfProclaimed Understands You 12 | 5 2


2. Arah Positioning
Positioning lapshion harus kuat dimata pelanggan, yaitu didukung oleh
branding yang juga kuat. Pemilihan brand product lapshion dinilai dapat
menarik perhatian pelanggan dan langsung menciptakan image khusus
pada produk yang diciptakan, yaitu bantal laptop yang dapat dijadikan
sebagai alas ataupun bantal tidur dengan desain yang menarik dan bahan
yang nyaman.
lapshion yang dibuat secara handmade (hanya dengan bantuan mesin
jahit manual) merupakan sebuah inovasi tersendiri dan memberikan nilai
tambah karena lapshion merupakan produk yang didesain dan dibuat
secara eksklusif. lapshion juga merupakan sebuah hasil karya yang unik
dan kreatif karena tidak terdapat produk sejenis dengan merk lain.
lapshion juga merupakan produk yang ramah lingkungan karena hanya
menghasilkan sedikit produk sisa (scrap) dalam proses produksinya.

3. Customer Group/Target Pasar


Strategi target market yang SelfProclaimed jalankan dalam
mengembangkan lapshion adalah product specialization, yaitu
spesialisasi pada pengembangan produk sehingga dapat diterima dalam
berbagai segmentasi pasar.
Target pelanggan lapshion secara spesifik terangkum dalam tabel
berikut:
Kriteria Kategori
Profesi Pelajar, Mahasiswa, Pekerja Kantoran
Jenis Kelamin Laki-Laki dan Perempuan
Usia 13-30 tahun
Golongan Ekonomi Golongan ekonomi menengah ke atas

Tabel 1 – Target Pasar

SelfProclaimed Understands You 13 | 5 2


PROSES PRODUKSI

1. Bahan Baku
Bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi Laptop
Cushion adalah Tripleks, Kain Tripleks untuk bahan keras, Busa, Kain
Busa untuk bahan empuk, Velcro untuk merekatkan bahan keras dengan
bahan empuk, Resleting sebagai pembuka penutup kain (baik kain
tripleks maupun kain busa), serta Nametag untuk mencantumkan merk
lapshion pada produk. Asumsi besarnya biaya bahan baku tidak langsung
per produk adalah sebesar 10% dari biaya bahan baku langsung produk.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan didapatkan Biaya Bahan Baku
Langsung per produk sebesar Rp 55.710,00 dengan Total Biaya Bahan
Baku Tidak Langsung per bulan sebesar Rp 3.899.700,00. Perhitungan
Biaya Bahan Baku terangkum dalam LAMPIRAN E – Perhitungan Biaya
Bahan Baku.

2. Garis Besar Proses Produksi


Laptop Cushion dibuat pada 3 work station, yaitu:
 Tripleks Busa
Pada work station ini dilakukan penggambaran pola pada tripleks
dan bisa dan pemotongan tripleks dan busa sesuai dengan pola
yang telah dibuat
 Pola & Gunting Kain
Pada work station ini dilakukan penggambaran pola pada kain
(lebih rumit) dan pengguntingan kain berdasarkan pola yang telah
dibuat tersebut
 Jahit & Finish
Pada work station ini dilakukan penjahitan kain berdasarkan pola,
penjahitan resleting dan nametag dan pada kain, pemasukan busa
pada kain busa dan tripleks pada kain tripleks, serta penempelan
velcro pada kain. Kemudiandilakukan penggabungan kain busa
(yang telah berisi busa) dan kain tripleks (yang telah berisi tripleks)
dengan menggunakan velcro.
Gambaran Proses Produksi terangkum dalam LAMPIRAN F – Proses
Produksi Pembuatan Produk.

3. Strategi Produksi
Jumlah produksi Laptop Cushion dalam sebulan sebanyak 700 produk,
dengan asumsi tidak terdapat produk cacat. Angka unik 700 ini dihasilkan
dari jumlah produk yang dapat dibuat dari 1 lembar papan tripleks (yaitu
14 buah) dikali dengan 50 lembar papan tripleks, sehingga dihasilkan 700
produk dalam 1 bulan. Digunakan asumsi jumlah produk yang dihasilkan
per bulan ada tetap, maka akan dihasilkan sebanyak 8400 produk dalam
1 tahun.
Raw material yang dibutuhkan yang dibutuhkan per bulan:
 50 lembar papan tripleks berukuran 122 cm x 244 cm x 1.5 cm
 50 lembar busa berukuran 120 cm x 240 cm x 8 cm
 50 lembar kain berukuran 1 m x 10 m untuk kain tripleks
 50 lembar kain berukuran 1 m x 10 m untuk kain busa

SelfProclaimed Understands You 14 | 5 2


 Resleting berukuran 250 cm x 1 cm
 Velcro berukuran 350 cm x 2cm
 Nametag menggunakan bahan sisa dari kain busa

Perincian penggunaan bahan baku terangkum dalam Lampiran G.

 Mesin dan Peralatan


Mesin yang dibutuhkan dalam proses produksi Laptop Cushion adalah
Mesin Jahit sejumlah 2 buah untuk ditempatkan pada work station
Jahit & Finishing. Peralatan yang dibutuhkan dalam proses produksi
adalah Gergaji (2 buah), Pola Duplex (4 buah), Cutter (2 buah),
dan Penggaris (2 buah) yang digunakan pada work station Tripleks
Busa, serta Gunting (2 buah), Pola Duplex (4 buah), dan Penggaris (2
buah) yang digunakan pada work station Pola & Gunting Kain.
Sementara itu dibutuhkan juga peralatan kantor berupa Komputer,
Router Wi-Fi, Meja, Kursi, Telepon, Fax, Lemari, dan Printer
untuk mendukung proses produksi. Biaya Perawatan Mesin dan
Peralatan per tahun diasumsikan sebesar 1% dari Biaya Pembelian.
Setiap mesin dan peralatan yang digunakan pasti mengalami
depresiasi, yaitu penurunan besar nilai, pada setiap akhir tahun
sampai dengan usia produktif mesin dan peralatan tersebut.
Perhitungan Biaya Depresiasi Mesin dan Peralatan per tahun digunakan
dengan menggunakan Metode Straight Line sesuai rumus:
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑙𝑖 − 𝑆𝑎𝑙𝑣𝑎𝑔𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑔𝑕𝑡 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
Salvage Value merupakan harga akhir dari mesin dan peralatan
produksi setelah dipakai, diasumsikan sebesar 10% dari harga beli.
Dihitung juga Biaya Asuransi Mesin yang diasumsikan sebesar 0.02%
dari total aset per tahun.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan didapat Total Biaya
Pembelian Mesin dan Peralatan Produksi sebesar Rp 8.584.900,00,
Total Biaya Perawatan Mesin dan Peralatan Produksi sebesar
86.199,00, Total Biaya Depresiasi Mesin dan Peralatan Produksi Rp
1.673.982,00, serta Total Biaya Asuransi Mesin Produksi sebesar Rp
66,67. Perhitungan-perhitungan tersebut terangkum dalam Lampiran
H.

 Fasilitas Pendukung
Fasilitas pendukung yang dibutuhkan dalam proses produksi Laptop
Cushion adalah gedung proses produksi. Karena keterbatasan dana
yang dimiliki perusahaan maka pemakaian gedung digunakan dengan
cara menyewa. Biaya sewa gedung per bulan adalah sebesar Rp
2.000.000,00. Sementara itu biaya perawatan gedung diasumsikan
sebesar 0.1% dari harga sewa gedung.
Perhitungan Biaya Fasilitas Pendukung terangkum dalam LAMPIRAN J
– Perhitungan Biaya Fasilitas Pendukung.

4. Rencana Produksi
Jadwal produksi yang digunakan adalah sebagai berikut:
 1 shift kerja
 8 jam per hari kerja

SelfProclaimed Understands You 15 | 5 2


 25 hari kerja dalam 1 bulan
Sehingga kapasitas produksi yang dimiliki sebesar 200 jam kerja per
bulan. Perhitungan Kapasitas Produksi terangkum dalam LAMPIRAN K –
Perhitungan Kapasitas Produksi.

 Layout Produksi
Untuk memudahkan perpindahan aliran material, maka layout produksi
harus dirancang sedemikian rupa. Rangkuman Layout Produksi
terangkum dalam LAMPIRAN L – Layout Produksi.

 Output Produksi
Produk yang dihasilkan sebanyak 8400 produk per tahun = 700 produk
per bulan = 28 produk per hari. Pembuatan produk dilakukan pada 3
work center, dengan masing-masing 2 operator pada setiap work
center.

 Tenaga Kerja
Tenaga kerja langsung yang dibutuhkan dalam proses produksi Laptop
Cushion sebanyak 6 orang, masing-masing 2 orang untuk setiap work
station yang tersedia (Tripleks Busa, Pola & Gunting Kain, Jahit &
Finishing). Keenam operator tersebut berada di bawah kendali
langsung Manajer Produksi yang bertugas mengelola proses produksi
SelfProclaimed.
Dalam memproduksi Laptop Cushion, Manajer bekerja sama dengan
Manajer Penjualan & Pemasaran yang bertugas mengelola penjualan
dan pemasaran lapshion serta Manajer Keuangan yang bertugas
mengelola keuangan SelfProclaimed. Ketiga manajer tersebut
bertanggung langsung kepada Direktur SelfProclaimed.
Perhitungan kebutuhan tenaga kerja terangkum dalam LAMPIRAN K
– Perhitungan Kapasitas Produksi. Sementara perhitungan biaya
tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, beserta
asuransinya terangkum dalam
LAMPIRAN M- Perhitungan Biaya Tenaga Kerja.

SelfProclaimed Understands You 16 | 5 2


SelfProclaimed Understands You 17 | 5 2
PEMASARAN

1. Demand dan Gambaran Ukuran Pasar


Untuk mengetahui demand pasar, perlu dilakukan perhitungan mengenai
besar pasar potensial. Metode perhitungan besar pasar potensial tersebut
dilakukan dengan menggunakan Chain Ratio Method. Berdasarkan
perhitungan yang telah dilakukan, demand lapshion per bulan yang
sebesar 5.139.348 produk. Perhitungan besar demand yang dilakukan
terangkum dalam LAMPIRAN N – Perhitungan Estimasi Current
Market Demand

2. Segemen Pasar
Segmentasi pasar dilakukan berdasarkan kondisi kota Bandung. Terdapat
beberapa aspek yang dijadikan dasar utama dalam melakukan
segmenting, yaitu profesi, jenis kelamin, usia dan golongan ekonomi.
Profesi
Berdasarkan jenis pekerjaan atau profesi, pasar dari lapshion
adalah pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran usia. Prioritas
utama pasar lebih diarahkan kepada Prioritas utama pasar lebih
diarahkan kepada mahasiswa dan pekerja kantoran karena
mahasiswa cenderung lebih konsumtif dan dinilai lebih mudah
dipengaruhi, sementara pekerja kantoran sudah mempunyai
pemasukan sendiri sehingga lebih leluasa dalam mengatur
pengeluarannya.
Jenis Kelamin
lapshion dapat digunakan oleh laki-laki ataupun perempuan.
Usia
Berdasarkan usia, pasar dari lapshion ditujukan untuk pelajar,
mahasiswa, dan pekerja kantoran usia muda yaitu pada golongan
usia 13-30 tahun
Golongan Ekonomi
Berdasarkan golongan ekonomi, pasar dari lapshion yaitu
golongan ekonomi menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena
laptop merupakan produk yang dapat dijangaku masyarakat
ekonomi menengah ke atas. Namun SelfProclaimed tetap
menjaga agar harga lapshion tetap terjangkau, agar dapat
menarik pelanggan dari golongan ekonomi menengah lebih banyak.

3. Metode/Cara Jual
Penjualan dilakukan secara retail dengan pemasaran melalui media cetak
(koran lokal) dan media internet sepeti blog, facebook, dan twitter.
Metode penjualan dan pemasaran seperti ini diharapkan dapat menarik
perhatian dan mencakup pasar yang dituju lebih banyak.

4. Harga Jual
Harga jual ditentukan dengan cara menambahkan harga produksi per
produk ditambah besar keuntungan yang diinginkan. Berdasarkan
perhitungan Harga Pokok Penjualan produk lapshion, didapatkan harga
jual sebesar Rp113.806,06 ≈ Rp115.000,00 dengan keuntungan sebesar
25%. Harga tersebut diatur sedemikian rupa sehingga dapat dijangkau

SelfProclaimed Understands You 18 | 5 2


oleh pasar golongan ekonomi menengah namun tetap menarik secara
prestige oleh pasar golongan ekonomi atas. Perhitungan Harga Jual
produk terangkum dalam LAMPIRAN P – Perhitungan Harga Jual.

5. Persaingan
 Produk
Jenis produk Laptop Cushion merupakan inovasi baru dan belum
ditemukan produk sejenis di pasar. Sehingga SelfProclaimed tidak
menemui persaiangan produk untuk memasarkan lapshion.
Namun karena Laptop Cushion merupakan jenis produk baru di pasar,
maka kesulitan yang akan ditemui adalah keberterimaan pasar
terhadap produk. Strategi yang dilakukan untuk mengantisipasi
masalah ini adalah mengadakan soft launching produk sebanyak 2 kali
untuk lebih memperkenalkan pasar pada produk.

 Pemain Pasar
Tidak ditemui persaingan pemain pasar untuk jenis produk yang sama,
karena Laptop Cushion merupakan jenis produk baru di pasar. Namun,
jika lapshion dapat diterima pasar dengan baik dan mengalami sukses
secara finansial, maka terdapat kemungkinan untuk munculnya
persaingan pemain pasar dengan masuknya pemain baru dalam pasar.
Hal ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena pada saat itu terjadi
SelfProclaimed merupakan pemegang market share terbesar.
Strategi yang dapat diterapkan untuk dapat tetap bertahan adalah
product development agar pasar tidak jenuh dengan lapshion.
Sementara itu ditemui persaingan pemain pasar untuk produk sejenis,
yaitu pemain pasar meja belajar lipat. Persaingan seperti ini perlu
perhatikan karena pasar lebih mengenal produk meja belajar lipat dan
fungsi Laptop Cushion dapat ditemukan pada produk meja belajar
lipat. Selain itu, harga produk meja belajar lipat lebih murah daripada
Laptop Cushion. Strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi
persaingan ini adalah product specialization, yaitu dengan memberikan
keunikan pada produk. Sehingga akan didapatkan pelanggan unik
yang dapat menerima dan membeli produk karena kekhasan produk

SelfProclaimed Understands You 19 | 5 2


ASPEK FINANSIAL

1. Biaya Investasi
Biaya investasi merupakan biaya yang dibutuhkan untuk membangun
usaha. Total biaya investasi yang dibutuhkan sebesar Rp103.962.556,00.
Biaya ini sudah termasuk pada kebutuhan mesin, kebutuhan peralatan
produksi (berupa gergaji, gunting, cutter, pola duplex, penggaris), serta
peralatan kantor (berupa komputer, router wi-fi, meja, kursi, telepon, fax,
lemari, printer), biaya perekrutan tenaga kerja, biaya pelatihan, back-up
biaya operasional 1 periode mendatang, biaya instalasi sistem informasi,
dan biaya tak terduga). Perhitungan Biaya Investasi terangkum dalam
LAMPIRAN Q – Perhitungan Biaya Investasi.

2. Biaya Produksi per Bulan


Perhitungan biaya produksi dibutuhkan untuk dapat mengetahui harga
jual produk yang sesuai. Komponen penting dalam biaya produksi adalah
Biaya Bahan Baku Langsung, Biaya Tenaga Kerja Langsung, Biaya
Packaging, dan Biaya Overhead yang terdiri atas Biaya Bahan Baku Tidak
langsung, Biaya Pekerja Tidak Langsung, Biaya Depresiasi Mesin dan
Peralatan, Biaya Asuransi, Biaya Konsumsi Listrik, Biaya Perawatan
(Gedung, Mesin, dan Peralatan), serta Biaya Shipping.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan Total Biaya
Produksi per Tahun sebesar Rp695.251.592,00. Sehingga dibutuhkan
uang sebanyak Rp57.937.632,67 per bulan sebagai Total Biaya Produksi
per Bulan. Perhitungan Biaya Produksi terangkum dalam LAMPIRAN Q –
Perhitungan Biaya Investasi.

3. Biaya Komersial per Bulan


Biaya Komersial merupakan biaya penjualan dan administrasi per bulan.
Biaya ini dibutuhkan sebagai besar biaya pemasaran produk ke pasar.
Promosi yang dilakukan dengan menggunakan media internet
membutuhkan biaya penggunaan internet sebesar Rp3.000.000,00 per
bulan. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, Biaya Komersial
per Bulan sebesar Rp7.500.000,00. Perhitungan Biaya Komersial
terangkum dalam LAMPIRAN S – Perhitungan Biaya Komersial per
Bulan

4. Total Biaya Operasial Per Bulan


Biaya Operasional per Bulan merupakan jumlah biaya yang dibutuhkan
agar proses di dalam perusahaan tetap dapat berjalan setiap bulannya.
Komponen Biaya Operasional adalah Biaya Produksi dan Biaya Komersial.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, kebutuhan Total Biaya
Operasional per Bulan didapatkan sebesar Rp71.437.632,67. Perhitungan
Total Biaya Operasial Per Bulan terangkum dalam LAMPIRAN T –
Perhitungan Biaya Operasional per Bulan.

5. Sumber Pendanaan
Karena keterbatasan dana yang dimiliki SelfProclaimed, maka kebijakan
pengadaan yang diambil adalah 10% dari perusahaan dan 90% dari dana

SelfProclaimed Understands You 20 | 5 2


pinjaman. Dari Total Investasi yang dibutuhkan sebesar
Rp119.155.395,93, sebanyak Rp11.915.539,59 berasal dari modal
SelfProclaimed, sedangkan sebanyak Rp107.239.856,34 berasal dari
penyandang dana. Perhitungan Sumber Pendanaan terangkum dalam
LAMPIRAN U – Perhitungan Sumber Pendanaan.
Besarnya dana pinjaman yang dibutuhkan dari penyandang dana ini
membutuhkan perhitungan pengembalian hutang yang teliti dana akurat
serta dapat menarik perhatian investor. Dengan bunga sebesar 12%,
pengembalian hutang direncanakan dalam waktu 5 tahun, dengan
pengembalian hutang pertama dilakukan pada tahun ke-3. Perhitungan
Rencana Pengembalian Hutang terangkum dalam LAMPIRAN V –
Perhitungan Rencana Pengembalian Hutang.

6. Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi


Perhitungan Proyeksi Penjualan dilakukan dengan mengasumsikan seluruh
produk yang diproduk setiap tahunnya terjual 100%. Berdasarkan
Proyeksi Penjualan yang telah dilakukan dapat hitung proyeksi apakah
SelfProclaimed untung atau rugi memproduksi, memasarkan, dan
menjual lapshion dalam beberapa ke tahun ke depan.
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui SelfProclaimed
sudah mendapatkan laba bersih sebesar Rp260.719.347,00 pada tahun
pertama, dan terus mengalami keuntungan sampai dengan tahun ke-5
(proyeksi hanya dilakukan sampai dengan tahun ke-5). Perhitungan
Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi terangkum dalam LAMPIRAN
W – Perhituangan Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi.

7. Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow


Neraca (Balance Sheet) dilakukan untuk mengetahui keseimbangan aktiva
dengan pasiva. Dengan mengetahui besar aktiva dan pasiva setiap tahun,
dapat dibuat Proyeksi Cash Flow per tahunnya. Dari perhitungan tersebut
dapat Proyeksi Neraca yang dimiliki perusahaan. Perhitungan Proyeksi
Neraca dan Proyeksi Cash Flow terangkum dalam LAMPIRAN Y –
Perhitungan Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow.

8. Analisis Kelayakan Investasi


 Internal Rate of Return (IRR)
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui IRR untuk
bisnis lapshion ini sebesar 19.872%. Perhitungan Analisis Kelayakan
Investasi IRR terangkum dalam LAMPIRAN Z – Perhitungan
Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP.

 Net Present Value (NPV)


Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui NPV untuk
bisnis lapshion ini sebesar Rp51.746.001,24. Perhitungan Analisis
Kelayakan Investasi NPV terangkum dalam LAMPIRAN Z –
Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP.

SelfProclaimed Understands You 21 | 5 2


 Payback Period (PP)
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui lamanya
Payback Period untuk bisnis lapshion adalah 1.8 tahun ≈ 21 bulan.
Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi PP terangkum dalam
LAMPIRAN Z – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR,
NPV, dan PP.

 Break Even Point (BEP)


Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui besarnya
Break Even Point untuk bisnis lapshion adalah pada produk ke
420.475 ≈ 421. Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi BEP
terangkum dalam LAMPIRAN AA – Perhitungan Analisis
Kelayakan Investasi BEP.

SelfProclaimed Understands You 22 | 5 2


SelfProclaimed Understands You 23 | 5 2
KESEPAKATAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, pendanaan lapshion berasal


pendanaan pribadi SelfProclaimed dan pinjaman dari penyandang dana.
Dengan total kebutuhan investasi sebesar Rp119.155.295,93, maka
SelfProclaimed membutuhkan pinjaman dana sebesar Rp107.239.856,34.
Sementara itu EBIT (Earning Before Interest) yang dihasilkan sebesar
Rp73.249.347,00 setiap tahunnya. Invetasi ini terbilang sangat menarik karena
prospek bisnis pada bidang aksesoris laptop produk Laptop Cushion sangat
besar. Dengan competitor yang masih jarang di Indonesia, terutama di Kota
Bandung, maka terdapat kesempatan besar untuk sukses pada bisnis ini.

Jika Anda tertarik pada bisnis yang SelfProclaimed tawarkan, maka akan
didiskusikan lebih lanjut mengenai aspek finansialnya.

SelfProclaimed Understands You 24 | 5 2


PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat. Semoga penjelasan mengenai lapshion yang telah
SelfProclaimed paparkan dapat menarik minat Anda untuk berinvestasi
bersama kami dalam bidang aksesoris laptop produk Laptop Cushion.

Atas perhatian Bapak/Ibu, SelfProclaimed ucapkan terima kasih.

Bandung, 21 Desember 2009

Tertanda,

Direktur SelfProclaimed

SelfProclaimed Understands You 25 | 5 2


LAMPIRAN
LAMPIRAN A – Daftar Riwayat Hidup Direktur

a
a@gmail.com
Jl. Geger Kalong Hilir No. 205, Bandung 40153, INDONESIA
+62 899 797 0131

Personal Characteristics
Self confidence, optimistics, and positives thinker
Hard worker, high motivated, and open minded
Adaptable, able to work in a team, good leadership

Organizational Experiences
Industrial Engineering Students Body (Keluarga Mahasiswa Teknik Industri -MTI)
(Member) 2007 - current
(Head of Intern of Research & Development Division) 2007 – 2008
(Head of Communication of Media & Publication Division) 2008 – 2009
Bandung Institute of Technology Students Body (Keluarga Mahasiswa –KM ITB)
(Member) 2006 – current)
(Deputy Assistant of Human Resources) 2008 – 2009
ITB Tennis Unity (Unit Tenis ITB)
(Member) 2006 – current
(Head of Public Relation Division) 2007 - 2008

Courses/Trainings/Seminars
Schlumberger Supply Chain Management Seminar, AKPRO MTI ITB 2009
Supply Chain Risk Management Seminar, FAC TI ITB 2009

Committee Experiences
Member of Marketing & Trade Expo Committee, ITB Intra Majors Tennis Tournament 2008
Member of Creative Division, Industrial Engineering March Graduation Day 2008
Member of Liaison Officer Division, Industrial Engineering Competition (IECOM) 2008
Member of Concept & Program Committee, Industrial Engineering Welcome Event 2007
Head of Publication and Documentation Division, Industrial Engineering Student Body Home
Tournament 2007
Member of Floor Manager Division, Industrial Engineering July Graduation Day 2007
Member of Discipline Commision, ITB Student General Election 2007
Member of Floor Manager Division ITennis Fied), ITB Student Olimpyad 2007

Computer Skill
MS Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Visio, Access)
SolidWorks, Pascal, GPSS/H, ProModel, BlocPlan
Mathcad, WinQSB, Lingo, TORA, PerMap, QFDcapture, PowerDesigner
Adobe Photoshop, CorelDRAW, Windows Movie Maker

SelfProclaimed Understands You 26 | 5 2


LAMPIRAN B – Daftar Riwayat Hidup Manajer Produksi

x
x@gmail.com
Jl. Ciumbuleuit No. 42A #1019, Bandung, INDONESIA
+62 815 9074204

Personal Characteristics
High initiative and intuitive
Goal and process minded
Able to compete and fully committed

Organizational Experiences
Student body division of technology and sound system, SMAN 8 Jakarta
(Head of Audio Research and Development) 2004 – 2005
Member of Keluarga Mahasiswa Teknik Industri (MTI) ITB 2007 – present

Courses/Trainings/Seminars
English Course, International Language Program 2001 – 2004

Committee Experiences
Project manager, MTI kumbayabaya dosen edition (interactive seminar) 2008
Creative division staff, MTI March graduates celebration 2008
Head of transportation division, MTI Home Tournament Closing 2007
Publication division staff of MTI Home Tournament 2007
Liaison officer, Asian Universities Debating Competition, ITB 2007
Public relation staff, president election of KM (Keluarga Mahasiswa) ITB 2007
Schoolympic web design competition staff, SMAN 8 Jakarta 2006
Project manager, radio broadcast training with Mustang FM, SMAN 8 Jakarta 2005
British Film Festival participant, British Council 2005

Computer Skill
Microsot Office (Word, Excel, Power Point, Visio)
SolidWorks 2004
Adobe Photoshop
MathCad
PASCAL

SelfProclaimed Understands You 27 | 5 2


LAMPIRAN C – Daftar Riwayat Hidup Manajer Penjualan dan
Keuangan

y
y@yahoo.com
Jl. Cikutra Baru V no.31 Bandung, West Java 40124, Indonesia
+62 815 835 6985

Personal Characteristics
Highly aggressive towards success
Self confidence and intuitive
High commitment

Organizational Experiences
Treasurer of MTI Adik Asuh Division of Keluarga Mahasiswa Teknik Industri MTI (Organization of
Industrial Engineering Students) 2007 – 2009
Member of Kelompok Studi Ekonomi dan Pasar Modal (Organization of Economic Study and Capital
Market) 2007 – current
Secretary of Student English Forum 2007 – 2008
President of Student English Forum 2008 - 2009

Courses/Trainings/Seminars
Capital Market and Trading of Kelompok Studi Ekonomi dan Pasar Modal (Organization of Economic
Study and Capital Market) 2007
Adjudication Workshop for International-level Debate Adjudication 2006
Public Speaking Training of Tantowi Yahya Public Speaking School 2006
Mental Arithmetic (math course) 2000

Committee Experiences
Committee of the 5th Asian University Debate Championship 2007 2007
Committee of Teknik Industri Peduli (TRULY 2007

Computer Skill
MS Office
Internet
SolidWorks
Pascal
Adobe Photoshop

SelfProclaimed Understands You 28 | 5 2


LAMPIRAN D – Daftar Riwayat Hidup Manajer Keuangan

z
z@yahoo.com
Jl. Cempaka Atas no.19 , Tomang West Jakarta, INDONESIA
+62 813 1669 8188

Personal Characteristics
Honest, trustworthy
Analytical thinker, dynamic
High Commitment

Organizational Experiences
Treasurer of Litbang Division MTI 2008 - 2009
Coordinator of Flag Ceremony Team Sub Seksi Upacara SMAN 8 Jakarta 2005 - 2006
Member of Koperasi Siswa SMAN 8 Jakarta 2004 – 2006

Courses/Trainings/Seminars
Seminar Fiesto / CMEF 2008 2008
Leadership Training for Teens 2006
Student Leadership Training 2005
Mathematical Course 1999 - 2003

Committee Experiences
Project Manager of Mading Media MTI 2008
Project Manager of Creative Division March Graduation MTI 2008
Liaison Officer of October Graduation MTI 2007
Project Manager of Closing Home Tournament 2007
Fund Raiser Member of Schoolimpic SMAN 8 Jakarta 2005

Computer Skill
MS Office 2007

SelfProclaimed Understands You 29 | 5 2


LAMPIRAN E – Perhitungan Biaya Bahan Baku
Harga Perolehan Dimensi Luas Total Raw
No Nama Part Jenis Material Jumlah dalam Assembly Harga Total
Harga Satuan (cm) Material (m2)
Raw Material
1 Tripleks Kayu 1 Rp 60000 per m2 55 x 30 0.165 Rp 9,900.00
2 Busa Busa 1 Rp 60000 per m2 55 x 30 0.165 Rp 9,900.00
3 Kain Tripleks Kain 1 Rp 30000 per m2 58 x 63 0.3654 Rp 10,962.00
4 Kain Busa Kain 1 Rp 30000 per m2 71 x 76 0.5396 Rp 16,188.00
Purchased Part
1 Resleting Besi 1 Rp 10000 per m2 30 x 1 0.003 Rp 30.00
2 Velcro Kain 1 Rp 10000 per m2 45 x 2 0.009 Rp 90.00
3 Cartoon Kertas 1 Rp 10000 0.16 Rp 1,600.00
4 Cartoon Linear Kertas 1 Rp 40000 0.16 Rp 6,400.00
5 Label Kain 1 Rp 4000 0.16 Rp 640.00

TOTAL Rp 55,710.00

Tabel 2 – Biaya Bahan Baku Langsung Produk

Total Biaya
Jenis Biaya Material Total Biaya Material
Jumlah Material Tidak
Produk / Produk Langsung/Produk
Langsung/Produk
Laptop
700 Rp 55,710.00 Rp 38,997,000.00 Rp 3,899,700.00
Cushion
Total Rp 38,997,000.00 Rp 3,899,700.00

Tabel 3 – Biaya Bahan Baku Tidak Langsung

SelfProclaimed Understands You 30 | 5 2


LAMPIRAN F – Proses Produksi Pembuatan Produk
Tripleks (122 cm x Kain untuk Tripleks Busa (120 cm x Kain untuk Busa
244 cm x 1.5 cm) (1 m x 10 m) 240 cm x 8 cm) (1 m x 10 m)
Membuat pola Membuat pola
Membuat pola Membuat pola untuk busa untuk kain
untuk tripleks untuk kain
12 8 5 1
120s 300s 120s 300s

Memotong Memotong busa


tripleks sesuai Memotong kain sesuai ukuran Memotong kain
ukuran (55 cm x sesuai ukuran (55 cm x 30 cm) sesuai ukuran
13 9 6 2
30 cm)
300s 600s 300s 600s

Resleting Resleting
Memotong
Memotong Menjahit kain Menjahit kain
ujung busa agar
ujung tripleks sesuai bentuk sesuai bentuk
14 10 7 tumpul 3
agar tumpul
600s 600s
300s 300s

Velcro Velcro
Nametag Nametag
Menjahit velcro Menjahit velcro
pada kain pada kain
11 (sarung tripleks) (sarung busa)
4

120s 120s

Memasukkan Memasukkan
busa pada busa pada
sarung tripleks 15 sarung busa
Work Station Tripleks Busa 16
120s 120s

Work Station Pola & Gunting Kain


Merekatkan
dengan
menggunakan
Work Station Jahit & Finishing velcro
17
60s

Gambar 1 – Operation Process Chart Pembuatan Laptop Cushion

SelfProclaimed Understands You 31 | 5 2


LAMPIRAN G – Rincian Pemakaian Bahan Baku
1. Papan Tripleks (122 cm x 244 cm x 1.5 cm)

Gambar 2 – Pemakaian Bahan Baku Papan Tripleks

2. Busa (120 cm x 240 cm x 8 cm)

Gambar 3 – Pemakaian Bahan Baku Busa

3. Kain Tripleks (2 x 1 m x 5 m)

SelfProclaimed Understands You 32 | 5 2


Gambar 4 – Pemakaian Bahan Baku Kain Tripleks

4. Kain Busa (2 x 1 m x 5 m)

Gambar 5 – Pemakaian Bahan Baku Kain Busa

SelfProclaimed Understands You 33 | 5 2


LAMPIRAN H – Perhitungan Biaya Mesin dan Biaya Peralatan
Jumlah Biaya
No Keterangan Harga Kebutuhan Total Harga
Perawatan
MESIN
1 Mesin Jahit Rp 5,000,000 2 Rp 10,000,000.00 Rp 100,000.00
TOTAL BIAYA PERAWATAN MESIN Rp 100,000.00
PERALATAN PRODUKSI
2 Gergaji Rp 100,000.00 2 Rp 200,000.00 Rp 2,000.00
3 Gunting Rp 10,000.00 2 Rp 20,000.00 Rp 200.00
4 Cutter Rp 10,000.00 2 Rp 20,000.00 Rp 200.00
5 Pola Duplex Rp 10,000.00 8 Rp 80,000.00 Rp 800.00
6 Penggaris Rp 5,000.00 4 Rp 20,000.00 Rp 200.00
TOTAL BIAYA PERAWATAN PERALATAN PRODUKSI Rp 3,400.00
PERALATAN KANTOR
7 Komputer Rp 5,000,000.00 2 Rp 10,000,000.00 Rp 100,000.00
8 Router Wi-fi Rp 1,200,000.00 2 Rp 2,400,000.00 Rp 24,000.00
9 Meja Kantor Sedang Rp 500,000.00 2 Rp 1,000,000.00 Rp 10,000.00
10 Meja Komputer Rp 350,000.00 2 Rp 700,000.00 Rp 7,000.00
11 Kursi Kantor Rp 150,000.00 4 Rp 600,000.00 Rp 6,000.00
12 Telepon Rp 200,000.00 1 Rp 200,000.00 Rp 2,000.00
13 Fax Rp 900,000.00 1 Rp 900,000.00 Rp 9,000.00
14 Lemari Rp 500,000.00 1 Rp 500,000.00 Rp 5,000.00
15 Printer Rp 3,000,000.00 1 Rp 3,000,000.00 Rp 30,000.00
TOTAL BIAYA PERAWATAN PERALATAN KANTOR Rp 193,000.00
Rp 296,400.00

Tabel 4 – Biaya Pembelian dan Perawatan Mesin beserta Peralatan

SelfProclaimed Understands You 34 | 5 2


JUMLAH BIAYA
MASA PAKAI HARGA AKHIR
KETERANGAN HARGA AWAL (I) JUMLAH DEPRESIASI /
(TAHUN) (L)
TAHUN
MESIN
Mesin Jahit 5 Rp 5,000,000 Rp 500,000.00 2 Rp 1,800,000.00
PERALATAN PRODUKSI
Gergaji 1 Rp 100,000.00 Rp 10,000.00 2 Rp 180,000.00
Gunting 1 Rp 10,000.00 Rp 1,000.00 2 Rp 18,000.00
Cutter 1 Rp 10,000.00 Rp 1,000.00 2 Rp 18,000.00
Pola Duplex 1 Rp 10,000.00 Rp 1,000.00 8 Rp 72,000.00
Penggaris 1 Rp 5,000.00 Rp 500.00 4 Rp 18,000.00
PERALATAN KANTOR
Komputer 5 Rp 5,000,000.00 Rp 500,000.00 2 Rp 1,800,000.00
Router Wi-fi 5 Rp 1,200,000.00 Rp 120,000.00 2 Rp 432,000.00
Meja Kantor Sedang 5 Rp 500,000.00 Rp 50,000.00 2 Rp 180,000.00
Meja Komputer 5 Rp 350,000.00 Rp 35,000.00 2 Rp 126,000.00
Kursi Kantor 5 Rp 150,000.00 Rp 15,000.00 4 Rp 108,000.00
Telepon 5 Rp 200,000.00 Rp 20,000.00 1 Rp 36,000.00
Fax 5 Rp 900,000.00 Rp 90,000.00 1 Rp 162,000.00
Lemari 5 Rp 500,000.00 Rp 50,000.00 1 Rp 90,000.00
Printer 5 Rp 3,000,000.00 Rp 300,000.00 1 Rp 540,000.00
TOTAL DEPRESIASI MESIN DAN PERALATAN DALAM 1 TAHUN Rp 5,580,000.00

Tabel 5 – Biaya Depresiasi Per Tahun Mesin dan Peralatan

Biaya
No Aktiva Jumlah Satuan Harga Satuan Total Harga Asuransi
(bulan)
MESIN
1 Mesin Jahit 2 unit Rp 5,000,000 Rp 10,000,000.00 Rp 166.67
TOTAL ASURANSI ASET Rp 166.67

Tabel 6 – Biaya Asuransi Aset per Tahun

SelfProclaimed Understands You 35 | 5 2


LAMPIRAN J – Perhitungan Biaya Fasilitas Pendukung
Luas WC Luas Area
No WC Jumlah
(m2) (m2)
Bagian
1 TripleksBusa 2.00 9 18
2 Pola&GuntingKain 2.00 9 18
3 Jahit&Finishing 2.00 9 18
LUAS PABRIK 54
LUAS KANTOR 25
Total Luas Bangunan 79
Allowance (20%) 15.8
TOTAL LUAS TANAH 94.8

Tabel 7 – Kebutuhan Luas Tanah

Biaya Total
Total Sewa Gedung Rp 24,000,000.00
Perawatan
0.10% Rp 24,000.00
Gedung / Bulan

Tabel 8 – Total Biaya Sewa dan Biaya Perawatan Gedung

LAMPIRAN K – Perhitungan Kapasitas Produksi


Waktu Proses (Jam)
Work Center Jumlah Mesin Kapasitas Mesin (Jam) Kapasitas Total (Jam) Laptop Cushion

TripleksBusa 1 200 200 0.500


Pola&GuntingKain 1 200 200 0.500
Jahit&Finishing 1 200 200 0.483
Kapasitas Produksi per Bulan

Tabel 9 – Perhitungan Kapasitas Produksi

SelfProclaimed Understands You 36 | 5 2


Produk Waktu Kelonggaran Jumlah Kebutuhan Kapasitas Operator Kebutuhan
Laptop Cushion Proses 10% per Bulan (jam) per Bulan (jam) Operator
TripleksBusa 0.500 0.05 385 200 2
Pola&GuntingKain 0.500 0.025 368 200 2
Jahit&Finishing 0.483 0.012083333 347 200 2
TOTAL 6

Tabel 10 – Perhitungan Kebutuhan Operator

SelfProclaimed Understands You 37 | 5 2


LAMPIRAN L – Layout Produksi

Office Office

100 sq. ft. 100 sq. ft.

WC Jahit & Finish WC Pola & Gunting Kain

Office Office

100 sq. ft. 100 sq. ft.

Area Kantor WC Tripleks Busa

Gambar 6 – Layout Produksi

LAMPIRAN M- Perhitungan Biaya Tenaga Kerja


Asumsi
Jam Kerja/Shift 8 jam
Jumlah Shift 1 shift
Jumlah Hari Kerja/Bulan 25 hari
Kapasitas Produksi per Bulan 200

Tabel 11 – Asumsi Kapasitas Produksi

SelfProclaimed Understands You 38 | 5 2


GAJI POKOK BONUS TOTAL BIAYA GAJI
NO JABATAN JUMLAH
(PER TAHUN) (PER TAHUN) (PER BULAN)
OPERATOR
1 Operator TripleksBusa 2 Rp13,200,000.00 Rp 660,000.00 Rp 2,310,000.00
2 Operator Pola&GuntingKain 2 Rp13,200,000.00 Rp 660,000.00 Rp 2,310,000.00
3 Operator Finish&Inspect 2 Rp13,200,000.00 Rp 660,000.00 Rp 2,310,000.00
JUMLAH 6 GAJI TNG KERJA LNSG Rp 6,930,000.00

Tabel 12 – Biaya Tenaga Kerja Langsung

GAJI POKOK BONUS TOTAL BIAYA GAJI


NO JABATAN JUMLAH
(PER TAHUN) (PER TAHUN) (PER BULAN)
MANAJERIAL
1 Presiden Direktur (Level 1) 1 Rp21,000,000.00 Rp2,100,000.00 Rp 1,925,000.00
2 Direktur/Manager (Level 2) 3 Rp18,000,000.00 Rp1,440,000.00 Rp 4,860,000.00
JUMLAH 4 GAJI TNG KERJA TDK LNSG Rp 6,785,000.00

Tabel 13 – Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung

Biaya Asuransi
No Jabatan Jumlah Premi
(bulan)
Tenaga Kerja Langsung
OPERATOR
1 Operator TripleksBusa 2 Rp 11,000.00 Rp 22,000.00
2 Operator Pola&GuntingKain 2 Rp 11,000.00 Rp 22,000.00
3 Operator Finish&Inspect 2 Rp 11,000.00 Rp 22,000.00
TOTAL ASURANSI TENAGA KERJA LANGSUNG Rp 66,000.00
Tenaga Kerja Tak Langsung
MANAJERIAL
1 Presiden Direktur (Level 1) 1 Rp 12,000.00 Rp 12,000.00
2 Direktur/Manager (Level 2) 3 Rp 12,000.00 Rp 36,000.00
TOTAL ASURANSI TNG JRJ TDK LGSNG Rp 48,000.00
TOTAL ASURANSI TENAGA KERJA Rp 114,000.00

Tabel 14 – Biaya Asuransi Tenaga Kerja

LAMPIRAN N – Perhitungan Estimasi Current Market Demand


Estimasi demand untuk produk aksesoris laptop di kota Bandung menggunakan Chain Ratio Method, sebagai berikut:

SelfProclaimed Understands You 39 | 5 2


Q = Populasi penduduk di Kota Bandung x pendapatan per kapita x % pengluaran untuk aksesoris laptop

 Populasi penduduk di kota Bandung pada tahun 2007 mencapai 3.038.038 orang (sumber: Biro Pusat Statistik).
 Pendapatan per kapita sebesar Rp. 20.300.000,00 per tahun (sumber: Kompas 26/9/2009 IMF)
 % Rata-rata pengeluaran untuk aksesoris laptop adalah 10% dari pendapatan (sumber: Biro Pusat Statistik)
 % Aksesoris yang berasal dari calon pembeli lapshion (1%)
 Q per bulan = ((3.038.038)*(20.300.000)*(10%)*(1%)) / 12 = 5.139.347.617 produk
Tidak semua demand produk dapat dimasukkan dalam target pasar, karena tidak semua produk aksesoris laptop yang dibeli
pembeli berasal dari target pasar. SelfProclaimed memperkirakan bahwa demand sesungguhnya dari lapshion adalah
sebesar 1% dari total. Maka current market demand sekaligus potential market sebesar 51.393.477 produk per bulan. Dari
potential market lapshion, demand yang didapat diperkirakan sebesar 10% karena produk belum terlalu dikenal oleh pasar.
Maka demand yang dapat dipenuhi SelfProclaimed sebesar 5.139.348 produk lapshion per bulan.

SelfProclaimed Understands You 40 | 5 2


LAMPIRAN P – Perhitungan Harga Jual
TABEL HARGA POKOK PENJUALAN PRODUK
LAPSHION
Laporan Harga Pokok Penjualan
per 31 Desember 2009
Persediaan Material Langsung Awal Rp -
Pembelian Material Langsung Rp 467,964,000.00
Persediaan Material Langsung Akhir Rp -

Total Pemakaian Material Langsung Rp 467,964,000.00

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp 83,160,000.00


Biaya Packaging Rp 672,000.00
Biaya Overhead
Material tak langsung Rp 46,796,400.00
Biaya pekerja tak langsung Rp 81,420,000.00
Depresiasi mesin & peralatan Rp 3,780,000.00
Asuransi
Asuransi Tenaga Kerja Langsung Rp 792,000.00
Asuransi Tenaga Kerja Tidak Langsung Rp 576,000.00
Asuransi Mesin Rp 2,000.00
Konsumsi Listrik Rp 6,244,392.00
Perawatan
Gedung Rp 288,000.00
Mesin dan Peralatan Rp 3,556,800.00
Shipping Rp -
Total Biaya Overhead Rp 143,455,592.00
Total Biaya Produksi per Tahun Rp 695,251,592.00
Total Biaya Produksi per Bulan Rp 57,937,632.67
WIP Awal Rp -
(WIP Akhir) Rp -
Rp -
Cost of Good Manufatured Rp 695,251,592.00
Inventori Awal Rp -
(Inventori Akhir) Rp -
Rp -
Harga Pokok Penjualan Rp 695,251,592.00
Harga Pokok Penjualan Per Produk
HPP per Produk Rp 82,768.05
Keuntungan 25% Rp 20,692.01
PPN (10%) 10% Rp 10,346.01
Harga Jual per Produk Rp 113,806.06

Tabel 15 – Pehitungan Harga Jual per Produk

SelfProclaimed Understands You 41 | 5 2


LAMPIRAN Q – Perhitungan Biaya Investasi
No. Item Total Biaya
1 MESIN
Mesin Jahit Rp 10,000,000
TOTAL Rp 10,000,000
2 PERALATAN PRODUKSI
Gergaji Rp 200,000
Gunting Rp 20,000
Cutter Rp 20,000
Pola Duplex Rp 80,000
Penggaris Rp 20,000
TOTAL Rp 340,000
3 PERALATAN KANTOR
Komputer Rp 10,000,000
Router Wi-fi Rp 2,400,000
Meja Kantor Sedang Rp 1,000,000
Meja Komputer Rp 700,000
Kursi Kantor Rp 600,000
Telepon Rp 200,000
Fax Rp 900,000
Lemari Rp 500,000
Printer Rp 3,000,000
TOTAL Rp 19,300,000
4 Biaya rekrutmen dan penyeleksian tenaga kerja Rp 1,000,000
5 Biaya pelatihan Rp 6,000,000
6 Tambahan biaya operasional untuk 1 periode mendatang Rp 71,437,633
7 Biaya Instalasi Sistem Informasi Rp 2,000,000
8 Biaya Tak Terduga Rp 9,077,763
TOTAL INVESTASI YANG DIBUTUHKAN Rp 119,155,396

Tabel 16 – Perhitungan Biaya Investasi

LAMPIRAN R – Perhitungan Biaya Produksi per Bulan


Jumlah jam kerja pabrik 200 jam per bulan
Jumlah jam kerja kantor 200 jam per bulan
Tarif listrik industri 434 Rp/KWh

SelfProclaimed Understands You 42 | 5 2


BIAYA LISTRIK
NO NAMA MESIN
(kw)/ALAT JUMLAH BIAYA PER BULAN
BIAYA LISTRIK UNTUK LAMPU
1 Pemakaian Listrik
Lantai Pabrik 0.075 1Rp 6,510.00
Gudang 0.075 1Rp 6,510.00
Perkantoran 0.075 1Rp 6,510.00
TOTAL BIAYA LISTRIK UNTUK LAMPU Rp 19,530.00
BIAYA LISTRIK UNTUK MESIN DAN ALAT
2 MESIN
Mesin Jahit 2.24 2 Rp 388,864.00
3 PERALATAN KANTOR
Komputer 0.3 2
Rp 52,080.00
Router Wi-fi 0.12 2
Rp 20,832.00
Fax 0.2 1
Rp 17,360.00
Printer 0.25 1
Rp 21,700.00
TOTAL BIAYA LISTRIK UNTUK MESIN DAN ALAT Rp 500,836.00
TOTAL BIAYA LISTRIK Rp 520,366.00

Tabel 17 – Perhituangan Biaya Listrik

Jumlah Satuan Biaya /unit Total Biaya


700 unit Rp 80.00 Rp 56,000.00

Tabel 18 – Perhitungan Biaya Packaging

SelfProclaimed Understands You 43 | 5 2


Persediaan Material Langsung Awal Rp -
Pembelian Material Langsung Rp 467,964,000.00
Persediaan Material Langsung Akhir Rp -

Total Pemakaian Material Langsung Rp 467,964,000.00

Biaya Tenaga Kerja Langsung Rp 83,160,000.00


Biaya Packaging Rp 672,000.00
Biaya Overhead
Material tak langsung Rp 46,796,400.00
Biaya pekerja tak langsung Rp 81,420,000.00
Depresiasi mesin & peralatan Rp 3,780,000.00
Asuransi
Asuransi Tenaga Kerja Langsung Rp 792,000.00
Asuransi Tenaga Kerja Tidak Langsung Rp 576,000.00
Asuransi Mesin Rp 2,000.00
Konsumsi Listrik Rp 6,244,392.00
Perawatan
Gedung Rp 288,000.00
Mesin dan Peralatan Rp 3,556,800.00
Shipping Rp -
Total Biaya Overhead Rp 143,455,592.00
Total Biaya Produksi per Tahun Rp 695,251,592.00
Total Biaya Produksi per Bulan Rp 57,937,632.67 Tabel 19 – Perhitungan Biaya
Produksi per Bulan

SelfProclaimed Understands You 44 | 5 2


LAMPIRAN S – Perhitungan Biaya Komersial per Bulan
1 Biaya Penjualan
Promosi bulan 1 Rp 7,500,000.00 Rp 7,500,000.00
Biaya telekomunikasi bulan 1 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00
2 Biaya administrasi bulan 1 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
TOTAL BIAYA PENJUALAN DAN ADMINISTRASI Rp 11,500,000.00

Tabel 20 – Perhitungan Biaya Komersial per Bulan

SelfProclaimed Understands You 45 | 5 2


LAMPIRAN T – Perhitungan Biaya Operasional per Bulan
No Jenis Biaya Satuan Kebutuhan Biaya/Unit Total Biaya (Rp/bulan)
PENGELUARAN UNTUK PABRIKASI
Biaya Primer
1 Biaya Material Langsung Rp 38,997,000.00
2 Tenaga Kerja Langsung Rp 6,930,000.00
3 Packaging Rp 56,000.00
TOTAL BIAYA PRIMER Rp 45,983,000.00
Pembelanjaan Pabrik
4 Biaya Material Tidak Langsung Rp 3,899,700.00
5 Tenaga Kerja Tidak Langsung Rp 6,785,000.00
6 Asuransi
Premi asuransi terhadap aset perusahaan Rp 166.67
Premi asuransi tenaga kerja Rp 114,000.00
Total Biaya Asuransi Rp 114,166.67
7 Biaya Sewa
Gedung Rp 2,000,000.00
Total Biaya Sewa Rp 2,000,000.00
8 Perawatan
Gedung Rp 24,000.00
Mesin dan Peralatan Kantor Rp 296,400.00
Total Biaya Perawatan Rp 320,400.00
9 Depresiasi Rp 315,000.00
10 Biaya Konsumsi
Pemakaian Listrik Rp 520,366.00
Total Biaya Konsumsi
Rp 520,366.00
11 Biaya shipping Rp -
TOTAL BIAYA PEMBELANJAAN PABRIK Rp 13,954,632.67
PENGELUARAN PENJUALAN DAN ADMINISTRASI
12 Biaya Penjualan
Promosi bulan 1 Rp 7,500,000.00 Rp 7,500,000.00
Biaya telekomunikasi bulan 1 Rp 3,000,000.00 Rp 3,000,000.00
13 Biaya administrasi bulan 1 Rp 1,000,000.00 Rp 1,000,000.00
TOTAL BIAYA PENJUALAN DAN ADMINISTRASI Rp 11,500,000.00
TOTAL BIAYA OPERASI PER BULAN Rp 71,437,632.67

Tabel 21 – Perhitungan Biaa Operasional per Bulan

SelfProclaimed Understands You 46 | 5 2


LAMPIRAN U – Perhitungan Sumber Pendanaan
NO SUMBER PEMBIAYAAN PERSEN JUMLAH
1 Modal Sendiri 10% Rp 11,915,539.59
2 Modal Investor Luar 90% Rp 107,239,856.34
TOTAL KEBUTUHAN INVESTASI Rp 119,155,395.93

Tabel 22 – Perhitungan Sumber Pendanaan

LAMPIRAN V – Perhitungan Rencana Pengembalian Hutang


Metode Tiap Tahun Bayar Angsuran Sama Rata Dari Pokok Pinjaman Ditambah Bunga
TAHUN BAYAR POKOK PINJAMAN BAYAR BUNGA PINJAMAN SISA PINJAMAN JUMLAH DIBAYAR
0 0 Rp - Rp 107,239,856.34 Rp -
1 0 Rp - Rp 120,108,639.10 Rp -
2 0 Rp - Rp 134,521,675.79 Rp -
3 Rp 44,840,558.60 Rp 16,142,601.10 Rp 89,681,117.20 Rp 60,983,159.69
4 Rp 44,840,558.60 Rp 10,761,734.06 Rp 44,840,558.60 Rp 55,602,292.66
5 Rp 44,840,558.60 Rp 5,380,867.03 Rp - Rp 50,221,425.63
TOTAL Rp 166,806,877.98
NPV Rp 105,714,628.72

Tabel 23 – Perhitungan Rencana Pengembalian Hutang

SelfProclaimed Understands You 47 | 5 2


LAMPIRAN W – Perhituangan Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi
Tahun ASUMSI Besar
NO KOMPONEN BIAYA
1 2 3 4 5 Pajak
1 penjualan Rp 955,970,939.00 Rp 955,970,939.00 Rp 955,970,939.00 Rp 955,970,939.00 Rp 955,970,939.00 10% 0-25 juta
2 HPP Rp 695,251,592.00 Rp 695,251,592.00 Rp 695,251,592.00 Rp 695,251,592.00 Rp 695,251,592.00 15% 25-50 juta
LABA/RUGI KOTOR Rp 260,719,347.00 Rp 260,719,347.00 Rp 260,719,347.00 Rp 260,719,347.00 Rp 260,719,347.00 30% >50juta
BIAYA OPERASIONAL
3 biaya marketing Rp 90,000,000.00 Rp 90,000,000.00 Rp 90,000,000.00 Rp 90,000,000.00 Rp 90,000,000.00
4 biaya administrasi Rp 12,000,000.00 Rp 12,000,000.00 Rp 12,000,000.00 Rp 12,000,000.00 Rp 12,000,000.00
5 gaji pimpinan Rp 81,420,000.00 Rp 81,420,000.00 Rp 81,420,000.00 Rp 81,420,000.00 Rp 81,420,000.00
6 asuransi bos Rp 576,000.00 Rp 576,000.00 Rp 576,000.00 Rp 576,000.00 Rp 576,000.00
7 depresiasi peralatan kantor Rp 3,474,000.00 Rp 3,474,000.00 Rp 3,474,000.00 Rp 3,474,000.00 Rp 3,474,000.00
8 shipping Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
EBIT Rp 73,249,347.00 Rp 73,249,347.00 Rp 73,249,347.00 Rp 73,249,347.00 Rp 73,249,347.00
9 Bunga Pinjaman Rp - Rp - Rp 16,142,601.10 Rp 10,761,734.06 Rp 5,380,867.03
EBT Rp 73,249,347.00 Rp 73,249,347.00 Rp 57,106,745.90 Rp 62,487,612.94 Rp 67,868,479.97
10 perkiraan pajak pendapatan Rp 13,224,804.10 Rp 13,224,804.10 Rp 8,382,023.77 Rp 9,996,283.88 Rp 11,610,543.99
LABA SETELAH PAJAK (NIAT) Rp 60,024,542.90 Rp 60,024,542.90 Rp 48,724,722.13 Rp 52,491,329.06 Rp 56,257,935.98

Tabel 24 – Perhitungan Proyeksi Penjualan dan Proyeksi Laba Rugi

SelfProclaimed Understands You 48 | 5 2


LAMPIRAN Y – Perhitungan Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow
CASH RECEIVED Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Cash From Operation
Cash Sales Rp 955,970,939 Rp 955,970,939 Rp 955,970,939 Rp 955,970,939 Rp 955,970,939
Cash from receiveable Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
SUBTOTAL Rp 955,970,939 Rp 955,970,939 Rp 955,970,939 Rp 955,970,939 Rp 955,970,939
Additional Cash Received
Other income Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
New current borrowing Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
New long term liabilities Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
New Investment Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
SUBTOTAL Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
TOTAL CASH RECEIVED Rp 955,970,939 Rp 955,970,939 Rp 955,970,939 Rp 955,970,939 Rp 955,970,939
EXPENDITURE Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5
Expenditure From Operation
Cash Spending Rp 877,141,592 Rp 877,141,592 Rp 877,141,592 Rp 877,141,592 Rp 877,141,592
Bill Payment Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
SUBTOTAL Rp 877,141,592 Rp 877,141,592 Rp 877,141,592 Rp 877,141,592 Rp 877,141,592
Additional Cash Spent
Other cash expenses Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Purchase Asset Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Loan Repayment Rp - Rp - Rp 44,840,559 Rp 44,840,559 Rp 44,840,559
Interest Rp - Rp - Rp 16,142,601 Rp 10,761,734 Rp 5,380,867
Tax Rp 13,224,804 Rp 13,224,804 Rp 8,382,024 Rp 9,996,284 Rp 11,610,544
Dividends Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
SUBTOTAL Rp 13,224,804 Rp 13,224,804 Rp 69,365,183 Rp 65,598,577 Rp 61,831,970
TOTAL EXPENDITURE Rp 890,366,396 Rp 890,366,396 Rp 946,506,775 Rp 942,740,169 Rp 938,973,562
NET CASH FLOW Rp 65,604,543 Rp 65,604,543 Rp 9,464,164 Rp 13,230,770 Rp 16,997,377
CASH BALANCE Rp 65,604,543 Rp 131,209,086 Rp 140,673,249 Rp 153,904,020 Rp 170,901,397

Tabel 25 – Perhitungan Proyeksi Neraca dan Proyeksi Cash Flow

SelfProclaimed Understands You 49 | 5 2


LAMPIRAN Z – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP
Net Cash Flow
Perioda Ct
Pay Back Period
0 Rp (119,155,395.93) 100000000
1 Rp 65,604,542.90
2 Rp 65,604,542.90 50000000
3 Rp 9,464,163.54
4 Rp 13,230,770.46 0

Axis Title
5 Rp 16,997,377.38 Periode
1 2 3 4 5 6 7
Net Cash Flow Cumulatif
-50000000

-1E+08

-1.5E+08
Pay Back Period
(tanpa suku bunga) NPV
Perioda Ct Perioda Ct Present Value IRR (%) NPV
0 Rp (119,155,395.93) 0 Rp (119,155,395.93) Rp (119,155,395.93) 10.000% Rp 21,405,123
1 Rp (53,550,853.03) 1 Rp 65,604,542.90 Rp 65,604,542.90 15.000% Rp 9,736,770
2 Rp 12,053,689.87 2 Rp 65,604,542.90 Rp 65,604,542.90 19.000% Rp 1,638,789
3 Rp 21,517,853.40 3 Rp 9,464,163.54 Rp 9,464,163.54 19.900% Rp (52,658)
4 Rp 34,748,623.86 4 Rp 13,230,770.46 Rp 13,230,770.46 20.000% Rp (237,842)
5 Rp 51,746,001.24 5 Rp 16,997,377.38 Rp 16,997,377.38 IRR 19.872%
NET PRESENT VALUE Rp51,746,001.24

Pay Back
1.816 tahun
period =
21.79520942 bulan

Tabel 26 – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi IRR, NPV, dan PP

SelfProclaimed Understands You 50 | 5 2


LAMPIRAN AA – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi BEP
No Jenis Biaya Satuan Kebutuhan Biaya/Unit Total Biaya
1 Biaya Material Langsung produk 8400 Rp 55,710.00 Rp 467,964,000.00
2 Biaya Material Tak Langsung produk 8400 Rp 5,571.00 Rp 46,796,400.00
3 Tenaga Kerja Langsung orang 6 Rp 1,155,000.00 Rp 6,930,000.00
4 Packaging (per produk) produk 8400 Rp 80.00 Rp 672,000.00
5 Shipping pallet 8400 Rp - Rp -
Total Variabel Cost Rp 522,362,400.00

Tabel 27 – Perhitungan Biaya Varibel

No Jenis Biaya Satuan Total Biaya


1 Tenaga Kerja Tidak Langsung Orang Rp 6,785,000.00
2 Asuransi
Premi asuransi terhadap aset perusahaan bulan Rp 166.67
Premi asuransi tenaga kerja bulan Rp 114,000.00
3 Sewa
Gedung bulan Rp 2,000,000.00
4 Perawatan
Gedung bulan Rp 24,000.00
Mesin dan Peralatan bulan Rp 296,400.00
5 Depresiasi
Depresiasi mesin dan peralatan bulan Rp 465,000.00
6 Biaya Konsumsi
Pemakaian Listrik bulan Rp 520,366.00
7 Biaya penjualan
Promosi bulan Rp 7,500,000.00
Biaya telekomunikasi bulan Rp 3,000,000.00
8 Biaya administrasi bulan Rp 1,000,000.00
Total Fixed Cost Rp 21,704,932.67

Tabel 28 – Perhitungan Biaya Tetap

SelfProclaimed Understands You 51 | 5 2


BEP Laptop Cushion
Harga Jual per unit (P) Rp 113,806.06
Jumlah yang diproduksi (Q) 8400
Fixed Cost (F) Rp 21,704,932.67
Variable Cost/unit (v) Rp 62,186.00
Jumlah unit pada BEP
Qbe = F/[P-v] 420.475
Q round up 421.000

Jumlah Produksi 1 420.475 400 600.000


pendapatan Rp 113,806.06 Rp 47,852,574.38 Rp 45,522,425.67 Rp 68,283,638.50
cost Rp 21,767,118.67 Rp 47,852,574.38 Rp 46,579,332.67 Rp 59,016,532.67

BEP Laptop Cushion


Rp80,000,000.00
Rp70,000,000.00 pendapatan

Rp60,000,000.00 cost
Rp50,000,000.00
h
ia Rp40,000,000.00
p
u
r
Rp30,000,000.00
Rp20,000,000.00
Rp10,000,000.00
Rp-
0 100 200 300 400 500 600 700
unit

Tabel 29 – Perhitungan Analisis Kelayakan Investasi BEP

SelfProclaimed Understands You 52 | 5 2

You might also like