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DICTAMEN DE AUDITORÍA INFORMÁTICA

DICTAMEN DE AUDITORÍA INFORMÁTICA

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Práctica de Auditoría Informática
2009
DICTAMEN DE AUDITORÍA INFORMÁTICA
Resultado dela práctica de auditoría informática al 20 de Noviembre del 2009.Realizado por: Tcnlga. Paulina Guevara, alumna del 10mo semestre Informática –UnitaAl Dr. Mario AulestiaDIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA IESS DE OTAVALO
Fase 1 Actividad 1: Conocimiento general del Laboratorio:Procedimiento:
Efectuar el primer contacto con el responsable del Laboratorio yexplicarle acerca de la realización de la práctica de auditoría y actividades arealizar.
Fase 1 Actividad 2: Revisión del ambiente Hardware:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AMÉRICAA-2UNITA – IBARRA
PROGRAMA DE AUDITORÍA INFORMÁTICA PARA REVISIÓN DEL AMBIENTEHARDWAREFecha: 16-11-2009Elaborado por: Paulina GuevaraRevisado por:No.ProcedimientoResponsableFechaDocumentación a examinarPT1Elaborar un listado de lasmáquinas y de los programasmás usados, usando elPaulinaGuevara13-11-2009InventarioL-1Paulina Guevara, 10mo Informática, UNITAPágina 1
 
Práctica de Auditoría Informática
2009
listado sugerido2Especificar y documentar lasobservaciones especiales delas máquinas que requieranuna apreciación exclusiva.Como el servidos, equiposcon componentes especiales,etc.PaulinaGuevara13-11-2009L-23Elaborar un diagrama de laestructura y conexiones dered con los correspondientesequipos.PaulinaGuevara13-11-2009D-14Realizar un análisispreliminar sobre el estadogeneral del laboratorio.PaulinaGuevara13-11-2009AN-1
Fase 1 Actividades 3 a 5: Revisión del ambiente Software:Análisis FODA y Alcance de la Auditoría:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AMÉRICAA-3UNITA – IBARRA
PROGRAMA DE AUDITORÍA INFORMÁTICA PARA REVISIÓN DEL AMBIENTE GENERAL YAMBIENTE SOFTWAREFecha: 16-11-2009Elaborado por: Paulina GuevaraRevisado por:No.ProcedimientoResponsableFechaDocumentación a examinarPT1Realizar un listado de losprincipales programasPaulina 16-11-L-3Paulina Guevara, 10mo Informática, UNITAPágina 2
 
Práctica de Auditoría Informática
2009
instalados en los equiposcon los listados para cadaPC.Guevara20092Seleccionar los programasmás importantes paraanálisis y elaborar un listadode los mismos.PaulinaGuevara16-11-2009L-43Verificar y listar loscontroles existentes para elmanejo de los programas,como accesos y otros.PaulinaGuevara16-11-2009L-54Solicitar al responsable dellaboratorio copias sobredocumentación existenteacerca de manuales,políticas y hacer un chequeopara análisis.PaulinaGuevara16-11-2009Manuales,políticas.ArchivoGeneral5Elaborar una Matriz FODAsobre los componentesgenerales de los PCS.PaulinaGuevara16-11-2009A-4Archivo deanálisis6 Definir con precisión elalcance de la auditoríaPaulinaGuevara16-11-2009ArchivoGeneral
Fase 2 Actividades 1 a 7: Desarrollo de la Auditoría:UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AMÉRICA
Paulina Guevara, 10mo Informática, UNITAPágina 3

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