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Módulo MM
Capacitación Usuarios Finales
Versión 1
Diciembre 2006
Compras - MM -
INDICE
1. ALTA DE MATERIALES.................................................................................................. 4
1.1. Visualización de Material ............................................................................... 10
1.2. Visualización de Stock de Material .............................................................. 12
1.3. Visualización de stocks en almacén por material.................................... 12
1.4. Visualización movimientos de los materiales............................................. 13
1.5. Visualización índice de materiales............................................................... 15
2. AMPLIAR MATERIAL A OTROS CENTROS............................................................... 16
3. MODIFICACIONES A MATERIAL.............................................................................. 17
3.1. Visualización de Modificaciones efectuadas a Material ....................... 17
4. MARCAR / DESMARCAR MATERIAL PARA BORRADO ....................................... 18
5. SOLICITUD DE PEDIDO.............................................................................................. 20
5.1. Crear Solicitud de Pedido.............................................................................. 20
5.2. Modificación de Solicitud de Pedido.......................................................... 21
5.3. Visualización de Solicitud de Pedido........................................................... 22
5.4. Liberación Solicitud de Pedido ..................................................................... 22
5.4.1. Liberación individual............................................................................... 22
5.4.2. Liberación colectiva ............................................................................... 23
6. PETICIÓN DE OFERTA / OFERTA (para enviar a Proveedor)............................. 26
6.1. Crear Petición de Oferta................................................................................ 26
6.2. Modificación de Petición de Oferta ........................................................... 27
6.3. Impresión Petición de Oferta ........................................................................ 27
6.4. Generación archivo PDF de la Solicitud de Oferta.................................. 28
6.5. Cargar Oferta del Proveedor........................................................................ 28
6.6. Comparar ofertas de Proveedores.............................................................. 29
7. PEDIDOS...................................................................................................................... 30
7.1. Crear Pedido..................................................................................................... 30
7.1.1. Crear Pedido de Activo Fijo .................................................................. 31
7.1.2. Crear Pedido de Importación .............................................................. 32
7.2. Modificar Pedido ............................................................................................. 33
7.3. Visualizar Pedido .............................................................................................. 33
7.4. Liberación de Pedido ..................................................................................... 34
7.4.1. Liberación individual............................................................................... 34
7.4.2. Liberación colectiva ............................................................................... 36
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Compras - MM -
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Compras - MM -
MATERIALES
Los materiales deberán ser dados de alta en TODOS LOS CENTROS en donde
los mismos se utilicen.
Nosotros tenemos los siguientes tipos:
1. ALTA DE MATERIALES
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Maestro de
materiales / Material / Crear en general / MM01
Inmediatamente
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Compras - MM -
Campo Descripción
Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.
Material No ingresar nada, el sistema asignará automáticamente un número
al material una vez creado.
Clave que indica a qué ramo industrial se encuentra asignado el
Ramo material.
Indique el ramo correspondiente al material (Siempre Comercio)
Clave que asigna el material a un grupo de materiales. Se utilizará:
Tipo Material
Material No de Almacén (Consumo)/ Servicio / Mercadería (Stock)
En ésta, se debe seleccionar las vistas a crear del material a dar de alta. Las
vistas elegidas serán en concordancia de la funcionalidad que se utilizará en el
sistema SAP y dependerá de qué tipo de material estamos dando de alta.
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o Datos Base 1
o Datos Base 2
o Compras
o Contabilidad 1
o Contabilidad 2
o Datos Base 1
o Datos Base 2
o Compras
o Contabilidad 1
o Contabilidad 2
o Dat. gral. ce. / Almacenamiento 1
o Dat. gral. ce. / Almacenamiento 2
• Para el caso del tipo Servicio debe seleccionar las siguientes vistas:
o Datos Base 1
o Datos Base 2
o Compras
o Contabilidad 1
o Contabilidad 2
Una vez marcadas las vistas a dar de alta, hacer clic sobre el botón
, se accederá a la siguiente pantalla (Niveles de
Organización) en donde se deberá indicar los parámetros estructurales
(centro) donde se dará de alta el material.
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Compras - MM -
Campo Descripción
Centro Clave que identifica un centro de forma unívoca.
Número del almacén en el que se almacena el material en
Almacén
cuestión. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.
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Campo Descripción
Descripción de Material. Texto de hasta 40 posiciones que
Denominación designa más detalladamente el material.
Ejemplo: Abrochadora Makro Plus 21/6 Plástica
Unidad de medida en que se gestiona el stock de material.
En la unidad de medida base, el sistema convierte todas las
Unidad Medida Base cantidades que el usuario registra en otras unidades de
medida (unidades de medida alternativas).
Ejemplo: UN
Clave con la que se pueden agrupar varios materiales o
servicios con las mismas propiedades y un determinado
Grupo de Artículos
grupo de artículos.
Ejemplo: OCASA004 (Librería)
Grupo de tipos de Posición General.
Ejemplo: NLAG – para Material No de Almacén
Gr. Tp. Pos Gral.
DIEN – para Servicios
NORM – para Mercaderías
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• Categoría de valorización
• Control de precios
• Precio Variable
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Campo Descripción
La categoría de valoración determina, junto con otros
Categoría de
factores, las cuentas de mayor que se actualizan tras una
Valoración
operación relevante para valoración.
Indicador para el control de precio, según el que se valora
Control de Precios
el stock de un material. (Siempre V-Variable)
Precio Variable Precio del material.
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Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales
MM03
/ Material / Visualizar / Visualizar Estado Actual
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Compras - MM -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales
MMBE
/ Otros / Resumen de stocks
En esta pantalla completamos los datos necesarios para la búsqueda del stock
del material que nos interesa, para ser más específicos en la búsqueda
ingresamos Centro, Almacén, Lote.
Presionamos (Ejecutar” (F8)).
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks /
MB52
Entorno / Stock / Stock almacén
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Compras - MM -
En nuestro caso, para el centro A001, nos muestra los materiales que están en
stock y sus respectivas cantidades.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks /
MB51
Entorno / Visualizar lista / Documentos material
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Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Logística / Producción: Proceso / Orden de proceso /
Entorno / Datos maestros / Maestro de materiales / Otros / MM60
Índice de materiales
Luego, en nuestro caso para el centro A001, nos trae el índice de materiales e
información relacionada.
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Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales
MM01
/ Material / Crear en general / Inmediatamente
Campo Descripción
Centro Clave que identifica un centro de forma unívoca.
Número del almacén en el que se almacena el material en
Almacén
cuestión. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.
Clave alfanumérica que identifica un almacén físico y complejo
Núm. almacén
dentro del sistema de gestión de almacenes.
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3. MODIFICACIONES A MATERIAL
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales
MM02
/ Material / Modificar / Inmediatamente
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Maestro de materiales
/ Material / Visualizar Modificaciones / Modificaciones MM04
Activas
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Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de Materiales / Maestro de Materiales
MM06
/ Material / Marcar para Borrado / Inmediatamente
Indicamos el material a borrar, así como los demás datos aquí mostrados y
presionamos Enter.
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5. SOLICITUD DE PEDIDO
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de
ME51N
Pedido / Crear
• Cabecera.
• Resumen de Posiciones.
• Posición.
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Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de
ME52N
Pedido / Modificar
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Compras - MM -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de
ME53N
Pedido / Visualizar
Bajo este procedimiento podemos liberar una por una las solicitudes de
pedido.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de
ME53N
Pedido / Liberar / Liberación individual
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Compras - MM -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Solicitud de
ME55
Pedido / Liberar / Liberación colectiva
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Compras - MM -
Haciendo dos clic sobre cada una de ellas accedemos a las solicitudes para
visualizarlas.
Para liberarlas deberá hacer clic sobre cada una de ellas y a continuación en
la barra de menú Lista Grabar liberación (ctrl.+S). La solicitud ha quedado
liberada.
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Compras - MM -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta -
ME41
Oferta / Petición de Oferta / Crear
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Compras - MM -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta -
ME42
Oferta / Petición de Oferta / Modificar
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Compras - MM -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta -
ME47
Oferta / Oferta / Actual.
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Compras - MM -
Para comprar ofertas enviadas por los diferentes proveedores usamos la ruta
del Menú o el Código de Transacción correspondiente.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Pet. Oferta -
ME49
Oferta / Oferta / Comparación precios
En la ventana que nos muestra debemos ingresar los datos necesarios para
que nos identifique las Solicitudes de Oferta, un dato a ingresar es por ejemplo
el número de licitación.
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Compras - MM -
7. PEDIDOS
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido /
ME21N
Crear / Proveedor Centro Suministrador Conocido
• Cabecera.
• Resumen de Posiciones.
• Posición.
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Compras - MM -
Nombre de
Descripción Valores
campo
Seleccionar K para imputaciones
Tipo de Dejar en blanco para compras
a Centro de Coste y A para
Imputación para stock.
compras de Activos Fijos.
Especifica cómo se controla el
aprovisionamiento para una Dejar en blanco para compras
Tipo de Posición
posición de material o para una para stock.
posición de servicio.
Indique un número de material.
Si es un material NO
Material Código del Material. perteneciente al maestro,
completar la descripción del
campo Texto Breve.
Indicar la cantidad que debe ser
Cantidad Cantidad de Material solicitado pedida según la solicitud de
pedido.
La fecha de entrega mantiene al Ingrese la fecha en que debe
Fecha de entrega proveedor informado acerca de entregarse la mercancía o
los plazos de entrega. prestarse el servicio.
Puede introducir el número del
centro o parte del nombre y el
Centro en el cual produce o para
sistema buscará el centro
Centro el cual desea adquirir materiales o
correspondiente, o bien le
servicios.
propondrá escoger entre varios,
según el caso.
Puede introducir el número del
Denominación del almacén en el almacén o parte de la
que se almacenan materiales. denominación de éste y el
Almacén
Dentro de un centro pueden existir sistema buscará el almacén en
uno o más almacenes. cuestión, o bien le propondrá
varios a escoger, según el caso.
Nota: Antes de efectuar un pedido de Activo fijo lo debemos tener creado, ver
punto 1 (pág. 3 Manual AA).
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Compras - MM -
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Compras - MM -
En esta solapa deberá indicar los gastos asociados a esta importación, ellos
son:
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido /
ME22N
Crear / Modificar
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido /
ME23N
Crear / Visualizar
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Compras - MM -
Bajo este procedimiento podemos liberar una por una las solicitudes de
pedido.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido /
ME29N
Liberar / Liberación individual
Presionamos Enter, nos trae la pantalla conteniendo los datos del pedido.
Vamos a la solapa Estrategia liberación en Cabecera, allí nos muestra quiénes
deben liberar el pedido, el orden de las liberaciones es restrictivo para el
siguiente nivel, es decir si el nivel inferior no libera el siguiente no lo podrá
liberar hasta que el anterior lo libere.
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Compras - MM -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Compras / Pedido /
ME28
Liberar / Liberación colectiva
Para liberarlo podemos hacer clic sobre el pedido que queremos liberar y
luego hacer clic en (Liberar (F5)) y a continuación clic en
(Grabar (Ctrl+S)); también lo podemos efectuar en un solo paso que consiste
en presionar el botón (Liberar + grabar (F7)).
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Compras - MM -
Nos muestra todos los pedidos ya liberados, hacemos clic sobre el que
queremos anular la liberación y hacemos clic sobre el botón
(Anular liberación (F6)) y (Grabar (Ctrl+S)).
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Compras - MM -
8. RECEPCIÓN / CONSUMO
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks /
MIGO
Movimiento de mercancías / Movimiento de mercancías
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Compras - MM -
Una vez controlados los datos del Pedido y completados los datos obligatorios,
se deberá dar el OK a la operación. Para esto se debe completar el tilde
debajo de la pantalla a la izquierda, .
Se debe dar OK tantas veces como posiciones posea el Pedido.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks /
MIGO
Movimiento de mercancías / Movimiento de mercancías
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Compras - MM -
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Compras - MM -
IMPORTANTE
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Compras - MM -
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Compras - MM -
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Compras - MM -
Paso 1:
En el primer paso se debe registrar el movimiento físico del material. Es decir se
debe indicar que el material ingresado a los almacenes de OCASA ya no se
encuentra más en dicho lugar. Esto ocasiona una reducción de stock en la
cantidad que estamos devolviendo.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP
Logística / Gestión de materiales / Gestión de stocks /
MIGO
Movimiento de mercancías / Movimiento de mercancías
o Español:
o A02 Devolución.
o R02 Documento de material.
o Portugués:
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Compras - MM -
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Compras - MM -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Verificación de
facturas logística / Entrada de documentos / Añadir MIRO
factura recibida
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Compras - MM -
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Compras - MM -
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Logística / Gestión de materiales / Verificación de
facturas logística / Entrada de documentos / Añadir MIRO
factura recibida
49
Compras - MM -
50
Compras - MM -
51
Compras - MM -
Para la verificación del asiento contable tenemos dos opciones, sus códigos
de transacción son, MIR4 y MIR6, detallados a continuación.
A.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Logística > Gestión de materiales > Verificación de
facturas logística > Continuar proceso > Visualizar MIR4
documento de factura
52
Compras - MM -
B.
Código de
Path
Transacción
MENÚ SAP Logística > Gestión de materiales > Verificación de
facturas logística > Continuar proceso > Resumen MIR6
facturas
53
Compras - MM -
NOTAS
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