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Formula Rio 110 Declaracion de Renta Con Anexos

Formula Rio 110 Declaracion de Renta Con Anexos

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Privada
110
1. Año
2009
Espacio reservado para la DIAN4. Número de formularo33456
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT)
6. DV7. Primer apellido8. Segundo apellido 9. Primer nombre10. Otros nombres
-
11. Razón socialEL EJEMPLO S.A.24. Actividad económic7421
Si es una corrección indique :
26. Cod.27. No.de formulario anterior28. Fracción año gravable 2010 (Marque "X")
   R  e  n   t  a
57
Err:511
29. Cambio Titular Inversión extranjera (Marque "X")58Err:511Total gastos de nómina301,455,033,000Compensaciones59Err:511Aportes al sistema de seguridad social31290,511,000
Renta líquida (Casillas 57 - 59)60Err:511
Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación3280,601,000Renta Presuntiva6137,892,000
   P  a   t  r   i  m  o  n   i  o
Efectivo, bancos, cuentas de ahorro, otras inversiones332,335,942,000Renta Exenta62Err:511Cuentas por cobrar34Err:511Rentas gravables630Acciones y aportes 3573,523,000
64Err:511
Inventarios36Err:511Ingresos por ganancias ocasionales650Activos fijos37172,725,000Costos y deducciones por ganancias ocasionales660Otros activos38359,871,000Ganancias ocasionales no gravadas y exentas670
Total patrimonio bruto ( Sume casillas 33 a 38) 39
Err:511
Ganancias ocasionales gravables (Casillas 65-66-67)680
Pasivos409,232,068,000
   L   i  q  u   i   d  a  c   i   ó  n   P  r   i  v  a   d  a
69Err:511
Total patrimonio líquido (39 - 40; si el resultado es negativo,escriba 0)
41Err:511
Descuentos Tributarios70
0
   I  n  g  r  e  s  o  s
Ingresos brutos operacionales4215,673,126,000
Impuesto neto de renta (casillas 69-70)71Err:511
Ingresos brutos no operacionales43Err:511Impuesto de ganancias ocasionales72
0
Intereses y rendimientos financieros4436,854,000Impuesto de remesas730
Total ingresos brutos (Sume casillas 42 a 44) 45Err:511Total impuesto a cargo (sume casillas 71 a 73)74Err:511
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas46Err:511750Menos: Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional47-760
Total ingresos netos ( 45 - 46- 47)48Err:511
Menos: Autorreteciones770
   C  o  s   t  o  s
Costo de ventas4912,861,065,000Menos: Otras retenciones78109,727,000Otros costos50-
Total retenciones año gravable 2009 (sume casillas 77 y 78)
79109,727,000Total costos ( Sume casilla 49 + 50)5112,861,065,000
s: Anticipo impuesto renta para el o gravable 201080
Err:511
   D  e   d  u  c  c   i  o  n  e  s
Gastos operacionales de administración521,506,199,000
81Err:511
Gastos operacionales de ventas53284,103,000Sanciones
820
Deducción inversiones en activos fijos54Err:511
83Err:511
Otras deducciones55586,367,000
84Err:511Total deducciones (Sume casillas 52 a 55)56Err:511
   P  a  g  o  s
Valor pago sanciones
85Err:511
Valor pago intereses de mora
86
Valor pago impuesto
87Err:511
   S   i  g  n  a   t  a  r   i  o  s
88. Número de Identificación Tributaria (NIT)
89. DVApellidos y nombre de quien firma como representante del declarante
-
90. Primer Apellido 91. Segundo Apellido92. Primer nombre93. Otros nombres
94. Numero Nit Contador o Revisor Fiscal
95 DVApellidos y nombres del contador o revisor fiscal
-
96. Primer Apellido 97. Segundo Apellido98. Primer nombre99. Otros nombres981. Cod. RepresentaciónFirma del declarante o de quien lo representa
$Err:511
982. Código Contador o Revisor FiscalFirma del Contador o Revisor Fiscal994. Con salvedades983. No. Tarjeta Profesional
Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar contabilidad
   D  a   t  o  s   G  e  n  e  r  a   l  e  s
12.Cod.
Renta líquida ordinaria del ejercicio (Si casilla 48-51-56 mayor que0 escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)
O Pérdida líquida del ejercicio (Si casillas 51 + 56 - 48 mayor que 0 escribael resultado, de lo contrario escriba 0)
   D  a   t  o  s   I  n   f  o  r  m  a   t   i  v  o  s
Renta líquida gravable (Al mayor valor entre 60 y 61,
   G  a  n  a  n  c   i  a  s   O  c  a  s   i  o  n  a   l  e  s
Impuesto sobre la renta líquida gravable
Menos :Anticipo renta y complementarios por el año gravable 2009 (casilla80 declaración 2008)
Menos: Saldo a favor año 2008 sin solicitud de devolución ocompensación (casilla 84 formulario 110 declaración 2008, ocasilla 69 formulario 210 declaración 2008)
Saldo a pagar por impuesto (si casilllas 74+80-75-76-79 mayor que 0escriba el resultado, de lo contrario escriba 0)
Total saldo a pagar
(si casillas 74+80+82-75-76-79 mayorque 0, escriba el resultado; de lo contrario escriba 0)
O total saldo a favor (Si casilla 75+76+79-74-80-82 mayor que 0escriba el resultado; de lo contrario escriba 0)
997. Espacio para uso exclusivo para el sello de la entidadrecaudadora
Coloque el timbre de la máquina registradora aldorso de este formulario
 
Al actualizar primero los datos en la hoja de trabajonombrada "Detalle Renglón", en ese caso las cifras deestos renglones 30 hasta 93 se actualizanautomáticamente.
 
EL EJEMPLO S.A.NIT.999999999-9ANEXOS A DECLARACION DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
1. Este formuario lo está usando una persona jurídica del régimen ordinario, incluidas las "usuarias comerciales" de las zonas Francas,Indique cual de las 5 opciones anteriores es la escogida
1
Recuérdese que en esta hoja de trabajo algunas de las cifras con los "Saldos contables a dic.31" se muestran en color rojo (se introdujeron con el signo negativo adelante). Caso por ejemplo de la cuenta 1598 (depreciación acumulada) o la cuenta 1399 (Provisión de deudores). Por tanto, si se cambian esas cifras, no se debe olvidar poner el signo negativo al comienzo para que el Excel la pueda tomar como cifra negativa y restarla luego en las celdas respectivas
AÑO GRAVABLE2,009DETALLE DE LAS CIFRAS LLEVADAS A LOS RENGLONES DEL FORMULARIO-110
(Nota: Para efectos de calcular automáticamente el valor del renglón 69 y 72 ("impuesto sobre la renta" e "impuesto de ganancias ocasionales"), y conociendose que este formulario 110 está preparado par ser utilizado por 
distintas clases de personas jurídicas (las cuales pueden llegar autilizar diferentes tarifas para la liquidación de los mencionados impuestos), o por distintas clases de personas naturales obligadas allevar contabilidad (residentes o no resdientes)
 , se hace necesario escoger entre una cualquiera de las siguientes cuatro opciones:
o quizás una persona jurídica de nacionalidad extranjera y que por el 2009 fue un "no residente" ante el Gobierno Colombiano? (tributan al 33% en reta y ganancia ocasional)2. Este formuario lo está usando una persona jurídica del régimen especial?
(tributan solo en renta y con tarifa del 20%)
3. Este formulario lo está usando una persona jurídica ubicada en Zonas Francas y que no es "usuaria Comercial"
(tributan al 15% en renta y al 33% en ganancia ocasional)
4. Este formuario lo está usando una persona jurídica No contribuyente que solo presenta "Declaración de ingresos y patrimonio"?
(No tributan)
5. Este formuario lo está usando una persona natural o sucesión ilíquida,obligada a llevar contabildad, sin importar si es colombiana o extranjera, pero que por el año 2009 califica comó "residente" ante el Gobierno colombiano(tributansegún la tabla del art.241 del ET)
 
200901200912Saldos Contables a dic 31/2009Ajustes para llegar aSaldos Fiscales a dic 31 de 2009RenglónCódigoDescripción cuenta o partidaParcialesTotalessaldos fiscalesParcialesTotalesVerPUC(ver nota *.* al final de anexoesta misma hoja)30Total Gastos De Nómina1,455,033,0001,455,033,000
4510503Salario integral190,012,797190,012,797510506Sueldos301,058,533301,058,533510515Horas extras y recargos100,477100,477510524Incapacidades5,966,7285,966,728510527Auxilio de Transporte3,654,8523,654,852510530Cesantias27,766,99227,766,992510533Intereses sobre cesantias3,197,9393,197,939510536Prima de servicios27,442,47127,442,471510539Vacaciones30,160,88230,160,882510545Auxilios11,395,36011,395,360510551Dotacion y Suministrio52,038,99952,038,999510563Bonificaciones11,911,27311,911,273510566Gastos medicos y Drogas697,710697,710510584Otros330,000330,000510595Capacitacion al personal6,911,0646,911,064520506Sueldos109,645,544109,645,544520515Horas extras y recargos5,696,5485,696,548520518Comisiones3,949,6233,949,623520524Incapacidades506,330506,330520527Auxilio de Transporte2,891,5802,891,580520530Cesantias10,750,93210,750,932520533Intereses sobre cesantias1,024,3331,024,333520536Prima de servicios10,666,07810,666,078520539Vacaciones8,164,5338,164,533520542Primas extralegales5,474,4105,474,410520551Dotacion y Suministrio14,383,07714,383,077520563Capacitacion al personal876,000876,000520595Otros1,244,4221,244,422720506Sueldos49,515,79349,515,793720515Horas extras y recargos2,574,9512,574,951720524Incapacidades216,668216,668720527Auxilio de Transporte5,510,9455,510,945720530Cesantias4,915,5214,915,521720533Intereses sobre cesantias252,969252,969720536Prima de servicios4,828,5514,828,551720539Vacaciones2,040,3452,040,345720551Bonificaciones6,049,0006,049,000720579Aportes Fic1,093,2761,093,276720595Otros1,155,5921,155,592730501Sueldos327,851,314327,851,314730504Horas extras y recargos683,363683,363730506Incapacidades8,370,7398,370,739730507Subsidio de transporte5,802,2215,802,221730508Cesantias29,644,11729,644,117730509Intereses sobre cesantias2,678,5542,678,554730510Prima de servicios29,400,92029,400,920730511Vacaciones20,365,20820,365,208730530Aportes Fic3,485,9053,485,905730545Auxilios5,329,0475,329,047730551Dotacion y Suministrio86,045,10186,045,101730563Capacitacion al personal2,839,0002,839,000730584Medicos y Drogas166,900166,900730585Contratos pensiones Voluntaria6,157,8006,157,800730595Otros140,000140,000Err:511Err:511
31Aportes al Sistema de Seguirdad Social232,535,000290,511,000
4510568ARP (verificar que sean aportes PAGADOS)2,481,356
9%196,264
2,285,092510569EPS40,350,495
13,293,23348%
53,643,728510570Fondos Pensiones 56,065,601
15,581,92048%
71,647,521520568ARP 977,400
3%65,421
911,979520569EPS10,498,931
3,323,30812%
13,822,239520570Fondos Pensiones14,848,647
3,895,48012%
18,744,127720568ARP 3,610,824
13%283,492
3,327,332720569EPS4,454,442
1,384,7125%
5,839,154720570Fondo de pensiones6,289,377
1,623,1175%
7,912,494730517EPS30,300,029
9,692,98235%
39,993,011730568ARP21,009,634
75%1,635,530
19,374,105730570Fondo de pensiones41,648,442
11,361,81735%
53,010,2590
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