Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
30Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
166 Criteria Audit

166 Criteria Audit

Ratings: (0)|Views: 2,038 |Likes:
Published by Ricky ARIEF
SMK3 DATE:

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST
KRITERIA
Pembangunan dan pemeliharaan komitmen Kebijakan K3 Apakah Ada Kebijakan K3 tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan K3 dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3? Apakah Kebijakan ditanda-tangani oleh Pimpinan perusahaan (President Director)? Apakah Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil karyawan? Apakah Plant/Division mengkomunikasikan kebijakan K3 den
SMK3 DATE:

SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST
KRITERIA
Pembangunan dan pemeliharaan komitmen Kebijakan K3 Apakah Ada Kebijakan K3 tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan K3 dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3? Apakah Kebijakan ditanda-tangani oleh Pimpinan perusahaan (President Director)? Apakah Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil karyawan? Apakah Plant/Division mengkomunikasikan kebijakan K3 den

More info:

Published by: Ricky ARIEF on May 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2014

pdf

text

original

 
PT SMK3
Location :DATE:
SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST
Auditee :
No.KRITERIA
ComplyNCRObsN/A
TEMUAN
1Pembangunan dan pemeliharaan komitmen1.1Kebijakan K3
11.1.1Apakah Ada Kebijakan K3 tertulis, bertanggal dan secara jelas menyatakantujuan-tujuan K3 dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja K3?21.1.2Apakah Kebijakan ditanda-tangani oleh Pimpinan perusahaan (PresidentDirector)?31.1.3Apakah Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelahmelalui proses konsultasi dengan wakil karyawan?41.1.4Apakah Plant/Division mengkomunikasikan kebijakan K3 dengan caramenempel ditempat strategis, briefing karyawan & tamu, dalam kontrakatau diseminasi?51.1.5Apakah ada kebijakan khusus yang dibuat untuk masalah K3 yang bersifatkhusus?61.1.6Apakah Ada rekaman tinjau ulang kebijakan Kebijakan K3?
1.2Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak 
71.2.1Apakah tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan danmelaporkan kepada semua personil yang terkait dalam Plant/Division telahditetapkan? Dan telah disebarluaskan serta didokumentasikan?81.2.2Apakah ada penunjukan penanggungjawab K3 yang sesuai peraturanperundangan yang berlaku? (struktur Sub P2K3; AK3, Dokter Hyperkes)91.2.3Apakah pimpinan unit kerja dalam suatu Plant/Division bertanggung jawabatas kinerja K3 dari dalam maupun luar Plant/Division? (Sesuai manual SMK3& ISO-9001)101.2.4Apakah Plant/Division mendapatkan saran-saran dari ahli bidang K3 yangberasal dari dalam maupun luar Plant/Division, (Rapat Sub P2K3; Ahli K3(Safety), dokter hiperkes (Health), security, dll)111.2.5Apakah petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan daruratmendapatkan latihan? (rekaman safety practise & P3K)Apakah petugas tersebut diberi tanda pengenal ?121.2.6Apakah Kinerja K3 dimasukkan dalam laporan tahunan Plant/Division ataulaporan lain yang setingkat? (Pelaporan KPMT K3, action plan bila adapenyimpangan).131.2.7Apakah pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggung jawab merekaterhadap tenaga kerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempatkerja?(Sesuai porsedur SMK3, APD untuk kontraktor dan tamu).141.2.8Apakah ada daftar dokumen external? Apakah ada distribusidokumen/informasi (sesuai prosedur SMK3-ITP).
Update : 24/05/10
Auditor :Auditee :
1
 
PT SMK3
Location :DATE:
SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST
Auditee :
No.KRITERIA
ComplyNCRObsN/A
TEMUAN
151.2.9Apakah pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin SMK3dilaksanakan? (Program K3 ditanda-tangani oleh Plant/Div. Manager).
1.3Tinjau Ulang dan Evaluasi
161.3.1Apakah rapat P2K3 dilaksanakan sesuai agenda?171.3.2Apakah hasil rapat P2K3 dibuatkan action plan?181.3.3Apakah hasil peninjauan ulang (rapat P2K3) dicatat dan didokumentasikan?
1.4Keterlibatan dan Konsultasi dengan Karyawan
191.4.1Apakah keterlibatan karyawan dan penjadualan konsultasi dengan wakilPlant/ Division yang ditunjuk didokumentasikan? (Notulen rapat P2K3 atauSub P2K3)201.4.2Apakah ada prosedur konsultasi mengenai perubahan² yang mempunyaiimplikasi terhadap K3? (Prosedur konsultasi & penanganan masalah ITP &Sosialisasi; SOP pemantauan lingkungan-MR)211.4.3Apakah susunan organisasi sub P2K3 masih sesuai?221.4.4Apakah ketua Sub P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak?231.4.5Apakah sekretaris (pengurus) Sub P2K3 adalah Ahli K3 sesuai denganprosedur/ peraturan perundangan yang berlaku?241.4.6Apakah Sub P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakandan prosedur untuk mengendalikan risiko? (Notulen rapat)251.4.7Apakah Sub P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur (1 bulan sekali)?Apakah hasilnya disebarluaskan di tempat kerja?261.4.8Apakah Sub P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai denganperaturan perundangan? (Distribusi pelaporan & rekaman hasil action plan)271.4.9Apakah ada Tim K3 (inspeksi, keadaan darurat, dll)? Apakah ada uraiantugas dari tim tersebut?281.4.10Apakah tim K3 tersebut telah di informasi ke karyawan a.l melalui notulenrapat penempelan ditempat strategis,/papan pengumuman, diseniasi, dll.
2STRATEGI PENDOKUMENTASIAN2.1Perencanaan Rencana Strategis K3
292.1.1Apakah petugas yang berkompeten telah mengidentifikasikan dan menilaipotensi bahaya dan risiko K3 yang berkaitan dengan operasi?302.1.2Apakah telah ditetapkan program K3 tahunan dan rekamanpelaksanaannya?312.1.3Apakah ada rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses atautempat kerja tertentu telah dibuat?322.1.4Apakah rencana didasarkan pada potensi bahaya dan insiden, serta catatan
Update : 24/05/10
Auditor :Auditee :
2
 
PT SMK3
Location :DATE:
SMK3 AUDIT INTERNAL CHECKLIST
Auditee :
No.KRITERIA
ComplyNCRObsN/A
TEMUAN
K3 sebelumnya? (Action plan hasil rapat Plant/Div. Atau Sub P2K3, rekaman)332.1.5Apakah Program K3 sudah terukur, ada prioritas dan PIC nya?
2.2Manual SMK3
342.2.1Apakah Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana dan prosedur K3untuk semua tingkatan dalam Plant/Division?352.2.2Apakah ada manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atautempat kerja tertentu telah dibuat? (SOP / WI)362.2.3Apakah manual & Prosedur SMK3 mudah didapat?
2.3Penyebarluasan Informasi K3
372.3.1Apakah Informasi tentang kegiatan dan masalah K3 telah disebarkan?(papan pengumuman K3, diseminasi, rapat dan briefing).382.3.2Apakah rekaman informasi K3 disimpan petugas tertentu?Apakah ada peta evakuasi?
3PENINJAUAN ULANG PERANCANGAN (DESIGN) DAN KONTRAK 3.1Pengendalian Perancangan
393.1.1Apakah ada prosedur terdokumentasi mempertimbangkan identifikasibahaya dan penilaian resiko yang dilakukan pada tahap melakukanperancangan atau perancangan ulang? (Prosedur perancangan)403.1.2Apakah ada prosedur penggunaan produk, pengoperasian & prosesdisiapkan selama perancangan?413.1.3Apakah ada petugas verifikasi perancangan (ahli K3/safety dept) dan buktittd?423.1.4Apakah ada rekaman verifikasi dan tindakan koreksi bila ada perubahan danmodifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3?
3.2Peninjauan Ulang Kontrak 
433.2.1Apakah ada prosedur kontrak u ntuk memasok barang dan jasa?443.2.2Apakah Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tahaptinjauan ulang kontrak oleh personil yang berkompeten?453.2.3Apakah ada penilaian kontraktor terhadap pemenuhan persyaratan dankesimpulan penilaian?463.2.4Apakah Catatan tinjauan ulang kontrak dipelihara dan didokumentasikan?
4PENGENDALIAN DOKUMEN4.1Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen
474.1.1Apakah dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggalpengeluaran dan tangggal modifikasi ? (Kodefikasi dokumen)484.1.2Apakah tersedia holderlist dokumen dan pengiriman dokumen?
Update : 24/05/10
Auditor :Auditee :
3

Activity (30)

You've already reviewed this. Edit your review.
henrytea liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Meiti Rosilawati liked this
Eko Pribadi liked this
Ardi An liked this
Pwisesa Secouteris added this note
good scribd
Kukuh Widodo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->