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Taller de Aplicación de Auditorias Internas (2010)

Taller de Aplicación de Auditorias Internas (2010)

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INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
Institución Universitaria, Adscrito a la Alcaldía de Medellín 
DESARROLLO CURRICULAR DE LAS COMPETENCIAS DELSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ISO 9001
TALLER DE APLICACIÓN (5): AUDITORIAS INTERNAS AL SISTEMA ISO 9001 __________________________________________________________________Asignatura:
SISTEMA DE CALIDAD
Código de la competencia:
GCS62
 Docente:
Gonzalo Narváez Benjumea
Período Acadêmico:
1S / 2010
1. OBJETIVO:
Desarrollar habilidades en la identificación de evidencias, hallazgos y en laredacción de informes de auditorías internas en los Sistemas de Gestión deCalidad. NTC-ISO 9001:2008
2. METODOLOGIA:
2.1. Indagar en distintos medios físicos y electrónicos, diferentes casos exitososrelacionados con aplicaciones de las auditorías internas en cualquier sistema degestión integral, relacionados con la ISO 9001, la ISO 14001 y la OHSAS 18001.2.2. Registrar en los tres (3) formatos diseñados en el anexo, el análisis de loscinco casos planteados en el taller 2.3. Sacar las conclusiones s relevantes de la experiencia académica yentregar un informe escrito en forma individual.
3. ANALISIS DE CASOS:
Analizar cada una de los casos planteados en el taller, con el fin de poder determinar si hay o no “No conformidad”. Explicar los resultados e identificar elrequisito o el numeral que aplica a la NTC-ISO 9001:2008, registrando lainformación en los tres formatos adjuntos.Caso Nro. 1: En el documento “Política de Gestn Calidad” de la firma laSaludable, la Coordinación del Sistema, indica que la empresa debe “establecer un programa de auditorías internas para la Revisión del Sistema de GestiónCalidad (...)”. El Jefe de Planta declaró que sólo se había realizado una revisión deseguimiento al Plan de Auditorías Internas.
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Caso Nro. 2: El Portero de la empresa XYZ, declaró que Pedro de Heredia,habitante cercano a la organización quería hablar con el Coordinador del Sistemade Calidad para presentar una queja concerniente a un ruido que se ocasionabadesde la maquinaria de la empresa y no lo dejaba descansar, pero nadie loatendió.Caso Nro. 3: El Ingeniero de operaciones de la empresa XYZ, informó al personalde planta, que de ahora en adelante, las maquinas de la empresa que ocasionanruido en la empresa se les hará mantenimiento preventivo cada mes y correctivocada que vez que aumenten el nivel de ruido normal, por encima de 90decibeles. . Los operadores dijeron que su supervisor les dijo que continuaranhaciendo los muestreos dos veces al año.Caso Nro. 4: Uno de los operadores de la compañía COLCARBÓN manifestó quepara saber qué tan caliente era el vertimiento de una de las maquinas de la plantade producción, utilizaba su dedo índice.Caso Nro. 5: Uno de los brigadistas de la empresa la más Segura dijo que aunqueno había participado en los simulacros de incendio, ya había tenido experiencia enel manejo de 3 incendios registrados en el último año, para así asegurar la calidaden los productos de la empresa. _______________________________________________________________ 
DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES: _______________________________________________________________AUDITORIA
: un examen de registros o actividades para verificar su exactitud,realizado por alguien distinto de las personas responsables del manejo de estos.
AUDITORÍA INTERNA:
Análisis sistemático, independiente y documentado, paradeterminar el grado de cumplimiento con las disposiciones establecidas, con losrequisitos del sistema y si estas son apropiadas. Son realizadas en la Rectoría yen cada Plantel Náutico por personal adscrito a ellos.
ACCIÓN PREVENTIVA
: acción que se propone o adopta para evitar que algoocurra.
ACCIÓN CORRECTIVA
: acción planificada o tomada para impedir la recurrenciade errores identificados en la auditoria.
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
: resultado de una auditoria que proporcionael equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgosde la auditoria.
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EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA:
Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que sonverificables. Esta puede ser cualitativa o cuantitativa.
HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA:
Resultados de la evaluación de la evidenciarecopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de auditoría puedenindicar: Conformidad o No Conformidad con los criterios de auditoría, además deoportunidades de mejora.
NO CONFORMIDAD MAYOR
: la ausencia o el incumplimiento total de lasdisposiciones o requerimientos de una cláusula del sistema de gestión de calidadde la empresa.
NO CONFORMIDAD MENOR
: un fallo al cumplir un requerimiento de una cláusuladel estándar, o un lapso observado en el cumplimiento de los registros de unacláusula del sistema de calidad.
PLAN DE AUDITORIA
: es el derrotero de las actividades propias de la auditoria yque deben tenerse en cuenta por el grupo auditor para el inicio, desarrollo yfinalización de la auditoria.
PLAN DE MEJORAMIENTO
: disposiciones hechas para evitar el fallo, satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y los objetivos de la organización. ______________________________________________________________ Fecha de emisión: Medellín, mayo 27 de 2010
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