ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Πορεία Εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ

΢τοιχεία α’ εξαμινου 2010

20 Ιουλίου 2010
Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ
2009 2010 2009 2010
Μεταβολι Eτιςια
6/μινου Ετιςιεσ ΢τόχοι Εκτιμιςεισ μεταβολι
6/μθνο 6/μθνο 10/09 πραγματοποιι- προχπολογι- Πραγματοποιι 10/09
ςεισ* ςμοφ ςεων

(1) (2) (3=2:1) (4) (5) (6) (7=6:4)

Σακτικόσ Προχπ/ςμόσ
1. Κακαρά εςοδα(α-β) 22.189 23.793 7,2 48.468 53.700 55.124 13,7
α. Εςοδα προ επιςτροφϊν φόρων 24.639 26.062 5,8 53.420 58.350 60.224 12,7
β. Επιςτροφζσ φόρων 2.450 2.269 -7,4 4.952 4.650 5.100 3,0
2. Δαπάνεσ (α+β+γ) 34.557 30.237 -12,5 71.802 69.796 67.873 -5,5
α. Πρωτογενείσ δαπάνεσ 27.945 24.506 -12,3 57.975 56.846 54.856 -5,4
β. Σόκοι 6.612 5.731 -13,3 12.325 12.950 13.017 5,6
Π.Δ.Ε.
3.Ζςοδα 642 385 -40,0 2.041 3.860 3.258 59,6
4. Δαπάνεσ 6.140 3.695 -39,8 9.588 10.300 9.200 -4,0

5. Ζλλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 17.866 9.754 -45,4 30.882 22.536 18.691 -39,5

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

2
Προβλζψεισ προγράμματοσ
Ενδεικτικι μθνιαία κατανομι βαςικϊν μεγεκϊν του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ
(με βάςθ ιςτορικά ςτοιχεία και προγραμματιςμό μζτρων)

Ακροιςτικά ςτοιχεία ςε εκ. ευρϊ Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 ΢επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10

Σακτικόσ Προχπολογιςμόσ

1. Κακαρά εςοδα (α-β)
α. Εςοδα προ επιςτροφϊν φόρων
β. Επιςτροφζσ φόρων
2. Δαπάνεσ (α+β)
α. Πρωτογενείσ δαπάνεσ
β. Σόκοι
Π.Δ.Ε.
5.593 8.745 12.084 15.266 19.713 24.149 30.013 34.595 39.150 44.308 48.969 55.124
6.025 9.482 13.141 16.883 21.696 26.511 32.866 37.726 42.662 48.284 53.453 59.992
432 737 1.057 1.617 1.983 2.362 2.853 3.131 3.512 3.976 4.484 4.868
4.971 8.988 15.170 21.561 28.573 34.208 41.439 46.191 51.614 57.316 61.750 67.873
4.365 8.118 12.373 17.638 22.176 26.840 31.771 35.537 39.959 44.360 48.788 54.856
606 871 2.798 3.923 6.396 7.368 9.668 10.654 11.655 12.956 12.962 13.017

3.Ζςοδα 87 133 275 723 778 907 1463 1.939 2.082 2.106 2.580 3.258
4. Δαπάνεσ 130 793 1.516 2.426 3.335 4.244 5.154 6.063 6.847 7.631 8.416 9.200

5. Ελλειμμα ΚΠ (1-2+3-4) 579 -904 -4.328 -7.998-11.417-13.397-15.116-15.720-17.229-18.534-18.616-18.691

3
Ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ
Σο ζλλειμμα Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ κινείται
εντόσ των ςτόχων
Πορεία ελλείμματοσ Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε μθνιαία βάςθ
(εκ. Ευρϊ)

Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 ΢επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10

Πρόβλεψθ προγράμματοσ
-9.754
Πραγματοποίθςθ

-13397

-18691

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

4
Σο ζλλειμμα του κρατικοφ προχπολογιςμοφ ωσ % ΑΕΠ κινείται
εντόσ των προβλζψεων
9,0% Πραγματικό ζλλειμμα ωσ % ΑΕΠ
8,0% 8,1% 8,1%
8,0%
Πρόβλεψθ προγράμματοσ για το ζλλειμμα ωσ % ΑΕΠ 7,5%

7,0% 6,8%
6,5%

6,0% 5,8%

4,9%
5,0%
4,2%
3,9%
4,0%
3,5%

3,0% 2,7%

1,9%
2,0%

1,0%
0,4%
0,0%

-0,3%
-1,0%
Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 ΢επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

5
Με βάςθ τα ςτοιχεία για το α’ εξάμθνο θ μείωςθ του ελλείμματοσ
του Κρατικοφ Προχπολογιςμοφ ςε ςχζςθ με το 2009 είναι 45,4%

+ 7,2% - 12,5% - 39,8%

34.557
30.237
- 64,3% - 45,4%
23.793
22.189

-3.310 -4.023
-5.498

-11.254
-9.754
2009 2010*
-17.866

Ε΢ΟΔΑ Σ.Π. ΔΑΠΑΝΕ΢ Σ.Π. ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΠΔΕ ΠΡΩΣΟΓΕΝΕ΢ ΚΑΘΑΡΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

ΕΛΛΕΙΜΜΑ Κ.Π. Κ.Π.
6
Ζςοδα
Σα κακαρά ζςοδα του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται
πολφ κοντά ςτισ προβλζψεισ
Πορεία κακαρϊν εςόδων Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ
(εκ. ευρϊ)
60000 Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ
55124
50000

40000

30000 24149
23793
20000

10000

0
Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 ΢επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

7
Σα ζςοδα ΦΠΑ παρουςιάηουν ςθμαντικι ανάκαμψθ
• Από μείωςθ 9,1% τον Ιανουάριο το εξάμθνο παρουςιάηει αφξθςθ 1,5%
• Από μζςθ μθνιαία μείωςθ 9,6% το δεφτερο εξάμθνο του 2009 το ΦΠΑ παρουςιάηει μζςθ μθνιαία
αφξθςθ 3% το πρϊτο εξάμθνο του 2010 (και αυτό παρά τθν πτϊςθ του Ιανουαρίου)
• Σα ζςοδα ΦΠΑ που ζχουν παραχκεί μζςα ςτο ζτοσ (ειςπράξεισ μετά τον Ιανουάριο) ζχουν αυξθκεί
κατά 5,5%

Μεταβολζσ ΦΠΑ ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα

΢ωρευτικι μεταβολι εςόδων ΦΠΑ ςε του προθγοφμενου ζτουσ
ςφγκριςθ με το 2009
10,0%
1,5% 7,5%
0,8% 6,2% 6,1%
0,3%
5,0% 3,8% 3,3%

-2,2% 0,0%

-5,0% -5,0%
-6,1%
-6,8%
-10,0% -9,2%
-9,1% -10,6% -9,9%
-11,4%
2ΜΗΝΟ

3ΜΗΝΟ

4ΜΗΝΟ

5ΜΗΝΟ

6ΜΗΝΟ*
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ΢

-15,0% -12,7%

΢επ-09

Νοε-09
Ιουλ-09

Αυγ-09

Απρ-10
Δεκ-09

Μαρ-10
Οκτ-09

Φεβ-10

Μαϊ-10

Ιουν-10
Ιαν-10
8
Οι επιςτροφζσ φόρων ζχουν επιταχυνκεί

• Παρά τθν κακιζρωςθ προςωρινϊν ελζγχων οι επιςτροφζσ φόρων κατά μζςο όρο δεν
αποκλίνουν ςθμαντικά από αυτζσ του προθγοφμενου ζτουσ και ζχουν αυξθκεί
ςθμαντικά τουσ μινεσ Μάιο και Ιοφνιο
• Οι επιςτροφζσ εςόδων (με εξαίρεςθ τθ ςυγκράτθςθ του Απριλίου) ακολουκοφν τθν
πορεία των προβλζψεων για το ζτοσ

Επιςτοφζσ εςόδων ανά μινα Πορεία επιςτροφϊν εςόδων

(εκ. Ευρϊ) 6.000 (εκ. ευρϊ)
688 Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ
2009 2010 5.000

518 4.000 4.868

432 449
374 378 3.000 2.362
305 337320 338 335
245 2.269
2.000

1.000

0
Μάρτιοσ

Μάιοσ

Ιοφνιοσ
Ιανουάριοσ

Φεβρουάριοσ

Απρίλιοσ

Μαϊ-10

Δεκ-10
Φεβ-10

Ιουν-10

Οκτ-10
Ιαν-10

Νοε-10
΢επ-10
Απρ-10

Ιουλ-10

Αυγ-10
Μαρ-10

9
Δαπάνεσ
Οι δαπάνεσ του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ κινοφνται πολφ
καλφτερα από τισ προβλζψεισ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 12,5% το
πρϊτο εξάμθνο
Πορεία δαπανϊν Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ
(εκ. ευρϊ)
80.000 Πρόβλεψθ προγράμματοσ Πραγματοποίθςθ

70.000
67.873
60.000

50.000

40.000 34.208

30.000 30.237

20.000

10.000

0
Ιαν-10 Φεβ-10 Μαρ-10 Απρ-10 Μαϊ-10 Ιουν-10 Ιουλ-10 Αυγ-10 ΢επ-10 Οκτ-10 Νοε-10 Δεκ-10

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

10
Η μείωςθ των πρωτογενϊν δαπανϊν του Σακτικοφ Προχπολογιςμοφ
ςε ςφγκριςθ με το 2009 είναι κυρίωσ αποτζλεςμα περιοριςμοφ των
δαπανϊν εκτόσ μιςκοδοςίασ

% Μεταβολι ςε βαςικζσ κατθγορίεσ δαπανϊν

Α΢ΦΑΛΙ΢Η, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΕ΢ ΢ΤΝΟΛΟ ΠΡΩΣΟΓΕΝΩΝ
ΑΠΟΔΟΧΕ΢ ΚΑΙ ΢ΤΝΣΑΞΕΙ΢ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ΢ΕΙ΢ ΦΟΡΕΩΝ ΔΑΠΑΝΕ΢ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΠ

-3,2%

-13,9% -12,3%
-18,1%

-52,6%

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

11
 Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων
Οι δαπάνεσ του ΠΔΕ κινοφνται κοντά ςτισ προβλζψεισ
Σα ζςοδα του ΠΔΕ παραμζνουν μακριά από τισ προβλζψεισ

Πορεία εςόδων ΠΔΕ Πορεία δαπανϊν ΠΔΕ

(εκ. ευρϊ) (εκ. ευρϊ)
3500 3258 10000 Δαπάνεσ ΠΔΕ: Πρόβλεψθ
Ζςοδα ΠΔΕ: Πρόβλεψθ
προγράμματοσ
προγράμματοσ 9000
3000 9200
8000
2500 7000
6000
2000
5000 4244
1500 4000
3695
907 3000
1000
2000
500
385 1000
0 0

Πθγι: Τπουργείο Οικονομικϊν, Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ

12