PROCEDIMIENTO: realización y CODIGO: PRP01

elaboración del producto REVISION: 000

PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Elaborar productos a base de plátano.
Crear y establecer parámetros para la elaboración de productos que cumplan con los lineamientos para entregar un
producto de buena calidad.
ALCANCE: Comprende los procedimientos de producción y elaboración de productos a base de plátano.
RESPONSABLE: jefe de producción.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

 Se realiza la selección de la materia prima, que cumpla

DESCRIPCION ELABORACION DEL PRODUCTO
con los requerimientos exigidos en la empresa.

 Se hace el lavado e higienización de materia prima

 Se realiza un cuadro de la formulación de los

SELECCIÓN Y OBTENCION DE MATERIA PRIMA ingredientes para la elaboración.

 Se mezcla los ingredientes de los productos.

 El producto es llevado para empacarlo y almacenarlo.

HIGIENIZACION MATERIA PRIMA

FORMULACION DE INGREDIENTES

MEZCLA

EMPACADO

ALMACENADO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Requisitos de la norma ISO 9001 2008

ANEXO: registro de control para inicio de la producción.

ANEXO

REGISTROS DE CONTROL DE PRODUCCION

DESCRIPCION SI NO
Materia prima apta

Escardadora
 Licuadora industrial

empacadora

Formulación adecuada

Infraestructura
adecuada
OBSERVACIONES:

PROCEDIMIENTO: Recepción de CODIGO: RMP01

materia prima. REVISION: 000

PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Analizar los procedimientos que se deben tener en cuenta para la recepción de la materia prima, Y establecer
características específicas que deben cumplir la materia prima al recibirla.
ALCANCE: La recepción de la materia prima incluye las condiciones de compra, selección y aprobación al momento de
recibirla.
RESPONSABLE: Jefe compras.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Recepción materia prima

Elimina
 Se valora que la materia cumpla con los parámetros
establecidos.

 Almacenamos la materia prima.

No

Evalúa materia prima

 Enviamos la materia prima a producción para su debida
transformación.

Apta
Almacena

DIPLASA.
NOMBRE:
Envía producción Si Fecha:

DIRECCION:
Hora:
TELEFONO:

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
CIUDAD: ISO 9001/2008 cap.4.1
ANEXO: factura de compra.    
PRECIO POR
CANTIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD
UNIDAD
     
     

     

     

     

     

ANEXO      
     

 CONDICION
ES DE    
VENTA.
SUBTOT
AL
IVA  
RECIBIDO ENTREGAD
TOTAL
POR: O POR:
PROCEDIMIENTO: Control de CODIGO: CTD01

documentos. REVISION: 000

PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Implementar procedimientos donde se realice la adecuada documentación.
Tomar como base las normas establecidas para llevar a cabo la correcta documentación.
ALCANCE: Los documentos abarcan desde su planificación, elaboración y clasificación.
RESPONSABLE: jefe contabilidad y finanzas.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

CONTROL DE DOCUMENTOS

 Identificamos y establecemos los documentos con los que

trabajaremos en producción.
IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO
 Elaboramos los documentos con su respectiva descripción.

ELABORACION DEL DOCUMENTO  El jefe de calidad revisa el documento.

 La dirección aprueba el documento.

REVISION DEL DCUMENTO
 Y se distribuye el documento a sus respectivas dependencias.

APROVACION DEL DOCUMENTO

 Se registra en un listado maestro.

 Y se dispone a cada una de las áreas a utilizar.

DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO

LISTA MAESTRA

DISPOCICION

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: Cap. 4.2 ISO 9001/2008

ANEXO:

ANEXO
 CONTROL DE DOCUMENTOS

Revisión mensual Aprobado

si no
Documentos revisados, actualizados con adecuaciones aprobadas

Identificación clara de los cambios

Disposición de versiones en su punto de uso

Documentos legibles y fácilmente identificables

Revisión e identificación de documentos obsoletos

fecha Área responsable Firma del responsable

PROCEDIMIENTO: Control de registros. CODIGO: CTR01

REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Asegurar el establecimiento y mantenimiento de los registros del sistema de gestión. de calidad.
ALCANCE: Este documento es aplicable a todos los registros del sistema de gestión de la calidad y a las áreas que afectan
directamente la calidad del producto.
RESPONSABLE: Jefe de contabilidad y finanzas.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CONTROL DE REGISTROS

 Se identifica el registro de acuerdo al título y procedimiento.

 Los jefes de calidad, producción y el personal elaboran el

IDENTIFICAMOS EL REGISTRO registro.

SI  Se almacena y se protegen los registros, se le realiza una

ELABORAMOS EL REGISTRO copia de la misma.

ACTUALIZACION
 Se mantiene un tiempo de retención a los registros en la que
permanece disponible en las diferentes formas de
ALMACENAMOS LOS REGISTRO
almacenamiento.

 Y se disponen de los registros para cada uno de sus

procedimientos y documentos.
NO
PROTEGEMOS LOS REGISTROS

TIEMPO DE RETENCION

DISPONEN LO LOS REGISTROS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: NORMA ISO 9001:2008, Procedimiento para el Control de

Documentos,Ley 594 de 2000.
ANEXO: listado actualizaciones del registro.

ANEXO

N’ REGISTRO DESCRIPCION DEL FECHA PARTE NUMERO DE MODIFICACIONES

REGISTRO MODIFICACION MODIFICADA VERSION
PROCEDIMIENTO: Auditoría interna. CODIGO: AUI01
REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Determinar mediante los resultados de evidencias el cumplimiento y control de los procedimientos
realizados en la empresa, Determinar no conformidades, Verificar el cumplimiento de acciones correctivas, Detectar
oportunidades de mejora de procesos.
ALCANCE: Comprende la definición de objetivos, los criterios a revisar, establece los
Recursos, y las actividades a seguir para determinar el grado de cumplimiento de los parámetros del proceso, el
cumplimiento de indicadores y finaliza con la realización del informe de hallazgos y la redacción de las oportunidades de
mejora, para tomar decisiones que ayuden al mejoramiento continuo.
RESPONSABLE: Jefe de recurso humano.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
AUDITORIA INTERNA

- Elaborar programas de auditorias

El cual contiene objetivos, alcances.
PLANIFICACION PROGRAMAS DE AUDITORIA - Establecer criterios a revisar
- Fijar las fechas en las que se realizaran las auditorias
- Se selecciona los auditores
- Ejecutar la auditoria a través de una entrevista que se
realiza al ejecutor del proceso y se soporta en la lista de
CRITERIOS DE AUDITORIA verificación
- Analizar la información registrada
- Realizar el cierre de la auditoria
FRECUENCIA DE AUDITORIA - Registrar hallazgos, detectando las mejoras
- Los registros deben ir firmado por el auditado y el
auditor.
- Establecen acciones de mejora
SELECCIÓN DE AUDITORES

APLICACIÓN DE LA AUDITORIA

PRESENTA EL INFORMA

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ACCIONES DE MEJORA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ISO 9001-2008 y ISO 19011-2002

ANEXO: lista de chequeo para procesos de auditoría.

ANEXO

Proceso o Equipo de Fecha de lugar Hora de duración Firma del Firma del
área a auditoria auditoria auditoria auditor auditado
auditar
PROCEDIMIENTO: Control de producto CODIGO: CPN01

no conforme. REVISION: 000

PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Detectar e identificar las no conformidades.
ALCANCE: Desde las materias primas criticas, productos en proceso y productos finales que no cumplan con los
lineamientos.
RESPONSABLE: Jefe producción.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
CONTROL PRODUCTO NO CONFORME

- Se identifican los productos que no son conformes

IDENTIFICACION PRODUCTO NO CONFORME
AISLA EL PRODUCTO
SE SOMETE A TRATAMIENTO
- Se aparta el producto no conforme de los conformes
- Se le realiza el tratamiento indicado para eliminar la
no conformidad
- Se verifica si fue eliminada la no conformidad
- Se procede a dar autorización de la salida del
producto conforme
- Se toma acciones preventivas.

ELIMINA CORRECION

NO
SI

SE VERIFICA EL PRODUCTO

SE AUTORIZA LA SALIDA DEL PRODUCTO

SE TOMAN ACCIONES PREVENTIVAS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
ANEXO: informe de no conformidades.

ANEXO

INFORME DE NO CONFORMIDAD

PLADESAN PAGINA 1 DE 1
 Fecha :

1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

FIRMA OPERARIO:

2. TRATAMIENTO A REALIZAR

FECHA: FIRMA D. FABRICACIÓN:

3. TRATAMIENTO REALIZADO

FECHA: FIRMA D. CALIDAD:

PROCEDIMIENTO: Acción correctiva. CODIGO: ACA01

REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Detectar las no conformidades y eliminar sus causas.
ALCANCE: Desde la identificación de las no conformidades, determinación de las causas , implementación de acciones
correctivas necesarias, y evaluación de las actividades de las acciones correctivas.
RESPONSABLE: Jefe de calidad.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACCION CORRECTIVA

IDENTIFICAN LAS NO CONFORMIDADES

 Identificación de las no conformidades
 Revisión de las no conformidades y sus causas
REVISAN NO CONFORMIDADES
 Se evalúan las causas de las no conformidades
 Se implementan acciones correctivas necesarias
 Se toman registros de los resultados obtenidos
DETERMINAN LA CAUSAS Se procede a dar corrección del error.

EVALUAN LAS CAUSAS

IMPLEMENTAN ACCIONES NECESARIAS

REGISTRAN RESULTADOS

DA CORRECCION AL ERROR

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ISO 9001-2008

ANEXO: formato de la acción correctiva.

ANEXO

CORRECTIVA
INFORME DE ACCIÓN
Tema /Asunto: Ref:
 Fecha inicio:
Realizado por:
1.- Personas que participan en la acción y 2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o evitar:
coordinador:

3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas:

4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar:

5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones:

6.- Acciones correctivas finalmente realizadas, incluyendo fechas:

7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y responsables:

8.- Resultados obtenidos, conclusión del expediente:

Firma Responsable de la acción:

NO DEBE CONCLUIRSE UNA ACCIÓN HASTA QUE NO SE HAYA
VERIFICADO LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES IMPLANTADAS O BIEN
SE HAYAN ARGUMENTADO LAS CAUSAS DE SU CIERRE
Fecha cierre:

PROCEDIMIENTO: Acción preventiva. CODIGO: APA01

REVISION: 000
PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Tomar acciones preventivas cuando se identifiquen las no conformidades.

ALCANCE: Aplica para todos los procedimientos de acciones preventivas en la producción de productos a base de
plátano
RESPONSABLE: Jefe de calidad.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

ACCION PREVENTIVA
DETERMINAN LAS ACCIONES PARA EVITAR NO CONFORMIDADES
 Establecer acciones para evitar no conformidades
 Identificar las causas
 Implementar acciones necesarias
 Realizar los registros de los resultados
 Son revisados y aprobados
 Se da inicio al plan de mejora

CAUSAS

IMPLEMENTAN ACCIONES NECESARIAS

REGISTRAN RESULTADOS

REVISAN

ACCIONES DE MEJORA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ISO 9001-2008

ANEXO: formato de prevención contra las no conformidades.

ANEXO

No conformidades causas responsable Acción preventiva fecha

PROCEDIMIENTO: Revisión por la CODIGO: RVD01

dirección. REVISION: 000

PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
 FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Llevar a cabo procedimientos establecidos para una correcta limpieza y desinfección y así lograr fabricar con
excelentes condiciones sanitarias.
ALCANCE: Abarca limpieza y desinfección de la infraestructura, operarios, herramienta utilizada en producción y demás
implementos que estén en contacto directo con el producto en la producción y la comercialización.
RESPONSABLE: Gerente
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

CITAR AL COMITE DE CALIDAD 1. DIRECTOR DEL S.G.C.: Cita al Comité de Calidad para
evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad
2. EL DIRECTOR DEL S.G.C.: En reunión con el Comité de
Calidad evalúa el Sistema en los siguientes aspectos:
2.1. Resultados de auditorías.
2.2. Retroalimentación con los clientes.
2.3. Desempeño de los procesos y conformidad con el
EVALUAR EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Producto.
2.4. Estado de acciones correctivas y preventivas
2.5. Acciones de seguimiento de revisiones por la Dirección
Previas.
2.6. Cambios que pueden afectar el sistema
2.7. Recomendaciones de mejora
2.8. Logros de los objetivos de calidad, comprensión y
ntificar y registrar los problemas del S.G.C., determinar las acciones a implementar y asignar responsables
Aplicación de la Política de Calidad.
2.9 Los resultados de la Revisión por la Dirección deben
estar relacionados con:
a. La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la
calidad y sus procesos
ELABORAR ACTA DE REVISION b. La mejora del producto en relación con los requisitos
del cliente, y
c. Las necesidades de recursos
2.10. Conveniencia, adecuación y eficacia continuas de del
S.G.C.
APROVAR ACTA DE REVISION
3. DIRECTOR DEL S.G.C.: Identifica y registra cualquier
problema relacionado con el sistema de Calidad, determina
las acciones a implementar de acuerdo a la revisión realiza
y asigna responsables.
4. COMITÉ DE CALIDAD: Elabora acta de revisión por la
CONSERVAR DOCUMENTOS Dirección.
5. DIRECTOR DEL S.G.C.: Aprueba acta de revisión por la
Dirección.
6. COMITÉ DE CALIDAD: Conserva los documentos de
acuerdo a lo descrito en el Procedimiento para control de los
Registros.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ISO 9001-2008

ANEXO:

ANEXO
 Registro : revisión por la dirección Código:

Versión:

Fecha :

Pagina:

código nombre responsabl Lugar de recuperació Tiempo de disposición

e almacenamiento n retención

PROCEDIMIENTO: Competencia, toma CODIGO: CTP01

de conciencia y formación. “recurso REVISION: 000

humano”
PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: evaluar y revisar el perfil de competencia en el personal.
ALCANCE: todo el personal que integra la organización.
RESPONSABLE: Jefe de recurso humano.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

 Identificar qué competencias requiere el personal que

Recurso humano realiza labores que afectan a la calidad.

Identificar competencias  Identificar qué personal que ya realiza estas labores

posee las competencias requeridas.

 Decidir qué competencias adicionales se requieren.

Identificación de personal
Decidir sobre las competencias
Decisión de obtención de
competencias
Entrenar, revisar eficacia y realizar
revisiones periódicas de las
competencias
 Decidir cómo se han de obtener estas competencias
adicionales - entrenamiento del personal (externo o
interno), entrenamiento teórico o práctico, contratación
de personal nuevo competente, asignación del
personal competente existente a las diferentes labores.
 Entrenar, contratar o reasignar el personal.
 Revisar la eficacia de las acciones tomadas para
satisfacer las necesidades de competencia.
 Revisar periódicamente la competencia del personal.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ISO 9001-2008

ANEXO: formato de Requerimientos del personal, plan de entrenamiento al personal.

ANEXO
 Requerimientos de Personal Proyecto (nombre)

Rol a Cubrir:
Fecha esperada de Cubrimiento:
Experiencia Requerida:
Capacidades y Habilidades:
Costo del Recurso:
Disponbilidad:

Tipo de Recurso Tiempo Dedicación

Término de la Vinculación
Interno Externo Completo Parcial Variable

Observaciones :

Solicitado por : Aprobado por:

Plan Entrenamiento al Personal del Proyecto (nombre)

Tipo de Entrenamiento Información Entrenamiento
Nombre del Recurso Rol Desarrollo
Gerencial Técnico Personal Curso Duración Costo

Observaciones :

Realizado por: Aprobado por :

PROCEDIMIENTO: selección de CODIGO: SPE01

REVISION: 000
proveedores.
PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Establecer parámetros a seguir para la selección correcta del proveedor. Realizar evaluaciones de los
proveedores para garantizar la calidad de la materia prima.
ALCANCE: La selección del proveedor debe incluir desde precios, calidad, formas de pagos, plazos de pagos, plazos de
entregas, garantías que brinda el proveedor, experiencia de la empresa proveedora, localización del proveedor.
RESPONSABLE: Jefe de compras.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

DETERMINA LA PRODUCCION Y EL PRODUCTO A COMPRAR
SELECCIONAMOS EL PROVEDOR
VERIFICA EL PRODUCTO
 Se determina las características del producto que se
va a comprar
 Se selecciona el proveedor
 Se hace revisión del producto
 Se evalúa el proveedor y se determina si cumple con
los requisitos
Se realiza la compra

EVALUA EL PROVEEDOR

CUMPLE CON REQUISITOS

PROCEDE CON EL

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ISO 9001-2008

ANEXO: lista de chequeo

ANEXO

CRITERIOS A EVALUAR CUMPLE

SI NO
- Proveedores mantiene precios razonables acordes con la
calidad
- precio promedio del mercado
- Mínimo Gastos de transporte.
- Proveedor ofrezca descuentos
- Buena calidad del producto.
- Características de calidad del producto.
- Plazos de pagos
- Proveedores cumplen con la entrega de los pedidos, como
mínimo en 1 día
- Proveedor ofrece seguridad de abastecimiento
- El proveedor maneja buenas prácticas agrícolas.

PROCEDIMIENTO: Capacitación del CODIGO: CPR01

personal. REVISION: 000

PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
 FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Implementar programas de capacitación del personal para el crecimiento y desarrollo de la empresa,
teniendo en cuenta la política y objetivos trazados por la empresa.
ALCANCE: compete todo el personal involucrado a la empresa.
RESPONSABLE: Jefe de recurso humano.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

CAPACITACION DEL PERSONAL

 Conocer los temas que se tratara para la capacitación

CONOCER LAS CIRCUNSTANCIAS PORQUE SE VA CAPACITAR EL PERSONAL  Identificar debilidades y fortalezas del personal
trabajador
 Realizar plan de capacitación
 Convocar el personal
 Se selecciona la persona que va a capacitar
IDENTIFICAR LAS DEBILIDADES Y FORTALEZS DEL PERSONAL  Se realiza la capacitación

PLAN DE CAPACITACION

CONVOCA EL PERSONAL

SELCCION DEL CAPACITADOR

PROCEDE A LA CAPACITACION

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ISO 9001-2008

ANEXO: registro de involucrados a la capacitación interna.

ANEXO

ACTIVIDAD: FECHA:
OBJETIVO:
 NOMBRE Y APELLIDO SECTOR FIRMA EVLUACION

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL INSTRUCTOR:

VALORACION DE LA EFICACIA:

PROCEDIMIENTO: Distribución del CODIGO: DRP01

producto. REVISION: 000

PAGINA: 1
ELABORADOPOR: REVISADO POR: APROVADO POR:
Área de producción Jefe de calidad dirección
FECHA DE
EMISION:15/03/20010
OBJETIVO: Abrir puntos de venta para lograr expandir nuestros productos en el mercado. Hacer entrega de un
producto de buena calidad, apto para el consumo. Llevar a cabo la fácil adquisición del producto.
ALCANCE: La distribución del producto comprende desde la salida del punto de venta hacia los puntos de
comercialización o directamente al cliente, hasta llegar a los hogares.
RESPONSABLE: Jefe de ventas.
ACTIVIDADES DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

DISTRIBUCION DE PRODUCTO

 Recepción del producto

 Se procede a empacar
RECEPCION DE PRODUCTO  Se transporta la mercancía
 Se hace la recolección de cartera

EMPAQUE

TRANSPORTE MERCANCIA SEGÚN REQUERIMIENTOS

RECOLECCION DE CARTERA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: ISO 9001-2008

ANEXO: formato de encuesta,

ANEXO

CRITERIOS CUMPLE
SI NO
- Transporte en condiciones sanitarias para la
distribución del producto.
- Rapidez en la distribución
- Entrega del producto en buen estado
- Cumplimiento en la entrega