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Lista de Verificação de Gestão da Qualidade

Lista de Verificação de Gestão da Qualidade

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A LV busca verificar as não conformidades observadas na gestão da ISO 9001, em instalações industriais, possibilitando que sejam traçados os planos de ação mais específicos.
A LV busca verificar as não conformidades observadas na gestão da ISO 9001, em instalações industriais, possibilitando que sejam traçados os planos de ação mais específicos.

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Published by: Antonio Fernando Navarro on Aug 31, 2010
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DESISTEMA DA QUALIDADE
 
Número:Página
1
de 9
 
Contrato:Objeto
 
S
: Satisfatório
N
: Não satisfatório
NA
: Não aplicável
COM:
ComentáriosLV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
ATIVIDADE:DATA:N.º DA INSPEÇÃO:PARTICIPANTES:DOCUMENTO DE REFERENCIA:ABRANGÊNCIA:
 
NBR ISO 9001 - SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE
 
ATIVIDADES COM S N NA4 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE4.1 Requisitos Gerais
1.
 
A Contratada identificou:a) os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade (SGQ),b) a sequência e interação desses processos e a sua aplicação por toda a organização ?2.
 
A Contratada determinou:a)
 
critérios e métodos para assegurar a operação e controle destes processos ?b)
 
o fornecimento dos recursos para monitorar, medir e analisar estes processos ?3.
 
A Contratada implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoriacontínua destes processos ?
4.2 Requisitos de Documentação4.2.1 Generalidades
4.
 
A documentação do SGQ da Contratada inclui:a) declarações documentadas da política e dos objetivos da qualidade ?
 
b) o manual da qualidade ?
 
c) os procedimentos documentados requeridos pela norma ISO 9001 e os documentos necessáriosao SGQ ?d) registros conforme os requisitos desta norma ?
 4.2.2 Manual da qualidade
5.
 
A Contratada elaborou o Manual/Plano da Qualidade ?6.
 
O Manual/Plano da Qualidade inclui o escopo do SGQ ?7.
 
O Manual/Plano da Qualidade inclui exclusões aplicáveis ?8.
 
O Manual/Plano da Qualidade inclui os procedimentos documentados estabelecidos para o SGQou faz referência a eles ?
4.2.3 Controle de documentos
9.
 
A Contratada elaborou um procedimento documentado para Controle de documentos requeridospelo SGQ, estabelecendo que:a)
 
Os documentos sejam aprovados quanto à sua adequação, antes da sua emissão ?b)
 
Os documentos sejam analisados criticamente e atualizados, quando necessário, ereaprovados ?c)
 
As alterações e a situação da revisão atual dos documentos estejam identificadas ?d)
 
As versões pertinentes de documentos aplicáveis estejam disponíveis nos locais de uso ?e)
 
Os documentos estejam legíveis e prontamente identificados?f)
 
Os documentos de origem externa estejam identificados e a sua distribuição seja controlada ?g)
 
O uso não intencional de documentos obsoletos é evitado ?
 
4.2.4 Controle de registros
10.
 
A Contratada elaborou um procedimento documentado para o Controle de registros requeridospelo SGQ ?11.
 
O procedimento para Controle de Registros estabelece: a identificação, o armazenamento, aproteção, a recuperação, o tempo de retenção e descarte dos registros requeridos pelo SGQ?
 
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO DESISTEMA DA QUALIDADE
 
Número:Página
2
de 9
 
Contrato:Objeto
 
S
: Satisfatório
N
: Não satisfatório
NA
: Não aplicável
COM:
ComentáriosLV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
ATIVIDADES COM S N NA5 RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO5.1 Comprometimento da alta direção
12.
 
A Alta Direção da Contratada :a)
 
Comunica à organização da importância em atender aos requisitos do cliente e aos requisitosregulamentares e estatutários ?b)
 
Evidencia o comprometimento com o desenvolvimento, implementação e a melhoriacontínua da eficácia do SGQ ?c)
 
Estabelece a política da qualidade ?d)
 
Garante o estabelecimento dos objetivos da qualidade ?e)
 
Conduz as análises críticas SGQ ?f)
 
Garante a disponibilidade de recursos necessários ao SGQ ?
5.2 Foco no cliente
13.
 
A Alta Direção assegura que os requisitos do cliente são determinados e atendidos com opropósito de aumentar a satisfação do cliente (ver 7.2.1 pergunta 30 ) ?
5.3 Política da qualidade
14.
 
Alta Direção assegura que a política da qualidade é comunicada e entendida por toda aorganização e é analisada criticamente para manutenção de sua adequação ?
5.4 Planejamento5.4.1 Objetivos da qualidade
15.
 
A Alta Direção assegura que os objetivos da qualidade, incluindo aqueles necessários parasatisfazer aos requisitos do produto (ver 7.1 pergunta 29) ?a) são estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da organização ?b) são mensuráveis e são coerentes com a política da qualidade ?
5.4.2 Planejamento do SGQ
16.
 
A Alta Direção da Contratada assegura que:a)
 
O planejamento do SGQ é realizado de forma a atender aos objetivos da qualidade e aosrequisitos citados em 4.1 (ver perguntas 1, 2 e 3) ?b)
 
A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas eimplementadas?
5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO5.5.1 Responsabilidade e autoridade
17.
 
A Alta Direção da Contratada promove a conscientização dos requisitos do cliente em toda aorganização e assegura que as responsabilidades e autoridades são definidas e comunicadas?
 5.5.3 Comunicação interna
18.
 
A Alta Direção da Contratada assegura que são estabelecidos processos de comunicaçãoapropriados e que seja realizada comunicação relativa à eficácia do SGQ ?
5.5.2 Representante da direção
19.
 
Alta
 
Direção da Contratada indicou um membro da organização que, independente de outrasresponsabilidades, tem responsabilidade e autoridade para:a) relatar à Alta Direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria ?b) assegurar que os processos necessários para o SGQ sejam estabelecidos, implementados emantidos ?
5.6 Análise crítica pela direção5.6.1 Generalidades
20.
 
A Alta Direção da Contratada analisa criticamente o SGQ a intervalos planejados e registra osresultados ?21.
 
A análise crítica do SGQ da Contratada:a)
 
Assegura a contínua pertinência, adequação e eficácia do SGQ ?b)
 
Inclui a avaliação de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no SGQ,incluindo a política e os objetivos da qualidade ?
 
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO DESISTEMA DA QUALIDADE
 
Número:Página
3
de 9
 
Contrato:Objeto
 
S
: Satisfatório
N
: Não satisfatório
NA
: Não aplicável
COM:
ComentáriosLV elaborada pelo Eng. Antonio Fernando Navarro - 2004
ATIVIDADES COM S N NA5.6.2 Entradas para análise crítica
22.
 
A análise crítica pela direção utiliza como entradas informações sobre:a)
 
Resultados de auditorias ?b)
 
Realimentação do cliente ?c)
 
Desempenho de processo e conformidade de produto ?d)
 
Situação das ações preventivas e corretivas ?e)
 
Acompanhamento das ações oriundas de análises críticas anteriores da direção ?f)
 
Mudanças que possam afetar o SGQ ?g)
 
Recomendações para melhoria ?
5.6.3 Saídas da análise crítica
23.
 
As saídas (resultados) da análise crítica pela direção incluem decisões e ações relacionadas a:a)
 
Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente ?b)
 
Melhoria da eficácia do SGQ e de seus processos ?c)
 
Necessidades de recursos ?
6 GESTÃO DE RECURSOS6.1 Provisão de recursos
24.
 
A Contratada determinou e provê recursos necessários para:a)
 
aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos ?b)
 
Implementar e manter o SGQ e melhorar continuamente sua eficácia ?
6.2 Recursos humanos6.2.1 Generalidades
25.
 
O pessoal da Contratada que executa atividades que afetem a qualidade do produto é competentebaseado em: experiência apropriada, educação, treinamento e habilidade ?
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento
26.
 
A Contratada:a)
 
Determina as competências necessárias para o pessoal que executa trabalhos que afetam aqualidade do produto ?b)
 
Fornece treinamento ou pratica outras ações para satisfazer essas necessidades decompetências ?c)
 
Avalia a eficácia das ações executadas ?d)
 
Assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e importância de suasatividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade ?e)
 
Mantém registros apropriados da educação, treinamento, habilidades e experiência ?
6.3 Infra-estrutura
27.
 
A Contratada determina, provê e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar aconformidade com os requisitos do produto, incluindo, quando aplicável:a)
 
Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas ?b)
 
Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos como programas de computador) ?c)
 
Serviços de apoio (tais como transporte e comunicação) ?
6.4 Ambiente de trabalho
28.
 
A Contratada determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias paraalcançar a conformidade com os requisitos do produto?
7 REALIZAÇÃO DO PRODUTO
 
7.1 Planejamento da realização do produto
29.
 
A Contratada planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produtodeterminando, quando apropriado:a)
 
Objetivos da qualidade, requisitos para o produto e critérios para a sua aceitação ?b)
 
O estabelecimento de processos, de documentos e recursos específicos para o produto ?c)
 
A Verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos,específicos para o produto ?d)
 
Registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produtoresultante atendem aos requisitos ?

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