ANÁLISIS DE RIESGO PARA

PRIORIZAR ÓRDENES DE
COLOR RIESGO TOMAR DECISIONES INVESTIGAR INCIDENTES EJECUTAR TRABAJOS
TRABAJO Y CONTRATACIÓN
Buscar alternativas de ejecución. Si se
Intolerable. Busque alternativa y decide hacer el trabajo la Gerencia de
VH Muy Alto
decide la Dirección Negocio o su equivalente define el equipo
Equipo investigador nombrado por el para el ATS y lo aprueba
Director, liderado por Jefe de Unidad
Deben buscarse alternativas que Iniciar inmediatamente trabajo. diferente área afectada. Participa
tengan menor riesgo. Si se decide En Ellipse prioridad 00 Profesional DRI de la Regional. Buscar alternativas. Si se decide hacer el
ejecutar la actividad se requiere Notificar a DRI y PAR en las siguientes 8 trabajo el Jefe de Departamento o su
H Alto
demostrar cómo se controla el horas equivalente define el equipo para el ATS y
riesgo. La Dirección o los Jefes de lo aprueba
Unidad aprueban la decisión

Equipo Investigador nombrado por el

No son suficientes los sistemas de
Trabajo a planear y programar Jefe de Unidad. Liderado por Equipo para elaborar ATS es definido por
control establecidos. Se deben
M Medio
tomar medidas que mitiguen el
en el próximo periodo (14 días) Coordinador diferente al área afectada. el coordinador y lo aprueba
En Ellipse prioridad 02 Notificar al Director en las 24 horas
riesgo.
siguientes

Se debe discutir y gestionar una

Equipo Investigador nombrado por el
mejora a los sistemas de control
L Bajo
establecidos (procedimientos, EPP,
Trabajo a planear y programar Coordinador se debe reportar al Jefe de
de acuerdo a disponibilidad de Unidad
roles, protocolos, etc.) Efectuar 3 QUES: operadores, personal de
recursos
Riesgo muy bajo. Usar los mto.
En Ellipse prioridad 03 Análisis del incidentes liderado por
sistemas de control y calidad responsable del área o laboratorio.
N Ninguno
establecidos (permisos, Reportar a Coordinador.
Procedimientos, EPP, etc.)
Para mayor información ver "Procedimiento OPT-00-PR-009 para uso de la matriz RAM"
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROBABILIDAD PARA OTRAS APLICACIONES
RIESGOS - RAM Gestión de Riesgo e Iniciativas
Virtualmente Concebible pero Inusual pero Muy Se espera que
COMO EVALUAR EL RIESGO Imposible muy improbable Posible Posible Ocurra
1% 5% 30% 60% 100%
1. Defina claramente el escenario a evaluar PROBABILIDAD PARA ÓRDENES DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO
2. Determine cual es la consecuencia potencial en las personas (de 0 a 5) Actividades de Mantenimiento Programado (PV, PD)
3. Determine para esa consecuencia en personas la probabilidad de ocurrencia en Equipo fallaría Equipo fallaría Equipo fallaría
términos de frecuencia o de probabilidad de falla (de A hasta E) Equipo fallaría Equipo fallaría en
después de 6 entre 4 y 8 entre 2 y 4
4. Repita los pasos 2 y 3 para las consecuencias en Economia, Ambiente e Imagen entre 2 y 6 meses 2 semanas
meses semanas semanas
5. Determine cual es el riesgo mas crítico. PROBABILIDAD
6. Interprete de acuerdo al cuadro en el reverso Sucede varias Sucede varias
No ha ocurrido Ha ocurrido en la Ha ocurrido en la
veces por año en veces por año en
en la Industria Industria Empresa
la Empresa el Area
CONSECUENCIAS POTENCIALES
Económica Imagen de la
Personas
(en dólares)
Ambiental
Empresa
A B C D E
Una o más Catastrófica
fatalidades > 10 Millones
Masivo Internacional 5 M M H H VH
Incapacidad
Grave
permanente parcial
1-10 millones
Mayor Nacional 4 L M M H H
o total
Incapacidad temp. Severo
> 1 día 100 mil - 1 millón
Localizado Regional 3 N L M M H
Lesión menor no Importante
incapacidad 10 mil-100 mil
Menor Local 2 N N L L M
Lesión leve Marginal
primeros auxilios < 10 mil
Leve Interna 1 N N N L L
Ninguna lesión Ninguna Ningún efecto Ningún impacto 0 N N N N N