Ejercicio N° 24

Cuota de aplicación 360

Concepto Carga fabril Capacidad

Meses Presupuestada Real Aplicada Presupuestada Real
Enero $ 150,000 $ 130,000 $ 108,000 417 300
Febrero $ 150,000 $ 120,000 $ 115,200 417 320
Marzo $ 150,000 $ 160,000 $ 151,200 417 420
Abril $ 150,000 $ 150,000 $ 144,000 417 400
Mayo $ 150,000 $ 170,000 $ 162,000 417 450
Junio $ 150,000 $ 140,000 $ 144,000 417 400
Julio $ 150,000 $ 150,000 $ 154,800 417 430
Agosto $ 150,000 $ 160,000 $ 180,000 417 500
Septiembre $ 150,000 $ 170,000 $ 198,000 417 550
Octubre $ 150,000 $ 180,000 $ 198,000 417 550
Noviembre $ 150,000 $ 140,000 $ 144,000 417 400
Diciembre $ 150,000 $ 130,000 $ 108,000 417 300
Total $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,807,200 5,000 5,020
Sobre o Sub Variación
Aplicación Presupuesto Capacidad
$ -22,000 $ 20,000 $ -42,000
$ -4,800 $ 30,000 $ -34,800
$ -8,800 $ -10,000 $ 1,200
$ -6,000 $- $ -6,000
$ -8,000 $ -20,000 $ 12,000
$ 4,000 $ 10,000 $ -6,000
$ 4,800 $- $ 4,800
$ 20,000 $ -10,000 $ 30,000
$ 28,000 $ -20,000 $ 48,000
$ 18,000 $ -30,000 $ 48,000
$ 4,000 $ 10,000 $ -6,000
$ -22,000 $ 20,000 $ -42,000
$ 7,200 $- $ 7,200