Professional Documents
Culture Documents
APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Ioan Silviu Dobosi
AUDITURI INTERNE
Copie controlata x
Copie nr.
Copie informativa
Posesor copie:
PSQ-17-F-01/ Rev.0
Pag. 2 / 7
DOSET Impex
AUDITURI INTERNE
PSQ-17
Ed.1 Rev. 0
Ed. Revizia:
Ing. Stefan Ing. Ioan Silviu
NUME Ing.
Duna Dobosi
Asigurarea Director
FUNCTIA Calitatii Executiv
Director General 0 1 2 3 4 5
PSQ-17-F-02/Rev.0
Pag. 3 / 7
DOSET Impex
AUDITURI INTERNE
PSQ-17 Ed.1 Rev. 0
1 SCOP
1.1 Prezenta procedura stabileste responsabilitatile si metodele folosite pentru a verifica daca
activitatile referitoare la calitate si rezultatele aferente sunt conforme cu reglementarile stabilite si
de a determina eficienta SMQ al S.C. Dosetimpex SRL
2 DOMENIU
2.1 Procedura se aplica de catre auditorii interni ai S.C. Dosetimpex SRL pentru:
- planificarea , pregatirea si efectuarea auditului intern;
- urmarirea implementarii actiunilor corective si recomandarilor rezultate in urma auditului.
3 DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1 Definitii
3.1.1Termenii utilizati in procedura sunt definiti in EN ISO 9000:2000 si in SR ISO 10011-1,2
3.2 Prescurtari
RNC - Raport de neconformitate
SMQ - Sistemul de Management al Calitatii
AS - Auditor sef
RAC - Raport de actiune corectiva
Nc - Neconformitate
A - Auditor
AC - Actiune corectiva
4 DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1 de baza:
4.1.1 SR.EN ISO 9001:2001Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
4.1.2 SR ISO 10011-1:1994 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 1: Auditare
4.1.3 SR ISO 10011-2:1993 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 2: Criterii de
calificare pentru auditorii sistemelor calitatii
4.1.4 SR ISO 10011-3:1994 Ghid pentru auditarea sistemelor calitatii. Partea 3: Conducerea
programelor de audit
4.1.5 MC-01 Manualul Calitatii
4.2 conexe:
4.2.1 PG-01 Elaborarea si codificarea procedurilor
4.2.2 PSQ-16 Controlul inregistrarilor calitatii
5 RESPONSABILITATI
5.4 Auditori
- Actioneaza conform indicatiilor AS pentru desfasurarea auditului
- Intocmeste listele de verificari pentru zonele auditate
6. MOD DE LUCRU
PSQ-17-F-03 / Rev.0
Pag. 5 / 7
DOSET Impex
AUDITURI INTERNE
PSQ-17 Ed.1 Rev. 0
6.2.1 Auditorul Sef va înstiinta în scris cu cel putin 2 zile înainte zonele care vor fi auditate
,privitor la data,functii de sistem urmarite, echipa de audit.
6.2.2 La baza pregatirii si executarii auditului intern al calitatii sta Planul de audit, al carui model
este prezentat in formularul PSQ-17-F-02 /Act.1 Se recomanda ca Planul de audit sa fie
comunicat auditatului pentru ca impreuna cu auditorul sef sa fie rezolve toate obiectiile,
inainte de inceperea auditului. Detaliile Planului de audit intern nu se comunica auditatului
daca Directorul general considera ca aducerea prematura la cunostinta acestuia nu va periclita
colectarea de dovezi obiective.
6.2.3 Echipa de audit este formata din personal calificat care nu are responsabilitati în zonele supuse
auditarii.
6.2. 4 Pentru buna desfasurare a auditului intern fiecare auditor intocmeste, daca considera
necesar,
pe baza analizei documentelor SMQ aplicabile in zona auditata , Liste de verificare(FCC)
cod: PSQ-17-F-03 pe care le completeaza in timpul auditului.
6.2.5 Marimea echipei, auditorul sef, componenta echipei este stabilita de Seful AQ pe baza listei de
auditori interni aprobata
6.3.6 Daca AC nu sunt indeplinite AS solicita sefului zonei auditate sa stabileasca un nou termen de
realizare si daca nici in acest caz nu sunt indeplinite AS se adreseaza Directorului general
pentru luarea de masuri
6.3.7 In cazul auditurilor interne pentru verificarea AC initiate ca urmare a Nc stabilite cu ocazia
auditurilor externe ( de terta parte) se procedeaza astfel:
- RM stabileste AC necesare si termenele pentru inlaturarea Nc constatate pe care le
transmite sefilor zonelor direct vizate .
- Pentru verificarea rezolvarii de catre zonele auditate a AC, S efectueaza auditul de
urmarire si intocmeste Raportul auditului intern de urmarire
6.3.8 Raportul auditului intern de urmarire se completeaza de catre AS. In dreptul fiecarea AC se
mentioneaza dovezile obiective ale realizarii acesteia.
6.3.9 Raportul auditului intern de urmarire se pastreaza de Seful AQ in Dosarul de audituri interne
alaturi de notele de instiintare.
7. INREGISTRARI
7.1 Sunt considerate înregistrari ale calitatii urmatoarele documente:
-Program anual de audit;
-Planul de audit
-Listele de verificari (FCC)
-Raportul de audit intern
-Raportul de neconformitate
-Anexele la raportul de audit intern
7.2 Inregistrarile sunt tratate conform prevederilor procedurii PSQ-16 Controlul inregistrarilor
calitatii
8.Anexe
PSQ-17-F-03 / Rev.0
Pag. 7 / 7
DOSET Impex
AUDITURI INTERNE
PSQ-17 Ed.1 Rev. 0
PSQ-17-F-03 / Rev.0