FECHA FACTURA Nº VENDEDOR

DIA MES AÑO

00254 LENIN SALGADO
29 OCTUBRE 2010
NOMBRE DEL CLIENTE TIPO DE VENTA

AUTOFRENOS BOULEVARD CONTADO

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION PRECIO TOTAL

UNITARIO
10 731302221002 ADITIVO DE 40000 400000
MOTOR
3 731302221022 GUADAS 60000 180000
DENTALES
75 40222-185 TORNILLO 25000 1875000
DE RUEDA

1. No se aceptan cambios ni devoluciones SUBTOTAL 2455000

2. Despues de la fecha de vencimiento esta
factura genera un interes IVA 392800
3. Por cambio de cheque hay un adicional de
3000 pesos TOTAL 2847800

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Contrato recibo # 00254 fecha de entrega 29 de octubre de 2010
Nosotros auto frenos boulevar hemos recibido de auto repuestos suyapas la factura nº
00254 por un valor de 2847800 para tramites de pago,la cual nos comprometemos a
pagar durante los 30 dias de la fecha de emision de esta factura.