FECHA

FACTURA Nº VENDEDOR
DIA MES AÑO
LENIN
29 OCTUBRE 2010 OO254
SALGADO
NOMBRE DELCLIENTE TIPO DE VENTA

AUTOFRENOS BOULEVARD CONTADO

CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION PRECIO TOTAL

UNITARIO
10 73130221002 Aditivo de motor 40000 400000
3 73130021000 Bandas dentadas 60000 600000
75 40222-1245 Tornillo de rueda 25000 250000

1.
1. no se aceptan cambios ni devoluciones SUBTOTAL 2455000
1
2. después de la fecha de vencimiento de esta
factura genera un interés IVA 392800
3. por cambios de cheque hay un adicional de
3000 TOTAL 2847800

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CONTRATO RECIBO # 00254 FECHA DE ENTEREGA 29/OCTUBRE/2010

Nosotros auto frenos boulevard

Hemos recibido de auto repuestos suyapas la factura no 00254 por un valor de
2847800 , para tramites de pago, la cual nos comprometemos a pagar durante los treinta
dias de la fecha de emisión de esta factura.