FECHA FACTURA Nº VENDEDOR

DÍA MES AÑO

00254 LENIN SALGADO
29 OCT 2010
NOMBRE DEL CLIENTE TIPO DE VENTA

AUTOFRENOS BOULEVARD CONTADO

CANTIDAD CODIGO INSCRIPCION PRECIO UNIT TOTAL

10 7313022100 ADITIVO DE TOTOR 40000 400000
2
3 7313002100 BANDAS DENTADAS 60000 180000
0
75 40222-1245 TORNILLO DE RUEDA 25000 1875000

1. NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES SUBTOTAL 2455000

2. DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIUENTO
GENERA UN INTERES IVA 392800
3. POR CAMBIO DE CHQUE HAY UN ADICIONAL TOTAL 2847800
DE $3000 PESOS

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CONTRATO RECIBIDO Nº 00254 FECHA DE ENTREGA 29 DE OCTURBRE DEL 2010-10-29
NOSOTROS AUTOFRENOS BOULEVARD
HEMOS RECIBIDO DE AUTOREPUESTOS SUYAPAS LA FACTURA DE Nº 002254
POR UN VALOR DE $2847800 PARA TRAMITES DE PAGO LA CUAL NOS
COMPROMETEMOS A PAGAR DURANTE LOS 30 DIAS DE EMISION DE ESTA FACTURA