INFORME DE AUDITORIA Sistema de Captación de Vapores de Acido Sulfúrico en Una Planta de Anodizado de Aluminio

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

VICERRECTORADO BARQUISIMETO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Informe de Auditoria
Proyecto Sistema de Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en
una Planta de Anodizado de Aluminio
Diciembre, 2010
Proyecto Sistema de Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en una Planta de Anodizado de Aluminio
1
Informe de Auditoria
Proyecto Sistema de Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en
una Planta de Anodizado de Aluminio
EQUIPO
Ing. Cesar Torrellas
Ing. José Sjöstrand
Ing. Oscar Rodríguez
Diciembre, 2010
2
ÍNDICE
1.-ANTECEDENTES.................................................................................................................4
2.-DESCRIPCIÓN GENERAL.....................................................................................................6
3.- OBJETIVOS DE LA AUDITORIA...........................................................................................7
3.1.-OBJETIVO GENERAL..............................................................................................7
3.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS.......................................................................................7
4.-ALCANCE DE LA AUDITORIA..............................................................................................8
5.- SITUACIÓN ACTUAL .........................................................................................................9
5.1.-COSTO..................................................................................................................9
5.2.-PROGRAMACIÓN................................................................................................10
5.3.-AVANCE..............................................................................................................12
5.4.-CALIDAD.............................................................................................................14
6.-ANÁLISIS DE RIESGOS......................................................................................................15
7.-RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................................................16
ANEXOS..................................................................................................................................18
ANEXO 1 – INFORME PRESUPUESTARIO – Tomado del Punto Control 1 -Línea de Base 119
ANEXO 2 – PROGRAMACIÓN RESUMEN – Punto Control 1 -Línea de Base 1...................29
ANEXO 3 – PROGRAMACIÓN – Punto Control 1 -Línea de Base 1....................................30
ANEXO 4 – TAREAS COMPLETADAS – Punto Control 1 -Línea de Base 1..........................35
ANEXO 5 – SEGUIMIENTO RESUMEN – Punto Control 1 -Línea de Base 1.......................37
3
ANTECEDENTES
El Proyecto Sistema de Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en una Planta de Anodizado de

Aluminio es un diseño de ingeniería que surgió de la identificación de una necesidad o
requerimiento no satisfecho, dirigido a reducir una de las causas de enfermedades ocupacionales
que pudieran sufrir los trabajadores y potenciales daños al ambientales, debido a la emanación de
vapores de ácido sulfúrico que resultantes del proceso de anodizado de aluminio, la potencialidad
del proyecto cuenta con un mercado cautivo debido a que en la actualidad las políticas
empresariales se encuentra dirigidas a prevención de enfermedades ocupacionales, las cuales, a
largo plazo genera múltiples perdidas económicas a la industria, a esto, se suma la necesidad de
dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medioambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) promulgada el 26 de Julio del 2005. Esta legislación establece las normas y
lineamientos en materia de seguridad y salud en las áreas de trabajo y el no cumplimiento de las
mismas traen consigo sanciones cuantiosas.
De estas necesidades y obligaciones surge la idea de crear un Sistema de Captación de Vapores de

Ácido Sulfúrico en una Planta de Anodizado de Aluminio, que den una alternativa técnica a bajo
costo aportando una solución a esta necesidades de manera inmediata.
Para el diseño del sistema se definió el Proyecto Sistema de Captación de Vapores de Ácido
Sulfúrico en una Planta de Anodizado de Aluminio, el cual se inició en de Agosto del 2010.
La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto; está fundamentada en la división del
proyecto en fases de desarrollo. Esto, garantiza el cumplimiento de los objetivos del trabajo y
como consecuencia se reduce el tiempo de desarrollo, implantación, control y evaluación del
proyecto. Cada una de estas fases se subdivide a su vez en etapas y las etapas se subdividen en
tareas. Esta Metodología se ha denomina “Integración por Fases” y consiste en abordar el trabajo
por partes en forma iterativa y en ejecución paralela, ya que se podrán ir ejecutando al algunas
tareas en paralelo.
Seguidamente se describen la estructura de las Fases del Proyecto:

Proyecto Sistema de Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en una Planta de Anodizado

de Aluminio.
1. Fase 1 - Diseño del Proyecto

o Etapa 1 - Definir la necesidad
o Etapa 2 - Desarrollo conceptual y elaboración de paquetes de trabajo
o Etapa 3 - Planificación y programación
2. Fase 2 - Ejecutar del Proyecto

o Etapa 1 - Ejecución
o Etapa 2 - Control
o Etapa 3 - Pruebas de arranque y funcionamiento
o Etapa 4 - Adiestramiento
DESCRIPCIÓN GENERAL
El presente informe corresponde a una auditoria interna realizada al Proyecto Sistema de

Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en una Planta de Anodizado de Aluminio, para evaluar
costos, programación, avance y calidad de las tareas y así determinar si se están cumpliendo todas
las tareas planificadas al inicio del proyecto y verificar si los costos reales se ajustan a los
estimados.
Se contara con los Informes generados por la Herramienta MS Project, la cual está siendo
utilizada a lo largo de la ejecución del proyecto.
Se presentaran la evaluación en dos puntos de la ejecución de la Fase1 – Diseño del

Proyecto:
1. El primer punto de la evaluación al culminar la Fase I / Etapa 1 - Definir la necesidad,

-Etapa 2 - Desarrollo conceptual y elaboración de paquetes de trabajo.
2. El segundo punto de la evaluación al culminar la Fase I / Etapa 3 - Planificación y

programación.
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
1.1.- OBJETIVO GENERAL
Realizar un proceso de auditoría interna al Proyecto Sistema de Captación de Vapores

de Ácido Sulfúrico en una Planta de Anodizado de Aluminio para determinar el cumplimiento
de cada una de las etapas.
1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un proceso de auditoría interna al proyecto.

 Verificar la ejecución del diseño del sistema de captación de vapores de ácido
sulfúrico en una planta de anodizado de aluminio.
 Se detallará una descripción de las principales actuaciones realizadas así como de los
datos que resulten de mayor interés.
 Fortalecer las capacidades técnicas del diseño del sistema de captación de vapores
de ácido sulfúrico en una planta de anodizado de aluminio.
 Con los hallazgos obtenidos realizar recomendaciones para una mejor ejecución del
proyecto
 Breve memoria de las actuaciones llevadas durante el período Mayo – Julio 2009.
 Se anexan a este informe datos cuantitativos y cualitativos del estado del proyecto
 También se incluyen como Anexos los principales informes obtenidos del MS Project
como resultados de las actividades o tareas ejecutadas.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Los Auditores han basado su análisis en los resultados de los informes de la
Herramienta MS Project para los meses de Julio, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2010,
del Proyecto diseño del sistema de captación de vapores de ácido sulfúrico en una planta
de anodizado de aluminio.. El alcance del estudio corresponde a la Fase 1 – Diseño del
Proyecto y la Fase 2 – Ejecución del Proyecto.
A continuación se presenta un resumen del alcance de la auditoria del Proyecto diseño

del sistema de captación de vapores de ácido sulfúrico en una planta de anodizado de
aluminio:
En la Actualidad el Proyecto Sistema de Captación de Vapores de Ácido

Sulfúrico en una Planta de Anodizado de Aluminio se encuentra
Estado culminado hasta la Fase 1 - Diseño del Proyecto / Etapa 1 - Definir la
necesidad, - Etapa 2 - Desarrollo conceptual y elaboración de paquetes
de trabajo, - Etapa 3 - Planificación y programación
Se estima que el proyecto continué desarrollándose con igual
Predicciones cumplimiento de las actividades planificadas y sea un proyecto exitoso
dada las necesidades no satisfechas del mercado.
Las Mediciones fueron Planificación, programación y control del
Mediciones
progreso en las actividades realizadas y uso recursos.
Sistema de Registro Se utilizó la Herramienta MS Project
Se tomó información de la Definición del Proyecto (Capítulos del 1 al 6)

Sistema de
realizada en MS Excel y de la Planificación y Programación del Proyecto
Información
realizada en MS Project.
Recomendaciones Las recomendaciones cubren los aspectos del proyecto y de su gestión
La calificación está determinada por el cumplimiento de la planificación
Calificaciones
y Programación de las tareas.
SITUACIÓN ACTUAL
1.3.- COSTO
Los auditores internos al hacer un análisis del Informe ANEXO 1 – INFORME PRESUPUESTARIO – incluido
en el Punto de Evaluación 1 - Línea de Base 1.2 (Desarrollo conceptual y elaboración de paquetes de
trabajo)/ 1.2.1 Ingeniería Conceptual / 1.2.1.4 Costo de inversión. Obtuvieron los siguientes datos:
Tabla 1
Costos Calculados Hasta la Ejecución de la Fase 1 Etapa 3 al 07-12-10
Costo Previsto Costo Total Variación Costo Real Costo Restante
Fase 1 258.72168 258.72168 0,00 258.72168 0,00
Fase 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proyecto
258.72168 258.72168 0,00 258.72168 0,00
Completo
1. Fase 1 - Diseño del Proyecto

o Etapa 1 - Definir la necesidad
o Etapa 2 - Desarrollo conceptual y elaboración de paquetes de trabajo
o Etapa 3 - Planificación y programación
2. Fase 2 - Ejecutar del Proyecto

o Etapa 1 - Ejecución
o Etapa 2 - Control
o Etapa 3 - Pruebas de arranque y funcionamiento
o Etapa 4 - Adiestramiento
Verifico los costos del proyecto y encontró:
 En la Fase 1 – Diseño del Proyecto no presento ninguna variación de los

costos estimados y los costos reales posteriores a la ejecución de las
Etapas 1-3.
 En la Fase 2 – Ejecutar el Plan de Negocios no se puede determinar

existencia de variación en los costos ya que al realizar el proyecto no ha
iniciado la fase 2.
Por lo tanto en la ejecución parcial del proyecto no se presentan variación de los costos
previstos inicialmente y los actuales.
1.4.- PROGRAMACIÓN
Los auditores internos al hacer un análisis del Informe ANEXO 2 – PROGRAMACIÓN RESUMEN –
Punto Control 1 -Línea de Base 1 y ANEXO 3 – PROGRAMACIÓN – Punto Control 1 -Línea de Base 1,
obtuvieron los siguientes datos:
Comienzo Var
Tarea Comienzo Fin Fin Previsto Var Fin
Previsto Comienzo
Diseño del sistema de
captación de vapores de vie vie
acido sulfúrico en una planta jue 09/12/10 jue 09/12/10
15/10/10 15/10/10 0d 0d
de anodizado de perfiles de 07:00 p.m. 07:00 p.m.
09:00 a.m. 09:00 a.m.
Aluminio. (salud pro)
Fase 1 - Diseño del Proyecto vie
Jue vie Jue
09/12/10 15/10/10 09/12/10
15/10/10 0d 0d
07:00 p.m. 09:00 a.m. 07:00 p.m.
09:00 a.m.
Etapa 1 - Definir la necesidad vie jue 21/10/10 vie jue 21/10/10
15/10/10 07:00 p.m. 15/10/10 07:00 p.m. 0d 0d
09:00 a.m. 09:00 a.m.
Etapa 2 - Desarrollo vie vie 12/11/10 vie vie
conceptual y elaboración de 22/10/10 07:00 p.m. 22/10/10 12/11/10 0d 0d
paquetes de trabajo 09:00 a.m. 09:00 a.m. 07:00 p.m.
Etapa 3 - Planificación y lun Jue lun Jue
programación 15/11/10 09/12/10 15/11/10 09/12/10
0d 0d
09:00 a.m. 07:00 p.m. 09:00 a.m. 07:00 p.m.
Fase 2 - Ejecutar del

Proyecto SIN FECHA DE INICIO - NI PROGRAMACIÓN DE FECHAS PARA LAS ACTIVIDADES
Etapa 1 - Ejecución
Etapa 2 - Control
Etapa 3 - Pruebas de
arranque y funcionamiento
Etapa 4 - Adiestramiento
Verifico los datos del proyecto y se halló:
 En la Fase 1 – Definir Plan de Negocio que no existe variación en la

programación en el Fin de las Etapas 1, Etapa 2 y Etapa 3, que totaliza una
variación en la programación final en la Fase 1 de o días. Esto se debió al
que se cumplimiento de todas las tareas definidas inicialmente.
 En la Fase 2 – Ejecutar el Plan de Negocios no se puede determinar

existencia de alguna una variación en la programación en el Inicio y Fin de
todas las Etapas, ya que no se ha iniciado.
Por lo tanto en el proyecto completo se no se observa existencia variación en la

programación inicial, variación total estimada en la programación final de 0 días.
1.5.- AVANCE
Los auditores internos al hacer un análisis del Informe ANEXO 4 – TAREAS

COMPLETADAS – Punto Control 1 - Línea de Base 3, ANEXO 5 – SEGUIMIENTO RESUMEN –
Punto Control 1 -Línea de Base y ANEXO 6 – SEGUIMIENTO – Punto Control 1 -Línea de
Base, obtuvieron los siguientes datos:
Tarea % Completado
Proyecto diseño del sistema de captación de vapores de ácido

sulfúrico en una planta de anodizado de aluminio: 50%
Fase 1 - Diseño del Proyecto 100%

Etapa 1 - Definir la necesidad 100%
Etapa 2 - Desarrollo conceptual y elaboración de paquetes de 100%
trabajo
Etapa 3 - Planificación y programación 100%
Fase 2 - Ejecutar del Proyecto O%

Etapa 1 - Ejecución O%
Etapa 2 - Control O%
Etapa 3 - Pruebas de arranque y funcionamiento O%
Etapa 4 - Adiestramiento O%
Verifico los datos del proyecto y encontró:
 En la Fase 1 – Diseño del Proyecto se han completado de la Etapa 1 a la

Etapa 3 en un 100%.,
 En la Fase 2 – Ejecutar del Proyecto no se ha iniciado ninguna tarea.
 Por lo tanto en el Proyecto Diseño de Captación de Vapores de Ácido

Sulfúrico en una planta de anodizado de aluminio, esta completado en un
50%.
1.6.- CALIDAD
Los auditores internos al hacer un análisis verificaron la calidad de los Productos obtenidos en la
Fase 1 –Etapas 1 a la Etapa 3 las cuales se han completado hasta la fecha de la auditoria, que
corresponden a Definir la necesidad , Desarrollo conceptual y elaboración de paquetes de trabajo y
Planificación y programación, obtuvieron los siguientes datos:
N Comprobación 1 2 3 4 5
mín. Máx.
1. ¿Se cumple el Plan de Calidad del

Proyecto? X
2. ¿Todos los productos obtenidos son aptos

para uso del cliente? X
3 ¿Se cumplen los tiempos de entrega de los

productos? X
4. ¿Se cumplen todas las normas exigidas?

X
5. ¿Los sistemas de obtención de información

de calidad son precisos? X
6. ¿Se ponen en marcha las medidas

correctivas cuando son requeridas? X
7. ¿Se identifican oportunidades de mejora? X
Se obtuvo una puntuación de 35/35 lo cual indica que el Proyecto se está ejecutando sobre los
estándares de calidad exigidos.
ANÁLISIS DE RIESGOS
La Fase 1 esta completada en un 100% y en el estudio se determinó que no hubo presencia de

ningún elemento que retardara las actividades o impidiera finalizar esa fase.
En la Fase 2 se puede evidenciar como elemento de mayor riesgo, este es considerado el

punto crítico de esta fase y del proyecto en sí, ya que el sistema se ejecutaría o construiría bajo
pedido de algún cliente.
Como segundo elemento de riesgo tenemos la inestabilidad económica muy marcada que
trae como consecuencia aumento del presupuesto previsto para la ejecución y montaje de la
sistema y dificulta de obtención de dólares de los proveedores quienes son los que traen la partes
y componentes del sistema desde el extranjero, lo cual, perjudicaría la planificación y el
presupuesto para la compra de las partes y componentes que serán usados en el sistema y servicio
post venta.
RESUMEN EJECUTIVO
Lugar y fecha de emisión Barquisimeto, 02 de Diciembre de 2010

Sistema de Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en una Planta de Anodizado de
Nombre del Proyecto
Aluminio
Diseñar un Sistema de Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en una Planta de
Naturaleza del proyecto Anodizado de Aluminio cuyo objeto es suministra una alternativa factible a la industria de
necesidades no satisfecha en lo referente un ambiente de trabajo seguro.
Determinar el avance en el desarrollo de las actividades o tareas del Proyecto Sistema de
Objetivo de la Auditoria
Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en una Planta de Anodizado de Aluminio
Examinar la información contenida en el material soporte (archivos Excel y Project) y
Alcance establecer comparación con la ejecución física y desarrollo del proyecto correspondiente a
la Fase 1 – Diseño del Proyecto y la Fase 2 – Ejecutar del Proyecto.
Periodo de desarrollo de la Julio al 03 de Diciembre de 2010
Auditoria
 Poca experiencia por parte del auditor en la materia
Limitaciones al alcance
 Auditor involucrado con el proyecto
 No se observa una variación de los costos previstos inicialmente y los actuales.
 No se observa variación en el cumplimiento de la programación en la primera fase del

proyecto,
Observaciones principales
 El proyecto presenta un avance general del en la primera fase del proyecto del 100 %
 El Proyecto se está ejecutando sobre los estándares de calidad exigidos.
 Mantener investigación permanente de los precios de los partes y componentes que

se necesiten para la ejecución del Proyecto. Para mantener actualizado el Análisis de
costos unitarios, para el momento que se vaya a solicitar el financiamiento estos se
Recomendaciones ajusten a la realidad.
 Investigar en referencia a ISO 9000 para realizar los procesos de compra y clasificación
de los proveedores.
 La necesidades no satisfechas de los potenciales clientes del mercado, la factibilidad
económica y técnica del sistema hacen que el proyecto sea factible
Conclusiones  Se estima que el proyecto continué desarrollándose con igual cumplimiento de las
actividades planificadas y sea un proyecto exitoso dado a los excelentes beneficios
que implica en materia de higiene seguridad y ambiente.
ANEXOS
ANEXO 1
INFORME PRESUPUESTARIO – Tomado del Punto Control 1-Línea de Base 1
PRESUPUESTO SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE GASES
CAMPANAS
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO MONTO
Campanas de acero inoxidable 1mm con tapa de policarbonato 5 17500 87,500.00
Placas orificios 4 1800 7,200.00
Valvulas reguladoras de caudal 5 800 4,000.00
98,700.00
DUCTERIA
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO MONTO
Tramo recto 160mm (tubos) 1 130 130.00
codo 160mm 90° 1 62 62.00
codo 160mm 45° 4 43 172.00
ampliacion 160x200mm 1 25 25.00
Tramo recto 200mm 2 200 400.00
y 160-200mm 2 115 230.00
Tramo recto 250mm 1 300 300.00
y 160-250mm 1 125 125.00
Tramo recto 315mm 8 500 4,000.00
codo 315mm 90° en acero inoxidable 5 4500 22,500.00
y 160-315mm 1 150 150.00

reduccion entrada vent 1 550 550.00
tramo 4 pulgadas 5m 2 120 240.00
codos 4" a 90° 5 18 90.00
pegan para tubo 4" 2 100 200.00
soporteria tubos y campanas 1 2800 2,800.00
31,974.00
TANQUES
Tanque PVC EURO TANQUE RESINCA 3000lt 1 2100 2,100.00
Tanque PVC EURO TANQUE RESINCA 1300lt 1 1600 1,600.00
Tuberia para tanque 4" 1 120 120.00
Codos 4" a 90° 3 18 54.00
Laminas de aluminio 15 cm x 1,85 m de 2 mm para sujecion 2 465 930.00
Tornilleria A I 1 150 150.00
4,954.00
VENTILADOR
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO MONTO
1 36000 36,000.00
ventilador sfpp 550 a 4300 cfm a 4" h20 1750rpm, 7,5 bhp con carcaza de acero
inoxidable
Rollos de cable THHW cal 8 1 760 760.00
1 680 680.00
Guarda motor termomagnetico telemecanique 220 v, 3PH
Contactor 1 580 580.00
Tablero electrico con accesorios 1 2100 2,100.00

40,120.00
Mano de obra
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO MONTO
Instalación de soportarías para campanas y tuberías, tuberías y fijación mecánica de

1 7425 7,425.00
ventilador y armado de tanques
Instalaciones Eléctricas 1
balanceo del sistema 1 1280 1,280.00
TOTAL MANO DE OBRA 8,705.00
Utilidades materiales (15%) 26,362.20

Utilidades obra (30%) 2,611.50
Imprevistos (10%) 17,574.80
Total sin IVA 231,001.50
IVA 12% 27,720.18
Total 258,721.68
ANEXO 2 – PROGRAMACIÓN RESUMEN – Punto Control 1 -Línea de Base 1
EDT % completado Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE
VAPORES DE ACIDO SULFÚRICO EN UNA
1 99% 40 días vie 15/10/10 jue 09/12/10
PLANTA DE ANODIZADO DE PERFILES DE
ALUMINIO. (SALUD PRO)
1.1 100% DEFINIR LA NECESIDAD 5 días vie 15/10/10 jue 21/10/10
1.1.1 100% Elaborar Cuadro Estratégico 2 días vie 15/10/10 lun 18/10/10
1.1.2 100% Elaborar Matriz de Cuatro Acciones 1 día mar 19/10/10 mar 19/10/10
1.1.3 100% Identificar el tipo de Organización 1 día mié 20/10/10 mié 20/10/10
1.1.4 100% Identificar el tipo de Coordinación 1 día jue 21/10/10 jue 21/10/10
DESARROLLO CONCEPTUAL Y
1.2 100% ELABORACIÓN DE PAQUETES DE 16 días vie 22/10/10 vie 12/11/10
TRABAJO
1.2.1 100% Ingeniería Conceptual 6 días vie 22/10/10 vie 29/10/10
1.2.2 100% Ingeniería Básica y Detalle 10 días lun 01/11/10 vie 12/11/10
1.3 100% PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 19 días lun 15/11/10 jue 09/12/10
1.3.1 100% Planificación 9 días lun 15/11/10 jue 25/11/10
1.3.2 100% Programación 10 días vie 26/11/10 jue 09/12/10
1.4 0% EJECUCIÓN 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10
1.5 0% CONTROL 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10
PRUEBAS DE ARRANQUE Y
1.6 0% 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10
FUNCIONAMIENTO
1.7 0% ADIESTRAMIENTO 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10
ANEXO 3 – PROGRAMACIÓN – Punto Control 1 -Línea de Base 1
%
EDT completad Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
o
DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACION DE
VAPORES DE ACIDO SULFURICO EN UNA
1 99% 40 días vie 15/10/10 jue 09/12/10
1.1 100% DEFINIR LA NECESIDAD 5 días vie 15/10/10 jue 21/10/10
1.1.1 100% Elaborar Cuadro Estratégico 2 días vie 15/10/10 lun 18/10/10
1.1.2 100% Elaborar Matriz de Cuatro Acciones 1 día mar 19/10/10 mar 19/10/10
1.1.3 100% Identificar el tipo de Organización 1 día mié 20/10/10 mié 20/10/10
1.1.4 100% Identificar el tipo de Coordinación 1 día jue 21/10/10 jue 21/10/10
1.2 100% 16 días vie 22/10/10 vie 12/11/10
ELABORACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO
1.2.1 100% Ingenieria Conceptual 6 días vie 22/10/10 vie 29/10/10
1.2.1.1 100% Capacidad requerida para la instalación. 2 días vie 22/10/10 lun 25/10/10
1.2.1.2 100% Ubicación aproximada. 2 días mar 26/10/10 mié 27/10/10
1.2.1.3 100% Área física de la instalación. 2 días vie 22/10/10 lun 25/10/10
1.2.1.4 100% Costo de inversión. 2 días mar 26/10/10 mié 27/10/10
1.2.1.5 100% Costo de mantenimiento. 2 días vie 22/10/10 lun 25/10/10
1.2.1.6 100% Rentabilidad de la inversión. 2 días mar 26/10/10 mié 27/10/10
1.2.1.7 100% Diagrama de flujo de los procesos principales. 2 días jue 28/10/10 vie 29/10/10
1.2.2 100% Ingenieria Básica y Detalle 10 días lun 01/11/10 vie 12/11/10
Elaboración de los diagramas P&Ids
1.2.2.1 100% 4 días lun 01/11/10 jue 04/11/10
correspondientes.
1.2.2.2 100% Elaboración de los diagramas unifilares para 4 días lun 01/11/10 jue 04/11/10
la alimentación eléctrica.
Elaboración de rutas preliminares de tuberías,
1.2.2.3 100% 4 días lun 01/11/10 jue 04/11/10
cables y demás dispositivos.
Cálculos preliminares de cada sistema
1.2.2.4 100% 3 días lun 01/11/10 mié 03/11/10
(neumatico, eléctrico, etc.).
Determinación preliminar de las condiciones
1.2.2.5 100% de operación, peso y dimensiones de los equipos 3 días jue 04/11/10 lun 08/11/10
principales del proceso.
Especificaciones de compra de los equipos
1.2.2.6 100% principales, y otros que presenten largos tiempos de 2 días mar 09/11/10 mié 10/11/10
entrega.
Lista preliminar de equipos tales como:
1.2.2.7 100% válvulas, tubería, instrumentos y cables. En general 2 días jue 11/11/10 vie 12/11/10
se deben emitir los cómputos de materiales.
Estimados de costo, el cual se hace a partir
1.2.2.8 100% 2 días mar 09/11/10 mié 10/11/10
de los cómputos mencionados anteriormente.
1.2.2.9 100% Plano de disposición de equipos. 4 días mar 09/11/10 vie 12/11/10
1.3 100% PLANIFICACION Y PROGRAMACION 19 días lun 15/11/10 jue 09/12/10
1.3.1 100% Planificación 9 días lun 15/11/10 jue 25/11/10
1.3.1.1 100% Elaborar Red Logica de Actividades 3 días lun 15/11/10 mié 17/11/10
Identificar el Recurso (Humano, Equipos,
1.3.1.2 100% 2 días jue 18/11/10 vie 19/11/10
Herramientas) para cada actividad.
1.3.1.3 100% Estimar el costo para cada actividad. 2 días lun 22/11/10 mar 23/11/10
1.3.1.4 100% Estimar de duración de cada actividad 2 días mié 24/11/10 jue 25/11/10
1.3.2 100% Programación 10 días vie 26/11/10 jue 09/12/10
Definir interrelación de las diferentes redes
1.3.2.1 100% 3 días vie 26/11/10 mar 30/11/10
logica.
1.3.2.2 100% Definir Cuando se ejecutara cada actividad. 3 días mié 01/12/10 vie 03/12/10
1.3.2.3 100% Definir Ruta critica 2 días lun 06/12/10 mar 07/12/10
1.3.2.4 100% Definir la linea base 2 días mié 08/12/10 jue 09/12/10
1.4 0% EJECUCION 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10
1.5 0% CONTROL 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10
1.6 0% PRUEBAS DE ARANQUE Y FUNCIONAMIENTO 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10
ANEXO 4 – TAREAS COMPLETADAS – Punto Control 1 -Línea de Base 1

ANEXO 5 – SEGUIMIENTO RESUMEN – Punto Control 1 -Línea de Base 1
%
EDT completad Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
o
1 99% <Tarea de resumen nueva> 40 días vie 15/10/10 jue 09/12/10
1.1 99% 40 días vie 15/10/10 jue 09/12/10
1.1.1 100% DEFINIR LA NECESIDAD 5 días vie 15/10/10 jue 21/10/10
1.1.2 100% 16 días vie 22/10/10 vie 12/11/10
1.1.2.
100% Ingenieria Conceptual 6 días vie 22/10/10 vie 29/10/10
1
1.1.2.
100% Ingenieria Básica y Detalle 10 días lun 01/11/10 vie 12/11/10
2
1.1.3 100% PLANIFICACION Y PROGRAMACION 19 días lun 15/11/10 jue 09/12/10
1.1.3.
100% Planificación 9 días lun 15/11/10 jue 25/11/10
1
1.1.3.
100% Programación 10 días vie 26/11/10 jue 09/12/10
2
1.1.4 0% EJECUCION 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10
1.1.5 0% CONTROL 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10
ANEXO 6 – SEGUIMIENTO – Punto Control 1 -Línea de Base 1
%
Duració
EDT completad Nombre de tarea Comienzo Fin
n
o
1 99% <Tarea de resumen nueva> 40 días vie 15/10/10 jue 09/12/10
1.1 99% 40 días vie 15/10/10 jue 09/12/10
1.1.1 100% DEFINIR LA NECESIDAD 5 días vie 15/10/10 jue 21/10/10
1.1.1.1 100% Elaborar Cuadro Estratégico 2 días vie 15/10/10 lun 18/10/10
1.1.1.2 100% Elaborar Matriz de Cuatro Acciones 1 día mar 19/10/10 mar 19/10/10
1.1.1.3 100% Identificar el tipo de Organización 1 día mié 20/10/10 mié 20/10/10
1.1.1.4 100% Identificar el tipo de Coordinación 1 día jue 21/10/10 jue 21/10/10
1.1.2 100% 16 días vie 22/10/10 vie 12/11/10
1.1.2.1 100% Ingenieria Conceptual 6 días vie 22/10/10 vie 29/10/10
1.1.2.1.
100% Capacidad requerida para la instalación. 2 días vie 22/10/10 lun 25/10/10
1
1.1.2.1.
100% Ubicación aproximada. 2 días mar 26/10/10 mié 27/10/10
2
1.1.2.1.
100% Área física de la instalación. 2 días vie 22/10/10 lun 25/10/10
3
1.1.2.1.
100% Costo de inversión. 2 días mar 26/10/10 mié 27/10/10
4
1.1.2.1.
100% Costo de mantenimiento. 2 días vie 22/10/10 lun 25/10/10
5
1.1.2.1.
100% Rentabilidad de la inversión. 2 días mar 26/10/10 mié 27/10/10
6
1.1.2.1.
100% Diagrama de flujo de los procesos principales. 2 días jue 28/10/10 vie 29/10/10
7
1.1.2.2 100% Ingenieria Básica y Detalle 10 días lun 01/11/10 vie 12/11/10
1.1.2.2. Elaboración de los diagramas P&Ids
100% 4 días lun 01/11/10 jue 04/11/10
1 correspondientes.
1.1.2.2. Elaboración de los diagramas unifilares para
100% 4 días lun 01/11/10 jue 04/11/10
2 la alimentación eléctrica.
1.1.2.2. Elaboración de rutas preliminares de tuberías,
100% 4 días lun 01/11/10 jue 04/11/10
3 cables y demás dispositivos.
1.1.2.2. Cálculos preliminares de cada sistema
100% 3 días lun 01/11/10 mié 03/11/10
4 (neumatico, eléctrico, etc.).
Determinación preliminar de las condiciones
1.1.2.2.
100% de operación, peso y dimensiones de los equipos 3 días jue 04/11/10 lun 08/11/10
5
principales del proceso.
Especificaciones de compra de los equipos
1.1.2.2.
100% principales, y otros que presenten largos tiempos de 2 días mar 09/11/10 mié 10/11/10
6
entrega.
Lista preliminar de equipos tales como:
1.1.2.2.
100% válvulas, tubería, instrumentos y cables. En general 2 días jue 11/11/10 vie 12/11/10
7
se deben emitir los cómputos de materiales.
1.1.2.2. Estimados de costo, el cual se hace a partir
100% 2 días mar 09/11/10 mié 10/11/10
8 de los cómputos mencionados anteriormente.
1.1.2.2.
100% Plano de disposición de equipos. 4 días mar 09/11/10 vie 12/11/10
9
1.1.3 100% PLANIFICACION Y PROGRAMACION 19 días lun 15/11/10 jue 09/12/10

1.1.3.1 100% Planificación 9 días lun 15/11/10 jue 25/11/10
1.1.3.1.
100% Elaborar Red Logica de Actividades 3 días lun 15/11/10 mié 17/11/10
1
1.1.3.1. Identificar el Recurso (Humano, Equipos,
100% 2 días jue 18/11/10 vie 19/11/10
2 Herramientas) para cada actividad.
1.1.3.1.
100% Estimar el costo para cada actividad. 2 días lun 22/11/10 mar 23/11/10
3
1.1.3.1.
100% Estimar de duración de cada actividad 2 días mié 24/11/10 jue 25/11/10
4
1.1.3.2 100% Programación 10 días vie 26/11/10 jue 09/12/10
1.1.3.2. Definir interrelación de las diferentes redes
100% 3 días vie 26/11/10 mar 30/11/10
1 logica.
1.1.3.2.
100% Definir Cuando se ejecutara cada actividad. 3 días mié 01/12/10 vie 03/12/10
2
1.1.3.2.
100% Definir Ruta critica 2 días lun 06/12/10 mar 07/12/10
3
1.1.3.2.
100% Definir la linea base 2 días mié 08/12/10 jue 09/12/10
4
1.1.4 0% EJECUCION 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10
1.1.5 0% CONTROL 0 días jue 09/12/10 jue 09/12/10

INFORME DE AUDITORIA Sistema de Captación de Vapores de Acido Sulfúrico en Una Planta de Anodizado de Aluminio

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INFORME DE AUDITORIA Sistema de Captación de Vapores de Acido Sulfúrico en Una Planta de Anodizado de Aluminio

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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA

“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”

El Proyecto Sistema de Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en una Planta de Anodizado de

De estas necesidades y obligaciones surge la idea de crear un Sistema de Captación de Vapores de

Seguidamente se describen la estructura de las Fases del Proyecto:

Proyecto Sistema de Captación de Vapores de Ácido Sulfúrico en una Planta de Anodizado

1. Fase 1 - Diseño del Proyecto

2. Fase 2 - Ejecutar del Proyecto

El presente informe corresponde a una auditoria interna realizada al Proyecto Sistema de

Se presentaran la evaluación en dos puntos de la ejecución de la Fase1 – Diseño del

1. El primer punto de la evaluación al culminar la Fase I / Etapa 1 - Definir la necesidad,

2. El segundo punto de la evaluación al culminar la Fase I / Etapa 3 - Planificación y

1.1.- OBJETIVO GENERAL

Realizar un proceso de auditoría interna al Proyecto Sistema de Captación de Vapores

1.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar un proceso de auditoría interna al proyecto.

A continuación se presenta un resumen del alcance de la auditoria del Proyecto diseño

En la Actualidad el Proyecto Sistema de Captación de Vapores de Ácido

Sistema de Registro Se utilizó la Herramienta MS Project

Se tomó información de la Definición del Proyecto (Capítulos del 1 al 6)

1. Fase 1 - Diseño del Proyecto

2. Fase 2 - Ejecutar del Proyecto

 En la Fase 1 – Diseño del Proyecto no presento ninguna variación de los

 En la Fase 2 – Ejecutar el Plan de Negocios no se puede determinar

Fase 2 - Ejecutar del

Verifico los datos del proyecto y se halló:

 En la Fase 1 – Definir Plan de Negocio que no existe variación en la

 En la Fase 2 – Ejecutar el Plan de Negocios no se puede determinar

Por lo tanto en el proyecto completo se no se observa existencia variación en la

Los auditores internos al hacer un análisis del Informe ANEXO 4 – TAREAS

Proyecto diseño del sistema de captación de vapores de ácido

Fase 1 - Diseño del Proyecto 100%

Fase 2 - Ejecutar del Proyecto O%

Verifico los datos del proyecto y encontró:

 En la Fase 1 – Diseño del Proyecto se han completado de la Etapa 1 a la

 En la Fase 2 – Ejecutar del Proyecto no se ha iniciado ninguna tarea.

 Por lo tanto en el Proyecto Diseño de Captación de Vapores de Ácido

1. ¿Se cumple el Plan de Calidad del

2. ¿Todos los productos obtenidos son aptos

3 ¿Se cumplen los tiempos de entrega de los

4. ¿Se cumplen todas las normas exigidas?

5. ¿Los sistemas de obtención de información

6. ¿Se ponen en marcha las medidas

7. ¿Se identifican oportunidades de mejora? X

La Fase 1 esta completada en un 100% y en el estudio se determinó que no hubo presencia de

En la Fase 2 se puede evidenciar como elemento de mayor riesgo, este es considerado el

Lugar y fecha de emisión Barquisimeto, 02 de Diciembre de 2010

 No se observa variación en el cumplimiento de la programación en la primera fase del

 Mantener investigación permanente de los precios de los partes y componentes que

y 160-315mm 1 150 150.00

Tablero electrico con accesorios 1 2100 2,100.00

Instalación de soportarías para campanas y tuberías, tuberías y fijación mecánica de

balanceo del sistema 1 1280 1,280.00

TOTAL MANO DE OBRA 8,705.00

Utilidades materiales (15%) 26,362.20

Total sin IVA 231,001.50

IVA 12% 27,720.18

ANEXO 2 – PROGRAMACIÓN RESUMEN – Punto Control 1 -Línea de Base 1

EDT % completado Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

ANEXO 3 – PROGRAMACIÓN – Punto Control 1 -Línea de Base 1

ANEXO 4 – TAREAS COMPLETADAS – Punto Control 1 -Línea de Base 1

ANEXO 5 – SEGUIMIENTO RESUMEN – Punto Control 1 -Línea de Base 1

ANEXO 6 – SEGUIMIENTO – Punto Control 1 -Línea de Base 1