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PROFESOR:
RESUMEN EJECUTIVO
Este servicio esta dirigido a las industrias del sector manufacturero donde existe maquinaria
de producción con elementos dotados de movimiento rotatorio y donde se debe realizar
mantenimiento para mantener la disponibilidad y confiabilidad dentro de la planta. Las
empresas a tratar se encuentran en la Región Metropolitana las que serían CCU, ubicada en
la comuna de Las Condes; también SOPROLE que se ubica en la comuna de Vitacura,
entre otras.
No obstante que la empresa que se propone implementar es nueva sin experiencia previa,
estará en condiciones de ofrecer un servicio competitivo en calidad y precio, ya que
contaría con personal técnicamente capacitado para ello y con equipamiento
tecnológicamente moderno de medición, ejecución y control en los diferentes tipos de
mantenimiento que desarrollaría, ya que el mantenimiento predictivo cuenta con equipos de
gran tecnología, para nuestro caso será un equipo que mida vibraciones en maquinas
rotatorias, como motores, compresores, ventiladores, bombas.
Por las razones expuestas, podemos afirmar que el proyecto propuesto es viable comercial y
técnicamente, no existiendo además impedimentos legales para crear la empresa ni
normativas medioambientales para su funcionamiento.
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INDICE:
PORTADA……………………………………………………………………………..1
RESUMEN EJECUTIVO……………………………………………………………...2
INDICE………………………………………………………………………………...3
INTRODUCCION……………………………………………………………………..4
PRINCIPAL COMPETENCIA………………………………………………………...6
MARKETING OPERATIVO………………………………………………………….12
FLUJO DE CAJA………………………………………………………………………13
ANEXOS……………………………………………………………………………….14
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INTRODUCCION:
Análisis periódico:
El servicio mas solicitado dentro del mercado es el análisis periódico donde el cliente
requiere que el equipo no debe fallar porque algunas veces es importante para la
producción. La periodicidad se basara en la edad del equipo ya que a mayor edad aumenta
la periodicidad pero también si el equipo esta recién en uso ya que no se sabe como
reacciona.
Cada uno de los servicios detallados y que además se les entrega un informe detallado con
el estado en que se encuentra el equipo tendrán un costo que se detallara más adelante.
PRINCIPAL COMPETENCIA:
El mercado de ofertas es reducido por lo cual una buena empresa que preste este tipo de
servicio puede hacerse de una gran cantidad de contratos, y en general la cartera de clientes
que maneja cada una de las empresas del estudio siempre presenta algún cliente importante
en el desarrollo industrial del país.
La siguiente lista de empresas dedicadas al servicio de vibroanálisis en Chile son las
siguientes:
IMP LTDA.
Actividades:
-Análisis de vibraciones, onda y fase.
-Medición y diagnóstico en terreno.
-Medición de vibraciones en alta y baja frecuencia.
-Análisis de vibraciones a equipos con velocidades variables.
Equipamiento:
-Analizador de vibraciones CSI 2115 DX.
-Analizador de vibraciones CSI 1900.
-Acelerómetros de 100, 500 mVolts.
-Programa de mantenimiento por vibraciones RBM.
-Tacómetros, termómetros, estetoscopios.
Ubicación:
San Ambrosio 171, Colina, Santiago.
Contacto:
Fono: 8444018
Clientes:
-Córpora Tres montes S.A.
-Compañía Cervecerías Unidas S.A.
-Nestlé Chile S.A. Planta Maipú.
-Sopraval S.A
-Jugos Concentrados S.A
-Carozzi S.A.
-Ambrosoli S.A
-Súper pollo S.A.
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SKF CHILE:
Actividades:
-Análisis de Vibraciones
-Alineamiento láser
-Análisis de fallas de rodamientos
-Montaje de rodamientos garantizado
-Balanceos
-Auditorías de mantención
Clientes:
Dentro de la cartera de clientes de SKF Chile se pueden encontrar empresas como Codelco,
CMPC, AGROSUPER, Nestlé y en general todas aquellas empresas que prefieren los
rodamientos de esta empresa.
Casa Matriz:
Av. Vicuña Mackenna 655 Santiago.
Contacto: Fono: (2) 437 2000
Fax: (5) 437 2010
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En el grafico se muestra lo que producen las industrias en Chile, y podemos ver los sectores
que representa al país y seleccionar el tipo de sector para nuestra empresa.
Para el Sector de Manufactura en Chile se representa en el siguiente grafico:
Garantizamos:
Capacidad de Producción
Costos de Manufactura
Seguridad Industrial
Con nuestra empresa lograremos impactar en forma real estas cuatro áreas, las que
pertenecen al privilegiado grupo de las empresas de “Clase Mundial”, y además contamos
con la aplicación de las siguientes prácticas:
• Trabajo en equipo
• Gestiones orientados a la productividad
• Integración con proveedores de materiales y servicios
• Apoyo y visión gerencial
• Planificación y programación proactiva
• Mejoramiento continuo
• Gestión disciplinada de materiales
• Integración de los sistemas
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Durante el segundo y tercer año de operaciones, consolidar en los clientes la imagen de alta
calidad y competitividad del servicio de la empresa que permita tener una cartera fidelizada
de clientes, esto se logra ganado experiencia y realizando cursos de Capacitación y así
obtener la máxima categoría en base a la certificación de la ISO 18436-2 que es primordial
para dar un servicio mejor y verificable a través de los contratos de servicios.
También se quiere obtener nuevas tecnologías, con esto se quiere obtener mejoras en las
mediciones y así mejorar nuestra atención con los clientes. Se podrá realizar cuando la
empresa dé sus frutos financieros. Como también obtener nuevos equipos de medición y
poder dar la posibilidad de arrendarlos a nuestros clientes a precios convenientes y donde la
productividad sea vital.
También en el segundo y tercer año de operación lograr ingresos que sean del 10% por año
y también un aumento de los costos y gastos y en base a ello poder lograr los objetivos.
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MARKETING OPERATIVO:
Las principales acciones previstas para llegar a los clientes de las industrias del sector de
Quilicura por Panamericana Norte donde se ubican empresas como CCU, Marisio como
también Soprole que se ubica en Vitacura y dar a conocer nuestro servicio, sus
características, beneficios y ventajas, son las siguientes:
Es darse a conocer por propaganda por medio de folletos, como también publicidad a través
de los diarios, como a través de la radio por medio de un programa llamado “Calentando las
chelas” y otras emisoras donde el público tenga mayor preferencia.
También ofrecer el servicio realizando visitas a terreno donde realizaríamos una charla
sobre la importancia del mantenimiento predictivo y como este puede mejorar la
productividad y elevar los estándares de Confiabilidad en los activos, pero también
presentar un proyecto que sea viable para una empresa que quiera reducir los costos de
mantenimiento.
La creación de una página web es de suma importancia donde en este mundo todo se mueve
a través de esta herramienta de las comunicaciones, ya que con esto podemos entregar
información sobre nuestros servicios a las diversas empresas que lo requieran como
también entregar información de nuestras experiencias cada vez que realicemos nuestro
trabajo. También entregar nuestros precios y ofertas por cada servicio.
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Ingresos por
0 $56.550.326 $62.205.358,6 $68.425.894,46 $68.425.894,46 $68
Ventas
(-) Gastos
generales
0 -$ 9.360.000 -$10.296.000 -$11.325.600 -$11.325.600 -$11
(-)
Depreciación
0 -$ 1.531.259 -$ 1.531.259 -$ 1.531.259 -$ 1.531.259 -$ 1
(-)
Amortización
0 -$ 350.000 -$ 350.000 0 0
Resultado
antes de 0 $38.925.087 $43.005.721,6 $47.844.419,66 $47.844.419,66 $47
Impuestos
(-) Impuesto a
las utilidades
0 -$ 6.617.264,79 -$ 3.488.193 -$ 3.928.493,71 -$ 3.928.493,71 -$ 3
17%
Resultado
Operacional
0 $32.307.822,21 $35.694.748,93 $43.915.925,95 $43.915.925,95 $43
+
Depreciación
0 $ 1.531.259 $ 1.531.259 $ 1.531.259 $ 1.531.259 $ 1
+
Amortización
0 $ 350.000 $ 350.000 0 0
Beneficio
Neto
0 $34.189.081,21 $37.576.007,93 $45.447.184,95 $45.447.184,95 $45
Inversión $
Inicial - Io. 7.656.296
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ANEXO:
TABLA DE COBROS
MONITOREO POR EQUIPO 12 UF
MONITOREO PERIODICO 3 UF
MONITOREO POR PUNTO 1 UF
Estos servicio incluyen Informe de datos que arroja la condición de la máquina y posibles
causas que podrían ser las responsables del estado de la maquina. Esto tiene un costo de
2UF.
x Empresa Soprole
Servicio/mes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Análisis por
Equipo
0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6
Análisis
Periódico
Monitoreo por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
punto
60 * 3 UF * 21227.6 * 6 = $ 22.925.808
x Empresa CCU
Servicio/mes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Análisis por
Equipo
1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 7
Análisis
Periódico
Monitoreo por 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
punto
15
60 * 3 UF * 21227.6 * 7 = $ 26.746.776
x Otras Empresas
Servicio/mes 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Total
0 1 0 2 2 0 0 2 0 1 0 1 9
Análisis por
Equipo
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Análisis
Periódico
El análisis por equipo se tomara por un compresor, aunque el análisis por equipo puede ser
cualquiera que sea rotatorio, el cual posee tres puntos para medir:
3 * 12 UF * 21227.6 * 9 = $ 6.877.742
Soprole: $ 22.925.808
CCU: $ 26.746.776
Otros: $ 6.877.742
TOTAL: $ 56.550.326
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COSTOS: (anual)
GASTOS: (anual)
INVERSIONES:
AMORTIZACION: (2 AÑOS)
$ 700.000 / 2 = $350.000
DEPRECIACION: (4 AÑOS)
Activos costo depreciación
Equipo analizador de $6.000.00
vibraciones 0 $ 1.200.000
$
Lámpara Estroboscopica 26.295 $ 5.259
$1.200.00
Computadores 0 $ 240.000
$
Muebles 430.000 $ 86.000
17
total $ 1.531.259