MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Comisién Nacional de Regulacién del Transporte Concesiones Ferroviarias FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Octubre 2010Comisién Nacional de Regulacién del Trans, CNRT Gerencia de Concesiones Ferraviarias CONTENIDO 1, RESPONSABILIDADES Y ACCIONES DE LA GERENCIA DE CONCESIONES FERROVIARIAS 2. ORGANIZACION FUNCIONAL 3. PROCEDIMIENTOS DE LA MESA DE ENTRADAS DE LA GERENCIA DE CONCESIONES FERROVIARIAS 4. PROCEDIMIENTOS DE LAS SUBGERENCIAS: 4. Subgerencia de Inversiones 2. Subgerencia de Concesiones Metropol 3. Subgerencia de Concesiones de Larga Version | I ~~ Convenio CNRT-UBAComision Nacional de Regulacién del Transporte | Gerencia de Concesiones Ferroviarias 1, RESPONSABILIDADES Y ACCIONES DE LA GERENCIA DE CONCESIONES FERROVIARIAS EI Anexo III del decreto 1386/96, establece para la GERENCIA DE CONCESIONES FERROVIARIAS: RESPONSABILIDAD PRIMARIA Coordinar y controlar el cumplimiento de fos contratos de concesién de transporte ferroviario en los aspectos administrativos, técnicos y operatives. ACCIONES 1. Aplicar y hacer cumplir los contratos de concesién y/o las normas legales vigentes. 2. Colaborar en la modificacién, renovacién, suspensién o caducidad de permisos, licencias © concesiones de su competencia. 3. Controlar la ejecucién provincial o municipal de los subsidios entregados por el ESTADO NACIONAL para la realizacién de obras de infraestructura para el transporte. 4, Proponer al Directorio la aplicacién de las sanciones y multas establecidas en los contratos de concesién, a las empresas operadoras de transporte, y/o en las normas legales vigentes. 5. Asesorar en la confeccién de Pliegos de Licitaciones, negociaciones, adjudicaciones y modificacién de contratos de concesién de su competencia, 6. Controlar el cumplimiento del plan de inversiones por parte del concesionario, asi como también la ejecucién de planes de mantenimiento de infraestructura y material rodante. 7. Colaborar en el proceso de transferencia y devolucién de bienes de las empresas concesionarias de transporte ferroviario, y en los proyectos de remodelacién,~ Comisi ni Nacional de Regulacién cel Transporte CONGUE Gerencia de Concesiones I Manual de Procedimientos habilitacién de obras y de infraestructura y rehabilitacién y en la eliminacién o abandono de linea, ramales y estaciones. 2. ORGANIZACION FUNCIONAL Gerencia de Concesiones Ferroviarias Subgerencia de Subgerencia de Subgerencia de Concesiones Metropolitana Inversiones Concesiones Larga Distancia "|Comision Nacional de Reguiacién del Transporte Gerencia de Concesiones Ferroviarias — Version Final ide Procedimient 3. PROCEDIMIENTOS DE LA MESA DE ENTRADAS DE LA GERENCIA DE CONCESIONES FERROVIARIAS Contenido 1. RESPONSABILIDADES Y ACCIONES 2 PROCESOS LLEVADOS A CABO 2a. RECEPCION CORRESPONDENCIA Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable 2.2 DESPACHO CORRESPONDENCIA Objetivo Responsables Destinatarios Procedimientos Normativa Aplicable 2.3 DESPACHO ORDENES DE SERVICIOS Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicablei6n Nacional Gerencia de Concesiones Ferroviarias, Mesa Entradas Gerencia Concesiones Ferroviarias, 1 Responsabilid Accion + Gestionar toda la correspondencia que recibe y remite la Gerencia. + Asistir al Gerente en todos aquellos aspectos que hagan a las necesidades propias de su gestién. 2 Procesos llevados:a cabo 1. Recepcién de correspondencia 2. Despacho de correspondencia 3. Despacho de Ordenes de Servicio G.C.F. 2.4 RECEPCION DE CORRESPONDENCIA, Objetivo + Gestionar administrativamente la correspondencia recibida por la Gerencia Responsables: + Gerente de Concesiones Ferroviarias + Secretarias Destinatarios: 1, Subgerencia de Concesiones Metropolitana 2. Subgerencia de Concesiones de Large Distancia 3. Subgerencia de Inversiones 4. Gerencia de Seguridad en el Transporte Procedimientos: Varian Final | | CoComisién Nacional de Regulacién del Transporte | PE Gerencia de C oncesiones Ferroviarias Versin Fin RECEPCION DE CORRESPONDENCIA Responsable Tarea Mesa de Entradas de| . 1. Serecibela documentacién de Mesa Gerencia_ de Concesiones entradas CNRT y aquella que se remite en Ferroviarias forma directa a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias (1). ‘2. Se caratula aquella correspondencia recibida en la Gerencia de Concesiones Ferroviarias. “3. Se deriva a las subgerencias pertinentes conforme instrucciones de! Gerente. ee (2) Incluye la documentacién remitida por la Mesa Entradas CNRT vinculada a la Gerencia de Seguridad en el Transporte. ‘+ Manual de procedimientos 2.2 DESPACHO DE CORRESPONDENCIA Objetivo: + Gestionar administrativamente el despacho de toda la correspondencia cemitida por la Gerencia Responsables: + Gerente de Concesiones Ferroviarias + Secretarias Destinatarios: 1. Empresas Ferroviaries 2. Interventor CNRT Versién ~ Convenio CNRT-UBA Pagina 6 de 10 Final aGerencia de Concesiones Ferroviarias 3. Gerencias, Subgerencias y Areas CNRT 4, Secretaria de Transporte 5. Otros (juzgados, particulares, etc.) Procedimientos: ~ Responsable Tarea Mesa de Entradas, de Gerencia de Concesiones Ferroviarias . S@ recibe del Gerente de Concesiones Ferroviarias la correspondencia rubricada Se protocoliza (Numeracion notas Gerencia de Concesiones Ferroviarias, sellado, foliado) Se registra en base dé datos de la Geréncia, quedando asentado en libro de Notas. Salidas Se elabora remito (correspondencia interna). Se fotocopian dos (2) ejemplares del original. entregada por el cadete de la Gerencia Se remite copia a la Subgerencia o drea pertinente. Se archiva copia (una vez recepcionada por el destinatario). ~~ Convenio CNRT-UBA Se envia por correo (via Mesa Entradas NRT), correspondencia cuyo destinatario se encuentre ubicado en el conurbano bonaerense, interior o exterior del pais.n del Transporte Comisién Nacional de Reguiaci Normativa aplicable: + Manual de procedimientos 2.3. DESPACHO DE ORDENES DE SERVICIOS Objetivo: + Gestionar administrativamente el despacho de Ordenes de Servicio, Responsables: ‘© Gerente de Concesiones Ferroviarias © Secretarias Destinatarios: 1. Empresas Ferroviarias del rea metropolitana Procedimientos “DESPACHO DE ORDENES DE SERVICIOS Responsable Tarea Mesa de Entradas de| 1. Se recibe del Gerente Concesiones, Gerencia de Concesiones Ferroviarias las Ordenes de Servicios | Ferroviarias rubricadas. 2. Se protocoliza (numeracion, fechado y | | sellado). OO . Las Ordenes de Servicio salen en Original, | duplicado, triplicado y cuadruplicado.(Cada_| | concesionario posee una numeracién de | Orden de Servicio) | 4. 0.5. duplicado (recepcionado por el | concesionario), se remite al Area que la elaboré. Triplicado y cuadruplicado se archivan el Mesa entradas GCF, Version | Convento CNRT-UBA eroorr) or‘Se registra en base de datos de Ia Gerencia. ‘Al comenzar cada ajio 0 al producirse cambio de autoridad, se produce cierre del libro de registro Ordenes de Servicio por la UAI-CNRT y se comienza la numeracién desde 1. Normativa Aplicable + Manual de Procedimientos “Version, FinalFransporte | Versiér 4, PROCEDIMIENTOS DE LAS SUBGERENCIAS: 1. Subgerencia de Inversiones 2, Subgerencia de Concesiones Metropolitanas 3. Subgerencia de Concesiones de Larga Distancia “Version Final ae2. Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Contenido RESPONSABILIDADES Y ACCIONES 2. PROCESOS LLEVADOS A CABO INTERVENCION EN LA TRAMITACION DE LOS PAGOS QUE EFECTUA A LA AUTORIDAD DE APLICACION A LOS CONCESIONARIOS Y A TERCEROS, EN RELACION A LOS CONTRATOS DE CONCESION 2a Objetivo Responsables Destinatarios Procedimientos Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento ELABORACION DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LOS DESEMBOLSOS DE LA AUTORIDAD DE APLICACION EN CONCEPTO DE PROGRAMA DE INVERSIONES Objetivo Responsables 2.2 Destinatarios Procedimientos Normativa Aplicable Diagrama de procedimiento 2.3 INTERVENCION EN LA DETERMINACION DE AJUSTES DE TARIFAS, SUBSIDIO Y CANON. Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento ANALISIS DE LAS MODIFICACIONES A LA PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS. ~-Convenio CNRT-UBA rE2.5 2.6 27 2.8 mal de Regulacién del Transporte Feroviarlas of Versign Final Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento INTERVENCION EN EL CONTROL Y MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Apiicable Diagramas de procedimiento CONTROL DE INVENTARIOS DE BIENES CONCESIONADOS Y DESAFECTACION DE BIENES MUEBLES Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento APLICACION DE PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento ELABORACION Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA OPERATIVA Y DE LA INFRAESTRUCTURA, Y DE INFORMES ESTADISTICOS SOBRE LA EVOLUCION DE LAS VARIABLES ECONOMICO-FINANCIERAS DE LAS CONCESIONES METROPOLITANAS ObjetivoComision Nacional de Reguiacidn dei Transporte | Gerencia de Concesiones Ferroviarias Subgerencia de Concesiones Metropalitanas de Procedimientos | Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento INTERVENCION EN LOS PROCESOS QUE SIGNIFIQUEN MODIFICACIONES EN EL AREA OPERATIVA DE LAS CONCESIONES EN CUANTO A SUS LiMITES 0 A SUS USOS. Objetivo Responsables 29 Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento 2.10 ANALISIS Y VERIFICACION DE INFORMACION ECONOMICA FINANCIERA PERIODICA RECIBIDA DE LOS CONCESIONARIOS Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento 2ar DE INVERSION COMPUTO E IMPUTACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento ‘TRANSFERENCIAS DE ACCIONES Objetivo ResponsablesCNRT 2.43 244 245 Comision Nacional de Reguiac in del Transporte Gerencia de Concesiones Ferroviarias 7 Subgerencia de Concesiones Metropaiita Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento INTERVENCION ANTE DENUNCIAS DE USURPACION DE INMUEBLES CONCESIONADOS, FORMULADOS A PARTIR DE LAS EMPRESAS CONCESIONARIAS Objetivo Responsables Destinatarios Pracedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento INTERVENIR ANTE DENUNCIAS DE LOS CONCESIONARIOS POR HECHOS ILICITOS PERRETRADOS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES: ROBOS, ATENTADOS, ETC. Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento INTERVENIR EN LA GESTION DE AUTORIZACION DE TRASLADOS DE ACTIVOS CONCESIONADOS, CONFORME CON LO ESTABLECIDO EN LOS CONTRATOS DE CONCESION Objetivo Responsables Destinatarios Procedimiento Normativa Aplicable Diagramas de procedimiento nvenio CNRT- 9 iB prcComi: rand Gerencia 6 Subgerencia dec ncasiones Ferrovia ncesiones Metropalitanas 2. Subgerencia de Concesiones Metropolitanas 1 Res ilidades y Acciones + Coordinar y controlar el cumplimiento de los contratos de concesién del drea metropolitana de Buenos Aires para los Grupos de Servicios de 1 2 7 del transporte ferrovierio de pasajeros del drea metropolitana, en los aspectos t€cnicos, administrativos y econémicos. +) Controlar los servicios de transporte ferroviario en el ramal Mitre Il-Delta, en sus aspectos técnico operatives. + Analizar para su aprobacién los programas de servicio de cada concesién verificando su correspondencia con el contrato, + Elaborar el presupuesto anual de los desembolsos de la Autoridad de Aplicacién en concepto del Programa de Inversiones ¢ intervenir en el procedimiento de modificacién de las tarifas de cada concesién. 2 Procesos 2.4 Intervencién en la tramitacién de los pagos que efectia a la lad de Aplicacién a los concesionarios y a terceros, en relacién a los contratos de concesién Autori 2.1.1 Tramitacién de pagos de certificados de obra. 2.1.2: Tramitacion de la cesién de los certificados de obra emitidos en ta ejecucién de fos programas de Inversién. 2.1.3 Tramitacién del pago de intereses por mora 2.1.4 Fiscalizacién € intervencién en el trémite de pago de los servicios de policia adicional que se contraten con la Policia Federal Argentina y la Gendarmeria Nacional. 2.2 Elaboracién del presupuesto anual de los desembolsos de la Autoridad de Aplicacién en concepto de programa de inversiones 2.2.1, Proyeccién de las partidas presupuestarias que atiendan las erogaciones que implican los gastos por programa de inversiones basicas y complementarias y servicios de seguridad.Comision Nacional de Regulacién dei Transporte jarias 2.3 Intervencién en la determinacién de ajustes de tarifas, subsidio y canon. 2.3.1 Ajustes en la tarifa basica, subsidios y cénones por modificaciones de los costos de explotacién, 2.4 Anilisis de las modificaciones a la programacién de los servicios 2.4.1 Control y verificacién de las exigencias contractuales para la aprobacién de los horarios de servicio de lineas concesionadas. 2.4.2 Aprobacién de los diagramas provisorios de la ejecucién de las obras. 2.4.3 Anélisis de las alteraciones al servicio programado. 2.5 Intervencién en el control y monitoreo de la calidad del servi 2.5.1 Clculo de los indices de Calidad del Servicio. 2.5.2 Control de la exactitud de iaNaformacién operativa diaria emitida por los concesionarios. 2.6 Control de Inventarios de bienes concesionados y desafectacién de bienes muebles 2.6.1. Seguimiento de altas y\ bajas en los inventarios de bienes concesionados. 2.6.2. Desafectacién de bienes muebles. 2.7 Aplicacion de penalidades por i 2.7.1 Aplicacién de penalidades por incumplimiento de servicios. cum 2.7.2 Aplicacién de penalidades por emisién de informacion inexacta. 2.7.3 Aplicacién de penalidades por incumplimiento de érdenes de servicio. 2.7.4 Aplicacién de penalidades por incumplimiento en la. presentacin y limpieza de coches. a) Para Ferrocarriles b) Para Subterréneos 2.7.5 Aplicacién de penalidades por falta de conservacién y limpieza en estaciones, demoras en la atencién de las boleterias y accesos a los andenes € informacién al puiblico usuario.Comisién Nacional de Regulacién de! Transporte Ferroviovias rs Gerencia de Concesior nes Metropolitanas v a) Para Ferrocarriles b) Para Subterréneos 2.7.6 Aplicacién de penalidades por incumplimiento en los programas de inversiones. 2.7.7 Aplicacién de penalidades por presentacién fuera de tiempo y forma, referida a ingresos excedentes y a Fondos de Inversiones. 2.8 Elaboracién y sistematizacién de la informacién estadistica operativa y de la infraestructura, y de informes estadisticos sobre la evolucién de las variables econémico-financieras de las concesiones metropolitanas 2.8.1 Compilacién y anélisis de la informacién estadistica, 2.8.2 Elaboracién de informes estadisticos sobre la evolucién de los aspectos econémico financieros, 2.9 Intervencién en los procesos que ‘aciones en el iquen modi rea operativa de las concesiones en cuanto a sus limites 0 a sus usos. 2.9.1 Colaborar en el proceso de incorporacién 0 devolucién de bienes inmuebles solicitados por el Concesionario 0 el Organismo Nacional de Administracion de Bienes. 2.9:2 Entender en el seguimiento de las acclones del concesionario vinculadas a la utilizacién de los bienes Inmuebles y su custodia, que forman parte de las concesiones para los fines establecidos en el contrato de concesién. 2.9.3 Analizar las solicitudes y estudios sobre proyectos ramales, nuevas estaciones, centros de transbordo y proyectos ferrourbanisticos. 2.9.4 Intervenir en todo lo concerniente a consultas relacionadas directamente con el area operativa de las concesiones ferroviarias metropolitanas. 2.10 Analisis y verificacién de informacién econémica financiera periédica recibida de los Concesionarios 2.10.1 Control de la Fecepcién de los Estados Contables en tiempo y forma Convenio CNRT-UBA CeeComision Nacional de Regulacién del Transporte | “Gerencia de Concesiones Ferroviarias | Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Version Manual de Procedimientos | 2.10.2 Actualizacién de los Estados Contables. 2.10.3 Informe econémico financiero, 2.11 Cémputo e imputacién de los importes correspondientes a los Fondos de Inversion 2.11.1 Cémputo y distribucién de los Ingresos Excedentes. 2.11.2 Confeccién de Estados de Cuenta de Excedentes Tarifarios. 2.11.3 Intimacién de pago del saldo del estado de cuenta de excedentes tarifarios. 2.12 Transferencias de acciones 2.12.1 Analisis y diagnéstico de la situacién econémica patrimonial y financiera de las empresas Cedente y Cesionaria 2.12.2 Tratamiento de las solicitudes de autorizacién para efectuar transferencias de acciones 2.13 Intervencién ante denuncias de usurpacién. de inmuebles concesionados, formulados a partir de las empresas concesionarias 2.14 Intervenir ante denuncias de los concesionarios por hechos perpetrados dentro de sus respectivas jurisdicciones: robos, atentados, etc. itos 2.15 Intervenir en ta gestién de autor acién de traslado de activos concesionados, conforme con lo establecido en los contrates de concesién. [ Versién Final aotde cada uno de los procedimientos 2.4 Intervencién en la tramitacién de los pagos que efectéa a la Autoridad de Aplicacién a los concesionarios y a terceros, en relacién a los contratos de concesién Objetiv Intervenir en los trémites que tengan por objeto pagos que por cualquier concepto efectiie la Autoridad de Aplicacién a los concesionarios y a terceros de los contratos que se encuentren en ejecucién, para verificar que los mismos se ajusten a las previsiones de los contratos de concesién. Responsables: + Gerencia de Concesiones Ferroviarias + Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Destinatarios: + Empresas Concesionarias + Otras Gerencias + Interventor de la Comisién Nacional de Regulacién del Transporte. + Subsecretai del Transporte Terrestre ‘+ Servicio Administrativo del Ministerio de Economia Procedimiento: 1, Tramitacién de pagos de certificados de obra. 2, Tramitacién de la cesién de los certificados de obra emitidos en la ejecucién de los programas de Inversién. 3. Tramitacién de! pago de intereses por mora. 4, Fiscalizacién e intervencién en el trémite de _pago de los servicios de policia adicional que se contraten con la Policia Federal Argentina y la Gendarmeria Nacional, Convento CNRT-UBA Pagina 9 de 144ITransporte | oe ‘Gerencia de Concesiones F Subgerencia de Concesiones Mi tropolitanas Versién Final Manual de Procedimientos ~ 2.1.1 Tramitacién de pagos de certificados de obra | Responsable Tarea [Responsable de Mesa de |. Reclbe los Cartiicados de obra presentados por] Entradas dela CNRT | —_ el Concesionario. | Inicia expediente |3. Remite el expediente a la Gerencia de } Concesiones Ferroviarias Gerente de 4. Recibe el expediente Concesiones 5. Deriva a la Subgerencia de Inversiones | Ferroviarias ‘Subgerente de 6, Recibe el expediente Inversiones 7. Efectua los procedimientos inherentes 2 la actividad de la Subgerencia 8. Remite a la Subgerencia de. Concesiones Metropolitanas | Subgerente-de———T 5." Recibe et expedtente Concesiones | 10. Remite al Responsable de Presupuesto y Gastos Metropolitana Responsable de 11, Recibe el expedient Presupuesto y Gastos | 12. Verfica aspectes formales. Controla que cada certificado venga acompafiado dela documentacién exigida por el contrato. 13.Verifica aspectos econémicos. Controla que fos precios de oferta (de origen y final) estén conforme lo establecido en el contrato. j 14.Verifica aspectos financieros. Controla que los pagos no superen los desembolsos previstos | contractualmente para cada afo. | 15.Verifica aspectos presupuestarios. Controla el cumplimiento de las normas y procedimientos que fija la Ley 24.156, 16.2E1 concesionario hizo uso de la opcién de | presentar seguro de caucién en lugar del Fondo c SUREjién Nacional de Regulacién del Transporte | Gerencia de Concasioné sg Ferroviarias Subgerencia de Concesiones Metropolitanas ial de Procedimienta ae repro? + Sl: se verifica la polizat + NO: continua en el punto 17 17,Del andlisis efectuado, surgen observaciones que formular? + SI: se solicta al concesionario que salve las observaciones. Vuelve a verificar la documentacién recibida, recomienza en | el punto 11. + NO: Elabora un Informe y adjunta copia de los antecedents y documentos sustantivos. 18.Eleva el expediente al Subgerente de Concesiones Metropolitanas para que lo eleve al Gerente de Concesiones Ferroviarias, junto con las notas de elevacién para le Gerencia de | Asuntos Juridicos, para el Interventor de ta | CNRT, para la Subsecretaria de Transporte terrestre, para la Secretaria de Transporte y al | Servicio Administrative de! Ministerio de Economia Subgerente de 15, Recibe el expediente y Tos proyectos de note | concesiones 20.Eleva la documentacién a la Gerencia de Metropolitanas Concesiones Ferroviarias 1.2 Tramitacién de la cesién de los cer icados de obra emitidos en la ejecucién de los Programas de Inversién Responsable Tarea * Silos plazos prevists lo permiten, toda la documentacin necesariae inerente a la pliza de C se agrega a la actuaci6n inicial, En caso contraro se forma una nueva aciuacién con la péliza CNRT-UBA gina 11 de 144 sign Final | aves“Comisién Nacional & a de Concesiones Ferroviarias 1 del Transporte Regulacié: Responsable de Mesa de Entradas de la CNRT Recibe la solicitud del Concesionario | haciendo uso de la opcién de ceder el certificado® e informando acerca del nuevo beneficiario y cuenta bancariahabilitada para la transferencia de fondos Recibe el certificado de obra que serd cedido con la documentacién respaldatoria de la cesién del crédito Remite la documentacién a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias Gerente de | Concesiones Ferroviarias ‘Subgerente de Concesiones Metropolitanas [Responsable de Presupuesto y Gastos iogerente de 10. it 12. Recibe la documentacion Deriva a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Recibe la Gocumentacion Remite’ al Responsable de Presupuesto y | Gastos Recibe la documentacion Verifica la documentacién Elabora proyecto de nota Eleva la documentacién @ la Subgerencia para su elevacién a la Secretaria de Transporte Recibe i documentacion Ferroviarias Concesiones 13.Remite la documentacién a la Gerencia para Metropolitanas su firma Gerente de Concesiones | __14.Recibe la documentacion 15, 16. Firma la documentacién Eleva a la Secretaria de Transporte para su aprobacién Responsable de Mesa de Entradas de la Secretaria de 17. 18, Recibe la documentacion Remite la documentacién al Secretario sién Final ? Mediante una eesién de derechos del crédito aludidoGeren Subger ia de Concesiones. ‘encia de Concesiones Metropolitanas “Manual de Procedimientos ‘Transporte Secretario de ‘T9. Recibe la documentacién ~ Transporte 20. Aprueba la cesién 21.Remite la documentacién a la CNRT Responsable de Mesa de entradas de la CNRT Gerente de Concesiones | Ferroviarias 22. Recibe la documentacion 23.Remite a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias 24, Recibe la documentacion 25.Remite a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Subgerente de Concesiones Metropolitanas 26.Recibe la documentacién aprobando a | cesién 27. Remite el Certificado de obra al cesionario® 2.1.3 Tramitacién del pago de intereses por mora Responsable Tarea =| | Entradas de la CNRT [Gerente de Concesiones Ferroviarias Subgerente de Concesiones Metropolitanas Responsable de Responsable de Mesa de 6. Recibe el expediente i. Recibe nota, factura y planilla con 1a} liquidacién de intereses presentado por el Concesionario. Inicia expediente 3. Remite el 2 expediente a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias Recibe el expediente 5. Deriva a Metropolitanas la Subgerencia de Concesiones 7. Remite al Responsable de Presupuesto y Gastos 8. Recibe el expediente ee eee * Con la condicién que el mismo sea devuelto ala comisién tna vez que la suma eonsignada sea puesta a Aisposicién del beneficiario, Convenio CNRT-UBA~ Pagina 13 de 144Manual de Procedimientos — Presupuesto y Gastos, 9. Controla que la liquidacién sea correcta, | verifica aspectos financieros. 10.Del_andlisis efectuado, es procedente el ago de intereses por mora? a. SI: continda en el punto 11. b. NO: devuelve la liguidacién al Concesionario mediante nota firmada por el Gerente. 11.Eleva el expediente al Subgerente de | Concesiones Metropolitanas para que lo eleve al Gerente de Concesiones Ferroviarias, junto con las notas de elevacién para la Gerencia de Asuntos Juridicos, para el Interventor de la CNRT, para la Subsecretaria de Transport terrestre, para la Secretaria de Transporte y al Servicio Administrativo del Ministerio de Economia Subgerente de 12. Recibe el expediente y los proyectos de nota ) Concesiones 13.Eleva la documentacién a la Gerencia de Metropolitanas Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones | i4.Recibe el expediente y las potas de | Ferrovierias elevacion 15. Interviene el expediente y firma las notas de elevacién | 16.Remite las actuaciones a los organismos correspondientes para que efecttien el pago dentro de los 30 dias habiles de su presentacién a la Mesa de Entradas rr TeCrsrComision Nacional de Regulacién dei Transp. ‘2.1.4 Fiscalizacion e intervencién en el tramite de pago de los servicios de policia adicional que se contraten con la Polici Argentina, la Gendarmeria Nacional, y Ia Policia de la Provincia de Bs. As. Federal Responsable Tarea Tnspectores destinados| 1. Recoren las lineas ferroviarias del imbito |para la tarea metropolitano, conforme la programacién semanal que realiza el Jefe del Area 2. Constatan la presencia de los. efectivos destacados segin los diagramas de cobertura establecidos por las fuerzas. 3. Intervienen con firma y sello las planillas de presentismo que se encuentran en estaciones de las lineas ferroviarias. Estas planillas se utilizan para la confeccién de una base de datos en cada empresa para el control de| servicios y médulos cumplimentados. | 4, Emiten un informe sobre las inspecciones realizadas para la CNRT Presentan el informe a la CNRT Responsable de Mesa de) 6. Recibe los informes mensuales presentados Entradas de la CNRT por las empresas ferroviarias* 7. Recibe las notas de las fuerzas de seguridad mediante las cuales se informa respecto de los servicios cumplidos en el mes® 8. Recibe la facturacién emitida por las fuerzas “ Las empresas ferroviarias recopilan la planillas de presentismo, ingresan la informacién @ una base de datos y elaboran un informe. Tambign intervienen en la certificacién de las planillas/legajos y remiten toda la documentacién a la CNRT. * Las notas llevan adjuntas las planilleslegajos que respaldan la informacién expreseda en la Convenio CNRT-UBA ~ Bisorrsrrs rmencionada notaubgerencia de Concesio s Metropol Manuial de Procedimientos de seguridad | | 9. Remite la documentacién recibida 2 la | Gerencia de Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones| 10. Recibe la documentacin Ferroviarias 11. Remite la documentacién a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Subgerente de] 12.Recibe la documentacién y verifica que los Concesiones procedimientos sean los correspondientes. Metropolitanas | 13. Remite la documentacién al Responsable del Control de Policia Adicional [Responsable de] 14, Recibe la documentacion remitida por la Seguridad Pablica Gerencia Ferroviaria 15.Recibe el informe del inspector 16.Controla la documentacién segiin detalle de ‘Anexo I 17. Registra la informacién (panillas/legajos) en fa base de datos y verifica los médulos/horas | efectivamente consumidos, y. los no realizados, en el mes rendido. Contrastan la informacién de presentismo que surgen de las inspecciones con las presentadas por las Concesionarias. Después de este anilisis se conforma de las planillas presentadas por las fuerzas de seguridad 18.Remite las planillas @ los Organismos Policiales para que continen su tramite | 19. Archiva una copia de cada planilla verificada 20.Recibe a facturacién emitida por tos} Organismos Policiales, elabora un informe y etecta a uaicactnt 21.Elabora proyectos de nota dirigidos a la| © Informa a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias:cantidad de servicios consumidos, los asignados, los {\, no utilizados y su expresin en'médulos / horas e imports, Convenio CNRT-UBA Erasa del Tr oviarias Gerencia de Concestones Fer Subgerencia de Concesiones Metropoiitanes Manual de Procedimie maxima autoridad de la CNRT y a la Subsecretaria de Transporte Ferroviario 22.Eleva a la Subgerencia la liquidacién, la documentacién y los proyectos de nota para la prosecucién del tramite y el libramiento del Pago correspondiente a través de la Secretaria de Transporte y el Ministerio de Economia ‘Subgerente de] 23.Recibe los proyectos de nota 7 Concesiones | 24.Remite a la Gerencia de Concesiones Metropolitanas | Ferroviarias Gerente de Concesiones| 25. Recibe la documentacion Ferroviarias 26. Firma las notas 27.Remite & Mesa de Entradas de la Gerencia [Responsable de Mesa de| 28.Recibe lasnotasfirmadas = SSSCS~* Entradas de la Gerencia} 29. Remite a los organismos respectivos de Concesiones Ferroviarias Normativa aplicable: ‘+ Contratos de Concesién + Addendas de Contratos de Concesién ‘+ Resoluciones de la Secretaria de Transporte Anexo I Informacién complementaria Las contrataciones de servicios policiales bajo el régimen de policia adicional, se establécen, anualmente, mediante resoluciones del Ministerio de Planificacién Federal, Inversién Publica y Servicios y de la Secretaria de Transporte. En las mismas se establecen los servicios a realizar mensualmente, expresados en pesos de acuerdo al valor del modulo dispuesto por cada fuerza de seguridad y vigente al momento de aprobarse las resoluciones. La mencionada normativa establece la intervencién de la CNRT en lo que hace a fiscalizacién de los servicios adicionales realizados por las fuerzas, especificamente Rjsion FinalGerenci Subgerencie de Concesiones Metropolitanas Manual de Procedimiento: aquellas cuyas erogaciones competan al Estado National. En funcidn de ello, se destacan agentes que en forma diaria recorren las lineas ferroviarias del ambito ferroviario metropolitano, efectuando Inspecciones. Control de la Documentacién Se verifican los siguientes puntos: + Detalle individual de la cantidad de servicios + Fechas + Legajos + Funcionario que ejecuté el servicio + Destino * Horas consumidas + Horario del servicio + Lugar del servicio. + Firma del beneficiario + Firma del jefe de la dependencia donde presta servicios ordinarios el funcionario que realizé el servicio Firma del funcionario policial responsable maximo de los servicios, certificando el efectivo cumplimiento de los servicios detallados en las planillaspersona a on wenio CNRT-UBAae CNRT espana de Precip asin ‘Setamonie cocoon | arya da Cogan Furies Ears le a “ears wanes" Reais senso] “Lees Aessesen J “Convenio CNRT-UBA[versién Final aw “Coriveniio GHRT-UBA= ~Convenio CHRT-UBA giroComisién Nacional de Regulacién del transporteComisi n Nacional de Reguiaci Gerencia de Concesiones as Subgerencie de Concesiones Metropolitanas Manual de Procedimientos aaa Normativa aplicable: + Contratos de Concesién + Addendas de Contratos de Concesién + Resoluciones de la Secretaria de Transporte Anexo I Informacién complementaria Las contrataciones de servicios policiales bajo el régimen de policia adicional, se establecen, anualmente, mediante resoluciones del Ministerio de Planificacién Federal, Inversién’ Publica y Servicios y de la Secretaria de Transporte. En las mismas se establecen los servicios a realizar mensualmente, expresados en pesos de acuerdo al valor del modulo dispuesto por cada fuerza de seguridad y vigente al momento de aprobarse las resoluciones. La mencionada normativa establece la intervencién de la CNRT en lo que hace fiscalizacién de los servicios adicionales realizados por las fuerzas, especificamente rayncesiones Metropolitanas Manual de Procedimiento: aquellas cuyas erogaciones competan al Estado Nacional, En funcién de ello, se destacan agentes que en forma diaria recorren las lineas ferroviarias de! ambito ferroviario metropolitano, efectuando inspecciones. Control de la Documentacién Se verifican los siguientes puntos: + Detalle individual de la cantidad de servicios + Fechas + Legajos + Funcionario que ejecuté el servicio + Destino ‘ + Horas consumidas + Horario del servicio + Lugar del servicio ma del beneficiario + Firma del jefe de la dependencia donde presta servicios ordinarios el funcionario que realizé el servicio ‘+ Firma del funcionario policial responsable maximo de los servicios, certificando el efectivo cumplimiento de los servicios detallados en las planilias 2.2 Elaboracién del presupuesto anual de los desembolsos de la Autoridad de Aplicacién en concepto de programa de inversiones Objetivo: Contar con las partidas presupuestarias que permitan el cumplimiento por parte de! Concedente de sus obligaciones contractuales referentes 2 pagos al concesionario. Responsables: © Gerente de Concesiones Ferroviarias + Subgerente de Concesiones Metropolitanas I Convenio CNRT-UBA+ Empresas Concesionarias ‘+ Interventor de la Comisién Nacional de Regulacién del Transporte. = Otros Procedimiento: [22d Proyeccién de las partidas presupuestarias que atiendan las | erogaciones que implican los gastos de inversiones basicas y | complementarias y servicios de seguridad Responsable rarea Responsable de I. Elabore un presupuesto preliminar de gastos Presupuesto y Gastos conforme la normativa vigente (Ley 24.156) 2. Remite el presupuesto preliminar a la Oficina Nacional de Presupuesto ‘Agente Responsable de] 3. Remite los techos presupuestarios la Oficina Nacional de | Presupuesto Res ible de Mesa de | Entradas de la CNRT Gerente de Concesiones Ferroviarias Recibe la documentacion Remite al Gerente de Concesiones Ferroviarias Recibe al documentacion Remite al Subgerente de _Concesiones | | Metrpottanes | Subgerente de | | Concesiones | 9. Remite al Responsable de Presupuesto y Gastos | Responsabie de 10. Recibe fa documentacin Presupuesto y Gastos | 11.Analiza los techos presupuestarios los impartes fjados como aportes del tesoro &. Recibe la documentacian Metropolitanas Convenio CNR ae - _ Ee ESTnacional 12.Elabora informes para sustentar las gestiones pertinentes para acordar los montos definitivos” 13. Realiza los tramites correspondientes conforme la normativa vigente | [Agente Responsable de | 14. Informa los valores definitives consignados en | Ja Oficina Nacional de el Proyecto de Ley de Presupuesto enviado al | Presupuesto Congreso? 7 Las gestiones las realiza el Secretario de Transporte Bn caso que el Congreso fije nuevos ajusts, se comienza una nueva ronda de negociaciones para la BA er determinacién de los valores definitivosporte rtd Gerencia de Concesiones Ferroviarias Subgerencia de Concesiones Metropalitanas | Versién Erma rrr pont wo a pcos mann i ns yarn see aon iste] oe Repamncmn i | Remarc aai | Gevan concn | Slime Coc | ae 1 erorres_J mites Normativa aplicable: Ley de Administracién Financiera numero 24.156 \“Comision Nacional de Regulacién del Transporte _ 2.3 Intervencién en la determinacién de ajustes de tarifas, subsidio y canon, Objetivo: + Intervenir en ta determinacién de los ajustes en las tarifas, los subsidios y los cAnones, si correspondiere, originados en Incrementos o disminuciones en el costo total de los servicios de transporte a cargo de la concesién, redeterminando la cuenta de explotacién de los concesionarios + Intervenir en el’ proceso de reconocimiento de mayores costos presentados por los concesionarios, con el objetivo de determinar a procedencia del reclamo Responsables: © Gerente de Concesiones Ferroviarias © Subgerente de Concesiones Metropolitanas Destinatarios: ‘= Empresas Concesionarias ‘+ Interventor de la Comisién Nacional de Regulacién del Transporte + Secretaria de Transporte + Otros Procedimiento: 2.3.1 Ajustes en la tarifa basica, subsidios y cénones por modificaciones en los costos de explotacién 2.3.2 Intervencién en reclamos presentados por ios Concesionarios por Mayores Costos .3.1 Ajustes en la tarifa basica, subsidios y cdnones por| modificaciones en los costos de explotacién Responsable Tarea ‘Responsable Mesa de|i. Recibe la solicitud de redeterminacién de la nio CHRT-UBA| Comisién Nacional de Requiacién del Transparte de Concesiones Ferroviarias “Gerenci Subgerencia Manual de Procedimientos Cones jones Matropolltani sntradas de la CNRT tarifa ica, SUbSIdio 0 el canon, por parte del Concesionario® 2, Remite a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias | Gerente de Concesiones | 3. Recibe la documentacion Ferroviarias 4, Remite a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas al Subgerente de 5. Recibe Ta documentacion | Concesiones 6. Remite al Responsable de Costos y Tarifas | Ferroviarias | Responsable de Costos | 7. Recibe la documentacion — y Tarifas 8, Evalia la solicitud recibida, conforme ta] normativa vigente 9. Elabora un Informe Técnico junto con el proyecto de:Resolucién Ministerial aprobatoria 0 denegatoria de los aumentos tarifarios y/o ‘aumentos de subsidios”® 10.Eleva la documentacién a la Subgerencia para su posterior elevacién a la Secretaria de Transporte ‘Subgerente de 11. Recibe la documentacion » Toda solicitud de redeterminacin de los importes elevada por el Concesionario a la autoridad de aplicacién deberd ser resuelta por esta en el término de 30 dias corridos a partir de la fecha de su recepcién, "° La diferencia resultante por aplicacién de la metodologia establecida por la normativa vigente, seré cubierta a exclusive criterio de la Autoridad de Aplicacién, a través de la tarifa, 0 solo a través del subsidio (0 en su caso el canon) © de ambos conceptos al'mismo tiempo en Ia proporcién que ella establezca, Asimismo los aumentos 0 reducciones de las alicuotas impositivas, aduaneras, 0 de cargas sociales trasladables al consumidor final, serdn reconocidos al Concesionario 0 Concedente, sestin el caso, en su documentada incideneia, a partir del momento en que entren en vigencia Convento CHRT-UBA ~ Pagina 30 de 144‘omision Nacional de Regulacién del Transparte Gerencie de Concesiones Ferroviarias Subgerencia de Concesiones Metrogolitanas versién Final Ros jentos [Concesiones —*| 12.Remite la documentacién a la Gerencia de Metropolitanas Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones | 13. Recibe la documentacion Ferroviarias 14. Remite a la Gerencia de Asuntos Juridicos Gerencia de Asuntos | 15. Recibe la documenta: Juridicos 16. Realiza su intervencién en el expediente 17. Remite a la Intervencién Interventor de la CNRT | 18.Recibe la documentacién | 19. Aprueba la redeterminacién solicitada? + Si: Remite la documentacién a la Secretaria in de Transporte | ++ No: comunica a denegatoria al | concesionario”® 2.3.2 Intervencién en reclamos presentados por los concesionarios | por Mayores Costos Responsable | Tareas __| Responsable Mesa de) i. Recibe por parte del Concesionario, Ta Entradas dele CNRT | solicitud de reconocimiento de mayores | | costos | | 2. Remite a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias |Gerente de Concesiones | _3. Recibe la documentacion Ferroviarias 4, Remite a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas \"Subgerente de ~~ 5. Recibe la documentacién Concesiones 6. Remite al Responsable de Costos y Tarifas Ferroviarias Responsable de Costos| 7. Recibe la documentacién BI Concesionario puede efectuar el reclamo ante la Seeretaria de Transporte Toda solicitud de redeterminacién de los importes elevada por el Concesionario a la autoridad de aplicacién deberd ser resvelta por esta en el término de 30 dias corridos 2 partir de la fecha de su recepeién, ki Sn Final Convenis ARTUR eeGal Subgerencia de Concesione Manual de roviatias Metropolitanas rocedimientos y Tarifas 8. Evalia la solicitud recibida, conforme la normativa vigente 9. Elabora un Informe Técnico junto con el proyecto de —Resolucién Ministerial aprobatoria 0 +~—denegatoria. del reconocimiento de los Mayores Costos!? 10.Eleva la documentacién a la Subgerencia para su posterior elevacién a la Secretaria | de Transporte ‘Subgerente de TL Recibe la documentacién - Concesiones 12.Remite la documentacién a la Gerencia de | Metropolitanas Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones 13. Recibe la documentacin Ferroviarias 14.Remite @ la Gerencia de Asuntos Juridicos Gerencia de Asuntos 15.Recibe la documentacion Juridicos 16. Realiza Su intervencién en el expediente 17. Remite a la Intervencién [Interventor dela CNRT | 18.Recibe la documentacion ———SC~*™Y: 19. Aprueba la redeterminacién solicitada? | Si: Remite la documentacién a la Secretaria de Transporte No: comunica la. denegatoria al concesionaria* La diferencia resultante por aplicacién de Iz metodologla establecida por la normativa vigente, seré ccubierta a exclusivo eriterio de la Autoridad de AplicaciOn, a través de la tarifa, o solo a través del subsidio (0 en su caso el canton) o de ambos conceptos al mismo tiempo en la proporcién que ella establezca, Asimismo los aumentos 0 redueciones de las alicuotas impositivas, advaneras, o de cargas sociales trasladables al corsumidor final, serén reconocids al Concesionario © Concedente, segin el caso, en su documentada incidenci, a partir del momento en que entren en vigencia "* EI Coneesionario puede efectuar el reelamo ante la Secretaria de Transporte Version Finai iey | Version Final” 7 Gonvenio CNRT-UBANormativa aplicable: Resolucién del ex MEyOySP nro.862/98, establece la “Metodologia para la redeterminacién de la tarifa basica, el subsidio o el canon”. Addendas modificatorias de los Contrates de Concesién introduce una modificacién al articulo 7.4.1. por el cual se puede solicitar redeterminacién cuando alguno de los items, integrantes del costo total de explotacién superara o disminuyera el 6%. Decreto 2075/02, declara en estado de emergencia el sistema ferroviario de transporte de pasajeros del drea metropolitana. Resolucién 115/02 encomienda a la Secretaria de Transporte la elaboracién de costos de referencia, estableciendo como base el mes de septiembre de 2002. Gonveri io CNRT-UBA Pagina 34 144Comisién Nacional de Regulacién del Transperte _ a cemnnaee ——— Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Versidin Final ncesiones Ferroviarias rocedimientos + Resolucién 126/03 de la Secretaria de transporte aprueba los nuevos costos de referencia para todos los Concesionarios. + Por resolucién conjunta 99/03 y 296/03, de los Ministerios de Planificacién Federal, Inversién Publica y Servicios y Economia y Produccién y Resolucién ST 19/04 se aprueba la modificacién del rubro personal establecida en la resolucién 862/98, hasta tanto concluya el proceso de renegociacién contractual que prevé el decreto 311/03. 2.4 Analisis de las modificaciones a la Programacién de los Seri objeti Controlar el cumplimiento de los contratos de concesién de transporte ferroviario y subterréneo de los servicios a prestar. NN Responsables: ‘+ Gerencia de Concesiones Ferroviarias ‘+ Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Destinatarios: ‘+ Empresas Concesionarias + Interventor de la Comisién Nacional de Regulacién del Transporte. + Otros Procedimiento: 2.4.1 Anilisis de las modificaciones a la Programaci6n de los Servicios Responsable Tarea Responsable de Mesa de Recibe una propuesta de modificacion a la Entradas de la CNRT programacién del servicio 2. Remite a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones | 3, Recibe la documentacién Convenio CNRT-UBASubgerenc ~~ Wianual de Procedimientos Ferrovlaras 7. Remite a fa Subgerencia de Concesiones Metropolitanas ‘Subgerente de 5. Recibe la documentacién Concesiones | 6. Remite al responsable de Fiscalizacién Metropolitanas Ferroviaria Responsable de 7. Recibe la docimentacin Fiscalizacién Ferroviaria | 8. Verifica el cumplimiento minimo de los, parémetros establecidos en la normative vigente 9. Remite la documentacién a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Subgerente de 10, Recibe la documentacién Concesiones 11. Eleva la documentacién ala Gerencia de Metropolitanas Concesiénes Ferroviarias Gerente de Concesiones | 12. Recibe la documentacién Ferroviarias 13. Remite la documentacién a la Intervencién’ Interventor de la CNRT | 14. Recibe la documentacion 15. Remite a la Secretaria de Transporte [Version Finat ~ Bers"Citi ara cer| “rome | gas Normativa Aplicable: ‘= Contrato de Concesién + Addendas al Contrato de Concesién ~ Convenio CNRT-UB: EET ST [VeaXth Finalnde! Transporte | sFeroviarias J | Versién Final i Nacional de Regula Gerencia de Concesiones Subgerencia de Concesiones Metropolitanas rocedimientos 2.5 Intervencién en el control y monitoreo de la calidad del servicio Objetivo: Validar los valores contenidos en el informe mensual operativo suministrado por el concesionario, que se utilizan para determinar los indices de calidad. Responsables: © Gerencia de Concesiones Ferroviarias + Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Destinatarios: + Empresas Concesionarias ‘+ Interventor de la Comisién Nacional de Regulacién de! Transporte. © Otros Procedimientos: Célculo de los indices de c: establecido en el contrato de concesién, el concesionario debe presentar dentro de los 10 dias de iniciado cada mes, un informe completo sobre el cumplimiento del servicio y el correspondiente calculo del indice de calidad jad de servicio: de acuerdo a lo del servicio. 2.5.1 Para los subterréneos y premetro 2.5.2 Para los servicios ferroviarios concesionados 2.5.3 Para los servicios ferroviarios no concesionados [25.1 Calculo de Tos indices de calidad de Servicio - Para los] subterréneos y premetro | |__ eee [Responsable Tarea Responsable de Mesa de | 1. Recibe el informe mensual operativo™ Entradas de la CNRT presentado por el concesionario "S Contiene un informe completo sobze el cumplimiento del servicio y el correspondiente eeu eel Indice de calidad del servicio. El eoncesionario proveers los dato en forma impresa y en formato digital eer ~~ coavenio CHAT=U oe2. Remite la documentacion a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones Ferroviarias 3. Recibe ia documentacion 4, Remite la documentacién a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas ‘Subgersnte de Concesiones Metropoiitanas [Responsable de Fiscalzacién Ferroviaria i ~~ Recibe la documentacién Remite la documentacién al Responsable de Fiscalizacién Ferroviaria 7, Recibe la documentacién, con los valores de Viajes programados y corridos, informados por el concesionario, se calcula el “Cumplimiento de la Programacién” de todas las lineas de subterréneos y del premetro. Todos estos valores, junto con la cantidad de coches por formacién, son volcados a una planilla que es entregada a la Subgerencia de Inversiones en e! marco de lo dispuesto por la Resolucién N° 126/3. 8. Anélisis de la informacién remitida por el Concesionario, para su consideracién de Fuerza Mayor: (en el caso de subterréneos como de todos los servicios brindados por la empresa Metrovias, en los valores calculados, 1M.0; 10 se incluidas tas remitidos mediante el encuentran alteraciones consideradas por el mismo como fuerza ‘mayor. Las mismas se envian aparte, por fuera de los célculos, para el posterior andlisis por parte de esta comisién) * Control de datos: se procede a una verificacién de los campos en el soporte magnético adjunto donde esté volcada la Informacién a procesar.Comision Nacional de Regulacién del Transporte _ jerencia de Concesiones Ferrovi de Concesiones Metropottanas | Versin Final nual de Procedimientos ~ Andlisis de las solicitudes de consideracién de las alteraciones acaecidas en el mes, como Fuerza Mayor: se procede | al andlisis de la informacién remitida por | cada alteracién, puntualizando en aquellas alteraciones que se encuentren amparadas 0 especificadas en la normativa vigente; y que necesiten de documentacién particular para cada caso. + Cleulo de informacién inexacta: Se analiza una por una las planillas de relevamiento del servicio de subterréneos marcando los excesos en la frecuencia de cada férmacién respecto a la anterior. Postétiofmente, dicha _Informacién es analizada con la recogida de! cruce de la base de datos remitida en el 1.M.0. con la programacién vigente al mes de andlisis. Las diferencias recogidas de dicho andlisis, serén remitidas por nota (ver punto 9) al Concesionario, quien procedera al analisis de dichas observaciones. * Se procede al cruce y anélisis de la Informacién remitida por el concesionario y la registrada por nuestros inspectores a fin de vislumbrar alteraciones_ en el funcionamiento de escaleras mecénicas y | ares estes Moc ficseecicranrses! | alteraciones. no declaradas por el concesionario, las mismas son observadas segiin lo establecido en el punto 9. 9. Formula observaciones? | + Si: emite una Nota de Observaciones, requiriendo al Concesionario ampliacién Convenio CNRT-UBA ez Srey‘ela informacion y notificando las divergencias en la imputacién de las causas de las alteraciones"®, Recomienza en el punto 7. + No: Continda en el punto 2.5.1.10 10. Procesa la informacién en una base de datos conforme se detalla en el Anexo I de este manual. 11. Se procede a analizar la informacion adicional solicitada al Concesionario y | remitida por este. Side dicho andlisis se | determinara que la aiteracién analizada es | “CAUSA PROPIA” del Concesionario, se | mantienen los valores obtenidos en el punto 10; caso contrario, si se determinara que la alteracién analizada en “FUERZA MAYOR" ajena a toda posibilidad por parte de! | Concesionario de evitarla, se procederé de la | siguiente manera ‘+ Para el célculo del ICSP: Se | adicionara la cantidad de viajes en el dia y la linea que dicha alteracién haya afectado, Para el caso de los trenes répidos no incluidos en el itinerario se descuenta el viaje. + Para el célculo del IFS: Se adicionara | la cantidad de intervatos en el dia y la linea que dicha alteracién haya afectado. + Para el cdiculo del ICD: Se adicionard dependiendo del periodo pico la cantidad de coches en el dia y la ., “El concesionario dispone de un plazo de 10 dias para evacuar los requerimientos, Cre erE TyTinea que dicha alteracién haya afectado. + Para el célculo del 1P: Si dicha alteracién hubiese ocasionado la impuntualidad en el servicio segin lo especificado en la normativa vigente; se procederd a considerar el servicio como PUNTUAL Posteriormente, se analiza el servicio de escaleras mecdnicas, y en el caso de que el Concesionario hubiese objetado con fundamento, lo observado con anterioridad | por esta comisién. Dicha alteracién no seré incluida en el cdlculo. El resto de las alteraciones en el funcionamiento de las escaleras mecénicas observadas con anterioridad, son incluidas en et célculo de | ICEM del mes de andlisis, para cada linea de subterréneos. 12.€mite las tablas de calidad donde se encontrara reflejado el IGC para las lineas de subterréneos y para la linea. 13.Las Tablas junto con los valores de los | indices de calidad obtenidos son adicionados | a la nota junto con los valores de penalidad que se obtengan segin el procedimiento para el célculo de las unidades de penalidad establecidas desde el punto 2.7.1.7 al 2.7112 14.Se remite el proyecto de nota con el célculo preliminar a la Subgerencia para que sea remitido al Concesionario, junto con los anexos que el mismo posea. Subgerente de 15, Recibe el informe onvenio CNR srryn Nacional de Regula jaranicia de ery Subgerencia de Cancesiones Metropalitanas anual de Procedimic Concesiones 16, Remite el informe a la Gerencia de Metropolitanas Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones | 17, Recibe el informe Ferroviarias 18, Remite el informe al Concesionario!” Responsable de Mesa de | 19. Recibe las observaciones del Concesionario Entradas de la CNRT 20. Remite la documentacién a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias Gerente dé Concesiones | 21, Recibe le documentacion Ferroviarias 22, Remite a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Subgerente de B-Recibe la decumentacién —— Concesiones 24,Remite al Responsable de Fiscalizacién Metropolitanas | Ferroviaria Responsable de_ 25. Recibe las observaciones realizadas al Fiscalizacién Ferroviaria cAlculo preliminar por el concesionario y las evalua. 26.£n caso de que algunas de las observaciones se considere justificada, se procederé a la modificacién del cdlculo de los indices de calidad (punto 2.5.1.1) y se emite una serie de planillas con los nuevos valores obtenidos con motivo de la inclusién de los. valores a las alteraciones antes referenciadas. 27.Elabora el Informe Técnico Definitivo y la nota de elevacién a la Subgerencia de | Concesiones Metropolitanas, que contiene los valores finales con los indices de calidad | ¥ posteriormente contendré las unidades de | penalidad a aplicar con el equivalente en moneda corriente de dichas unidades. 2B. Elabora el proyecto dela Resolucién de esta | "7 El concesionario dispone de un plazo de 10 dias para efectuar abservaciones. CNAT-UB errsComisién Nacional de Regulacién dei Transporte | Gerencla de Concesiones Feroviaria: sdimie - J} Comision, comunicando los indices de calidad y las penalidades calculadas. Gerente de Concesiones | 29.Recibe la documentacién. Ferroviarias 30.Remite el proyecto a la Gerencia de Asuntos Juridicos Gerente de Asuntos 31. Revisa el proyecto ~ Juridicos 32. Eleva el proyecto al Interventor Interventor de la CNRT | 33.Recibe la documentacion 34. Firma la resolucién 35. Notifica al concesionario."® 2.5.2 Calculo de los indices de calidad de Servicio - Para los servicios ferroviarios concesionados Responsable os ~Tarea Responsable de Mesa de 1. Recibe el informe mensual operativo™ Entradas de la CNRT presentado por el concesionario, 2. Remite la documentacién a la Gerencia de | Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones 3. Recibe la documentacién Ferroviarias 4, Remite la documentacién a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas ‘Subgerente de 5. Recibe la documentacion Concesiones 6. Remite la documentacién al Responsable de | Metropolitanas Fiscalizacién Ferroviaria Responsable de 7. Recibe la documentacion | Fiscalizacién Ferroviaria 8, Evalda el informe conforme los siguientes parémetros, en un plazo de 15 dias: " El concesionario dispone de un plazo de 10 dias para presentar el recurso de reconsideracién contra la resolucion del Directorio. ° Contiene un informe completo sobre el cumplimiento del servicio y el correspondiente céleulo-del Convenio CNRT-UBAComision Nacior Gerencia de Concesiones Ferroviarias Subgerencia de Concesiones Metropaiitanas | ver Manual de Procedimientos ‘Andlisis cualitative de las alteraciones por causes de Fuerza Mayor: evaliia la razonabilidad de todas las alteraciones, imputadas por el concesionario, como originadas por causas ajenas a su responsabilidad. 10. Analisis cuantitativo: se cruzan los datos del informe con muestras tomadas por la inspeccién del servicio. 11.Control_ de datos: se procede a una verificacién de los campos en el soporte magnético adjunto donde esta volcada la informacién a procesar. 12. éFormula observaciones? 13.Si: emite una Nota de Observaciones, requiriendo al Concesionario ampliacién de la informacién y notificando las divergencias en la imputacién de las causas de las. | alteraciones®®, Recomienza en le punto 7. 14. No: Continda en el punto 15 15. Discrimina para cada corredor de la concesién y por cada franja horaria, los trenes que sufrieron alteraciones al servicio en funcién de sus causas y cantidad de coches con que fue despachado cada tren 16. Carga los datos en una base de datos donde se determinan los indices de calidad 17, Compara los valores obtenidos con los { valores de! Concesionario y se analizan las diferencias puntuales 18. Emite las tablas de calidad y el Informe Técnico Preliminar, donde se enumeran las val de Regulacién del Transporte |tea diferencias contractuales, indices y observaciones particulares. 19. Remite el Informe Técnico Preliminar a ta | Subgerencia para que sea remitido al Concesionario”™ [Subgerentede | __20, Recibe el informe | concesiones 21, Remite el informe a la Gerencia de Metropolitanas Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones | 22, Recibe el informe Ferroviarias 23, Remite el informe al Concesionario Responsable de Mesa de | 24, Recibe las observaciones del Concesionario | Entradas de la CNRT 25.Remite la documentacién a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias | Gerente de Concesiones | 26. Recibe la documentacion Ferroviarias 27.Remite ala Subgerencia de Concesiones | Metropolitanas ‘Subgerente de 28. Recibe la documentacion | Concesiones 29. Remite al Responsable de Fiscalizacién Metropolitanas Ferroviaria Responsable de 30. Recibe las observaciones del concesionario y Fiscalizacién Ferroviaria las evaliia 31, Elabora el Informe Técnico Definitive y la nota a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas, que contiene los valores finales con los indices de Calidad 32, Elabora el proyecto de la Resolucién det Interventor, comunicando los indices de calidad calculados Gerente de Concesiones | 33.Recibe la documentacion Ferroviarias 34.Remite el proyecto a la Gerencia de Asuntos "BI concesionario dispone de un plazo de 10 dias para efectuar observaciones a - Convenio CART-UGA erasers A ee ea oonSubgeren Manual de Procedimie | Gerente de Asuntos Juridicos ~~ 35. Revisa el proyecto Concestones Metrop a Juridicos 36. Eleva el proyecto al Interventor Interventor | 37. Firma la resolucion, 38. Notifica al concesionario”® 2.5.3 Andlisis de la al = Para los servicios Responsable Responsable de Mesa de_ Entradas de la CNRT Gerente de Concesiones Ferroviarias [Subgerentede | Concesiones | Metropolitanas | Responsable de | Fiscalizaclén Ferroviaria Tarea “I. Recibe el informe mensual operativo™ =| presentado por el operador. 2. Remite la documentacién a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias 3. Recibe la documentacion 4. Remite la documentacién a la Subgerencia | de Concesiones Metropolitanas 5. Recibe la documentacion 6. Remite la documentacién al Responsable de Fiscalizacién Ferroviaria 7. Recibe la documentacion a 8. Evalda el informe conforme los siguientes pardmetros, en un plazo de 15 dias: + Analisis cualitativo de las alteraciones por causas de Fuerza Mayor: evala la razonabilidad de todas las alteraciones, imputadas por el operador, como originadas Por causas ajenas a su responsabilidad * 1 concesionario dispone de un pl resolucién del Directorio, lazo de 10 dias para presentar el recurso de reconsideracién contra la ® Contiene un informe completo sobre el cumplimiento del servicio, El operador proveeré los datos en forma impresa y en formato digital,Subgerancia ¢ ‘oncesiones Ferroviarias Concasiones Metropolitaras Manual de Procedi nientos: ~ Analisis cuantitativo: se cruzan los datos del informe con muestras inspeccién del servicio. 9. éFormula observaciones? tomadas por la Si: emite una Nota de Observaciones, informando a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas las divergencias verificadas ~ Convenio.CNRT-UBA Pagina 48 de 144rencia de C jones Ferroviarias. n Nacional de Regulacion def Transporte ja de Concesiones Metropalitanas | Versién Final | rocedimiento: | Pence em mame HL ; ie J [Version Final T or rarcia de Subgerani [ Version Final ‘Canvenio CNRT ae SEEComision Nacional de Regulacién del Transporte Concesiones Metropolitan Tovedimie { Versién Final ‘Convenio CNRT-UBA <<ncia de Concesiones Metropaiitanas “Manual de Procedimier i sear «Pa a ero arn ro cra T Rupouitnoenics | Orvis a Gonoatin | anmracn mcm 7 [| "emai ae as ra Pacman Fee "swanpern ee | | ston — | Oe 3 Normativa aplicable: Contratos de concesién. Addendas a los contratos de concesién. Acuerdos de operacién. ANEXO I Procesamiento de la base de datos 1) Se procesa la informacién en una base de datos. Convenio CNRT-UBA BEComision Nacional de Regulacién del Transporte ae —— “Gerencia de Con Subgerendie de Cr Manual de Proced a) Si existe un problema en el formato de los datos, el programa se interrumpe y es necesario encontrar el error manualmente, ya que de lo contrario no se puede procesar la informacién. b) Sino existe ningdn problema, se procesan los datos. 2) Andlisis de la frecuencia del Servicio respecto de los valores recogidos por los inspectores: a) Para poder determinar si el Concesionario ha incurrido en la remisién de informacién inexacta, se procede a: i. Cargar aquellos valores surgidos de las inspecciones de frecuencia, que hubieran discrepado con la normativa vigente y con la programacién aprobada para el periodo en el que se encuentre el mes de andlisis. li, Se ejecuta el programa a fin de determinar los valores declarados en la base de datos por Concesionario. Los valores a.obtéher se exportan a una planilla de cdlculo. iii, Se cruzan los valores de la base de datos obtenidos de las inspecciones; y las diferencias son incluidas en la nota de las observaciones. 3) Analisis de la prestacién del Servicio a) Se procesa la totalidad de la base de datos. b) Se obtienen como salida una serie de archivos que contienen por linea y por fecha: |. Coches despachados hora pico cabecera 1 ii, Coches despachados hora pico cabecera 2. ili, Hora inicio y finalizacién det servicio iv, Ndmero de intervalos no excedidos. v. Numero de intervalos excedidos. vi. Minutos de interrupcién: Vil, Namero de viajes ©) Se exportan los archivos obtenidos para que sean levantados por una planilla de célculo, 4) Asimismo con dicho programa, e importando la base de datos, se procede a determinar ios viajes adicionales por cabecera Convenio CNRT-UBA - rereComision Nacional de Regulacién de! Transperte Ferrovianias CNRT ‘Subgerencia de Concesiones Metropalitanas versién Fi Manual deProcedimientos SSC 1 determinando una busqueda selectiva y se los exporta como los anteriores. ) Con los archivos exportados se abren las planillas de célculo que estén relacionadas, obteniéndose como salida los valores en brut de los indices y las penalidades correspondientes. f) Con las tablas obtenidas se procede a ajustar las causas de fuerza mayor consideradas como tales (segin el procedimiento del punto 2.5.1.1 y 2.7.1.1) a efectos que sean considerados para el cdlculo de Ios indices de calidad y penalidad. g) Con los valores obtenidos de los indices se procede a una comparacién pormenorizada de los valores obtenidos por el concesionario y se analizan las diferencias puntuales. h) Se obtienen los valores definitivos 2.6. Control de los inventarios de bienes concesionados y desafectacién de bienes muebles. Objet Controlar y fiscalizar los inventarios de los bienes concesionados e intervenir en la desafectaciin de bienes (repuestos, material rodante,) con el objetivo de proteger el patrimonio del Estado, Responsables ‘+ Gerencia de Concesiones Ferroviarias ‘+ Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Destinatarios: ‘+ Empresas Concesionarias y Operadores + Interventor de la Comisién Nacional de Regulacién del Transporte. © Otros Procedimientos: Convenio CNRT-UBA_ Bese]| Comisién Nacional de Regulacién del Transporte- “Gerencia de Concesiones Ferroviarias Subgerencia de Conces: nes Metropalitanas Version Final | Manual de Proce 2.6.1. Seguimiento de altas y bajas en los inventarios de bienes concesionados 2.6.2 Seguimiento de altas y bajas en los inventarios de operadores 2.6.3 Desafectacién de bienes muebles [2.6.1 Seguimiento de altas y bajas en los inventarios de bienes | concesionados [___ Responsable Tarea [Responsable de Mesa de Recibe, anuaimente, los inventarios Entradas de la CNRT actualizados por parte del concesionario 2. Remite la documentacién ala Gerencia de | | Concesiones Ferroviarias | Gerente de Concesiones | 3. Recibe la documentacion | Ferrovieris 4. Remite ala Subgerencia de Concesiones | Metropotitarias |Subgerentede | “5, Reclbe la documentacion Concesiones 6. Remite al Responsable del Area Control Metropolitanas Contractual [ Responsable del Area | 7. Recibe Ta documentacion Control Contractual 8. Analiza y controla los bienes agregados a la Concesién™ y las bajas originadas (por desafectaciones que fueron solicitadas por el concesionario) 9, éRequiere informacién adicional? Si: elabora una nota solicitando informacién al concesionario, 0 se pasa al punto 11 No: continéa en el punto 10 10.Se analiza y se prepara informe indicando el estado de situacién del bien en cuestién, Material rodante adicional al indicado en los anexos al contzato, bienes de uso, materiales y repuestos, eyes | Convenio CNRT-UBA a,para conocimiento de la Sugerencia 11. Eleva la documentacién a la Subgerencia Subgerente de 72, Recibe fa documentacion | Concesiones 13. Remite a la Gerencia de Concesiones | Metropolitenas Ferroviarias Gerente de Concesiones | 14. Recibe la documentacion y evalda Ferroviarias 15,Remite Ia documentacin recibida al Interventor, 0 archiva, 0 continia trémite enviando nota a la empresa ferroviaria |. eed 2.6.2 Seguimiento de altas y bajas en los inventarios de operadores Responsable Tarea Responsable de Mesa de Entradas de la CNRT T. Recibe informacion de las compras para almacenes de las lineas adéministradas por operadores 2. Remite la documentacién a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias jerente de Concesiones | 3. Recibe la documentacién Ferroviarias, 4, Remite a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Subgerente de] 5, _Recbe la documentacton Concesiones 6. Remite al Responsable del Area Control | Metropottanes contractual | Responsable del Area 7. Retibe Ta documentacion 1 Controt Contractual 8. Realiza, mensualmente, un control dela documentacién EXISTENTE en almacenes (orden de entrega, remito y vale de recepcién) 9: De existir observaciones se prepara nota para solicitar aclaraciones 10. Se analiza y evalla la contestacién 11. Se prepara informe definitivo y se eleva a la SubgerenciaSubgerente de Concesiones Metropolitanas 12, Recibe la documentacion 13. Remite a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones Ferroviarias 14, Recibe la documentacion 15.Remite la documentacién recibida a la Intervencién para informacion de la Secretaria de Transporte 72.6.3 Desafectacion de bienes muebles —— Responsable ~~ Tarea Responsable de Mesa de Entradas de la CNRT Recibe la solicitud de devolucion de bienes, por parte del concesionario Remite la documentacién a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias Gerente de Concesiones Ferroviarias Recibe la documentacion Remite la documentacién a la Subgerencia de Concesiones Metropolitanas Subgerente de Concesiones Metropolitanas Recibe la documentacién Remite al Responsable del Control Contractual Responsable del Area Control Contractual Recibe la documentacién Analiza y evalda la solicitud, en cuanto al impacto de la desafectacién en a la prestacién de los servicios ‘Comunica al concesionario y/u operador la aceptacién o denegacién de la solicitud 10. A) En caso de aceptarse la desafectacién, si el concesionario es Ferrovias, el acta se firma entre concesionario y la CNRT y la Resolucién es del Interventor de la CNRT.8) Si el concesionario es Metrovias 0 TBA el acta se firma con el Concesionario-CNRT y ion Final | Canvenio CNRT-UBA Cresssub. Subgerente de Concesiones Metropolitanas Gerente de Concesiones Ferroviarias Normativa aplicable: | Wersin Fifa sa “Gerencia da Concesiones Ferrovianias yerencia de Concesiones Metropolitanas Manual de Procedimientos ‘ONABE y la Resolucion la firma el Secretario | de Transporte Prepara y eleva el Proyecto de Resolucién del Interventor o Secretario de Transporte, segin corresponda, aprobando el acta de desafectacién Remite la documentacién al Subgerente Recibe la documentacion | Eleva la documentacién a la Gerencia de Concesiones Ferroviarias | 15. Recibe la documentacién Interviene la documentacién Remite [a documentacién a la Gerencla de Asuntos Juridicos para su intervencién, para la firma del Interventor o el Secretario de Transporte, Segiin corresponda Contratos de Concesién Addendas a los Contratos de Concesién ‘Acuerdos Operativos renvenio CNRT-UBA