ISSN 1677-7069
Ano CXLVIII N o- 3
Brasília - DF, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Sumário
. trônicas: www.comprasnet.gov.br e www.casacivil.gov.br/licitacoes.
PÁGINA
Presidência da República .................................................................... 1
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ...................... 5
Ministério da Ciência e Tecnologia ................................................... 9
Ministério da Cultura ........................................................................ 19
Ministério da Defesa......................................................................... 21
Ministério da Educação .................................................................... 32
Ministério da Fazenda....................................................................... 72
Ministério da Integração Nacional ................................................. 102
Ministério da Justiça ....................................................................... 106
Ministério da Pesca e Aquicultura ................................................. 110
Ministério da Previdência Social.................................................... 112
Ministério da Saúde ........................................................................ 119
Ministério das Cidades.................................................................... 140
Ministério das Comunicações......................................................... 140
Ministério das Relações Exteriores ................................................ 189
Ministério de Minas e Energia....................................................... 190
Ministério do Desenvolvimento Agrário........................................ 193
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome......... 195
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior . 195
Ministério do Esporte...................................................................... 196
Ministério do Meio Ambiente ........................................................ 196
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão........................ 199
Ministério do Trabalho e Emprego ................................................ 201
Ministério do Turismo .................................................................... 204
Ministério dos Transportes ............................................................. 204
Conselho Nacional do Ministério Público..................................... 206
AS
Ministério Público da União .......................................................... 206
Tribunal de Contas da União ......................................................... 210
Poder Legislativo............................................................................. 210
E
Poder Judiciário............................................................................... 211
D
Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais . 218
Ineditoriais ....................................................................................... 220
R
A
L
Presidência da República
.
M P
E
CASA CIVIL
EX
SECRETARIA EXECUTIVA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 152/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção e contratação de empresa com
vistas ao fornecimento de gêneros de panificação. Total de Itens
Licitados: 00020 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às
17h00 . ENDEREÇO: Anexo III do Palácio do Planalto Ala A sala
207 Praça dos três poderes - BRASILIA - DF . Entrega das Pro-
postas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 09h30 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Informações Gerais: O
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500001
Edital está disponível na Presidência da República ((Anexo III, Ala
A, Sala 207, do Palácio do Planalto), bem como nas páginas ele-
GUSTAVO MENDES DA SILVA NETTO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 110001-00001-2011NE900140
PREGÃO Nº 154/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de licencas de uso de
software e sistemas operacionais. Total de Itens Licitados: 00014 .
Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . EN-
DEREÇO: Assessoria Técnica de Licitação, Anexo III do Palácio do
Planalto, Ala A, Sala 207. Praca dos Tres Poderes. - BRASILIA - DF
E
. Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site
R
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às
P
09h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital
está disponível na Presidência da República (Anexo III, Ala A, Sala
IM
207, do Palácio do Planalto), bem como nas páginas eletrônicas:
www.comprasnet.gov.br e www.casacivil.gov.br/licitacoes.
DA
CEZAR WILKER T.S. RODRIGUES.
Pregoeiro
E
(SIDEC - 04/01/2011) 110001-00001-2010NE900140
T
N
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 142/2010
A
N
Sagrou-se vencedora do certame, a seguinte empresa: CIM-
SI
CORP COMERCIO INTERNACIONAL E INFORMÁTICA S.A.,
59.773.416/0001-95, Itens 01 e 02, no valor total da proposta de R$
246.000,00.
CEZAR WILKER T. S. RODRIGUES
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 110001-00001-2010NE900140
ARQUIVO NACIONAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 47/2010
O Pregoeiro declara vencedoras do certame as seguintes em-
presas: item 01, metalurgica costa & adorno ltda, no valor total de R$
77.997,92, cnpj 01.658.364/0001-26; item 02, dividao exel de sis-
temas, valor total R$ 159.999,00, cnpj 02.474.303/0001-71; item 03
industria e comercio de moveis nação ltda, valor total de R$
127.697,50, cnpj 10.841.510/0001-45; item 06, rosiflex moveis para
escritorio ltda, valor total R$55.000,00, cnpj 11.608.400/0001-09;
itens 07 e 08, gofer comercio ltda, valor de R$5616,00 cnpj
11.118.661/0001-32; item 09, metalurgica proaço, valor total
R$1357,00, cnpj 30.623.433/0001-64; os itens 04 e 05 foram can-
celados por somente terem sido ofertados valores muito acima do
estimado. Os autos encontram-se franqueados aos interessados.
GUILHERME SIQUEIRA PRATES
(SIDEC - 04/01/2011) 200014-00001-2011NE900083
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
L
A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
O N
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 01 ao Termo de Cooperação nº 02/2008 (Processo
nº 00181.003310/2008-61), firmado entre a União, por intermédio do Gabinete
I
de Segurança Institucional da Presidência da República e o COMANDO DO
C
EXÉRCITO, por intermédio da Base de Administração e Apoio do Ibirapuera.
OBJETO: Extensão do prazo de vigência contratual, bem como dar
original.
A
nova redação ao caput da Cláusula Terceira, do Termo de Cooperação
N
VIGÊNCIA: 10/12/2010 a 10/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 10/12/2010.
A
PARTES SIGNATÁRIAS: Walter de Oliveira Rezende, Coronel de
S
Intendência da Força Aérea Brasileira, pelo Gabinete de Segurança
N
Institucional da Presidência da República e Júlio Teodorico Nas-
cimento Netto, Tenente-Coronel de Artilharia do Exército Brasileiro
pelo Comando do Exército, por intermédio da Base de Administração
e Apoio do Ibirapuera.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 224/2010
Nº Processo: 01180002417/2010 . Objeto: Fornecimento de energia ele-
trica. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso
XXII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Atender despesas com o fornecimento
de energia eletrica para SEMG. Declaração de Dispensa em 31/12/2010 .
CLAUDIA REGINA TAVARES DE CAMPOS BRAGA . Diretora de Ad-
ministração e Logística-Substituta . Ratificação em 31/12/2010 . RONAL-
DO MARTINS BELHAM . Diretor-Geral Adjunto . Valor: R$ 7.425,00 .
Contratada :CEMIG DISTRIBUICAO S.A . Valor: R$ 7.425,00
(SIDEC - 04/01/2011) 110120-00001-2010NE900039
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 225/2010
Nº Processo: 01180002418/2010 . Objeto: Fornecimento de energia ele-
trica. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, in-
ciso XXII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Atender as despesas com o for-
necimento de energia eletrica para a SEMT,EXERCICIO 2011. Decla-
ração de Dispensa em 31/12/2010 . CLAUDIA REGINA TAVARES DE
CAMPOS BRAGA . Diretora de Administração e Logística-Substituta .
Ratificação em 31/12/2010 . RONALDO MARTINS BELHAM . Diretor-
Geral Adjunto . Valor: R$ 20.172,00 . Contratada :CENTRAIS ELETRI-
CAS MATOGROSSENSESS.A. - CEMAT . Valor: R$ 20.172,00
(SIDEC - 04/01/2011) 110120-00001-2010NE900039
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 227/2010
Nº Processo: 01180002420/2010 . Objeto: Fornecimento de energia
eletrica. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo
24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Atender as despesas
com o fornecimento de energia eletrica, exercicio 2011. Declaração
de Dispensa em 31/12/2010 . CLAUDIA REGINA TAVARES DE
CAMPOS BRAGA . Diretora de Administração e Logística-Subs-
tituta . Ratificação em 31/12/2010 . RONALDO MARTINS BE-
LHAM . Diretor-Geral Adjunto . Valor: R$ 71.826,00 . Contratada
:COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUC. Valor: R$
71.826,00
(SIDEC - 04/01/2011) 110120-00001-2010NE900039
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 2 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 78/2010
Nº Processo: 01180002421/2010 . Objeto: Fornecimento de agua e
coleta de esgoto Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Atender as despesas
com o fornecimento de agua e coleta de esgoto SEPA, exercicio 2011.
Declaração de Inexigibilidade em 31/12/2010 . CLAUDIA REGINA
TAVARES DE CAMPOS BRAGA . Diretora de Administração e
Logística-Substituta . Ratificação em 31/12/2010 . RONALDO MAR-
TINS BELHAM . Diretor-Geral Adjunto . Valor: R$ 3.525,76 . Con-
tratada :COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA . Valor: R$
3.525,76
(SIDEC - 04/01/2011) 110120-00001-2010NE900039
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 79/2010
Nº Processo: 01180002425/2010 . Objeto: Fornecimento de agua e
coleta de esgoto Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Atender as despesas
com o fornecimento de agua e coleta de esgoto, exercicio 2011.
CO
Declaração de Inexigibilidade em 31/12/2010 . CLAUDIA REGINA
TAVARES DE CAMPOS BRAGA . Diretora de Administração e
Logística-Substituta . Ratificação em 31/12/2010 . RONALDO MAR-
ME
TINS BELHAM . Diretor-Geral Adjunto . Valor: R$ 1.176,12 . Con-
tratada :AGUAS GUARIROBA SA . Valor: R$ 1.176,12
RC
(SIDEC - 04/01/2011) 110120-00001-2010NE900039
IA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 80/2010
LIZ
Nº Processo: 01180002427/2010 . Objeto: Servico de publicacao no
Diario Oficialda Uniao, exercicio 2011. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
AÇ
Justificativa: Servico de publicacao no DiarioOficial da Uniao, exer-
cicio 2011. Declaração de Inexigibilidade em 31/12/2010 . CLAU-
DIA REGINA TAVARES DE CAMPOS BRAGA . Diretora de Ad-
ministração e Logística-Substituta . Ratificação em 31/12/2010 . RO-
NALDO MARTINS BELHAM . Diretor-Geral Adjunto . Valor: R$
65.781,42 . Contratada :IMPRENSA NACIONAL . Valor: R$
65.781,42
(SIDEC - 04/01/2011) 110120-00001-2010NE900039
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500002
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 129/2010 publicado no D.O. de
04/01/2011, Seção 3, Pág. 2. Onde se lê: Valor R$ 207.414,00 Leia-
se : Valor R$ 208.999,00
(SICON - 04/01/2011) 110120-00001-2010NE900039
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS
EXTRATOS DE CESSÃO
INSTRUMENTO: Termo de Cessão nº 35/2010
PROCESSO: 00187.001023/10-81
PARTES: A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ga-
binete de Segurança Institucional da Presidência da República, como
cedente, e o Departamento de Polícia Federal, como cessionário.
OBJETO: Cessão, com transferência de patrimônio, de veículo, para
uso da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, nas ati-
vidades inerentes à repressão ao tráfico de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Cessão nº 36/2010
PROCESSO: 00187.001022/10-36
PARTES: A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ga-
binete de Segurança Institucional da Presidência da República, como
cedente, e o Departamento de Polícia Federal, como cessionário.
OBJETO: Cessão, com transferência de patrimônio, de veículo, para
uso da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR, nas ati-
vidades inerentes à repressão ao tráfico de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
ÃO
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
PR
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
OI
INSTRUMENTO: Termo de Cessão nº 37/2010
PROCESSO: 00187.003091/09-41
BID
PARTES: A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ga-
binete de Segurança Institucional da Presidência da República, como
cedente, e o Departamento de Polícia Federal, como cessionário.
A
OBJETO: Cessão, com transferência de patrimônio, de veículo, para
uso da Coordenação Geral de Repressão a Entorpecentes - Unidade
GISE/CGPRE - Paraná, nas atividades inerentes à repressão ao tráfico
PO
de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Cessão nº 38/2010
PROCESSO: 00187.002229/2004-80.
PARTES: A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ga-
binete de Segurança Institucional da Presidência da República, como
cedente, e o Departamento de Polícia Federal, como cessionário.
OBJETO: Cessão, com transferência de patrimônio, de veículo, para
uso da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Fe-
deral no Estado do Paraná, nas atividades inerentes à repressão ao
tráfico de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Cessão nº 39/2010
PROCESSO: 00187.006931/2009-27.
PARTES: A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas do Ga-
binete de Segurança Institucional da Presidência da República, como
cedente, e o Departamento de Polícia Federal, como cessionário.
OBJETO: Cessão, com transferência de patrimônio, de veículo, para
uso da Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR, nas atividades
inerentes à repressão ao tráfico de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATOS DE DOAÇÃO
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 10/2010
PROCESSO: 00187.004764/2008-07
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Estado do Rio Grande do Sul como
donatário.
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso do 7º Batalhão
de Polícia Militar - Batalhão Coronel Barão, da Brigada Militar de
Três Passos/RS, nas atividades de combate ao tráfico ilícito de dro-
gas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 11/2010
PROCESSO: 00187.002592/2009-18
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Município de Cristalina/GO como
donatário.
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso da Guarda
Municipal, nas atividades de combate ao tráfico ilícito de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 12/2010
PROCESSO: 00187.002251/2008-53
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Município de Cristalina/GO como
donatário.
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso da Guarda
Municipal, nas atividades de combate ao tráfico ilícito de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 13/2010
PROCESSO: 00187.002594/2009-07
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
RT
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Município de Cristalina/GO como
donatário.
ER
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso da Guarda
Municipal, nas atividades de combate ao tráfico ilícito de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
CE
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
IRO
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
S
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 14/2010
PROCESSO: 00187.005105/2008-80
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Estado do Rio Grande do Sul como
donatário.
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso da Delegacia de
Polícia Civil de Lagoa Vermelha/RS, nas atividades de combate ao
tráfico ilícito de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 15/2010
PROCESSO: 00187.003141/2007-28
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Estado de São Paulo como do-
natário.
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso da Delegacia de
Polícia Civil do Município de Penápolis/SP, nas atividades de com-
bate ao tráfico ilícito de drogas.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 16/2010
PROCESSO: 00187.004267/2010-15
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Estado do Paraná como donatário.
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso da 2ª Com-
panhia de Polícia Militar do Município de Iratí/PR, nas atividades de
combate ao tráfico ilícito de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 17/2010
PROCESSO: 00187.003276/10-99
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Distrito Federal como donatário.
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso da Polícia Civil
do Distrito Federal, nas atividades inerentes à repressão ao tráfico
ilícito de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
A no Ofício nº 948/2010-GAB/SR/TO, RESOLVE REVOGAR A CES-
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 18/2010
D
PROCESSO: 00187.006871/09-42
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
E
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
T
da República, como doadora e o Distrito Federal como donatário.
N
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso da Polícia Civil
A
do Distrito Federal, nas atividades inerentes à repressão ao tráfico
ilícito de drogas.
N
I
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
S
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
S
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
A
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
E
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
D
2009.
R
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 19/2010
L A
PROCESSO: 00187.002536/08-94
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
M P
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Estado do Paraná como donatário.
E
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso do Núcleo de
Repressão a Crimes Econômicos de Maringá/PR, nas atividades ine-
EX
rentes à repressão ao tráfico ilícito de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 20/2010
PROCESSO: 00187.001456/09-01
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Estado do Paraná como donatário.
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso da 14ª Sub-
divisão Policial de Guarapuava/PR, nas atividades inerentes à re-
pressão ao tráfico ilícito de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
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pelo código 00032011010500003
3 ISSN 1677-7069
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 21/2010
PROCESSO: 00187.006768/2009-01
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Estado de Santa Catarina como
donatário.
OBJETO: Doação, com encargo, de veículo, para uso da Delegacia de
Polícia Civil do Município de Jaguaruna/SC, nas atividades de com-
bate ao tráfico ilícito de drogas.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
INSTRUMENTO: Termo de Doação nº 22/2010
PROCESSO: 00187.001703/2009-61
PARTES: A União, por intermédio da Secretaria Nacional de Políticas
sobre Drogas do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência
da República, como doadora e o Estado de São Paulo como do-
natário.
OBJETO: Doação, com encargo, de bem, para uso da Comissão
Estadual Antidrogas, da Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa
da Cidadania, nas atividades de prevenção, recuperação e ressocia-
lização de drogadependentes, ou em apoio a essas ações, na forma da
legislação em vigor.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de
dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro
de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; art. 2° do Decreto n°
95.650, de 19 de janeiro de 1988; art. 6°, § 3°, da Lei n° 9.649, de 27
de maio de 1998, com redação dada pela MP n° 2216-37, de 31 de
agosto de 2001; art. 6º, § 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003,
com nova redação dada pela Lei nº 11.958, de 26 de junho de
2009.
RE
AVISOS DE REVOGAÇÃO
P
O SECRETÁRIO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
M
DROGAS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
I
Decreto no 6.931, de 11 de agosto de 2009, publicado no Diário
Oficial da União do dia 12 de agosto de 2009, em atenção ao contido
SÃO do veículo, objeto do Termo de Cessão nº 34/2005, de 27 de
outubro de 2005 (NUP 00187.003171/04-91), cujo extrato foi pu-
blicado no Diário Oficial da União nº 212, seção 3, pág. 1, de 04 de
novembro de 2005.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Decreto no 6.931, de 11 de agosto de 2009, publicado no Diário
Oficial da União do dia 12 de agosto de 2009, resolve REVOGAR a
doação do veículo, objeto do Termo de Doação nº 12/2006, nos autos
do Processo de Acompanhamento nº 00187.003132/03-11, cujo ex-
trato foi publicado no Diário Oficial da União nº 33, de 15 de
fevereiro de 2006.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Decreto no 6.931, de 11 de agosto de 2009, publicado no Diário
Oficial da União do dia 12 de agosto de 2009, resolve REVOGAR a
doação do veículo, objeto do Termo de Doação nº 31/2001, nos autos
do Processo de Acompanhamento nº 00187.000644/2000-75, cujo
extrato foi publicado no Diário Oficial da União nº 234, de 10 de
dezembro de 2001.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Decreto no 6.931, de 11 de agosto de 2009, publicado no Diário
Oficial da União do dia 12 de agosto de 2009, resolve REVOGAR a
doação do veículo, objeto do Termo de Doação nº 32/2001, nos autos
do Processo de Acompanhamento nº 00187.000493/2001-36, cujo
extrato foi publicado no Diário Oficial da União nº 234, de 10 de
dezembro de 2001.
O SECRETÁRIO NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
Decreto no 6.931, de 11 de agosto de 2009, publicado no Diário
Oficial da União do dia 12 de agosto de 2009, em atenção ao contido
no Ofício nº 445/2010-Ass/DGPC, resolve REVOGAR a doação do
veículo, objeto do Termo de Doação nº 072/2010, nos autos do
Processo de Acompanhamento nº 00187.000876/2008-81, cujo ex-
trato foi publicado no Diário Oficial da União nº 92, de 17 de maio
de 2010.
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2010.
PAULO ROBERTO YOG DE MIRANDA UCHÔA
Secretário
RETIFICAÇÃO
Nos Extratos de Doação publicados no DOU de 4 de janeiro
de 2011, Seção 3, página 2, no título, leia-se: SECRETARIA NA-
CIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
3
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para locação de máquina copiadora/impressora nova de primeiro uso,
digital,para atender as unidades da AGU em Goiás, de acordo com as
especificações do Termo de Referência, Anexo I do Edital. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h59 . ENDEREÇO: Www.comprasnet.gov.br Plano Piloto -
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
17/01/2011 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: O edital encontra-se disponível nos sites: www.compras-
net.gov.br e www.agu.gov.br.
MARIA JOSE TOSTA
Pregoeira
L
(SIDEC - 04/01/2011) 110061-00001-2011NE900137
A
AVISO DE REVOGAÇÃO
N
PREGÃO Nº 64/2010
O
I
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 00585002996201044. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
C
empresa especializada para prestação de serviços de recepcionista, a
NA
serem executados nas instalações da Advocacia-Geral da União no
Tocantins
JOSÉ FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA
S A Superintentende de Administração DF
N
(SIDEC - 04/01/2011) 110061-00001-2010NE900137
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 67/2010
A Pregoeira Oficial SG/AGU torna publico o resultado de
julgamento do Pregao 67/2010, declarando vencedora a empresa REI
DAS CHAVES E FECHADURAS LTDA, CNPJ nº 04.451.523/0001-
05. Os autos encontram-se com vistas franqueadas.
MARIA JOSE TOSTA
(SIDEC - 04/01/2011) 110061-00001-2011NE900137
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 32/2008. Nº Processo: 00589000747200860.
Contratante: UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO NO ES-
TADO DE SAO PAULO. CNPJ Contratado: 50364645000181. Con-
tratado : EMPRESA NACIONAL DE SEGURANCA LTDAObjeto:
Prorrogar vigência do contrato por até 12 meses com inclusão de
cláusula para regulamentar a extinção gradual do contrato antes do
prazo e resguardando o direito à repactuação de preços frente ao
pedido protocolado e sob análise do Setor de COntratos da URA/SP.
Fundamento Legal: L. 8666/93; legislação correlata Vigência:
29/12/2010 a 28/12/2011. Valor Total: R$ 2.190.679,08. Fonte:
100000000 - 2010NE900025. Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 110061-00001-2010NE900137
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EM PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 45/2007. Nº Processo: 00587005038200718.
Contratante: UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO NO ES-
TADO DE PERNAMBUCO. CNPJ Contratado: 03105598000171.
Contratado : D E REBOUÇAS - EPP -Objeto: Prorrogar por 12(doze)
meses o prazo de vigência contratual. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 atualizada. Vigência: 27/12/2010 a 27/12/2011. Valor Total:
R$136.105,08. Fonte: 100000000 - 2010NE900086. Data de Assi-
natura: 24/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 110061-00001-2010NE900137
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2010
Nº Processo: 00588001475201040. Contratante: AGU UNIDADE
REGIONAL DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA-GERAL.
CNPJ Contratado: 12399533000177. Contratado : F.A. TAYLOR
CARDOSO ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS. Objeto: Contra-
tação de prestação de serviços de telefonistas para atender as Uni-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 4 ISSN 1677-7069
dades da Advocacia Geral da União no estado do Rio Grande do Sul.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 Vigência: 04/01/2011 a
03/01/2012. Valor Total: R$170.799,84. Fonte: 100000000 -
2010NE904174. Data de Assinatura: 04/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 110061-00001-2010NE900137
EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2010
Nº Processo: 00588001508201051. Contratante: AGU UNIDADE
REGIONAL DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA-GERAL.
CNPJ Contratado: 07618334000172. Contratado : SETIMA - SER-
VICOS DE LIMPEZA LTDA.Objeto: Contratação de prestação de
serviços de motorista a ser executada na Procuradoria federal em
Florianópolis/SC, administrada por esta Superintendência de Admnis-
tração do Rio Grande do Sul. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vi-
gência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total: R$28.530,36. Fonte:
100000000 - 2010NE904374. Data de Assinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 110061-00001-2010NE900137
CO EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2010
Nº Processo: 00588001581201023. Contratante: AGU UNIDADE
ME
REGIONAL DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA-GERAL.
CNPJ Contratado: 07618334000172. Contratado : SETIMA - SER-
VICOS DE LIMPEZA LTDA.Objeto: Contratação de prestação de
RC
serviços de motorista a serem executadas no prédio sede da Ad-
vocacia Geral da União em Porto Alegre e Procuradoria Regional
IA
Federal em Porto Alegre, administradas por esta Superintendência de
Administração do Rio Grande do Sul. Fundamento Legal: Lei
LIZ
8.666/93. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$114.460,08. Fonte: 100000000 - 2010NE904373. Data de Assi-
natura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 110061-00001-2010NE900137
AÇ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 54/2010
Nº Processo: 00495008642201012. Contratante: AGU UNIDADE
REGIONAL DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA-GERAL.
CNPJ Contratado: 94331832000134. Contratado : BRASERV LTDA
-Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de ser-
viços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais e
equipamentos da Procuradoria_da União no estado do Paraná, ad-
ministrada por esta Superintendência de Administração no Rio Gran-
de do Sul. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 Vigência: 03/01/2011
a 02/01/2012. Valor Total: R$282.491,01. Fonte: 100000000 -
2010NE904355. Data de Assinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 110061-00001-2010NE900137
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Processo n° 00004.001800/2009-54. Espécie: Termo Aditivo nº 01 ao
Convênio nº 717247/2009 - FNCA, celebrado entre a União, por meio
da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,
CNPJ nº 05.478.625/0001-87, e o Instituto de Estudos da Religião -
ISER, CNPJ nº 43.021.658/0001-92, daqui por diante denominada
Convenente. Objeto: Promover a prorrogação do prazo de vigência,
por meio da alteração da Cláusula Décima, bem como suplementar
recursos, por meio de alteração da Cláusula Terceira, ambas do Termo
de Convênio original, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) da
Concedente e R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) a título de
contrapartida, Programa de Trabalho 14128015287930001, Elemento
de Despesa 335041, Nota de Empenho 2010NE900045. O prazo de
vigência fica prorrogado até 15/04/2011 e mais 60 (sessenta) dias
exclusivamente para a apresentação da prestação de contas final. Data
de Assinatura: 20/12/2010. Concedente: Rogério Sottili, CPF nº
277.854.400-34, Secretário-Executivo da Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da República. Convenente: Silvia da Cunha
Vieira, CPF: 086.768.377-59, Secretária-Executiva.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1
Processo n°. 00004.000803/2010-12. Espécie: Termo Aditivo nº. 01
ao Convênio 737538/2010, celebrado entre a União, por meio da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, CNPJ
n° 05.478.625/0001-87, e a Associação Brasileira de Defesa da Mu-
lher, da Infância e da Juventude - ASBRAD/SP, CNPJ nº.
02.450.677/0001-57, denominada Convenente. Objeto: Prorrogação
do prazo de vigência do Convênio para 29/12/2011, e suplementação
de R$ 183.200,00 (cento e oitenta e três mil e duzentos reais) da
Concedente, Programa de Trabalho 14243007387870001, Elemento
de Despesa 335041, Nota de Empenho 2010NE900213. Prazo de até
60 (sessenta) dias para prestação de contas final. Data da Assinatura:
20/12/2010. Signatários: Concedente: Rogério Sottili, CPF nº.
277.854.400-34, Secretário-Executivo da Secretaria de Direitos Hu-
manos da Presidência da República. Convenente: Dalila Eugênia Ma-
ranhão Dias Figueiredo, CPF nº. 638.688.308-04, Presidenta.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500004
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
AVISO DE ANULAÇÃO
Tornar sem efeito a retificação do Convênio 017/2008-
SNPDDH, SIAFI 626814, Processo nº 00008.000024/2008-54, Con-
venente: Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania do
Estado de Amazonas, CNPJ: 01.742.414/0001-59. Interveniente: Es-
tado do Amazonas, CNPJ: 04.312.369/0001-90, publicada no DOU de
30/12/2010, Seção 3, página 4.
MARIA DO ROSÁRIO NUNES
Ministra
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato de Prestação de Serviços
EBC/COORD-CM/Nº 0056/2010. Contratante: Empresa Brasil de Co-
municação S/A. - EBC. Contratada: Miscellany Pretty House Trans-
portes Ltda-ME. Objeto: Incluir e alterar horário de execução dos
serviços, bem como quantitativo de motocicletas e motociclistas no
Contrato Original. Do Valor Mensal da Inclusão: R$ 4.881,92. Dos
Recursos Orçamentários: Programa de Trabalho:
04.722.1032.2675.0001 (Captação e Veiculação de Matérias Jorna-
lísticas sobre o Estado, Governo e Vida Nacional). Elemento de
Despesa: 339037 (Locação de Mão de Obra). Nota de Empenho:
2010NE003445. Emissão: 14/12/2010. Valor: R$ 3.580,06. Assina-
tura: 31/12/2010. Processo: 0616/2009.
Espécie: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato de Prestação de Serviços
EBC/DAF/GECON/COORD-CM/Nº 0066/2008. Contratante: Empre-
sa Brasil de Comunicação S/A. - EBC. Contratada: Official Empresa
de Cobrança Ltda. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato
Original e discriminar os dados dos empenhos referentes ao exercício
financeiro de 2010. Dos Recursos Orçamentários para prorrogação:
Programa de Trabalho: 04.722.1032.2675.0001 (Captação e Veicu-
lação de Matérias Jornalísticas sobre o Estado, Governo e Vida Na-
ÃO
cional). Elemento de Despesa: 339037 (Locação de Mão de Obra).
Nota de Empenho: 2010NE003481. Emissão: 15/12/2010. Valor: R$
66.315,51. Dos Recursos Orçamentários para prorrogação do exer-
cício de 2011: Os recursos orçamentários para ocorrer as despesas da
PR
presente prorrogação durante o exercício financeiro de 2011 serão
discriminados em Termo Aditivo específico, tão logo o respectivo
esteja publicado no Diário Oficial da União - D.O.U., e disponi-
OI
bilizado no SIAFI, quando, igualmente, será indicado o número da
respectiva Nota de Empenho. Dados do Empenho de 2010: Programa
BID
de Trabalho: 04.722.1032.20B5.0001 (Gestão do Sistema Público de
Radiodifusão e Comunicação). Elemento de Despesa: 339037 (Lo-
cação de Mão de Obra). Nota de Empenho: 2010NE000249. Emissão:
21/01/2010. Valor: R$ 52.766,28. Assinatura: 17/12/2010. Processo:
A
0459/2009.
PO
Espécie: Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Prestação de Serviços
de Transporte Aéreo de Cargas RDB/DJUR/Nº 0228/2006. Contra-
tante: Empresa Brasil de Comunicação S/A. - EBC. Contratada: En-
comendas e Transportes de Cargas Pontual Ltda. Objeto: Prorrogar o
prazo de vigência, estabelecer novo percentual de reajuste das taxas e
tarifas do Contrato Original e discriminar os dados dos empenhos
referentes ao exercício financeiro de 2010. Do Percentual de Reajuste
nas Taxas: 5,38%. Dos Recursos Orçamentários para prorrogação: Os
recursos orçamentários para ocorrer as despesas da presente pror-
rogação durante o exercício financeiro de 2011 serão discriminados
em Termo Aditivo específico, tão logo o respectivo esteja publicado
no Diário Oficial da União - D.O.U., e disponibilizado no SIAFI,
quando, igualmente, será indicado o número da respectiva Nota de
Empenho. Dados do Empenho de 2010: Programa de Trabalho:
04.722.1032.20B5.0001 (Gestão do Sistema Público de Radiodifusão
e Comunicação). Elemento de Despesa: 339039 (Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica). Nota de Empenho: 2010NE000124.
Emissão: 13/01/2010. Valor: R$ 4.087,00. Assinatura: 31/12/2010.
Processo: 0720/2006.
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 127/2010
O Pregoeiro da EBC torna público que a empresa Imply
Tecnologia Eletrônica S/A foi a vencedorado certame.
OLDESIRIO LEMOS DE CASTRO
(SIDEC - 04/01/2011) 115406-20415-2011NE000001
PREGÃO Nº 129/2010
O Pregoeiro da EBC informa que sagraram-se vencedoras do
certame as empresas: a) ATIVA BSB INFORMÁTICA, ELETRÔ-
NICA EPP, item 12; b) DYNAMIC VÍDEO COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÕES LTDA, item 14; c) FORMATUM INFORMÁTI-
CA SUPORTE TECNOLÓGICO LTDA, itens 03,04,07,08,10 e 13;
d)LOCAL DE MÚSICA E MÚSICO LTDA, item 05; e)RGN - SOM
ELETRÔNICA E INFORMÁTICA LTDA,item 09; f) SAYOGA INS-
TRUMENTAL LTDA, item 02; g) R&R EQUIPAMENTOS ELE-
TRÔNICOS LTDA, itens 01,06 e 11.
(SIDEC - 04/01/2011) 115406-20415-2011NE000001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PREGÃO Nº 132/2010
O Pregoeiro da EBC informa que sagrou-se vencedora do
certame a empresa FORMATUM INFORMÁTICA SUPORTE TEC-
NOLÓGICO LTDA.
ANDRÉ LUIZ ALVARENGA CALANDRINE
(SIDEC - 04/01/2011) 115406-20415-2011NE000001
SECRETARIA DE PORTOS
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica. CON-
TRATANTE: Companhia Docas do Ceará - CDC. CONTRATADO:
Intituto Centro de Ensino Tecnológico - CENTEC. RESUMO DO
OBJETO: Alteração da Cláusula Segunda - Das Obrigações dos Con-
venentes e a Cláusula Terceira - Da Vigência. FUNDAMENTO: No
Processo nº 20100930, no Regulamento do Porto de Fortaleza, na
Resolução nº 308/2010 da Direxe, datada de 23/12/2010 e na Lei nº
8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 30.12.2010. Processo Admi-
nistrativo nº 20100930.
ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato nº 053/2009.. CONTRATAN-
TE: Companhia Docas do Ceará - CDC. CONTRATADO: Rádio Táxi
Capital Fortaleza Ltda - EPP.. RESUMO DO OBJETO: Prorrogação
por mais 12 meses do prazo de vigência do contrato original. FUN-
DAMENTO: No Processo nº 20091679, na Resolução nº 301/2010 da
Direxe, datada de 22/12/2010 e na Lei nº 8.666/93. DATA DE AS-
SINATURA: 30.12.2010. Processo Administrativo nº 20091679.
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preço nº 20/2010.. CONTRATANTE:
Companhia Docas do Ceará - CDC. CONTRATADO: Philips do
Brasil Ltda. VALOR: R$ 1.250.000,00. RESUMO DO OBJETO: For-
necimento e instalação de equipamentos para modernização da ilu-
minação do Porto de Fortaleza. FUNDAMENTO: No Processo nº
20100877, na Resolução nº 256/2010 da Direxe, datada de
28/10/2010 e na Lei nº 8.666/93. PRAZO: 12 meses. DATA DE
ASSINATURA: 30.12.2010. Processo Administrativo nº 20100877.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preço nº 23/2010.. CONTRATANTE:
Companhia Docas do Ceará - CDC. CONTRATADO: Copabo In-
fraestrutura Marítima Ltda. VALOR: R$ 211.999,80. RESUMO DO
OBJETO: Fabricação e fornecimento de placas UHMW para apli-
cação em defensas do Cais Comercial e plataforma de atracação do
Píer Petroleiro do Porto de Fortaleza. FUNDAMENTO: No Processo
nº 20101049, na Resolução nº 296/2010 da Direxe, datada de
13/12/2010 e na Lei nº 8.666/93. PRAZO: 12 meses. DATA DE
ASSINATURA: 03.01.2011. Processo Administrativo nº 20101049.
RT
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2010
A Companhia Docas do Ceará - CDC, sociedade de eco-
ER
nomia mista vinculada à Secretaria de Portos da Presidência da Re-
pública, com sede na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, ci-
CE
dade de Fortaleza, no Estado do Ceará, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que relançará a Tomada de Preços nº
IRO
02/2010, cujo objeto é a Elaboração do Estudo de Viabilidade Téc-
nica, Econômica e Ambiental - EVTEA da Construção do Terminal
Marítimo de Passageiros no Porto de Fortaleza-CE., conforme es-
pecificações técnicas constantes do Anexo IV do Edital, que en-
S
contra-se à venda na CPL por R$ 12,00, a serem depositados no
Banco do Brasil, Agência 0008-6, c/c 77.001-9, código da receita
13052-4, ou para retirada gratuita no endereço eletrônico www.do-
casdoceara.com.br. A licitação realizar-se-á dia 07 de fevereiro de
2011, às 09:00 horas, horário local - Fortaleza-CE, na sala de reuniões
da CPL, no endereço acima citado. Maiores informações pelos te-
lefones (85) 3266.8920 e (85) 3266.8921.
CARLOS ALBERTO CÂMARA DE VASCONCELOS
Presidente da CPL
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Instrumento: Ordem de Fornecimento nº. 79/2010. Objeto: Aquisição
de protetor acolchoado e tapete emborrachado para elevadores. Ru-
brica Orçamentária: 212115 - Material de Consumo de Uso Con-
trolado. Reserva nº. 867/10. Data: 10/12/2010. Contratada: UNIMAX
DE CAIEIRAS LTDA-ME. Valor: R$ 1.479,99 (mil quatrocentos e
setenta e nove reais e noventa e nove centavos).
Ordem de Fornecimento nº. 86/2010. Objeto: Aquisição de luminária
de emergência. Rubrica Orçamentária: 212114 - Lâmpadas e Aces-
sórios para Instalações Elétricas. Reserva nº. 977/10. Data:
22/12/2010. Contratada: MHT - ALMEIDA COMÉRCIO E REPRE-
SENTAÇÕES. Valor: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Ordem de Fornecimento nº. 88/2010. Objeto: Aquisição de com-
pressor para manutenção do armamento da Guarda Portuária. Rubrica
Orçamentária: 221101 - Material Permanente / Ação 01 - Material
Permanente (4102) Reserva nº. 1015/10. Data: 22/12/2010. Contra-
tada: COMERCIAL SÃO DOMINGOS DE MÁQUINAS E FER-
RAMENTAS LTDA-EPP. Valor: R$ 483,90 (quatrocentos e oitenta e
três reais e noventa centavos).
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE
ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MACEIÓ
CNPJ nº 34.040.345/0003-52
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO Nº 19/2010
A COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NOR-
TE/CODERN - ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE MA-
CEIÓ/APMC, comunica o resultado do pregão eletrônico nº
019/2010, publicado no D.O.U nº 224, de 24/11/2010: LICITAÇÃO
FRACASSADA.
Maceió-AL, 4 de janeiro de 2011.
CLÁUDIO ANTÔNIO CORREIA DA SILVA
Pregoeiro
SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
EXTRATOS DE CESSÃO
CEDENTE: Gustavo Antonio Galvão dos Santos, CPF nº
026.530.656-65.
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-
74.
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
de Autor nº 1/2010 (Proc. nº 00018.010244/2010-91).
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
VIGÊNCIA: 29/12/2010 a 29/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: Gustavo Antonio Galvão dos Santos - au-
tor, Samuel Pinheiro Guimarães Neto, Ministro de Estado Chefe da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
CEDENTE: Sérgio Lúcio Mar dos Santos Pontes, CPF nº
273.930.462-53.
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-
74.
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
de Autor nº 2/2010 (Proc. nº 00018.010266/2010-51).
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
SI
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
AS
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
VIGÊNCIA: 29/12/2010 a 29/12/2012
DE
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: Sérgio Lúcio Mar dos Santos Pontes -
autor, Samuel Pinheiro Guimarães Neto, Ministro de Estado Chefe da
R
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
A
L
CEDENTE: Nilson Soilet Carminati, CPF nº 964.150.458-49.
P
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-
M
74.
E
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
X
de Autor nº 3/2010 (Proc. nº 00018.010265/2010-15).
E
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
VIGÊNCIA: 29/12/2010 a 29/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: Nilson Soilet Carminati - autor, Samuel
Pinheiro Guimarães Neto, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
CEDENTE: Luiz Eduardo Rocha Paiva, CPF nº 622.455.898-15.
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-
74.
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
de Autor nº 4/2010 (Proc. nº 00018.010262/2010-73).
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
VIGÊNCIA: 29/12/2010 a 29/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: Luiz Eduardo Rocha Paiva - autor, Samuel
Pinheiro Guimarães Neto, Ministro de Estado Chefe da Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
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pelo código 00032011010500005
3 ISSN 1677-7069
CEDENTE: José Elito Carvalho Siqueira, CPF nº 174.679.347-34.
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-
74.
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
de Autor nº 5/2010 (Proc. nº 00018.010073/2010-09).
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
VIGÊNCIA: 29/12/2010 a 29/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: José Elito Carvalho Siqueira - autor, Sa-
muel Pinheiro Guimarães Neto, Ministro de Estado Chefe da Se-
cretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
CEDENTE: Otaliba Libânio de Morais Neto, CPF nº 464.382.971-
00.
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos
Estratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-
74.
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
de Autor nº 6/2010 (Proc. nº 00018.010263/2010-18).
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
VIGÊNCIA: 29/12/2010 a 29/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: Otaliba Libânio de Morais Neto - autor,
Samuel Pinheiro Guimarães Neto, Ministro de Estado Chefe da Se-
cretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
CEDENTE: Conselho Federal de Psicologia, CNPJ nº
00.393.272/0001-07.
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-74.
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
RE
de Autor nº 10/2010 (Proc. nº 00018.010267/2010-04).
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
P
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
I M
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
DA
VIGÊNCIA: 31/12/2010 a 31/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: Conselho Federal de Psicologia - CFP,
Luiz Alfredo Salomão, Subchefe-Executivo da Secretaria de Assuntos
E
Estratégicos da Presidência da República.
T
CEDENTE: Adagenor Lobato Ribeiro, CPF nº 043.801.002-78.
N
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos Es-
A
tratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-74.
N
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
de Autor nº 11/2010 (Proc. nº 00018.010333/2010-38).
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
VIGÊNCIA: 31/12/2010 a 31/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: Adagenor Lobato Ribeiro - autor, Luiz
Alfredo Salomão, Subchefe-Executivo da Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República.
CEDENTE: Francisco Carlos Melo Pantoja, CPF nº 064.425.952-
34.
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-74.
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
de Autor nº 7/2010 (Proc. nº 00018.010264/2010-62).
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
VIGÊNCIA: 29/12/2010 a 29/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: Francisco Carlos Melo Pantoja - autor,
Samuel Pinheiro Guimarães Neto, Ministro de Estado Chefe da Se-
cretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
CEDENTE: Carlos Antonio de Magalhães Kasemodel, CPF nº
019.296.278-74.
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-74.
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
de Autor nº 8/2010 (Proc. nº 00018.010264/2010-62).
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
VIGÊNCIA: 29/12/2010 a 29/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 29/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: Carlos Antonio de Magalhães Kasemodel -
autor, Samuel Pinheiro Guimarães Neto, Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
5
CEDENTE: Odil Martuchelli Ferreira, CPF nº 777.785.538-72.
CESSIONÁRIA: A União, por intermédio da Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República, CNPJ nº 10.246.869/0001-74.
ESPÉCIE: Termo de Cessão de Não Onerosa de Direito Patrimonial
de Autor nº 9/2010 (Proc. nº 00018.010076/2010-34).
OBJETO: Cessão não onerosa de direito patrimonial de autor para
uso de obra inédita, nela compreendidos o texto da obra científica e,
quando houver, a conferência, alocução ou outro tipo de participação
da mesma natureza que tenha o Cedente realizado a convite da Ces-
sionária com o objetivo de tratar do conteúdo do referido texto.
VIGÊNCIA: 31/12/2010 a 31/12/2012
DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010
PARTES SIGNATÁRIAS: Odil Martuchelli Ferreira - autor, Luiz
Alfredo Salomão, Subchefe-Executivo da Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República.
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA
ECONÔMICA APLICADA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2010
Nº Processo: 03019000640201099. Contratante: INSTITUTO DE
PESQUISA ECONOMICA APLICADA. CNPJ Contratado:
02213325000188. Contratado : PLUGNET COMERCIO E REPRE-
L
SENTACOES-LTDA.. Objeto: Aquisição de estações de trabalho para
A
o ambiente do IPEA, em Brasília e Rio de Janeiro, com o objetivo de
atualizar o parque computacional. Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de
N
21 de junho de 1993. Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2013. Valor Total:
O
R$258.800,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900658. Data de Assi-
I
natura: 31/12/2010.
C
(SICON - 04/01/2011) 113601-11302-2011NE900066
NA
Ministério da Agricultura,
A
S Pecuária e Abastecimento
N
.
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
E SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2010
Nº Processo: 21000008590201079. Contratante: MINISTERIO DA
AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contra-
tado: 00814860000169. Contratado : ESTERILAV ESTERILIZAÇÃO
DE MAT HOSPITALARES LTDA EPP. Objeto: Prestação de serviços de
lavanderia de rouparia utilizada na Divisão de Promoção da Saúde do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Fundamento Legal:
Inciso II do Art. 24 da Lei nº 8.666/93 e alterações. Vigência: 31/12/2010
a 31/12/2011. Valor Total: R$5.496,00. Fonte: 100000000 -
2010NE902280. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 130005-00001-2010NE900578
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO
DA LAVOURA CACAUEIRA
SUPERINTENDÊNCIA DA AMAZÔNIA OCIDENTAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2010
A CEPLAC/SUEPA, comunica aos interessados que alici-
tação na modalidade de Pregão Eletrônico 018/2010, publicado em
23/12/2010 e aberto em 04/01/2011, objeto: contratação de empressa
esepecializada emprestação de serviços de vigilancia Eletrônica com
monitoramento remoto e sistemas de alarmes, com fornecimento de
equipamentos e serviços, instalação e configuração do sistema, me-
diante cessão gratuita(comodato), não apresentou proposta de inte-
ressados, caracterizando-se licitação deserta.
FERNANDO ANTONIO TEIXEIRA MENDES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/01/2011) 130136-00001-2011NE000008
COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie:Quarto Termo Aditivo nº 187/05-1018-1011-06-080-01-2 ao
Contrato nº 187/05-1018-0608-06-080-01-2. Processo nº 187/2005.
Objeto: Permissão Remunerada de Uso parcial da unidade de Vila
Anastácio - Pavilhão 03 (três). Objeto do Quarto Termo Aditivo nº
187/05-1018-1011-06-080-01-2: prorrogação do período de vigência
contratual, a atualização dos valores mensal e global do Período
Contratual e atualização da garantia. Permissionária: JR MONTA-
GENS LTDA - ME, CNPJ nº 01.796.609/0001-81. Valor do período
de: R$ 107.151.96 (cento e sete mil, cento e cinquenta e um reais e
noventa e seis centavos) nos termos da cláusula quarta. Vigência: 12
(doze) meses a partir de 01/05/2011 nos termos da cláusula terceira.
Data de Assinatura: 04/01/2011.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 6 ISSN 1677-7069
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 29/2010
Número do Contrato: 34/2010. Nº Processo: 10.153/2009. Contra-
tante: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB.
CNPJ Contratado: 04210152000170. Contratado : ENGENHO EM-
PREITEIRA LTDA -Objeto: Segundo Termo Aditivo ao contrato
original, para alteração do Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda -
DOS PRAZOS de conclusão da Obra para dia 31.01.2011, na exe-
cução dos serviços de demolição, remoção e reconstrução das lajes da
Unidade Armazenadora de Cambé-PR. Fundamento Legal: Lie
8666/93 - artigo 57 inciso I. Vigência: 03/01/2011 a 31/01/2011. Data
de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 3/2010
O pregão CONAB/SUREG/MT nº 003/2010, foi homolo-
gado em favor da empresa SUMMER TURISMO E VIAGENS LT-
DA, vencedora do certame com o valor anualde R$ 36.720,00 (trinta
CO
e seis mil setecentos evinte reais), 10% desconto.
HERBERT RAMOS DA SILVA
ME
Enc. Setor Administrativo
(SIDEC - 04/01/2011)
RC
PREGÃO Nº 22/2010
IA
Superintendência Regional do Paraná A CONAB torna pú-
blico o resultado da licitação Pregão Eletrônico 022/2010 para a
LIZ
realização dos serviços de Limpeza e Conservação na Unidade Ar-
mazenadora de Cambé, decretando como vencedora do certame a
empresa GLOBAL Gerenciamento e Locação de Serviços Ltda, CNPJ
AÇ
nº 09.186.483/0001-35, no valor mensal de R$ 1.305,55.
MAURO GUY DO AMARAL TUMEO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE GOIÁS
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2009
A Comissão Permanente de Licitação da SUREG-GO co-
munica aos interessados que o Superintendente Regional da CONAB
em Goiás, no uso de sua competência, decidiu RATIFICAR o po-
sicionamento da CPL-GO, no sentido de conhecer os recursos dos
licitantes Gonçalez, Nunes e Barros Advogados e Curado Brom e
Advogados Associados, para, no mérito, negar-lhes provimento.
AGNALDO ANDRADE BEZERRA
Presidente da Comissão
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 21217.042/2006 - Em face do contido nos pareceres
jurídicos que versa sobre a aquisição de imóvel para uso da Su-
perintendência Regional da Conab no Estado do Espírito Santo, de-
claro dispensada a licitação para a compra do imóvel situado na
Avenida Princesa Isabel, nº 629, Edifício Vitória Center, 5º andar -
sala 502, Centro - Vitória/ES, com área privativa de 308,39 m², área
de uso comum de 58,96 m², área real construída de 367,35 m², área
total do terreno de 674 m² no valor de R$ 192.000,00 (cento e
noventa e dois mil reais). Justificativa: Ampliação da área física e
instalações da Sede Administrativa da SUREG/ES. Fundamento Le-
gal: Artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93. Data da Dispensa:
20/04/2010. Brício Alves Santos Júnior - Superintendente Regional
do Espírito Santo. Ratificação: Através da REDIR nº 958 de
27/07/2010, fica Ratificada a Declaração de Dispensa de Licitação
visando a aquisição do imóvel supra mencionado. Data da Reti-
ficação: 27/07/2010. Assinaturas: Rogério Luiz Zeraik Abdalla - Di-
retor da Diretoria Administrativa - Alexandre Magno Franco de
Aguiar - Presidente - Rogério Colombini Moura Duarte - Diretor da
Diretoria de Operações e Abastecimento - Amaury Pio Cunha - Di-
retor da Diretoria Financeira.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA
EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Espécie: CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINAN-
CEIRA (Código Embrapa SAIC/AJU Nº 10200.10/0220-9). PARTES:
A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA -
Embrapa (CNPJ 00.348.003/0001-10), a MONSANTO DO BRASIL
LTDA. (CNPJ 64.858.525/0001-45) e a FUNDAÇÃO ARTHUR
BERNARDES - FUNARBE (CNPJ 20.320.503/0001-51). OBJETO:
Estabelecer conjugação de esforços entre a MONSANTO e a Em-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500006
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
brapa, em conjunto com a FUNARBE, visando o desenvolvimento de
projetos de interesse mútuo nas áreas de biotecnologia, segurança
alimentar e ambiental, organismos geneticamente modificados ou pro-
dutos deles derivados, bem como projetos de interesse social re-
lacionados à biotecnologia, e na área do uso sustentável de recursos
naturais. VIGÊNCIA: 04 (quatro) anos, contados a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado ou alterado por intermédio de
Termo Aditivo. ENVOLVIMENTO FINANCEIRO: A MONSANTO
aportará a Verba de Pesquisa no valor total de R$ 5.973.775,15 (cinco
milhões, novecentos e setenta e três mil, setecentos e setenta e cinco
reais e quinze centavos), a ser depositado, em até 30 (trinta) dias após
a assinatura deste instrumento, na conta corrente nº 3362-6, Agência
nº 0428-6, do Banco do Brasil, da praça de Viçosa/MG, em nome da
FUNARBE.Fonte de Recursos: MONSANTO, de acordo com o es-
tabelecido no item 18 do Contrato de Exploração Comercial, ce-
lebrado em 30/03/2000, e Cláusula Primeira do respectivo Termo
Aditivo nº 01, celebrado em 10.11.2006. Data de assinatura:
16/12/2010. Signatários: Pedro Antonio Arraes Pereira, Diretor-Pre-
sidente, pela Embrapa; Geraldo U. Berger, Diretor de Regulamen-
tação, p/ MONSANTO; e Alcides Antoninho Maroli, Diretor, pela
MONSANTO.
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
Espécie: Termo de Cooperação Geral; Partes: Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária - Embrapa, CNPJ 00.348.003/0001-10 e o
Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR, CNPJ 75.234.757/0001-49;
Objeto: estabelecimento de condições básicas de cooperação, entre as
partes, visando especialmente: a) definir, planejar, coordenar e exe-
cutar estudos, levantamentos, pesquisas, planos e programas desti-
nados ao aprofundamento do conhecimento técnico-científico, no âm-
bito da agricultura, pecuária, silvicultura e demais áreas afins, bem
como nas áreas de desenvolvimento institucional, monitoramento am-
biental, informática, instrumentação agrícola, zoneamento agroeco-
lógico e tecnologia dos alimentos; b) envidar esforços, a fim de
viabilizar a aplicação prática dos supra-referidos conhecimentos téc-
nico-científicos; Vigência: 5 (cinco) anos a contar da data de as-
sinatura; Data de Assinatura: 28/12/2010; Signatários:Pedro Antonio
Arraes Pereira, CPF 363.135.727-34 , Diretor-Presidente, pela Em-
brapa e José Augusto Teixeira de Freitas Picheth, CPF 319.031.429-
ÃO
20, Presidente, pelo IAPAR.
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE MATERIAIS E SERVIÇOS
PR
EXTRATO DE CONTRATO
OI
Espécie: Contrato de prestação de serviços sob o n.º 13600.10/0077-
3; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa,
BID
CNPJ 00.348.003/0001-10 (Contratante) e a empresa Intelit Processos
Inteligentes Ltda, CNPJ 10.682.187/0001-04 (Contratada); Objeto:
Prestação de serviços de treinamento em ITIL V3 Lifecycle, para
onze pessoas da Embrapa, nos módulos ITIL V3 Service Design e
A
ITIL V3 Service Operation; Valor Total: 18.192,00; Data de As-
sinatura: 20/12/2010; Signatários: Vander Roberto Bisinoto, Chefe do
PO
DRM, pela Embrapa, e Mayana Ramos Machado - Sócia-Diretora,
pela Contratada.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo n.º 03 ao Contrato de prestação de serviços
sob o n.º 13600.08/0001-7; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa, CNPJ 00.348.003/0001-10 (Contratante) e a
empresa Link Data Informática e Serviços Ltda, CNPJ
24.936.973/0001-03 (Contratada); Objeto: Prorrogar por mais doze
meses o prazo de vigência do contrato; Valor Total: Inalterado; Data
de Assinatura: 21/12/2010; Signatários: Vander Roberto Bisinoto,
Chefe do DRM, pela Embrapa, e Alexander Duarte Paniago - Re-
presentante Legal, pela Contratada.
EMBRAPA AGROBIOLOGIA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato de aquisição parcelada de combustíveis para a frota
de veículos da Embrapa Agrobiologia; Contratada: Comércio e Trans-
portadora de Derivados de Petróleo Chefia Ltda , CNPJ/MF nº
02.621.160/0001-83; Objeto: fornecimento de combustíveis: álcool
etílico hidratado comum, gasolina comum, óleo diesel comum, para a
Embrapa Agrobiologia; Vigência: 12 (doze) meses, com início em
01/01/2011 e término em 31/12/2011; Data da assinatura do contrato:
30/12/2010; Valor Global estimado: R$ 102.851,04(cento e dois mil,
oitocentos e cinquenta e um reais e quatro centavos); Modalidade de
Licitação: Pregão Eletrônico nº 047/2010; Partes: Dr. Eduardo Francia
Carneiro Campello - Chefe Geral da Embrapa Agrobiologia, pela
Contratante e o Sr. Fausto Fontanet Teixeira - sócio-gerente, pela
contratada.
Espécie: Contrato de prestação de serviços para execução de serviços
de instalação de rede de cabeamento estruturado categoria 6 e pas-
sivos de rede física de comunicação de dados com fornecimento de
material e mão-de-obra; Contratada: ELJ Instaladora de Telematica
Ltda-ME , CNPJ/MF nº 07.450.336/0001-03; Objeto: execução de
serviços de engenharia para instalação de rede de cabeamento es-
truturado categoria 6 e passivos de rede física de comunicação de
dados com fornecimento de material e mão-de-obra; Vigência: 180
(cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do
contrato; Data da assinatura do contrato: 30/12/2010; Valor Global
estimado: R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais);
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº 034/2010; Partes: Dr.
Eduardo Francia Carneiro Campello - Chefe Geral da Embrapa Agro-
biologia, pela Contratante e o Sr. Equias Lopes de Jesus - sócio-
gerente, pela contratada.
Espécie: Contrato de empreitada por preço global irreajustável; Partes
Embrapa/CNPAB - CNPJ/MF 00.348.003/0108-50 (Contratante) e a
Ronquer Empresa de Construção Civil Ltda, CNPJ/MF nº
34.264.929/0001-40 (Contratada); Objeto: Execução da obra de
"Construção de Laboratório de Desenvolvimento de Tecnologias de
Inoculantes - Planta Piloto de Inoculantes- Planta Piloto de Ino-
culantes - da Embrapa Agrobiologia"; Modalidade de licitação: To-
mada de Preços nº 002/2010; Da Vigência: 150 (cento e cinquenta)
dias, contados de 30/12/2010; Data da assinatura do contra-
to:30/12/2010; Valor Global: 419.970,00 (quatrocentos e dezenove
mil, novecentos e setenta reais); Signatários: Eduardo Francia Car-
neiro Campello - Chefe Geral da Embrapa Agrobiologia. pela con-
tratante e Sr.Egidio Bruno Oliveira Gaudioso, sócio-gerente, pela
Contratada.
Espécie: Contrato de empreitada por preço global irreajustável; Partes
Embrapa/CNPAB - CNPJ/MF 00.348.003/0108-50 (Contratante) e a
Jumarc Engenharia e Serviços Ltda, CNPJ/MF nº 32.155.798/0001-37
(Contratada); Objeto: Execução da obra de "Construção de Refeitório
da Embrapa Agrobiologia"; Modalidade de licitação: Tomada de Pre-
ços nº 003/2010; Da Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, contados de
30/12/2010; Data da assinatura do contrato:30/12/2010; Valor Global:
196.658,56 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito
reais e cinquenta e seis centavos); Signatários: Eduardo Francia Car-
neiro Campello - Chefe Geral da Embrapa Agrobiologia. pela con-
tratante e Sr. Marcos Cardoso da Costa, sócio-gerente, pela Con-
tratada.
Espécie: Contrato de empreitada por preço global irreajustável; Partes
Embrapa/CNPAB - CNPJ/MF 00.348.003/0108-50 (Contratante) e a
Linha de Terra Arquitetura Ltda, CNPJ/MF nº 32.281.792/0001-06
(Contratada); Objeto: Execução do serviço de " Reforma de setores
administrativos e adequação da Biblioteca e Laboratório para a Em-
brapa Agrobiologia" ; Modalidade de licitação: Convite nº 004/2010;
Da Vigência: 120 (cento e vinte) dias, contados de 30/12/2010; Data
da assinatura do contrato:30/12/2010; Valor Global: 74.951,10 (se-
tenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e dez centavos);
Signatários: Eduardo Francia Carneiro Campello - Chefe Geral da
Embrapa Agrobiologia. pela contratante e Sr. Francisco Assis de
Oliveira Carvalho, sócio-gerente, pela Contratada.
EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato celebrado entre a Embrapa Arroz e Feijão CNPJ:
00.348.003/0014-35 e a Empresa American Lab Ind. e Com. de Prod.
para Lab. Ltda Epp CNPJ: 07.368.433/0001-43 Objeto: Aquisição de
Equipamentos Laboratoriais ref. ao pregão eletrônico nr. 25/2010.
Venc. item: 15. Data de assinatura: 21/12/2010. Vigência: 21/12/2010
à 20/12/2011. Valor: R$ 14.000,00. Signatários: Pedro Luiz Oliveira
de Almeida Machado, Chefe Geral da Embrapa Arroz e Feijão e o
Sra. Alice F. de Melo, pela Contratada.
RT
Espécie: Contrato celebrado entre a Embrapa Arroz e Feijão CNPJ:
00.348.003/0014-35 e a Empresa Indústria e Comércio Eletro Ele-
ER
trônica Gehaka Ltda CNPJ: 60.637.667/0001-21 Objeto: Aquisição de
Equipamentos Laboratoriais ref. ao pregão eletrônico nr. 25/2010.
Venc. item: 14. Data de assinatura: 20/12/2010. Vigência: 20/12/2010
CE
à 19/12/2011. Valor: R$ 6.000,00. Signatários: Pedro Luiz Oliveira de
Almeida Machado, Chefe Geral da Embrapa Arroz e Feijão e o Sr.
IRO
Jean Yves C. Kaufann, pela Contratada.
Espécie: Contrato celebrado entre a Embrapa Arroz e Feijão CNPJ:
00.348.003/0014-35 e a Empresa Science Com. de Equip. para Lab.
S
Ltda CNPJ: 10.393.974/0001-36 Objeto: Aquisição de Equipamentos
Laboratoriais ref. ao pregão eletrônico nr. 25/2010. Venc. item: 12.
Data de assinatura: 21/12/2010. Vigência: 21/12/2010 à 20/12/2011.
Valor: R$ 800,00. Signatários: Pedro Luiz Oliveira de Almeida Ma-
chado, Chefe Geral da Embrapa Arroz e Feijão e o Sr. Hélcio P. de
Souza, pela Contratada.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo n. 2 ao Contrato de Locação de Bem Imóvel
Residencial Funcional celebrado entre a Embrapa Arroz e Feijão
CNPJ 00.348.003/0014-35 e o seu empregado Osmar dos Santos CPF
363790.109-04; Objeto: Prorrogação por mais 12 meses do contrato
de locação (20200.08/0096-6) do imóvel casa residencial n. 15 Re-
gistro Patrimonial n. 10701371; Período de: 16.12.2010 à 16.12.2011;
Valor: R$ 704,76; Data de Assinatura: 16.12.2010; Signatários: Pedro
Luiz Oliveira de Almeida Machado, Chefe Geral Embrapa Arroz e
Feijão (Locadora) e Osmar dos Santos (Locatário).
EMBRAPA CAFÉ
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo nº 03 ao convênio nº 10.200.07/0131-3; Par-
tes: Embrapa, CNPJ 00.348.003/0001-10 (Concedente) e Fundação de
Desenvolvimento Científico e Cultural - FUNDECC (Convenente) e
Universidade Federal de Lavras - UFLA, UG/Gestão 153.032/15.251
(Executora); Objeto: Liberação da parcela de 2010; Valor
R$82.658,00; Data da assinatura: 28/12/10; Signatários: Pedro An-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
tonio Arraes Pereira, CPF 363.135.727-34, Diretor-Presidente, pela
Embrapa; Iara Alvarenga Mesquita Pereira, CPF 468.550.096-20, pela
Diretora-Executiva, pela FUNDECC e Antonio Nazareno Guimarães
Mendes, CPF 263.126.896-20, Reitor da UFLA.
Espécie: Termo Aditivo nº 01 ao Termo de Cooperação, nº
10.200.10/0139-1; Partes: Embrapa, CNPJ 00.348.003/0001-10 (Con-
cedente) e Universidade Federal de Lavras - UFLA, UG/Gestão
153.032/15.251 (Cooperante); Objeto: Alterar vigência de 26/08/10 a
31/12/11; Data da assinatura: 29/12/10; Signatários: Pedro Antonio
Arraes Pereira; CPF 363.135.727-34, Diretor-Presidente, pela Em-
brapa e Antonio Nazareno Guimarães Mendes, CPF 263.126.896-20,
Reitor da UFLA.
EMBRAPA GADO DE LEITE
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato de aquisição parcelada; Partes: Embrapa Gado de
Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Minas Rio Com. de Nitrogênio
Ltda. (CNPJ: 06.217.763/0001-75); Objeto: aquisição parcelada de
nitrogênio líquido para a sede da Embrapa Gado de Leite; Mo-
dalidade de Licitação: Pregão Elet. Nº 27/2010; Fonte de recurso:
0250.013.203; Fundamento Legal: Lei 10520/2002; Valor global es-
timado: R$ 5.000,00; Vigência: 03/01/2011 a 31/12/2011; Código da
Unidade Gestora: 135015; Data de assinatura: 03/01/2011; Signa-
tários: Duarte Vilela, Chefe Geral da Embrapa Gado de Leite e Bruna
Cristina Lopes Pereira, sócia-adm. da Minas Rio.
Espécie: Contrato de aquisição parcelada; Partes: Embrapa Gado de
Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Minas Rio Com. de Nitrogênio
Ltda. (CNPJ: 06.217.763/0001-75); Objeto: aquisição parcelada de
nitrogênio líquido para o CECP; Modalidade de Licitação: Pregão
Elet. Nº 27/2010; Fonte de recurso: 0250.013.203; Fundamento Le-
gal: Lei 10520/2002; Valor global estimado: R$ 18.900,00; Vigência:
03/01/2011 a 31/12/2011; Código da Unidade Gestora: 135015; Data
de assinatura: 03/01/2011; Signatários: Duarte Vilela, Chefe Geral da
Embrapa Gado de Leite e Bruna Cristina Lopes Pereira, sócia-adm.
da Minas Rio.
Espécie: Contrato de aquisição parcelada; Partes: Embrapa Gado de
Leite (CNPJ: 00.348.003/0013-54) e Minas Rio Com. de Nitrogênio
A
Ltda. (CNPJ: 06.217.763/0001-75); Objeto: aquisição parcelada de
D
nitrogênio líquido para o CESM; Modalidade de Licitação: Pregão
Elet. Nº 27/2010; Fonte de recurso: 0250.013.203; Fundamento Le-
E
gal: Lei 10520/2002; Valor global estimado: R$ 11.000,00; Vigência:
T
03/01/2011 a 31/12/2011; Código da Unidade Gestora: 135015; Data
N
de assinatura: 03/01/2011; Signatários: Duarte Vilela, Chefe Geral da
A
Embrapa Gado de Leite e Bruna Cristina Lopes Pereira, sócia-adm.
da Minas Rio.
N
S S I
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo nº 403/2010; Inexigibilidade de Licitação nº 07/2010; Fa-
A
vorecido: Consultre Consultoria e Treinamento LTDA.. Objeto: Curso
E
para funcionários; Valor global: R$ 37.135,00; Amparo legal: Art. 25,
inciso II, combinado com o inciso VI do Art. 13, Lei 8666/93; Data
D
do ato de ratificação: 30/12/2010; Ordenador da despesa: Antônio
Vander Pereira, Chefe Adjunto de Administração; Autoridade do ato
R
de ratificação: Duarte Vilela, Chefe Geral.
A Francisco José Lima Aragão, CPF N.º 308.609.971-20; Isabel Cristina
P L RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2010
E M
A Embrapa Gado de Leite torna público o resultado de
julgamento do Pregão Eletrônico nº 34/2010 - aquisição de materiais
EX
para laboratório. Empresas vencedoras: RCL Comercial Ltda.( itens
9, 21, 33, 81 - R$ 1.001,00); Carvalhaes Produtos p/Lab. Ltda. - (item
105 - R$ 300,00); Diprod Dist. de Prod. e Com. Ltda. (itens 18 e 141
- R$ 6.200,00); Sartorius do Brasil Ltda. (item 24 - R4 200,42);
Kimicalbino Com.Atac.de Mat. de Lab. Ltda. (itens 38, 41, 44,67, 68,
70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 138
- R$ 4.154,76); Qualividros Dist. Ltda. -EPP (itens 3, 5, 6, 27, 35, 36,
46, 48, 53, 54, 58, 65, 66, 80, 83, 108, 122 - R$ 11.018,65); Prodimol
Biotecnologia S/A (itens 26, 55, 56 - R$ 3.784,05); Hanna Ins-
trumetns Brasil Imp. e Exp. Ltda. (itens 109 e 126 - R$ 800,00);
Labimpex Ind. e Com. de Prod,. p/ Lab. Ltda. (itens 10, 15, 22, 78 -
R$ 371,00); Science Com. de Equip. p/ Lab. Ltda. (itens 13, 32, 34,
47, 49, 52, 59, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 110, 111, 112, 113, 114 -
R$ 4.553,38); Sanbio Cient. Com. e Imp. de Prod. Cient. Ltda. (itens
17, 20, 29, 95, 96, 100, 101, 103, 116 - R$ 2.215,21); CRQ Prod.
Quim. Ltda.-EPP (itens 28, 43, 62, 84, 123, 127, 134 - R$ 1.779,42);
Isofar Ind. e Com. de Prod.Quím. Ltda. (itens 11, 14, 40, 60, 121 - R$
1.498,11); Vetec Química Fina Ltda. (itens 19, 30, 37, 39, 42, 61, 69,
71, 120, 124, 125, 135, 136, 139 - R$ 1.877,28); Instrumentos Ci-
rúrgicos Priscilla Ltda. ME (itens 1, 2 - R$ 508,40); Leonor Co-
mercial Ltda. - EPP (item 94 - R$ 400,00); Sigma Aldrich Brasil
Ltda. (itens 8, 16, 25, 92, 93, 97, 98, 99, 102, 104, 106, 137 - R$
2.678,90).
ROSILÉIA A.A. DELGADO
Pregoeira
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pelo código 00032011010500007
3 ISSN 1677-7069
EMBRAPA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA
EXTRATO DE CESSÃO
Espécie: Cessão de Direitos .Partes: Embrapa SCT CNPJ/MF
00.348.003/0129-84 e Rodolfo Bezerra Batista, CPF n.º: 807.181.161-
00; Objetivo: Cessão dos direitos patrimoniais para a Embrapa sobre
o conjunto das imagens integrantes da publicação "Manual de Trans-
formação Genética de Plantas", 1ª Edição; Modalidade de Licitação:
Não Aplicável; Fonte de Recursos: Não Aplicável; Valor Global: Não
Aplicável; Data de Assinatura: 03/01/2011; Vigência: a partir da as-
sinatura; Signatários: Pela Embrapa, Dr. Fernando do Amaral Pereira,
Gerente Geral do SCT, e a cedente acima.
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Espécie: Termo Licenciamento; Partes: Embrapa SCT CNPJ/MF
00.348.003/0129-84(licenciada) e a Federação das Cooperativas
Agropecuárias do Estado de Santa Catarina - FECOAGRO, CNPJ
83.052.407/0001-90 ; Objetivo: Licenciamento sem exclusividade e a
título gratuito por parte da Embrapa ao Portal da FECOAGRO, do
direito de exibir link para o sítio do programa Dia do Campo na TV
em sítio mantido pela FECOAGRO; Modalidade de Licitação: Não
Aplicável; Fonte de Recursos: Não Aplicável; Valor Global: Não
Aplicável; Data de Assinatura 19/12/2010; Vigência : 36 meses; Sig-
natários: Pela Embrapa, Fernando do Amaral Pereira, Gerente Geral
do SCT, e o sr. Ivan Ramos, pela FECOAGRO.
EXTRATOS DE RECONHECIMENTO E ACORDO
Espécie: Termo Reconhecimento/Acordo; Partes: Embrapa SCT
CNPJ/MF 00.348.003/0129-84 e (nome e CPF):, Abi Soares dos
Anjos Marques, CPF n.º:124.143.104-30; Alba Regina Pereira Ro-
drigues, CPF n.º: 217.211.548-76; Alexandre Levi Rodrigues Chaves,
CPF n.º 081.159.628-13; Aparecida Gomes de Araujo, CPF n.º:
026.930.696-02; Cynthia Cavalcanti de Albuquerque, CPF n.º:
767.223.764-00; Fernando Javier Sanhueza Salas, CPF n.º:
104.803.208-61; Flavio Alterthum, CPF n.º: 005.145.358-49; Frede-
rico Henrique da Silva Costa, CPF n.º: 631.543.582-34; Gilmar Fran-
RE
zener, CPF n.º: 005.499.539-65; João Batista Teixeira, CPF n.º:
166.981.006-25; Jonny Everson Scherwinski Pereira, CPF n.º:
583.320.220-53; José Renato Stangarlin, CPF n.º: 110.168.018-07;
M P
Júlia Kuklinsky Sobral, CPF n.º: 022.045.834-05; Kátia Regina Frei-
tas Schwan-Estrada, CPF n.º: 652.372.427-15; Leonardo Ferreira Du-
I
tra, CPF n.º: 611.717.000-91; Lilia Willadino, CPF n.º: 214.163.621-
34; Marcelo Eiras, CPF n.º: 172.565.228-51; Marcio Gilberto Car-
doso Costa, CPF n.º: 712.030.950-15; Marcos Cesar Gonçalves, CPF
n.º: 656.988.276-72; Maria Eugênia da Silva Cruz, CPF n.º:
029.239.858-18; Maria Mércia Barradas, CPF n.º:161.783.278-20;
Moacir Pasqual, CPF n.º: 141.475.809-04; Terezinha Rangel Camara,
CPF n.º: 102.724.884-53; Vera Lucia de Almeida Marinho, CPF n.º:
309.383.847-91; Wagner Campos Otoni, CPF n.º: 423.969.566-04;
Welington Luiz de Araújo, CPF n.º: 562.667.589-20; Objetivo: Re-
conhecimento pelos autores acima, dos direitos patrimoniais da Em-
brapa sobre a obra coletiva intitulada "Contaminações microbianas na
cultura de células, tecidos e órgãos de plantas"; Modalidade de Li-
citação: Não Aplicável; Fonte de Recursos: Não Aplicável; Valor
Global: Não Aplicável; Data de Assinatura: 03/01/2011; Vigência a
partir da assinatura; Signatários: Pela Embrapa, Dr. Fernando do
Amaral Pereira, Gerente Geral do SCT, e as pessoas físicas acima.
Espécie: Termo Reconhecimento/Acordo; Partes: Embrapa SCT
CNPJ/MF 00.348.003/0129-84 e (nome e CPF):, Ana Cristina Mi-
randa Brasileiro, CPF Nº 343.420.281-15; Cristiano Lacorte, CPF N.º
801.216.407-87; Eduardo Romano de Campos Pinto, CPF N.º
933.779.407-15; Elíbio Leopoldo Rech, CPF N.º 210.402.491-91;
Bezerra Agasie, CPF Nº 249.050.382-00; Leila Maria Gomes Barros,
CPF Nº 239.947.461-91; Lucília Helena Marcellino, CPF Nº
416.192.421-68; Maria Fátima Grossi de Sá, CPF N.º: 151.364.691-
53; Maria da Imaculada Conceição Santos Gama, CPF N.º
023.062.207-00; Simone da Graça Ribeiro, CPF Nº 286.971.971-04;
Vera Tavares de Campos Carneiro, CPF Nº 182.293.361-72; Objetivo:
Reconhecimento pelos autores acima, dos direitos patrimoniais da
Embrapa sobre a obra coletiva intitulada "Manual de Transformação
Genética de Plantas"; Modalidade de Licitação: Não Aplicável; Fonte
de Recursos: Não Aplicável; Valor Global: Não Aplicável; Data de
Assinatura: 03/01/2011; Vigência a partir da assinatura; Signatários:
Pela Embrapa, Dr. Fernando do Amaral Pereira, Gerente Geral do
SCT, e as pessoas físicas acima.
Espécie: Termo Reconhecimento/Acordo; Partes: Embrapa SCT
CNPJ/MF 00.348.003/0129-84 e (nome e CPF):, Airton Kunz, CPF
Nº 486.992.680-68; Andréa Vulcanis Macedo de Paiva, CPF Nº
845.216.009-72; Cláudio Aparecido Spadotto, CPF Nº 026.971.568-
10; Clayton Campanhola, CPF Nº 002.079.058-94; Geraldo Stachetti
Rodrigues, CPF Nº 024.736.258-16; Gilberto Kurasz, CPF Nº
804.538.309-78; Gilmar Luiz Espanhol, CPF Nº 698.494.209-87; Ioa-
na Nicoleta Firta, CPF Nº 004.961.409-65; Izilda Aparecida Ro-
drigues, CPF Nº 845.765.888-34; Jeferson Luiz Gonçalves Wendling,
CPF Nº 402.173.539-91; Júlio César Pascale Palhares CPF Nº
185.060.478-97; Luciano Gebler, CPF Nº 625.446.249-49; Maria Au-
gusta Doetzer Rosot, CPF Nº 610.283.559-04; Osmar Luiz Trombeta,
CPF Nº 186.332.189-68; Maria Sílvia Rocha Ramos Kitamura, CPF
Nº 546.946.987-53; Ricardo de Oliveira Encarnação, CPF Nº
059.718.021-00; Sérgio Ahrens, CPF Nº 036.348.252-00; Yeda Maria
Malheiros de Oliveira, CPF Nº 255.215.009-87"; Objetivo: Reco-
nhecimento pelos autores acima, dos direitos patrimoniais da Em-
brapa sobre a obra coletiva "Gestão ambiental na agropecuária"; Mo-
dalidade de Licitação: Não Aplicável; Fonte de Recursos: Não Apli-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
7
cável; Valor Global: Não Aplicável; Data de Assinatura: 03/01/2011;
Vigência a partir da assinatura; Signatários: Pela Embrapa, Dr. Fer-
nando do Amaral Pereira, Gerente Geral do SCT, e as pessoas físicas
acima.
EMBRAPA MEIO AMBIENTE
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo 126/2010 - Pregão Eletrônico nº 39/2010, Favorecido: Tra-
pisa Engenharia Ltda - EPP. Objeto: Prestação de serviços de ins-
talação de um posto de transformação de energia elétrica e subs-
tituição da rede elétrica aérea e subterrânea na na Embrapa Meio
Ambiente. Valor global: R$ 110.000,00. Fonte de recurso:
0100000000; Prazo de execução: 18 dias consecutivos após a data de
assinatura do contrato com a Embrapa Meio Ambiente
Data do ato: 28/12/2010
Marcos Antonio Vieira Ligo
Chefe Adjunto de Administração da Embrapa Meio Ambiente
Claudio Shammass de Macilha
Proprietário da Contratada
L
A
Processo 207/2010 - Convite de Preços nº 3/2010, Favorecido: Tra-
pisa Engenharia Ltda - EPP. Objeto: Reforma sem ampliação dos
N
laboratórios denominados: Solos e Água, Produtos Naturais e Pro-
O
dutos Biológicos, bem como a Biblioteca da Embrapa Meio Am-
I
biente. Valor global: R$ 45.113,40. Fonte de recurso: 0100000000,
C
Prazo de execução: até 27/01/2011.
NA
Data do ato: 28/12/2010
Marcos Antonio Vieira Ligo
Chefe Adjunto de Administração da Embrapa Meio Ambiente
Claudio Shammass de Macilha
A
Proprietário da Contratada
S
N
EMBRAPA MEIO-NORTE
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio de Concessão de Estágio; Partes: Embrapa Meio-
Norte, CNPJ 00.348.003/0133-60, e o Instituto Federal de Ciência e
Tecnologia de Pernambuco - Campus Belo Jardim; CNPJ/MF no
35.672.054/0001-88; Objeto: Concessão de Estágio Curricular; Mo-
dalidade de licitação: Não se aplica; Fonte de Recurso: Não se aplica;
Valor Global: Não se aplica; Vigência: 01/12/2010 a 28/12/2015; Data
da Assinatura: 01.12.10; Signatários: Hoston Tomás Santos do Nas-
cimento, Chefe-Geral da Embrapa Meio-Norte, e Geraldo Vieira da
Costa, pela Contratada.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo n. 04 ao Contrato 23400.06/0022-6-04 Partes:
Embrapa Meio-Norte, CNPJ 00.348.003/0133-60, e a Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos - Diretoria Regional Piauí (Con-
tratada); CNPJ/MF no 34.028.316/0022-38; Objeto: Prorrogação do
contrato original por mais doze meses; Modalidade de licitação: Não
se aplica; Fonte de Recurso: 0100 Valor Global: R$ 17.350,00; Vi-
gência: 15/10/2010 a 15/10/2011; Data da Assinatura: 15.10.10; Sig-
natários: Hoston Tomás Santos do Nascimento, Chefe-Geral da Em-
brapa Meio-Norte e Osmar Teixeira Moura, Diretor Regional e Be-
nedito Martins Alves Neto, Gerente de Vendas, pela Contratada.
EMBRAPA SUÍNOS E AVES
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de combustivel para a Em-
brapa Suinos e Aves Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: Br
153, km 110 Distrito de Tamandua - CONCORDIA - SC . Entrega
das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 04/01/2011) 135030-13203-2011NE000001
PREGÃO Nº 2/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de Gás GLP P-13 e
Gás GLP P-45, para Embrapa Suínos e Aves, durante o ano de 2011.
Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às
12h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: BR 153 km 110 Distrito
Tamandua - CONCORDIA - SC . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 17/01/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br
DIRCEU JOÃO DUARTE TALAMINI
Chefe-Geral
(SIDEC - 04/01/2011) 135030-13203-2011NE000001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 8 ISSN 1677-7069
EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 28/2010
A Embrapa informa resultado do Pregão 28/2010. Objeto:
Aq. Veiculo utilitario. Vencedor: Umbermac Ltda. Valor R$
109.750.
(SIDEC - 04/01/2011) 135013-13203-2010NE000040
PREGÃO Nº 51/2010
Informa resultado do Pregão 51/2010; Objeto: Aq. eq. de
informatica, audio, foto. Vencedoras: Super Visual, Inte, 6 e 10=R$
14.057,00; YTecniotronuik, Itens 23=R$ 2.374,00; On Line, Item
11=R$ 479,00; Alldoc, Intes 18,21,=R# 2.193,00; CS Solutons, Itens
12=R$ 2.730,00; Pituba, Itens 24=R$ 1.600,00; Prime Tec, Itens 2 e
7=R$ 1.310,00; Infobento, itens3,4,1617,20,26,27=R$ 20.722,99; Va-
leworks , Item 22=R$ 1.047,99; Escritorial, Item 15 e 19= R$
37.740,00; União Com, Itens 13 e 25 = R$ 9.991,00; Mi. com., Item
14= R$ 146.966,00. Valro Global R$ 241.210,98.
CO
(SIDEC - 04/01/2011) 135013-13203-2010NE000040
ME PREGÃO Nº 58/2010
Informa resultado do Pregão 58/2010. Objeto: Aq. mat. de
RC
informatica; Vencedoras: Master Ltda-Grupo 4=R$ 474,00; TW Inf.
Ltda, Grupos 5,7 e 10=R$ 2.559,04; Ce3llsystem, Itens
IA
23,24,25,26,28=R$ 4.398,33; GP Mattara, Grupo 1=R$ 538,00;On
Line, Itens: 3,7,9,19,51,53,59=-R$ 2.922,77; Africa Com, Item
20=R$ 416,00; Alldoc Ltda, Item 33=R$ 800,00; Ridata Ltda, Grupo
LIZ
3=R$ 669,97; Unit Ltda, Grupo 8 e Item 61=R$2.374,00; Disk Su-
primentos Ltda, grupo 9=R$ 520,00; Infobento, Item 27=R$ 5000,00.
Valor Global R$ 20.672,11.
AÇ
(SIDEC - 04/01/2011) 135013-13203-2010NE000040
PREGÃO Nº 60/2010
Informa resultado do Pregão 60/2010. Objeto. Curso de In-
glês para empregados da UEP Rio Largo. Vencedora: Lone Star
Idiomas Ltrda, valor global R$ 8.640,00.
(SIDEC - 04/01/2011) 135013-13103-2010NE000040
PREGÃO Nº 64/2010
Informa Pregão 64/2010, Objeto: Serviço agendamento de
passsagens aerea, foi cancelado por interesse da administração, por
informações do Edital geraram dúbio entendimento quanto a forma de
desconto da licitação.
GILDA LEITE
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 135013-13203-2010NE000040
EMBRAPA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
ESCRITÓRIO DE NEGÓCIOS DE SETE LAGOAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 1/2010
A Embrapa Transferencia de Tecnologia - Escritório de Ne-
gócios de Sete Lagoas/MG, torna público resultado do Pregão
01/2010 para contratação dos serviços de limpeza e conservação, com
fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais. A empresa
vencedora foi Conserveci Administração de Serviços Ltda, com o
valor anual estimado em R$28.341,00
ENEIDA GIANE INACIO
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 135041-13203-2011NE000001
LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO
EM CAMPINAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2010
Nº Processo: 21053000303201067 . Objeto: Contrataçao de empresa
para fornecimento de agua tratada e tratamento de esgoto da Base
Física Jundiaí/SP. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Le-
gal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Serviços de
forneciemento de agua tratada e tratamento de esgoto. Declaração de
Inexigibilidade em 03/01/2011 . ANDRE DE OLIVEIRA MENDON-
ÇA . Ordenador de Despesas . Ratificação em 03/01/2011 . MARIA
DE FATIMA MARTINS PINHEL . Coordenadora Técnica . Valor:
R$ 24.000,00 . Contratada :DAE SA - AGUA E ESGOTO . Valor:
R$ 24.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 130102-00001-2011NE900007
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 40/2010
A pregoeira do Lanagro/SP,declara vencedora de presente
certame as seguintes empresas:para o item 01 a empresa:LUDWIG
BIOTECNOLOGIA LTDA; para o item 06 a empresa:BIOEASY
DIAGNOSTICA LTDA; para o item 11 a empresa: PRODIMOL
BIOTECNOLOGIA S.A; para os itens 02,12 a empresa SEBAS-
TIÃOIVAN TOLEDO DE OLIVEIRA-ME;para o item 10 a empresa
NEOBIO-COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS
LTDA-ME;para o item 17 a empresa:BIOMATE COMERCIO DE
ACESSORIOS E INSUMOS PARA LABORATÓRIOS LTDA;para
os itens 14,15,22 a empresa:UNISCIENCE DO BRASIL INDUS-
TRIA E COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA;para os itens
08,13,19 a empresa LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E
INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA; para os itens 20,21 a em-
presa:LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMÉRCIO E INDUSTRIA
DE PRODUTOS LTDA; para os itens:04,07,18a empresa:COMER-
CIAL GRAULAB LTDA; para os itens 03,05,09,16 a empresa:SIG-
MA ALDRECH BRASIL LTDA.
ANDRÉ DE OLIVEIRA MENDONÇA
Coordenador
(SIDEC - 04/01/2011) 130102-00001-2010NE900007
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DE GOIÁS
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 8/2010 publicado no D.O.
de 04/01/2011 , Seção 3, Pág. 8. Onde se lê: Valor R$ 14.438,67
Leia-se : Valor R$ 173.264,04
(SICON - 04/01/2011) 130080-00001-2010NE900020
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
ÃO
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DE MINAS GERAIS
PR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
OI
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica
nº012/2007 celebrado entre a União Federal, representada pelo Mi-
nistério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Su-
BID
perintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no
Estado de Minas Gerais-SFA/MAPA-MG, CNPJ nº 00.396.895/0026-
83, e a Prefeitura Municipal de Carlos Chagas-MG, CNPJ/MF nº
A
18.477.315/0001-90, assinado em 30(trinta) de dezembro de 2009.
Objetivo: Constitui objeto deste Terceiro Termo Aditivo prorrogar o
prazo de que trata a Cláusula Quinta, do Termo de Cooperação
PO
Técnica nº012/2007, firmado entre as partes em 07 de dezembro de
2007 e publicado no Diário Oficial da União na edição do dia 20 de
dezembro de 2007, pág. 9 Seção 3, até o dia 31 de dezembro de 2011,
cujas demais cláusulas permanecem inalteradas.
Assinaturas: Antônio do Valle Ramos - Superintendente Federal
/SFA/MAPA-MG - CI M.2.902.731 - SSP-MG, C.P.F nº 010.041.316-
15, e Milton José Tavares de Quadros - Prefeito Municipal de Carlos
Chagas/MG - CI nº M-300.685, SSP/MG, C.P.F nº 512.169.726-87..
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DO PIAUÍ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 21038002329201038 . Objeto: Prestacao de servico de
fornecimento deEnergia Eletrica para a SFA/PI, no exercicio de2011.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso
XXII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Artigo 24, inciso XXII da Lei
8.666/93. Declaração de Dispensa em 03/01/2011 . AURINO AN-
TONIO NUNES GUIMARAES . Superintendente da SFA/PI . Ra-
tificação em 03/01/2011 . AURINO ANTONIO NUNES GUIMA-
RAES . Superintendente da SFA/PI. . Valor: R$ 140.000,00 . Con-
tratada :COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI . Valor: R$
140.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 130021-00001-2010NE100002
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 21038002330201062 . Objeto: Prestacao de servico de
Publicacao de Avisos, Extratos e Editais no Diario Oficial daUniao -
D.O.U em favor desta SFA/PI, pelo Departamento de Imprensa Na-
cional - DIN,no exerciciode 2011. Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Inviabilidade de competicao. Declaração de Inexigibilidade em
03/01/2011 . AURINO ANTONIO NUNES GUIMARAES . Supe-
rintendente da SFA/PI. . Ratificação em 03/01/2011 . AURINO AN-
TONIO NUNES GUIMARAES . Superintendete da SFA/PI . Valor:
R$ 9.000,00 . Contratada :IMPRENSA NACIONAL . Valor: R$
9.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 130021-00001-2010NE900002
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 21038002331201015 . Objeto: Prestacao de servico de
fornecimento deagua potavel canalizada para o predio da SFA/PIno
exercicio de 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Invia-
bilidade de competicao. Declaração de Inexigibilidade em 03/01/2011
AURINO ANTONIO NUNES GUIMARAES . Superintendente da
SFA/PI . Ratificação em 03/01/2011 . AURINO ANTONIO NUNES
GUIMARAES . Superintendente da SFA/PI . Valor: R$ 9.000,00 .
Contratada :AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA . Valor: R$
9.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 130021-00001-2010NE100002
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2010
O pregoeiro oficial da SFA/RS, torna público o resultado do
julgamento do pregão 17/2010, objetivando a contratação de empresa
para o ofrnecimento de serviços de reserva, emissão, marcação e
remarcação de passagens aéreas nacionais e internacionais para aten-
der a Superintendencia Federal de Agricultura no RS, conforme con-
dições, quantidades e exigencias estabelecidas no edital e seus ane-
xos. Sagrou-se vencedora a empresa L.A. Viagens e yurismo Ltda-
ME no valor global de R$408.270,00.
SERGIO LUIZ DA SILVA SOBROSA
(SIDEC - 04/01/2011) 130074-00001-2010NE900023
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DE SANTA CATARINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 6/2009. Nº Processo: 21050000323200924.
Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 09159503000189. Contrata-
do : WEIKAN TECNOLOGIA LTDA EPP -Objeto: Prorrogação do
contrato 6/2009, atravésde termo aditivo, do item Administração de
redef´sica e lógica. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência:
01/01/2011 a 28/02/2011. Valor Total: R$5.310,00. Fonte: 100000000
- 2010NE900163. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 130072-00001-2011NE900030
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DE SERGIPE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 1/2009. Nº Processo: 21054000499200865.
RT
Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 05120923000109. Contrata-
do : AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA -EPP.. Objeto:
Prorrogação contrato 001/2009 por 12(doze) meses a contar de
ER
04.01.2011 a 04.01.2012. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência:
04/01/2011 a 04/01/2012. Valor Total: R$118.500,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900896. Data de Assinatura: 03/01/2011.
CE
(SICON - 04/01/2011) 130028-00001-2010NE000116
IRO
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
NO ESTADO DE TOCANTINS
S
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 21056000778200990.
Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 25086034000171. Contrata-
do : COMPANHIA DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO
TOCANTINS -. Objeto: Tem como objeto este primerio Termo adito
alteral a clausula Vigésima Terceira que fica prorrogado por mais 12
meses a partir do 01/01/2011 inicio 01/2011 termini 12/2011. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 e sua alteraçõesVigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 130018-00001-2011NE900002
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 2/2010. Nº Processo: 21056000251201007.
Contratante: MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E
ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: 08088541000125. Contrata-
do : WORLD AGENCIA DE VIAGENS, OPERADORA E CON-
SOLIDADORA DE. Objeto: Constitui objeto deste primeiro termo
aditivo, registrar a alteração da Clausula Sétima - Da Despesa - em
mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) face a necessidade de dar
continuidade as convocaç~çoes dos diversos setores do MAPA, con-
forme estabelecido no inciso I, letra B do artigo 65, da Lei 8.666/93
e alterações posteriores. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas al-
terações Valor Total: R$50.000,00. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 130018-00001-2011NE900002
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
.
Ministério da Ciência e Tecnologia
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROCESSO: 01200.004084/2009-11
SICONV: 720336/2009
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 01.0101.00/2009,
celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o
Estado de Pernambuco por intermédio da Secretaria de Agricultura e
Reforma Agrária - SARA.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo prorrogar o prazo de
vigência do Convênio ora aditado, para até 30 de novembro de
2011.
DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2010.
ASSINAM: Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT/SERGIO
MACHADO REZENDE - Ministro de Estado da Ciência e Tec-
nologia, e, pela Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - SA-
RA/RANILSON BRANDÃO RAMOS - Secretário.
PROCESSO: 01200.004087/2009-47
SICONV: 720213/2009
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 01.096.00/2009,
celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o
Estado de Pernambuco por intermédio da Secretaria de Agricultura e
Reforma Agrária - SARA.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo prorrogar o prazo de
vigência do Convênio ora aditado, para até 30 de novembro de
2011.
DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2010.
ASSINAM: Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT/SERGIO
MACHADO REZENDE - Ministro de Estado da Ciência e Tec-
nologia, e, pela Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária - SA-
RA/RANILSON BRANDÃO RAMOS - Secretário.
PROCESSO: 01200.004548/2008-09
SICONV: 700887/2008
ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 01.0143.00/2008,
celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o
Estado de Pernambuco por intermédio da Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco - SECTMA.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo prorrogar o prazo de
vigência do Convênio ora aditado, para até 17 de dezembro de
A
2011.
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2010.
D
ASSINAM: Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT/SERGIO
E
MACHADO REZENDE - Ministro de Estado da Ciência e Tec-
T
nologia, e, pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
do Estado de Pernambuco - SECTMA/ANDERSON STEVENS LEÔ-
N
NIDAS GOMES - Secretário.
A
PROCESSO: 01200.004693/2008-81
N
SICONV: 701447/2008
I
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n.º 01.0172.00/2008,
S
celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o
S
Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia
A
e Inovação do Estado da Bahia - SECTI.
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo prorrogar o prazo de
E
vigência do Convênio ora aditado, para até 31 de dezembro de
D
2011.
DATA DA ASSINATURA: 31 de dezembro de 2010.
R
ASSINAM: Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT/SERGIO
MACHADO REZENDE - Ministro de Estado da Ciência e Tec-
L A
nologia, e, pelo Estado da Bahia por intermédio da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia - SECTI/FE-
P
LICIANO TAVARES MONTEIRO - Secretário, e, tendo com in-
terveniente a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia -
M
FAPESB/ROBERTO PAULO MACHADO LOPES - Diretor Cien-
tífico.
E 19.571.0461.6995.0001 -Fomento a Projetos de Fortalecimento da
EX
RETIFICAÇÕES
No Segundo Termo Aditivo ao Convênio n.º
01.0137.00/2008, celebrado entre o Ministério da Ciência e Tec-
nologia - MCT e o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia - SECTI, re-
ferente ao processo nº 01200.004245/2008-88, publicado no DOU nº
236, seção 3, pág. 10, onde se lê: Data da Assinatura: 26 de no-
vembro de 2010 leia-se: Data da Assinatura: 30 de novembro de
2010.
No Quarto Termo Aditivo ao Convênio n.º 01.0080.00/2006,
celebrado entre o Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT e o
Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Ciência, Tecnologia
e Inovação do Estado da Bahia - SECTI, referente ao processo nº
01200.005663/2006-21, publicado no DOU nº 236, seção 3, pág. 11,
onde se lê: Data da Assinatura: 28 de outubro de 2010 leia-se: Data
da Assinatura: 29 de outubro de 2010.
SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO
Processo Nº: 01200.005090/2010-11
Espécie: Termo de Descentralização firmado entre o Ministério da
Ciência e Tecnologia - MCT e o Centro de Apoio ao Desenvol-
vimento Tecnológico da Universidade de Brasília - CDT/UNB.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500009
3 ISSN 1677-7069
Convenentes: Ministério da Ciência e Tecnologia - CNPJ
03.132.745/0001-00 e Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tec-
nológico da Universidade de Brasília - CDT/UNB - CNPJ:
00.038.174/0013-87
Objeto: "Infra estrutura de Alta Complexidade para Inovação: estudos
comparativos de projetos de Parques Tecnológicos, Incubadora de
Empresas de Base Tecnológica e Centros Vocacionais Tecnológicos
no Brasil"
Crédito Orçamentário: Funcional Programática
19.572.1388.8470.0001 - Fomento à Incubadoras de Empresas e Par-
ques Tecnológicos e 19.121.0473.4210.0001 - Formulação da Política
Nacional de Ciência e Tecnologia - Código da UG: 154019, Gestão:
15257, Fonte: 0100, Elemento de Despesa: 3390
Valor: R$ 580.700,00 (quinhentos e oitenta mil e setecentos reais).
Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura
Data e Assinatura: 27/12/2010 - Luiz Antonio Rodrigues Elias -
Secretário-Executivo - CPF: 549.900.767-53 e Luís Afonso Bermú-
dez- Diretor - CPF: 265.056.900-00.
Processo Nº: 01200.005178/2010-33
Espécie: Termo de Descentralização firmado entre o Ministério da
Ciência e Tecnologia - MCT e a Universidade Federal do Rio de
Janeiro.
Convenentes: Ministério da Ciência e Tecnologia - CNPJ
03.132.745/0001-00 e a Universidade Federal do Rio de Janeiro -
CNPJ: 33.663.683/0001-16.
Objeto: "Apoio à realização da Mostra Científica da 7ª Bienal da
UNE"
Crédito Orçamentário: Funcional Programática
19.571.0461.6995.0001 - Fomento a Projetos de Fortalecimento da
Capacidade Científica e Tecnológica - Código da UG: 153115, Ges-
tão: 15236, Fonte: 0100, Elemento de Despesa: 33.90
Valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Vigência: 2 meses, a partir da data de sua assinatura
Data e Assinatura: 30/12/2010 - Luiz Antonio Rodrigues Elias -
Secretário-Executivo - CPF: 549.900.767-53 e Aloísio Teixeira - Rei-
tor - CPF: 385.691.087-53.
E
R
Processo Nº: 01200.005270/2010 - 01
Espécie: Termo de Descentralização firmado entre o Ministério da
P
Ciência e Tecnologia - MCT e a Universidade Federal de Minas
IM
Gerais - UFMG.
Convenentes: Ministério da Ciência e Tecnologia - CNPJ
03.132.745/0001-00 e a Universidade Federal de Minas Gerais-
UFMG - CNPJ 17.217.985/0001-04
Objeto: "Ampliação e adequação do laboratório de criação, produção
e reprodução das Coleções Didáticas da Tecnologia Socioeducacional
- A célula ao alcance da mão".
Crédito Orçamentário: Funcional Programática
19.571.0461.6995.0001 - Fomento a Projetos de Fortalecimento da
Capacidade Científica e Tecnológica - Código da UG: 153062, Ges-
tão: 15229, Fonte: 0100, Elemento de Despesa: 44.90
Valor: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)
Vigência: 12 meses, a partir da data de sua assinatura
Data e Assinatura: 27/12/2010 - Luiz Antonio Rodrigues Elias -
Secretário-Executivo - CPF: 549.900.767-53 e Clélio Campolina Di-
niz- Reitor- CPF: 006.416.186-20.
Processo Nº: 01200.005282/2010-28
Espécie: Termo de Descentralização firmado entre o Ministério da
Ciência e Tecnologia - MCT e a Universidade Federal Fluminense -
UFF.
Convenentes: Ministério da Ciência e Tecnologia - CNPJ
03.132.745/0001-00 e a Universidade Federal Fluminense - UFF -
CNPJ 28.523.215/0001-06
Objeto: "Mapa Digital Interativo de Ciência e Tecnologia da cidade
do Rio de Janeiro"
Crédito Orçamentário: Funcional Programática
Capacidade Científica e Tecnológica - Código da UG: 153056, Ges-
tão: 15227, Fonte: 0100, Elemento de Despesa: 33.90 e 44.90
Valor: R$ 266.800,00 (duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos
reais)
Vigência: 24 meses, a partir da data de sua assinatura
Data e Assinatura: 28/12/2010 - Luiz Antonio Rodrigues Elias -
Secretário-Executivo - CPF: 549.900.767-53 e Roberto de Souza Sal-
les -Reitor - CPF: 434.300.234-34.
Processo Nº: 01200.005288/2010-03
Espécie: Termo de Descentralização firmado entre o Ministério da
Ciência e Tecnologia - MCT e a Fundação Universidade de Bra-
sília.
Convenentes: Ministério da Ciência e Tecnologia - CNPJ
03.132.745/0001-00 e Fundação Universidade de Brasília - CNPJ:
00.038.174/0001-43
Objeto: "Apoio à estruturação e implantação do Centro de Estudos
avançados do Cerrado na UnB, Chapada dos Veadeiros"
Crédito Orçamentário: Funcional Programática
19.571.0461.6995.0001 - Fomento a Projetos de Fortalecimento da
Capacidade Científica e Tecnológica - Código da UG: 154040, Ges-
tão: 15257, Fonte: 0100, Elemento de Despesa: 4490
Valor: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Vigência: 36 meses, a partir da data de sua assinatura
Data e Assinatura: 28/12/2010 - Luiz Antonio Rodrigues Elias -
Secretário-Executivo - CPF: 549.900.767-53 e José Geraldo de Sousa
Júnior - Reitor - CPF: 191.173.968-91.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
9
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
EXTRATO DE COMPROMISSO
PROCESSO: 01200.004474/2010-17
ESPÉCIE: Termo de Compromisso que entre si firmam o Ministério
da Ciência e Tecnologia e a Imprensa Nacional.
OBJETO: Fornecimento de assinatura eletrônica do Diário Oficial da
União ao MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, pelo pe-
ríodo de 12 (doze) meses, no valor estimado de R$ 1.044,00 (um mil
e quarenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 05/12/2010 à 04/12/2011.
DATA DA ASSINATURA: 03/12/2010.
ASSINAM: Pelo Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT/ IVAN-
CIR CASTRO FILHO - Coordenador-Geral de Recursos Logísticos; e
pela Imprensa Nacional / JORGE LUIZ ALENCAR GUERRA -
Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
L
A
O Ministério da Ciência e Tecnologia, localizado na Es-
N
planada dos Ministérios Bl. "E" Sala T-98B, Brasília- DF, CEP
70.067-900 - Telefone (0XX61) 3317-7454 ou 3317-8136, NOTI-
O
FICA o Sr. ELIAS KIEFER, CPF nº 474.630.237-53, Prefeito do
I
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO, que se encontra em
C
local incerto e não sabido, para, estabelecer o prazo de 15 (quinze)
NA
dias, contados da data de publicação do 1º Edital de Notificação, dia
27 de dezembro de 2010, para encaminhar a documentação com-
plementar à Prestação de Contas Final do Convênio nº
01.0125.00/2007, celebrado entre este Ministério e o Município, que
A
teve por objeto "Capacitação de Trabalhadores para utilização das
S
tecnologias da comunicação e da informação" ou que se proceda ao
N
recolhimento da importância de R$ 113.215,98 (Cento e treze mil e
duzentos e quinze reais e noventa e oito centavos), atualizada mo-
netariamente pelo IPCA até 10.12.2010, e acrescida de juros de 1%
ao mês-calendário ou fração, referente ao Convênio nº
01.0125.00/2007, celebrado entre o Ministério e o Município su-
pramencionado. O valor deverá ser recolhido mediante Guia de Re-
colhimento da União - GRU, a qual deverá ser gerada no site
http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp ou efetuado
junto à agência do Banco do Brasil, com envio de uma cópia do
comprovante à Divisão de Convênios. O não atendimento desta no-
tificação no prazo supramencionado ensejará a inscrição do Noti-
ficado no CADIN nos termos do art. 2º, § 2º da Lei 10.522, de 19 de
julho de 2002, bem como instauração de Tomada de Contas Especial,
em conformidade com a legislação vigente. Brasília, 27 de dezembro
de 2010.
IVANCIR CASTRO FILHO
Ordenador de Despesas
CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 5/2011
ESPÉCIE: 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 004-00/2006, Processo nº
099/SMPI/2006. Objeto: Alocar recursos orçamentários destinados a
cobrir as despesas do Contrato originário relativas ao exercício fi-
nanceiro de 2011, com base no Art. 25, Inciso V, da Lei nº 8.666/93.
Contratante: Centro de Tecnologia Mineral - CETEM. Contratada:
Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC. Data da vigência: de
01/01/2011 até 15/07/2011.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 5/2007. Nº Processo: 044/SMPI/2007. Con-
tratante: CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL -CNPJ Contra-
tado: 04339519000150. Contratado : HIDROLAB DO BRASIL LT-
DA -Objeto: Prorrogar a vigência do contrato ora aditado, pelo pe-
ríodo de 01/01/2011 até 31/12/2011, bem como alocar recursos or-
çamen -tários a serem comprometidos no exercício de 2011. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Va-
lor Total: R$2.340,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900016. Data de
Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 240127-00001-2011NE900021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2011
Número do Contrato: 6/2006. Nº Processo: 037/SMPI/2006. Con-
tratante: CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL -CNPJ Contra-
tado: 31245699000183. Contratado : CENTAURO-VIGILANCIA E
SEGURANCA -LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato ora
aditado, pelo período de 01/01/2011 até 31/10/2011, bem como alocar
recursos orçamen -tários a serem comprometidos no exercício de
2011. Fundamento Legal: Lei 8666 Vigência: 01/01/2011 a
31/10/2011. Valor Total: R$372.727,40. Fonte: 100000000 -
2010NE900025. Data de Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 240127-00001-2011NE900025
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 10 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011
Número do Contrato: 9/2007. Nº Processo: 434/SMPI/2007. Con-
tratante: CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL -CNPJ Contra-
tado: 02566106000182. Contratado : S.M. 21 ENGENHARIA E
CONSTRUCOES -LTDA.. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato
ora aditado, pelo período de 01/01/2011 até 31/12/2011, bem como
alocar recursos orçamen - tários a serem comprometidos no exefcício
de 2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$869.271,84. Fonte: 100000000 -
2010NE900010. Data de Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 240127-00001-2011NE900021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011
Número do Contrato: 11/2006. Nº Processo: 082/SMPI/2006. Con-
tratante: CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL -CNPJ Contra-
tado: 30523112000198. Contratado : CENTRAXI COOPERTRANS-
PA COOP DE T -EM T E T C P ABS LTDA. Objeto: Prorrogar a
vigência do contrato ora aditado, pelo período de 01/01/2011 até
31/10/2011, bem como alocar recursos orçamen - tários a serem
CO
comprometidos no exercício de 2011. Fundamento Legal: Lei
8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/10/2011. Valor Total:
R$37.620,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900003. Data de Assina-
tura: 01/01/2011.
ME
(SICON - 04/01/2011) 240127-00001-2011NE900021
RC
COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
IA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
LIZ
Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2010 ao Convênio Nº 00009/2005.
Nº Processo: 01344000780200582. Convenentes: Concedente : CO-
MISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR, Unidade Gestora:
113209, Gestão: 11501. Convenente : UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS/MEC/MG, Unidade Gestora: 153062, Gestão:
15229. Interveniente:FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA
AÇ
PESQUISA, CNPJ nº 18.720.938/0001-41. Objeto: Alterar a cláusula
Décima Sexta "Da Vigência" e oo Plano de Trabalho referente ao
Convênio nº 0009/2005, celebrado entre a CNEN e a UFMG, em
20/09/2005.. Vigência: 22/12/2008 a 31/03/2011. Data de Assinatura:
20/12/2010. Signatários: Concedente : ODAIR DIAS GONCALVES,
CPF nº 375.807.287-53, Convenente : CLELIO CAMPOLINA DI-
NIZ, CPF nº 006.416.186-20, Interveniente:MARCO AURELIO
CROCCO AFONSO, CPF nº 382.386.166-20.
(SICONV - 04/01/2011)
AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2010
O valor da Proposta vencedora desta licitação foi negociado
para R$ 5.700.00,00(cinco milhões e setecentos mil reais).
EDSON FERREIRA DE ALMEIDA
Presidente da CEL
(SIDEC - 04/01/2011)
CENTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS NUCLEARES
DO NORDESTE
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2010
Objeto: Contratação em regime de empreitada porpreço global, de
prestação dos serviços de limpeza e conservação, com o fornecimento
de saneantes domissanitários, a serem prestados de formacontinuada,
para atender as necessidades do Centro Regional de Ciências Nu-
cleares do Nordeste-CRCN-NE. Empresa Vencedora: Soll Servi-
ços,Obrase Locações Ltda. Valor: R$ 764.634,12(Setecentos e ses-
senta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro cruzeiros e doze
centavos).
GENILSON OLIVEIRA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011)
INSTITUTO DE ENGENHARIA NUCLEAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2011
Nº Processo: 1345.0897/2010-13. Contratante: COMISSAO NACIO-
NAL DE ENERGIA NUCLEAR. CNPJ Contratado:
38002358000126. Contratado : WOLLAUTO ADMINISTRACAO E
LOCACAO -LTDA. Objeto: Prestação de serviço de transporte de-
pessoas, documentos e/ou materiais de pequenovolume. Fundamento
Legal: Artigo 24 Inciso IV Lei 8666/93. Vigência: 30/12/2010 a
16/05/2011. Valor Total: R$118.729,53. Fonte: 100000000 -
2010NE900772 Fonte: 100000000 - 2010NE900773 Fonte:
100000000 - 2010NE900774 Fonte: 250110100 - 2010NE900775
Fonte: 250110100 - 2010NE900776. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 113203-11501-2011NE900038
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500010
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 38/2010
Número do Contrato: 1/2009. Nº Processo: 711/2008. Contratante:
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. CNPJ Con-
tratado: 02566106000182. Contratado : S.M. 21 ENGENHARIA E
CONSTRUCOES -LTDA.. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
do contrato IRD nº 01/2009. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vi-
gência: 02/01/2011 a 01/01/2012. Data de Assinatura: 02/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 113204-11501-2010NE900035
RETIFICAÇÃO
No EXTRATO DE CONTRATO, publicado no DOU de 4-1-
2011, Seção 3, pág. 9, exclua-se o subtítulo: CENTRO DE DE-
SENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR.
(p/Coejo)
INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS
E NUCLEARES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 123/2010
Nº Processo: 01342001081201037. Contratante: COMISSAO NA-
CIONAL DE ENERGIA -NUCLEAR. CNPJ Contratado: ESTRAN-
GEIRO. Contratado : MDS (CANADA) INC. Objeto: Aquisiçao de
Molibdnio-99 (99-MO). Fundamento Legal: Fundamentado no pa-
rágrafo 3º do Artigo 23, da Lei nº8.666, de 1993. Vigência:
05/01/2011 a 05/01/2012. Valor Total: R$8.080.800,00. Fonte:
250110100 - 2010NE902572 Fonte: 650110100 - 2010NE902573.
Data de Assinatura: 04/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 113202-11501-2011NE900106
AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 22/2010
ÃO
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no DOU em 02/12/2010 . Objeto: Talio 201.
PR
NILSON DIAS VIEIRA JUNIOR
Superintendente
OI
(SIDEC - 04/01/2011) 113202-11501-2011NE900106
COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE
BID
BIOSSEGURANÇA
EXTRATO PRÉVIO N o- 2617/2011
A
O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
PO
rança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo
14, inciso XIX, da Lei 11.105/05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto
5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o
processo a seguir discriminado:
Processo nº: 01200.004010/1996-19
Requerente: Bayer S.A.
CNPJ: 18.459.628/0001-15
Endereço: Rua Domingos Jorge, 1100, prédio 9504, 3º andar,
CEP 04779-900, São Paulo-SP
Assunto: Extensão do CQB
Ementa: Solicita à CTNBio a extensão do CQB nº 005/96
para inclusão de uma área experimental (0,267 ha de área total)
inserida na Fazenda Vista Alegre em Porto Nacional/TO, para realizar
atividades de pesquisa com milho geneticamente modificado T25.
A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a
requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país,
aplicáveis ao objeto do requerimento.
A CTNBio informa que o público terá trinta dias para se
manifestar sobre o presente pleito, a partir da data de sua publicação.
Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por
escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio.
EDILSON PAIVA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Espécie: Acordo de Cooperação nº 001/2010 para realização de ações
que promovam a preparação de pessoas de forma adequada a sua
inserção no mercado de trabalho, na área de gastronomia, bem como
desenvolver atividades voltadas ao aperfeiçoamento profissional, so-
cial e cultural, mediante implantação de empresas pedagógicas nas
dependências do CNPq. FIRMADO entre este Conselho (CNPq) e o
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SE-
NAC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL. Processo nº
01300.002701/2010-3 DATA DE ASSINATURA: 10/12/2010. *AS-
SINAM - Pelo CNPq: CARLOS ALBERTO ARAGÃO DE CAR-
VALHO FILHO (Presidente) e Pelo SENAC: ADELMIR ARAUJO
SANTANA (Presidente do Conselho Regional do SENAC- DF).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EDITAL Nº 2, DE 3 DE JANEIRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO
O Presidente do CONSELHO NACIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (CNPq), torna pú-
blica a inclusão do subitem 2.3.1 no Edital nº 1 - CNPq, de 23 de
dezembro de 2010, publicado no Diário Oficial da União, conforme
redação a seguir especificada, permanecendo inalterados os demais
itens e subitens do referido edital.
(...)
2.3.1 Todas as vagas previstas neste edital serão para pro-
vimento em Brasília/DF.
(...)
CARLOS ALBERTO ARAGÃO
DE CARVALHO FILHO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato. OBJETO: Fornecimento de utensílios e equi-
pamentos em sistema de comodato para banheiro, para atender às
necessidades do CNPq. FIRMADO entre este Conselho (CNPq) e a
Empresa SUPER ATACADISTA DISTRIBUIDORA DE MATE-
RIAIS HIGIÊNICOS LTDA. Processo nº 01300.001444/2010-7*
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 037/2010. Vigência de
31/12/2010 a 31/12/2011.* DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010.
ASSINAM - Pelo CNPq: ERNESTO COSTA DE PAULA (Diretor de
Administração Finanças e Planejamento) e Pela CONTRATADA:
RUI HOMEM BARBOSA (Representante Legal).
EXTRATOS DE ORDEM DE SERVIÇO
ESPÉCIE: Ordem de Serviço OBJETO: Ordem de Serviço nº
083/2010. Participação de Carlos Alberto Alencar Mota no ENCIT-
2010 a ser realizado em Uberlândia - MG, no período de 05 a
10/12/2010. FIRMADO entre este Conselho (CNPq) e a Associação
Brasileira de Engenharia e Ciências Mecânicas - ABCM. Processo nº
01300.001797/2010-7. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº
202/2010. Valor total: R$ 799,00 (Setecentos e noventa e nove reais).
Prazo de execução: de 05 a 10/12/2010. DATA DE ASSINATURA:
25/11/2010. ASSINAM - Pelo CNPq: LUIZ SOARES MAIA (Co-
ordenador de Infraestrutura) e pela Contrata: LEONARDO GOLDS-
TEIN JUNIOR (Presidente).
ESPÉCIE: Ordem de Serviço OBJETO: Ordem de Serviço nº
097/2010. Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação
de serviços para ministrar "Cursos de Língua Protuguesa e Parecer
Técnico" aos agentes públicos lotados no CNPq, em atendimento ao
Termo de Referência/Projeto Básico e na Proposta da Contratada.
FIRMADO entre este Conselho (CNPq) e a Empresa CABRAL -
RT
Consultoria em Recursos Humanos - Fabio Nunes Cabral. Processo nº
01300.002339/2010-2. Fundamento Legal: Convite nº 03/2010. Valor
total: R$ 19.980,00 (Dezenove mil novecentos e oitenta reais). VI-
ER
GÊNCIA: Prazo total para execução dos serviços: 180 dias. DATA
DE ASSINATURA: 03/01/2011. ASSINAM - Pelo CNPq: LUIZ
SOARES MAIA (Coordenador de Infraestrutura) e pela Contrata:
CE
SERGIO AUGUSTO QUEIROZ CABRAL (Procurador/Gerente).
IRO
ESPÉCIE: Ordem de Serviço OBJETO: Ordem de Serviço nº
099/2010. Assessoramento técnico especializado, voltado à fabricação
e implantação das peças previstas no projeto de programação visual
para identificação externa e sinalização interna da edificação des-
S
tinada à nova sede do CNPq. FIRMADO entre este Conselho (CNPq)
e a Empresa DUO ARQUITETURA & DESIGN S/S LTDA. * Pro-
cesso nº 01300.002590/2010-7. Fundamento Legal: Dispensa de Li-
citação nº 222/2010. Valor total: R$ 14.700,00 (Quatorze mil e se-
tecentos reais). VIGÊNCIA: O prazo para execução dos serviços será
de, no máximo, 20 (vinte) dias úteis, a contar da data de assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 20/12/2010. ASSINAM - Pelo CNPq:
LUIZ SOARES MAIA (Coordenador de Infraestrutura) e pela Con-
trata: CARLOS EDUARDO BARROS DE MENEZES (Arquiteto
Diretor).
ESPÉCIE: Ordem de Serviço OBJETO: Ordem de Serviço nº
096/2010. Aquisição de Software para coletor de dados com leitor
laser. Sistema de Software por meio de código de barras, compatível
com coletor de dados H15 Opticon e outros semelhantes, e ao
Software "Automation System of Inventory". FIRMADO entre este
Conselho (CNPq) e a Empresa LINK DATA INFORMÁTICA E
SERVIÇOS LTDA. Processo nº 01300.002582/2010-4. Fundamento
Legal: Dispensa de Licitação nº 218/2010. Valor total: R$ 1.200,00
(Um mil e duzentos reais). VIGÊNCIA: O prazo de entrega dos
serviços deverá ser de, no máximo, de 30 (trinta) dias corridos após
o recebimento do Instrumento Contratual - OS ou Nota de Empenho
- NE. DATA DE ASSINATURA: 31/12/2010. ASSINAM - Pelo
CNPq: LUIZ SOARES MAIA (Coordenador de Infraestrutura) e pela
Contrata: ALEXANDER DUARTE PANIAGO (Representante Le-
gal).
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 11
EXTRATO DE TERMO ADITIVO da data da publicação pelo CNPQ, no Diário Oficial da União. Sig- Valder Nogueira Freire 509972/2010-1 AI/PDJ
natário: Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador - Geral de Paolo Piccione 510609/2010-4 AI/PDJ
Gilberto Fernando Fisch 510159/2010-9 AI/PDJ
ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo. OBJETO: Prestação de serviços Execução do Fomento - Substituto. Pelo beneficiário o próprio. Walter Jose Botta Filho 510680/2010-0 AI/PDJ
de assistência técnica (manutenção preventiva) e monitoração remota Susana Ines Cordoba de Torre- 510471/2010-2 AI/PDJ
por sistema de comunicação sem fio, aos equipamentos de suprimento Beneficiário Processo Data da Fir- si
de energia, sua infra-estrutura de rede elétrica estabilizada e sistemas matura Angela Borges Masuero 510828/2010-8 AI/PDJ
auxiliares instalados e em uso nos prédios ocupados pelo CNPq, com Fernando Cezar Torres Furlani 561515/2010-7 04/01/2011 Carlos Ranulfo Felix de Melo 510235/2010-7 AI/PDJ
Rômulo Salvador 561533/2010-5 04/01/2011
prorrogação até 31/03/2011, podendo ser prorrogável, respeitando o Rogerio Pereira Calsavara 561652/2010-4 04/01/2011
limite estabelecido na Lei 8.666/93, Art. 57, IV. FIRMADO entre este Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País - Con-
Conselho (CNPq) e a Empresa ENCOM ENERGIA E COMÉRCIO cedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec-
LTDA. Processo nº 01300.001231/2009-0. Fundamento Legal: Pregão Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País - Con- nológico - CNPq. Objetivo: Concessão de bolsa de estudo no País - 4
Eletrônico nº 050/2009. Vigência até 31/03/2011. DATA DE AS- cedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tec- meses a partir da data da publicação, pelo CNPq, no Diário Oficial da
SINATURA: 28/12/2010. ASSINAM - Pelo CNPq: ERNESTO COS- nológico - CNPq. Objetivo: Concessão de bolsa de estudo no País - União.Signatário: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos - Co-
TA DE PAULA (Diretor de Administração Finanças e Planejamento) 12 meses a partir da data da publicação, pelo CNPq, no Diário Oficial ordenadora-Geral de Execução do Fomento-Substituto, relação abai-
e pela Contratada: KARINE RODRIGUES SOARES MORAES (Re- da União.Signatário: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos - xo:
presentante Legal). Coordenadora-Geral de Execução do Fomento-Substituto, relação Beneficiário Processo Modalidade
abaixo: Konrad Christoph Utz 401675/2010-6 APQ
DIRETORIA DE PROGRAMAS TEMÁTICOS
Beneficiário Processo Modalidade
E SETORIAIS Wanderley de Souza 510454/2010-0 AI/PDJ Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a
COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO Jorge Almeida Guimaraes 509844/2010-3 AI/PDJ Projeto de Pesquisa - CONCEDENTE: CNPq; FINALIDADE: Con-
DO FOMENTO Maria Helena Sarragiotto 509801/2010-2 AI/PDJ cessão de Auxílio Financeiro a Projeto de Natureza Científica - EDI-
Ione Carvalho Pinto 510028/2010-1 AI/PDJ TAL 22/2010 - Tema C - VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses a partir
EXTRATOS DE CONCESSÃO Celio Lopes Silva 510177/2010-7 AI/PDJ da data da publicação, pelo CNPq, no Diário Oficial da União. SIG-

L
Tuneo Sediyama 510268/2010-2 AI/PDJ NATÁRIO: pelo CNPq: José Aureliano Fonseca Matos - Coordenador
Maria Cristina Dantas Vanetti 510400/2010-8 AI/PDJ

A
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Geral de Execução do Fomento/Substituto - BENEFICIÁRIOS, re-
Brenda Paula Figueiredo de 510422/2010-1 AI/PDJ lação abaixo:
Projeto. Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien-

N
Almeida Gomes
tífico e Tecnológico - CNPq, Objetivo: alocação de Bolsas SET, DTI Fabio de Oliveira Pedrosa 510526/2010-1 AI/PDJ Beneficiário Processo Modalidade de Firmatura

O
e ITI, no âmbito do Edital/Chamada: Edital MCT/CNPq nº 62/2009 - Itzhak Roditi 510376/2010-0 AI/PDJ Bolsa

I
RHAE - Pesquisador na Empresa. Vigência: 30 (trinta) meses a partir Nami Fux Svaiter 510049/2010-9 AI/PDJ José Aires Ventura 562685/10-3 DTI 04/01/11

C
NA
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: CNPq; FINALIDADE: Concessão de Auxílio Financeiro à Projeto de Natureza Científica, Tecnológica ou de Inovação -
Edital 66/2009 - CT-BIOTEC/BIONORTE - VIGÊNCIA: 36 meses a partir da data da publicação e Bolsas de Longa Duração - GM, GD e PDJ, pelo CNPq, no Diário Oficial da União. SIGNATÁRIO: pelo CNPq:
Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora - Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIOS, relação abaixo:

SA
Beneficiário Processo Valor Global Empenho Capital/Custeio Firmatura
José Odair Pereira 553875/10-8 686.831,11 10NE031052 294.801,49 C 24/12/2010

N
10NE031053 131.950,26 K

R E
P
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: CNPq; FINALIDADE: Concessão de Auxílio Financeiro à Projeto de Natureza Científica, Tecnológica ou de Inovação -
Edital 73/2009 - PRONEX - VIGÊNCIA: 36 meses a partir da data da publicação e Bolsas de Longa Duração - IC-AT-GM-EXP-DTI-PDJ-PDS, pelo CNPq, no Diário Oficial da União. SIGNATÁRIO: pelo CNPq:
Mônica Rebello de Oliveira - Coordenadora Geral de Execução de Fomento - BENEFICIÁRIOS, relação abaixo:

I M
A
Beneficiário Processo Valor Global Empenho Capital/Custeio Firmatura
Erna Geessien Kroon 550106/10-3 313.520,64 10NE021956 154.075,20 C 23/12/2010

D
10NE021963 75.000,00 K
Ernesto Torres de Azevedo Marques Jr 550140/10-7 520.371,12 10NE021964 148.611,20 K 23/12/2010

E
10NE021957 165.787,00 C

T
10NE021923 1.388,80 K

A N
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: CNPq; FINALIDADE: Concessão de Auxílio Financeiro à Projeto de Natureza Científica, Tecnológica ou de Inovação -

N
Edital 59/2010 - INMETRO - PROMETRO - VIGÊNCIA: 60 meses a partir da data da publicação e Bolsas MDC, MDT, MIT E MAT, pelo CNPq, no Diário Oficial da União. SIGNATÁRIO: pelo CNPq: José

I
Aureliano Fonseca Matos - Coordenador Geral de Execução do Fomento - Substituto - BENEFICIÁRIOS, relação abaixo:

Beneficiário

S S Processo Valor Global Empenho Capital Firmatura

A
Alexander Martins da Silva 563240/10-5 819.600,00 10NE029208 10.000,00 23/12/2010
Lenise de Vasconcellos Fonseca Gonçalves 563131/10-1 807.000,00 10NE025421 11.000,00 23/12/2010

E
Lidia Oazem de Oliveira da Costa 563181/10-9 472.000,00 27/12/2010
Márcia Silva da Rocha 563105/10-0 786.600,00 10NE025650 10.000,00 27/12/2010

R D
Maria Cristina Baptista Quaresma
Mauricio Guimarães da Fonseca
Taeko Yonamine Fukuhara
563121/10-6
563081/10-4
563116/10-2
873.000,00
819.600,00
906.000,00
10NE025423
10NE025436
10NE025424
6.000,00
11.000,00
11.000,00
23/12/2010
27/12/2010
27/12/2010

L A
P
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: CNPq; Edital 37/2010 - CPLP chamada 1 VIGÊNCIA 12 meses a partir da data de publicação no Diário Oficial da União,
SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos- Coordenador substituto Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

E M
Beneficiário Processo Valor Global R$ Empenho Custeio Firmatura

EX
R$
Rogerio Proença de Sousa Leite 490209/2010-6 33.892,00 2010NE029241 33.892,00 29/12/2010

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: CNPq; Edital 16/2010 - PROÁFRICA - VIGÊNCIA 24 meses a partir da data de publicação no Diário Oficial da União,
SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos- Coordenador substituto Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

Beneficiário Processo Valor Global R$ Empenho Custeio Firmatura

R$
Alice Marlene Grimm 490292/2010-0 50.000,00 2010NE028788 50.000,00 29/12/2010
Amilcar Tanuri 490239/2010-2 76.000,00 2010NE028796 76.000,00 29/12/2010

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: CNPq; Edital 56/2010 - REFLORA VIGÊNCIA 36 meses a partir da data de publicação no Diário Oficial da União,
SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos- Coordenador substituto Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

Beneficiário Processo Valor Global R$ Valor de Bolsa Empenho Custeio e Capital Firmatura
R$
Sergio Romaniuc Neto 563551/10-0 43.283,63 39.120,00 2010NE024815 21641,82 29/12/2010

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: Edital nº 47/2010 - Chamada 2 VIGÊNCIA 36 meses CNPq; a partir da data de publicação no Diário Oficial da União,
SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos- Coordenador substituto Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:

Beneficiário Processo Valor Global R$ Valor da bolsa Empenho Custeio Firmatura

R$
Fabio Amodeo Lansac Toha 563243/2010-4 219.320,00 245.780,00 2010NE028708 19.155,54 03/01/11
2010NE024468 39629,93

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 12 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: Edital MCT/CNPq nº 046/2010 VIGÊNCIA 36 meses CNPq; a partir da data de publicação no Diário Oficial da União,
SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos- Coordenador substituto Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:
Beneficiário Processo Valor Global R$ Valor da bolsa Empenho Custeio Firmatura
R$
Ademir Farias Morel 559902/2010-7 70.180,00 191.143,20 2010NE025176 35.090,00 31/12/10
Mario Hiroyuki Hirata 559933/2010-0 123.000,00 136.143,22 2010NE025004 61.500,00 03/01/11

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto - CONCEDENTE: CNPq; PRO-CENTRO-OESTE Edital 31/2010 VIGÊNCIA 36 meses a partir da data de publicação no Diário Oficial da
União, SIGNATÁRIO: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos- Coordenador substituto Geral de Execução do Fomento - BENEFICIÁRIO: abaixo:
Beneficiário Processo Valor Global R$ Valor de bolsa R$ Empenho Custeio Firmatura
R$
Fernanda Mulinari Fontana 564185/10-8 168.000,00 48.240,00 10NE024755 38.000,00 03/01/2011
Marlos Castanheira 564428/10-8 48.000,00 8.640,00 10NE024771 20.000,00 03/01/2011

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Evento Científico no Exterior (AVG) - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Auxílio
Financeiro à Participação em Eventos Científicos no Exterior" - Vigência: até 90 (noventa) dias a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq - Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador-Geral de Execução
do Fomento-Substituto - Pelo beneficiário o próprio.
Beneficiário Processo Valor Global Nota de Empenho Data de Firmatura
Cristina Bonorino 455403/2010-4 R$ 4.000,00 2010NE032056 04/01/2011
Daniel Claúdio de Oliveira Gomes 455275/2010-6 R$ 4.000,00 2010NE032057 04/01/2011

CO
Denise Bohrer do Nascimento 455400/2010-5 R$ 3.000,00 2010NE032068 04/01/2011
Hélio da Motta Filho 455336/2010-5 R$ 5.000,00 2010NE032064 04/01/2011
Juliana Bertucci Barbosa 454845/2010-3 R$ 3.000,00 2010NE022734 04/01/2011
Marcio Roberto Silva Correa 455368/2010-4 R$ 6.000,00 2010NE032187 04/01/2011

ME
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro à Pesquisador Visitante (APV) - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Auxílio

RC
Pesquisador Visitante" - Vigência: até 90 (noventa) dias a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq- Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador-Geral de Execução do Fomento-Substituto - Pelo
beneficiário o próprio.

IA
Beneficiário Processo Valor Global Nota de Empenho Data de Firmatura
Danilo Moretti-Ferreira 455445/2010-9 R$ 3.000,00 2010NE032054 04/01/2011
Zhou Detang 455344/2010-8 R$ 4.883,58 2010NE032070 04/01/2011

LIZ
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Auxílio

AÇ
Financeiro para Encomendas CT-Aquaviário 2010 (ARC)" - Vigência: até 12 (doze) meses a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq- Jose Aureliano Fonseca Matos- Coordenador-Geral de Execução
do Fomento-Substituto - Pelo beneficiário o próprio.

ÃO
Beneficiário Processo Valor Global Nota de Empenho Data de Firmatura
Luiz Felipe Assis 454228/2010-4 R$ 80.000,00 2010NE027073 04/01/2011

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Auxílio

PR
Financeiro para Edital 11/2010 (ARC)" - Vigência: até 12 (doze) meses a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq- Jose Aureliano Fonseca Matos- Coordenador-Geral de Execução do Fomento-Substituto
- Pelo beneficiário o próprio.

OI
Beneficiário Processo Valor Global Nota de Empenho Data de Firmatura
Ilse Maria Beuren 454736/2010-0 R$ 50.000,00 2010NE028705 03/01/2011
Clelia Aparecida Martins 454939/2010-8 R$ 10.000,00 2010NE029147 04/01/2011

BID
Diane Castonguay 454863/2010-1 R$ 9.000,00 2010NE029120 04/01/2011
Eduardo Malschitzky 455201/2010-2 R$ 15.000,00 2010NE028254 04/01/2011
Heloisa Meireles Gesteira 454554/2010-9 R$ 10.000,00 2010NE029154 04/01/2011
Mário Eidi Sato 455183/2010-4 R$ 10.000,00 2010NE028242 04/01/2011

A
Ricardo Argenton Ramos 454826/2010-9 R$ 7.120,47 2010NE028614 04/01/2011
Sílvio Augusto de Oliveira Holanda 455035/2010-5 R$ 20.000,00 2010NE028695 04/01/2011

PO
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Auxílio
Financeiro para Edital 11/2010 (ARC)" - Vigência: até 12 (doze) meses a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq- Jose Aureliano Fonseca Matos- Coordenador-Geral de Execução do Fomento-Substituto

RT
- Pelo beneficiário o próprio.
Beneficiário Processo Valor Global Nota de Empenho Data de Firmatura

ER
Fabio Luiz Fregadolli 455037/2010-8 R$ 65.000,00 2010NE026637 04/01/2011

CE
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro ao Projeto Científico e Tecnológico - Concedente: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Objetivo: "Concessão de Auxílio
Financeiro para Edital 11/2010 (ARC)" - Vigência: até 12 (doze) meses a partir da data de publicação - Signatários: pelo CNPq- Jose Aureliano Fonseca Matos- Coordenador-Geral de Execução do Fomento-Substituto
- Pelo beneficiário o próprio.
Beneficiário
Antonio Gomes Soares
Rodrigo Panosso Zeilmann
Processo
455057/2010-9
454833/2010-5
Valor Global
R$ 30.000,00
R$ 40.000,00
Nota de Empenho
2010NE028277
2010NE029219 IRO Data de Firmatura
04/01/2011
04/01/2011

Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto. Edital 28/2010. Linha de
Pesquisa 02: Projetos Vinculados Empresas - CONCEDENTE: CNPq. OBJETO DO TERMO: Con-
S
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País - Concedente: Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Objetivo: Concessão de bolsa de estudo no País -
Signatários: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador-Geral de Execução do Fomento-
cessão de Auxílio Financeiro a Projeto de Naturesa Científica, Tecnológica ou de Inovação - MO-
DALIDADE: BLD - Pós-Doutorado -PNPD. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses a partir da data de Substituto - Pelo beneficiário o próprio.
publicação no Diário Oficial da União. FIRMATURA: 31/12/2010. SIGNATÁRIO: pelo CNPq: José Beneficiário Processo Modalidade Inicio Final
Aureliano Fonseca Matos - Coordenador Geral de Execução do Fomento Substituto - BENEFICIÁRIO: Stephan Nielen 311259/2010-3 PDI 01/02/2011 31/01/2012
abaixo: Alexandre Pires Marceniuk 151731/2010-1 PDS 01/02/2011 31/01/2012
Moacir Lacerda 151997/2010-1 PDS 01/02/2011 31/07/2011
BENEFICIÁRIO PROCESSO VALOR TOTAL R$ BOLSAS PNPD Renato Fileto 152029/2010-9 PDS 01/02/2011 31/01/2012
Leonardo Silva Boiteux 560622/2010-4 24.000,00 1/24 Liliana Cruz Spano 311277/2010-1 SWP 01/02/2011 31/07/2011
Luciano Mendes de Faria Filho 311232/2010-8 SWP 01/03/2011 30/06/2011
Marcelo Ribeiro de Britto 311250/2010-6 SWP 01/03/2011 31/08/2011
Lúcio Cardozo Filho 311260/2010-1 SWP 01/02/2011 31/07/2011
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto. Edital 28/2010. Linha de Antonio Valerio Netto 310027/2010-1 DT 01/03/2011 28/02/2014
Pesquisa 03: Projetos Vinculados a Grupos de Pesquisa - CONCEDENTE: CNPq. OBJETO DO TER- Ederaldo Godoy Júnior 310880/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014
MO: Concessão de Auxílio Financeiro a Projeto de Naturesa Científica, Tecnológica ou de Inovação - Patrícia Augustin Jaques Mail- 310882/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014
lard
MODALIDADE: BLD - Pós-Doutorado - PNPD. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses a partir da data de Wendell Karlos Tomazelli Col- 310887/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014
publicação no Diário Oficial da União. SIGNATÁRIO: pelo CNPq: José Aureliano Fonseca Matos - tro
Coordenador Geral de Execução do Fomento-Substituto - BENEFICIÁRIOS: abaixo: Simone Vasconcelos Ribeiro 310893/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014
Galina
Helvécio Vinícius Antunes Ro- 310896/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014
BENEFICIÁRIO PROCESSO VALOR BOLSAS FIRMATURA cha
TOTAL R$ PNPD Juliana Sanches 310899/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014
Jose Maria Corrêa Bueno 560769/2010-5 24.000,00 1/24 03/01/2011 Flávia Maria de Mello Bliska 310301/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014
Miguel Cendoroglo Neto 560789/2010-6 23.942,77 1/24 31/12/2010 Debora Christina Muchaluat 310302/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014
Paulo César de Faccio Carvalho 561146/2010-1 23.942,77 1/24 31/12/2010 Saade
Robson Augusto Souza dos Santos 561062/2010-2 24.000,00 1/24 31/12/2010 Luis Henrique Rodrigues 310303/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014

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Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 13
Débora D'Avila Reis 310904/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 Lindomar Roberto Damasceno 310109/2010-8 DT 01/03/2011 28/02/2014
Daniela Franco Carvalho Jaco- 310053/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 da Silva
bucci Cristina Engel de Alvarez 310255/2010-4 DT 01/03/2011 28/02/2014
Paulo Gustavo Pries de Olivei- 310103/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Alexandre dos Santos Machado 310978/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014
ra Eric Ueda 310981/2010-7 DT 01/03/2011 28/02/2014
Telma Teixeira Franco 311099/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014 Diana Magalhães de Oliveira 310705/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014
Marcelo Gonçalves Montes 310950/2010-4 DT 01/03/2011 28/02/2014 Paulo Victor Albuquerque Ber- 310259/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014
D'Oca go
Benedito de Moraes Purquerio 310080/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Petrus D Amorim Santa Cruz 310805/2010-4 DT 01/03/2011 28/02/2014
Alessandro Facure Neves de 310065/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Oliveira
Salles Soares Paulo Roberto Lopes Lima 310807/2010-7 DT 01/03/2011 28/02/2014
Gaby Renard 310914/2010-8 DT 01/03/2011 28/02/2014 Agenor De Noni Junior 310813/2010-7 DT 01/03/2011 28/02/2014
Giordano Ribeiro Eulalio Ca- 310964/2010-5 DT 01/03/2011 28/02/2014 Alexandre Cabral Mota 310094/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014
bral Pedro Alves da Rocha Filho 310986/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014
Joao Victor Boechat Gomide 310965/2010-1 DT 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Fernando de Lima Luz 310720/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014
Doneivan Fernandes Ferreira 310270/2010-3 DT 01/03/2011 28/02/2014 Junior
Ronaldo de Sousa Ruela 310908/2010-8 DT 01/03/2011 28/02/2014 Carlos Alberto Pérez 310814/2010-3 DT 01/03/2011 28/02/2014
Vilson Rosa de Almeida 311031/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 Flábio Ribeiro de Araújo 310165/2010-5 DT 01/03/2011 28/02/2014
Sílvio Cláudio da Costa 311033/2010-5 DT 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Ayres Carvalho 310321/2010-7 DT 01/03/2011 28/02/2014
Wilson Mozena Leandro 311049/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014 Isabella Fernandes Delgado 310325/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014
Amedea Barozzi Seabra 310209/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 Newton Alex Mayer 310406/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014
Flávio Pietrobon Costa 310215/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 José Carlos D'Abreu 310407/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014
Patricia Helena Lucas Pranke 310872/2010-3 DT 01/03/2011 28/02/2014 Franceli da Silva 310947/2010-3 DT 01/03/2011 28/02/2014
Elisa Teshima 311052/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Antonio Luis Pacheco Roton- 310033/2010-1 DT 01/03/2011 28/02/2014
daro
Ricardo Silva Araujo 311054/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 André Luiz Jardini Munhoz 310169/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014
Paulo Guilherme Salvador 310071/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Marco Aurélio Cremasco 310128/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014

L
Wadt Cláudio Corrêa Natalini 310134/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014
Marta Cristina Corsi de Filippi 310105/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014

A
Abraham Damian Giraldo Zu- 310135/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014
Jorge Vicente Lopes da Silva 310242/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 niga

N
Tadeu Vinhas Voltolini 310331/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Arnaldo Fernandes 310111/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014
Glaucia Moraes Dias 310335/2010-8 DT 01/03/2011 28/02/2014 Cesar de Castro 310042/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014

O
Valdecir Luccas 310338/2010-7 DT 01/03/2011 28/02/2014

I
Márcio das Virgens Rebouças 310100/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014
Eduardo Antonio Ferraz Coe- 310343/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Jusmar Valentin Bellini 310101/2010-7 DT 01/03/2011 28/02/2014

C
lho Arthur Tórgo Gómez 310046/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014
Domingos Sávio Campos Pa- 310346/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014

NA
Angsula Ghosh 309876/2009-5 PQ 01/03/2010 28/02/2013
ciullo Jose Nilson Bezerra Campos 307532/2009-7 PQ 01/03/2010 28/02/2014
Marcelino Pereira do Nasci- 310038/2010-3 DT 01/03/2011 28/02/2014 Vanessa Oliveira Batista 305285/2009-2 PQ 01/03/2010 28/02/2013
mento Sérgio Carvalho Benício de 308101/2009-0 PQ 01/03/2010 28/02/2014
Jose Ambrosio Ferreira Neto 310458/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 Mello
Henrique Antônio Carvalho
Braga
Ana Carolina de Souza Chagas
310476/2010-0
310596/2010-6
DT
DT
01/03/2011
01/03/2011
28/02/2014
28/02/2014
Liana Maria da Frota Carleial
Ana Paula Vieira Colombo
S A
314048/2009-0
300548/2010-9
PQ
PQ
01/03/2010
01/03/2011
28/02/2013
28/02/2014

N
Ana Marisa Chudzinski Tavassi 301041/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Carlos Itsuo Yamamoto 310600/2010-3 DT 01/03/2011 28/02/2014

E
Helder Louvandini 301963/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Valber da Silva Frutuoso 310838/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Inácio de Loiola Meirelles Jun- 302687/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014

R
Daniel Pedro Willemann 310487/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 queira de Azevedo

P
Joaquim Paulo da Silva 310611/2010-5 DT 01/03/2011 28/02/2014 Jackson Victor de Araujo 300502/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Grácia Maria Soares Rosinha 310509/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014 Hernan Francisco Terenzi 300606/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015

IM
Carmem Lúcia de Paiva e Sil- 310625/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014 Carlos Termignoni 303154/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
va Zanta Fernanda Guarino De Felice 300643/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Patrícia Guimarães Santos Me- 310629/2010-1 DT 01/03/2011 28/02/2014 Elgion Lucio da Silva Loreto 303244/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015

A
lo Angela Maria Victoriano de 303319/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Fabiana Fantinatti-Garboggini 310630/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Campos Soares

D
Marta Cristina Teixeira Duarte 310514/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Eduardo Furtado Flores 301414/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Feliciane Andrade Brehm 310520/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Arthur da Silva Mariante 301606/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Ivanir Luiz de Oliveira
Analucia Vieira Fantin
Michael Anthony Stanton
T E
311183/2010-7
310527/2010-4
310533/2010-4
DT
DT
DT
01/03/2011
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01/03/2011
28/02/2014
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28/02/2014
Gleidson Giordano Pinto de
Carvalho
Claudia Vieira Godoy
303394/2010-2
300996/2010-1
PQ
PQ
01/03/2011
01/03/2011
28/02/2014
28/02/2014
André Vitor Chaves de Andra-
de
Luiz Carlos Guedes Valente
A N
310283/2010-8
310288/2010-0
DT
DT
01/03/2011
01/03/2011
28/02/2014
28/02/2014
Haroldo Carlos Fernandes
Ana Maria Benko Iseppon
Antonio de Miranda
301336/2010-5
303523/2010-7
302192/2010-7
PQ
PQ
PQ
01/03/2011
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01/03/2011
28/02/2015
28/02/2015
28/02/2014

N
Tiago Gomes de Andrade 310541/2010-7 DT 01/03/2011 28/02/2014 Cassandro Vidal Talamini do 302321/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Renato Wendhausen Júnior
Isabella Montenegro Brasil
Michele Greque de Morais
S S I 310546/2010-9
310291/2010-0
310566/2010-0
DT
DT
DT
01/03/2011
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01/03/2011
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014
Amarante
Adriana Karaoglanovic Carmo-
na
Flavio Gilberto Herter
302349/2010-3
302393/2010-2
PQ
PQ
01/03/2011
01/03/2011
28/02/2015
28/02/2014

A
Maria Eugênia Vieira da Silva 310576/2010-5 DT 01/03/2011 28/02/2014 Benito Soto Blanco 303386/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Mario Henrique Macagnan 310268/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014 Antonio Teixeira de Matos 300734/2010-7 PQ 01/03/2011 29/02/2016

E
Flavio Aristone 310430/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Itabajara da Silva Vaz Junior 301734/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Jose Geraldo de Vasconcelos 310202/2010-8 DT 01/03/2011 28/02/2014

D
Baracuhy Enio Marchesan 302038/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Denise Carmona Cara Machado 303801/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Antero Silva Ribeiro de Andra- 310064/2010-4 DT 01/03/2011 28/02/2014

R
de Cristovam Wanderley Picanço 300203/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Diniz

A
Maria Andréia Formico Rodri- 310434/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014 Cassio Ricardo Auada Ferrigno 300249/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
gues

L
Márcia Aparecida da Silva Spi- 310410/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Carlos Eduardo de Rezende 304615/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014

P
nacé Clovis Ryuichi Nakaie 304134/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Renato Grimaldi 310411/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014 Alessandro Dal'Col Lúcio 300848/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014

M
Luiz Alberto Luz de Almeida 310220/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014 Alexandre Giusti-Paiva 304675/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014

E
Cesar Augusto Camillo Teixei- 311008/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Jair Campos de Moraes 301103/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Helene Santos Barbosa 304214/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014

EX
ra
Dietrich Schiel 310349/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014 Joao Batista Teixeira da Rocha 304860/2010-7 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Guilherme Holsbach Costa 310222/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014 Everaldo Zonta 301699/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Andrea Lopes de Oliveira Fer- 310634/2010-5 DT 01/03/2011 28/02/2014 Fernando Zagury Vaz de Mello 304925/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
reira Alberto Miele 301092/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Maria Leonor Ribeiro Casimiro 310743/2010-9 DT 01/03/2011 28/02/2014 Armando Ubirajara Oliveira 301249/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Lopes Assad Sabaa Srur
Gercina Ângela Borém de Oli- 310748/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Daniela de Oliveira Pinheiro 302769/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
veira Lima Carlos Alberto Ceretta 305104/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Herman Augusto Lepikson 310751/2010-1 DT 01/03/2011 28/02/2014 Aderson Soares de Andrade Jú- 304733/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Célia Regina Tomachuk dos 310226/2010-4 DT 01/03/2011 28/02/2014 nior
Santos Catuogno Izabel Christina Nunes de Pal- 301460/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Mariangela de Burgos Martins 310227/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 mer Paixão
de Azevedo Elias Silva 301156/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Margareth Spangler Andrade 310648/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014 Hector Nicolas Seuánez Abreu 303306/2010-6 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Claudio Cerqueira Lopes 310230/2010-1 DT 01/03/2011 28/02/2014 Dulce Maria Rosa Gualda 303311/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Cacilda Borges do Valle 310655/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 Fabio Amodeo Lansac Toha 303402/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Helton Santos Pereira 310367/2010-7 DT 01/03/2011 28/02/2014 Jacinto de Assunção Carvalho 301311/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
María Esperanza Cortés Segura 310236/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Darci Moraes Barros-Battesti 304475/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Marcia Terezinha Baroni de 310666/2010-4 DT 01/03/2011 28/02/2014 Jader Soares Marinho Filho 304896/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Moraes e Souza Antonio Carlos Saraiva da 305724/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Costa
Suzana Leitão Russo 311021/2010-7 DT 01/03/2011 28/02/2014 Ana Lúcia Abreu -Silva 306218/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
José Roberto Pereira 310237/2010-6 DT 01/03/2011 28/02/2014 Flávio Vieira Meirelles 306495/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Mariano Nicolao 310238/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 Gilson Fernandes da Silva 306717/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Eliane Bezerra Cavalcanti 310669/2010-3 DT 01/03/2011 28/02/2014 André Luis Souza dos Santos 307078/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Yzel Rondon Súarez 310672/2010-4 DT 01/03/2011 28/02/2014 Almir Oliveira Neto 300137/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Alexandre Soares Leal 310377/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 Alcineia Conceição Oliveira 300356/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Alessandro Nogueira 311023/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Iolanda Cruz Vieira 300965/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Oriane Magela Neto 310783/2010-0 DT 01/03/2011 28/02/2014 Evaristo Chalbaud Biscaia Ju- 301032/2010-6 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Davi Pereira de Santana 310784/2010-7 DT 01/03/2011 28/02/2014 nior
Claudio Angelo Agostinho 310788/2010-2 DT 01/03/2011 28/02/2014 Edilson Valmir Benvenutti 301253/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015

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 14 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

Antonio Eduardo Clark Peres 301305/2010-2 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Jefferson Rosa Cardoso 306660/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
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Heloísa de Araújo Duarte Va- 301444/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Daniel Rodrigues dos Santos 302701/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
lente Everson Alves Miranda 303379/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Adao Benvindo da Luz 301558/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Frederico Rodrigues Borges da 303388/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Armindo Jorge de Carvalho 302938/2010-9 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Cruz
Bião Antonio Gilberto Ferreira 303846/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Jeverson Teodoro Arantes Ju- 304153/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Guilherme Luís Roehe Vaccaro 304431/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
nior Donato Alexandre Gomes 304710/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Eduardo de Sequeira Esteves 304259/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Aranda
Itania Maria Mota Gomes 304662/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Antonio Tadeu dos Reis 304764/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Carlos Alberto Rosiere 304784/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Carlos Farina de Souza 305526/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 João Adauto de Souza Neto 304809/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Hélio da Motta Filho 305546/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Erick Leite Bastos 304887/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Isabel Cristina dos Santos Car- 305581/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Alzir Azevedo Batista 302373/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015
valho Hisao Takahashi 305321/2010-2 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Edmar Avellar Soares 305830/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Italo Odone Mazali 303498/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jailson Souza de Alcaniz 305857/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Hugo Reuters Schelin 305345/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Cesar Geraldo Guimarães 306000/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Abraham Chian-Long Chian 305625/2010-1 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Alfredo Goldman vel Lejbman 306307/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Iêda Maria Garcia dos Santos 305805/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Alessandro Lameiras Koerich 306703/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Francisco José Fonseca Ferreira 305810/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Ioav Waga 306792/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Adiel Teixeira de Almeida 305845/2010-1 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Flávio Keidi Miyazawa 306860/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Iara de Fatima Gimenez 306182/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Cleber Renato Mendonça 301199/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Hernani Mota de Lima 306191/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Daniel Pasquini 301890/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Francisco Célio de Araújo 300594/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jacques Wainer 301204/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Joao Batista Vieira Junior 301209/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015

CO
Fabio Bellot Noronha 301955/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Carlos Alberto Canesin 301431/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Aristéa Alves Azevedo 307538/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Ana Helena de Almeida Bres- 304842/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Dirceu Spinelli 301967/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015 siani
Ida Vanessa Doederlein 307590/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Derval dos Santos Rosa 302054/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014

ME
Schwartz Adiel Teixeira de Almeida Fi- 306580/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Humberto Gracher Riella 302071/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015 lho
Hartmut Beurlen 302076/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jesualdo Pereira Farias 302356/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014

RC
Helena Piccoli Romanowski 307635/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Helio Koiti Kuga 303119/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Alberto Vazquez Saa 301495/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Jane Zoppas Ferreira 303139/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Ivan Helmuth Bechtold 301551/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Alfeu Saraiva Ramos 304890/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014

IA
Ilya Lvovich Shapiro 301571/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Herman Jacobus Cornelis Vo- 300222/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Ana Teresa de Castro Martins 301607/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 orwald
Alex Gomes Dias 302138/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014

LIZ
Ibrahim Abd El Malik Shehata 300369/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Antonio Nemer Kanaan Neto 302366/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Flávio Garcia 308378/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Guilherme Dias da Fonseca 302499/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Alexandre Alvares Pimenta 308484/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Edson Passamani Caetano 302530/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Humberto Márcio Santos Mila- 308975/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014

AÇ
Alcides Lins Neto 302677/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016 gre
Flavio Dickstein 302900/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Antonio Gilson Barbosa de Li- 302552/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Helio Côrtes Vieira Lopes 302903/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 ma

ÃO
Carlos Eduardo Driemeier 303191/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Ida Maria Santos Ferreira Al- 301617/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Eduardo Vasquez Corrêa Silva 303876/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 ves
Héctor Raúl Montagne Dugrós 303718/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Isabella Tardin Cardoso 302781/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jarbas Honorio de Miranda 304606/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Dinah Maria Isensee Callou 302823/2010-7 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Celso Dornelas Fernandes 306015/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014

PR
Fernando Luis González Rey 300596/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
João Eduardo Gomes Filho 300712/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Herman Sander Mansur 303348/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
André Fujita 306319/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Irani Iracema de Lima Argi- 301498/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014

OI
Enilson Antonio Sallum 301221/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 mon
Alcides da Silva Diniz 301240/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Eliane Ayres 303990/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Ado Jorio de Vasconcelos 306569/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Jean Vianei Leite 304002/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014

BID
João Alves de Oliveira 306935/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Fernando José Von Zuben 304622/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Iram Marcelo Gléria 301808/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jean Remy Davee Guimaraes 304717/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jesiel Freitas Carvalho 306940/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Bernardo Jablonski 302187/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Ilson Carlos Almeida da SIl- 307122/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Alexandre Gonçalves Evsukoff 305162/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015

A
veira Felício Bruzzi Barros 305626/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Eduardo Granado Monteiro da 307256/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Fernando Luiz Marcelo Antu- 306048/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Silva nes

PO
Jacques Raymond Daniel Lépi- 307267/2010-5 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Jefferson Luiz Brum Marques 306110/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
ne
Horacio Antonio Braga Fernan- 307276/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Antônio José da Silva Neto 306625/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015
des de Oliveira Elcio Loureiro Cornelsen 301050/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Iouri Borissevitch
Carmen Penido Monteiro
Gilvan Augusto Alves
302918/2010-8
303054/2010-7
307398/2010-2
PQ
PQ
PQ
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
28/02/2014
28/02/2014
28/02/2015
Gustavo Bernardo Galvão
Krause
Carlos Torres Formoso RT
301114/2010-2
307344/2010-0
PQ
PQ
01/03/2011
01/03/2011
28/02/2014
29/02/2016

ER
Francisco Fernando Ramos de 307413/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Andrea Daher 302255/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Carvalho Ernesto Leite Pinto 307824/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Henry Louis Spach 300769/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Hani Camille Yehia 308322/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014

CE
Helena Maria Andre Bolini 307535/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Ana Teresa de Abreu Ramos 305580/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Homero Bruschini 301423/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Cerqueira
Carlos Alberto da Silva Ledo 306339/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Hardy Jost 308860/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015

IRO
Iraci dos Santos 302000/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jader Riso Barbosa Junior 308888/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Clarisse Odebrecht 302264/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Carlos Alberto Bavastri 308887/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jenifer Saffi 308065/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Alessandro Comarú Pasqualotto 309633/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Chung Man Chin 308157/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Débora Regina Roberti 309080/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014

S
Beatriz Appezzato-da-Glória 302776/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Jacob Carlos Lima 301287/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Jacques Robert Nicoli 303360/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Henrique Mello Rodrigues de 301778/2010-8 PQ 01/03/2011 29/02/2016
João Batista Lopes 303761/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Freitas
Elisabeth Atalla Mansur de 300867/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Cláudio Gonçalves Couto 303185/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Oliveira Albertina Mitjáns Martínez 303600/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Irineu Bianchini Junior 301765/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Helder Ferreira de Mendonça 303643/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Izabelle Auxiliadora Molina de 306356/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Adriana Moreira Amado 303709/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Almeida Teixeira Celso Corrêa Pinto de Castro 303895/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Cristina Guatimosim Fonseca 306483/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Christina Abreu Gomes 304400/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Ana Cláudia Ruggieri 306737/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Afranio Gonçalves Barbosa 304423/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Fernando Araujo Monteiro 307097/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Carmen Lúcia Soares 302492/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Felipe Barbedo Rizzato 301093/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Cecilia Helena Lorenzini de 304621/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Charles Julian Lindsey 307385/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Salles Oliveira
Joanis Tilemahos Zervoudakis 307795/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Abel Lassalle Casanave 304660/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Brasilia Maria Chiari 304028/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Heitor Frúgoli Junior 303122/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Antonio Herbert Lancha Junior 308489/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Francisco de Assis Costa 304974/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Herbert Gustavo Simões 305658/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Henrique Caetano Nardi 305130/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Elismauro Francisco de Men- 305662/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
donca Hugo Eduardo Araujo da Ga- 306174/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Helinando Pequeno de Oliveira 300796/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 ma Cerqueira
Dawidson Assis Gomes 308707/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jete Jane Fiorati 302250/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Francisco Inacio Pinkusfeld 302462/2010-4 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Henrique Espada Rodrigues Li- 306746/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Monteiro Bastos ma Filho
Flavio Antonio Maës dos San- 308748/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Antonio Dimas 306840/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015
tos Álvaro Pereira do Nascimento 306956/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jair Carneiro Leão 303168/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Hudson Fernandes Amaral 307333/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Jamil Assreuy 308922/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Dagmar Aparecida Cynthia 306167/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Aluisio Augusto Cotrim Segu- 308998/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 França Hunger
rado Carlos Alberto Cioce Sampaio 303802/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Emerson Lopes Olivares 309010/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Elizabeth Fernandes de Macedo 306410/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Inge Elly Kiemle Trindade 307414/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Ana Maria Rabelo Gomes 307326/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Darci Odloak 302325/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jandir Ferrera de Lima 301214/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014

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Antonio Jorge Ramalho da Ro- 307759/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Kaline Rabelo Coutinho 305153/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015
cha Fernando Cury de Tacca 305216/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
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Isabella Francisca Freitas Gou- 308095/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Kyoko Furuya 305568/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015
veia de Vasconcelos José Gabriel Rodríguez Carnei- 306165/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Ernesto Perini Frizzera da Mo- 308639/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 ro Gomes
ta Santos Leopoldo Pisanelli Rodrigues 300353/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Celia de Moraes Rego Pedrosa 308679/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015 de Oliveira
Bernardo Mançano Fernandes 309533/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Karcius Day Rosario Assis 306667/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Darcilia Marindir Pinto Simões 309678/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 José Matias-Pereira 300324/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Flávio Alicino Bockmann 309752/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Denilson Lopes Silva 301267/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Ivani Lúcia Oliveira de Santa- 309792/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Joel Camargo Rubim 302023/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
na
Josif Frenkel 301151/2010-5 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Jose Ricardo Peixoto 301222/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Leonardo De Boni 302497/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Eugênio Ramos Bezerra de 302601/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no País - Concedente: Conselho Nacional de Mello
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq. Objetivo: Concessão de bolsa de estudo no País - Júlio Ignácio Bueno de Camar- 302657/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Signatários: pelo CNPq: Jose Aureliano Fonseca Matos - Coordenador-Geral de Execução do Fomento- go
Jose Roberto Iglesias 302750/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Substituto - Pelo beneficiário o próprio. Cid Carvalho de Souza 302804/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Carlos Augusto Romero Filho 303540/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Beneficiário Processo Modalidade Inicio Final Lara Kühl Teles 303966/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luiz Fernando Freire Royes 300351/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jose Luiz Warren Jardim Go- 303894/2010-5 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Luiz Fernando Cappa de Oli- 301528/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015 mes Braga
veira Lau Cheuk Lung 305196/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014

L
Luiz de França Costa Lima Fi- 300144/2010-5 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Italo Marcos Nunes de Oliveira 305364/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
lho

A
Luiz Roberto Evangelista 300904/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 José Wallace Barbosa do Nas- 305137/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
cimento

N
Luiz Carlos Pinheiro Machado 308364/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Filho Lilian Casatti 306758/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014

O
Luiz Carlos da Silva 303971/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Leonor Laura Pinto Leon 302684/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015

I
Luiz Edmundo Bastos Soledade 309431/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Lea Rodrigues Simioni 302702/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015

C
Luiz Geraldo Santos da Silva 305483/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jose Antonio Rocha Gontijo 305892/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Luiz Nelson Guedes de Carva- 304473/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Lisandro Zambenedetti Granvil- 307609/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014

NA
lho le
Luiz Carlos Villalta 308258/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Angela de Luca Rebello Wage- 300518/2010-2 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Francisco Antonio Helfenstein 301082/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 ner
Fonseca Elcida de Lima Araújo 301720/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015

A
Jose Henrique Stringhini 303014/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Leonor Maria Pacheco Santos 307786/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014

S
Carlos Henrique Gomes Mar- 303107/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Alex Pires de Oliveira Nuñer 306936/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
tins Leandro Grassi de Freitas 308099/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Lucia Helena Faccioli
Lucia Helena Sipauba Tavares
300619/2010-3
300648/2010-3
PQ
PQ
01/03/2011
01/03/2011
29/02/2016
28/02/2014
Jose Eduardo Tanus dos Santos
Jose Guilherme Cecatti
E N
301454/2010-8
301485/2010-0
PQ
PQ
01/03/2011
01/03/2011
29/02/2016
28/02/2015

R
Jose Maria Alvarez Mosig 303269/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Kléber Luiz de Araújo e Souza 305997/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014

P
Carlos Cardoso Machado 301119/2010-4 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Karina Guimarães Ribeiro 306224/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Kátia Valevski Sales Fernandes 303417/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jose Valdo Abreu Goncalves 300915/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015

IM
Antonio Carlos Lofego 303463/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Laurent Emmanuel Dardenne 307062/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Joaquim Procopio de Araujo 302075/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Cristina Mattos Veloso 307090/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Filho Julio Orlando Tirapegui Toledo 301263/2010-8 PQ 01/03/2011 29/02/2016

A
Luciane Vilela Resende 303252/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Cassia Maria Buchalla 305285/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Acelino Couto Alfenas 303432/2010-1 PQ 01/03/2011 29/02/2016

D
Claudio de Azevedo Canetti 304314/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Daniella Jorge de Moura 308501/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jose Eurico Possebon Cyrino 302509/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Edson Eiji Matsura 308532/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014

E
Jose Mauricio Cunha Fernan- 302730/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Iberê Luiz Caldas 300632/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015

T
des Leonardo Rigoldi Bonjardim 306701/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Celia Priszkulnik Koiffmann 304404/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Carminda da Cruz-Landim 308696/2010-7 PQ 01/03/2011 29/02/2016

N
Carlos Pedro Boechat Soares 300974/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Alvaro Pacheco e Silva Filho 303024/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016

A
Lucia Maria Jaeger de Carva- 301965/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Beatriz Rossetti Ferreira 308815/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
lho Jose Roberto Lapa e Silva 303621/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015

N
Joao Paulo Arantes Rodrigues 302508/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 José Ricardo de Carvalho Mes- 305629/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015
da Cunha
Henrique Pereira dos Santos
Jose Maria de Lima

S S I 302558/2010-1
303218/2010-0
PQ
PQ
01/03/2011
01/03/2011
28/02/2014
28/02/2014
quita Ayres
Ana Bernarda Ludermir
Camila Santa Cruz Guindalini
306222/2010-8
308972/2010-4
PQ
PQ
01/03/2011
01/03/2011
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28/02/2014

A
Celso Luiz Moretti 303797/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Josimeri Hebling 305204/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Laércio Antônio Gonçalves Ja- 302385/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 José Corrêa de Lacerda Neto 309049/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015

E
covine Konradin Metze 307270/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Leandro Soares de Oliveira 304751/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Karin Zazo Ortiz 302420/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014

D
Julio Cesar Voltarelli 302609/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luci Fuscaldi Teixeira-Salmela 306835/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Jenner Karlisson Pimenta dos 304787/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 José Dalton Cruz Pessoa 309216/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014

R
Reis
Leda Rita Dantonino Faroni 305101/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Lilian Cássia Bórnia Jacob- 307604/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014

A
Corteletti
João Paes Vieira Sobrinho 305186/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014

L
Geraldo Magela da Costa 303043/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Ana Rita Coimbra Motta de 304839/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Edson Moleta Colodel 309286/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014

P
Castro
José Pedrazzoli Júnior 304065/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Licio Augusto Velloso 308468/2010-4 PQ 01/03/2011 29/02/2016

M
Leila Maria Pessôa 305564/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Leonardo Pereira Santiago 303609/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014

E
Inar Alves de Castro 305586/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Éder Tadeu Gomes Cavalheiro 303891/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Lucia Valeria Ramos de Arruda 304037/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015

EX
Lucia Garcez Lohmann 305102/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
José Magno Queiroz Luz 305665/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Frank Nelson Crespilho 304255/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
José Leonardo de Moraes Gon- 305745/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Isabel Cristina Tessaro 305000/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
çalves Antonio Carlos Silva Costa 305188/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jose Rubens Pirani 305776/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Teixeira
Luciane Marinoni 305700/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Lidia Angulo Meza 304522/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Antonio Ribeiro de Oliveira 306152/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Claudia Marcela Justel 305516/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Junior Laurent Frederic Gil 305737/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luciano Gomes Fietto 306403/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Julio Romano Meneghini 302209/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015
José Roberto Kfoury Júnior 306464/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 José Manoel Balthazar 302619/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Juliana de Freitas Astúa 306531/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jussara Cabral Cruz 303229/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Leandro Lopes Loguercio 307058/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Laerte Guimaraes Ferreira Ju- 301135/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
José Reinaldo Moreira da Silva 307073/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 nior
Doris Fagundes Haussen 300570/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Lisiane Navarro de Lima San- 306554/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luciano Caseli 300668/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 tana
Kleber Thiago de Oliveira 300687/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Bernardo Barbosa da Silva 302309/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Alberto Moreira Jorge Junior 300698/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jose Nilson França de Holanda 303118/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Antonio Carlos Borin 301034/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Denis Vinicius Coury 303206/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Diana Cristina Silva de Azeve- 301560/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Lidia da Conceicao Domingues 303347/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
do Shehata
Almerinda da Silva Lopes 301595/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Angela Martha Campos Arria- 307918/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Lourivaldo Mota Lima 301854/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 ga
Eduardo Ismael Murguia Mara- 301921/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jose Roberto Moraes d'Almeida 301299/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015
ñon Leticia Lucente Campos Rodri- 308821/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Jose Augusto Costa Avancini 302235/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015 gues
Caio Mário Castro de Castilho 304189/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Antônio Carlos Shimano 302297/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Clarissa de Almeida Olivati 304746/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Juan Francisco Camino dos 302418/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luciano Antonio Digiampietri 304937/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Santos
Francisco Erivan de Abreu Me- 304963/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Jose Eduardo Ribeiro Cury 302628/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
lo Cursino Brandão Jacobina 302752/2010-2 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Leandro Salazar de Paula 305098/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Julio Cesar Passos 304119/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014

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 16 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

José Ricardo Sodré 304593/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Antonio Franco da Silva 305233/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Angela Maria de Castro Gomes 301026/2010-6 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Lucielli Savegnago 305370/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Leonardo Augusto Gómez Cas- 306113/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luis Parente Maia 305462/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
tillo Leila Trevizan Braz 301667/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Leopoldo Fulgencio 300586/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Makoto Matsushita 305472/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Julio Cezar Adamowski 307028/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Marcelo Vidigal Caliari 305527/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
José Leon Crochík 301537/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luiz Roberto Guimarães Gui- 305722/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Jose Viriato Coelho Vargas 307131/2010-6 PQ 01/03/2011 29/02/2016 lherme
Luciana Vanni Gatti 307378/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Menossi Teixeira 305739/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015
José Luiz de Andrade Franco 302382/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Antonio Carlos Campos Pigna- 305439/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Alice Marlene Grimm 307653/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015 tari
José Waldo Martínez Espinosa 307916/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luiza Rodrigues Redaelli 305956/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Heitor Evangelista da Silva 308072/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Josivanda Palmeira Gomes 306123/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Ana Claudia Coutinho Viegas 304115/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Antonio Tomaz 306180/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jussara Maria Rosa Mendes 304256/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luzia Doretto Paccola-Meirel- 305943/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Liane Roldo 308239/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 les
Ana Maria Spohr 308925/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Manuel Claudio Motta Macedo 306406/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Lucia Granja 306668/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luís Henrique da Silva Poersch 306422/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luciane Pimenta Cruz Romão 309342/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Lyderson Facio Viccini 307206/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Adair da Silva Lopes 309420/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luis Raul Weber Abramo 304418/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Gener Tadeu Pereira 309620/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Gonçalves Hönnicke 305034/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Lúcia da Costa Ferreira 301616/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luis Gustavo Pereira 305246/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Lucia Maria Paschoal Guima- 303659/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luiz Renato Gonçalves Fontes 305760/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
raes Luis Gregório Godoy de Vas- 306223/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Gladys Sabina Ribeiro 303699/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015 concellos Dias da Silva

CO
Jorge Ferreira da Silva 303896/2010-8 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Luís Carlos Bassalo Crispino 306506/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Leda Tenorio da Motta 304466/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Antonio Daniel 300791/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
José Luís Jobim de Salles Fon- 304491/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Lygia Arcuri Eluf 306949/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
seca Luiz Claudio Martino 307244/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015

ME
Ester Buffa 302725/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Angelo Amato Vincenzo de 307594/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Celina Maria de Souza 302887/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Paola
Lucia Cortes da Costa 305210/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luiz Fernando Ziebell 301270/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015

RC
Jorge Zaverucha 301870/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Fatima Regina Fernandes 300357/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Leonardo Fernando Cruz Basso 302244/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Eduardo Camponogara 301286/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Dóris de Arruda Carneiro da 306349/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Joao Wagner de Alencar Castro 302079/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luiz Carlos Pacheco Rodrigues 301348/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015

IA
Cunha
Josefa Salete Barbosa Caval- 305939/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Velho
canti Leandro Romero Gasques 301514/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014

LIZ
Lidio de Souza 306778/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Armando Yoshihaki Takeuchi 302225/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Josimar Jorge Ventura de Mo- 303953/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Andrade de Filgueiras 302251/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015
rais Gomes
Marcelo Finger 302553/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015

AÇ
Georg Otte 307463/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Lidia Almeida Barros 307509/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Gustavo Farah Dias 302930/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Bruno Bontempi Júnior 305836/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Miranda Viana da Sil- 303309/2010-5 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Ana Cristina de Almeida Fer- 306974/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 va

ÃO
nandes Jose Alexandre Diniz 303537/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Juarez Tarcisio Dayrell 304197/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Emilio 303873/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Carlos Bernardo Vainer 304922/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Marcelo Muniz Silva Alves 304705/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Lana Mara de Castro Siman 308431/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Walter 306246/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014

PR
Jose dos Santos Cabral Filho 308420/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Oswaldo Carneiro Rodri- 301095/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Emílio Fogaça 309338/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 gues
Ana Rita Sa Carneiro Ribeiro 309507/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Ênio Farias de França e Silva 306572/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014

OI
Leonia Capaverde Bulla 309738/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Lucile Maria Floeter-Winter 301527/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Lireny Aparecida Guaraldo 309778/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Clovis Milton Duval Wannma- 301776/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Gonçalves cher

BID
Claudia Simone Antonello 309873/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luis David Solis Murgas 303433/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Lilian Teresa Bucken Gobbi 309900/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Henrique Duczmal 307498/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Lidia Maria Vianna Possas 309947/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Martins Sant'Anna 307603/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Haroldo Fraga de Campos Ve- 311147/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Manoel Bezerra Campêlo Neto 307627/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014

A
lho Klaus Hartmann Hartfelder 300311/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Juliano Smanioto Barin 311163/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 José Leopoldo Ferreira Antunes 301609/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Beatriz Guitton Renaud Baptis- 311173/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Antonio Pavanello 307705/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014

PO
ta de Oliveira Luiz Henrique de Campos 307711/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Marcelo Rosado Fantappié 300960/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Merschmann
Magna Cottini Fonseca Passos 301091/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luiza Akiko Komura Hoga 301986/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014

RT
Marcela de Freitas Lopes 301693/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015 José Baldin Pinheiro 307868/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Alvaro Eduardo Eiras 302027/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Marcelo Torres Bozza 305142/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Ana Maria Sampaio Assreuy 302591/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luciano Paganucci de Queiroz 300811/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Luiz Antonio de Arruda Ca- 302704/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Ricardo Lopes de Simone 300890/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014

ER
margo Leonardo Maltchik Garcia 300986/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Jose Alexandre Marzagão Bar- 303207/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Heraldo Luis de Vasconcelos 301416/2010-9 PQ 01/03/2011 29/02/2016
buto Bastiaan Adriaan Knoppers 301572/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015

CE
David Driemeier 301804/2010-9 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Fabiana Cardoso Pereira Valera 302716/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Ivone Evangelista Cabral 303410/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Antonio Amaro Pi- 302813/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Marcelo Einicker Lamas 301900/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 nheiro
Marcia Alves Marques Capella
Andreza Fabro de Bem
Eduardo Fontes Araujo
Luis Sangoi
302052/2010-0
303893/2010-9
303077/2010-7
301685/2010-0
PQ
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28/02/2014
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Hilário Cuquetto Mantovani
Gustavo Orlando Bonilla Ro-
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Ida Sigueko Sano Martins
306060/2010-8
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IRO
PQ
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01/03/2011
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28/02/2014
28/02/2014
28/02/2014

S
Eduardo Paulino da Costa 303606/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Glaucia Regina Martinez 306861/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luzia Valentina Modolo 304295/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Flávio Guimarães da Fonseca 306932/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luiz Fernando Carvalho Leite 302266/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Ricardo Orsini Tosi 306990/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
José Barbosa dos Santos 302389/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luis David Castiel 301389/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Lucio Alberto de Miranda Go- 303803/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Magno José Duarte Cândido 308287/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
mide Juarez Vieira do Nascimento 305631/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Marcelo Urbano Ferreira 300140/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Marcelo Giannini 305777/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Artur Smania Junior 300166/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Carlos Arnoldo Morales Rojas 300469/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Marcelo Alves Soares 304416/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Jose Mauro Granjeiro 306094/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Alessandra Gambero 303927/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Abraham Hirsz Zimerman 300679/2010-6 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Luiz Carlos Chamhum Salo- 300975/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luiz Guilherme Antonacci Gu- 306988/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
mão glielmo
Luis Mauricio Bini 304824/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luiz Carlos Vulcano 308703/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Liana Maria Cardoso Verinaud 300499/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jesus Djalma Pecora 301550/2010-7 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Magno Antonio Patto Ramalho 300692/2010-2 PQ 01/03/2011 29/02/2016 Marcelo Pinto Marcelli 308733/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luiz Antonio Biasi 301756/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Angelo Maiolino 305044/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Helvecio Della Coletta Filho 302100/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Claudio Galleano Zettler 308940/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Airton dos Santos Alonço 302398/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Alves Pinto 308951/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luiz Eduardo Dias 302892/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo de Castro Meneghim 304886/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Elias Taylor Durgante Severo 302942/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Magda Lahorgue Nunes 304938/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Luis Mauro Goncalves Rosa 303533/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Manoel Damiao de Sousa Neto 306608/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Márcia Barbosa Águila Manda- 302652/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Celia Maria de Almeida 305253/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
rim de Lacerda Luís Vicente Franco de Olivei- 307618/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Luiz César Guarita Souza 303395/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 ra
Antonio Claudio Mendes Ri- 305014/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jose Maria Corrêa Bueno 302496/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
beiro Ana Maria da Costa Ferreira 302606/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Humberto Tonhati 304440/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luis Gonzaga Sales Vasconce- 303256/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Marcelo Ehlers Loureiro 305126/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015 los
Janete Aparecida Anselmo 300148/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luis Vicente de Andrade Scal- 303571/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Franci vi
Luiz Jose Tomazelli 305138/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luismar Marques Porto 303516/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Marcelo Emílio Beletti 300961/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Manoel Ribeiro da Silva 303954/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014

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Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 17
Luiz Henrique Capparelli Mat- 303978/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Leandro Palermo Junior 306258/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
toso Marcello Luiz Rodrigues de 306548/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Carlos Marcelo Pastre 308614/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Campos
Ana Rita de Araujo Nogueira 304557/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Alain Marie Bernard Passerat 306635/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Luiz Fernando Loureiro Legey 304610/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 de Silans
Edna Maria Fernandes dos 301147/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Mara Gabriela Novy Quadri 305082/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Santos Nascimento
Manfred Fehr 300672/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Pinguelli Rosa 309051/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Luiz Fernando Sapucci 305752/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Lavinia Maria Sanabio Alves 309386/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Marcelo José Pena Ferreira 305808/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Borges
Marcelo de Almeida Santos 302117/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Marcio Soares 309452/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Neves Malaquias Batista Filho 309453/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Manoel Alonso Gan 302838/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Alberico Borges Ferreira da 309492/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Silva
Marcelo Lobo Heldwein 303488/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luiz Fernando Martins Kruel 309541/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Eloisa Pozzi 300174/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Dias Varella 301409/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Leandro Chaves Rêgo 306358/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo Resende de Mendonça 303637/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Marcelo Dutra Fragoso 302501/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016 e Silva
Achilles Junqueira Bourdot Du- 303350/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2015 João Cezar de Castro Rocha 303722/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
tra Luiz Fernando Batista Franklin 304213/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Madiagne Diallo 307541/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014 de Matos
Luciano Paschoal Gaspary 308123/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Leila da Costa Ferreira 301981/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Luciano Mendes de Faria Filho 303116/2010-2 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Leandro Machado de Carvalho 308195/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Marcelo José Braga 305501/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Carlos Alberto de Castro Ju- 300741/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Marcelo Carvalho Rosa 305750/2010-0 PQ 01/03/2011 28/02/2014
nior Leila Salomao de La Plata Cu- 305786/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
José Augusto de Lollo 301244/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 ry Tardivo
Magali Romero Sa 306077/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2014

L
Marcia Ernesto 308585/2010-0 PQ 01/03/2011 29/02/2016
Luis Marcelo Marques Tavares 308690/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Manoel Mourivaldo Santiago 306574/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014

A
Marcelo Greco 301487/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Almeida
Marcelo Gattermann Perin 303532/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2015

N
Manuel Menezes de Oliveira 308936/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luiz Francisco Dias 307574/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Neto
Lucidio Bianchetti 304777/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015

O
Luiz Paulo Souto Fortes 308993/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014

I
Luis Felipe Machado do Nasci- 305074/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jorge Augusto Pereira Ceratti 302717/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015 mento

C
Eduardo Antônio Barros da 302967/2010-9 PQ 01/03/2011 28/02/2015 João Vergílio Gallerani Cuter 307983/2010-2 PQ 01/03/2011 28/02/2015
Silva Angela Moulin Simões Penalva 301677/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014

NA
Humberto Luiz Ataíde Moreira 303045/2010-8 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Santos
Euridice Figueiredo 301710/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015 Luis Roberto Cardoso de Oli- 306585/2010-3 PQ 01/03/2011 28/02/2015
José Guilherme Santos da Silva 304016/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2015 veira
Luiz Artur Ledur Brito 306851/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014

A
Arnaldo Cortina 301949/2010-7 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Luis Eduardo Aragón Vaca 305004/2010-7 PQ 01/03/2011 29/02/2016

S
Luis Rogerio de Oliveira Hein 305719/2010-6 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Jaime José Orrillo Carhuajulca 308552/2010-5 PQ 01/03/2011 28/02/2014
Jánes Landre Júnior 305764/2010-1 PQ 01/03/2011 28/02/2014 Elizabeth Ribeiro da Silva 309811/2010-4 PQ 01/03/2011 28/02/2015

E N
P R
Espécie: Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de Pesquisa, Edital 43/2010 - CONCEDENTE: CNPq; OBJETO DO TERMO: Concessão de Auxílio Financeiro à Pesquisa para apoio a Projeto
Científico e Tecnológico - VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro meses) a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, firmatura; 30/12/2010, SIGNATÁRIO: pelo CNPq: José Aureliano Fonseca Matos -
Coordenador Geral de Execução do Fomento Substituto - BENEFICIÁRIO: BENEFICIÁRIO: abaixo:
BENEFICIÁRIO PROCESSO TOTAL APROVADO CUS- EMPENHADO
TEIO + CAPITAL Custeio - C
IM EMPENHO
NÚMERO
BOLSAS

DA
Capital - K
Gino Roberto Gehling 563322/10-1 257.528,00 C 69.532,56 C 187.995,44 C 10NE022741 C 10NE022497 C DTI-C,24m,04
6.210,00 K 10NE023154 K ADC-A,24m,06
23.000,00 K 16.790,00 K 10NE022394 K ITI-A,12m,01

T E
N
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Beneficiário Processo Prorrogação Firmatura

A
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto.

N
Luis Arturo Gómez Malagón
Luiz Edmundo Bastos Soledade
577179/2008-0
577462/2008-3
07/01/2012
07/07/2011
03/01/2011
03/01/2011

SI
BENEFICIÁRIO: José Eulálio Cabral Filho. PROCESSO: 402250/2009-5. Edital MCT/CNPq-MEC/CA-
PES nº 16/2009 - Editoração e Publicação de Periódicos Científicos Brasileiros. Objeto prorrogação de Rafael Salomão 577221/2008-6 11/01/2012 03/01/2011

AS
prazo final de vigência para 18/11/2011. Data de firmatura: 04/01/2011. Signatário: José Aureliano
Fonseca Matos - coordenador-geral de execução do fomento - Substituto.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Edital 46/2008.

D E
assinado eletronicamente pelo o Beneficiário em 10/04/2009. Concedente: CNPq. Beneficiário: Akihiko
Manabe. Processo: 580338/2008-8. Objetivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação
da vigência do termo de concessão e aceitação, até 29/03/2011, para da continuidade ao projeto
OBJETO: Prorrogação das vigência do termo de concessão e aceitação. Signatários: Pelo CNPq, José
Aureliano Fonseca Matos, Coordenador Geral de Execução do Fomento - Substituto, pelo beneficiário,
o Próprio.

R
intitulado: "Produção de cogumelos comestíveis e de ração animal em torta de pinhão-manso". Data da

A
Firmatura: 03/01/2011. Signatário: José Aureliano Fonseca Matos - Coordenador - Geral - de Execução Beneficiário Processo Prorrogação Firmatura

L
do Fomento - Substituto. Pelo beneficiário, o próprio. Marcio Jose da Silva 575476/2008-7 17/10/2011 03/01/2011

M P
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto.
CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Edital 17/2008 - Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto.

E
CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Edital 17/2008 -
Faixa II até R$ 200.000,00. OBJETO: Prorrogação das vigência do termo de concessão e aceitação.

EX
Faixa II até R$ 200.000,00. OBJETO: Prorrogação das vigência do termo de concessão e aceitação.
Signatários: Pelo CNPq, José Aureliano Fonseca Matos, Coordenador Geral de Execução do Fomento - Signatários: Pelo CNPq, José Aureliano Fonseca Matos, Coordenador Geral de Execução do Fomento -
Substituto, pelo beneficiário, o Próprio. Substituto, pelo beneficiário, o Próprio.

Beneficiário Processo Prorrogação Firmatura Beneficiário Processo Prorrogação Firmatura

William Dias Belangero 574058/2008-7 14/01/2012 03/01/2011 Maria Angelica Miglino 573980/2008-0 12/01/2012 04/01/2011

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto. CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Edital 62/2008.
CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Edital 17/2008 - OBJETO: Prorrogação da vigência do termo de concessão e aceitação. Signatários: Pelo CNPq, José
Faixa III até R$ 500.000,00. OBJETO: Prorrogação das vigência do termo de concessão e aceitação. Aureliano Fonseca Matos, Coordenador Geral de Execução do Fomento - Substituto, pelo beneficiário,
Signatários: Pelo CNPq, José Aureliano Fonseca Matos, Coordenador Geral de Execução do Fomento - o Próprio.
Substituto, pelo beneficiário, o Próprio. Beneficiário Processo Prorrogação Firmatura
Maria Helena Ambrosio Zanin 577495/2008-9 15/07/2011 04/01/2011
Beneficiário Processo Prorrogação Firmatura
Mauro Martins Teixeira 574066/2008-0 15/01/2012 03/01/2011
Rosalia Mendez-Otero 573777/2008-0 15/01/2012 03/01/2011 Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto.
CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 10/2004- PROÁ-
FRICA. OBJETO: Prorrogação da vigência do termo de concessão e aceitação. Signatários: Pelo CNPq,
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto.
José Aureliano Fonseca Matos, Coordenador Geral de Execução do Fomento - Substituto, pelo be-
CONCEDENTE: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; Edital 62/2008.
neficiário, o Próprio.
OBJETO: Prorrogação da vigência do termo de concessão e aceitação. Signatários: Pelo CNPq, José
Aureliano Fonseca Matos, Coordenador Geral de Execução do Fomento - Substituto, pelo beneficiário, Beneficiário Processo Prorrogação Firmatura
o Próprio. Wilmar Dias da Silva 690033/2005-1 30/06/2011 30/12/2010

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500017 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 18 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO DOS PROJETOS DE PESQUISA EXTRATOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Ref: 2081/10; Data da Assinatura: 29/12/2010; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT; UG: 240101 GESTÂO:
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Pesquisa, 0001; Objeto: Expansão das Atividades do IMPA no país e na Região; Valor: R$ 6.000.000,00 des-
- Concedente: CNPq - Objetivo: Prorrogação do Termo de Concessão, - Firmatura: 04/01/2011 - tinados ao Acordante por meio de aporte direto. ; Nota de Crédito: 2010NC000327; Prazo de Vigência
Signatários: pelo CNPq, Gil Braz Fonseca Matos Coordenador Substituto de Operação dos Projetos de e Execução Física e Financeira do Projeto: até01 meses (um mês), a partir da data de assinatura do
Pesquisa - Pelo beneficiário o próprio. Termo De Cooperação; Prestação de Contas Final: até 60 dias contados da data do término da vi-
gência.
Beneficiário Processo Firmatura do Termo de Conces- Data Início do Aditivo Data Fim do Aditivo
são
Lícia Maria Lundstedt 481212/2008-6 01/12/2008 03/12/2010 02/12/2011
Ref: 2082/10; Data da Assinatura: 29/12/2010; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP;
Ricardo Mauricio Xavier Leao 471455/2008-3 25/11/2008 03/01/2011 02/10/2011 CNPJ n. º 33.749.086/0001-09 e Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT; UG: 240101 GESTÂO:
0001; Objeto: Implementação de Programas de Pesquisa do IDSM sobre o impacto das mudanças
climáticas nas várzeas amazônicas; Valor: R$ 5.380.000,00 destinados ao Acordante por meio de aporte
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto de direto. ; Nota de Crédito: 2010NC000328; Prazo de Vigência e Execução Física e Financeira do Projeto:
Pesquisa, CONCEDENTE: CNPq. BENEFICIÁRIO: Andréa Homsi Dâmaso, Processo n° 472625/08-0, até01 ano (um ano), a partir da data de assinatura do Termo De Cooperação; Prestação de Contas Final:
- OBJETO: Mudança da Instituição de Execução do Projeto Científico e Tecnológico para a Uni- até 60 dias contados da data do término da vigência.
versidade Federal de Pelotas - UFPel, FIRMATURA: 04/01/2011 - SIGNATÁRIOS: pelo CNPq Gil Braz
Fonseca Matos Coordenador Substituto de Operação dos Projetos e Pesquisa. Pelo beneficiário o RESULTADOS DE CHAMADAS PUBLICAS
próprio.
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT - AERO - VANT - 01/2009
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS PROJETOS APROVADOS:

CO EXTRATO DE CONTRATO Nº 157/2010 REF. Proponente Executor Título Valor Aprovado,

em R$ mil

ME
Nº Processo: 2010015700. Contratante: FINANCIADORA DE ESTUDOS PROJETOS -FINEP. CNPJ 0076/10 FUNDEP - Fundação UFMG - Universidade Sistema de Mini - Vants
Contratado: 40454290000168. Contratado : ODISSEA ELETRONICA LTDA -Objeto: Fornecimento de de Desenvolvimento Federal de Minas Ge- para monitoramento de R$ 1.539.317,02
da Pesquisa rais áreas com minimização
máquna leitora/copiadora/digitalizadora de microfilmes, incluindo instalação e assistência técnica. Fun- de tempo.

RC
damento Legal: lei 8666/93 lei 10520/02 decreto 5450/05 Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2015. Valor 0070/10 ATECH - Fundação ATECH - Fundação Mini Veículo aéreo não R$ 1.923.667,52
Total: R$25.000,00. Fonte: 209365002 - 2010NE003234. Data de Assinatura: 21/12/2010. Aplicação de Tecno- Aplicação de Tecnolo- tripulado autônomo na-
logias Críticas gias Críticas cional comercial.

IA
(SICON - 04/01/2011) 365001-36801-2011NE000380 0069/10 ATECH - Fundação ATECH - Fundação Miniaturização de R$ 1.970.894,12
Aplicação de Tecno- Aplicação de Tecnolo- hardware de sistema de
logias Críticas gias Críticas navegação em mini

LIZ
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011 vants.
0079/10 FUMPEC - Fundação UFRN - Universidade Desenvolvimento de me- R$ 1.525.509,08
Nº Processo: 2010012900 . Objeto: Prestação de serviços de intermediação de mão de obra, com a Norte Rio Grandense Federal do Rio Grande todologias para constru-
de Pesquisa e Cultura do Norte ção de protótipos e Téc-

AÇ
finalidade de suprir a necesidade operacional do convênio de cooperação técnica não reembonsável nicas de Paoload
firmado entre a FINEP e o banco interamericano de desenvolvimento BID Total de Itens Licitados: 0072/10 FUB - Fundação CDT - Fundação Uni- Desenvolvimento de um R$ 1.999.965,28
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Compratação intermediada Universidade de Bra- versidade de Brasília Sistema de Mini vants

ÃO
pela FINEP, mas com recursos externos. Declaração de Inexigibilidade em 27/12/2010 . VIVIANE sília para imageamento giro -
estabilizado.
TOLEDO M. COUTO . Advogada . Ratificação em 29/12/2010 . MARIA LUIZA UCHÔA . Su-
perintendente em exercício da área jurídica . Valor: R$ 143.978,40 . Contratada PERSONAL SERVICE
RECURSOS HUMANOSE ASSESSORIA EMPRESAR . Valor: R$ 143.978,40

PR
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT - AGRO - INOVAÇÃO EM PESCA E AQUICULTURA
(SIDEC - 04/01/2011) 365001-36801-2011NE000380 02/2010.
PROJETOS APROVADOS:
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
OI REF. Título Instituição Executora Valor Aprovado, em R$

BID
Espécie: Termo Aditivo n.° 01.04.0946.07; Data de Assinatura: 04/01/2011; Partes: Financiadora de mil
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação Apolônio Salles De Desen- 1289/10 Construção da Sede Física do Grupo UEM
de Inovação em Pesca do NUPELIA R$ 656.902,35
volvimento Educacional-FADURPE - FADURPE; CNPJ nº 08.961.997/0001-58; Objeto: Prorrogação de 1312/10 Subsídios para o Desenvolvimento de UFAL R$ 523.400,00
prazos; Prazo de Utilização: 20/03/2011; Prazo de Prestação de Contas: 19/05/2011. Indicadores do Estado de Pesca Arte-

Espécie: Termo Aditivo n.° 01.05.0005.06; Data de Assinatura: 04/01/2011; Partes: Financiadora de
A sanal
1248/10 Centro de Pesquisa,Ensino,Capacitação UFRGS R$ 1.039.174,52

PO
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação Norte Rio Grandense De e Avaliação de Processos Reproduti-
vos de Peixes de Água Doce
Pesquisa E Cultura - FUNPEC; CNPJ nº 08.469.280/0001-93; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de 1263/10 Valor Nutricional de Ingredientes Al- UFMA R$ 741.484,40
Utilização: 06/07/2011; Prazo de Prestação de Contas: 04/09/2011. ternativos e Caracterização da Curva

RT
de Crescimento do Tambaqui
Espécie: Termo Aditivo n.° 01.05.0513.05; Data de Assinatura: 04/01/2011; Partes: Financiadora de 1278/10 Núcleo Temático em Inovação e, Me- UFPEL R$ 645.545,40
lhoramento Genético de Peixes
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação De Apoio Ao Desenvolvimento 1309/10 Projeto de Modernização da Frota Instituto Federal de Edu-

ER
Da Computação Científica - FACC; CNPJ nº 06.220.430/0001-03; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo Pesqueira cação Ciência e Tecnolo- R$ 782.300,00
de Utilização: 12/06/2011; Prazo de Prestação de Contas: 11/08/2011. gia
1323/10 Implantação de Laboratório de Sanida- UFMG R$ 1.341.895,01
Espécie: Termo Aditivo n.° 01.05.0643.05; Data de Assinatura: 04/01/2011; Partes: Financiadora de
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação Apolônio Salles De Desen-
de de Animais Aquáticos (AQUA-
VET) na Universidade Federal de Mi-
nas Gerais.
CE
IRO
volvimento Educacional-Fadurpe- FADURPE; CNPJ nº 08.961.997/0001-58; Objeto: Prorrogação de 1264/10 Implementação de um Canal Hidráuli- UNIOESTE R$ 716.964,00
prazos; Prazo de Utilização: 16/03/2011; Prazo de Prestação de Contas: 15/05/2011. co Experimental (FLUME) para Estu-
dos em Biologia e Ecologia Pesqueira
Espécie: Termo Aditivo n.° 01.05.0968.03; Data de Assinatura: 04/01/2011; Partes: Financiadora de 1295/10 Modernização de Estrutura, Desenvol- UFC R$ 381.282,68

S
vimento de Arquitetura Integrada e
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação Parque De Alta Tecnologia Da Biotecnologia na Estação de Piscicul-
Região De Iperó E Adjacências - PATRIA; CNPJ nº 71.558.068/0001-39; Objeto: Prorrogação de prazos; tura do departamento de Engenharia
Prazo de Utilização: 22/02/2012; Prazo de Prestação de Contas: 22/04/2012. de Pesca
1276/10 Centro de Pesquisa e Desenvolvimen- UFLA R$ 1.062.005,74
to Tecnológico em Aqüicultura da
Espécie: Termo Aditivo n.° 01.06.1240.03; Data de Assinatura: 04/01/2011; Partes: Financiadora de UFLA
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Universidade Estadual De Santa Cruz - 1301/10 Mapeamento de Habitats de recursos FAURG
UESC; CNPJ nº 40.738.999/0001-95; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 28/12/2011; pesqueiros colapsados no Sul do Bra- R$ 1.296.266,04
Prazo de Prestação de Contas: 26/02/2012. sil em expansão para o camarão a
sueste de Cabo Frio.
1262/10 Inovações tecnológicas para a susten- UFRPE R$ 765.384,00
Espécie: Termo Aditivo n.° 01.07.0584.02; Data de Assinatura: 04/01/2011; Partes: Financiadora de tabilidade da pesca Industrial e artesa-
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Rede De Tecnologia Do Rio De Janeiro - nato nordeste brasileiro.
REDETEC; CNPJ nº 39.092.812/0001-40; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 1268/10 Implementação de Infraestrutura em UFERSA
11/12/2011; Prazo de Prestação de Contas: 09/02/2012. Pesquisa em Recursos Pesqueiros do R$ 806.601,97
Semiárido.
Espécie: Termo Aditivo n.° 01.07.0724.02; Data de Assinatura: 04/01/2011; Partes: Financiadora de
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e REDE DE TECNOLOGIA DO RIO DE
JANEIRO - REDETEC; CNPJ nº 39.092.812/0001-40; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Uti- CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT- AERO - TECSA - 01/2010
lização: 26/06/2011; Prazo de Prestação de Contas: 25/08/2011. PROJETOS APROVADOS:

Espécie: Termo Aditivo n.° 01.08.0650.02; Data de Assinatura: 04/01/2011; Partes: Financiadora de REF. Título Proponente Valor Aprovado, em
R$ mil
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação De Pesquisas Florestais Do 1325/10 Microsensores em Rede sem fio para Centro de Inovações CSEM
Paraná - FUPEF; CNPJ nº 75.045.104/0001-11; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: sensoriamento de Integridade de Aero- Brasil R$ 1.046.239,12
30/07/2011; Prazo de Prestação de Contas: 28/09/2011. naves
1333/10 Desenvolvimento de Sistemas de Fundação Casimiro Monte- R$ 2.072.609,40
Espécie: Termo Aditivo n.° 01.06.0664.03; Data de Assinatura: 20/10/2010; Partes: Financiadora de Combustão para uso de Biocombustí- negro Filho
veis em turbinas a gás Aeronáuticas.
Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Fundação De Apoio À Universidade De 1328/10 Otimização de antena Omnidirecional UERJ - Universidade Esta- R$ 1.635.520,00
São Paulo - FUSP ; CNPJ nº 68.314.830/0001-27; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: para o sistema Terra para o controle dual do Rio de Janeiro
17/01/2011; Prazo de Prestação de Contas: 18/03/2011. de tráfego aéreo.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500018 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 19
CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT - AQUAVIÁRIO - CONSTRUÇÃO NAVAL E TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 02/2010. formações Gerais: Os interessados em adquiriro Edital deverão com-
PROJETOS APROVADOS: parecer à Av.Graça Aranha, 35, térreo, Protocolo Geral, Centro, Rio
de Janeiro/RJ, e/ou através dos seguintes sítios: www.compras-
REF. Título Instituição Executora Valor Aprovado, em R$ mil net.gov.br e www.ancine.gov.br
1184/10 Desenvolvimento de Sistema Propulsor Azimutal In- USP
tercambiável para auxilio de manobra em comboios R$ 1.117.298,90 MARILIA MOREIRA
fluviais. Pregoeira
1174/10 Desenvolvimento de Tecnologia para Transposição de UNESP R$ 2.002.306,91
barragens e de instrumentação para segurança da na-
vegação hidroviária. (SIDEC - 04/01/2011) 203003-20203-2010NE900012
1183/10 Sistema de Energização elétrica para sinalização de UFRGS R$ 627.368,00
bóias Marítimas. PREGÃO Nº 2/2011
1193/10 Instrumentos Robóticos Autônomos para coleta de Centro de Tecnologia da Informação R$ 1.466.580,59
dados e monitoramento Ambiental. Renato Archer Campus Nordeste. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica espe-
1187/10 Sistema de Tratamento e Descontaminação de água UERJ R$ 1.377.690,00 cializada na prestação de serviços continuados de secretariado, re-
de Lastro.
1189/10 Otimização da Produção e Planejamento em um Es- UFPA cepcionista, contínuo e copeiragem, para atendimento a demanda do
taleiro de Construção Naval R$ 2.049.959,88 Escritório-Sede da ANCINE em Brasília/DF, nas suas diversas ati-
1204/10 Simulador de Operador de Embarcação de Contenção Instituto Alberto Luiz Coimbra de R$ 948.930,00 vidades não contempladas pelo plano de cargos, em conformidade
de Derramamento de óleo. Pesquisa e Pós-graduação de Enge- com o Decreto nº2271/97, conforme condições e exigências esta-
nharia. belecidas no Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: 00001 .
1197/10 Embarcações de propulsão biodiesel elétrica para re- Fundação Universidade do Amazo- R$ 1.424.376,00 Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h59 . EN-
gião amazônica. nas.
1196/10 Análise dos esforços hidrodinâmicos ajustante de vál- Universidade Federal de Pelotas. R$ 736.986,24 DEREÇO: Av. Graça Aranha nº 35, térreo, protocolo geral Centro -
vulas de Sistemas de enchimento de esclusas de Na- RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de
vegação. 05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
1178/10 Sistema de Combate a Incêndio baseado em Dióxido Instituto Alberto Luiz Coimbra de R$ 1.436.831,66 Propostas: 17/01/2011 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br . In-

L
de Carbono Liquefeito (DGBL - CO2). Pesquisa e Pós-graduação de Enge- formações Gerais: Os interessados em adquirir o edital deverão com-
nharia.

A
parecer à Av. Graça Aranha nº35, protocolo geral, térreo, centro, Rio
1175/10 Centro de Certificação da Engenharia Naval da Ama- UFPA de Janeiro/RJ e/ou através dos sítios www.comprasnet.gov.br e

N
zônia. R$ 1.161.906,76
www.ancine.gov.br.

LUIS MANUEL REBELO FERNANDES

Presidente da FINEP I O
MARIANA FURUGUEM
Pregoeira

C
NA
(SIDEC - 04/01/2011) 203003-20203-2010NE900012
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL

SA
ESPACIAIS PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
AVISOS
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N o- 476/2010
TEMÁTICOS

E N O Presidente da Fundação Biblioteca Nacional torna público

a listagem de 16 municípios a serem contemplados com a ação

R
COORDENAÇÃO-GERAL DE MUDANÇAS GLOBAIS Modernização de Bibliotecas Públicas do Programa Livro Aberto

P
Informamos que a Comissão Permanente de Licitação do DE CLIMA implementado pelo Programa Mais Cultura do MinC, conforme re-
lação abaixo,substituindo os Municípios de: Piranhas/AL, Vitória do

M
INPE/SJC julgou a fase de habilitação da licitação em epígrafe e

I
Jarí/AP, Ibirapitanga/BA, Itiúba/BA, Mascote/BA, Santa Rita/MA,
dicidiu inabilitar a empresa ETS-LINDGREN L. P. por não atender EDITAL DE 4 DE JANEIRO DE 2011 Timbiras/MA, Santa Luzia do Pará/PA, Serraria/PB, Jaqueira/PE,
PROCESSO SELETIVO Herval/RS, São Leopoldo/RS, Vargem Bonita/SC, Poço Redondo/SE,

A
ao subitem 4.3.3 do Edital
Emilianópolis/SP e Ribeira/SP, publicados no D.O.U de 30/12/2008,

D
Projeto: BRA/10/G32 Seção 3, n.253
SILVANA RABAY ESTADO - MUNICÍPIO

E
Presidente da Comissão O Diretor Nacional do Projeto BRA/10/G32, no uso de suas AM - PARINTINS

T
atribuições legais, resolve convocar para entrevista no dia 06 de AP - SANTANA
(SIDEC - 04/01/2011) 240106-00001-2011NE900005 janeiro de 2011, os seguintes candidatos selecionados no âmbito do CE - CANINDE

A N
RETIFICAÇÃO
processo seletivo n.º 012, CT 009/2010: GO - CAMPOS BELOS
MG - CACHOEIRA DOURADA
MG - CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS

N
Candidato (a) Horário Local

I Antonia Maria da Conceição 10h00 Projeto MG - COROMANDEL

S
No Extrato de Contrato Nº 1280/2010 publicado no D.O. de BRA/10/G32 MG - CUPARAQUE

S
31/12/2010 , Seção 3, Pág. 23. Onde se lê: Nº Processo: MG - GURINHATA
Liberty Mall MG - TUPACIGUARA

A
01340000263201088 Leia-se : Nº Processo: 01340000269201088 SCN, Quadra 2, MG - ITAPAGIPE
Bloco "D", Torre

E "A", Sala 808 MS - MARACAJU

(SICON - 04/01/2011) 240106-00001-2010NE900001 PE - ITACURUBA

D
Carcílio José Franco 10h30
Flávia Talavera de Azeredo 11h00 RS - JARÍ
Helen Wernik Nascimento 11h30 SE - LARANJEIRAS

R
COORDENAÇÃO DOS CENTROS REGIONAIS TO - SANTA TEREZA DO TOCANTINS
Juliana Patrícia Gomes Pereira 14h00

A
CENTRO REGIONAL DO NORDESTE Maria de Lourdes Brandão da Rocha 14h30 A lavratura do termo de comodato para a efetiva imple-

L
mentação das Bibliotecas fica condicionada à regularidade jurídi-

P
cofiscal dos municípios acima relacionados, nos termos da legislação
RESULTADO DE JULGAMENTO Excepcionalmente, a entrevista poderá ser realizada por te- em vigor.

M
PREGÃO Nº 129/2010 leconferência, caso o candidato não resida no local da entrevista e

E desde que solicite tal providência com antecedência mínima de 01 O Presidente da Fundação Biblioteca Nacional, no uso de

EX
O resultado do pregão em epígrafe a empresa vencedora é a suas atribuições, torna público a lista complementar de 22 municípios
(um) dia, por meio de solicitação enviada ao endereço eletrônico: a serem contemplados com a Ação de Implantação de Bibliotecas
SALMOS COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, bra10g32@mct.gov.br. Públicas Municipais dos Programas Mais Cultura e Livro Aberto
CNPJ:06.982.630/0001-95. 2009/2010, conforme relação abaixo:
JOSÉ DOMINGOS GONZALEZ MIGUEZ UF- MUNICÍPIO
MARIA CRISTINA RIBEIRO PAIVA AL - BRANQUINHA
Pregoeira AL - CAJUEIRO
AL - CAPELA
(SIDEC - 04/01/2011) 240106-00001-2011NE900001
Ministério da Cultura AL - IBATEGUARA
. AL - JACUÍPE
AL - JOAQUIM GOMES
AL - JUDIÁ
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA AL - MATRIZ DE CAMARAGIBE
AMAZÔNIA AL - MURICI
AVISOS DE LICITAÇÃO AL - PAULO JACINTO
PREGÃO Nº 1/2011 AL - QUEBRANGULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010 AL - RIO LARGO
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica espe- AL - SANTANA DE MUNDAÚ
Número do Contrato: 34/2009. Nº Processo: 01280000462/2009. cializada em prestação de serviços continuados de limpeza e con- AL - SÃO JOSÉ DA LAGE
Contratante: MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIACNPJ servação, compreendendo mão-de-obra, materiais de limpeza e hgie- AL - SÃO LUIS DE QUITUNDE
ne, equipamentos e máquinas necessários, nas dependências do Es- AL - SATUBA
Contratado: 07336918000155. Contratado : ATEM & REMER AS- critório Regional de São Paulo da ANCINE, conforme especificações, AL - UNIÃO DOS PALMARES
SESSORIA E CONSULTORIA DE PROPRIEDADE IN. Objeto: quantidades e condições estabelecidas no Anexo I - Termo de Re- AL - VIÇOSA
Prorrogação por 12 (doze) meses do pra-zo de vigência assinado entre ferência do Edital. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: PE - BARREIROS
o INPA/MCT e Con-tratada. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vi- 05/01/2011 de 09h00 às 13h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO: Av. PE - CORTÊS
Graça aranha, 35, térreo, Protocolo Geral, Rio de Janeiro/RJ Centro - PE - MARAIAL
gência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de PE - PALMARES
05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
(SICON - 04/01/2011) Propostas: 17/01/2011 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br . In- MUNIZ SODRE
o-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500019 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 20 ISSN 1677-7069
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2010 publicado no D.O.
de 23/12/2010 , Seção 3, Pág. 21. Onde se lê: Data de Assinatura:
21/12/2010. Leia-se : Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 344042-34209-2010NE900026
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo n. º 01420.001861/2009-73
Convênio n. º 734355/2010 CONVENENTES: A Fundação Cultural Pal-
mares, vinculada ao Ministério da Cultura, CNPJ n.º 32.901688/0001-77
e o Centro Técnico de Assessoria e Planejamento Comunitário, CNPJ
00.148.580/0001-69, Objeto: Prorrogação de prazo de vigência. Prazo de
Vigência: até 30 de abril de 2011. Data da Assinatura: 30 de dezembro de
2009. Signatários: Concedente: Presidente Edvaldo Mendes Araújo, Pre-
sidente da Fundação Cultural Palmares, CPF nº 065.704.105-04, Con-
venente: presidente José Ulisses da Silva, presidente do Centro Técnico
de Assessoria e Planejamento Comunitário, CPF nº 054.137.704-30.
CO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E ARTÍSTICO NACIONAL
ME
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
RC
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA,
CONVÊNIOS E CONTRATOS
IA
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2010
LIZ
O Sr. Ordenador de Despesas do IPHAN torna público o
Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 08/2010, com se-
AÇ
guinte resultado: empresa Brilho Serviços de Limpeza Ltda., CNPJ
07.594.738/0001-73 , com valor global de R$ 141.300,00. Os autos
do processo nº 01450.002577/2010-09 encontram-se com vista fran-
queada aos interessados.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2010
O Sr. Ordenador de Despesas do IPHAN torna público o
Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 09/2010, com se-
guinte resultado: empresa A4 Serviços Ltda, CNPJ 07.564.344/0001-
72 , com valor global de R$ 319.898,88. Os autos do processo nº
01450.002590/2010-50 encontram-se com vista franqueada aos in-
teressados.
ANTONIO PEREIRA GONÇALVES FILHO
Coordenador-Geral
Substituto
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO MATO GROSSO
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCURSO Nº 1/2010
O Superintendente do IPHAN em Alagoas torna público o
resultado proferido pela Comissão Julgadora do III Concurso La-
pinhas de Penedo,instruído nos autos do Processo nº
01403000053/2010-31, conforme a ordem classificatória abaixo dis-
criminada: 1º - Paola Pellanda CPF 106624724-202º - Léa Maria
Salgueiro CPF 827676024-493º - Sandra Tavares Menezes CPF
776336524-20
MÁRIO ALOÍSIO BARRETO MELO
(SIDEC - 04/01/2011) 343026-40401-2010NE900088
SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2010
Nº Processo: 01492000115201052. Contratante: INSTITUTO DO PATRIMO-
NIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado:
05670699000110. Contratado : INSTITUTO VITORIA REGIA -Objeto: Con-
tratação de empresa especializada para promover ações de retorno e divulgação do
inventário nacional de referências culturais do povo indígena Tembé. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 28/12/2010 a 27/03/2011. Valor Total: R$25.831,91.
Fonte: 100000000 - 2010NE900153. Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 343026-40401-2011NE900088
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2010
Nº Processo: 01492000161201051. Contratante: INSTITUTO DO PATRI-
MONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado:
10675025000149. Contratado : HALOM ATELIE DE RESTAURAÇÃO
LTDA-EPP. Objeto: Serviços de intervenção conservativa no forro e retábulo
do arcaz da Igreja Madre de Deus, em Vigia/PA. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 28/12/2010 a 27/03/2011. Valor Total: R$118.471,63.
Fonte: 100000000 - 2010NE900203. Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 343026-40401-2011NE900088
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500020
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica espe-
cializada na prestação de serviços de suporte operacional na atividade
de condutor de veículos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: Av.
Oliveira Lima, nº 824 Boa Vista - RECIFE - PE . Entrega das
Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 07/02/2011 às 16h00 site
www.comprasnet.gov.br
FREDERICO FARIA NEVES ALMEIDA
Superintendente
(SIDEC - 04/01/2011) 343026-40401-2010NE900088
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONVITE Nº 3/2010
A Comissão Permanente de Licitação da Superintendência
do Iphan em Pernambuco torna público aos interessados, que o re-
sultado do Convite Nº 03/2010 tendo como objeto a contratação de
empresa especializada em logística de eventos, produção cultural para
execução das ações previstas do 1º Encontro do Plano Integrado de
Salvaguarda do Frevo - Fomento ao Comitê Gestor, teve como ven-
cedora a empresa W&G Comércio e Produções Artísticas LTDA
CNPJ 07.235.007/0001-31 Valor total: R$ 42.915,10.
(SIDEC - 04/01/2011) 343026-40401-2010NE900088
CONVITE Nº 4/2010
A Comissão Permanente de Licitação da Superintendência
do Iphan em Pernambuco torna público aos interessados, que o re-
sultado do Convite Nº 04/2010 tendo como objeto a contratação de
empresa especializada para realizar fórum no município de Carua-
ÃO
ru/PE, como ação de fomento à Feira de Caruaru, viabilizando a
implantação de um comitê gestor, teve como vencedora a empresa
Plano Consultoria e Marketing CNPJ 06.865.259/0001-81 Valor total:
R$ 37.851,65.
PR
(SIDEC - 04/01/2011) 343026-40401-2010NE900088
OI
CONVITE Nº 5/2010
BID
A Comissão Permanente de Licitação da Superintendência
do Iphan em Pernambuco torna público aos interessados, que o re-
sultado do Convite Nº 05/2010 tendo como objeto a contratação de
A
empresa especializada em prestação de serviços técnicos nas áreas de
arquitetura e restauração de monumentos históricos para execução do
projeto "Obra de Recuperação da Bica dos Quatro Cantos e Espaço
PO
Anexo em Olinda/PE", teve como vencedora a empresa Kaena Cons-
truções LTDA CNPJ 02.297.922/0001-38 Valor total: R$ 25.718,78.
FREDERICO FARIA NEVES ALMEIDA
Superintendente
(SIDEC - 04/01/2011) 343026-40401-2010NE900088
SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 752963/2010. Nº Processo:
01512001916201050. Convenentes: Concedente : INSTITUTO DO
PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL, Unidade Gestora:
343012, Gestão: 40401. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL
DE ANTONIO PRADO, CNPJ nº 87.842.233/0001-10. Preservação
do Patrimônio Urbano elaboração de um projeto de restauração do
prédio da Prefeitura Municipal de Antonio Prado RS.. Valor Total: R$
100.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 4.000,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 32111, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num
Empenho: 2010NE900252. Vigência: 27/12/2010 a 26/06/2011. Data
de Assinatura: 27/12/2010. Signatários: Concedente : ANA LUCIA
GOELZER MEIRA, CPF nº 263.847.010-49, Convenente : MAR-
COS SCOPEL, CPF nº 281.850.640-91.
(SICONV - 04/01/2011)
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE PROGRAMAS INTEGRADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE ESTRATÉGIAS
E GESTÃO DAS AÇÕES
RETIFICAÇÃO
No Extrato do Acordo de Cooperação firmado com o Mu-
nicípio de União dos Palmares/AL, n° do Processo
01400.012679/2010-10, publicado no DOU de 25/11/2010, Seção 3,
p.18, onde se lê: Edson Davi da Silva Cardoso, leia-se: Elson Davi da
Silva Cardoso.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO
À CULTURA
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Convênio 708648/2009-MINC/FNC, processo nº 01400.022779/2009-
11. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00.
Convenente: Instituto de Apoio aos Povos do Araguaia, CNPJ
07.186.251/0001-51. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência
até 30/04/2011. Data e assinatura: 03/01/2011, HENILTON PAREN-
TE DE MENEZES, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura,
CPF nº 116.878.943-53.
Convênio nº 743451/2010-MINC/FNC, processo nº
01400.005760/2010-43. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ
01.264.142/0002-00. Convenente: Sociedade Musical e Cultural 22 de
Maio/MG, CNPJ 18.997.932/0001-16. Objeto: prorrogar de ofício o
prazo de vigência até 08/03/2011. Data e assinatura: 03/01/2011.
Signatário: Henilton Parente Menezes, CPF 116.878.943-53.
Convênio 725993/2009-MINC/FNC, processo nº 01400.022458/2009-
16. Concedente: Ministério da Cultura, CNPJ 01.264.142/0002-00.
Convenente: Municipio de Rolim de Moura, CNPJ 04.394.805/0001-
18. Objeto: prorrogar de ofício o prazo de vigência até 30/04/2011.
Data e assinatura: 03/01/2011, HENILTON PARENTE DE MENE-
ZES, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, CPF nº
116.878.943-53.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 736250/2010 - MINC/FNC,
processo nº 01400.003266/2010-44. Concedente: A União por in-
termédio do Ministério da Cultura, CNPJ nº 01.264.142/0001-00,
Convenente: Município de Canoas/RS, CNPJ nº 88.577.416/0001-18,
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio até 30 de abril de
2011. Data e Assinaturas: 04/01/2011, Henilton Parente de Menezes,
Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, CPF 116.878.943-53 e
Jairo Jorge da Silva, Prefeito, CPF nº 402.494.250-68.
SECRETARIA DO AUDIOVISUAL
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 750917/2010. Nº Processo:
01400014355201016. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
CULTURA, Unidade Gestora: 340033, Gestão: 00001. Convenente :
CASA DE CORA CORALINA, CNPJ nº 00.028.621/0001-83. Apoio
à produção de um DVD autorado para o Museu Casa de Coralina.
Valor Total: R$ 300.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 6242,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE900190. Crédito Orçamentário: PTRES: 6242, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900188. Crédito
Orçamentário: PTRES: 6242, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
33504, Num Empenho: 2010NE900189. Vigência: 23/12/2010 a
20/05/2012. Data de Assinatura: 23/12/2010. Signatários: Concedente
RT
ANA PAULA DOURADO SANTANA, CPF nº 691.507.291-87,
Convenente : MARLENE GOMES DE VELLASCO, CPF nº
118.463.991-49.
ER
(SICONV - 04/01/2011)
CE
CENTRO TÉCNICO AUDIOVISUAL
IRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
Nº Processo: 01406000063201046. Contratante: MINISTERIO DA
S
CULTURA -CNPJ Contratado: 07981691000109. Contratado : DO-
MINI SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA-Objeto: Contratação de
pessoa juridica para prestação de serviços continuados de Recepção
na sede do Ctav, situado na Avenida Brasil, 2482 Benfica Rio de
Janeiro. Fundamento Legal: Lei 10520/02 Dec.5430/05 eIN 02/08.
Vigência: 29/12/2010 a 29/12/2011. Valor Total: R$101.549,54. Fon-
te: 100000000 - 2010NE900120. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 420036-00001-2010NE000002
SECRETARIA DE CIDADANIA CULTURAL
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº
00308/2007, subrogado pela UASG: 340001 - MINC-COORD-GE-
RAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC. Nº Processo:
01400010287200559. Convenentes: Concedente : MINC-COORD-
GERAL DE EXEC.ORÇ. E FINANC/FNC, Unidade Gestora:
340001, Gestão: 00001. Convenente : GUAIUBA PREFEITURA
MUNICIPAL, CNPJ nº 12.359.535/0001-32. Objeto: Prorrogar de
ofício a vigência do convênio 308/2007 até 15/01/2012. Vigência:
05/08/2008 a 15/01/2012. Data de Assinatura: 03/01/2011. Assina :
Pelo MINISTERIO DA CULTURA - MINC / VANDERLEI DOS
SANTOS CATALÃO- Secretário de Cidadania Cultural.
(SICONV - 04/01/2011)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Ministério da Defesa
.
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 237/2009.
Processo: 60414.001144/2009-90. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Novo Horizonte do Oeste/RO,
CNPJ nº 63.762.009/0001-50. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo
da vigência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29
de maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 241/2009.
Processo: 60414.001428/2009-86. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, CNPJ nº
04.104.816/0001-16. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 25/12/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 247/2009.
Processo: 60414.001301/2009-67. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Monte Negro/RO, CNPJ nº
63.761.985/0001-98. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 25/12/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
A
ministração Interna.
D
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 043/2009.
E
Processo: 60414.001097/2009-84. Convenentes: Concedente: MINIS-
T
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
N
Convenente: Prefeitura Municipal de Pacaraima/RR, CNPJ nº
01.612.675/0001-54. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
A
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
N
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
I
VI. Vigência: 30/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
S
S
30/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
A
ministração Interna.
E
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 178/2009.
D
Processo: 60414.001138/2009-32. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
R Processo: 60414.001207/2009-16. Convenentes: Concedente: MINIS-
Convenente: Prefeitura Municipal de Mucajaí/RR, CNPJ nº
A
04.056.198/0001-86. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
L
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
P
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
M
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
E
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
EX
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 180/2009.
Processo: 60414.000990/2009-92. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Pacaraima/RR, CNPJ nº
01.612.675/0001-54. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 181/2009.
Processo: 60414.001086/2009-02. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Pacaraima/RR, CNPJ nº
01.612.675/0001-54. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
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pelo código 00032011010500021
3 ISSN 1677-7069
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 182/2009.
Processo: 60414.003665/2009-47. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Rorainópolis/RR, CNPJ nº
01.613.031/0001-80. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 256/2009.
Processo: 60414.001580/2009-69. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Normandia/RR, CNPJ nº
04.056.222/0001-87. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 055/2009.
Processo: 60414.001653/2009-12. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Alenquer/PA, CNPJ nº
04.838.793/0001-73. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 31/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
31/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 018/2009.
Processo: 60414.001494/2009-56. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
R E
P
Convenente: Prefeitura Municipal de Cutias/AP, CNPJ nº
34.925.198/0001-36. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
IM
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 270/2009.
Processo: 60414.001602/2009-91. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Governo do Estado do Amapá/AP, CNPJ nº
00.394.577/0001-25. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 30/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
30/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 138/2009.
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Ariquemes/RO, CNPJ nº
04.104.816/0001-16. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 139/2009.
Processo: 60414.001055/2009-43. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO,
CNPJ nº 01.254.422/0001-56. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo
da vigência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29
de maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 141/2009.
Processo: 60414.001059/2009-21. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Rolim de Moura/RO, CNPJ nº
04.394.805/0001-18. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
21
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 195/2009.
Processo: 60414.001795/2009-80. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO, CNPJ nº
05.903.125/0001-45. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
28/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
ministração Interna.
Espécie: Prorroga de Ofício nº 00001/2010 ao Convênio nº 340/2009.
Processo: 60414.001657/2009-09. Convenentes: Concedente: MINIS-
TÉRIO DA DEFESA, Unidade Gestora: 110404, Gestão: 00001.
Convenente: Prefeitura Municipal de Manaquiri/AM, CNPJ nº
04.641.551/0001-95. Objeto: Prorrogar "de ofício", o prazo da vi-
gência, de acordo com a Portaria Interministerial nº 127, de 29 de
maio de 2008, capítulo II, da formalização do instrumento, Art. 30,
VI. Vigência: 29/12/2009 a 30/06/2011. Data da assinatura:
29/12/2009. Assina: Pelo MINISTÉRIO DA DEFESA - MINIST. DA
DEFESA/FERNANDO BAUER - Diretor do Departamento de Ad-
L
ministração Interna.
A
RETIFICAÇÕES
N
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
O
I
vênio nº 016/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
20, onde se lê: Vigência: 29/12/2009 a 24/06/2011; leia-se:
C
29/12/2009 a 12/12/2011.
NA
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 114/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
19, onde se lê: Vigência: 29/12/2009 a 24/12/2011; leia-se:
A
29/12/2009 a 24/12/2011.
S
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 193/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
N
19, onde se lê: Vigência: 28/12/2009 a 23/12/2011; leia-se:
28/12/2009 a 19/12/2011.
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 102/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
20, onde se lê: Vigência: 28/12/2009 a 23/12/2011; leia-se:
28/12/2009 a 22/12/2011.
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 315/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
19, onde se lê: Vigência: 28/12/2009 a 23/12/2011; leia-se:
28/12/2009 a 19/12/2011.
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 275/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
19, onde se lê: Vigência: 27/12/2009 a 22/12/2011; leia-se:
29/12/2009 a 22/12/2011.
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 117/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
19, onde se lê: Vigência: 28/12/2009 a 23/12/2011; leia-se:
28/12/2009 a 22/12/2011.
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 148/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
20, onde se lê: Vigência: 28/12/2009 a 23/12/2011; leia-se:
28/12/2009 a 24/12/2011.
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 317/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
21, onde se lê: Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011; leia-se:
28/12/2009 a 22/12/2011.
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 296/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
21, onde se lê: Vigência: 28/12/2009 a 30/06/2011; leia-se:
28/12/2009 a 23/12/2011.
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 274/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
20, onde se lê: Vigência: 28/12/2009 a 23/12/2011; leia-se:
28/12/2009 a 22/12/2011.
No Extrato Prorrogação de Ofício nº 00001/2010 do Con-
vênio nº 304/2009, publicado no D.O.U. de 04/01/2011, Seção 3, pág.
20, onde se lê: Vigência: 29/12/2009 a 24/12/2011; leia-se:
29/12/2009 a 22/12/2011.
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS
COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO
AMAZÔNICA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2010
Nº Processo: 67202004238201099. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 03995493000135. Contratado :
LAWSOR COMERCIO, IMPORTACAO E -EXPORTACAO LTDA.
Objeto: Aquisição de material de consumo (Pneuspara veículos au-
tomotivos), para a Comissão deAeroportos da Região Amazônica
(COMARA), conforme especificações e quantidades constantes do-
Termo de Referência anexo ao Edital. Fundamento Legal: LEI N¨
8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a 28/01/2011. Valor Total:
R$45.589,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 22 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2010
Nº Processo: 67202004238201099. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 07262218000163. Contratado :
DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA. -Objeto: Aquisição de ma-
terial de consumo (Pneuspara veículos automotivos), para a Comissão
deAeroportos da Região Amazônica (COMARA), conforme espe-
cificações e quantidades constantes doTermo de Referência anexo ao
Edital. Fundamento Legal: LEI N¨ 8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a
28/01/2011. Valor Total: R$12.740,00. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
EXTRATO DE CONTRATO Nº 47/2010
Nº Processo: 67202004238201099. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 02248483000173. Contratado :
JOSE MOURA & CIA LTDA -Objeto: Aquisição de material de
consumo (Pneuspara veículos automotivos), para a Comissão deAe-
roportos da Região Amazônica (COMARA), conforme especificações
CO
e quantidades constantes doTermo de Referência anexo ao Edital.
Fundamento Legal: LEI N¨ 8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a
28/01/2011. Valor Total: R$81.000,00. Data de Assinatura:
ME
30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
RC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2010
Nº Processo: 67202004238201099. Contratante: COMANDO DA
IA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 02678428000113. Contratado :
LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA -Objeto: Aquisição de ma-
LIZ
terial de consumo (Pneuspara veículos automotivos e Câmaras de ar)
paraa Comissão de Aeroportos da Região Amazônica(COMARA),
conforme especificações e quantidadesconstantes do Termo de Re-
AÇ
ferência anexo ao Edital. Fundamento Legal: LEI N¨ 8.666/93 Vi-
gência: 30/12/2010 a 28/01/2011. Valor Total: R$31.870,00. Data de
Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2010
Nº Processo: 67202004238201099. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 06970410000141. Contratado :
R R PNEUS COMERCIO LTDA -Objeto: Aquisição de material de
consumo (Pneuspara veículos automotivos e Câmaras de ar),para-
Comissão de Aeroportos da Região Amazônica(COMARA), confor-
me especificações e quantidades constantes do Termo de Referência
anexo ao Edital. Fundamento Legal: LEI N¨ 8.666/93 Vigência:
30/12/2010 a 28/01/2011. Valor Total: R$61.255,60. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2010
Nº Processo: 67202004238201099. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 09195871000182. Contratado :
J. M. COMERCIO E SERVICOS DE PECASTECNICAS LTDA.
Objeto: Aquisição de material de consumo (Pneuspara veículos au-
tomotivos e protetores de Câmaras de ar) para Comissão de Ae-
roportos da RegiãoAmazônica (COMARA), conforme especificações
equantidades constantes do Termoo de Referênciaanexo ao Edital.
Fundamento Legal: LEI N¨ 8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a
28/01/2011. Valor Total: R$1.629,76. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2010
Nº Processo: 67202004318201044. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 60850617000128. Contratado :
CNH LATIN AMERICA LTDA -Objeto: Aquisição de material per-
manente (Uma Retroescavadeira), para Comissão de Aeroportos da-
Região Amazônica (COMARA), conforme diretrizes, especificações e
exigências do Termo de Referência do PAM n¨ 048/DL/2010, anexo
ao Edital. Fundamento Legal: LEI N¨ 8.666/93 Vigência: 30/12/2010
a 28/01/2011. Valor Total: R$190.000,00. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2010
Nº Processo: 67202042359200904. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 03956283000138. Contratado :
W. J. COMERCIO DE MATERIAL DE -CONSTRUCAO LTDA-
ME. Objeto: AquisiÇão de material permanente (DuasTorres de Ilu-
minação Rebocável), conforme as especificações do Termo de Re-
ferência do pregãopresencial SRP n¨ 060/COMARA/2009. Funda-
mento Legal: LEI N¨ 8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a 28/01/2011.
Valor Total: R$107.700,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE CONTRATO Nº 64/2010
Nº Processo: 67202007196201048. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 09137236000149. Contratado :
ENZO CAMINHOES LTDA -Objeto: Aquisição de Material Per-
manente(01(Um)Veiculo Furgão -Tipo Furgo-Van), para Comissãode
Aeroportos da Região Amazônica (COMARA), conforme diretri-
zes,especificações e exigências doTermo de Referência do PAM n¨
54/DL/2010, anexoao Edital. Fundamento Legal: LEI N¨ 8.666/93
Vigência: 30/12/2010 a 27/02/2011. Valor Total: R$108.980,00. Data
de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
EXTRATO DE CONTRATO Nº 65/2010
Nº Processo: 67202007196201048. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 05024583000104. Contratado :
MONACO DIESEL LTDA -Objeto: Aquisição de Material Perma-
nente (02(dois Caminhões Tanque Para Distribuição de Combustível),
para Comissão de Aeroportos da RegiãoAmazônica (COMARA),
conforme diretrizes, especificações e exigências do Termo de Re-
ferência doPAM n¨ 046/DL/2010, anexo ao Edital. Fundamento Le-
gal: LEI N¨ 8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a 27/02/2011. Valor Total:
R$531.598,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2010
Nº Processo: 67202007196201048. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 05955326000196. Contratado :
BTK DEMOLITION BRASIL EQUIPAMENTOSCONSTRUCAO
CIVIL LTD. Objeto: Aquisição de Material Permanente(01(Um)Rom-
pedor Hidráulico)para Comissão de Aeroportosda Região Amazônica
(COMARA), conforme diretrizes, especificações e exigências do Ter-
mo de Referência do PAM n¨088/DL/2010, anexo ao Edital.Fun-
damento Legal: LEI N¨ 8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a 27/02/2011.
Valor Total: R$152.550,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
ÃO
(SICON - 04/01/2011) 120088-00001-2010NE900207
II COMANDO AÉREO REGIONAL
PR
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 27/II COMAR/2010
OI
O Ordenador de Despesas do Segundo Comando Aéreo Re-
BID
gional torna público a adjudicação e homologação do Pregão, na
forma Eletrônica nº 027/II COMAR/2010, cujo objeto é a aquisição
de materiais hospitalares para atender às necessidades do Segundo
Comando Aéreo Regional. Empresas Vencedoras: ADONAI CO-
A
MERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, DEN-
TEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, MT CO-
PO
MERCIAL MEDICA LTDA, J. M. COMERCIO E SERVICOS DE
PECAS TECNICAS LTDA, CASA DENTAL ESTRELA DALVA DE
VOLTA REDONDA LTDA - ME, CIRURGICA TREVO LTDA -
EPP, os itens registrados por empresas constam no site: www.com-
prasnet.gov.br.
PREGÃO Nº 30/II COMAR/2010
O Ordenador de Despesas do Segundo Comando Aéreo Re-
gional torna público a adjudicação e homologação do Pregão, na
forma Eletrônica nº 030/IICOMAR/2010, cujo objeto é a aquisição de
mobiliário em geral - móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e
utilidades domésticas, visando atender às necessidades dos usuários
do Núcleo de Serviço Social do II COMAR. Empresas vencedoras:
EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS
LTDA, CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES - ME , MLJ -
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LT-
DA, INOVACAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA, HCR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNHS IN-
FORMATICA LTDA e ATTIVITA COMERCIO E SERVICOS LT-
DA - EPP. Os itens registrados por empresas constam no site:
www.comprasnet.gov.br.
PREGÃO Nº 29/II COMAR/2010
O Ordenador de Despesas do Segundo Comando Aéreo Re-
gional torna público a adjudicação e homologação do Pregão, na
forma Eletrônica nº029/II COMAR/2010, cujo objeto é o Registro de
Preços para eventual aquisição de condicionadores de ar, visando
atender às necessidades do Segundo Comando Aéreo Regional. Em-
presas Vencedoras: PHD - ENGENHARIA TERMICA LTDA. ME,
LOGRAPA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME, CRISTIANNE
DAYSE MACIEL SOARES - ME, ARTICO COMERCIO DE RE-
FRIGERACAO LTDA. - EPP, EUBER DENNEB SOARES SAN-
TANA ME, CENTRAL DE DISTRIBUICAO G H LTDA - EPP,
MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, INOVACAO
COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, MAGNO E
FILHOS LTDA, AVANT COMERCIO LTDA, os itens registrados por
empresas constam no site: www.comprasnet.gov.br.
Cel Int JOSÉ CARLOS DA SILVA
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 27/2010
O Pregoeiro do II COMAR torna público o Resultado de
Julgamento do Pregão, na forma Eletrônica nº027/IICOMAR/2010.
Empresas Vencedoras: ADONAI COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - ME, DENTEMED EQUIPAMENTOS
ODONTOLOGICOS LTDA, MT COMERCIAL MEDICA LTDA, J.
M. COMERCIO E SERVICOS DE PECAS TECNICAS LTDA, CA-
SA DENTAL ESTRELA DALVA DE VOLTA REDONDA LTDA -
ME, CIRURGICA TREVO LTDA - EPP, os itens registrados por
empresas constam no site: www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 04/01/2011) 120017-00001-2011NE900024
PREGÃO Nº 29/2010
O Pregoeiro do Segundo Comando Aéreo Regional torna
público o Resultado de Julgamento do Pregão, na forma Eletrônica
nº029/IICOMAR/2010. Empresas vencedoras: PHD - ENGENHARIA
TERMICA LTDA. ME, LOGRAPA COMERCIO E SERVICOS LT-
DA-ME, CRISTIANNE DAYSE MACIEL SOARES - ME, ARTICO
COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA. - EPP, EUBER DEN-
NEB SOARES SANTANA ME, CENTRAL DE DISTRIBUICAO G
H LTDA - EPP, MEGAMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA -
ME, INOVACAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
LTDA, MAGNO E FILHOS LTDA, AVANT COMERCIO LTDA. Os
itens registrados por empresas constam no site: www.compras-
net.gov.br.
(SIDEC - 04/01/2011) 120017-00001-2011NE900024
PREGÃO Nº 30/2010
O Pregoeiro do Segundo Comando Aéreo Regional torna
público o Resultado de Julgamento do Pregão, na forma Eletrônica nº
030/IICOMAR/2010. Empresas vencedoras: EGIDE - COMERCIO
DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA, CRISTIANNE
DAYSE MACIEL SOARES - ME , MLJ - COMERCIO DE EQUI-
PAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA, INOVACAO CO-
MERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, HCR COMER-
CIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNHS INFORMATICA LTDA e
ATTIVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP. Os itens re-
gistrados por empresas constam no site: www.comprasnet.gov.br.
Cap Int THIAGO DELLAZARI MELO
(SIDEC - 04/01/2011) 120017-00001-2011NE900024
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Ordenador de Despesas do Segundo Comando Aéreo Re-
gional, torna público o Registro de Preços das Atas nº 075, 086, 087,
088, 089, 090, 091, 092, 093 e 094/IICOMAR/2010 referentes ao
Pregão, na forma Eletrônica nº 029/II COMAR/2010, cujo objeto é o
Registro de Preços para eventual aquisição de condicionadores de ar,
visando atender às necessidades do Segundo Comando Aéreo Re-
gional. Valor global das Atas R$ 1.417.164,23. Os preços registrados
RT
constam no site: www.comprasnet.gov.br.
Cel Int JOSÉ CARLOS DA SILVA
ER
III COMANDO AÉREO REGIONAL
CE
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO
IRO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/GAPRJ/2011
Processo 881/GAP-RJ/2010;
MODALIDADE: Pregão eletrônico para registro de preços nº 085/
S
GAP-RJ/ 2010;
UNIDADE: Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro;
OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de 365 dias, para for-
necimento de calças e blusões destinados à DIRENG;
PROMITENTE: LAKELAND BRASIL S/A;
VALIDADE DA ATA: 30DEZ10 A 30DEZ2011;
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 1.960.000,00.
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/GAPRJ/2010
120/GAP-RJ/2010;121/GAP-RJ/2010 E 122/GAP-RJ/2010 (*)
Processo 0617/GAP-RJ/2010;
MODALIDADE: Pregão eletrônico para registro de preços nº 050/
GAP-RJ/ 2010;
UNIDADE: Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro;
OBJETO: Registro de Preços, pelo prazo de 365 dias, para aquisição
de equipamentos médico-hospitalares para o aparelhamento das or-
ganizações de Saúde da Aeronáutica;
PROMITENTES: DUPLAMAR RIO COMERCIAL LTDA EPP R$
7.920,00; DICOM II COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E MANU-
TENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 714.400,00; BIO CARE
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA R$ 117.450,00; CO-
MÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES MACRO-
SUL LTDA R$ 5.881,66.
VALIDADE DA ATA: 26NOV2010 A 21NOV2011;
VALOR TOTAL DAS ATAS: R$ 845.651,66.
(*) Republicado por ter sido publicado com incorreção no DOU n o-
251, de 31/12/2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
IV COMANDO AÉREO REGIONAL
PREFEITURA DE AERONÁUTICA DE SÃO PAULO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 168/PASP/2010
Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica Para O Exercício de
2011.
Autoridade Solicitante: Adalberto Alves Pedroza Cel Int - Ordenador
de Despesa da Prefeitura de Aeronáutica de São Paulo.
Autoridade Ratificadora: Maj Brig do Ar Paulo Roberto Pertusi -
Comandante do Iv Comando Aéreo Regional.
Contratada: Bandeirante Energia S/A, Cnpj Nº 02.302.100/0001-06.
Justificativa: Contratação de Serviços Prestados Por Concessionária
de Serviço Público.
Amparo Legal: Inciso Xxii, do Art 24 da Lei Nº 8.666/93, de 21 de
Junho de 1993.
Valor: R$ 20.873,48 (Vinte Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e
Quarenta e Oito Centavos).
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 169/PASP/2010
Objeto: Fornecimento de Energia Elétrica Para O Exercício de
2011.
Autoridade Solicitante: Adalberto Alves Pedroza Cel Int - Ordenador
de Despesa da Prefeitura de Aeronáutica de São Paulo.
Autoridade Ratificadora: Maj Brig do Ar Paulo Roberto Pertusi -
Comandante do Iv Comando Aéreo Regional
Contratada: Eletropaulo Eletricidade de São Paulo, Cnpj Nº
61.695.227/0001-93.
Justificativa: Contratação de Serviços Prestados Por Concessionária
de Serviço Público.
Amparo Legal: Inciso Xxii, do Art 24 da Lei Nº 8.666/93, de 21 de
Junho de 1993
Valor: R$ 131.065,80 (Cento e Trinta e Um Mil Sessenta e Cinco
Reais e Oitenta Centavos)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/PASP/2010
Objeto: Fornecimento de áGua e Coleta de Esgoto Para O Exercício
de 2011.
Autoridade Solicitante: Adalberto Alves Pedroza Cel Int - Ordenador
de Despesa da Prefeitura de Aeronáutica de São Paulo.
Autoridade Ratificadora: Maj Brig do Ar Paulo Roberto Pertusi -
Comandante do Iv Comando Aéreo Regional
Contratada: Cia de Saneamento Básico de São Paulo - Sabesp, Cnpj
Nº 43.765.517/0001-80.
de Serviço Público.
D A
Justificativa: Contratação de Serviços Prestados Por Concessionária
Amparo Legal: Caput, do Art 25 da Lei Nº 8.666/93, de 21 de Junho
E
de 1993
T
Valor: R$ 433.757,10 (Quatrocentos e Trinta e Três Mil Setecentos e
Cinquenta e Sete Reais e Dez Centavos).
A N
V COMANDO AÉREO REGIONAL
N
I
AVISO DE LICITAÇÃO
S
PREGÃO Nº 72/2010
S
A
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para eventual aquisição
de gás liquefeito de petróleo à granel, P-13 e P-45 em proveito do V
E
COMAR e unidades apoiadas, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos. Total de Itens
D
Licitados: 00003 . Edital: 05/01/2011 de 13h00 às 17h00 . EN-
DEREÇO: Av. Guilherme Schell, 3950 Mato Grande - CANOAS -
R
RS . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 13h00 no site
A
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às
L
13h30 site www.comprasnet.gov.br
P
VLADIMIR EISENMANN
M
Grupo de Apoio
E AMPARO LEGAL: Art. 2º da Lei nº 11.458, de 19/03/2007.
EX
(SIDEC - 04/01/2011) 120074-00001-2010NE000557
BASE AÉREA DE SANTA MARIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2010
Nº Processo: 67273006152201067. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 04581239000153. Contratado :
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA -ME. Objeto: Serviço
de locaçao de impressoras laser coloridas. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 03/12/2010 a 03/12/2011. Valor Total:
R$47.866,00. Data de Assinatura: 03/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120076-00001-2010NE900127
COMANDO-GERAL DE APOIO
CENTRO LOGÍSTICO DA AERONÁUTICA
DEPÓSITO DE AERONÁUTICA
DO RIO DE JANEIRO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 17/2010
Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O. em 24/12/2010 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de serviços de telefonia fixa comutada local com Discagem
Direta a Ramal (DDR); de 09 (nove) linhas diretas; de serviço de
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pelo código 00032011010500023
3 ISSN 1677-7069
banda larga de 1Mbps, sobre 04 (quatro) linhas diretas; de serviço de
08 (oito) acessos 3G de 1Mbps, sem fio, com cobertura nacional; de
serviços de telefonia fixa comutada de longa distância nacional e
internacional; de serviços de telefonia móvel pessoal.
JURANDIR DA SILVA GONÇALVES JUNIOR
Pregoeiro Oficial
(SIDEC - 04/01/2011)
COMANDO-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL CENTRAL DA AERONÁUTICA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N o- 10/DIRSA-HCA/2010
O Diretor do Hospital Central da Aeronáutica torna público
os atos de adjudicação e de homologação, ocorridos em 22/12/10,
referentes ao Pregão n°010/DIRSA-HCA/2010, cujo objeto é a con-
tratação de empresa para prestação do serviço especializado de ma-
nutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de re-
posição, em equipamentos de uso odontológico do HCA, conforme o
inciso XXII do art. 4°, da Lei 10.520/02.
Cel Int CARLOS ALBERTO DE SOUZA
PEREIRA
Ordenador de Despesas
HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
1- Espécie: Contrato de Despesa; 2- Contratante: União representada
pelo Comando da Aeronáutica, por intermédio do Hospital de Força
Aérea do Galeão; 3- Contratada: EMIDA Instalações Ltda.; 4- Nº do
E
Contrato: 2º TA do 017/HFAG/2008; 5- Finalidade: Prorrogação do
R
prazo de execução do contrato original; 6- Amparo Legal: Fulcro no
P
inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93; 7- Valor: R$ 403.500,00; 8-
Programa de Trabalho: 030847, Natureza da Despesa: 339039; 9-
IM
Nota de Empenho: 2010NE002691, de 02/12/2010; 10- Valor por
exercício: 2011: R$ 403.500,00; 11- Data de assinatura do Contrato:
02/12/2010; 12- Vigência: de 02/12/2010 a 02/01/2012.
1- Espécie: Contrato de Despesa; 2- Contratante: União representada
pelo Comando da Aeronáutica, por intermédio do Hospital de Força
Aérea do Galeão; 3- Contratada: EMIDA Instalações Ltda.; 4- N.º do
Contrato: 2º TA 018/HFAG/2008; 5- Finalidade: Prorrogação do pra-
zo da vigência do contrato original; 6- Amparo Legal: Inciso II do
Art. 57 da Lei 8.666/93; 7- Valor: R$ 228.000,00 8- Programa de
Trabalho: 030847, Natureza da Despesa: 339039; 9- Nota de Em-
penho: 2010NE002692, de 28/12/2010; 10- Valor por Exercício:
2011: R$ 228.000,00; 11- Data de Assinatura do Contrato:
28/12/2010; 12- Vigência: de 28/12/2010 a 28/01/2012.
1- Espécie: Contrato de Despesa; 2- Contratante: União representada
pelo Comando da Aeronáutica, por intermédio do Hospital de Força
Aérea do Galeão; 3- Contratada: AMBIENTIS Auditoria e Radio-
proteção Ltda.; 4- Nº do Contrato: 2º TA 015/HFAG/2008; 5- Fi-
nalidade: Prorrogação do prazo de execução do contrato original; 6-
Amparo Legal: Fulcro no inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93; 7-
Valor: R$ 37.923,00; 8- Programa de Trabalho: 001416, Natureza da
Despesa: 339039; 9- Nota de Empenho: 2010NE002648, de
30/12/2010; 10- Valor por Exercício: 2010: 3.160,25 e 2011:
34.762,75; 11- Data de Assinatura do Contrato: 13/11/2010; 12- Vi-
gência: 13/11/2010 a 13/12/2011.
1- Espécie: Contrato de Despesa; 2- Contratante: União representada
pelo Comando da Aeronáutica, por intermédio do Hospital de Força
Aérea do Galeão; 3- Contratada: ELECOMTEC Combustão e Ser-
viços Ltda.; 4- N.º do Contrato: 4º TA 011/HFAG/2006; 5- Fina-
lidade: Prorrogação do prazo da vigência do contrato original; 6-
Amparo Legal: Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93; 7- Valor: R$
153.120,00 8- Programa de Trabalho: 030847, Natureza da Despesa:
339039; 9- Nota de Empenho: 2010NE002693, de 30/12/2010; 10-
Valor por Exercício: 2011: R$ 140.360,00; 2012: R$ 12.760,00; 11-
Data de Assinatura do Contrato: 02/01/2011; 12- Vigência: de
02/01/2011 a 02/02/2012.
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO
ESPAÇO AÉREO
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Termo de Contrato
CONTRATANTE: Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
CONTRATADO: PAULO SERGIO SANTOS SILVA.
N° DO CONTRATO: 027/DECEA/2009.
ORIGEM: Inexigibilidade nº 11/DECEA/2007.
OBJETO: A prestação, pelo CONTRATADO, dos serviços asses-
soramento e auxílio ao gerenciamento do fluxo de tráfego aéreo, do
espaço aéreo e das demais atividades relacionadas com a navegação
aérea, proporcionando a gestão operacional das ações correntes do
SISCEAB.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
23
PROGRAMA/ NATUREZA DA DESPESA: 05151062329230001/
339036.
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2009NE001739 de 26/11/2009.
VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: Exercício de 2009:
R$ 3.602,50 (três mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos);
Exercício de 2010: R$ 39.627,50 (trinta e nove mil, seiscentos e vinte
e sete reais e cinquenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 07/12/2009.
VIGÊNCIA: 07/12/2009 a 06/12/2010.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2010
Nº Processo: 67600010888201081. Contratante: COMANDO DA
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 26994285000117. Contratado :
TOPOCART TOPOGRAFIA ENGENHARIA E -AEROLEVANTA-
MENTOS S/S. Objeto: Prestação de serviços técnicos de levanta-
mento aerofotogramétrico apoiado, com câmera métrica digital e ae-
rotriangulado da área de 736 km2 abrangendo aeroporto internacional
Antonio Carlos Jobim (Galeão) e o aeroporto Santos Dumont, com
GSD (ground sample distance) ou valor da resolução espacial no
terreno de 15 cm, conforme detalhamento constante no Termo de
L
Referência. Fundamento Legal: Lei 10182/2001, Lei 8666/93, IN
A
480/2004 da secretaria de Receita Federal. Vigência: 22/12/2010 a
20/07/2011. Valor Total: R$272.000,00. Data de Assinatura:
22/12/2010.
O N
I
(SICON - 04/01/2011) 120036-00001-2011NE000079
C
NA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20/2010
Nº Processo: 67600019197200917. Contratante: COMANDO DA
A
AERONAUTICA -CNPJ Contratado: 67393181000134. Contratado :
S
IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDAObjeto: O presente
contrato tem por objeto os serviços: Licenciamento dos seguintes-
N
softwares : Arcinfo Concurrent quantidade 4; 3D analyst Concurrent
quantidade 5;softaware Data Interoperability Concurrent quantidade
4. Manutenção dos seguintes softwares: ArcEditor Concurrent q uan-
tidade 1, software Data Interoperability Concurrent quantidade 1,
software ArcSDE 1 Server 2 CPU quantidade 1. Up-grade de softwa-
re ArcEditor para ArcInfo, quantidade 1. Fundamento Legal: Lei
10192/2001, Lei 8666/93, IN 480/2004 da secretaria de receita federal
Vigência: 22/12/2010 a 21/12/2011. Valor Total: R$381.061,00. Data
de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 120036-00001-2010NE000079
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: Termo de Contrato
CONTRATANTE: Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
CONTRATADO: PAULO SERGIO SANTOS SILVA.
N° DO TERMO ADITIVO E CONTRATO ORIGINAL: TA 01 AO
CT 027/DECEA/2009.
ORIGEM: Inexigibilidade nº 11/DECEA/2007.
FINALIDADE: Prorrogação até 18/03/2011 do prazo de vigência, nos
termos do Art. 2º da Lei nº 11.458, de 19/03/2007, bem como a
alteração de cláusulas do contrato, que tem por objeto a prestação,
pelo contratado, dos serviços assessoramento e auxílio ao geren-
ciamento do fluxo de tráfego aéreo, do espaço aéreo e das demais
atividades relacionadas com a navegação aérea, proporcionando a
gestão operacional das ações correntes do SISCEAB, a serem de-
senvolvidos de acordo com as especificações constantes deste ins-
trumento.
VALOR: R$ 12.248,50 (doze mil, duzentos e quarenta e oito reais e
cinquenta centavos).
PROGRAMA / NATUREZA DA DESPESA: 05151062329230001/
339036.
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2010NE000629, DE 18/06/2010.
VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: Exercício de 2010:
R$ 3.602,50 (três mil, seiscentos e dois reais e cinqüenta centavos).
Exercício de 2011: R$ 8.646,00 (oito mil, setecentos e quarenta e seis
reais).
DATA DE ASSINATURA: 06/12/2010.
VIGÊNCIA: 06/12/2010 a 18/03/2011.
ESPÉCIE: Termo de Contrato
CONTRATANTE: Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
CONTRATADO: MANOEL RICARDO MARQUES.
N° DO TERMO ADITIVO E CONTRATO ORIGINAL: TA 03 AO
CT 142/DECEA/2007.
ORIGEM: Inexigibilidade nº 11/DECEA/2007.
FINALIDADE: Prorrogação até 18/03/2011, do prazo de vigência,
nos termos do Art. 2º da Lei nº 11.458, de 19/03/2007, bem como a
alteração de cláusulas do contrato, que tem por objeto a prestação,
pelo CONTRATADO, dos serviços assessoramento e supervisão de
controle de tráfego aéreo na defesa aeroespacial, no Centro de Ope-
rações Militares (COPM) no COPM-4.
AMPARO LEGAL: Art. 2º da Lei nº 11.458, de 19/03/2007.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 24 ISSN 1677-7069
VALOR: R$ 10.927,58 (dez mil, novecentos e vinte e sete reais e
cinquenta e oito centavos).
PROGRAMA / NATUREZA DA DESPESA: 05151062329230001/
339036.
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2010NE000630, DE 18/06/2010.
VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: Exercício de 2010:
R$ 3.602,50 (três mil, seiscentos e dois reais e cinquenta centavos);
Exercício de 2011: R$ 7.325,08 (sete mil, trezentos e vinte e cinco
reais e oito centavos).
DATA DE ASSINATURA: 17/12/2010.
VIGÊNCIA: 17/12/2010 a 18/03/2011.
ESPÉCIE: Termo de Contrato
CONTRATANTE: Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
CONTRATADA: Claro S.A.
N° DO TERMO ADITIVO E CONTRATO ORIGINAL: TA 04 AO
CT 164/DECEA/2007.
ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 45/DECEA/2007.
FINALIDADE: Prorrogação, por 12 (doze) meses, do prazo de exe-
cução dos serviços, objeto do contrato nº 164/DECEA/2007, con-
CO
forme solicitado pela Fiscalização, com fundamento no artigo 5º do
decreto nº 2.271/97 e no inciso II do artigo 57 da lei nº 8.666/93.
AMPARO LEGAL: Artigo 5º do decreto nº 2.271/97 e no inciso II do
ME
artigo 57 da lei nº 8.666/93.
VALOR: R$ 216.305,36 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e cinco
reais e trinta e seis centavos).
RC
PROGRAMA / NATUREZA DA DESPESA: 05151062329230001/
339039.
IA
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2010NE001017 de 03/12/2010.
VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: Exercício de 2010:
LIZ
R$ 18.025,44 (dezoito mil, vinte e cinco reais e quarenta e quatro
centavos); Exercício de 2011: 198.279,92 (cento e noventa e oito mil,
duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos).
AÇ
DATA DE ASSINATURA: 23/12/2010.
VIGÊNCIA: 23/12/2010 a 22/12/2011.
ESPÉCIE: Termo de Contrato
CONTRATANTE: Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
CONTRATADA: ARES - Excelência em Serviços Ltda.
N° DO TERMO ADITIVO E CONTRATO ORIGINAL: TA 03 AO
CT 168/DECEA/2007.
ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 039/DECEA/2007.
FINALIDADE: Prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses
e a repactuação do valor dos serviços de recepção e supervisão para
atender às necessidades do DECEA e unidades subordinadas.
AMPARO LEGAL: Artigo 57, caput, inciso II e § 2º da lei 8.666/93,
artigo 5º do Decreto nº 2.271/97 e Instrução Normativa nº 02, de
2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
VALOR: R$ 469.859,34 (quatrocentos e sessenta e nove mil, oi-
tocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos).
PROGRAMA / NATUREZA DA DESPESA: 05151062329230001/
339039.
NOTA DE EMPENHO/DATA: 2010NE000958 de 01/12/2010.
VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: Exercício de 2010:
R$ 3.549,42 (três mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta
e dois centavos); Exercício de 2011: 438.879,93 (cento e noventa e
oito mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois cen-
tavos).
DATA DE ASSINATURA: 23/12/2010.
VIGÊNCIA: 23/12/2010 a 26/12/2011.
COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 8/CISCEA/2010
OBJETO: Execução de obras de infraestrutura para implantação de
Doppler Very High Frequency Omni-Range / Distance Measuring
Equipment (DVOR/DME) no Aeroporto de Belém (PA).
EMPRESA ADJUDICATÁRIA: LINE PRO ENGENHARIA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 1.451.973,68.
O Ordenador de Despesas homologa o resultado da presente
licitação.
Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
IV CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA
E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 17/2010 publicado no D.O. de
20/12/2010 , Seção 3, Pág. 36. Onde se lê: Vigência: 02/12/2010 a
02/12/2011 Leia-se : Vigência: 02/12/2010 a 02/03/2011
(SICON - 04/01/2011) 120094-00001-2010NE900138
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500024
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
III CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA
E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- 1/CINDACTAIII/2010
O Presidente da CPL julgou e classificou e o Ordenador de
Despesas adjudicou o objeto e homologou o resultado da Concor-
rência n.º 001/CINDACTAIII/2010. A cópia da Ata de Julgamento e
o Mapa Comparativo de Preços dos itens encontram-se disponíveis
aos interessados na Seção de Licitações do CINDACTA III nos autos
do Processo 4228/CINDACTAIII/2010.
Cel Av JOÃO BATISTA OLIVEIRA XAVIER
Ordenador de Despesas
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 18/2010
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas homo-
logou o resultado do Pregão n.º 018/CINDACTAIII/2010. A cópia da
Ata de Julgamento e o Mapa de lances estão disponíveis no site
www.comprasnet.gov.br.
(SIDEC - 04/01/2011) 120021-00001-2010NE900035
PREGÃO Nº 19/2010
O Pregoeiro adjudicou e o Ordenador de Despesas homo-
logou o resultado do Pregão n.º 019/CINDACTAIII/2010. A cópia da
Ata de Julgamento e o Mapa de lances estão disponíveis no site
www.comprasnet.gov.br. A ata de Registro de Preços pode ser aces-
sada no site www.cindacta3.aer.mil.br.
Cap Int ROBSON GUERRA FERNANDES
(SIDEC - 04/01/2011) 120021-00001-2010NE900035
DEPARTAMENTO DE ENSINO DA AERONÁUTICA
CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO
ÃO DA AERONÁUTICA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PR
OBJETO: O Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica torna
público que se acha aberta Licitação na modalidade Leilão nº
OI
001/CIAAR/2011, objetivando a ALIENAÇÃO DE LENHA NATIVA
ORIUNDA DA SUPRESSÃO VEGETAL DA ÁREA DESTINADA
BID
PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO CIAAR, por intermédio do Sr
ONOFRE ALVES DA SILVA, leiloeiro oficial, portador da matrícula
057/JUCEMG de 30/08/1979 . Ocorrerá no dia 19/01/11, a partir das
10:00 horas na Av. Santa Rosa, 10 - Aeroporto - Belo Horizonte/MG
A
(auditório do Prédio do Comando). O Edital poderá ser retirado atra-
vés do site www.ciaar.com.br ou, nos horários de expediente, na
PO
Seção de Licitações do CIAAR.
UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 46/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preçospara Aquisição de
Cestas Básicas visando o atendimento, pelo Serviço Social da Uni-
versidade daForça Aérea, aos Servidores Militares e Civis. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 11h00 e de
13h às 16h00 . ENDEREÇO: Av Marechal Fontenelle, 1200 . Campo
dos Afonsos - Marechal Hermes - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega
das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 14h00 site
www.comprasnet.gov.br
Cel Av ELSON BARRETO PASSOS
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/01/2011) 120054-00001-2010NE000257
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 8/DEPENS-UNIFA/2010
A UNIVERSIDADE DA FORÇA AÉREA - UNIFA, torna
público que, conforme Processo nº 559/UNIFA/2010, referente à
Concorrência nº 008/DEPENS-UNIFA/2010, cujo objeto é a con-
tratação de pessoa jurídica especializada para a construção de uma
piscina olímpica coberta, incluindo a construção de um prédio de
apoio a este complexo desportivo, relativo aos V Jogos Mundiais
Militares de 2011 e nos termos da legislação vigente, foi adjudicado
no dia 04/01/2011, pelo senhor Petrônio Dantas de Oliveira Cel Int
R1, presidente da CEL, à CONSTRUTORA HALLIDAY GUIMA-
RÃES LTDA, após a apresentação da proposta mais vantajosa para a
Administração, no valor de R$ 7.741.610,50 (sete milhões, setecentos
e quarenta e um mil, seiscentos e dez reais e cinquenta centavos),
bem como homologado o resultado pelo senhor Ordenador de Des-
pesas por Delegação, Elson Barreto Passos, da referida licitação.
Cel Av ELSON BARRETO PASSOS
Ordenador de Despesas
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
COMANDO DA MARINHA
COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS
COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço e limpeza e higienização das
casas de máquinas, dutos de insuflação, de retorno, de ar exterior e de
seus acessórios, pertencentes aos sistemas de ar condicionado centrais
do Ed. Alte Tamandaré, do prédio do Comando do 1¨ Distrito Naval,
da DN-84, da DN-102, e dos alojamentos dos praças. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 11h00 e de 13h às
16h00 . ENDEREÇO: Praça Mauá, 65, Centro, Praça Mauá - RIO DE
JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
17/01/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: Visita técnica obrigatória a partir de 05/01/2011 até
12/01/2011
SIMONE SOARES DE CASTRO
Ajudante da Seção de Licitações e Contratos
(SIDEC - 04/01/2011) 781000-00001-2010NE000028
SECRETARIA GERAL
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO
CENTRO DE CONTROLE DE INVENTÁRIO
DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEIS DA MARINHA NO
RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 71210/2010-019/00. Convite n° 13/2010. Contratada:
RSIMBRA DISTR. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA. CNPJ:
09.121.931/0001-12. Objeto: construção de trapiche de madeira. Va-
lor: R$ 146.734,07. Vigência: 05/04/2011.
DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE SAÚDE
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: TJDL nº 65720/025/2010; OBJETO: Pagamento de Pro-
cedimentos Cirúrgicos; EMPRESA: Instituição Adventista Este Bra-
sileira de Prevenção e Assistência à Saúde; VALOR: R$ 111.771,31
(Cento e onze mil, setecentos e setenta e um reais e trinta e um
centavos; ENQUADRAMENTO: Caput e Inciso IV do Art. 24 da Lei
8.666/93; Rio de Janeiro, 30/12/2010; CMG (T) ADILTON SAN-
TANA -ordenador de Despesa - Ratifica o enquadramento legal de
dispensa de licitação, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.
PROCESSO: TJDL nº 65720/003/2010; OBJETO: Aquisição de ma-
terial médico-cirúrgico e medicamentos para ajuda humanitária do
RT
Brasil ao Haiti; EMPRESA: Herlau Atacadista de Produtos Hos-
pitalares Ltda, Maramed Material Hospitalar Ltda, Diagnóstica Rio
Ltda, Integralmed Comércio e Produtos Ltda, S3 Med Distribuidora
ER
de Medicamentos Ltda, Barenboim e Cia Ltda, Vênancio Produtos
Farmacêuticos Ltda, Nova Vitória Comércio de Produtos Hospitalares
CE
Ltda, Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda, Farmaconn
Ltda e Merriam Farma Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.;
VALOR: R$ 543.751,78 (Quinhentos e quarenta e três mil, setecentos
IRO
e cinqüenta e um reais e setenta e oito centavos); ENQUADRA-
MENTO: Inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666/93; Rio de Janeiro,
04/01/2011; CMG (T) ADILTON SANTANA - Ordenador de Des-
pesa - Ratifica o enquadramento legal de dispensa de licitação, nos
S
termos do art. 26 da Lei 8.666/93.
PROCESSO: TJDL nº 65720/046/2010; OBJETO: Aquisição de Ma-
teriais Médico-Cirúrgicos; EMPRESA: E. Tamussino e Cia Ltda e
Vide Bula Importação e Exportação de Produtos Hospitalares e Med.;
VALOR: R$ 10.575,00 (dez mil, quinhentos e setenta e cinco reais);
ENQUADRAMENTO: Inciso IV do Art. 24 da Lei 8.666/93; Rio de
Janeiro, 04/01/2011; CMG (T) ADILTON SANTANA - Ordenador de
Despesa - Ratifica o enquadramento legal de dispensa de licitação,
nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.
PROCESSO: TJDL nº 65720/051/2010; OBJETO: Aquisição de Ma-
teriais Consignados; EMPRESA: DMO Distribuidora de Materiais
Ortopédicos Ltda; VALOR: R$ 15.061,65 (quinze mil, sessenta e um
reais e sessenta e cinco centavos); ENQUADRAMENTO: Inciso IV
do Art. 24 da Lei 8.666/93; Rio de Janeiro, 30/12/2010; CMG (T)
ADILTON SANTANA - Ordenador de Despesa - Ratifica o en-
quadramento legal de dispensa de licitação, nos termos do art. 26 da
Lei 8.666/93.
PROCESSO: TJDL nº 65720/052/2010; OBJETO: Aquisição de Ma-
teriais Consignados; EMPRESA: Heart Line Comércio de Material
Hospitalar Ltda; VALOR: R$ 155.990,00 (cento e cinquenta e cinco
mil, novecentos e noventa reais); ENQUADRAMENTO: Inciso IV do
Art. 24 da Lei 8.666/93; Rio de Janeiro, 30/12/2010; CMG (T) ADIL-
TON SANTANA - Ordenador de Despesa - Ratifica o enquadramento
legal de dispensa de licitação, nos termos do art. 26 da Lei
8.666/93.
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Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
COMANDO DO EXÉRCITO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo, vi-
sando atender às necessidadesdo laboratório de análise clínicas do 38º
BI. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 09h30 às
11h30 e de 13h às 16h30 . ENDEREÇO: Praia de Piratininga s/nº
Prainha - VILA VELHA - ES . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 17/01/2011 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br
Cel JOSÉ AUGUSTO MASSAD GOMES
DA SILVA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/01/2011) 160093-00001-2010NE900007
CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO EXÉRCITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
Nº Processo: 00001/2011. Contratante: COMANDO DO EXERCITO
-CNPJ Contratado: 05369169000137. Contratado : SETE CONS-
TRUCOES LTDA-ME -Objeto: Obra de reforma para a implantação
de uma sala de videoconferência em uma das instalações do Centro
de Inteligência do Exército. Fundamento Legal: Parágrafo único do
Art. 61 daLei 8.666/93. Vigência: 03/01/2011 a 03/04/2011. Valor
Total: R$137.550,00. Fonte: 250270001 - 2010NE900050. Data de
Assinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 160062-00001-2010NE900207
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
8ª REGIÃO MILITAR
8ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2010
Nº Processo: 005/2010-HGEBE. Contratante: HOSPITAL GERAL
DE BELEM -CNPJ Contratado: 06028733000110. Contratado : LG
SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPPObjeto: Contratação de em-
presa para prestação de serviço de limpeza técnica hospitalar. Fun-
A
damento Legal: Lei 10.520, de 17 Jul 2002 e Parágrafo único do Art.
D
61, da Lei nº 8.666/93.Vigência: 14/12/2010 a 31/12/2010. Valor
Total: R$803.426,40. Fonte: 100000000 - 2010NE901353. Data de
E
Assinatura: 13/12/2010.
N T
(SICON - 04/01/2011) 160166-00001-2010NE900001
A
12ª REGIÃO MILITAR
N
I
EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2010
S S
Nº Processo: 28/2010. Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHA-
A
RIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 09195871000182. Con-
tratado : J. M. COMERCIO E SERVICOS DE PECASTECNICAS
E
LTDA. Objeto: Aquisição de insumos diversos para as obras (tacha
refletiva). Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 daLei
D
8.666/93. Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011. Valor Total:
R$74.990,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900741. Data de Assina-
R
tura: 30/12/2010.
A
(SICON - 04/01/2011) 160001-00001-2010NE900429
L
P
EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2010
M
Nº Processo: 28/2010. Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHA-
E
RIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 63590103000179. Con-
EX
tratado : A JACOME FERREIRA IMPORTACAO E -EXPORTA-
CAO. Objeto: Aquisição de insumos diversos (Acal hidratada). Fun-
damento Legal: Parágrafo único do Art. 61 daLei nº 8.666/93. Vi-
gência: 20/12/2010 a 19/12/2011. Valor Total: R$480.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900844. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160001-00001-2010NE900429
EXTRATO DE CONTRATO Nº 61/2010
Nº Processo: 28/2010. Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHA-
RIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 84308121000195. Con-
tratado : CUBA DISTRIBUIDORA LTDA -Objeto: Aquisição de
insumos diversos (cimento Portland CP II). Fundamento Legal: Pa-
rágrafo único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/12/2010 a
19/12/2011. Valor Total: R$480.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900845. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160001-00001-2010NE900429
EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2010
Nº Processo: 26/2010. Contratante: 7 BATALHAO DE ENGENHA-
RIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado: 59128553001220. Con-
tratado : IPIRANGA ASFALTOS S/A. -Objeto: Aquisição de insumo
asfáltico (RR-2C). Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61
daLei nº 8.666/93. Vigência: 20/12/2010 a 19/12/2011. Valor Total:
R$168.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900848. Data de Assi-
natura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160001-00001-2010NE900429
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3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 25/2010
Nº Processo: 060/2010-6º BEC. Contratante: 6 BATALHAO DE EN-
GENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
07112702000106. Contratado : J R VIANA COSTA CONSTRU-
TORA - EPP-Objeto: Locação de equipamentos e viaturas Funda-
mento Legal: Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93
Vigência: 18/12/2010 a 18/12/2011. Valor Total: R$430.000,00. Fon-
te: 181662852 - 2010NE900826. Data de Assinatura: 18/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160353-00001-2010NE900457
EXTRATO DE CONTRATO Nº 26/2010
Nº Processo: 045/2010-6º BEC. Contratante: 6 BATALHAO DE EN-
GENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
07112702000106. Contratado : J R VIANA COSTA CONSTRU-
TORA - EPP-Objeto: Tábua de 5ª, tábua de pinho de 1ª, ripão de
azimbre, caibros e desmoldante para caixaria de concreto Fundamento
Legal: Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº 8.666/93 Vigência:
18/12/2010 a 18/12/2011. Valor Total: R$55.567,79. Fonte:
111000000 - 2010NE900793 Fonte: 181662852 - 2010NE900662
Fonte: 300000000 - 2010NE900656. Data de Assinatura:
18/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160353-00001-2010NE900457
EXTRATO DE CONTRATO Nº 27/2010
Nº Processo: 083/2010-6º BEC. Contratante: 6 BATALHAO DE EN-
GENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
55118103000142. Contratado : ENGEMAQ COMPONENTES PARA
TRATORES-LTDA. Objeto: Aquisição de peças genuínas Muller
Fundamento Legal: Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei nº
8.666/93 Vigência: 18/12/2010 a 18/12/2011. Valor Total:
R$30.000,00. Fonte: 111000000 - 2010NE900800. Data de Assina-
tura: 18/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160353-00001-2010NE900457
RE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 31/2010
P
Nº Processo: 062/2010-6º BEC. Contratante: 6 BATALHAO DE EN-
GENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
M
03628300000108. Contratado : SARAIVA EMPREENDIMENTOS
I
LTDA -Objeto: Tela fibrax Fundamento Legal: Parágrafo Único, do
Artigo 61, da Lei nº 8.666/93 Vigência: 18/12/2010 a 18/12/2011.
Valor Total: R$112.000,00. Fonte: 181662852 - 2010NE900827. Data
de Assinatura: 18/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160353-00001-2010NE900457
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 1/2008. Nº Processo: 61/2007. Contratante: 7
BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Con-
tratado: 03687657000167. Contratado : TECNICA RONDONIA DE
OBRAS LTDA -Objeto: Construção do alargamento da ponte sobre o
Igarapé Been. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 da Lei
nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160001-00001-2010NE900429
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 19/2009. Nº Processo: 73/2009. Contratante: 7
BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Con-
tratado: 02596735000155. Contratado : SPI SISTEMAS E PROJE-
TOS EM -INFORMATICA LTDA - EPP.. Objeto: Manuteção e lo-
cação de fotocopiadora. Fundamento Legal: parágrafo único do Art.
61 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 06/12/2010 a 05/12/2011. Data de
Assinatura: 06/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160001-00001-2010NE900429
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 19/2010. Nº Processo: 73/2009. Contratante: 7
BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Con-
tratado: 04509212000150. Contratado : AGROACRE IMPORTACAO
E EXPORTACAO -LTDA. Objeto: Locação e manutenção de fo-
tocopiadora. Fundamento Legal: Parágrafo único do Art. 61 daLei nº
8.666/93. Vigência: 06/12/2010 a 05/12/2011. Data de Assinatura:
06/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160001-00001-2010NE900429
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 14/2008. Nº Processo: 150/2008-CMM. Con-
tratante: COLEGIO MILITAR DE MANAUS -CNPJ Contratado:
02449992036436. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência do Termo de Contrato 14/2008-CMM, para con-
tratação deempresa prestadora de serviço de telefonia móvel pessoal -
SMP, ou serviços de telefonia móvel celular - SMC nas modalidades
(VC1), com fornecimento de 15 (quinze) acessos, através de chipde
tecnologia GSM(15 linhas telefônicas) e sem fornecimento de apa-
relhos. Fundamento Legal: art. 57 e 65 da Lei 8.666/93.Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$19.614,60. Fonte:
250270002 - 2010NE900060. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
25
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 1/2009. Nº Processo: PA 003/2011-6ºBIS. Con-
tratante: COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 -BATA-
LHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 05914254000139. Con-
tratado : COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE -RONDONIA
CAERD. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência docontrato por
mais 12 (doze) meses, com base naLei 8.666/93. Fundamento Legal:
LEI 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: PA 002/2011-6ºBIS. Con-
tratante: COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 -BATA-
LHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 01685903000116. Con-
tratado : AMERICEL S/A -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
docontrato por mais 12 (doze) meses, com base naLei 8.666/93.
Fundamento Legal: LEI 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011.
Data de Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
L
A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
N
Número do Contrato: 2/2009. Nº Processo: PA 010/2011-6ºBIS. Con-
O
tratante: COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 -BATA-
I
LHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 05914650000166. Con-
C
tratado : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA-CERON.
NA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência docontrato por mais 12
(doze) meses, com base naLei 8.666/93. (GRUPO A) Fundamento
Legal: Art. 24, inciso XXII, da LEI 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a
A
31/12/2011. Data de Assinatura: 01/01/2011.
S
(SICON - 04/01/2011)
N
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 3/2009. Nº Processo: PA 001/2011-6ºBIS. Con-
tratante: COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 -BATA-
LHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 05914650000166. Con-
tratado : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA-CERON.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência docontrato por mais 12
(doze) meses, com base naLei 8.666/93. Fundamento Legal: Art. 24,
inciso XXII, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 6/2007. Nº Processo: PA 008/2011-6ºBIS. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência docontrato por mais 12 (doze)
meses, com base naLei 8.666/93. Fundamento Legal: LEI 8.666/93
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 6/2008. Nº Processo: PA 007/2011-6ºBIS. Con-
tratante: COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 -BATA-
LHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 09168704000142. Con-
tratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência docontrato por mais 12
(doze) meses, com base naLei 8.666/93. Fundamento Legal: LEI
8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 7/2007. Nº Processo: PA 009/2011-6ºBIS. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TE-
LECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência docontrato por mais 12 (doze) meses, com base
naLei 8.666/93. Fundamento Legal: LEI 8.666/93 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 7/2009. Nº Processo: PA 006/2011-6ºBIS. Con-
tratante: COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 -BATA-
LHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 05883350000167. Con-
tratado : OBRAS SOCIAIS DO CENTRO MEDICO DE-GUAJARA
MIRIM. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência docontrato por
mais 12 (doze) meses, com base naLei 8.666/93. Fundamento Legal:
Art. 25, caput, Lei 8.666/93.Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data
de Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 26 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 9/2009. Nº Processo: PA 005/2011-6ºBIS. Con-
tratante: COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 -BATA-
LHAO DE INFANTARIA. CNPJ Contratado: 14612923000109. Con-
tratado : C A DE NADAI -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
docontrato por mais 12 (doze) meses, com base naLei 8.666/93.
Fundamento Legal: Art. 25, caput, Lei 8.666/93.Vigência: 01/01/2011
a 31/12/2011. Data de Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 10/2007. Nº Processo: PA 004/2011-6ºBIS.
Contratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
07950948000157. Contratado : PAULO FIORENTINO DE OLIVEI-
RA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência docontrato por mais
12 (doze) meses, com base naLei 8.666/93. Fundamento Legal: Art.
25,caput, Lei 8.666/93.Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de
Assinatura: 01/01/2011.
CO
(SICON - 04/01/2011)
ME
COMANDO MILITAR DO LESTE
4ª REGIÃO MILITAR
RC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2010
IA
Nº Processo: 64549000078201008. Contratante: 14º GRUPO DE AR-
TILHARIA DE -CAMPANHA. CNPJ Contratado: 10996762000143.
LIZ
Contratado : CONSTRUFORTE CONSTRUCOES E -SERVICOS
LTDA - ME. Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para re-
AÇ
forma de refeitório de Oficiais do 14º GAC conforme especificações
do Termo de Referência/Projeto Básico, anexos ao Edital de Licitação
Fundamento Legal: Parágrafo único do Artigo 61 da Lei 8.666/93
Vigência: 03/01/2011 a 16/02/2011. Valor Total: R$30.550,00. Fonte:
100000000 - 2010NE901053. Data de Assinatura: 16/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160123-00001-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
Nº Processo: 64549000016201098. Contratante: 14º GRUPO DE AR-
TILHARIA DE -CAMPANHA. CNPJ Contratado: 06981180000116.
Contratado : CEMIG DISTRIBUICAO S.A -Objeto: Prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica por concessionária de
serviço público Fundamento Legal: Parágrafo único do Artigo 61 da
Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$682.000,00. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160123-00001-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2010
Nº Processo: 64549000085201000. Contratante: 14º GRUPO DE AR-
TILHARIA DE -CAMPANHA. CNPJ Contratado: 02040923000100.
Contratado : CONSTRUTORA PENHA E PIMENTEL LTDA-Ob-
jeto: Prestação de Serviços de Engenharia para reforma da cozinha do
refeitório de Cabos/Soldados do 14º GAC, conforme especificações
do Termo de Referência/Projeto Básico, anexos ao Edital de Licitação
Fundamento Legal: Parágrafo único do Artigo 61 da Lei 8.666/93
Vigência: 03/01/2011 a 03/04/2011. Valor Total: R$115.307,36. Fon-
te: 100000000 - 2010NE901054. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160123-00001-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2011
Nº Processo: 54549000075201066. Contratante: 14º GRUPO DE AR-
TILHARIA DE -CAMPANHA. CNPJ Contratado: 11657167000146.
Contratado : ERGO-MINAS RODRIGUES LTDA -Objeto: Prestação
de serviço por OCS de atendimento domiciliar à saúde Fundamento
Legal: Parágrafo único do Artigo 61 da Lei 8.666/93 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$585.000,00. Data de As-
sinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160123-00001-2010NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Credenciamento: 4/2010. Nº Processo:
64549000014201007. Contratante: 14º GRUPO DE ARTILHARIA
DE -CAMPANHA. CNPJ Contratado: 94812470668. Contratado :
MARIA ELISANGELA DOS SANTOS GALVAOSANTANA. Ob-
jeto: Prorrogação do prazo de vigência, conforme artigo 57, inciso II
da Lei 8666/93. Fundamento Legal: Parágrafo único do Artigo 61 da
Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
02/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160123-00001-2010NE900003
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
1ª REGIÃO MILITAR
ODONTOCLÍNICA CENTRAL DO EXÉRCITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 2/2010. Nº Processo: 64616000015201002.
Contratante: ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO-CNPJ
Contratado: 34028316000294. Contratado : EMPRESA BRASILEI-
RA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de serviço
e venda de produtos postais a órgão público. Fundamento Legal:
art.24 Inc. VIII da Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 08/06/2011.
Valor Total: R$4.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900006. Data
de Assinatura: 09/06/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160241-00001-2010NE900001
4ª REGIÃO MILITAR
4ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 4/2010. Nº Processo: 00205/2011. Contratante:
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado:
01527405000145. Contratado : W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.
-Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário.
Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 61da Lei 8.666/93
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160118-00001-2011NE900006
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 7/2007. Nº Processo: 0201/2011. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 73946469000191.
Contratado : CENTRO DE EDUCACAO ESPECIAL -INAPLIC. Ob-
jeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato originário - INA-
ÃO
PLIC. Fundamento Legal: Parágrafo único do artigo 061da Lei
8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 30/06/2011. Data de Assinatura:
27/12/2010.
PR
(SICON - 04/01/2011) 160118-00001-2010NE900006
OI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
BID
Número do Contrato: 8/2007. Nº Processo: 00202/2011. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 01785767000136.
Contratado : FUNDACAO DE INTEGRACAO E APOIO AO-IN-
DIVIDUO COM NECESSI. Objeto: Prorrogação do prazo de vi-
A
gência do contrato originário - FIAINE. Fundamento Legal: Parágrafo
único do artigo 061da lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a
PO
30/06/2011. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160118-00001-2011NE900006
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 8/2008. Nº Processo: 00203/2010. Contratante:
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR -CNPJ Contratado:
73471963009284. Contratado : SENAT SERVICO NACIONAL DE -
APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. Objeto: Prorrogação do pra-
zo de vigência do contrato originário - NSra d'Assumpção. Fun-
damento Legal: Parágrafo unico do artigo 61da Lei 8.666/93. Vi-
gência: 01/01/2011 a 30/06/2011. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160118-00001-2010NE900006
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 9/2007. Nº Processo: 00204/2011. Contratante:
COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 21448113000124.
Contratado : ASSOCIACAO COMUNIDADE ESCOLAR -CO-
MUMVIVER. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato
originário - Comun Viver. Fundamento Legal: Parágrafo único do
artigo 061da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 30/06/2011. Data
de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160118-00001-2010NE900006
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 00011/2008, subrogado pelaUASG: 160118 -
COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV
EX. Nº Processo: 0203/2011. Contratante: COMANDO DA 4ª RE-
GIAO MILITAR -CNPJ Contratado: 26046821000152. Contratado :
CENTRO ESPECIALIZADO NOSSA SENHORAD'ASSUMPCAO
LIMITADA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato
originário - NSRA D'ASSUMPÇÃO. Fundamento Legal: Parágrafo
único do artigo 061da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a
30/06/2011. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160118-00001-2010NE900006
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
COMANDO MILITAR DO NORDESTE
7ª REGIÃO MILITAR
7ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 1/2010
Foram vencedores do Pregão 001/2010, as empre-sas com seus res-
pectivos itens: CNPJ:00547193/0001-03 itens:11a19, 21a23, 26,
28a36, 40, 42a45, 47 e48;CNPJ:07154580/0001-10 itens:163, 164,
166e169;CNPJ:07441138/0001-75 iten:78;CNPJ:07687086/0001-11
itens:03 a 05, 08, 20, 24, 25, 27, 37 a 46, 50 a 54, 57 a 61, 69, 72,
75, 76, 83a89, 91, 92, 95, 97, 98, 101, 104a107109a111, 113 a 131,
133 a 159;CNPJ:07774420/0001-74 iten: 112; CNPJ:08561086/0001-
33 iten:6; CNPJ:08787995/0001-94 itens: 162e167;
CNPJ:09266128/0001-76 itens: 01e02; CNPJ:11685527/0001-13
itens79, 81, 82, 132; CNPJ:24506743/0001-04 itens:62 a 68.
CNPJ:51800332/0001-91 itens: 77, 99, 160.
Cel JOSE BENEDITO CRUZ JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/01/2011)
PREGÃO Nº 7/2010
O Licitante vencedor do certame foi: LA MOUETTE RE-
CEPCOES LTDA -grupos: 1 e 2 - Va- lor total: R$ 53.754,00.
Responsável pelo julgamento: Renato Carvalho Fernandes-Capi-
tão/Pregoeiro.
HARLEY ALVES
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/01/2011) 160340-00001-2010NE900006
7º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 15/2010
Pregao SRP 15/2010 - 7º D Sup. Empresa vencedora: SANEAPE -
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA (Grupo 1:itens 01 e 02 no valor
total R$ 151.320,00 (cento e cinqüenta e um mil trezentos e vinte
reais). IGOR - 1º Ten, pregoeiro responsável.
Cel EDVALDO MARQUES VIEIRA DOS SANTOS
Ordenador de Despesas do 7º DSup
(SIDEC - 04/01/2011) 160198-00001-2010NE900009
10ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
RT
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 6590925ºBC. Contratante:
VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE -CACADORES. CNPJ Con-
tratado: 23522790000170. Contratado : DOTA ENGENHARIA LT-
ER
DA -Objeto: Obra de Construção do Ginásio Poliesportivo no 25º
Batalhão de Caçadores em Teresina PI Fundamento Legal: Prorro-
gação de prazo para conclusão da obra Vigência: 15/11/2010 a
CE
21/12/2010. Data de Assinatura: 07/12/2010.
IRO
(SICON - 04/01/2011) 160204-00001-2011NE900323
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
S
Número do Contrato: 2/2010. Nº Processo: 6590925ºBC. Contratante:
VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE -CACADORES. CNPJ Con-
tratado: 23522790000170. Contratado : DOTA ENGENHARIA LT-
DA -Objeto: Obra de construção do Parque aquático no 25º Batalhão
de Caçadores em Teresina Fundamento Legal: Prorrogação de prazo
para conclusão da obra Vigência: 15/11/2010 a 21/12/2010. Fonte:
100000000 - 2010NE900085. Data de Assinatura: 07/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160204-00001-2010NE900323
COMANDO MILITAR DO OESTE
4ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
4ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE
MECANIZADO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ADITIVO AO CONTRATO DE CESSÃO DE USO NR 002/2008.
NUP: 664419.000156/2010-61 - T.A. 003/2011. Cedente: UNIÃO
FEDERAL/EXERCITO BRASILEIRO/4ª CIA E CMB MEC. Ces-
sionário: THIAGO ROLA CABANHA; CPF Nº 015.481.101-75. Ob-
jeto: Aditivar pela terceira vez o termo de contrato de cessão de uso
de parcela de imóvel da união, objetivando a exploração de atividades
de apoio, para funcionamento de uma BARBEARIA nº 002/2008 por
12 (doze) meses. Fundamento legal: § único do Art. 61 da Lei
8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor total: R$
1.800,00. Data da assinatura do termo: 23/12/2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
ADITIVO AO CONTRATO DE CESSÃO DE USO NR 003/2008.
NUP: 664419.000157/2010-13 - T.A. 003/2011. Cedente: UNIÃO
FEDERAL/EXÉRCITO BRASILEIRO/4ª CIA E CMB MEC. Ces-
sionária: DAMARES RAMOS; CPF Nº 637.197.111-53. Objeto: Adi-
tivar pela terceira vez o termo de contrato de cessão de uso de parcela
de imóvel da união, objetivando a exploração de atividades de apoio,
para funcionamento de uma CANTINA nº 003/2008 por 12 (doze)
meses. Fundamento legal: § único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vi-
gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor total: R$ 5508,00. Data da
assinatura do termo: 23/12/2010.
ADITIVO AO CONTRATO DE CESSÃO DE USO NR 001/2008,
NUP: 64419.000155/2010-26 - T.A nº 003/2011-SALC. Outorgante:
UNIÃO FEDERAL/EXERCITO BRASILEIRO/4ª CIA E CMB
MEC. Cessionário: CLUBE DOS SUBTENENTES E SARGENTOS
DE JARDIM; CNPJ: 24.665.119/0001-41. Objeto: Aditivar pela ter-
ceira vez a vigência termo de contrato de cessão de uso para exercício
de atividades de apoio nº 001/2008 por 12 (doze) meses. Fundamento
legal: § único do Art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor total: R$ 120,00. Data da assinatura do termo:
23/12/2010.
COMANDO MILITAR DO PLANALTO
11ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/2010
Nº Processo: PR 039-2010/11BEC. Contratante: 11 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
07222913000100. Contratado : MILENIUM TRANSPORTES LTDA
-Objeto: Serviços de locação de ônibus com motoristas para trans-
porte de pessoal do 11¨ BEC de Araguari-MG para Caravelas-BA.
Fundamento Legal: Parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93. Vi-
gência: 20/12/2010 a 19/01/2012. Valor Total: R$227.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE901944. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160106-00001-2010NE900960
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2010
A
Nº Processo: PR 055-2010/11BEC. Contratante: 11 BATALHAO DE
D
ENGENHARIA DE -CONSTRUCAO. CNPJ Contratado:
33337122000127. Contratado : IPIRANGA PRODUTOS DE PE-
E
TROLEO S.A.Objeto: Aquisição de Óleo Diesel e Gasolina. Fun-
T
damento Legal: Parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência:
N
20/12/2010 a 19/01/2013. Valor Total: R$1.920.000,00. Fonte:
A
100000000 - 2010NE902003. Data de Assinatura: 20/12/2010.
N
I
(SICON - 04/01/2011) 160106-00001-2010NE900960
S
S
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2010
A
Nº Processo: 56/2010 . Objeto: Aquisição de serviços de psicologia
D E
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competição De-
claração de Inexigibilidade em 04/01/2011 . RONALDO LIMA DE
R
MIRANDA - CEL . Ordenador de Despesas . Ratificação em
A
04/01/2011 . CARLOS ALBERTO DA CÁS__- GEN BDA . Co-
L
mandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada . Valor: R$
P
36.000,00 . Contratada :FRANCIELE ANDRE . Valor: R$
36.000,00
E M
(SIDEC - 04/01/2011) 160100-00001-2010NE000006
EX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 55/2009. Nº Processo: PR 022-2009/11BEC.
Contratante: 11 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRU-
CAO. CNPJ Contratado: 01773430000109. Contratado : COUTO &
AKAHORI LTDA-EPP -Objeto: Serviço de conserto e recauchutagem
de pneus diversas medidas de equipamentos e viaturas. Fundamento
Legal: Parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93. Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 160106-00001-2010NE900960
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 104/2009. Nº Processo: PR 064-2009/DEC.
Contratante: 11 BATALHAO DE ENGENHARIA DE -CONSTRU-
CAO. CNPJ Contratado: 05007617000152. Contratado : MARCO-
NILAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de materiais para a utilização nos projetos a cargo
do 11¨ BEC. Fundamento Legal: Parágrafo único do art. 61 da Lei
8.666/93. Vigência: 30/12/2010 a 19/12/2011. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160106-00001-2010NE900960
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3 ISSN 1677-7069
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 21/2010
PREGÃO SRP 21/2010. Empresas vencedoras: Tiradentes
Medico Hospitalar - item 253- valor total: R$ 15.000,00; Needle
Line-Indústria de Fios Cirúrgicos Ltdfa ME - item 168 - valor total:
R$ 8.732,00; Dental SP Ltda EPP - itens 21, 42, 158, 165, 170, 190,
193, 200,201,232,235,240,265, 268, 269, 271, 272, 273, 278 e 282 -
valor total: R$ 118.386,80; Dental Sudoeste - Com de Prod Odon-
tológicos Ltda - itens 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 28 a 31,
34, 36, 38, 41, 43 a 50, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 65, 66 a74, 79, 80,
102, 103, 104, 115, 117, 119, 125, 126, 130, 132, 133, 134, 136, 137,
146, 148, 149, 162, 166, 167, 175, 176, 183, 185, 189, 202,203, 218,
222, 223, 225, 229, 233, 238, 243, 244, 249, 252, 254, 256, 261, 262,
264, 267, 270, 274, 276, 277, 279, 280, 281, 283, 284 e 285 - valor
total: R$ 333.149,70; Joaquim Eugênio Monteiro Barros & Cia Ltda
- itens 4, 5, 6, 7, 16, 19, 81, 82, 87, 89, 91, 105, 106, 138, 145, 159,
164, 191, 197, 198, 208, 213, 214, 227, 245, 247, 248, 250 e 251 -
valor total: R$ 55.678,00; Mais Mat Odontológicos Ltda - itens 13,
27, 32, 33, 35, 37, 40, 51, 56, 57, 60, 151, 155, 172, 173, 174, 177,
178, 180, 182, 266 e 274 - valor total: R$ 18.753,70; Rio Meier Com
de Mat Odonto-Hospit Ltda - itens 10, 94, 97, 98, 99, 100, 116, 118,
121, 122, 135, 141, 142, 143, 144, 147, 150, 160, 161, 163, 169, 184,
186, 195, 196, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 221, 224, 255 e 262
- valor total: R$ 141.598,90; Saúde Com de Prod Hosp Ltda - itens
230 e 259 - valor total: R$ 10.325,00; Unidrog Com e Serv Ltda EPP
- itens 1, 3, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 101, 128, 140, 187,
199, 204, 215, 219, 226, 228, 231, 239, 241, 242, 258 e 260 - valor
total 86.085,00; Stélio R da Silva Art Dent Ltda - itens 22, 39, 55, 61,
64, 75, 76, 77, 78, 152, 153, 154, 156, 157, 171, 179, 181, 188, 192,
220 e 275 - valor total: R$ 44.061,50; WJM Dental - itens 2, 17, 20,
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 123, 124, 127, 129, 131, 194,
217, 234, 236, 237 e 246 - valor total: 100.550,00. Conforme re-
RE
sultado da licitação - SRP. Sílvio Oliveira da Silva - Maj Int -
Pregoeiro.
Cel TULIO FONSECA CHEBLI
M P
I
Ordenador de Despesas do HMAB
(SIDEC - 04/01/2011) 160088-00001-2010NE900283
COMANDO MILITAR DO SUDESTE
2ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2010
Nº Processo: 015-Inex Lic/2010. Contratante: 37 BATALHAO DE
INFANTARIA LEVE -CNPJ Contratado: 51502821000752. Contra-
tado : ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO-LUCAS S/A.
Objeto: Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar aos
beneficiários do SAMMED/FuSEx. Fundamento Legal: Artigo 25,
Caput, da lei nr 8.666/93. Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2015. Valor
Total: R$800.000,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160471-00001-2011NE900001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2010
Nº Processo: 016-Inex Lic/2010. Contratante: 37 BATALHAO DE
INFANTARIA LEVE -CNPJ Contratado: 07783463827. Contratado :
FABIO TOBIAS PERASSI -Objeto: Prestação de serviço de assis-
tência odontológica aos beneficiários do SAMMED/FuSEx pelo pro-
fissional de saúde autônomo Fábio Tobias Perassi. Fundamento Le-
gal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a
30/12/2015. Valor Total: R$5.000,00. Data de Assinatura:
31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160471-00001-2010NE900001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 64005005064201010 . Objeto: Contratação de conces-
sionária para ser viço fornecimento de energia elétrica. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Por ser dispensável a licitação na contratação
de fornecimento de energia elétrica com concessionária. Declaração
de Dispensa em 03/01/2011 . ROBSON SANTANA DE CARVALHO
. Ordenador de Despesas . Ratificação em 04/01/2011 . EDUARDO
SEGUNDO LIBERALI WIZNIEWSKY . Comandante da 2ª Região
Militar . Valor: R$ 350.643,86 . Contratada :ELETROPAULO ME-
TROPOLITANA -ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A . Valor:
R$ 350.643,86
(SIDEC - 04/01/2011) 160529-00001-2010NE900005
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
27
COMANDO MILITAR DO SUL
3ª REGIÃO MILITAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
Nº Processo: 64586000187201071. Contratante: HOSPITAL DE
GUARNICAO DE ALEGRETE-CNPJ Contratado: 06285104000176.
Contratado : TOTAL SERVICE - SISTEMAS DE -LIMPEZA E
SERVICOS LTDA.. Objeto: Serviço de limpeza técnica hospitalar,
somente mão-de-obra. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, Lei
8.883/94, eIG 12-02 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$209.128,80. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 64586000178200946.
Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE-CNPJ
Contratado: 04073625000134. Contratado : MARLISE PLOCHOCKI
JAQUES & CIA -LTDA. Objeto: Prestação de serviço de fisioterapia
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011.
Valor Total: R$36.000,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
L
A
(SICON - 04/01/2011)
N
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
C I O
Número do Contrato: 3/2008. Nº Processo: 64586000042200855.
Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE-CNPJ
NA
Contratado: 91551614000117. Contratado : HORMOCITO LABO-
RATORIO DE ANALISES-CLINICAS LTDA. Objeto: Prestação de
serviço laboratoriais de analises clinicas. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
A
R$18.000,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
S
N
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 4/2008. Nº Processo: 64586000042200855.
Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE-CNPJ
Contratado: 00280846000122. Contratado : ROCHA DA SILVA &
CIA LTDA -Objeto: Prestação de serviço de fisioterapia Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$18.000,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 5/2009. Nº Processo: 64586000229200930.
Contratante: HOSPITAL DE GUARNICAO DE ALEGRETE-CNPJ
Contratado: 07553715000110. Contratado : ECOGRAFISTAS REU-
NIDOS -Objeto: Prestação de serviço de exames de diagnósticos por
imagem Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$18.000,00. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 9/2007. Nº Processo: 587000054200703. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
05795290000120. Contratado : COSTA & AMARAL ADMINIS-
TRACAO DE -SERVICOS LTDA. Objeto: Prestação de serviço de
limpeza técnica e higienização na sede do Hospital de Guarnição de
Bagé. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, de 21Jun93. Lei 10.520, de
17Jul07 e Decreto-Lei 5.450/05 de 31Mai05. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$61.137,56. Data de Assinatura:
28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 167365-00001-2010NE900065
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 11/2010
Registrado: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
S A EMBRATEL item 1 valor total R$ 3.803,04. Responsável pelo
julgamennto: MARCELO HAICKI MATAROTTI - 2¨ Ten - Pre-
goeiro.
(SIDEC - 04/01/2011)
PREGÃO Nº 12/2010
Registrado: GGT PROVEDOR INTERNET LTDA item 1 valor total
R$ 7.320,00. Responsável pelo julgamento: MARCELO HAICKI
MATAROTTI - 2¨Ten - Pregoeiro.
MIRIANO VALDONI EDER
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/01/2011)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 28 ISSN 1677-7069
5ª REGIÃO MILITAR
5ª DIVISÃO DE EXÉRCITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 01 . Objeto: Prestação de serviço de água e esgoto. Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da
Lei 8.666/93 . Justificativa: Por não haver outra empresa na cidade de
fornecimento de água e esgoto que possam prestar o serviço exigido.
Declaração de Inexigibilidade em 29/12/2010 . ANDRÉ LUIZ RI-
BEIRO CAMPOS ALLÃO . Ordenador de Despesas . Ratificação em
31/12/2010 . ADHEMAR DA COSTA MACHADO FILHO . Co-
mandante da 5ªRM/5ªDE . Valor: R$ 48.000,00 . Contratada :COM-
PANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN .
Valor: R$ 48.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 160441-00001-2010NE900002
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 2/2009. Nº Processo: 64578000088200873.
CO
Contratante: HOSPITAL GERAL DE CURITIBA -CNPJ Contratado:
06208833000129. Contratado : SERQUIP TRATAMENTOS RESI-
DUOS PR -LTDA. Objeto: Prestação serviços coleta, transporte, tra-
ME
tamento e destinação final resíduos de serviço de saúde (lixo Hos-
pitalar) do HGeC. Fundamento Legal: Parágrafo Único, art. 61, da
Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
RC
R$43.200,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900280. Data de Assina-
tura: 16/12/2010.
IA
(SICON - 04/01/2011) 160223-00001-2010NE900162
LIZ
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 73/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de concreto usinado de 25Mpa
AÇ
para ser empregado na obrada Via expressa Portuaria em Itajai/Sc,se-
gundo condições estabelecidas no presente edital e emseus anexos
Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às
11h30 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: 10 Batalhão de Engenharia
de Construção Conta Dinheiro - LAGES - SC . Entrega das Pro-
postas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 26/01/2011 às 08h30 site
www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 04/01/2011) 167447-00001-2011NE900001
PREGÃO Nº 76/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Móveis Sob medida para a
Seção de saúde do 10º BEC. Total de Itens Licitados: 00011 . Edital:
05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: 10º
Batalhão de Engenharia de Construção Conta Dinheiro - LAGES -
SC . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 24/01/2011 às
08h30 site www.comprasnet.gov.br
Ten Cel CARLOS HASSLER
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/01/2011) 167447-00001-2011NE000001
AVISO DE REVOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2010
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 400/2010. Objeto: Contratação de uma empresa para execução da
obra de recomposição da berma do Molhe Leste do Porto do Rio
Grande/RS,conforme discriminação no Edital e seus anexos
CARLOS HASSLER
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/01/2011) 167447-00001-2011NE900001
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 68/2010
Registrado:Empresa:ATLAS DO BRASIL CALDEIRAS E EQUIPA-
MENTOS LTDA,item 01,valor total R$32.308,00.Responsavel pelo
julgamento:JOAO MIGUEL RODRIGUES NETO-3º-SGT-ENG-Pre-
goeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 167447-00001-2011NE900001
PREGÃO Nº 72/2010
Registrado:Empresa:COLMEIA CONTAINERS LTDA.itens
01,02,03,valor total R$ 194.960,00;Responsavel pelo julgamen-
to:ALEXANDRE CARDOSO PAVAO-1º-TEN-QCO-Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 167447-00001-2011NE900001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500028
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PREGÃO Nº 75/2010
Registrado:Empresa:ALEXANDRE PAVIM & CIA LTDA,itens
01,02,valor total R$1.289.376,00;COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO SÃO CHICO LTDA EPP,item 01,valor total
R$31.430,00.Responsavel pelojulgamento:JOAO MIGUEL RODRI-
GUES NETO-3º-SGT-ENG-Pregoeiro.
Ten Cel CARLOS HASSLER
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/01/2011) 167447-00001-2011NE900001
5ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA
3º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2010
Nº Processo: 65259000029201095. Contratante: 3 REGIMENTO DE
CARROS DE COMBATE -CNPJ Contratado: 85467264000102.
Contratado : GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS -COPIADO-
RAS E IMPRESSORAS L. Objeto: COntratação de empresa para
prestação do serviço de cópias reprograficas Fundamento Legal: Pa-
rágrafo único do Art 61 da Lei 8666/93 Vigência: 08/11/2010 a
07/11/2011. Valor Total: R$370,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900273. Data de Assinatura: 08/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160207-00001-2010NE900227
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE FORMAÇÃO
E APERFEIÇOAMENTO
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
ÃO
Nº Processo: 00004/2011 - AMAN . Objeto: Publicaçoes de materias
em jornais paraa Academia Militar das Agulhas Negras Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competiçao para publicaçao
PR
de materias nos jornais, por intermedio da Empresa Brasileira de
Comunicaçao - EBC Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2010 .
ARMANDO MACHADO DE SOUSA - TEN CEL . Ordenador de
OI
Despesas da AMAN . Ratificação em 30/12/2010 . GEN BDA ED-
SON LEAL PUJOL . Comandante da AMAN . Valor: R$ 18.000,00
BID
. Contratada :EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A- EBC
. Valor: R$ 18.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 167249-00001-2010NE900050
A
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
PO
Nº Processo: 00005/2011 - AMAN . Objeto: Contrataçao de prestaçao
de serviço e venda de produtos com a Empresa Brasileira de Correios
e Telegrafos Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Caput do Art. 25 da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 Declaração de Inexigibilidade em
30/12/2010 . ARMANDO MACHADO DE SOUSA - TEN CEL .
Ordenador de Despesas da AMAN . Ratificação em 30/12/2010 .
GEN BDA EDSON LEAL PUJOL . Comandante da AMAN . Valor:
R$ 70.000,00 . Contratada :EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E TELEGRAFOS . Valor: R$ 70.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2011
Nº Processo: 00006/2011 - AMAN . Objeto: Contrataçao de prestaçao
de serviços especializados na manutençao preventiva e corretiva no
analisador bioquimico colorimetrico BT3000 TARGA no Hospital
Escolar da AMAN Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Caput do Art.
25, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Declaração de Ine-
xigibilidade em 30/12/2010 . ARMANDO MACHADO DE SOUSA -
TEN CEL . Ordenador de Despesas da AMAN . Ratificação em
30/12/2010 . GEN BDA EDSON LEAL PUJOL . Comandante da
AMAN . Valor: R$ 8.280,00 . Contratada :LABINBRAZ COMER-
CIAL LTDA . Valor: R$ 8.280,00
(SIDEC - 04/01/2011) 167249-00001-2010NE900050
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2011
Nº Processo: 00008/2011 - AMAN . Objeto: Contrataçao de prestaçao
de serviço mo-vel especializado (SME). Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Caput do Art 25 da Lei 8.666, de21 de junho de 1993.
Declaração de Inexigibilidade em 30/12/2010 . ARMANDO MA-
CHADO DE SOUSA - TEN CEL . Ordenador de Despesas da
AMAN . Ratificação em 30/12/2010 . GEN BDA EDSON LEAL
PUJOL . Comadante da AMAN . Valor: R$ 25.000,00 . Contratada
:NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. . Valor: R$ 25.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 167249-00001-2010NE900050
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
FUNDAÇÃO OSÓRIO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de em-presa especializada no
serviço de apoios administrativo e ao ensino,inspetor de pátio,porta-
ria,transposte,serviços auxiliares,telecomunicações, conservação e
manutenção de prédios,equi-pamentos e instalações para atender as
necessi-dades da Fundação Osório.Visitas tecnicas com agendamento
prévio pelos telefones:2273-7497 2502-2055 ramal (2037). Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 16h00 .
ENDEREÇO: Rua Paula Ramos nº 165 Rio Comprido - RIO DE
JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
18/01/2011 às 08h30 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: Validade da Proposta é de 060(sessenta)dias.
CUSTÓDIO ARMELIM GUANAES JUNIOR
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 04/01/2011)
INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL
DIRETORIA TÉCNICO-INDUSTRIAL
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE JUIZ DE FORA-MG
FÁBRICA DE JUIZ DE FORA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/IMBEL/FJF/2010
Contrato nº 015/02/2010 firmado em 22/12/2010 entre a Indústria de
Material Bélico do Brasil-IMBEL/FJF e EMGEPRON -Empresa Ge-
rencial de Projetos Navais. Fundamentação: Dispensa de Licitação
632/IMBEL/FJF/10. Objeto: Fornecimento de 2.150 peças do forjado
corpo GR 120 AE PR. Vigência: 22/12/10 à 21/12/11. Valor es-
timado: R$ 1.419.000,00 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil
reais). Cobertura Orçamentária: fonte 100 e 250 PTRES 25157. Sig-
natários: pela Contratante: Srs. Luis Henrique de Andrade e Jorge
Menelau de Jesus; pela Contratada: Srs. Marcelio Carmo de Castro
Pereira e Robério da Cunha Coutinho.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/IMBEL/FJF/2010
Contrato nº 022/02/2010 firmado em 30/12/2010 entre a Indústria de
Material Bélico do Brasil-IMBEL/FJF e CT&G Projetos e Cons-
truções Ltda. Fundamentação: Tomada de Preços 008/IMBEL/FJF/10.
Objeto: Melhoria do acesso ao laboratório balístico, fosso de es-
tilhaçamento e pintura externa do muro da IMBEL-FJF . Vigência:
30/12/2010 à 29/12/11. Valor estimado: R$ 92.728,23 (noventa e dois
mil, setecentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos). Cobertura
Orçamentária: fonte 100, PTRES 25159. Signatários: pela Contra-
tante: Srs. Luis Henrique de Andrade e Jorge Menelau de Jesus; pela
Contratada: Sr. Ricardo Luís Pires Guerrero.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/IMBEL/FJF/2010
Contrato nº 023/02/2010 firmado em 30/12/2010 entre a Indústria de
Material Bélico do Brasil-IMBEL/FJF e Ribeiro Alvim Engenharia
RT
Ltda. Fundamentação: Tomada de Preços 008/IMBEL/FJF/10. Objeto:
Reforma do laboratório de Raio X da IMBEL-FJF . Vigência:
30/12/2010 à 29/12/11. Valor estimado: R$ 52.753,80 (cinquenta e
ER
dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos).
Cobertura Orçamentária: fonte 100, PTRES 25159. Signatários: pela
Contratante: Srs. Luis Henrique de Andrade e Jorge Menelau de
CE
Jesus; pela Contratada: Sr. Cristiano Milagres de Souza.
IRO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo: Tomada de Preços 004/IMBEL//FJF/10. Espécie: 1º Termo
Aditivo ao Contrato 010-02-2010. Contratante: Indústria de Material
S
Bélico do Brasil - IMBEL, CNPJ 00.444.232/0004-81. Contratada:
CT&G Projetos e Construções Ltda., CNPJ 03.977.136/0001-44. Al-
terar Cláusula Primeira: Do objeto: acréscimo de quantitativos e ser-
viços às especificações do objeto do contrato. Cláusula Segunda: Do
preço: o valor de R$ 2.724,25 (dois mil, setecentos e vinte e quatro
reais e vinte e cinco centavos) para o acréscimo de 51,93 m³ no
chapisco e no emboço interno e externo; o valor de R$ 4.759,92
(quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e dois
centavos) referente à execução de estrutura de travamento em con-
creto e revestimento do muro externo; o valor de R$ 340,00 (tre-
zentos e quarenta reais) referente à recolocação de hidrômetro na face
externa do muro; o valor de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro
reais) referente ao assentamento de rodapé cerâmico com rejunta-
mento. Será acrescido o valor de R$ 8.088,17 (oito mil, oitenta e oito
reais e dezessete centavos) ao total do contrato, passando de R$
81.006,60 (oitenta e um mil, seis reais e sessenta centavos) para R$
89.094,77 (oitenta e nove mil, noventa e quatro reais e setenta e sete
centavos); Cláusula Quinta: do prazo de entrega, prorrogando-o por
mais 90 (noventa) dias, iniciando-se o novo prazo a contar em 03 de
novembro de 2010 e encerrando-se em 02 de fevereiro de 2011. Data
da assinatura 29/10/2010.
Processo: Tomada de Preços 003/IMBEL//FJF/10. Espécie: 1º Termo
Aditivo ao Contrato 009-02-2010. Contratante: Indústria de Material
Bélico do Brasil - IMBEL, CNPJ 00.444.232/0004-81. Contratada:
Ribeiro Alvim Engenharia Ltda., CNPJ 18.137.190/0001-59. Cláusula
Quinta: do prazo de entrega do contrato, prorrogando-o por mais 20
(vinte) dias, iniciando-se o novo prazo a contar em 02/01/11, com
encerramento previsto em 21/01/11. Data da assinatura 30/12/2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Processo: Tomada de Preços 007/IMBEL//FJF/10. Espécie: 1º Termo
Aditivo ao Contrato 012-02-2010. Contratante: Indústria de Material
Bélico do Brasil - IMBEL, CNPJ 00.444.232/0004-81. Contratada:
Engelab Informática e Serviços Ltda., CNPJ 05.756.144/0001-96. Al-
terar Cláusula Primeira: Do objeto: acréscimo de quantitativos e ser-
viços às especificações do objeto do contrato. Cláusula Segunda: Do
preço: O valor referente ao acréscimo será de R$ 16.900,00 (dezesseis
mil e novecentos reais) e será acrescido ao total do contrato, passando
de R$ 84.816,40 (oitenta e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e
quarenta centavos) para R$ 101.716,40 (cento e um mil, setecentos e
dezesseis reais e quarenta centavos); Cláusula Quinta: do prazo de
entrega, prorrogando-o por mais 30 (trinta) dias, iniciando-se o novo
prazo a contar em 02 de dezembro de 2010 e encerrando-se em 01 de
janeiro de 2011. Data da assinatura 02/12/2010.
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 412/2007. Nº Processo: 365-SG4/2007. Con-
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prestação de serviços postais,
telemáticos e adicionais, nas modalidades nacionais e internacionais à
SEF e suas OMDS. Fundamento Legal: Inciso II do Art 57 com-
binado com o Parágrafo único do Art 61 da Lei nº 8666/93. Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2012. Valor Total: R$3.775.200,00. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 160089-00001-2011NE900042
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CENTRO TECNOLÓGICO DO EXÉRCITO
CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2010
Nº Processo: 64298001210200956. Contratante: CENTRO DE AVA-
LIACAO DO EXERCITO -CNPJ Contratado: 33000118000179.
A
Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A -Objeto: Contratação
D
de empresa para prestação de serviços telefônicos comutados (fixo-
fixo e fixo-móvel), referente às linhas telefônicas doCentro de Ava-
T E
liações do Exército, nas categorias: Serviço Local, Serviço de Longa
Nacional e Serviço de Longa Distância Internacional. Fundamento
N
Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei 8.666/93. Vigência:
A
22/06/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R$44.027,02. Fonte:
100000000 - 2010NE900028. Data de Assinatura: 22/06/2010.
S I N
(SICON - 04/01/2011) 110245-00001-2011NE900016
S
A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
E
Número do Contrato: 7/2007. Nº Processo: 029/2007 - CAEx. Con-
D
tratante: COMANDO DO EXERCITO -CNPJ Contratado:
02351103000121. Contratado : FACILITY COLETA SELETIVA LT-
R do dia 20 de janeiro de 2011, na Sala de Reuniões da Superin-
DA -Objeto: Serviços de recolhimento de lixo extraordinário e hos-
A tendência Regional de São Paulo, localizada na Rua General Pan-
pitalar do CAEx. Fundamento Legal: Art. 61, parágrafo único, da Lei
L taleão Teles, n.º 40 - São Paulo/SP. O Edital poderá ser retirado a
8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
P partir da publicação deste aviso, no endereço anteriormente men-
03/01/2011.
M
E
(SICON - 04/01/2011) 110245-00001-2011NE900016
EX
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° 10/DALC/SBCF/2010
Objeto: Contratação das obras e serviços de engenharia para reforma,
ampliação e modernização do terminal de passageiros do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves - Confins. Horário, data, e local de
abertura: às 09:00, do dia 21 de fevereiro de 2011, no Auditório da
Superintendência de Licitações da INFRAERO, Júlio César do Nas-
cimento Mendes, SCS Quadra 03, Bl. "A", Lotes 17/18, Entrada "B",
Ed. Oscar Alvarenga I e II - 1º Subsolo, em Brasília/DF. O Edital
poderá ser retirado mediante comprovação de recolhimento de R$
20,00 (vinte reais), ou retirado, sem ônus, no site http://www.in-
fraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Tel.: (61) 3312-
2575/3042, Fax (61) 3312-3214.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500029
3 ISSN 1677-7069
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 150/DALC/SEDE/2010
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos
serviços de vigilância armada e desarmada, segurança pessoal e mo-
nitoramento eletrônico nas dependências da Infraero/Sede, em Bra-
sília - DF. Horário, data, e local de abertura: às 09:00, do dia 17 de
janeiro de 2011, no site http://www.licitacoes-e.com.br. O Edital po-
derá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes
endereços eletrônicos: http://www.licitacao.infraero.gov.br/portal_lici-
tacao ou http://www.licitacoes-e.com.br. Informações: Tel.: 3312-
3545/ 3312-3042.
RÔMULO TORRES BRAZ
Coordenador
DIRETORIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/ADSP-4/SBGR/2011
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
locação, em tempo integral, de veículos, com condutores, para trans-
porte de pessoas, materiais, documentos, equipamentos volumes e
outros serviços autorizados pela INFRAERO - Aeroporto Interna-
cional de São Paulo / Guarulhos - Governador André Franco Montoro
- SBGR..Horário, data e local de abertura: às 09 horas, do dia 18 de
janeiro de 2011, na Coordenação de Licitações da Superintendência
Regional de São Paulo, localizada na Rua General Pantaleão Teles,
n.º 40 - São Paulo/SP. O Edital poderá ser retirado a partir da pu-
blicação deste aviso, no endereço anteriormente mencionado, na Co-
ordenação de Licitações - 2º andar, mediante comprovação de re-
colhimento de R$ 20,00 (vinte reais) ou retirado, sem ônus, no site
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordena-
ção de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo - Tel.:
E
(11) 5033-6205 / 3798 ou Fax: (11) 5033-3789.
R
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 133/ADSP-4/SBGR/2010
P Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de ser-
IM
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de um sistema
integrado de controle de acesso (SICA), contemplando toda infraes-
trutura lógica, elétrica, material, equipamento, implantação e suporte
técnico a ser instalado no Aeroporto Internacional de São Paulo/Gua-
rulhos.Horário, data e local de abertura: às 09 horas, do dia 18 de
janeiro de 2011, na Coordenação de Licitações da Superintendência
Regional de São Paulo, localizada na Rua General Pantaleão Teles,
n.º 40 - São Paulo/SP. O Edital poderá ser retirado a partir da pu-
blicação deste aviso, no endereço anteriormente mencionado, na Co-
ordenação de Licitações - 2º andar, mediante comprovação de re-
colhimento de R$ 20,00 (vinte reais) ou retirado, sem ônus, no site
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações: Coordena-
ção de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo - Tel.:
(11) 5033-6205 / 3798 ou Fax: (11) 5033-3789.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 3/ADSP-4/SBSP/2011
Objeto: Concessão de uso de área destinada à promoção e divulgação
de cursos e palestras sobre educação, no Aeroporto de São Pau-
lo/Congonhas - SBSP. Horário, data e local de abertura: às 09 horas,
cionado, na Coordenação de Licitações - 2º andar, mediante com-
provação de recolhimento de R$ 20,00 (vinte reais) ou retirado, sem
ônus, no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informa-
ções: Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de
São Paulo - Tel.: (11) 5033-6205 / 3798 ou Fax: (11) 5033-3789.
VANESSA PALOMBO S. RODRIGUES
Coordenadora de Licitações
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO
PAULO/GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ
FRANCO MONTORO
EXTRATO DE CONTRATO
Termo de Contrato n.º 0094-SC/2010/0024; Contratante: INFRAERO,
Representantes Legais: Gerente Regional de Operações, Segurança e
Manutenção - Frits Harald Brems e o Coordenador de Gestão de
Manutenção - Sérgio Ogawa; Contratada: CHÃO VERDE LTDA;
Representante Legal: Antonio Sérgio Cordeiro de Souza; Objeto:
Prestação dos Serviços de manutenção para os subsistemas de dre-
nagem e áreas verdes no Aeroporto de São Paulo/ Congonhas -
SBSP; Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data de ex-
pedição da ordem de serviço; Valor global: R$ 808.825,01 (oitocentos
e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e um centavo); Código
Orçamentário: 024/311.05.028-9/20132-1; Modalidade da Licitação:
Pregão Eletrônico Nº 090/ADSP-4/SBSP/2010; Data da assinatura:
03/01/2011.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
29
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRONICO Nº 121/ADSP-4/SBKP/2010
A INFRAERO comunica aos interessados que a data de
abertura do Pregão Eletrônico nº 121/ADSP-4/SBKP/2010, marcado
para o dia 06/01/2011, foi adiado para o dia 27/01/2011 no mesmo
horário e local. Informações na Coordenação de Licitações - Tel.: (11)
5033-3815 ou Fax: (11) 5033-3789 ou endereço eletrônico
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/.
ROBSON ANTONIO CUTOLO
Pregoeiro
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO CENTRO-LESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR -
DEP. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 111/ADCE-2/SRCE/2010
L
A
A INFRAERO comunica aos interessados que a licitação
N
referente ao Lote 2 do Pregão Eletrônico n° 0111/ADCE-2/SR-
CE/2010 foi HOMOLOGADA como FRACASSADA pelo Sr. Ge-
O
I
rente Regional de Operações, Manutenção e Segurança da Supe-
rintendência Regional do Centro Leste, em 22/12/2010. Informações:
C
Coordenação de Licitações tel.: (0xx71) 3204-1239/1539, fax:
NA
(0xx71) 3204-1245, ou pelo e-mail: licitasv.cnsv@infraero.gov.br.
PEDRO RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR
A
Coordenador de Licitações
S
Em exercício
N
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 154/ADCE-2/SRCE/2010
viços de revitalização e fornecimento de peças faltantes do Carro
Contra Incêndio E-ONE TITAN AP-IV DOSA 023 do Aeroporto
Internacional de Salvador - Deputado Luís Eduardo Magalhães. Lo-
cal, data e horário de abertura: no site http://www.licitacoes-e.com.br,
às 10:00 horas (Horário de Brasília/DF) do dia 18 de janeiro de 2011.
O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos
seguintes endereços eletrônicos: http://licitacao.infraero.gov.br/por-
tal_licitacao ou http://licitacoes-e.com.br. Informações: Coordenação
de Licitações, tel.: (0xx71) 3204-1239/1539, fax: (0xx71) 3204-1245,
ou pelo e-mail: licitasv.cnsv@infraero.gov.br.
PEDRO RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR
Coordenador de Licitações
Em exercício
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 99/ADCE-2/SRCE/2010
A INFRAERO torna pública a Ata de Registro de Preços
nº.64/ADCE-2/SRCE/2010 relativa ao PG-e nº. 099/ADCE-2/SR-
CE/2010, contendo o preço registrado, pela empresa: LE CANARD
EMPREENDIMENTOS LTDA, pelo valor global de R$ 30.399,00
(trinta mil e trezentos e noventa e nove reais). Vigência: 12 meses, a
contar de 05 de janeiro de 2011. A ata está disponível no endereço:
http://www.infraero.gov.br e na Coordenação de Licitações. Infor-
mações: tel.: (71) 3204-1239/1539 ou fax. (71) 3204-1245.
PEDRO RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR
Coordenador de Licitações
Em Exercício
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato n.º 02.2010.056.0009. Concedente: Empresa Bra-
sileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência:
Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho. Representantes: An-
drea Almeida Couto Arrais Resende, Gerente Regional Comercial e
de Logística de Carga e Renata Lyra Calife, Coordenadora Regional
de Contratos Comerciais. Concessionário: BRANDÃO LOCADORA
DE VEÍCULOS LTDA-ME. Representante legal: Oseas João Fer-
nandes. Objeto: Concessão de uso da área CPT14, localizada no
terminal de passageiros do Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo
Coelho, medindo 5,08 m², destinada à exploração comercial de lo-
cadora de veículos. Valor global: R$ 100.800,00. Vigência:
15/12/2010 a 14/12/2015. Fundamento Legal: Art. 11 do Regula-
mento de Licitações e Contratos da Infraero (Subitem 3.1 do Pregão
Presencial nº 139/ADNE/SBPL/2010). Assinatura: 15.12.2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 30 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 166-PS/2010/0160
Espécie: Segundo Aditamento ao Contrato nº TC 0069-PS/2009/0160.
Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -
INFRAERO. CNPJ Nº 00.352.294/0160-33 Dependência: Superin-
tendência Regional do Nordeste, Recife - PE. Representante: Sidney
Brito da Silva - Gerente de Administração e José Mário Xavier da
Silveira - Coordenador de Administração Geral da Regional Nordeste.
Contratada: ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE-
LÉGRAFOS LTDA. Representantes: ANTONIO ALEXANDRE DE
SOUZA. Objeto do TA: Prorrogação do prazo contratual por mais
12(doze) meses. Prazo de vigência: 12 (doze) meses iniciando em
18/12/2010 e terminando em 17/12/2011. Data da Assinatura: 17 de
dezembro de 2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 160-ST/2010/0022
Espécie: Segundo Aditamento ao Contrato nº TC 0011-ST/2008/0022.
Contratante: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -
INFRAERO. CNPJ Nº 00.352.294/0001-10 Dependência: Aeroporto
CO
de Teresina/Senador Petrônio Portella, em Teresina/PI. Representante:
Sidney Brito da Silva - Gerente de Administração e Eliude Mendes
Pereira da Silva - Coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho
ME
da Regional Nordeste. Contratada: SOMA SAÚDE LTDA-ME. Re-
presentantes: MAURA ROSA SOARES BARROS. Objeto do TA:
Prorrogação do prazo contratual por mais 12(doze) meses. Prazo de
RC
vigência: 12 (doze) meses iniciando em 06.01.2011 e terminando em
05.01.2012. Data da Assinatura: 04 de janeiro de 2011.
IA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 168-ML/2010/0014
LIZ
Espécie: Sexto Aditamento ao Contrato nº TC 0053-ML/2006/0014.
Contratante: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - IN-
FRAERO. CNPJ Nº 00.352.294/0001-10 Dependência: Aeroporto In-
AÇ
ternacional de Recife/Guararapes - Gilberto Freire. Representante: Sr.
Nilton Vicente de Souza - Gerente de Operações, Segurança e Ma-
nutenção e Sra. Marta Alessandra Tavares de Almeida Rodrigues -
Coordenadora de Manutenção. Contratada: AR CLIMA ENGENHA-
RIA LTDA. Representantes: Sr. Luis Carlos Padilha de Lima Leitão e
Sr. Raimundo Ferreira da Silva filho - Diretor. Objeto do TA: Pror-
rogação do prazo contratual por mais 12(doze) meses. Prazo de vi-
gência: 02 (dois) meses iniciando em 01/01/2011 e terminando em
28/02/2011. Data da Assinatura: 28 de dezembro de 2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 5/2010(II)0028
Espécie:: 2º aditamento ao TC nº 02.2005.028.0037). Concedente:
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO.
Representantes: Andrea Almeida Couto Arrais Resende, Gerente Re-
gional Comercial e de Logística de Carga e Renata Lyra Calife,
Coordenadora Regional de Contratos Comerciais. Concessionário:
SAUI EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EM CALÇADOS E
BOLSAS LTDA. Representantes legais: Sr. Frederico de Almeida
Escobar e Sra Doraci da Glória Ranieri de Almeida. Objeto do Termo
Aditivo: 1) Prorrogação do prazo contratual por mais 60 meses, com
início da vigência em 12/12/2010 e término em 11/12/2015. 2) Al-
teração do valor mensal de R$ 1.206,51 para R$ 2.800,00. Fun-
damento Legal: Art. 55, inciso III c/c o Art. 57, § 2º, da Lei nº
8.666/93. Assinatura: 12.12.2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 3/2010(III)011
Espécie: 1º aditamento ao TC nº 02.2010.113.0001. Concedente: Em-
presa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Re-
presentantes: Andrea Almeida Couto Arrais Resende, Gerente Re-
gional Comercial e de Logística de Carga e Renata Lyra Calife,
Coordenadora Regional de Contratos Comerciais. Concessionário:
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. Representantes legais: Sr.
Francelino da Silva Paes e o Sr. Arthur Rocco. Objeto do Termo
Aditivo: 1) Acréscimo de 158 m² à área atual, passando de 962 m²
para 1.120 m². 2) Alteração no preço mínimo mensal de R$ 3.000,00
para R$ 3.492,96. Fundamento Legal: Art. 55, inciso III c/c o Art. 57,
§ 2º da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 01.12.2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 26/2010(I)/0010
Espécie: 1º aditamento ao TC nº 02.2008.010.0014. Concedente: Em-
presa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Re-
presentantes: Andrea Almeida Couto Arrais Resende, Gerente Re-
gional Comercial e de Logística de Carga e Renata Lyra Calife,
Coordenadora Regional de Contratos Comerciais. Concessionário:
AMBA SHOPPING COFFEE LTDA. Representante legal: Sr. João
Guimarães Filardi Júnior. Objeto do Termo Aditivo: 1) Alteração do
valor mensal nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2011 para o valor
de R$ 10.894,13 como forma de compensação pelo período em que o
concessionário, esteve impedido de utilizar a área objeto do contrato
em sua totalidade. 2) A partir de 01/03/2011 o preço mensal voltará
ao estabelecido no contrato em questão. Fundamento Legal: Art. 119,
inciso II, alínea "d" do Regulamento de Licitações e Contratos da
INFRAERO. Assinatura: 31.12.2010.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500030
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 166/ADNE/SRNE/2010
A INFRAERO comunica aos interessados que a data de
abertura do Pregão Eletrônico nº 0166/ADNE/SRNE/2010, foi adiada
para o dia 17 de janeiro de 2011, às 10:00 horas (horário de Brasília),
no mesmo local informado no subitem 2.2 do edital. As alterações
editalícias encontram-se à disposição dos interessados nos Portais de
Licitações da Infraero e do Banco do Brasil. Informações pelos fones
(0x81) 3322-4349/4780/4885 ou fax 3322-4063 ou endereços ele-
trônicos, www.infraero.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
RENATA CRISTINA DE QUEIROZ MELO
Coordenadora de Licitações
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 223/ADNE/SBPL/2010
Objeto: Concessão de uso de 02 (dois) espaços, localizados na sala de
desembarque do terminal de passageiros do Aeroporto de Petrolina -
Senador Nilo Coelho, em Petrolina-PE, destinados à veiculação de
publicidade própria e/ou de terceiros - DATA DA ABERTURA E
LOCAL: 21/01/2011 às 13:00h no Auditório da INFRAERO, lo-
calizado no 1º andar, do Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Pe-
trolina/PE. O Edital está disponível na Coordenação de Licitações da
Superintendência Regional do Nordeste, localizada na Av. Mal. Mas-
carenhas de Morais, 6211- Imbiribeira- Recife/PE , de 2ª a 6ª feira
(dias úteis), das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, mediante
apresentação do comprovante de Depósito Identificado (CNPJ/CPF
do depositante + 160 + 96893B) no valor de R$ 10,00 (dez reais),
junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 3307-3, conta corrente nº
420.968-0, ou retirado, sem ônus, no site www.infraero.gov.br/por-
tal_licitacao/. Informações pelos fones: (0xx81) 3322-4885/4349/4780
ou Fax 3322-4063.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 219/ADNE/SBPL/COM/2010
OBJETO: Concessão de uso da área n.º cpt02, medindo 121,09 m²
(cento e vinte e um vírgula zero nove metros quadrados), localizada
no terminal de passageiros do Aeroporto Senador Nilo Coelho, em
ÃO
Petrolina-PE, destinada única e exclusivamente à exploração comer-
cial dos serviços de restaurante. DATA DA ABERTURA E LOCAL:
21/01/2011 às 10:00h no Auditório da INFRAERO, localizado no 1º
andar, do Aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina/PE. O Edital
PR
está disponível na Coordenação de Licitações da Superintendência
Regional do Nordeste, localizada na Av. Mal. Mascarenhas de Mo-
rais, 6211- Imbiribeira- Recife/PE , de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das
OI
8:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, mediante apresentação do
comprovante de Depósito Identificado (CNPJ/CPF do depositante +
BID
160 + 96893B) no valor de R$ 10,00 (dez reais), junto ao Banco do
Brasil S/A, Agência 3307-3, conta corrente nº 420.968-0, ou retirado,
sem ônus, no site www.infraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações
pelos fones: (0xx81) 3322-4885/4349/4780 ou Fax 3322-4063.
A
PREGÃO PRESENCIAL N o- 217/ADNE/SBPL/2010
PO
Objeto: Concessão de uso de espaços destinados à veiculação de
publicidade própria e/ou de terceiros em carrinhos transportadores de
bagagens de propriedade da Infraero, localizados no terminal de pas-
sageiros do Aeroporto de Petrolina - Senador Nilo Coelho - DATA
DA ABERTURA E LOCAL: 20/01/2011 às 15:00h no Auditório da
INFRAERO, localizado no 1º andar, do Aeroporto Senador Nilo Coe-
lho, em Petrolina/PE. O Edital está disponível na Coordenação de
Licitações da Superintendência Regional do Nordeste, localizada na
Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 6211- Imbiribeira- Recife/PE , de 2ª
a 6ª feira (dias úteis), das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas,
mediante apresentação do comprovante de Depósito Identificado
(CNPJ/CPF do depositante + 160 + 96893B) no valor de R$ 10,00
(dez reais), junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 3307-3, conta
corrente nº 420.968-0, ou retirado, sem ônus, no site www.infrae-
ro.gov.br/portal_licitacao/. Informações pelos fones: (0xx81) 3322-
4885/4349/4780 ou Fax 3322-4063.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 215/ADNE/SBKG/COM/2010
Objeto: Concessão de uso de área medindo 13,40 m2 (treze vírgula
quarenta metros quadrados), localizada no terminal de passageiros do
Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande - PB, des-
tinada à exploração comercial de locadora de veículos - DATA DA
ABERTURA E LOCAL: 18/01/2011 às 10:00h na Coordenação de
Licitações da Superintendência Regional do Nordeste, localizada na
Av. Mascarenhas de Morais, 6211 - Imbiribeira - Recife - PE. O
Edital está disponível de 2ª a 6ª feira, das 08:30 às 11:30 e das 13:30
às 16:30 horas, mediante apresentação do comprovante de Depósito
Identificado (CNPJ/CPF do depositante + 160 + 96893B) no valor de
R$ 10,00 (dez reais), junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 3307-3,
conta corrente nº 420.968-0, ou retirado, sem ônus, no site www.in-
fraero.gov.br/portal_licitacao/. Informações pelos fones: (0xx81)
3322-4885/4349/4780 ou Fax 3322-4063.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 216/ADNE/SBFZ/COM/2010
Objeto: Concessão de uso de área medindo 10,12 m2 (dez vírgula
doze metros quadrados), localizada no piso térreo do Aeroporto In-
ternacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE, destinada á exploração
de locadora de veículos - DATA DA ABERTURA E LOCAL:
17/01/2011 às 10:00h, na Coordenação de Licitações da Superin-
tendência Regional do Nordeste, localizada na Av. Mal. Mascarenhas
de Morais, 6211- Imbiribeira- Recife/PE. O Edital está disponível de
2ª a 6ª feira, das 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30 horas, mediante
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
apresentação do comprovante de Depósito Identificado (CNPJ/CPF
do depositante + 160 + 96893B) no valor de R$ 10,00 (dez reais),
junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 3307-3, conta corrente nº
420.968-0, no endereço acima citado ou retirado, sem ônus, no site
www.infraero.gov.br. Informações pelos fones: (0xx81) 3322-
4885/4397/4780 ou Fax 3322-4063.
RENATA CRISTINA DE QUEIROZ MELO
Coordenadora de Licitações - SRNE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE FORTALEZA
PINTO MARTINS
EXTRATO DE DISTRATO
Espécie: N.º do Termo Distrato: 0019/2010(I)/0010, referente ao Con-
trato n.º 02.2007.010.0020. Concedente: Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária. Concessionário: Movida Locação de Veí-
culos Ltda. Data de Assinatura do Termo de Distrato: 01 de dezembro
de 2010. Representante Legal: Darci Barros Filho - Procurador.
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Espécie: Termo de Contrato nº 02.2010.010.0060. Concedente: Em-
presa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. De-
pendência: Aeroporto Internacional Pinto Martins. Representantes:
Sérgio Fernandes Baltoré - Superintendente e Webster Barbosa da
Silva - Gerente Comercial. Concessionário: LÍDER SIGNATURE
S.A. Representantes: Junia Hermont Correa - Procuradora e Ronaldo
Ribeiro Silva - Procurador. Objeto do TC: Concessão de uso de área,
medindo 58,10 m² (cinquenta e oito vírgula dez metros quadrados),
destinada única e exclusivamente para instalação de um escritório de
apoio operacional, localizada no piso térreo do Terminal de Aviação
Geral do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza - CE.
Vigência: 01/12/2010 a 30/04/2012. Valor global do TC: R$
15.808,13 (quinze mil oitocentos e oito reais e treze centavos). Valor
mensal: R$ 929,89 (novecentos e vinte e nove reais e oitenta e nove
centavos). Data da assinatura do TC: 01 de dezembro de 2010. Fun-
damento Legal: Subitem 5.1 do edital da Dispensa de Licitação nº
205/FZAF-1/SBFZ/2010.
Espécie: Termo de Contrato nº 02.2010.010.0078. Concedente: Em-
presa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. De-
pendência: Aeroporto Internacional Pinto Martins. Representantes:
Sérgio Fernandes Baltoré - Superintendente e Webster Barbosa da
Silva - Gerente Comercial. Concessionário: PROAIR SERVIÇOS
AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA. Representante:
Vera Lúcia Borges Braga - Procuradora. Objeto do TC: Concessão de
uso de área, medindo 125 m² (cento e vinte e cinco metros qua-
drados), destinada única e exclusivamente para desenvolvimento das
atividades de apoio aos serviços operacionais e escritórios opera-
cionais de manutenção, localizada na área industrial leste do Ae-
roporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza - CE. Vigência:
15/12/2010 a 14/07/2012. Valor global do TC: R$ 15.300,00 (quinze
mil e trezentos reais). Valor mensal: R$ 765,00 (setecentos e sessenta
e cinco reais). Data da assinatura do TC: 15 de dezembro de 2010.
Fundamento Legal: Subitem 5.1 do edital da Dispensa de Licitação nº
RT
222/FZAF-1/SBFZ/2010.
Espécie: Termo de Contrato nº 02.2011.010.0005. Concedente: Em-
ER
presa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. De-
pendência: Aeroporto Internacional Pinto Martins. Representantes:
Sérgio Fernandes Baltoré - Superintendente e Webster Barbosa da
CE
Silva - Gerente Comercial. Concessionário: SECRETARIA DA FA-
ZENDA DO ESTADO DO CEARÁ. Representante: João Marcos
IRO
Maia - Representante Legal. Objeto do TC: Utilização de área para
instalação da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, através do
Departamento Administrativo Financeiro, medindo 418,83 m² (qua-
trocentos e dezoito vírgula oitenta e três metros quadrados) de área
S
AE-EX, para desenvolvimento das atividades ligadas ao Posto de
Arrecadação de Tributos e Impostos, localizada na área industrial do
TECA antigo (lonado), no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em
Fortaleza - CE. Vigência: 15/01/2011 a 14/05/2012. Valor global do
TC: R$ 15.412,96 (quinze mil quatrocentos e doze reais e noventa e
seis centavos). Valor mensal: R$ 963,31 (novecentos e sessenta e três
reais e trinta e um centavos). Data da assinatura do TC: 31 de
dezembro de 2010. Fundamento Legal: Subitem 5.1 do edital da
Dispensa de Licitação nº 249/FZAF-1/SBFZ/2010.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS
EDUARDO GOMES
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Termo Contrato de Facilidades n.º 08.2010.025.0003. Con-
cedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - IN-
FRAERO. Dependência: Aeroporto Internacional Eduardo Go-
mes/EG. Beneficiária: VIVO S/A. Objeto: Utilização de infra-es-
trutura de telecomunicações da INFRAERO, para a instalação "dos
equipamentos de propriedade da beneficiária", discriminados no ane-
xo I, deste Termo de Contrato. Valor Global: R$ 576.000,00 (qui-
nhentos e setenta e seis mil reais). Vigência: 19/12/2010 à
18/12/2013. Fundamento Legal: Art. 73 da Lei nº 9.472/97. Con-
vocação Pública nº 003/ADNR/SRNR/2010 e IL nº
023/ADNR/SBEG/2010. Data da Assinatura: 17 de dezembro de
2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
AEROPORTO DE RIO BRANCO
PLÁCIDO DE CASTRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo nº 008/2010(VII)/0029. Ref. Contrato nº
02.2005.029.0023. Concedente: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Aeroporto Internacional
de Rio Branco - Plácido de Castro/AC. Concessionário: LOCALIZA
FRANCHISING BRASIL S/A. Objeto: Da prorrogação do prazo con-
tratual e do reajuste do preço. O prazo contratual fica prorrogado por
60 (sessenta) meses, a contar de 20/01/2011 à 19/01/2016. O Preço
mínimo mensal passa de R$ 1.049,91 (um mil, quarenta e nove reais
e noventa e um centavos), para R$ 2.073,00 (dois mil e setenta e três
reais), permanecendo a mesma variável adicional que é de 5% (cinco
por cento) do faturamento bruto mensal. Fundamento Legal: Artigo
58, Inciso I, Parágrafos 1º e 2º, da Lei 8.666/93. Data da Assinatura:
04 de janeiro de 2011.
AVISO DE ALTERAÇÃO
DE RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 7/ADNR/SBEG/2010
A INFRAERO torna pública a Alteração do Resultado de
Classificação de Propostas apresentadas na licitação supracitada. Em-
presas Desclassificadas: MS ENGENHARIA LTDA-ME, POLITRA-
DE COMÉRCIO REP. E SERVIÇOS LTDA e MM ENGENHARIA
LTDA. Empresa Classificada: ESAC ENGENHARIA LTDA (R$
817.665,09). A Instrução de Recurso encontra-se disponível na Co-
ordenação Regional de Licitações, podendo ser retirada no site
http://www.infraero.gov.br. Informações pelo Tel.: (92) 3652-1339 ou
1180. Fax: (092) 3652-1332.
ANA CRISTINA SANTOS SILVA
Presidente Suplente da Comissão de Licitações
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE
AEROPORTO DE BELÉM
BRIGADEIRO PROTÁSIO DE OLIVEIRA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 75/ADNO/SBBE/2010
A INFRAERO comunica aos interessados que os LOTES 05,
A
06, 07, 10, 11, 13, 14, 15, 18 e 20 do PREGÃO PRESENCIAL Nº
D
075/ADNO/SBBE/2010 foram HOMOLOGADOS como DESER-
TOS, e os LOTES 08 e 09 foram HOMOLOGADOS como FRA-
E
CASSADOS, pelo Sr. Jairo Nogueira de H. Lima Ferry, Gerente
T
Comercial e de Logística de Carga, em 17/12/2010. Informações na
Coordenação de Licitações - Telefones: (0xx91) 3210-6123/2500 ou
fac-símiles (0xx91) 3210-6075.
A N
N
MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE MATOS
I
Coordenador de Licitações
S
Em exercício
A S
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO RIO DE JANEIRO
E
D
AVISOS DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N o- 317/ADRJ/SBME/2010
R
A
A INFRAERO comunica aos interessados a retificação do
L
exercício da audiência pública do PREGÃO PRESENCIAL N°
P
317/ADRJ/SBME/2010, cujo Aviso de Licitação foi publicado na
Seção 3, pag. 40 do DOU nº 240 de 16/12/2010. Onde se lê: 2010,
M
leia-se: 2011. Demais dados inalterados. A Errata Nº 001/ADRJ-
E
4/2010 foi disponibilizada no seguinte endereço: http://licitacao.in-
EX
fraero.gov.br/portal_licitacao . Informações na Coordenação de Li-
citações - Tel.: (0xx21)3814-7195.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 320/ADRJ/SBME/2010
A INFRAERO comunica aos interessados a retificação do
exercício da audiência pública do PREGÃO PRESENCIAL N°
320/ADRJ/SBME/2010, cujo Aviso de Licitação foi publicado na
Seção 3, pag. 40 do DOU nº 240 de 16/12/2010. Onde se lê: 2010,
leia-se: 2011. Demais dados inalterados. A Errata Nº 001/ADRJ-
4/2010 foi disponibilizada no seguinte endereço: http://licitacao.in-
fraero.gov.br/portal_licitacao . Informações na Coordenação de Li-
citações - Tel.: (0xx21)3814-7195.
PREGÃO PRESENCIAL N o- 319/ADRJ/SBME/2010
A INFRAERO comunica aos interessados a retificação do
exercício da audiência pública do PREGÃO PRESENCIAL N°
319/ADRJ/SBME/2010, cujo Aviso de Licitação foi publicado na
Seção 3, pag. 40 do DOU nº 240 de 16/12/2010 e na pag. 5 dos
classificados do Jornal O Dia do dia 16/12/2010. Onde se lê: 2010
leia-se: 2011. Demais dados inalterados. A Errata Nº 001/ADRJ-
4/2010 foi disponibilizada no seguinte endereço: http://licitacao.in-
fraero.gov.br/portal_licitacao . Informações na Coordenação de Li-
citações - Tel.: (0xx21)3814-7195.
CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS
Coordenador de Licitações
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500031
3 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE
AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS
TANCREDO NEVES
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo n° 0001-PS/2010/0058, Primeiro Aditamento ao Ter-
mo de Contrato n.º 0040-PS/2010/0058 - Contratante: Empresa Bra-
sileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência:
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins/MG. Represen-
tantes da Contratante: Mário Jorge Fernandes de Oliveira - Supe-
rintendente da SRSE e Luiz Antônio Rodrigues Enéas - Gerente de
Operações Segurança e Manutenção da SRSE. Contratada: Perinatal
Serviços Médicos Ltda - EPP. Representante da Contratada: Marcelo
Abdulklech Santos - Representante Legal. Objeto: Acréscimo da mão
de obra de 07 (sete) Médicos para os serviços de Atendimento Mé-
dico de Emergência no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, no
período de 01/01/2011 a 31/03/2011. O valor global acumulado do
contrato passará de R$ 1.226.964,42 (um milhão duzentos e vinte e
seis mil novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois cen-
tavos) para R$ 1.313.231,45 (um milhão trezentos e treze mil du-
zentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos). Valor a ser
pago no exercício 2011: R$ 972.844,28 (novecentos e setenta e dois
mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos).
Término do prazo de vigência contratual: 19/09/2011. Fundamento
Legal: Parágrafo 1°, do Art. 65, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de
1993. Código Orçamentário: 058.311.05.013-2/20.128-5. Data de As-
sinatura: 31/12/2010.
Termo Aditivo n° 0002-PS/2010/0058, Segundo Aditamento ao Ter-
mo de Contrato n.º 0010-PS/2009/0058 - Contratante: Empresa Bra-
sileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência:
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins/MG. Represen-
tantes da Contratante: Mário Jorge Fernandes de Oliveira - Supe-
rintendente da SRSE e Marcus Vinicius Brum Nolasco de Carvalho -
Coordenador de Segurança e Saúde no Trabalho da SRSE. Con-
E
tratada: Keila Simone Frade Marques. Objeto: Repactuação dos va-
lores contratuais, passando o valor mensal do contrato de R$ 2.083,00
R
(dois mil e oitenta e três reais) para R$ 2.181,00 (dois mil cento e
P
oitenta e um reais). O valor global acumulado do contrato passará de
IM
R$ 49.992,00 (quarenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais)
para R$ 51.037,84 (cinqüenta e um mil trinta e sete reais e oitenta e
quatro centavos). Valor a ser pago no exercício 2011: R$ 12.507,28
(doze mil quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos). Término do
prazo de vigência contratual: 21/06/2011. Fundamento Legal: Alínea
"d", do Inciso II, do Art. 65, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993.
Código Orçamentário: 058.311.03.028-1/20.171-8. Data de Assina-
tura: 31/12/2010.
Termo Aditivo n° 0002-PS/2010/0058, Segundo Aditamento ao Ter-
mo de Contrato n.º 0005-PS/2010/0058 - Contratante: Empresa Bra-
sileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência:
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins/MG. Represen-
tantes da Contratante: Mário Jorge Fernandes de Oliveira - Supe-
rintendente da SRSE e Wagner Antônio Soares - Coordenador de
Marketing, Comunicação Social e Imprensa da SRSE. Contratada:
Seter Serviços e Terceirização de Mão de Obra Ltda. Representantes
da Contratada: Tânia Maria Chagas - Representante Legal. Objeto:
Acréscimo da mão de obra de 02 (dois) Atendentes no Balcão de
Informações do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, no período
de 01/01/2011 a 31/03/2011. O valor global acumulado do contrato
passará de R$ 504.040,64 (quinhentos e quatro mil e quarenta reais e
sessenta e quatro centavos) para R$ 522.457,63 (quinhentos e vinte e
dois mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e três cen-
tavos). Valor a ser pago no exercício 2011: R$ 155.608,81 (cento e
cinqüenta e cinco mil seiscentos e oito reais e oitenta e um centavos).
Término do prazo de vigência contratual: 11/04/2011. Fundamento
Legal: Parágrafo 1°, do Art. 65, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de
1993. Código Orçamentário: 058.311.05.042-7/20.114-9. Data de As-
sinatura: 31/12/2010.
Termo Aditivo n° 0004-PA/2010/0058, Quarto Aditamento ao Termo
de Contrato n.º 0006-PA/2009/0058 - Contratante: Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Dependência: Ae-
roporto Internacional Tancredo Neves - Confins/MG. Representantes
da Contratante: Mário Jorge Fernandes de Oliveira - Superintendente
da SRSE e Luiz Antônio Rodrigues Enéas - Gerente de Operações,
Segurança e Manutenção da SRSE. Contratada: Top Lyne Serviços
Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. Representantes da Contratada:
Natanael Galhardo Gomes - Representante Legal. Objeto: Acréscimo
da mão de obra de 03 (três) Supervisores e 18 (dezoito) Agentes de
Proteção para os serviços de Inspeção de Passageiros no Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, no período de 01/01/2011 a
31/03/2011. O valor global acumulado do contrato passará de R$
9.671.850,33 (nove milhões seiscentos e setenta e um mil oitocentos
e cinqüenta reais e trinta e três centavos) para R$ 9.918.792,43 (nove
milhões novecentos e dezoito mil setecentos e noventa e dois reais e
quarenta e três centavos). Valor a ser pago no exercício 2011: R$
2.983.659,82 (dois milhões novecentos e oitenta e três mil seiscentos
e cinqüenta e nove reais e oitenta e dois centavos). Término do prazo
de vigência contratual: 19/07/2011. Fundamento Legal: Parágrafo 1°,
do Art. 65, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Código Or-
çamentário: 058.311.05.036-9/20.128-5. Data de Assinatura:
31/12/2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
31
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 179/ADSE-3/SRSE/2010
A INFRAERO comunica aos interessados que houve alte-
ração no item 10 do edital do Pregão Eletrônico nº 179/ADSE-
3/SRSE/2010 publicado no Diário Oficial da União - DOU de
22/12/2010, Seção 3, pág. 61. A alteração poderá ser obtida a partir
da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos:
http://www.infraero.gov.br ou http://licitacoes-e.com.br. Informações:
Coordenação de Licitações - Tel.: (31) 3689-2298 ou Fax.: (31) 3689-
2297.
FLAVIANA ABREU DE PAULA
Coordenador de Licitações
Em exercício
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Termo de Contrato n.º 02.2010.013.0050 Cedente:
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência:
Aeroporto Int. Salgado Filho - Porto Alegre - PR. Representantes:
L
Carlos Alberto da Silva Souza - Superintendente Regional e Edgar
Gonzalez -Gerente Regional Comercial e de Logística de Carga. Con-
A
cessionário: ADELAIDE GOMES DA ROSA. Representante: Ro-
N
berto Preter - Procurador. Objeto: Concessão de uso de área destinada
à exploração de Lanchonete/Café no Aeroporto Internacional Salgado
O
Filho. Prazo: 84 meses. Valor Global: R$ 4.053.000,00. Fundamento
I
Legal: Pregão Presencial 240/ADSU-4/SBPA/2010. Data da assina-
C
tura: 21/12/2010.
NA
Espécie: Termo de Contrato n.º 02.2010.117.0012 Cedente: Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto
Int. Salgado Filho - Porto Alegre - PR. Representantes: Carlos Al-
A
berto da Silva Souza - Superintendente Regional e Edgar Gonzalez -
S
Gerente Regional Comercial e de Logística de Carga. Concessionário:
ADELAIDE GOMES DA ROSA. Representante: Roberto Preter -
N
Procurador. Objeto: Concessão de uso de área destinada à exploração
de Lanchonete/Café no Aeroporto Diomício Freitas. Prazo: 84 meses.
Valor Global: R$ 147.000,00. Fundamento Legal: Pregão Presencial
240/ADSU-4/SBPA/2010. Data da assinatura: 21/12/2010.
Espécie: Termo de Contrato n.º 02.2010.009.0027 Cedente: Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto
Int. de Foz do Iguaçu/ Cataratas - Foz do Iguaçu - PR. Repre-
sentantes: Carlos Alberto da Silva Souza - Superintendente Regional
e Edgar Gonzalez - Gerente Regional Comercial e de Logística de
Carga. Concessionário: INEVALDO JT DOS SANTOS. Represen-
tante: Inevaldo José Tatsch dos Santos - Proprietário. Objeto: Con-
cessão de área para exploração de produtos artesanais, alimentos,
bebidas e camisetas. Prazo: 60 meses. Início: 20 de dezembro de
2010. Término: 19 de dezembro de 2015. Valor Global: R$
150.000,00. Fundamento Legal: PP 210/ADSU-4/SBFI/2010. Data da
assinatura: 16 de dezembro de 2010.
EXTRATOS DE DISTRATOS
Espécie: Termo de Distrato n.º 60/V/10/0013. Concedente: Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto
Int. Salgado Filho-RS. Representantes: Carlos Alberto da Silva Souza
- Superintendente Regional e Edgar Gonzalez - Gerente Regional
Comercial e Logística de Carga. Concessionário: Techmídia Publi-
cidade e Comunicação S/A. Representante: Ricardo Wagner Lopes
Barbosa. Objeto: distrato ao contrato nº 02.2009.013.0027, a partir de
09 de novembro de 2010. Data da assinatura: 09 de novembro de
2010.
Espécie:Termo de Distrato n.º 61/V/10/0013. Concedente: Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto
Int. Salgado Filho-RS. Representantes: Carlos Alberto da Silva Souza
- Superintendente Regional e Edgar Gonzalez - Gerente Regional
Comercial e Logística de Carga. Concessionário: Techmídia Publi-
cidade e Comunicação S/A. Representante: Ricardo Wagner Lopes
Barbosa. Objeto: distrato ao contrato nº 02.2009.013.0028, a partir de
09 de novembro de 2010. Data da assinatura: 09 de novembro de
2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo n.º 004/V/10/0013. Concedente: Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto
Int. Salgado Filho - Porto Alegre - RS. Representantes: Carlos Al-
berto da Silva Souza - Superintendente Regional e Edgar Gonzalez -
Gerente Regional Comercial e de Logística de Cargas. Concessio-
nário: R&C Empreendimentos Alimentícios Ltda. Representante: An-
tonio José da Camara Olim - Sócio Diretor. Objeto: primeiro adi-
tamento ao TC 02.2009.013.0001, para alterar a área. Fundamento
Legal: Art. 58, I, C/C Art. 65, I, alínea "a" da Lei 8666/93. Data da
assinatura: 17 de dezembro de 2010.
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo IL Nº 021/ADSU-4/SRSU/2010 - Objeto: Contratação de
empresa para fornecimento de partes e peças visando o restabele-
cimento de 03 (três) Scanners de Inspeção de Bagagens por Raios-X
da marca Nuctech modelo CBX 6550B, para o SBPA, o SBFL e o
SBNF. Contratado: VMI Sistemas de Segurança Ltda. Valor global
estimado: R$ 89.737,00 (oitenta e nove mil e setecentos e trinta e sete
reais). Fundamento Legal: Inciso I do Art. 25 da Lei 8666/93. Au-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 32 ISSN 1677-7069
torização em: 13/12/2010 - EDUARDO RENATO LUDWIG - Ge-
rente Regional de Operações, Segurança e Manutenção. Ratificação
em: 13/12/2010 - CARLOS ALBERTO DA SILVA SOUZA - Su-
perintendente Regional do Sul.
Processo IL Nº 024/ADSU-4/SBFL/2010 - Objeto: Contratação de
empresa para fornecimento de peças visando o restabelecimento do
Equipamento Detector de Traços Explosivos, nº de série 50341, do
Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis/SC. Contra-
tado: EBCO SYSTEMS Ltda. Valor global estimado: R$ 25.045,00
(vinte e cinco mil e quarenta e cinco reais). Fundamento Legal: Inciso
I do Art. 25 da Lei 8666/93. Autorização em: 13/12/2010 - EDUAR-
DO RENATO LUDWIG - Gerente Regional de Operações, Segurança
e Manutenção. Ratificação em: 13/12/2010 - CARLOS ALBERTO
DA SILVA SOUZA - Superintendente Regional do Sul.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO CENTRO-OESTE
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 02.2010.002.0044
CO
CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
- INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Brasília
ME
- DF - Presidente Juscelino Kubitschek. REPRESENTANTES: Ru-
biana da Silva Martins - Gerente Comercial e Logística de Carga e
RC
Wliceia Barbosa Lopes Lourenço - Coordenadora de Desenvolvi-
mento Mercadológico. CONCESSIONÁRIO: CONFIDENCE COR-
RETORA DE CAMBIO S/A. REPRESENTANTE: Artur Augusto
IA
Schutte - Diretor. OBJETO: Concessão de uso de 01 (uma) área,
medindo 10,00 M² (dez metros quadrados), localizada no piso de
LIZ
Desembarque - Área nº 06, do Aeroporto Internacional de Brasília -
Presidente Juscelino Kubitschek, em Brasília-DF, destinada, única e
exclusivamente, para operar câmbio. VALOR GLOBAL: R$
AÇ
6.600.000,00(seis milhões e seiscentos mil reais). VIGÊNCIA: 60
(sessenta) meses. Pregão Presencial nº 049/ADCO-4/SRCO/2010.
DATA DA ASSINATURA: 29/12/2010.
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 02.2010.017.0004
CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
- INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Campo
Grande - MS. REPRESENTANTES: Rubiana da Silva Martins -
Gerente Comercial e Logística de Carga e Wliceia Barbosa Lopes
Lourenço - Coordenadora de Desenvolvimento Mercadológico. CON-
CESSIONÁRIO: BE SAFE SERVIÇOS LITDA. REPRESENTAN-
TE: Ronaldo Adriano Barbosa - Sócio Administrador. OBJETO: Con-
cessão de uso de 01 (uma) área, medindo 1,50 M² (um metro e
cinqüenta decímetros quadrados), área nº 19, localizada no saguão de
check-in, no Aeroporto Internacional de Campo Grande, em Campo
Grande - MS, destinada a instalação e exploração comercial da ati-
vidade de proteção de bagagem. VALOR GLOBAL: R$ 105.000,00
(cento e cinco mil reais). VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses. Pregão
Presencial nº 085/ADCO-4/SBCG/2010. DATA DA ASSINATURA:
24/12/2010.
Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro - Concedente: CAPES CNPJ: 00.889.834/0001-08 - Objetivo: Concessão de Auxílio Financeiro a Pesquisadores, - Signatários - pela CAPES: Emídio
Cantídio de Oliveira Filho - Diretor de Programas e Bolsas no País- pelo beneficiário (a).
Beneficiário (a)
JOSE MANOEL CARVALHO DE MELLO
JOSE GALVAO ALVES
LUIS PAULO BARBOUR SCOTT
CPF
041375827-34
369973827-20
064165708-07
Processo
23038.009209/2010-97
23038.005805/2010-06
23038.009227/2010-79
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Processo: 23038.001358/2010-16. Convênio: PIBID-122/2010. Con-
cedente: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. CNPJ: 00889834/0001-08 e Convenente:
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS. CNPJ:
14.045.546/0001-73. OBJETO: Apoio ao desenvolvimento de ações
do projeto: "Formação Docente na UEFS e a integração com a Edu-
cação Básica". Fundamento legal: Portaria Interministerial Nº
127/2008. Valor R$ 150.000,00 (Concedente R$ 148.500,00 - Con-
trapartida R$ 1.500,00). 2010NE010419. Natureza da Despesa:
33.30.41. Data da assinatura: 29/12/2010. Vigência: 24 meses a contar
da data de assinatura. Signatário pela CAPES: Jorge Almeida Gui-
marães - Presidente da Capes e pela IES: José Carlos Barreto de
Santana - Reitor.
Processo: 23038.001692/2010-61. Convênio: PIBID-128/2010. Con-
cedente: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. CNPJ: 00889834/0001-08 e Convenente:
Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS.
CNPJ: 86.891.363/0001-80. OBJETO: Apoio ao desenvolvimento de
ações do projeto: "Iniciação a docência: fortalecendo compromisso
entre universidade e escolas de educação básica". Fundamento legal:
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500032
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 7/10(IV)/0017
(TC Nº 02.2006.017.0031)
CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
- INFRAERO. DEPENDÊNCIA: Aeroporto Internacional de Campo
Grande - MS. REPRESENTANTES: Rubiana da Silva Martins, Ge-
rente Comercial e Logística de Carga e Wliceia Barbosa Lopes Lou-
renço, Coordenadora de Desenvolvimento Mercadológico. CONCES-
SIONÁRIO: YVELISIS MARIA CASTELLI DE MACEDO - ME.
CNPJ: 08.227.619/0001-45. REPRESENTANTES: Yvelisis Maria
Castelli de Macedo - proprietária. OBJETO: 1.1 - Remanejamento do
concessionário pelo motivo de desobstrução do Terminal para melhor
fluxo de de passageiros. 1.2 - A nova área está localizada no Terminal
de Passageiros, denominada área nº 24 (vinte e quatro) com 11,60 m²
(onze vírgula sessenta metros quadrados). 1.3 - Permanecem em ple-
no vigor as demais cláusulas do Termo de Contrato nº
02.2006.017.0031. Fundamento Legal: Art. 65, Inciso II, alínea "d"
da Lei nº 8.666/93 c/c Art. 119, Inciso II, alínea "d", do Regulamento
de Licitações e Contratos da INFRAERO PUBLICADO NO D.O.U.
no dia 29/06/2009. DATA DA ASSINATURA: 27/12/2010.
SECRETARIA DE PESSOAL, ENSINO
E COOPERAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de manutenção
corretiva e evolutiva de licenças de uso de software Microstrategy,
treinamento no uso do software, e consultoria in locosob demanda.
Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 05/01/2011 de 09h30 às
11h30 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios
Bloco "Q" 2º andar sala 231 Plano Piloto - BRASILIA - DF . Entrega
das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h30 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br
ÃO
JOSÉ DIAS DOS SANTOS
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 110404-00001-2010NE900061
PR
PREGÃO Nº 2/2011
OI
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em portas de vidro temperado, com aplicações
BID
de peças, inclusive ferragens e demais acessórios. Total de Itens
Licitados: 00008 . Edital: 05/01/2011 de 09h30 às 11h30 e de 14h às
17h30 . ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios, Bloco "Q", sala
A
231 Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 17/01/2011 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br
PO
ERIKA TAVARES AGUIRRES
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 110404-00001-2010NE900061
DIRETORIA DE PROGRAMAS E BOLSAS NO PAÍS
EXTRATO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO À PESQUISA
Programa
PAEP 2363/2010
PAEP 1519/2010
PAEP 2364/2010
Valor R$
20.000,00
15.000,00
20.000,00
Portaria Interministerial Nº 127/2008. Valor R$ 180.000,00 (Con-
cedente R$ 178.200,00 - Contrapartida R$ 1.800,00). 2010NE010441.
Natureza da Despesa: 33.30.41. Data da assinatura: 29/12/2010. Vi-
gência: 24 meses a contar da data de assinatura. Signatário pela
CAPES: Jorge Almeida Guimarães - Presidente da Capes e pela IES:
Gilberto José de Arruda - Reitor.
Processo: 23038.001354/2010-20. Convênio: PIBID-120/2010. Con-
cedente: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. CNPJ: 00889834/0001-08 e Convenente:
Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. CNPJ:
78.680.337/0001-84. OBJETO: Apoio ao desenvolvimento de ações
do projeto: "VIVENCIANDO A ESCOLA: INCENTIVO À PRÁ-
TICA DOCENTE". Fundamento legal: Portaria Interministerial Nº
127/2008. Valor R$ 135.000,00 (Concedente R$ 133.650,00 - Con-
trapartida R$ 1.350,00). 2010NE010422. Natureza da Despesa:
33.30.41. Data da assinatura: 29/12/2010. Vigência: 24 meses a contar
da data de assinatura. Signatário pela CAPES: Jorge Almeida Gui-
marães - Presidente da Capes e pela IES: Alcibíades Luiz Orlando -
Reitor.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
.
Ministério da Educação
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 38/2010. Nº Processo: 23062001009/10-08.
Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLO-
GICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 04694312000101.
Contratado : UNIAO BRASIL INFORMATICA E -PROJETOS PA-
RA CONSTRUCOES LT. Objeto: Prorrogação do contrato inicial por
mais 30 (trinta) dias. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência:
26/12/2010 a 25/01/2011. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153015-15245-2011NE900001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 61/2006. Nº Processo: 23062000008/06-15.
Contratante: CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO -TECNOLO-
GICA DE MINAS GERAIS. CNPJ Contratado: 05449571000121.
Contratado : TERMS ENGENHARIA DE MANUTENCAO -LTDA.
Objeto: Prorrogação do contrato inicial por mais 12 (doze) meses e
manutenção do valor mensal pago a empresa contratada. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 Vigência: 29/12/2010 a 28/12/2011. Valor Total:
R$22.455,00. Fonte: 112000000 - 2010NE902452. Data de Assina-
tura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153015-15245-2011NE900001
COLÉGIO PEDRO II
EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2010
Nº Processo: 23040004530201096. Contratante: COLEGIO PEDRO
II -CNPJ Contratado: 01815999000190. Contratado : TORRES EN-
GENHARIA E CONSULTORIA -LTDA. Objeto: Serviços de en-
genharia elétrica visando ampliação da carga elétrica do Complexo de
Realengo do Colégio Pedro II. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e
suas alterações. Vigência: 10/12/2010 a 08/05/2011. Valor Total:
R$463.629,73. Fonte: 112000000 - 2010NE900930. Data de Assi-
natura: 10/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153167-15201-2010NE900039
COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO
DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 73/2010(*)
Objeto: Seleção de candidaturas ao Programa de Apoio à participação
em eventos no Exterior - PAEX
Período: de 02 de janeiro de 2011 a 02 de janeiro de 2012
O edital completo encontra-se disponível na página eletrô-
nica da CAPES: www.capes.gov.br.
JORGE ALMEIDA GUIMARÃES
Presidente da Coordenação
RT
(*) Republicado por ter saído, no DOU nº 1, de 3-1-2010, Seção 3,
página 19, com incorreção no original.
ER
CE
IRO
Vigência
S
De:09/12/2010A:09/06/2011
De:04/10/2010A:04/04/2011
De:09/12/2010A:09/06/2011
Nota de Empenho
2010NE012283
2010NE008165
2010NE012286
Processo: 23038.001370/2010-12. Convênio: PIBID-131/2010. Con-
cedente: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. CNPJ: 00889834/0001-08 e Convenente:
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES. CNPJ:
22.675.359/0001-00. OBJETO: Apoio ao desenvolvimento de ações
do projeto: "Programa Institucional de Incentivo e Apoio à Docência
- PIBID". Fundamento legal: Portaria Interministerial Nº 127/2008.
Valor R$ 240.000,00 (Concedente R$ 237.600,00 - Contrapartida R$
2.400,00). 2010NE010435. Natureza da Despesa: 33.30.41. Data da
assinatura: 29/12/2010. Vigência: 24 meses a contar da data de as-
sinatura. Signatário pela CAPES: Jorge Almeida Guimarães - Pre-
sidente da Capes e pela IES: Paulo César Gonçalves de Almeida -
Reitor.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 55/2007. Nº Processo: 23105.028228/2010.
Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS-
CNPJ Contratado: 03559602000171. Contratado : A. M. MEDINA -
ME -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
mais 12 (doze) meses nas mesmas condições anteriormente esta-
belecidas. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 18/12/2010 a
17/12/2011. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo Nº 00005/2010 ao Convênio Nº 00006/2006.
Nº Processo: 009637/2006. Convenentes: Concedente : FUNDACAO
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM, Unidade Gestora: 154039,
Gestão: 15256. Convenente : FUNDACAO DE APOIO INSTITU-
CIONAL RIO SOLIMOES, CNPJ nº 02.806.229/0001-43. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do Convênio original por mais 12
(doze) meses nas mesmas condições anteriormente estabelecidas.. Vi-
gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 09/12/2010.
Signatários: Concedente : MARCIA PERALES MENDES SILVA,
CPF nº 214.861.902-00, Convenente : ALMIR LIBERATO DA SIL-
VA, CPF nº 034.255.092-68.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2010 ao Convênio Nº 00017/2007. Nº
3 ISSN 1677-7069
Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2010 ao Convênio Nº 00019/2007.
Nº Processo: 23105.001391/2007. Convenentes: Concedente : FUN-
DACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM, Unidade Gestora:
154039, Gestão: 15256. Convenente : FUNDACAO DE APOIO INS-
TITUCIONAL RIO SOLIMOES, CNPJ nº 02.806.229/0001-43. Ob-
jeto: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio original por mais 12
(doze) meses nas mesmas condições anteriormente estabelecidas.. Vi-
gência: 31/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 09/12/2010.
Signatários: Concedente : MARCIA PERALES MENDES SILVA,
CPF nº 214.861.902-00, Convenente : ALMIR LIBERATO DA SIL-
VA, CPF nº 034.255.092-68.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2010 ao Convênio Nº 00020/2007.
Nº Processo: 23105.001404/2007. Convenentes: Concedente : FUN-
DACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM, Unidade Gestora:
154039, Gestão: 15256. Convenente : FUNDACAO DE APOIO INS-
TITUCIONAL RIO SOLIMOES, CNPJ nº 02.806.229/0001-43. Ob-
jeto: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio original por mais 12
33
Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2010 ao Convênio Nº 00033/2007.
Nº Processo: 23105.001950/2007. Convenentes: Concedente : FUN-
DACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM, Unidade Gestora:
154039, Gestão: 15256. Convenente : FUNDACAO DE APOIO INS-
TITUCIONAL RIO SOLIMOES, CNPJ nº 02.806.229/0001-43. Ob-
jeto: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio original por mais 12
(doze) meses, nas mesmas condições anteriormente estabelecidas..
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 09/12/2010.
Signatários: Concedente : MARCIA PERALES MENDES SILVA,
CPF nº 214.861.902-00, Convenente : ALMIR LIBERATO DA SIL-
VA, CPF nº 034.255.092-68.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2010 ao Convênio Nº 00046/2007.
Nº Processo: 23105.002645/2007. Convenentes: Concedente : FUN-
DACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM, Unidade Gestora:
154039, Gestão: 15256. Convenente : FUNDACAO DE APOIO INS-
TITUCIONAL RIO SOLIMOES, CNPJ nº 02.806.229/0001-43. Ob-
jeto: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio original por mais 12
(doze) meses nas mesmas condições anteriormente estabelecidas.. Vi-
gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 09/12/2010.
Signatários: Concedente : MARCIA PERALES MENDES SILVA,

L
Processo: 23105.001379/2007. Convenentes: Concedente : FUNDACAO (doze) meses nas mesmas condições anteriormente estabelecidas.. Vi- CPF nº 214.861.902-00, Convenente : ALMIR LIBERATO DA SIL-
VA, CPF nº 034.255.092-68.

A
UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM, Unidade Gestora: 154039,
Gestão: 15256. Convenente : FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIO- gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 09/12/2010.

N
NAL RIO SOLIMOES, CNPJ nº 02.806.229/0001-43. Objeto: Prorrogar Signatários: Concedente : MARCIA PERALES MENDES SILVA, (SICONV - 04/01/2011)
o prazo de vigência do Convênio original por mais 12 (doze) meses nas CPF nº 214.861.902-00, Convenente : ALMIR LIBERATO DA SIL-
mesmas condições anteriormente estabelecidas.. Vigência: 12/12/2010 a
11/12/2011. Data de Assinatura: 09/12/2010. Signatários: Concedente :
MARCIA PERALES MENDES SILVA, CPF nº 214.861.902-00, Con-
VA, CPF nº 034.255.092-68.

I O
PRÓ-REITORA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

C
EXTRATO DE CONVÊNIO

NA
venente : ALMIR LIBERATO DA SILVA, CPF nº 034.255.092-68. (SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio nº 044/2010 celebrado entre a FUNDAÇÃO UNI-
(SICONV - 04/01/2011) Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2010 ao Convênio Nº 00025/2007. VERSIDADE DO AMAZONAS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

A
Nº Processo: 23105.001752/2007. Convenentes: Concedente : FUN- 04.378.626/0001-97 e a PURAS DO BRASIL SOCIEDADE ANÔ-

S
Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2010 ao Convênio Nº 00018/2007. DACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM, Unidade Gestora: NIMA, inscrita no CNPJ/MF sob o número 87.001.335/0001-02. Ob-
Nº Processo: 23105.001381/2007. Convenentes: Concedente : FUN- 154039, Gestão: 15256. Convenente : FUNDACAO DE APOIO INS- jetivo: Proporcionar estágio curricular aos alunos da área da saúde

N
DACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM, Unidade Gestora: regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFAM e que

E
154039, Gestão: 15256. Convenente : FUNDACAO DE APOIO INS- TITUCIONAL RIO SOLIMOES, CNPJ nº 02.806.229/0001-43. Ob-
venham freqüentado efetivamente o curso de Nutrição, visando o

R
TITUCIONAL RIO SOLIMOES, CNPJ nº 02.806.229/0001-43. Ob- jeto: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio original por mais 12 desenvolvimento de habilidades técnico-científicas e a complemen-

P
jeto: Prorrogar o prazo de vigência do Convênio original por mais 12 (doze) meses nas mesmas condições anteriormente estabelecidas.. Vi- tação do ensino e da aprendizagem, constituindo-se em instrumento
(doze) meses nas mesmas condições anteriormente estabelecidas.. Vi- gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 09/12/2010. de integração em termos de treinamento prático e técnico, cultural,

IM
gência: 31/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 09/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA PERALES MENDES SILVA, científico e social conforme o Projeto Pedagógico de cada Curso;
Signatários: Concedente : MARCIA PERALES MENDES SILVA, CPF nº 214.861.902-00, Convenente : ALMIR LIBERATO DA SIL- Vigência: 05 (cinco) anos, a contar de sua assinatura. Assinatura:
CPF nº 214.861.902-00, Convenente : ALMIR LIBERATO DA SIL- 29/10/2010. Assinado por Rosana Cristina Pereira Parente, Pró-Rei-

A
VA, CPF nº 034.255.092-68. VA, CPF nº 034.255.092-68.
tora de Ensino de Graduação da Universidade Federal do Amazonas

D
e Rosângela Fátima Albertoni, Representante da Puras do Brasil So-
(SICONV - 04/01/2011) (SICONV - 04/01/2011) ciedade Anônima.

T E FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

A N SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

N
EXTRATO DO EDITAL N o- 652, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2010

S S I CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA NO CARGO DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO SUPERIOR

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA/FUB nos termos do Edital de Condições Gerais, publicado no DOU n. 23, de 3/2/2010, seção 3, página 34, e Edital Resumo n. 203/2010, de 24/05/2010,

E A
torna público a Composição da Banca Examinadora, a Aceitação das Inscrições e o Cronograma das Provas referentes ao concurso público para as classes de Professor Adjunto e de Professor Assistente (cadastro de
reserva), na área de Sistemas Propulsivos.

D
1. Banca Examinadora: Presidente: Alessandro Borges Souza Oliveira (FGA/UnB); Membros Efetivos: Gilberto Marrega Sandonato (INPE) e Paolo Gessini (FGA/UnB); Membros Suplentes: Armando Caldeira
Pires (FT/UnB), Manuel Nascimento Dias Barcelos Júnior (FGA/UnB) e Taygoara Felamingo de Oliveira (FGA/UnB).

A R
2. Inscrições Acatadas (número de inscrição e nome em ordem alfabética):
a) Para a Classe de Professor Adjunto: 10011834 - Fábio Alfaia da Cunha.

P L
b) Para a Classe de Professor Assistente (Cadastro de Reserva): 10012056 - Artur Elias de Morais Bertoldi / 10012005 - Franco de Salles Porto / 10011755 - Ricardo Amaral Contaifer.
3. Cronograma de Provas:

M
a) Para a Classe de Professor Adjunto:

E
EX
DATA EVENTO HORÁRIO LOCAL
20/01/11 1. Entrega Dos Títulos Para a Prova De Títulos; 8h Faculdade Gama - FGA, Campus Universitário Gama, Setor Central, Gama - DF, 70405 - 610.
Sala de Reuniões da Secretaria.
2. Sorteio do Objeto de Avaliação da Prova Didática e Prova Oral Para Defesa de 9h
Conhecimentos.
21/01/11 1. Prova Didática. 9h

b) Para a Classe de Professor Assistente (Cadastro de Reserva):

DATA EVENTO HORÁRIO LOCAL

20/01/11 1. Entrega dos Títulos para a Prova de Títulos; Faculdade Gama - FGA, Campus Universitário Gama, Setor Central,
Gama - DF, 70405 - 610. Sala de Reuniões da Secretaria.
2. Sorteio da ordem de apresentação da Prova Oral para Defesa de Conhecimentos e da Prova Didática; 8h
3. Prova Escrita de Conhecimentos; 9h
4. Sorteio do Objeto de Avaliação da Prova Didática, nos respectivos horários dos candidatos; 14h
5. Prova Oral para Defesa de Conhecimentos, nos respectivos horários dos candidatos.
21/01/11 1. Prova Didática, nos respectivos horários dos candidatos. 14h

4. Recomenda-se que o candidato se apresente no local designado para a realização das provas com antecedência do horário estabelecido portando o documento de identidade original.
5. Será desclassificado do concurso o candidato que não comparecer no horário estabelecido ou sorteado para qualquer um dos eventos.
6. Os Títulos a serem entregues para a Prova de Títulos deverão ser organizados seguindo as instruções contidas no Edital de Condições Gerais.
7. A Prova Escrita de Conhecimentos segue as instruções contidas no Edital de Condições Gerais.
8. As Provas Didática e Oral para Defesa de Conhecimentos serão abertas ao público, sendo defeso ao público arguir quaisquer dos candidatos.
9. As Provas Didática e Oral para Defesa de Conhecimentos serão gravadas em meio magnético ou eletrônico de voz.

GILCA RIBEIRO STARLING DINIZ

Secretária

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500033 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 34 ISSN 1677-7069
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CESSÃO DE USO
Cessão n. 01.2011 - Processo 23006.001369/2010-65. Cedente: Fun-
dação Universidade Federal do ABC - UFABC - CNPJ:
07.722.779/0001-06. Concessionário: Universidade Federal de São
Paulo - Campus São José dos Campos - CNPJ 60.453.032/0001-74.
Objeto: Cessão de uso de bens móveis, conforme relação de equi-
pamentos a seguir: Notebook Sony Vaio VGN C250 - Patrimônio
14.404, no valor de R$ 4.990,00 (quatro mil novecentos e noventa
reais); Desktop modelo Core Duo E6400 - monitor LCD 17" - Pa-
trimônio 14.811, no valor de R$ 5.264,27 (cinco mil e duzentos e
sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos); Notebook Apple Pro
MB9918BZ - Patrimônio 30.797, no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil
e oitocentos reais); Desktop Apple Dual Core MB419BZ - monitor
Imac 24" - Patrimônio 30.796, no valor de R$ 6.200,00 (seis mil e
duzentos reais); e Servidor Xeon Dual Core 2.66 GHz (03 nós) -
Patrimônio 14.810, no valor de R$ 39.978,72 (trinta e nove mil e
CO
novecentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos). Vigência
24 (vinte e quatro) meses. Data da assinatura: 24/11/2010. Assinam o
Termo de Cessão: Marcos Joel Rúbia, Pró-Reitor de Administração
ME
da UFABC, CPF 607.254.518-15 e Armando Zeferino Milioni, Di-
retor Acadêmico da UNIFESP Campus São José dos Campos, CPF
RC
019.318.488-58. Fundamento Legal: inciso III, Artigo 3º do Decreto
n. 99.658, de 30 de outubro de 1990.
IA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
LIZ
EXTRATO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 65/2010
AÇ
PROCESSO: 23006.001630/2010-27 - ESPÉCIE: Convênio de Co-
operação celebrado entre a Fundação Universidade Federal do ABC -
UFABC - CNPJ 07.722.779/0001-06 e a empresa Qualitas Engenharia
Ltda. - CNPJ 70.978.572/0001-25 - OBJETO: Convênio de Coo-
peração para operacionalização de estágio de estudante. - VIGÊN-
CIA: O presente termo terá sua vigência contada a partir de sua
assinatura, por doze meses, prorrogáveis por iguais e sucessivos pe-
ríodos, até o limite de sessenta meses. - DATA DA ASSINATURA:
01/12/2010- SIGNATÁRIOS: Pela Fundação Universidade Federal do
ABC - Pró-Reitora de Graduação em Substituição Profª Dra Denise
Consonni - CPF 020.089.368-80 e pela empresa Qualitas Engenharia,
o Diretor, o Sr. Flávio Gottardo de Oliveira - RG 4.666.474-9 -
SSP/SP, CPF 740.496.158-00.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 64/2010
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 002/2010 PA-
RA AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES (VALE TRANSPOR-
TE), QUE ENTRE SI FAZEM A UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ACRE E O SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
COLETIVOS DO ESTADO DO ACRE. EM CONFORMIDADE
COM A LEI Nº 8.666/93 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
23107.018603/2009-11.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do
Contrato nº 002/2010 de aquisição de vale transporte (passes es-
colares), para atender necessidades dos alunos integrantes do Plano
Nacional de Assistência ao Estudante - PNAES do Município de Rio
Branco - Acre, conforme consta do Contrato original, por mais 12
(doze) meses, contar de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2011.
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar de12 (doze) meses, contar de 01 de janeiro a 31 de dezembro
de 2011.
AUTORIZAÇÃO: Processo: 23107.020615/2010-40
DATA DE ASSINATURA: Rio Branco-Ac, 17 de dezembro de
2010.
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 94/2010
Comunicamos o adiamento da licitação supra citada , pu-
blicada no D.O. de 30/12/2010,Entrega das Propostas: a partir de
30/12/2010, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 12/01/2011, às 11h30 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de Editoração de Livro, conforme especificaçoes
nos Anexos deste Edital.
FRANCISCO ROMULO DE MENEZES CARVALHO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 154044-15261-2010NE900073
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500034
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2010
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 14/12/2010 . OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Aquisição de Material de Consumo (Apontador, Baralho, Bar-
bante e outros), para o Curso de Educação Física da Universidade
Federal do Acre, conforme especificação no Anexo I - Termo de
Referência, deste Edital. Novo Edital: 05/01/2011 das 08h00 às 12h00
e d13h00 às 17h00 . Endereço: Campus Universitario, BR-364, Km
04, Sala 19, Bloco da Reitoria Distrito Industrial - RIO BRANCO -
AC Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/01/2011, às
11h30 no site www.comprasnet.gov.br.
FRANCISCO ROMULO DE MENEZES CARVALHO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 154044-15261-2010NE900073
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2010
Nº Processo: 23103003718201085. Contratante: FUNDACAO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE -CIENCIAS DA SAUDE DE P. CNPJ
Contratado: 08571673000103. Contratado : PORTOTEC CONSTRU-
TORA LTDA -Objeto: Prestação de serviços de engenharia para exe-
cução de serviços de substituição de piso da biblioteca, cafeteria,
capela, sala de exposições, circulações e sanitários da UFCSPA. Fun-
damento Legal: Lei Federal n¨8.666/93. Vigência: 03/01/2011 a
03/03/2011. Valor Total: R$129.566,54. Fonte: 112000000 -
2010NE901266 Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154032-15270-2011NE900001
ÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DA GRANDE DOURADOS
PR
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
OI
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2010
BID
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 24/12/2010 . OBJETO : PREGAO ELETRO-
NICO Aquisição de Filtros para Ar Condicionado. Novo Edital:
A
05/01/2011 das 09h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00 . Endereço:
Avenida José Roberto Teixeira, nº118 Jardim Flórida I - DOURADOS
PO
- MS Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/01/2011, às
15h00 no site www.comprasnet.gov.br.
WEDSON DESIDÉRIO FERNANDES
Diretor-Geral
(SIDEC - 04/01/2011) 150248-26350-2011NE900151
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
CONCORRÊNCIA Nº 1/2010
A concorrência 01/2010 foi adjudicada e homologada a favor
da empresa POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT-
DA, CNPJ Nº 03.492.162/0001-82, pelo valor de R$ 16.604.816,82
(dezesseis milhõesseiscentos e quatro mil oitocentos e dezesseis reais
e oitenta e dois centavos).
(SIDEC - 04/01/2011) 150248-26350-2010NE900151
PREGÃO Nº 102/2010
Foram vencedoras neste certame: Rotal Hospitalar Ltda,
CNPJ Nº 00.086.231/0001-60, para o item 03 com valor total de R$
1.774,00, Exatech Indústria e Comércio Ltda, CNPJ Nº
01.072.992./0001-25, para os itens 07, 08, 09, 11 e 19 com valor total
de R$ 3.225,79, Vibel Comercial Ltda, CNPJ Nº 01.542.451/0001-13,
para o item 06 com valor total de R$ 9.600,00, Bueno & Michelino
Ltda, CNPJ Nº 02.581.922/0001-65, para os itens 14, 16 e 18 com
valor total de R$ 1.160,00, Divimed Hospitalar Ltda, CNPJ Nº
05.982.930/0001-01, para os itens 01, 04 e 05 com valortotal de R$
34.130,00, Wem Equipamentos Eletrônicos Ltda, CNPJ Nº
54.611.678/0001-30, para o item 02 com valor total de R$ 15.021,90,
Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos, CNPJ Nº
61.418.042/0001-31, para os itens 12, 13, 15 e 17 com valor total de
R$ 1.809,00, totalizando o valor global desta ata em R$ 66.720,69.
WEDSON DESIDÉRIO FERNANDES
Diretor-Geral
(SIDEC - 04/01/2011) 150248-26350-2010NE900151
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 6/2010. Nº Processo: 11283201003. Contra-
tante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARA-
NHAO. CNPJ Contratado: 07487058000150. Contratado : URBANA
EMPREENDIMENTOS E -ENGENHARIA LTDA.. Objeto: Serviços
Adicionais da Obra de Adaptações para Acessibilidade do Edifício
Sede do Centro de Ciências Sociais - CCSO. Fundamento Legal:
artigo 57, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, da Lei 8666/93.
Vigência: 04/02/2011 a 06/04/2011. Valor Total: R$198.557,29. Fon-
te: 112000000 - 2010NE903065. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154041-15258-2011NE900031
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 37/2009. Nº Processo: 11984201030. Contra-
tante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARA-
NHAO. CNPJ Contratado: 07878492000161. Contratado : SOLU-
CAO CONSTRUCOES LTDA -Objeto: Serviços Adicionais da Obra
de Construção de Auditórios sobre Biblioteca dos Centors de Ciências
Sociais-CCSO e Ciências Humanas-CCH.Fundamento Legal: artigo
57, parágrafo 1º, inciso I, parágrafo 2º, da Lei 8666/93. Vigência:
18/12/2010 a 18/04/2011. Valor Total: R$308.745,60. Fonte:
112000000 - 2010NE902246 Fonte: 112000000 - 2010NE902245.
Data de Assinatura: 12/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154041-15258-2011NE900031
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 62/2010. Nº Processo: 15042201029. Contra-
tante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARA-
NHAO. CNPJ Contratado: 11544951000148. Contratado : CONS-
TRUTORA PRIME LTDA -Objeto: Serviços Adicionais da Obra de
Construção de Guarita de Acesso ao Sá Viana. Fundamento Legal:
artigo 57, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, da Lei 8666/93.
Vigência: 16/03/2011 a 16/04/2011. Valor Total: R$7.370,70. Fonte:
680000000 - 2010NE903433 680000000. Data de Assinatura:
29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154041-15258-2011NE900031
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 72/2008. Nº Processo: 11547201012. Contra-
tante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARA-
NHAO. CNPJ Contratado: 04382238000180. Contratado : ITACOM
CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAObjeto: Serviços Adicionais
RT
da Obra de Reformae Ampliação do nexo do Departamento de Bio-
logia- CCBS. Fundamento Legal: artigo 57, parágrafo 1º,inciso I e
parágtafo 2º, da Lei 8666/93. Vigência: 01/12/2010 a 29/01/2011.
ER
Valor Total: R$173.793,37. Fonte: 100000000 - 2010NE902134. Data
de Assinatura: 30/11/2010.
CE
(SICON - 04/01/2011) 154041-15258-2011NE900031
IRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 75/2008. Nº Processo: 5291201002. Contra-
S
tante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MARA-
NHAO. CNPJ Contratado: 07487058000150. Contratado : URBANA
EMPREENDIMENTOS E -ENGENHARIA LTDA.. Objeto: Serviços
Adicionais da Obra de Construção da Quadra Poliesportiva, Cober-
tura da Piscina do Núcleo de Esportes. Fundamento Legal: artigo 57,
parágrafo 1º, inciso I e parágrafo 2º, da Lei 8666/93. Vigência:
27/01/2011 a 27/04/2011. Valor Total: R$181.515,64. Fonte:
100000000 - 2010NE902730. Data de Assinatura: 24/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154041-15258-2011NE900031
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 2/2007. Nº Processo: 23115005451201010.
Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO -MA-
RANHAO. CNPJ Contratado: 07667561000198. Contratado : ESSE
ENE COMERCIO E SERVICOS LTDA.Objeto: Quinto Termo Adi-
tivo, referente à prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze)
meses. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93 Vigência: 15/12/2010 a
15/12/2011. Valor Total: R$298.492,20. Fonte: 153000000 -
2010NE902640. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154072-15258-2010NE901027
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
o-
EDITAL N 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2011
INSCRIÇÕES PARA OS CONCURSOS PÚBLICOS DE
PROVAS E TÍTULOS PARA INGRESSO NA CARREIRA DO
MAGISTÉRIO SUPERIOR, PARA PROVIMENTO
DE CARGOS DE PROFESSOR ASSISTENTE
O PRÓ-REITOR DE ENSINO, da Universidade Federal do
Maranhão, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à
determinação do Magnífico Reitor, torna pública a abertura de ins-
crições para os Concursos Públicos de Provas e Títulos para Ingresso
na Carreira do Magistério Superior, para Provimento de Cargos de
Professor Assistente, em Regime de Dedicação Exclusiva, de 5 (cin-
co) vagas, de acordo com o disposto na Lei nº 8.112/90, atualizada
em 17/09/01, pela Lei Nº. 9.783, de 28/01/99 e MP 2.225-45, de
04/09/01, nos Decretos N° 94.664 e Nº 6.944, de 23/07/87 e 21/08/09
respectivamente, e nas Portarias MEC No. 1.226, de 06/10/2008
(DOU de 07/10/2008), nº 327, de 19/03/2010 (DOU 22/03/2010) e
345, de 25/03/2010 (DOU 26/03/2010), nas Portarias Interministeriais
MPOG / MEC 22/2007, de 30/04/2007 (DOU de 02/05/2007), MEC
224, de 23/07/2007 (DOU de 24/07/2007) e na Nota Técnica Nº
01/2007/DEDES/SESu/MEC, de 03/08/2007 e observando-se as nor-
mas dispostas na Resolução No. 120 - CONSUN, de 04 de novembro
de 2009, conforme o que se segue.
I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.Os Concursos Públicos de Provas e Títulos referidos no
Preâmbulo e, doravante, denominado apenas como Concursos, serão
regidos por este Edital e seus Anexos, e serão destinados ao pre-
enchimento de vagas nos campi da UFMA nas cidades de Bacabal,
São Bernardo, Codó, Grajaú e Pinheiro.
2.Para os Concursos serão aceitas pré-inscrições de candi-
datos portadores de Diploma de Mestrado, conforme Anexo I, no
período de 04 a 14 de janeiro de 2010. Na hipótese de ocorrer fato
superveniente impeditivo de realização de pré-inscrição no dia 14 de
dezembro de 2010 e, tendo cessado o fato impeditivo, serão aceitas
pré-inscrições no primeiro dia útil subseqüente.
3.Nos concursos objeto do Anexo I - Abertura de Concursos
em Vagas remanescentes dos Editais (75 e 299/2009 e 183/2010),
com base nas Portarias 1.226/2008, 327/2010 e 345/2010 , não ha-
vendo inscrições de candidatos a classe indicada no período referido
no item 2 deste Edital, ficam automaticamente, reabertas no período
de 18 a 21 de janeiro de 2011, as inscrições para a classe ime-
diatamente precedente - Auxiliar ( exigência: especialização), me-
diante aviso no sitio da UFMA www.ufma.br.
4.O candidato aprovado, classificado e nomeado para uma
A
das vagas objeto destes Concursos, doravante denominado apenas
como Professor exercerá a docência em qualquer dos campi da UF-
D
MA, e, inicialmente, na Unidade e Sub-Unidade Acadêmica que pri-
meiro apresentar necessidade de docente na área, em atividades a
E
serem desenvolvidas nos horários diurno e noturno, de acordo com as
T
determinações e necessidades da Instituição, nos termos da legislação
N
em vigor.
5.O Professor, que estará submetido ao regime de trabalho de
A
Dedicação Exclusiva, prestará 40 horas semanais de trabalho em dois
N
turnos diários completos e não poderá exercer outra atividade re-
I
munerada pública ou privada.
S
6.A Sub-Unidade Acadêmica em que o Professor ficará lo-
S
tado definirá seus turnos de atividades, de acordo com decisão do
A
colegiado correspondente, e esta definição poderá ser alterada a qual-
quer momento, por necessidade de serviço.
E
7.Os Concursos serão realizados observando-se as exigências
de formação superior inicial Graduação e pós-graduação dos can-
D
didatos e as áreas e sub-áreas de conhecimento definidas pela Sub-
Unidade Acadêmica, conforme especificação no respectivo anexo.
R
II - DAS INSCRIÇÕES
A
8.As pré-inscrições deverão ser efetuadas no período de-
L
finido no item 2 (dois), pessoalmente ou por intermédio de pro-
P
curador, por meio de instrumento público ou particular, com poderes
específicos para atendimento das exigências deste Edital, junto à
M
Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo da Universidade Federal
E
do Maranhão - DEPA, situada no Campus Universitário do Bacanga,
EX
Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio Mal. Castelo Branco, São Luís
/ MA, no horário das 08:00 às 11:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas,
em dias úteis.
9.As pré-inscrições também poderão ser efetuadas por meio
de correspondência especial, através da Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos (EBCT), na modalidade SEDEX, com aviso de
recebimento, desde que postada até o dia 14 de janeiro de 2011 e
devidamente encaminhada, sob a referência "Concurso Docente UF-
MA 2011 - EDITAL 01/2011", para: Divisão de Expediente, Pro-
tocolo e Arquivo, Universidade Federal do Maranhão, Campus Uni-
versitário do Bacanga, Avenida dos Portugueses, s/n, Prédio Mal.
Castelo Branco, CEP: 65.080-040, São Luís /MA.
10.O candidato que efetuar pré-inscrição por meio de SE-
DEX fica obrigado a comunicá-la imediatamente, ao e-mail de-
plac@ufma.br, enviando-a sob o título "Pré-Inscrição Concurso Do-
cente 2011 - EDITAL 01/2011" especificando a área que efetuou sua
inscrição, de modo que a organização do concurso possa se preparar
com a agilidade e presteza devidas para processar corretamente a pré-
inscrição efetuada pelo candidato.
11.Para solicitar pré-inscrição, o candidato deve apresentar
os seguintes documentos:
a)Requerimento dirigido a Sub-Unidade Acadêmica promo-
tora do Concurso, conforme o modelo do Anexo III;
b)Curriculum Vitae no modelo Lattes / CNPq, devidamente
comprovado e paginado;
c)Documento de identidade que possua fotografia e válido
em todo o território nacional - cópia autenticada;
d)Cadastro de Pessoa Física/CPF - cópia autenticada (dis-
pensável se constar no Documento de Identidade);
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500035
3 ISSN 1677-7069
e)Comprovante de quitação com a obrigação eleitoral - cópia
autenticada ou formulário eletrônico;
f)Comprovante de quitação com o serviço militar (sexo mas-
culino), nos casos previstos em lei - cópia autenticada;
g)Diploma(s) de Graduação acompanhado(s) do(s) Históri-
co(s) Escolar(es) correspondente - cópias autenticadas;
h)Visto Permanente para candidato estrangeiro legalmente
habilitado - cópia autenticada;
i) Comprovante de pagamento da Guia de Recolhimento da
União / GRU (Código de Recolhimento: 28883-7, Número de Re-
ferência: 021, referente à Taxa de Pré-inscrição no Concurso, dis-
ponível no Anexo IV.
12.No caso de dúvida da autenticidade de alguma cópia de
documento apresentado, o original deste poderá ser exigido pela ban-
ca examinadora do concurso.
13.Os documentos comprobatórios que estiverem em língua
estrangeira deverão vir acompanhados da respectiva tradução para a
língua portuguesa, feita por tradutor juramentado, na forma da lei.
14.O candidato aprovado na prova escrita poderá fazer uma
única juntada de outros documentos ao seu Curriculum Vitae, por
meio de protocolo efetuado junto à Comissão Examinadora antes do
início da prova didática do concurso.
15.O valor da Taxa de Pré-inscrição será de R$ 100,00 (cem
reais) para a classe de Assistente e R$ 70,00 (setenta reais) para a
classe de Auxiliar.
16.Não haverá isenção da Taxa de Pré-inscrição e o valor
pago não será restituído, salvo em caso de cancelamento do Concurso
pela UFMA.
17.Em nenhuma hipótese admitir-se-á pré-inscrição condi-
cional.
18.No ato da pré-inscrição, será entregue ao candidato, me-
diante recibo assinado por ele ou procurador legalmente constituído,
uma cópia do Programa do Concurso, com o conteúdo programático
das Provas Escrita e Didática (e Prática, se houver), em 10 (dez)
tópicos, os quais abrangerão a área de conhecimento em que irá
concorrer. Caso haja impedimento na entrega do Programa no ato da
inscrição ou inscrição feita pelo Correio, o candidato deverá solicitá-
lo ao DEPLAC por meio do e-mail deplac@ufma.br.
19.A Sub-Unidade Acadêmica designará uma comissão de
RE
três professores para apreciar os documentos encaminhados pelos
candidatos que solicitaram pré-inscrição, para fins de comprovação
P
dos requisitos exigidos para o cargo, área e sub-área de conhecimento
do Concurso.
M
20.Será indeferida a pré-inscrição:
I
a)cujo Requerimento de pré-inscrição esteja preenchido de
forma incompleta, incorreta ou ilegível;
b)paga com cheque devolvido por qualquer motivo;
c)paga com agendamento eletrônico para data posterior ao
período indicado no item 2 (dois)
d)efetuada sem os documentos exigidos neste Edital; ou
e)em desacordo com qualquer exigência deste Edital.
21.A relação dos candidatos que tiveram suas pré-inscrições
deferidas e convertidas em inscrições definitivas (homologadas), as
Bancas Examinadoras, as datas, os horários, os locais e períodos de
realização das atividades dos Concursos, constituirão matéria de Edi-
tal próprio, a ser divulgado no Diário Oficial da União e no sítio da
UFMA na Internet (www.ufma.br) e nos Quadros de Avisos da Sub-
Unidade Acadêmica promotora do Concurso, conforme previsto na
Resolução No. 120 - CONSUN, de 04 de novembro de 2009 e seus
Anexos.
22.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao
Concurso no Diário Oficial da União ou no sítio da UFMA na
Internet (www.ufma.br). O candidato poderá obter informações adi-
cionais com a Sub-Unidade Acadêmica promotora do Concurso e
junto ao Departamento de Planejamento Acadêmico - DE-
PLAC/PROEN através do e-mail: deplac@ufma.br, órgão responsável
pelo apoio à execução dos Concursos.
III - DO CONCURSO
23.Os candidatos estarão sujeitos à legislação em vigor e às
normas previstas na Resolução No. 120 - CONSUN, de 04 de no-
vembro de 2009 (constante do Anexo II), que dispõe sobre os pro-
cedimentos a serem considerados antes, durante e depois da rea-
lização do certame, sobre as provas escrita, didática e prática (caso
ocorra) e sobre a avaliação de títulos, além de outras disposições
relativas à realização do Concurso.
24.Os Concursos serão realizados, provavelmente, no pe-
ríodo de 07 a 11/02/2011, ou em período indicado no Edital próprio
referido no item 21 deste Edital, e constará de:
a)Prova Escrita, de caráter teórico eliminatório e classifi-
catório;
b)Prova Didática, de caráter prático-pedagógico eliminatório
e classificatório;
c)Prova Prática, a critério da Sub-Unidade Acadêmica pro-
motora do Concurso;
d)Julgamento de Títulos, de caráter classificatório.
25.Se a Sub-Unidade Acadêmica fizer opção pela Prova Prá-
tica deverá elaborar um programa específico para essa finalidade,
dentro do conteúdo relativo aos 10 (dez) tópicos do Programa do
Concurso.
26.A qualquer tempo, a UFMA anulará a inscrição, as provas
ou a nomeação e posse do candidato habilitado que, comprovada-
mente:
a)Fizer declaração falsa ou inexata de qualquer documento
exigido por este Edital;
b)Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter
aprovação.
27.Todos os documentos referentes aos Concursos serão confia-
dos, até o seu término, à guarda da respectiva Comissão Examinadora, que
os encaminhará à Sub-Unidade Acadêmica, que após aprovação os enca-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
35
minhará para a Unidade Acadêmica para apreciação dos resultados apu-
rados pela Comissão nos respectivos colegiados, e posteriormente, à Pró-
Reitoria de Ensino, para os trâmites de homologação dos resultados finais.
28.A documentação dos candidatos não classificados será
destruída, transcorridos 120 (cento e vinte) dias da publicação do
Edital de Homologação do Resultado Final deste Concurso ou, no
mesmo prazo, entregue aos mesmos, desde que a requeiram e se
disponham a recebê-la, pessoalmente ou por meio de procurador
legalmente habilitado.
IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
29.O prazo de validade do Concurso de que trata o presente
Edital será de 01(um) ano conforme o Decreto N.º 4.175, de 27 de
março de 2002, a Portaria nº 450/02-MPOG, de 06/11/2002, e a
Resolução No. 120 - CONSUN, de 04 de novembro de 2009, contado
a partir da publicação do Edital de Homologação do Resultado Final,
podendo ser prorrogado, por igual período, mediante manifestação de
interesse da Sub-unidade Acadêmica promotora do concurso, con-
sultada a PROEN, dentro do prazo de validade do mesmo.
30.O Professor ficará sujeito à obrigatoriedade de prestação
de serviços no Programa de Interiorização, de acordo com a Re-
solução No. 44/90 - CONSEPE, segundo programação a ser definida
pela PROEN e pela Assessoria Especial de Interiorização (ASEI) ou
órgão que venha a assumir suas atividades.
31.O Professor ficará sujeito à obrigatoriedade de participar
L
de curso de capacitação inicial de, no mínimo, 60 e, no máximo, 120
A
horas, a ser promovido pela Instituição, em paralelo e sem prejuízo da
N
prestação de suas atividades docentes.
32.A habilitação do candidato não lhe assegura a nomeação
O
automática, mas lhe garante a expectativa de direito à nomeação
I
dentro da ordem de classificação e do número de vagas deste Edital,
C
ficando a concretização do ato de nomeação condicionada à ob-
NA
servância de legislação pertinente e à conveniência da Instituição.
33.O ingresso na Carreira do Magistério Superior far-se-á no
nível inicial da classe de Professor Assistente ou Auxiliar observando
os requisitos previstos nos parágrafos 12 e 23 do Anexo do Decreto
A
N.º 94.664, de 23 de julho de 1987, sendo que os nomeados e
S
empossados perceberão Vencimento Inicial - composto de Vencimen-
to Básico, RT e GEMAS - tendo como referência o mês de fevereiro
N
de 2009, no regime de trabalho, conforme tabela a seguir:
Cargo / Classe Padrão Regime de Trabalho Vencimento Inicial
Professor Assistente I Dedicação Exclusiva R$ 4.442,60
Professor Auxiliar I Dedicação Exclusiva R$ 3.077,29
34.Para ser investido no cargo, o candidato terá que atender
às seguintes exigências:
a)Ter nacionalidade brasileira;
b)No caso de ter nacionalidade portuguesa, estar amparado
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com re-
conhecimento de gozo de direitos políticos;
c)No caso de estrangeiro, ser portador de visto permanente;
d)Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares para
os brasileiros;
e)Ter a titulação exigida para o provimento do cargo;
f)Não ter completado 70 (setenta) anos de idade.
35.Todas as atividades dos Concursos serão realizadas na
Cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão.
36.Havendo desistência de candidatos convocados para no-
meação, facultar-se-á sua substituição por meio da convocação de
novos candidatos com classificação imediatamente posterior, para as
vagas previstas neste Edital, observado o prazo de validade do Con-
curso.
37.Não será fornecido qualquer documento comprobatório de
aprovação ou classificação do candidato, valendo para esse fim a
publicação no Diário Oficial da União.
38.O presente Edital poderá ser cancelado ou alterado, em
parte ou no todo, a qualquer tempo, desde que motivos superve-
nientes, legais ou relevantes assim o determinem, sem que isto venha
a gerar direitos ou obrigações em relação aos interessados.
39.O candidato, se classificado fora do limite de vagas, ob-
servado o anexo II do Decreto 6.944/2009 de 21/08/2009, quanto ao
número máximo de classificação no Concurso, deverá manter atua-
lizado o seu endereço junto à Pró-Reitoria de Ensino da Universidade
Federal do Maranhão, situada no Campus Universitário do Bacanga,
Avenida dos Portugueses, s / nº, Prédio do CEB Velho, CEP: 65.040-
080 São Luís / MA. A comunicação de atualização de endereço
deverá ser feita por meio de documento que deverá ser datado, as-
sinado e conter: nome completo do candidato, número do documento
de identidade, número do CPF, número do Diário Oficial da União
com a respectiva data de publicação onde consta a sua classificação,
a Sub-unidade acadêmica que promoveu o Concurso para a vaga em
que concorreu, endereço completo e telefone. São de inteira res-
ponsabilidade do candidato eventuais prejuízos decorrentes da não
atualização de seu endereço.
40.Fazem parte deste Edital:
a) Anexo I: Quadros de Vagas, distribuídas por Unidade,
Sub-unidade, Área e Sub-Área de Conhecimento, Classe, Requisitos
de Formação Básica (Graduação) e de Titulação e Regime de Tra-
balho;
b) Anexo II: Resolução No. 120 - CONSUN, de 04 de no-
vembro de 2009, e seus Anexos, na qual estão informados todos os
procedimentos, recursos, critérios de avaliação e tudo o mais ne-
cessário à realização do Concurso
c) Anexo III: Requerimento de Pré-inscrição;
d) Anexo IV: Guia de Recolhimento da União para pa-
gamento da Taxa de Pré-inscrição.
e) Anexo V: Conteúdo programático das Provas Escrita e
Didática.
ALDIR ARAUJO CARVALHO FILHO
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 36 ISSN 1677-7069
ANEXO I
ABERTURA DE CONCURSO EM VAGAS REMANESCENTES DOS EDITAIS (75 E 299/2009), COM BASE NAS PORTARIAS
1.226/2008, 327/2010 E 345/2010.
1 Centro de Ciências Sociais, Saúde e Tecnologia - CCSST (VÁRIOS CAMPI)
Campus Sub-Unidade Acadêmi- Área / Subárea do Classe
ca Responsável Concurso
Campi do Continente: LCN - Licenciatura em Física Assistente
(Bacabal, São Bernardo, Ciências Naturais
Codó, Grajaú e Pinhei-
ro)
LCN - Licenciatura em Matemática Assistente
Ciências Naturais
LCN - Licenciatura em Fundamentos Assistente
Ciências Naturais da Educação
CO
Obs: De acordo com a necessidade da Instituição, e pela ordem de classificação do concurso os candidatos poderão escolher o campus onde
ME
deverão ser locados.
RC
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MATO GROSSO DO SUL
IA
EXTRATOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
LIZ
Espécie: Acordo de Cooperação nº 168/2010-UFMS, processo nº
23104.009352/2010-48, celebrado entre a Fundação Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul e a empresa CIARAMA Máquinas Ltda.
AÇ
Objeto: Proporcionar o estágio obrigatório e não obrigatório aos aca-
dêmicos regularmente matriculados nos Cursos de Graduação, ofe-
recidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO. Data de vigência: A partir
da data de assinatura do instrumento jurídico pelo período de 60
(sessenta) meses. Data de assinatura: 29/12/2010. Assinam: A Reitora
Profª Drª Célia Maria da Silva Oliveira pela "INSTITUIÇÃO DE
ENSINO" e o Representante Legal Sr. José Luis Toesca de Aquino
pela "UNIDADE CONCEDENTE".
Espécie: Acordo de Cooperação nº 169/2010-UFMS, processo nº
23104.009355/2010-81, celebrado entre a Fundação Universidade Fe-
deral de Mato Grosso do Sul e a empresa CIARAMA - Comércio e
Representações Ltda. Objeto: Proporcionar o estágio obrigatório e
não obrigatório aos acadêmicos regularmente matriculados nos Cur-
sos de Graduação, oferecidos pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO. Data
de vigência: A partir da data de assinatura do instrumento jurídico
pelo período de 60 (sessenta) meses. Data de assinatura: 29/12/2010.
Assinam: A Reitora Profª Drª Célia Maria da Silva Oliveira pela
"INSTITUIÇÃO DE ENSINO" e o Representante Legal Sr. José Luis
Toesca de Aquino pela "UNIDADE CONCEDENTE".
Espécie: Acordo de Cooperação nº 170/2010-UFMS, processo nº
23104.008172/2010-49, celebrado entre a Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul e a Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul. Objeto: Cooperação acadêmica entre as instituições de
ensino superior com a finalidade de permitir acesso recíproco de
acadêmicos, técnicos e docentes ao acervo bibliográfico das biblio-
tecas setoriais localizadas nas unidades universitárias / campus de
Naviraí e Ponta Porã. Data de vigência: entrará em vigor a partir da
data de sua assinatura e terá vigência por 02 (dois) anos. Data de
assinatura: 29/12/2010. Assinam: A Reitora Profª Drª Célia Maria da
Silva Oliveira pela "UFMS" e o Reitor Prof. Dr. Gilberto José de
Arruda pela "UEMS".
Espécie: Acordo de Cooperação nº 171/2010-UFMS, processo nº
23104.009087/2010-06, celebrado entre o Estado de Mato Grosso do
Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde e a Fundação Uni-
versidade Federal de Mato Grosso do Sul. Objeto: transferência de
recursos financeiros da Concedente à Convenente, para despesas de
investimentos, visando a aquisição de equipamentos / materiais per-
manentes para o imediato funcionamento da Radioterapia do Núcleo
do Hospital Universitário. Valor total: R$ 217.510,00. Data de vi-
gência: A partir da data de assinatura do instrumento jurídico pelo
período de 12 (doze) meses, correspondendo ao prazo de execução
físico-financeira, podendo ser aditado caso haja interesse entre os
partícipes. Data de assinatura: 17/12/2010. Assinam: A Secretária Sra.
Beatriz Figueiredo Dobashi pela "CONCEDENTE" e a Reitora Profª
Drª Célia Maria da Silva Oliveira pela "CONVENENTE".
NÚCLEO DE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 281/2011
Nº Processo: 23104051829201098 . Objeto: Recuperacao de Modulo
e Valvula Solenoide. Total de Itens Licitados: 00003 . Fundamento
Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Con-
tratacao em Carater de Urgencia Declaração de Dispensa em
03/01/2011 . GILBERTO BEGENA . Diretor Administrativo do Nu-
cleo de Hospital Universitario . Ratificação em 03/01/2011 . JOSE
CARLOS DORSA VIEIRA PONTES . Diretor Geral do Nucleo de
Hospital UNiversitario . Valor: R$ 2.705,00 . Contratada :DIAG-
NOSE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME . Va-
lor: R$ 2.705,00
(SIDEC - 04/01/2011)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500036
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
CENTRO ESPECIALIZADO EM SELEÇÃO
EDITAL Nº 110, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2010
INSCRIÇÕES AO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
Nº de Vaga Exigência de Formação e Titulação A Universidade Federal de Pelotas, por meio do Centro Es-
pecializado em Seleção, de acordo com o Decreto nº 7232, de 19 de
Graduação em Pós-Graduação
02 Física Mestrado em Física ou outras áreas
julho de 2010, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 20 de
das ciências da natureza julho de 2010, torna público que estarão abertas as inscrições ao
Concurso Público para provimento de cargo Técnico-Administrativo
em Educação, nos termos do Decreto nº 6944, de 21 de agosto de
OU 2009, da Portaria / MEC nº 1134, de 02 de dezembro de 2009,
Outras áreas das ciências da nature- Mestrado em Física publicada no DOU de 03 de dezembro de 2009, da Lei nº 8112, de 11
za
02 Matemática Mestrado em Matemática ou outras de dezembro de 1990, e suas alterações, Lei nº 11091, de 12 de
áreas das ciências da natureza janeiro de 2005, Lei nº 11233, de 22 de dezembro de 2005, e con-
OU forme disposições deste edital.
Outras áreas das ciências da nature- Mestrado em Matemática 1. DAS INSCRIÇÕES
za 1.1. Período: das 10 horas de 05 de janeiro, às 18 horas de
01 Pedagogia Mestrado em Educação ou outras
áreas das ciências humanas ou
25 de janeiro de 2011.
sociais 1.2. São condições básicas para a inscrição:
OU 1.2.1. observar os requisitos previstos no item 11 para a
investidura no cargo;
Outras áreas das ciências Educação
humanas ou sociais 1.2.2. acatar, na íntegra, as normas deste Edital, ao efetuar a
inscrição.
1.3. A inscrição será de inteira responsabilidade do can-
didato, que arcará com as consequências de eventuais erros de pre-
enchimento.
1.4. Para a inscrição, serão considerados documentos vá-
AVISOS DE LICITAÇÃO lidos: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2010 de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelos Corpos
de Bombeiros Militares, pelos órgãos fiscalizadores de Exercício Pro-
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição por "CONSIGNAÇÃO" de fissional (órgãos, conselhos, etc); passaporte; certificado de reservista;
materiais médico-hospitalares utilizados em procedimentos médico - carteiras funcionais do Ministério Público e as expedidas por órgão
cirurgico naárea de Ortopedia e cessão em comodato de instrumen- público que, por Lei Federal, valem como identidade; carteira de
tais, com previsão de consumo em doze meses, conforme especi-
ficações descritas nos Anexos II e IV ( Têrmo de referência ). Total trabalho e carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo,
de Itens Licitados: 00011 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 11h00 e de com foto).
13h às 17h00 . ENDEREÇO: Www.comprasnet.gov.br Campus Uni- 2. DAS ISENÇÕES
versitário - CAMPO GRANDE - MS . Entrega das Propostas: a partir 2.1. Serão isentos, conforme Decreto n° 6593, de 02 de
de 05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura outubro de 2008, os candidatos inscritos no Cadastro Único para
ÃO
das Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Programas Sociais do Governo Federal - CAD ÚNICO e for membro
Informações Gerais: As interessadas poderão obter o edital na íntegra de família de baixa renda, nos termos do Decreto n° 6135, de
pelos sítios : www.comprasnet.gov.br ou www.nhu.ufms.br ou so-
licitando pelo Fone-67-3345.3328 para envio via e-mailsem ônus. 2007.
2.2. O candidato interessado em participar do processo de
PR
(SIDEC - 04/01/2011) isenção deverá preencher a ficha de inscrição no site http://ces.uf-
pel.edu.br/, imprimir o boleto bancário e preencher o formulário de
isenção - modelo no anexo 7 - e entregá-los (requerimento de isenção,
OI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2010
com cópia do CPF, do RG e do cartão Cidadão, e boleto bancário), de
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de "Cânulas em poliestireno, 05 a 07 de janeiro de 2011, na sede do CES (Rua Gonçalves Chaves,
BID
Sondas eletrotérmicas, comprevisão de consumo em doze meses, con- 3126 - Pelotas - RS - CEP 96015-560).
forme especificações descritas nos Anexos II e IV ( Termo de re- 2.3. A listagem com os resultados do processo de isenção
ferência). Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 05/01/2011 de será disponibilizada no site do CES, no dia 17 de janeiro de 2011.
08h00 às 11h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: Www.compras-
net.gov.br Campus Universitário - CAMPO GRANDE - MS . Entrega 2.4. Aqueles cujo processo de isenção for deferido estarão
A
das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.com- automaticamente inscritos.
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site 2.5. Aqueles cujo processo de isenção for indeferido, se
PO
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: As interessadas po- desejarem participar do concurso, deverão emitir uma 2ª via do boleto
derão obter o edital na íntegra pelos sítios : www.comprasnet.gov.br bancário, no site http://ces.ufpel.edu.br, e quitá-lo na rede bancária ou
ou www.nhu.ufms.br ou solicitando pelo Fone-67-3345-3328 para casas lotéricas até a data de vencimento nele impressa.
envio via e-mailsem ônus.
RT
3. DOS PROCEDIMENTOS NO ATO DA INSCRIÇÃO
3.1. Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o
PEDRO ALCANTARA SOARES MOREL
Presidente da Comissão Permanente de Licitação candidato deverá certificar-se dos requisitos citados no item 1.2.
ER
3.2. Para a realização da inscrição, o candidato deverá aces-
(SIDEC - 04/01/2011) sar a página http://ces.ufpel.edu.br, preencher os dados de inscrição,
imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa em qual-
CE
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL quer agência da Caixa Econômica Federal, até o dia 25 de janeiro de
2011.
DE PELOTAS
IRO
DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 3.2.1. O CES, em hipótese nenhuma, processará qualquer
registro de pagamento com data posterior ao dia 25 de janeiro de
2011.
RESULTADOS DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 7/2010 3.2.2. Só serão aceitas inscrições pagas através de boleto
S
bancário.
A Universidade Federal de Pelotas torna público que na 3.2.3. O não pagamento da taxa de inscrição implica a não
referida licitação, que tem como objeto o Restauro Definitivo do efetivação da inscrição do interessado.
Casarão 08, a empresa Marsou Engenharia Ltda. foi considerada 3.2.4. As inscrições pagas com cheques ou agendamento
HABILITADA. bancário, sem a devida provisão de fundos, serão automaticamente
canceladas.
(SIDEC - 04/01/2011) 154047-15264-2010NE900155 3.3. Dois (2) dias úteis após o pagamento, o candidato de-
verá acessar a página http://ces.ufpel.edu.br, para verificar se a sua
CONCORRÊNCIA Nº 8/2010
inscrição foi confirmada. Os isentos também deverão proceder a esta
verificação após a divulgação da respectiva listagem.
A Universidade Federal de Pelotas torna público que na
referida licitação, que tem como objeto a Reforma e Ampliação do 3.3.1. O candidato terá até o dia 28 de janeiro de 2011,
Prédio Administrativo da ESEF, as empresas Loki Engenharia Ltda., durante o horário de expediente do CES, para solicitar a confirmação
Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda. e Metrosul Cons- de sua inscrição. O pagamento do boleto bancário é o único com-
trução Civil e Elétrica Ltda. foram consideradas HABILITADAS. A provante de inscrição que permitirá a inclusão do seu nome junto aos
Empresa R & M Arquitetura e Construções Ltda., por não atender o demais candidatos.
item 5.1.2 d.3 do edital, foi considerada INABILITADA.
3.3.2. Não serão aceitas inscrições por via postal, por fax,
(SIDEC - 04/01/2011) 154047-15264-2010NE900155 condicionais e/ou extemporâneas. Somente serão aceitas as inscrições
realizadas via Internet. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento
CONCORRÊNCIA Nº 9/2010 de inscrição que não atenda a todos os requisitos fixados neste Edital,
ela será cancelada.
A Universidade Federal de Pelotas torna público que na referida 3.4. O candidato portador de deficiência, que precisar de
licitação, que tem como objeto a Ampliação do Ginásio da Escola Superior atendimento diferenciado durante a realização da prova, deverá en-
de Educação Física (ESEF) da UFPel para Salas de Dança e Musculação, caminhar sua solicitação ao CES, através de requerimento - Anexo 3
as empresas Marques Imóveis Construtora e Imobiliária Ltda. e Metrosul deste Edital - em que especifique as condições que necessita para o
Construção Civil e Elétrica Ltda. foram consideradas HABILITADAS.
dia do concurso, anexando laudo médico com o Código Internacional
JOAQUIM DE FIGUEIREDO PASSOS de Doenças (CID).
Diretor 3.4.1. Não será concedido atendimento especial a candidatos
que não apresentarem a documentação solicitada no subitem 3.4, até
(SIDEC - 04/01/2011) 154047-15264-2010NE900155 a data de encerramento do período de inscrições.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
4. DA SELEÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. A seleção será constituída de duas etapas conforme
segue.
a) Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório -
valor quarenta (40) pontos - com quarenta (40) questões, sendo oito
(8) de Língua Portuguesa e trinta e duas (32) de Conhecimentos
Específicos;
b) Avaliação de Títulos, conforme Anexo 5, de caráter clas-
sificatório - valor cinco (5) pontos - destinada aos candidatos clas-
sificados na Prova Objetiva, no limite de até cinco (5) vezes o
número de vagas oferecido para cada cargo, respeitados os empates
na última posição.
4.2. As Provas Objetivas constarão de questões de múltipla
escolha, cada uma com cinco (05) alternativas e apenas uma correta,
dentre elas.
4.2.1. Será computada como questão errada aquela que se
enquadrar em qual(is)quer das seguintes condições: não ter resposta
assinalada; apresentar resposta diversa da indicada pelo gabarito;
apresentar mais de uma resposta assinalada; apresentar sinais de ra-
sura.
4.2.2. Será considerado classificado o candidato que alcan-
çar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos da
Prova Objetiva.
4.2.3. Serão divulgadas listagens, com número de inscrição e
desempenho dos candidatos na Prova Objetiva, por cargo, na página
http://ces.ufpel.edu.br, no link concurso técnico administrativo.
4.3. O CES divulgará na página http://ces.ufpel.edu.br, no
link concurso técnico administrativo, edital com as listagens dos can-
didatos classificados para a etapa de Avaliação dos Títulos.
4.3.1. Relativamente à etapa de Avaliação de Títulos, o edital
fixará o prazo para a entrega dos documentos comprobatórios, cujas
cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais,
deverão ser entregues no CES (Rua Gonçalves Chaves, 3126 - Pelotas
- RS), juntamente com o formulário constante do Anexo 6, pre-
enchido e assinado pelo candidato.
4.3.2. Não serão aceitos títulos encaminhados por via postal,
via fax e/ou via correio eletrônico.
4.3.3. O resultado final, para efeito de classificação, con-
sistirá no somatório dos pontos obtidos na Prova Objetiva e na Ava-
liação de Títulos.
4.3.4. Serão divulgadas listagens, por cargo e número de
inscrição, com o desempenho dos candidatos na etapa de Avaliação
de Títulos e classificação final, na página http://ces.ufpel.edu.br, no
A
link concurso técnico administrativo.
4.4. A descrição do cargo e o programa da prova estarão
D objetos do pedido.
disponíveis na Internet, na página http://ces.ufpel.edu.br, no link con-
E
curso técnico administrativo e constituem o Anexo 4.
T
5. DA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
5.1. A prova objetiva será realizada na data provável de 20
N
de fevereiro de 2011, com início às 8 horas. O candidato deverá
A
apresentar-se no local de realização das provas com, no mínimo,
N
trinta (30) minutos de antecedência, e aguardar a abertura dos portões
I
de acesso. Em nenhuma hipótese, será permitida a entrada de can-
S
didato após o horário fixado para o fechamento dos portões, o que
S
ocorrerá às 8 horas. Os relógios da Coordenação do Concurso serão
A
acertados pelo Serviço Hora Certa - fone 130.
5.2. O CES divulgará o local de realização da prova, a partir
E
do dia 15 de fevereiro de 2011, no site http://ces.ufpel.edu.br, sendo
D
de exclusiva responsabilidade do candidato verificar, no referido site,
no link Consulta Rápida, o prédio e sala em que realizará a prova.
R
5.3. Para a realização da prova, o candidato deverá estar
A
munido de documento de identidade original, com foto, e caneta
L
esferográfica de tinta preta ou azul.
P
5.3.1. O ingresso na sala de provas só será permitido se o
nome do candidato constar na listagem de sala. O documento de
M
identidade deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir,
E
com clareza, a identificação do candidato e deverá conter, obriga-
EX
toriamente, filiação, fotografia e data de nascimento.
5.3.2. O candidato que não apresentar documento de iden-
tidade original não poderá fazer a prova e será automaticamente
eliminado do concurso público.
5.3.3. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar
o documento de identidade por motivo de perda, roubo ou furto,
deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência
em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa (90) dias, sendo
o fato registrado na ata da respectiva sala de prova pelo fiscal de sala
e será coletada a impressão digital do candidato.
5.4. A prova será sem consulta e não poderão ser utilizados
aparelhos eletrônicos (BIP, telefone celular, walkman, receptor, gra-
vador, agenda eletrônica, notebook, calculadora etc.), sob pena de o
candidato ser eliminado do concurso.
5.5 A duração da Prova Objetiva será de quatro (4) horas,
incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
5.6. Na Prova Objetiva, por motivo de segurança, o can-
didato só poderá se retirar da sala após decorridas duas horas (2h) do
início da mesma e não poderá levar consigo o caderno de provas,
apenas o rascunho do cartão-resposta, sob pena de ser desclassificado
do concurso.
5.6.1. O candidato somente poderá retirar-se do local de
realização das provas, levando o caderno de provas, após decorridas
três (3) horas do início da mesma.
5.7. Não será permitido o ingresso ou a permanência de
pessoas estranhas ao processo seletivo nos prédios de aplicação das
provas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500037
3 ISSN 1677-7069
6. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS TÍ-
TULOS
6.1. Para a comprovação da conclusão do curso de pós-
graduação em nível de mestrado ou de doutorado, será aceito o
diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhe-
cida pelo MEC, ou certificado/declaração de conclusão de curso de
mestrado ou de doutorado, expedido por instituição reconhecida pelo
MEC, acompanhado do histórico escolar do candidato, no qual conste
o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as
respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da
dissertação ou da tese.
6.2. Para curso de doutorado ou mestrado concluído no ex-
terior, será aceito apenas o diploma, desde que revalidado por ins-
tituição de ensino superior no Brasil.
6.3. Todo documento expedido em língua estrangeira so-
mente será considerado quando traduzido para a Língua Portuguesa
por tradutor juramentado.
6.4. Relativamente ao Grupo 2 - Produção Técnico-Científica
na área do Concurso -, o candidato deverá entregar os comprovantes
conforme discriminado nas observações do Anexo 5.
6.5. Os pontos que excederem o valor máximo previsto em
cada grupo do Anexo 5 para a Avaliação de Títulos serão des-
considerados.
6.6. Os documentos entregues para a prova de Avaliação de
Títulos são parte integrante desta e não serão devolvidos em hipótese
nenhuma, como também não serão fornecidas cópias desses docu-
mentos.
7. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1. Havendo empate no concurso, terá preferência, suces-
sivamente, o candidato que:
7.1.1. tiver idade mais elevada, no caso de se enquadrar na
condição de idoso, conforme art. 27 da Lei nº 10741, de 1º/10/2003
- Estatuto do Idoso;
7.1.2. obtiver maior pontuação nas questões de Conheci-
mentos Específicos da Prova Objetiva;
7.1.3. obtiver maior pontuação na Avaliação de Títulos;
7.1.4. tiver a maior idade, considerando-se dia, mês e ano da
data de nascimento.
E
7.1.5. obtiver melhor classificação em sorteio público (em
data, horário e local a serem divulgados no quadro de avisos do CES
e na página http://ces.ufpel.edu.br).
8. DOS RECURSOS
8.1. O gabarito da Prova Objetiva será divulgado após a
P R
IM
aplicação das provas na página http://ces.ufpel.edu.br. A partir dessa
divulgação, os eventuais pedidos de recursos deverão ser dirigidos ao
Diretor Executivo do CES, através de requerimento devidamente fun-
damentado, constante do Anexo 2, que indique com precisão os itens
8.1.1. Os recursos deverão ser entregues exclusivamente no
prédio do CES, até o dia 22 de fevereiro de 2011, no horário das 8h
às 14h. Não serão aceitos os recursos interpostos fora do prazo,
enviados por via postal, via fax ou meio eletrônico (e-mail), ou em
desacordo com este edital, sob pena de serem preliminarmente in-
deferidos.
8.1.2. Em caso de haver questões que venham a ser anuladas,
por decisão do CES, as mesmas serão consideradas como respondidas
corretamente por todos os candidatos, independente de terem re-
corrido. Se houver alguma alteração de gabarito oficial, por força de
impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com a alteração.
8.2. Serão admitidos recursos relacionados à Avaliação de
Títulos e/ou resultado final, no prazo de dois (2) dias úteis a partir da
divulgação dos respectivos resultados, conforme subitem 4.3.4, me-
diante requerimento do interessado, em formulário próprio - Anexo 2
-, protocolado no CES, devidamente fundamentado, indicando, com
precisão, os pontos objeto do recurso.
8.3. Os recursos serão apreciados pelo CES, que emitirá
parecer no prazo de quarenta e oito (48) horas após o término do
prazo para ingresso de recursos. O resultado será comunicado ao
requerente, pelo CES, nos próprios autos do recurso.
8.4. O candidato poderá ter vista do seu cartão-resposta de-
finitivo (Prova Objetiva). Para isso deverá encaminhar requerimento
ao CES, até dois (2) dias após a divulgação provisória dos resultados,
conforme subitem 4.2.3.
9. DA HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
9.1. A listagem dos candidatos aprovados no certame, ho-
mologada pelo CES, por cargo e por ordem de classificação, será
publicada no Diário Oficial da União, em conformidade com o Anexo
II do Decreto 6944/2009, e será divulgada na página http://ces.uf-
pel.edu.br.
9.2. Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que trata o Anexo II, ainda que tenham atingido nota
mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público.
9.3. Nenhum dos candidatos empatados na última classi-
ficação de aprovados serão considerados reprovados nos termos deste
artigo.
10. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
O concurso será válido por 01 (um) ano a contar da data de
sua homologação, podendo ser prorrogado por mais 01 (um) ano, nos
termos do inciso III do art. 37 da Constituição Federal e art. 12 da Lei
nº 8.112 de 11.12.1990.
11. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS
CARGOS
11.1. Para ser investido no cargo, o candidato deverá atender
aos seguintes subitens:
11.1.1. ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso
de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo parágrafo 1º do
artigo 12, da Constituição Federal;
11.1.2. apresentar original e cópia da Cédula de Identidade e
do Cadastro de Pessoa Física;
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
37
11.1.3. estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
11.1.4. possuir o nível de escolaridade e demais requisitos
exigidos para o exercício do cargo, conforme Anexo 1, até a data da
investidura no cargo;
11.1.6. possuir aptidão física e mental para o cargo pre-
tendido, através de avaliação clínica médico-ocupacional e labora-
torial realizada pelo Serviço Médico Pericial da UFPEL, no momento
da posse, sendo a rotina básica complementada por exames clínicos
e/ou laboratoriais especializados, sempre que necessários.
11.1.7. possuir registro no Conselho de Classe correspon-
dente e estar com a anuidade em dia;
11.1.8. não ter sofrido, no exercício da Função Pública, pe-
nalidade incompatível com a investidura em Cargo Público Federal,
prevista no artigo 137, parágrafo único da Lei nº 8.112/90, bem como
não ter sido, nos últimos cinco anos, na forma da legislação vi-
gente:
11.1.8.1. responsabilizado por atos julgados irregulares por
decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de
Contas do Estado, do Distrito Federal ou de Município, ou ainda, por
Conselho de Contas de Município;
11.1.8.2. punido - em decisão da qual não caiba recurso
L
administrativo em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio
A
público de qualquer esfera de governo;
11.1.8.3. condenado em processo criminal por prática de
N
crimes contra a Administração Pública, capitulados nos Títulos II e
O
XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de
I
16 de junho de 1986, e na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
C
12. DO PROVIMENTO DA VAGA E DO APROVEITA-
NA
MENTO DOS CANDIDATOS
HABILITADOS
12.1. O provimento das vagas obedecerá, rigorosamente, a
A
ordem de classificação final dos candidatos.
S
12.2. A investidura no cargo far-se-á de acordo com a es-
trutura do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
N
Educação, de que trata a Lei nº 11091 de 12/01/2005, no nível de
classificação E, nível de capacitação I, padrão de vencimento 01, a
que corresponde o valor básico de R$ 2.989,33 (dois mil, novecentos
e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), acrescido de R$ 304,00
(trezentos e quatro reais), a título de auxílio-alimentação.
12.3. A aprovação do candidato não assegurará o direito ao
seu ingresso automático no cargo para o qual se habilitou, mas apenas
a expectativa de ser nele investido.
12.4. O provimento do candidato no cargo fica condicionado
à apresentação de todos os documentos comprobatórios dos requisitos
relacionados no item 11.
12.5. O candidato nomeado será avisado através de cor-
respondência, não se responsabilizando a UFPEL pela mudança de
endereço, sem comunicação prévia, por escrito, por parte do can-
didato.
12.6. Os procedimentos para a posse e para o exercício no
cargo obedecerão ao disposto no Cap. I, Seção IV, da Lei nº
8112/90.
12.7. O não pronunciamento do candidato, nos prazos es-
tabelecidos por lei, facultará à Administração da UFPEL a convo-
cação do candidato seguinte, perdendo o mesmo o direito de in-
vestidura no cargo ao qual se habilitou.
12.8. Os candidatos nomeados e convocados deverão tomar
posse junto à Pró-Reitoria de Gestão de Recursos Humanos (PRGRH)
da UFPEL.
12.9. Os candidatos aprovados poderão ser aproveitados,
também, por outros órgãos públicos do âmbito federal.
13. DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO
13.1. O candidato convocado para nomeação em cargo ob-
jeto deste Edital, cumprirá a carga horária de 20 horas semanais e
será exigido do concursado disponibilidade de horário, compatível
com as necessidades da UFPEL.
13.2. Serão observadas as normas legais referentes à acu-
mulação de cargos e empregos públicos.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Será excluído do concurso o candidato que:
14.1.1. fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou
inexata;
14.1.2. tiver atitude incorreta ou descortês com os exami-
nadores, executores, auxiliares ou autoridades presentes durante a
realização da prova;
14.1.3. for, durante a realização da prova, surpreendido em
comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito ou por
qualquer outra forma, bem como aquele que utilizar livros, notas,
impressos e/ou materiais não determinados;
14.1.4. não apresentar documento de identidade, no dia de
realização da prova objetiva, nos termos do subitem 5.3 deste Edi-
tal;
14.1.5. não mantiver atualizado seu endereço junto à PR-
GRH/UFPEL, caso venha a ocorrer mudança de domicílio.
14.2. A correta observância das normas contidas neste edital,
pelo candidato, também faz parte do processo de seleção.
14.3. O candidato classificado e nomeado para o cargo não
poderá, em hipótese alguma, solicitar opção para constar do final da
relação dos classificados.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 38 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

14.4. O CES fará divulgar, sempre que necessário, normas complementares e avisos espe- -paralelismo;
ciais. -concordância;
14.5. Fazem parte do presente edital: -regência;
Anexo 1 - Quadro de Vagas -pontuação.
Anexo 2 - Formulário de Recurso
Bibliografia
Anexo 3 - Requerimento para Atendimento Especial durante a realização da prova
Anexo 4 - Descrição do Cargo e Conteúdo Programático CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática Reflexiva - Texto,
Anexo 5 - Avaliação de Títulos - Atribuição de Pontos Semântica e Interação. São Paulo: Atual, 2004.
Anexo 6 - Protocolo de Entrega dos Títulos FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática
Anexo 7 - Requerimento Isenção da Taxa de Inscrição FIORIN, José Luiz & SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto: leitura e redação. São
14.6. O extrato do edital será publicado na imprensa local e a sua íntegra, no Diário Oficial da Paulo: Ática.
União e na página da Internet: http://ces.ufpel.edu.br. Conhecimentos Específicos:
14.7. Os casos omissos serão resolvidos pelo Centro Especializado em Seleção, consultada a Pneumonias; Asma; Infecção Urinária; Diabetes; Síndrome nefrótico; Glomerulonefrite difusa
Procuradoria Jurídica da UFPEL, se assim for necessário. aguda; Epilepsias; Meningites; Insuficiência cardíaca; Bronquiolites; Atendimento ao RN em sala de
CHRISTIANO MARTINO OTERO ÁVILA partos; Distúrbios respiratórios do RN; Icterícia neonatal; Sepse neonatal; Choque neonatal e pediátrico;
Diretor do Centro Infecções TORSCH; Distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos; Enterocolite necrosante; Malformações
Em exercício congênitas; Reanimação pediátrica e neonatal; Hipertensão pulmonar persistente; Cardiopatias con-
gênitas; Cetoacidose diabética; Insuficiência renal; Manejo do prematuro; Ventilação mecânica; Trau-
MANOEL LUIZ BRENNER DE MORAES matismo cranio encefálico; Politrauma; Síndrome de angústia respiratória aguda (SARA).
Reitor

CO
Em exercício ANEXO 5
ANEXO 1 AVALIAÇÃO DE TÍTULOS - ATRIBUIÇÃO DE PONTOS

ME
Cargo / Nível / Regime de Vagas Taxa de Requisitos de qualificação para Ingresso
GRUPO 1 - TÍTULOS ACADÊMICOS NA ÁREA DO CONCURSO

1.1 Título de Doutor No máximo 01 título 0,5 ponto

RC
Trabalho Inscrição
MÉDICO/ ÁREA: PEDIA- 01 R$ 60,00 Curso Superior em Medicina e com título de especialista em 1.2 Grau de Mestre No máximo 01 título 0,5 ponto
TRIA Pediatria com área de atuação em Terapia Intensiva, Neona- Subtotal 1,0
Nível de Classificação E / tologia, Nefrologia, Pneumologia ou Cardiologia Pediátrica.

IA
20 horas semanais Registro no Conselho competente.
GRUPO 2 - PRODUÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA NA ÁREA DO CONCURSO

LIZ
ANEXO 2 2.1 Autoria de livro publicado (1)
2.2 Capítulo de livro publicado (2)
No
No
máximo
máximo
02
02
livros
capítulos
1,0
0,5
ponto
ponto
por
por
livro
capítulo

AÇ
FORMULÁRIO DE RECURSO - CONCURSO PÚBLICO 2.3 Artigo de pesquisa publicado (3) No máximo 02 artigos 0,3 ponto por artigo
2.4 Publicação em anais (4) No máximo 04 artigos 0,1 ponto por artigo
Solicito revisão do (assinale o tipo de recurso): Subtotal 4,0
( )GABARITO DA PROVA OBJETIVA. Questão:
( )VISTA DO CARTÃO-RESPOSTA
( )RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS / RESULTADO FINAL
Nome do ÃO Candidato:
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS - 5 pontos
OBS.:
(1) Frente e verso da folha de rosto do livro.

PR
______________________________________________________________
Nº de Inscrição: __________CARGO: (2) Frente e verso da folha de rosto do livro, sumário do livro e 1ª folha do capítulo.
_______________________________________________ (3) Dados da publicação e do autor (capa da revista ou jornal, sumário, 1ª folha do ar-
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:
Pelotas, _______ de _____________ de 2011.
OI
tigo).edital_110.rtf
(4) Resumo ou completo (capa, sumário ou folha do artigo)

BID
Assinatura do Candidato: _______________________________________________
Assinatura do Responsável pelo Recebimento: ______________________________ ANEXO 6
ATENÇÃO: Preencher um formulário para cada questão. Entregar este formulário em duas (02)
vias, uma via será devolvida como protocolo.

A
RELAÇÃO DE TÍTULOS (Protocolo de entrega)
ANEXO 3 (preencher em letra de forma legível ou digitar em 2 vias)

PO
Para
REQUERIMENTO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL DURANTE A PROVA Centro Especializado em Seleção da UFPEL
Para NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________
Centro Especializado em Seleção da
UFPEL
Senhor Diretor
RELAÇÃO DE TÍTULOS ENTREGUES
RT
N° DE INSCRIÇÃO: ___________ CARGO: _______________________________

Eu, ______________________________________________________, Carteira de Identidade

n° ______________________________, inscrito no Concurso Público para o cargo de
Grupo
1
Descrição do título
ER Pontuação

CE
___________________________________________________________, inscrição nº ____________ve- 2
nho requerer o atendimento especial abaixo descrito, em virtude de ser portador de deficiência com Total de Pontos

IRO
designação e grau especificados no atestado médico em anexo.
Descrição do tipo de atendimento especial solicitado: Data: _____/_____/2011
______________________________________________________________________________________________ Assinatura do Candidato: __________________________
Declaro estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira res- Assinatura do responsável p/recebimento: __________________________

S
ponsabilidade e de que, a qualquer momento do processo do concurso se averiguado fraude ou inverdade
Data: _____/_____/2011
das informações prestadas, serei eliminado automaticamente do mesmo.
Data: _____/_____/2011
Assinatura do Requerente ANEXO 7
Assinatura do responsável p/recebimento: ______________________________
Data: _____/_____/2011 REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Ao
ANEXO 4 Centro Especializado em Seleção da
Universidade Federal de Pelotas
DESCRIÇÃO DOS CARGOS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS Senhor Diretor
MÉDICO / Área: Pediatria Eu, _______________________________________, Carteira de Identidade nº
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO:
____________________________, candidato ao Concurso Público para o cargo de
Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção
da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; _______________________________, solicito, nos termos do Decreto nº 6593, de 02/10/2008, isenção
elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, da taxa de inscrição do Concurso Público regido pelo Edital/CES nº 110/2010.
pesquisa e extensão. Para tanto, declaro estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
PROGRAMA: Federal, com o Número de Identificação Social - NIS ______________________________, no mu-
Língua Portuguesa nicípio/UF _________________________________ e que atendo a condição estabelecida no inciso II do
Leitura e compreensão de textos: caput do art. 1º do Decreto acima referido (família de baixa renda).
-significação das palavras no texto e no contexto; Declaro estar ciente de que as informações que estou prestando são de minha inteira res-
-denotação e conotação; ponsabilidade. No caso de declaração falsa, declaro estar ciente de que estarei sujeito às sanções
-ideias explícitas, implícitas e ambiguidades;
previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de
-coerência textual;
-coesão referencial (mecanismos coesivos de referência por substituição e reiteração); 6 de setembro de 1979.
-coesão sequencial (correlação dos tempos verbais; palavras ou expressões explicativas; co- Pelotas, _____ de ________________ de 2011.
nexão: mecanismos de articulação das palavras na oração e das orações no período - processos sintáticos ATENÇÃO!
básicos; coordenação e subordinação); Anexar: boleto bancário e cópias do CPF, RG e cartão Cidadão.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500038 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO CARLOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 282/2010
Nº Processo: 23112004713201059. Contratante: FUNDACAO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE -SAO CARLOS. CNPJ Contratado:
09613165000103. Contratado : JOSE BENEDITO IZZI - ME -Ob-
jeto: Infraestrutura de redes elétricas, telefônicas e de dados no cam-
pus São Carlos. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência:
22/12/2010 a 11/07/2011. Valor Total: R$370.381,77. Fonte:
112000000 - 2010NE904138. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154049-15266-2010NE901658
RETIFICAÇÃO
No resumo do Edital 185/2010, de 22/12/2010, publicado no
D.O.U. de 23/12/2010, Seção 3, página 47, onde se lê: "...Período de
inscrição: 04/01 a 04/02/2011...", leia-se: "...Período de inscrição:
04/01 a 11/03/2011...".
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO JOÃO DEL REI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de mobiliario e equipamentos
diversos para aos campi CCO e CAP. Total de Itens Licitados: 00018
.Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h30 . EN-
DEREÇO: Praça Frei Orlando, 170 Centro - SAO JOAO DEL REI -
MG . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br
MARCELO AUGUSTO FERNANDES DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 154069-15276-2010NE900016
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
A
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2010
D
Processo:23122003516/2009-74
CONTRATANTE: Universidade Federal de São João del-Rei CON-
E
TRATADO: Prof. Frank Nero Pena de Vasconcelos. OBJETO: Pror-
T
rogar a vigência do Contrato nº 011/2010 em regime de 40 (quarenta)
horas semanais até 31 de julho de 2011. AMPARO LE-
N
GAL:Lei8.745/93 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:ativida-
A
de12.364.0041.1073.4009.0031, elemento de despesa 3.1.90.04 e fon-
te de recursos 0112.000000. SIGNATÁRIOS: Prof. Murilo Cruz Leal,
N
I
PROEN, e Prof. Frank Nero Pena de Vasconcelos. DATA ASSI-
S
NATURA: 31/12/2010.
S
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 012/2010
A
Processo:23122002611/2009-56
E
CONTRATANTE: Universidade Federal de São João del-Rei CON-
TRATADO: Prof. Manoel Vitor Souza Veloso. OBJETO: Prorrogar a
D
vigência do Contrato nº 012/2010 em regime de 40 (quarenta) horas
semanais até 31 de julho de 2011. AMPARO LEGAL:Lei8.745/93
R
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:ativida-
A
de12.364.0041.1073.4009.0031, elemento de despesa 3.1.90.04 e fon-
L
te de recursos 0112.000000. SIGNATÁRIOS: Prof. Murilo Cruz Leal,
P
PROEN, e Prof. Manoel Vitor Souza Veloso. DATA ASSINATURA:
31/12/2010.
M
E
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2010
EX
Processo:23122003478/2009-56
CONTRATANTE: Universidade Federal de São João del-Rei CON-
TRATADA: Profª Tatiana Chaves Ribeiro. OBJETO: Prorrogar a vi-
gência do Contrato nº 010/2010 em regime de 40 (quarenta) horas
semanais até 31 de julho de 2011. AMPARO LEGAL:Lei8.745/93
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:ativida-
de12.364.0041.1073.4009.0031, elemento de despesa 3.1.90.04 e fon-
te de recursos 0112.000000. SIGNATÁRIOS: Prof. Murilo Cruz Leal,
PROEN, e Profª Tatiane Chaves Ribeiro. DATA ASSINATURA:
31/12/2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 282/2009
Processo:23122001933/2009-83
CONTRATANTE: Universidade Federal de São João del-Rei CON-
TRATADO: Prof. Sidney José de Paiva Soares. OBJETO: Prorrogar a
vigência do Contrato nº 282/2009 em regime de 40 (quarenta) horas
semanais até 31 de julho de 2011. AMPARO LEGAL:Lei8.745/93
DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA:ativida-
de12.364.0041.1073.4009.0031, elemento de despesa 3.1.90.04 e fon-
te de recursos 0112.000000. SIGNATÁRIOS: Prof. Murilo Cruz Leal,
PROEN, e Prof. Sidney José de Paiva Soares. DATA ASSINATURA:
31/12/2010.
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 274/2009
Processo:23122001871/2009-19
CONTRATANTE: Universidade Federal de São João del-Rei CON-
TRATADO: Prof. Cristiano Denison Gomes. OBJETO: Prorrogar a
vigência do Contrato nº 274/2009 em regime de 40 (quarenta) horas
semanais até 31 de julho 2011. AMPARO LEGAL:Lei8.745/93 DO-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500039
3 ISSN 1677-7069
TAÇÃOORÇAMENTÁRIA:atividade12.364.0041.1073.4009.0031,
elemento de despesa 3.1.90.04 e fonte de recursos 0112.000000. SIG-
NATÁRIOS: Prof. Murilo Cruz Leal, PROEN, e Prof. Cristiano De-
nison Gomes . DATA ASSINATURA: 31/12/2010.
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 187/2010
Nº Processo: 23113009812/09-23. Contratante: FUNDACAO UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE -SERGIPE. CNPJ Contratado:
07044888000103. Contratado : ERICK LIMA MACHADO MEN-
DONCA - EPP-Objeto: Serviços de limpeza, higienização, desin-
fecção e conservação de bens móveis, imóveis e instalações das
unidades/órgãos da UFS. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 Vigên-
cia: 23/12/2010 a 22/12/2011. Valor Total: R$781.515,72. Fonte:
650109767 - 2010NE902266. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154050-15267-2010NE900045
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 221/2008. Nº Processo: 23113015370/06-39.
Contratante: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE -SER-
GIPE. CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado : CLARO
S.A. -Objeto: Majorar o valor mensal do Contrato em R$ 126,52.
Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 Vigência: 12/08/2010 a
24/11/2010. Valor Total: R$1.518,24. Fonte: 112000000 -
2010NE900029. Data de Assinatura: 12/08/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154050-15267-2010NE900045
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 2/2011
Empresas Vencedoras: C.H.I Comércio LTDA -ME, itens:
01, 02, 07, 08, 11, 12, 14 e 16; O Mercadão Comércio e Prestação de
Serviços LTDA, itens: 03, 05, 06, 09, 10, 13 e 15; Jamac Comércio
e Serviços LTDA - EPP, item:04.Valor Global da Ata: R$
358.693,77.
E
R
FABIANA SILVA DE ALMEIDA
P
Pregoeiro
IM
(SIDEC - 04/01/2011) 154050-15267-2011NE900045
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio nº 400136/2010. Processo nº 23400.009079/2010-
15.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153.173,
Gestão: 15.253, e o(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAM-
PINAS/SP, CNPJ/MF nº 46.068.425/0001-33. com a interveniência
do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEB/MEC.
Objeto: Este Convênio tem por objeto a formação e capacitação de
professores e profissionais, no âmbito do Programa Pró-Letramento -
Rede Nacional de Formação - Educação Básica.
Valor R$ 353.324,70 (Trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e
vinte e quatro reais e setenta centavos) participando o FNDE com R$
349.792,24 (Trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e
dois reais e vinte e quatro centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
3.532,46 (Três mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e seis
centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12128144863330001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE703959, de 16/11/2010 no valor de
R$ 328.972,24. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
Despesa: 44304200, Número do Documento: 2010NE703958, de
16/11/2010 no valor de R$ 20.820,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00,FERNANDO
FERREIRA COSTA - REITOR, CPF nº 358.340.308-82. MARIA DO
PILAR LACERDA ALMEIDA E SILVA - INTERVENIENTE CPF
nº 276.795.006-49.
Espécie: Convênio nº 703672/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de CASCAVEL/PR, CNPJ/MF nº78.680.337/0001-84,
com sede na RUA UNIVERSITARIA,N°1619, JARDIM UNIVER-
SITARIO.
Objeto: O OBJETO DESTE CONVÊNIO é AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLA-
MENTAR. (Processo nº 23400.008308/2010-76).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 190.640,00,
participando o FNDE com R$ 150.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 40.640,00, a título de contrapartida.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0041, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705715, DE 21/12/2010 NO VALOR DE R$ 150.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
39
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Daniel Silva Balaban, Presidente do
FNDE, CPF nº 408.416.934-04, ALCIBIADES LUIZ ORLANDO -
REITOR(A), CPF nº 441.373.030-53.
Espécie: Convênio nº 704095/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE ESPIGAO DO OESTE/RO, CNPJ/MF
nº01.971.598/0001-29, com sede na RUA PIAUI, 3.447, LIBER-
DADE / RO
OBJETO: O OBJETO DESTE CONVÊNIO É AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO, EM ATENDIMENTO AS
EMENDAS PARLAMENTARES. (PROCESSO Nº
23400.009330/2010-33).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 25.252,52,
participando o FNDE com R$ 25.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 252,52, a título de contrapartida.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0011, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 335041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706629, DE 31/12/2010 NO VALOR DE R$ 25.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: - Antônio Correa Neto, Presidente Substituto do
L
FNDE, CPF nº 244.743.801-00, VALTER HENRIQUE GUNDLACH
A
- PRESIDENTE(A), CPF nº 379.424.170-34.
Espécie: Convênio nº 704089/2010
N
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
O
I
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de PORTO RICO DO MARANHÃO/MA, CNPJ/MF
C
nº01.612.542/0001-88, com sede na AV. CASTELO BRANCO, S/N,
NA
CENTRO.
OBJETO: O OBJETO DESTE CONVÊNIO É AQUISIÇÃO DE MO-
BILIÁRIO PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM
ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº
S A
23400.009804/2010-47).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.473,40,
N
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.473,40, a título de contrapartida.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
NE, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CELSON CESAR DO
NASCIMENTO MENDES - PREFEITO(A), CPF nº 874.567.293-
87.
Espécie: Convênio nº 702414/2010. Processo nº 23400.002665/2010-
21
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
DO MATO GROSSO/MT, CNPJ/MF nº 03.507.415/0008-10.
Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em
atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação - Programa Brasil
Profissionalizado.
O valor aprovado para o Convênio é de R$ 6.781.947,79 (Seis mi-
lhões, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e sete
reais e setenta e nove centavos) participando o FNDE com R$
6.714.128,31 (Seis milhões, setecentos e quatorze mil, cento e vinte e
oito reais e trinta e um centavos) e o CONVENENTE com R$
67.819,48 (Sessenta e sete mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta
e oito centavos). O valor para o corrente exercício é de R$
3.390.973,90 (Três milhões, trezentos e noventa mil, novecentos e
setenta e três reais e noventa centavos), participando o FNDE com R$
3.357.064,16 (Três milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, sessenta
e quatro reais e dezesseis centavos), e o CONVENENTE com R$
33.909,74 (Trinta e três mil, novecentos e nove reais e setenta e
quatro centavos), a título de contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44304200,
Número do Documento: 2010NE702787, de 02/07/2010 no valor de
R$ 3.357.064,16.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, ROSA NEIDE
SANDES DE ALMEIDA - SECRETARIO(A), CPF nº 295.863.721-
20.
Espécie: Convênio nº 704048/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de BOM LUGAR/MA, CNPJ/MF nº 01.611.400/0001-
04, com sede na RUA MANOEL SEVERO 350, CENTRO.
OBJETO: O OBJETO DESTE CONVÊNIO É AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE ENSI-
NO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA PAR-
LAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.009824/2010-18).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.512,95,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.512,95, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706417, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 40 ISSN 1677-7069
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, ANTONIO
SERGIO MIRANDA DE MELO - PREFEITO(A), CPF nº
498.967.503-78.
Espécie: Convênio nº 702265/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de MONTE AZUL PAULISTA/SP, CNPJ/MF nº
52.942.380/0001-87, com sede na PRAÇA RIO BRANCO, 86, CEN-
TRO.
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola, em atendimento a Emenda
Parlamentar. (Processo nº 23400.005668/2010-16).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 321.000,00,
participando o FNDE com R$ 300.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 21.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0E53.0035, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE702629, DE 01/07/2010 NO VALOR DE R$ 300.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
CO
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CLAUDIO GILBERTO
ME
PATRICIO ARROYO - PREFEITO(A), CPF nº 043.550.598-04.
Espécie: Convênio nº 704073/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
RC
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de BOA VISTA/RR, CNPJ/MF nº 84.012.012/0001-26,
IA
com sede na PRACA DO CENTRO CIVICO, 471, CENTRO.
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
LIZ
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola, em atendimento a Emenda
Parlamentar. (Processo nº 23400.009606/2010-83).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 404.040,40,
AÇ
participando o FNDE com R$ 400.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 4.040,40, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0536, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706555, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 400.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, ANTONIA VIEIRA
SANTOS - SECRETARIO(A), CPF nº 020.003.002-78.
Espécie: Convênio nº 702265/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de MONTE AZUL PAULISTA/SP, CNPJ/MF nº
52.942.380/0001-87, com sede na PRAÇA RIO BRANCO, 86, CEN-
TRO.
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola, em atendimento a Emenda
Parlamentar. (Processo nº 23400.005668/2010-16).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 321.000,00,
participando o FNDE com R$ 300.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 21.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0E53.0035, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE702629, DE 01/07/2010 NO VALOR DE R$ 300.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CLAUDIO GILBERTO
PATRICIO ARROYO - PREFEITO(A), CPF nº 043.550.598-04.
Espécie: Convênio nº 703810/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE ARARAQUARA/ SP, CNPJ/MF nº01.971.598/0001-
29, com sede na RUA PIAUI, 3.447, LIBERDADE / SP
Objeto: O objeto deste Convênio é Capacitação de Profissionais e
professores, em atendimento as Emendas Parlamentar, (Processo nº
23400.009432/2010-59).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 151.515,15,
participando o FNDE com R$ 25.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.515,15, a título de contrapartida.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0011, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 335041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706629, DE 31/12/2010 NO VALOR DE R$ 150.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: - Antônio Correa Neto, Presidente Substituto do
FNDE, CPF nº 244.743.801-00, VALTER HENRIQUE GUNDLACH
- PRESIDENTE(A), CPF nº 379.424.170-34.
Espécie: Convênio nº 704090/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de IGUATU/CE, CNPJ/MF nº 07.810.468/0001-90,
com sede na AVENIDA RUI BARBOSA, S/N, SÃO SEBASTIÃO.
Objeto: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo nº 23400.009815/2010-27).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500040
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R$
1.010.117,40, participando o FNDE com R$ 1.000.000,00, e o CON-
VENENTE com R$ 10.117,40, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0522, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706710, DE 31/12/2010 NO VALOR DE R$ 1.000.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, AGENOR GOMES DE
ARAUJO NETO - PREFEITO(A), CPF nº 243.737.453-15.
Espécie: Convênio nº 704007/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de SãO SEBASTIãO DA VARGEM ALEGRE/MG,
CNPJ/MF nº 01.616.854/0001-60, com sede na AV. AFONSO AL-
VES PEREIRA, CENTRO.
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola, em atendimento a Emenda
Parlamentar. (Processo nº 23400.008684/2010-61).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 123.000,00,
participando o FNDE com R$ 120.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 3.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0E53.0062, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706443, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 120.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, ELOIZ MASSI - PRE-
FEITO(A), CPF nº 383.679.556-68.
Espécie: Convênio nº 703810/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
ÃO
e a APAE DE ARARAQUARA/ SP, CNPJ/MF nº01.971.598/0001-
29, com sede na RUA PIAUI, 3.447, LIBERDADE / SP
Objeto: O objeto deste Convênio é Capacitação de Profissionais e
professores, em atendimento as Emendas Parlamentar, (Processo nº
PR
23400.009432/2010-59).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 151.515,15,
participando o FNDE com R$ 25.000,00, e o CONVENENTE com
OI
R$ 1.515,15, a título de contrapartida.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
BID
12.367.1374.0511.0035, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 335041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706242, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 150.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
A
30/12/2011.
Data e Assinaturas: - Antônio Correa Neto, Presidente Substituto do
PO
FNDE, CPF nº 244.743.801-00, VALTER HENRIQUE GUNDLACH
- PRESIDENTE(A), CPF nº 379.424.170-34.
Espécie: Convênio nº 702445/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de RIO DAS OSTRAS/RJ, CNPJ/MF nº
39.223.581/0001-66, com sede na RUA CAMPO DE ALBACORA,
75, LOTEAMENTO ATLANTICA.
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola, em atendimento a Emenda
Parlamentar. (Processo nº 23400.008139/2010-74).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R$ 335.000,00,
participando o FNDE com R$ 320.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 15.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0E53.0120, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE703517, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 320.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARLOS AUGUSTO
CARVALHO BALTHAZAR - PREFEITO(A), CPF nº 616.603.027-
49.
Espécie: Convênio nº 704145/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de GARIBALDI/RS, CNPJ/MF nº 87.858.593/0001-00,
com sede na RUA DR CARLOS BARBOSA Nº 632, CHÁCA-
RAS.
Objeto: O OBJETO DESTE CONVÊNIO é AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLA-
MENTAR. (Processo nº 23400.009883/2010-96).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 50.683,65,
participando o FNDE com R$ 50.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 683,65, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 445042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706688, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 50.000,00.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CLAUDIO PIZZATO -
PRESIDENTE(A), CPF nº 337.421.200-00.
Espécie: Convênio nº 704146/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE JABOTICABAL/SP, CNPJ/MF nº45.337.185/0001-62,
com sede na RUA PROFª ANA RAMOS DE CARVALHO, 691,
NOVA JABOTICABAL.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PA-
RA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Processo nº
23400.008320/2010-81).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é: de R$ 50.571,00,
participando o FNDE com R$ 50.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 571,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.6310.0035, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 445042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706692, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 50.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, ANTONIO ALCEU
BELLODI - PRESIDENTE(A), CPF nº 012.144.898-34.
Espécie: Convênio nº 704105/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE GENERAL CAMARA/RS, CNPJ/MF
nº01.578.167/0001-05, com sede na AVENIDA XV DE NOVEM-
BRO, 03 - FUNDOS, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
PARA ESCOLAS, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMEN-
TAR. (PROCESSO Nº 23400.009879/2010-28).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 24.268,00,
participando o FNDE com R$ 24.015,48, e o CONVENENTE com
R$ 252,52, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 445042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706632, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 24.015,48.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, SERGIO LUIZ DA
ROSA - PRESIDENTE(A), CPF nº 226.168.960-87.
Espécie: Convênio nº 704106/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE GARÇA/SP, CNPJ/MF nº 48.211.841/0001-74, com
sede na RUA TAPOJOS, CASCATA.
OBJETO: O OBJETO DESTE CONVÊNIO É AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE ENSI-
NO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA PAR-
LAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.009887/2010-74).
RT
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 50.308,86,
participando o FNDE com R$ 49.803,81, e o CONVENENTE com
R$ 505,05, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
ER
12.367.1374.6310.0035, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 445042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
CE
2010NE706686, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 49.803,81.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
IRO
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, WILSON ALVES -
PRESIDENTE(A), CPF nº 250.112.358-15.
Espécie: Convênio nº 704167/2010
S
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o DISTRITO FEDERAL, representado pela SECRETARIA DE
EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL/DF, CNPJ/MF nº
00.394.676/0001-07, com sede na L2 NORTE, SGAN 607, MÓ-
DULO D, 1º ANDAR, SALA 100, ASA NORTE.
Objeto: CAPACITAçãO DE PROFISSIONAIS E PROFESSORES,
EM ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES. (Pro-
cesso nº 23400.009890/2010-98).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 807.917,44,
participando o FNDE com R$ 799.836,64, e o CONVENENTE com
R$ 8.080,80, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.366.1060.8526.0001, FONTE DE RECURSO: 0100915028, NA-
TUREZA DA DESPESA: 333041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706735, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 799.836,64.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, SINVAL LUCAS DE
SOUZA FILHO - SECRETARIO(A), CPF nº 182.848.921-20.
Espécie: Convênio nº 703677/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FESP /
UP/PE, CNPJ/MF nº11.022.597/0001-91, com sede na AV AGA-
MENON MAGALHAES , SANTO AMARO.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola, em atendimento a Emenda
Parlamentar. (Processo nº 23400.009024/2010-05).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 237.911,11,
participando o FNDE com R$ 214.120,00, e o CONVENENTE com
R$ 23.791,11, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0506, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705720, DE 21/12/2010 NO VALOR DE R$ 214.120,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARLOS FERNAN-
DO DE ARAÚJO CALADO - REITOR(A), CPF nº 097.921.124-
72.
Espécie: Convênio nº 703882/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MES-
QUITA FILHO/SP, CNPJ/MF nº 48.031.918/0001-24, com sede na
RUA QUIRINO DE ANDRADE Nº 215, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
PARA ESCOLAS, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMEN-
TAR. (PROCESSO Nº 23400.008310/2010-45).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 250.000,00,
participando o FNDE com R$ 200.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 50.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0035, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706544, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 200.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, HERMAN JACOBUS
CORNELIS VOORWALD - REITOR(A), CPF nº 005.364.938-98.
Espécie: Convênio nº 704026/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS/GO, CNPJ/MF nº
01.112.580/0001-71, com sede na BR 153 KM 98 S/Nº, SÃO
JOÃO.
A
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGI-
CO, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES
D
(PROCESSO Nº 23400.008294/2010-91).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 220.764,75,
E
participando o FNDE com R$ 200.000,00, e o CONVENENTE com
T
R$ 20.764,75, a título de contrapartida financeira.
N
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0052, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
A
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
N
2010NE706549, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 200.000,00.
I
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
S
30/12/2011.
S
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
A
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, LUIZ ANTONIO
ARANTES - REITOR(A), CPF nº 124.865.741-15.
E
Espécie: Convênio nº 703804/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
D
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
R
e a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FESP /
A
UP/PE, CNPJ/MF nº 11.022.597/0001-91, com sede na AV AGA-
L
MENON MAGALHAES , SANTO AMARO.
P
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGI-
CO, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES.
M
(PROCESSO Nº 23400.009026/2010-96).
E
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 116.975,57,
EX
participando o FNDE com R$ 105.204,50, e o CONVENENTE com
R$ 11.771,07, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0506, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706552, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 105.204,50.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARLOS FERNAN-
DO DE ARAÚJO CALADO - REITOR(A), CPF nº 097.921.124-
72.
Espécie: Convênio nº 704153/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de PINHAIS/PR, CNPJ/MF nº 95.423.000/0001-00,
com sede na RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 536,
CENTRO.
OBJETO: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.009646/2010-
25).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 140.887,99,
participando o FNDE com R$ 120.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 20.887,99, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0530, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706700, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 120.000,00.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500041
3 ISSN 1677-7069
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, LUIZ GOULARTE
ALVES - PREFEITO(A), CPF nº 536.011.069-49.
Espécie: Convênio nº 704097/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
NOVA HARTZ/RS, CNPJ/MF nº 93.242.568/0001-08, com sede na
RUA ANDRADE NEVES N° 180, VILA BOA.
Objeto: REFORMA DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (Processo nº 23400.009003/2010-81).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.010,10,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.010,10, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 335041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706633, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARMEN ERIKA
BAUMM REINHEIMER - PRESIDENTE(A), CPF nº 471.401.270-
34.
Espécie: Convênio nº 704077/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de UNIÃO DA VITÓRIA/PR, CNPJ/MF nº
75.967.760/0001-71, com sede na RUA CRUZ MACHADO N 205,
CENTRO.
OBJETO: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.007904/2010-
39).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 172.003,27,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
E
R$ 72.003,27, a título de contrapartida financeira.
R
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0041, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
P
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
IM
2010NE706699, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARLOS ALBERTO
JUNG - PREFEITO(A), CPF nº 400.007.109-20.
Espécie: Convênio nº 702437/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de PALOTINA/PR, CNPJ/MF nº 76.208.487/0001-64,
com sede na RUA ALDIR PEDRON, 898, CENTRO.
OBJETO: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.007887/2010-
30).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 123.600,00,
participando o FNDE com R$ 120.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 3.600,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0530, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE702826, DE 03/07/2010 NO VALOR DE R$ 120.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, LUIZ ERNESTO DE
GIACOMETTI - PREFEITO(A), CPF nº 369.293.959-00.
Espécie: Convênio nº 703649/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de CRUZMALTINA/PR, CNPJ/MF nº
01.615.393/0001-00, com sede na AV. PE. GUALTER FARIAS NE-
GRAO, 40, CENTRO.
OBJETO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLA(S), EM ATEN-
DIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº
23400.007832/2010-20).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 122.000,00,
participando o FNDE com R$ 120.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 2.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0530, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705681, DE 23/12/2010 NO VALOR DE R$ 120.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, MAURÍCIO BUENO
DE CAMARGO - PREFEITO(A), CPF nº 869.656.629-72.
Espécie: Convênio nº 704155/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de ARACOIABA/CE, CNPJ/MF nº 07.387.392/0001-
32, com sede na AV DA INDEPENDENCIA, 134, CENTRO.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO
A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº
23400.008867/2010-86).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
41
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 305.000,00,
participando o FNDE com R$ 300.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 5.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0522, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706725, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 300.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, MARILENE CAM-
PELO NOGUEIRA - PREFEITO(A), CPF nº 318.730.223-87.
Espécie: Convênio nº 704078/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE DE SAO PAULO/SP, CNPJ/MF nº
63.025.530/0001-04, com sede na R. DA REITORIA 109, BUTAN-
TÃ.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO
A EMENDA PARLAMENTAR (PROCESSO Nº
23400.008286/2010-44).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$
L
1.640.240,00, participando o FNDE com R$ 1.000.000,00, e o CON-
VENENTE com R$ 640.240,00, a título de contrapartida financeira.
A
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
N
12.364.1073.0048.0035, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
19/12/2012.
C I O
2010NE706721, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 1.000.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
NA
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOÃO GRANDINO
RODAS - REITOR(A), CPF nº 243.200.218-00.
Espécie: Convênio nº 704076/2010.
S A
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
N
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BA-
HIA/BA, CNPJ/MF nº 13.069.489/0001-08, com sede na ESTRADA
DO BEM QUERER - KM 04, CAMPUS UNIVERSITÁRIO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO,
EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO
Nº 23400.008290/2010-11).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 427.942,80,
participando o FNDE com R$ 370.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 57.942,80, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0204, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706718, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 370.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, PAULO ROBERTO
PINTO SANTOS - REITOR(A), CPF nº 141.320.525-91.
Espécie: Convênio nº 400008/2010. Processo nº 23400.007764/2010-
07
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO PIAUI/PI, CNPJ/MF nº 07.471.758/0001-57. com a Interveniên-
cia da COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL
DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES.
Objeto: Este Convênio tem por objeto implantação e oferta dos cursos
de Pedagogia, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil -
UAB.
Valor R$ 257.460,00 (Duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e
sessenta reais) participando o FNDE com R$ 254.885,40 (Duzentos e
cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e quarenta
centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 2.574,60 (Dois mil, qui-
nhentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12128106184290001,
Fonte de Recurso: 0112915408, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE706535, de 29/12/2010 no valor de
R$ 254.885,40.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARLOS AL-
BERTO PEREIRA DA SILVA - REITOR, CPF nº 349.723.663-20.
CELSO JOSÉ DA COSTA, CPF nº 171.528.799-15.
Espécie: Convênio nº 400116/2010. (Processo nº 23400.005820/2010-
61).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) ORG PROF INDÍGENAS SATER MAWE
DOS RIOS ANDIRA WAIKURAPA/AM, CNPJ/MF nº
07.825.582/0001-94 com a interveniência do MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO, representado pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE - SE-
CAD/MEC
Objeto: Este convênio tem objeto a formação continuada de pro-
fessores, no âmbito do Projeto de Educação Escolar Indígena.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 134.160,00 (Cento e trinta
e quatro mil, cento e sessenta reais) participando o FNDE com R$
132.660,00 (Cento e trinta e dois mil, seiscentos e sessenta reais) e
o(a) CONVENENTE com R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos
reais).
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 42 ISSN 1677-7069
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12361137787500001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33504100,
Número do Documento: 2010NE703748, de 10/11/2010 no valor de
R$ 132.660,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00,JOSÉ DE OLI-
VEIRA DOS SANTOS DA SILVA - PRESIDENTE(A), CPF nº
655.395.752-53, ANDRÉ LUIZ DE FIGUEIREDO LÁZARO, Se-
cretário da SECAD/MEC, CPF nº 370.173.067-91.
Espécie: Convênio nº 400144/2010. (Processo nº 23400.007750/2010-
85).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PER-
NAMBUCO - FESP / UP/PE, CNPJ/MF nº 11.022.597/0001-91 com
a interveniência do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado
pela SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABE-
TIZAÇÃO E DIVERSIDADE - SECAD/MEC.
Objeto: Este Convênio tem por objeto a formação/capacitação de
professores e coordenadores em educação do campo, no âmbito do
Programa Projovem Campo - Saberes da Terra.
CO
O valor aprovado para o convênio é de R$ 2.954.100,00 (Dois mi-
lhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e cem reais) participando
o FNDE com R$ 2.924.559,00 (Dois milhões, novecentos e vinte e
ME
quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais) e o(a) CONVE-
NENTE com R$ 29.541,00 (Vinte e nove mil, quinhentos e quarenta
e um reais).
RC
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12128803486AD0001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE704213, de 24/11/2010 no valor de
IA
R$ 2.924.559,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
LIZ
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARLOS FER-
NANDO DE ARAÚJO CALADO - REITOR(A), CPF nº
AÇ
097.921.124-72, ANDRÉ LUIZ DE FIGUEIREDO LÁZARO, Se-
cretário da SECAD/MEC, CPF nº 370.173.067-91.
Espécie: Convênio nº 700025/2010. Processo nº 23400.015389/2009-
27
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o ESTADO DE RONDÔNIA, representado pela
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DE RONDO-
NIA/RO, CNPJ/MF nº 04.564.530/0001-13.
Objeto: Este Convênio tem por objeto a formação de professores e
profissionais de serviço e apoio escolar, em atendimento ao Plano de
Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso
Todos pela Educação. Programa Educação Inclusiva: Direito à Di-
versidade.
Valor R$ 431.054,00 (Quatrocentos e trinta e um mil, cinquenta e
quatro reais) participando o FNDE com R$ 426.743,46 (Quatrocentos
e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e seis
centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 4.310,54 (Quatro mil, tre-
zentos e dez reais e cinquenta e quatro centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE700049, de 06/04/2010 no valor de
R$ 10.098,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12367137486160001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da
Despesa: 33304100, Número do Documento: 2010NE700047, de
06/04/2010 no valor de R$ 112.151,16. Crédito Orçamentário: Pro-
grama de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso:
0112000000, Natureza da Despesa: 33304100, Número do Docu-
mento: 2010NE700046, de 06/04/2010 no valor de R$ 299.742,30.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE700048, de 06/04/2010 no valor de
R$ 4.752,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, IRANY FREI-
RE BENTO - SECRETARIO, CPF nº 178.976.451-34.
Espécie: Convênio nº 700753/2010. Processo nº 23400.004375/2010-
11
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE CONDE/BA, CNPJ/MF nº
14.126.692/0001-23.
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor do Convênio é de R$ 2.432.000,00 (Dois milhões, qua-
trocentos e trinta e dois mil reais), participando o FNDE com R$
2.407.680,00 (Dois milhões, quatrocentos e sete mil, seiscentos e
oitenta reais), e o CONVENENTE com R$ 24.320,00 (Vinte e quatro
mil, trezentos e vinte reais), a título de contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE706251, de 29/12/2010 no valor de
R$ 601.920,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00,ANTONIO
ELIUD SOUSA DE CASTRO - PREFEITO, CPF nº 561.922.405-
82.
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Espécie: Convênio nº 701784/2010. Processo nº 23400.010172/2009-
21
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE INDIAROBA/SE, CNPJ/MF
nº 13.097.894/0001-21.
Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito
do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede
Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.
Valor R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais) participando
o FNDE com R$ 1.188.000,00 (Um milhão, cento e oitenta e oito mil
reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 12.000,00 (Doze mil reais).
O valor para o corrente exercício é de 600.000,00 (Seiscentos mil
reais), participando o FNDE com R$ 594.000,00 (Quinhentos e no-
venta e quatro mil reais), e o(a) CONVENENTE com R$ 6.000,00
(Seis mil reais), a título de contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE702018, de 16/06/2010 no valor de
R$ 594.000,00.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOÃO
EDUARDO VIEGAS MENDONÇA DE ARAÚJO - PREFEITO,
CPF nº 381.537.505-34.
Espécie: Convênio nº 701791/2010. Processo nº 23400.013736/2009-
87
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE SANTA CRUZ DE MONTE
CASTELO/PR, CNPJ/MF nº 75.462.820/0001-02.
Objeto: O objeto deste Convênio é construção de escola(s), no âmbito
do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede
Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA.
Valor R$ 1.101.881,85 (Um milhão, cento e um mil, oitocentos e
oitenta e um reais e oitenta e cinco centavos) participando o FNDE
com R$ 1.090.863,03 (Um milhão, noventa mil, oitocentos e sessenta
e três reais e três centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 11.018,82
(Onze mil e dezoito reais e oitenta e dois centavos).
Valor para o corrente exercício é de 550.940,93 (Quinhentos e cin-
ÃO
quenta mil, novecentos e quarenta reais e noventa e três centavos),
participando o FNDE com R$ 545.431,52 (Quinhentos e quarenta e
cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e dois cen-
tavos), e o(a) CONVENENTE com R$ 5.509,41 (Cinco mil, qui-
PR
nhentos e nove reais e quarenta e um centavos)
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
OI
Número do Documento: 2010NE702025, de 16/06/2010 no valor de
R$ 545.431,52.
BID
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOSÉ MARIA
PEREIRA FERNANDES - PREFEITO, CPF nº 389.032.969-15.
A
Espécie: Convênio nº 701893/2010. Processo nº 23400.000234/2010-
20
PO
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BANDEIRANTES/MS,
CNPJ/MF nº 03.501.491/0001-42.
Objeto: Este Convênio tem por objeto a construção de escola(s), em
atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do
Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação.
Valor R$ 860.373,53 (Oitocentos e sessenta mil, trezentos e setenta e
três reais e cinquenta e três centavos) participando o FNDE com R$
851.769,79 (Oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e
nove reais e setenta e nove centavos) e o(a) CONVENENTE com R$
8.603,74 (Oito mil, seiscentos e três reais e setenta e quatro cen-
tavos).
O valor para o corrente exercício é de 430.186,77 (Quatrocentos e
trinta mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos),
participando o FNDE com R$ 425.884,90 (Quatrocentos e vinte e
cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos), e
o(a) CONVENENTE com
R$ 4.301,87 (Quatro mil, trezentos e um reais e oitenta e sete cen-
tavos), a título de contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE702234, de 25/06/2010 no valor de
R$ 425.884,90.
Vigência: 720 dias, de 31/12/2010 até 19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, FLAVIO
ADREANO GOMES - PREFEITO(A), CPF nº 694.337.201-72.
Espécie: Convênio nº 703055/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de MAMPITUBA/RS, CNPJ/MF nº 01.613.501/0001-
06, com sede na RUA HERCULANO LOPES, 220, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDI-
MENTO A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº
23400.008183/2010-84).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 151.841,00,
participando o FNDE com R$ 150.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.841,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE704199, DE 25/11/2010 NO VALOR DE R$ 150.000,00.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, PEDRO JUA-
REZ DA SILVA - PREFEITO(A), CPF nº 584.224.209-53.
Espécie: Convênio nº 702429/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de LORETO/MA, CNPJ/MF nº 06.229.538/0001-59,
com sede na PRAÇA JOSE DO EGITO COELHO, 104, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.008177/2010-27).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 109.857,17,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 9.857,17, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE702816, DE 03/07/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, GERMANO
MARTINS COELHO - PREFEITO(A), CPF nº 846.881.653-15.
Espécie: Convênio nº 702430/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO/MA, CNPJ/MF
nº01.612.333/0001-34, com sede na BR 230 S/N, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.008163/2010-11).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 102.177,29,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 2.177,29, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE702817, DE 03/07/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, SEBASTIÃO
FERNANDES BARROS - PREFEITO(A), CPF nº 361.455.643-34.
Espécie: Convênio nº 702426/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de CAMPINA GRANDE/PB, CNPJ/MF nº
08.993.917/0001-46, com sede na AVENIDA RIO BRANCO, PRA-
TA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.008193/2010-10).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 945.000,00,
participando o FNDE com R$ 900.000,00, e o CONVENENTE com
RT
R$ 45.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0170, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
ER
2010NE702813, DE 03/07/2010 NO VALOR DE R$ 900.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
CE
28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, VENEZIANO
IRO
VITAL DO REGO SEGUNDO NETO - PREFEITO(A), CPF nº
713.463.764-68.
Espécie: Convênio nº 704075/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
S
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de PIRAQUARA/PR, CNPJ/MF nº 76.105.675/0001-
67, com sede na AVENIDA GETÚLIO VARGAS, CENTRO.
OBJETO: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.009819/2010-
13).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 242.400,00,
participando o FNDE com R$ 239.975,00, e o CONVENENTE com
R$ 2.425,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0530, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706705, DE 31/12/2010 NO VALOR DE R$ 239.975,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, GABRIEL JORGE
SAMAHA - PREFEITO(A), CPF nº 541.815.939-91.
Espécie: Convênio nº 704085/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de BALSAS/MA, CNPJ/MF nº 06.441.430/0001-25,
com sede na PRAÇA PROFESSOR JOCA RÊGO, 121, CENTRO.
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola, em atendimento a Emenda
Parlamentar. (Processo nº 23400.009856/2010-13).
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 321.000,00,
participando o FNDE com R$ 247.240,00, e o CONVENENTE com
R$ 73.760,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0E53.0136, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
NE, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 247.240,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, FRANCISCO DE AS-
SIS MILHOMEM COELHO - PREFEITO(A), CPF nº 056.886.631-
20.
Espécie: Convênio nº 703200/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de NOVA IORQUE/MA, CNPJ/MF nº
05.303.565/0001-61, com sede na PRAÇA DA MATRIZ, CEN-
TRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.009018/2010-40).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.035,54,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.035,54, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705022, DE 15/12/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, CARLOS
GUSTAVO RIBEIRO GUIMARÃES - PREFEITO(A), CPF nº
626.458.113-53.
Espécie: Convênio nº 703054/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de PRESIDENTE VARGAS/MA, CNPJ/MF nº
06.124.739/0001-91, com sede na AV. PIO XII N 20, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS
DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.009259/2010-99).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 102.069,65,
D A
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 2.069,65, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
E
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
T
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE704206, DE 25/11/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
28/12/2011.
A N
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
S I N
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, LUIZ GON-
ZAGA COQUEIRO SOBRINHO - PREFEITO(A), CPF nº
S
409.317.303-68.
Espécie: Convênio nº 703270/2010.
E A
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
D
e o município de BELA VISTA DO MARANHÃO/MA, CNPJ/MF nº
01.612.347/0001-58, com sede na RUA SÃO JOSÉ, S/N, CEN-
R
TRO.
A
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE
L
ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.008095/2010-82).
M P
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 100.142,20,
participando o FNDE com R$ 98.989,90, e o CONVENENTE com
E
R$ 1.152,30, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
EX
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705027, DE 14/12/2010 NO VALOR DE R$ 98.989,90.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, JOSÉ AU-
GUSTO SOUSA VELOSO - PREFEITO(A), CPF nº 175.859.103-
04.
Espécie: Convênio nº 703195/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de SANTANA DO MARANHÃO/MA, CNPJ/MF nº
01.612.830/0001-32, com sede na AV GOVERNADORA ROSEANA
SARNEY, Nº 1000, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.009019/2010-94).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.017,70,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.017,70, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705017, DE 15/12/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
28/12/2011.
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3 ISSN 1677-7069
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, JOÃO SE-
BASTIÃO SILVA DE ALMEIDA - PREFEITO(A), CPF nº
315.427.603-30.
Espécie: Convênio nº 702432/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de Guimarães/MA, CNPJ/MF nº 05.505.334/0001-30,
com sede na RUA DIAS VIEIRA, 367, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.008185/2010-73).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.516,35,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.516,35, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE702819, DE 03/07/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, WILLIAM
GUIMARÃES DA SILVA - PREFEITO(A), CPF nº 055.008.933-
00.
Espécie: Convênio nº 703197/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA, CNPJ/MF
nº 06.080.394/0001-11, com sede na PRAÇA MANOEL JORGE 01,
CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.009016/2010-51).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.267,10,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.267,10, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
E N
R
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
P
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705019, DE 15/12/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
IM
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, JOSÉ AR-
NALDO BRITO MAGALHÃES - PREFEITO(A), CPF nº
487.322.143-91.
Espécie: Convênio nº 702431/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de ALTO PARNAÍBA/MA, CNPJ/MF nº
06.997.571/0001-29, com sede na AV. RIO PARNAIBA, Nº 820,
CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.008181/2010-95).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.131,90,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.131,90, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE702818, DE 03/07/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, ERNANI DO
AMARAL SOARES - PREFEITO(A), CPF nº 130.696.671-04.
Espécie: Convênio nº 702431/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de ALTO PARNAÍBA/MA, CNPJ/MF nº
06.997.571/0001-29, com sede na AV. RIO PARNAIBA, Nº 820,
CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA ESCOLAS DE
ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.008181/2010-95).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.131,90,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.131,90, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE702818, DE 03/07/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00, ERNANI DO
AMARAL SOARES - PREFEITO(A), CPF nº 130.696.671-04.
Espécie: Convênio nº 704099/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE CARLOS BARBOSA/ RS, CNPJ/MF
nº01.971.598/0001-29, com sede na RUA VERDALINO AGNELO
GUERRA 120, AURORA/RS
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
43
OBJETO: O OBJETO DESTE CONVÊNIO É AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS, EM ATENDIMENTO AS
EMENDAS PARLAMENTARES. (PROCESSO Nº
23400.009034/2010-32).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 50.600,00,
participando o FNDE com R$ 50.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 600,00, a título de contrapartida.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 445042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706690 DE 31/12/2010 NO VALOR DE R$ 50.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
31/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010- Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOSÉ AMBROSIO
TONIAZZI - PRESIDENTE(A), CPF nº 027.459.410-20.
Espécie: Convênio nº 400115/2010. (Processo nº 23400.008773/2010-
15).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARA-
NHAO/MA, CNPJ/MF nº 06.352.421/0001-68, com a interveniência
do MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DI-
VERSIDADE - SECAD/MEC.
A L
Objeto: Este Convênio tem por objeto formação/capacitação de pro-
fessores e profissionais, no âmbito do Sistema Universidade Aberta
do Brasil - UAB.
O N
O valor aprovado para o convênio é R$ 284.644,00 (Duzentos e
I
oitenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e quatro reais) participando
C
o FNDE com R$ 281.797,56 (Duzentos e oitenta e um mil, setecentos
e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) e o(a) CON-
NA
VENENTE com R$ 2.846,44 (Dois mil, oitocentos e quarenta e seis
reais e quarenta e quatro centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12422137787510001,
A
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100,
S
Número do Documento: 2010NE703538, de 08/11/2010 no valor de
R$ 281.797,56.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00,JOSE AUGUS-
TO SILVA OLIVEIRA - REITOR(A), CPF nº 038.148.403-30, AN-
DRÉ LUIZ DE FIGUEIREDO LÁZARO, Secretário da SE-
CAD/MEC, CPF nº 370.173.067-91.
Espécie: Convênio nº 400126/2010. (Processo nº 23400.008002/2010-
10)
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARIN-
GÁ/PR, CNPJ/MF nº 79.151.312/0001-56, , com a interveniência do
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO BÁSICA - SEB/MEC
Objeto: Este Convênio tem por objeto a formação/capacitação de
professores/profissionais, no âmbito do Programa Pró-Letramento -
Rede Nacional de Formação - Educação Básica.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 101.248,90 (Cento e um
mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa centavos) participando
o FNDE com R$ 100.236,40 (Cem mil, duzentos e trinta e seis reais
e quarenta centavos) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.012,50 (Um
mil e doze reais e cinquenta centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44304200,
Número do Documento: 2010NE703779, de 11/11/2010 no valor de
R$ 13.988,70. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12128144863330001, Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da
Despesa: 33304100, Número do Documento: 2010NE703778, de
11/11/2010 no valor de R$ 86.247,70.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JULIO SAN-
TIAGO PRATES FILHO - REITOR, CPF nº 019.011.588-29, MA-
RIA DO PILAR LACERDA ALMEIDA E SILVA, Secretária da
SEB/MEC, CPF nº 276.795.006-49.
Espécie: Convênio nº 400140/2010. (Processo nº 23400.009460/2010-
76)
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ/SP,
CNPJ/MF nº 45.176.153/0001-22, com a interveniência do MINIS-
TÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDA-
DE - SECAD/MEC.
Objeto: Este Convenio tem por objeto a implantação e continuidade
de Curso de Licenciatura em Educação no Campo, no âmbito do
Programa PROCAMPO.
O valor aprovado para o convênio é de R$ 314.204,00 (Trezentos e
quatorze mil, duzentos e quatro reais) participando o FNDE com R$
239.805,00 (Duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinco reais) e
o(a) CONVENENTE com R$ 74.399,00 (Setenta e quatro mil, tre-
zentos e noventa e nove reais).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12362137787410001,
Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2010NE704184, de 23/11/2010 no valor de
R$ 239.805,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOSE RUI
CAMARGO - REITOR, CPF nº 019.320.298-00, ANDRÉ LUIZ DE
FIGUEIREDO LÁZARO, Secretário da SECAD/MEC, CPF nº
370.173.067-91.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 44 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio nº 400143/2010. Processo nº 23400.008400/2010-
36
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PER-
NAMBUCO - FESP / UP/PE, CNPJ/MF nº 11.022.597/0001-91.
Objeto: Este Convênio tem por objeto formação/capacitação de pro-
fissionais de educação e produção de material didático, no âmbito do
Projeto Escola que Protege.
Valor R$ 268.300,00 (Duzentos e sessenta e oito mil e trezentos reais)
participando o FNDE com R$ 265.617,00 (Duzentos e sessenta e
cinco mil, seiscentos e dezessete reais) e o(a) CONVENENTE com
R$ 2.683,00 (Dois mil, seiscentos e oitenta e três reais).
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARLOS FER-
NANDO DE ARAÚJO CALADO - REITOR(A), CPF nº
097.921.124-72.
Espécie: Convênio nº 400155/2010. (Processo nº 23400.009613/2010-
85)
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BA-
CO
HIA/BA, CNPJ/MF nº 14.485.841/0001-40.
Objeto: Este Convênio tem por objeto a formação continuada de
profissionais que atuam no âmbito do Programa Nacional de Ali-
ME
mentação Escolar - PNAE.
O valor aprovado para o convênio R$ 176.362,00 (Cento e setenta e
seis mil, trezentos e sessenta e dois reais) participando o FNDE com
RC
R$ 174.598,00 (Cento e setenta e quatro mil, quinhentos e noventa e
oito reais) e o(a) CONVENENTE com R$ 1.764,00 (Um mil, se-
tecentos e sessenta e quatro reais).
IA
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33304100,
LIZ
Número do Documento: 2010NE704279, de 03/12/2010 no valor de
R$ 174.598,00.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
AÇ
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, LOURISVAL-
DO VALENTIM DA SILVA - REITOR, CPF nº 023.836.675-87.
Espécie: Convênio nº 703693/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS/GO, CNPJ/MF nº
01.112.580/0001-71, com sede na BR 153 KM 98 S/Nº, SÃO
JOÃO.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO
A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº
23400.008133/2010-05).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 331.000,00,
participando o FNDE com R$ 300.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 31.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0478, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705732, DE 23/12/2010 NO VALOR DE R$ 300.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, LUIZ ANTONIO
ARANTES - REITOR(A), CPF nº 124.865.741-15.
Espécie: Convênio nº 703683/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ/PR,
CNPJ/MF nº 78.680.337/0001-84, com sede na RUA UNIVERSI-
TARIA,N°1619, JARDIM UNIVERSITARIO.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO
A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº
23400.008121/2010-72).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 250.000,00,
participando o FNDE com R$ 200.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 50.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0328, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705723, DE 23/12/2010 NO VALOR DE R$ 200.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, ALCIBIADES LUIZ
ORLANDO - REITOR(A), CPF nº 441.373.030-53.
Espécie: Convênio nº 703679/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA/PR, CNPJ/MF
nº 78.640.489/0001-53, com sede na RODOVIA CELSO GARCIA
CID (PR-445) KM 380, PEROBAL.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BLOCO(S) PARA SALA DE AULA
E LABORATÓRIO, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLA-
MENTAR. ( PROCESSO Nº 23400.009238/2010-73).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 266.975,74,
participando o FNDE com R$ 200.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 66.975,74, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0264, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705721, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 200.000,00.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500044
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, NADINA APARE-
CIDA MORENO - REITOR(A), CPF nº 031.068.408-03.
Espécie: Convênio nº 703690/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ/BA,
CNPJ/MF nº 40.738.999/0001-95, com sede na KM 16, RODOVIA
ILHEUS - ITABUNA / BR 415 SNº, SALOBRINHO.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO
A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO
23400.008131/2010-16).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 880.000,01,
participando o FNDE com R$ 800.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 80.000,01, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0476, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706546, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 800.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, ANTONIO JOAQUIM
BASTOS DA SILVA - PRESIDENTE(A), CPF nº 007.791.215-20.
Espécie: Convênio nº 703687/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO
GROSSO/MT, CNPJ/MF nº 01.367.770/0001-30, com sede na AVE-
NIDA TANCREDO NEVES, 1.095, CAVALHADA.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO
A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO
23400.008312/2010-34).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 277.800,00,
participando o FNDE com R$ 250.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 27.800,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
ÃO
12.364.1073.0048.0382, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705727, DE 23/12/2010 NO VALOR DE R$ 250.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
PR
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
OI
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, ADRIANO APARE-
CIDO SILVA - REITOR(A), CPF nº 395.566.971-87.
Espécie: Convênio nº 704091/2010.
BID
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FESP /
A
UP/PE, CNPJ/MF nº 11.022.597/0001-91, com sede na AV AGA-
MENON MAGALHAES , SANTO AMARO.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO
A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO
23400.009651/2010-38).
Valor do Convênio: O valor aprovado para o Convênio é de R$
7.818.276,00 participando o FNDE com R$ 7.036.445,89 e o(a)
CONVENENTE com R$ 781.830,11, a título de contrapartida fi-
nanceira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0506, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706557, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 7.036.445,89.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARLOS FER-
NANDO DE ARAÚJO CALADO - REITOR(A), CPF nº
097.921.124-72.
Espécie: Convênio nº 701577/2010. Processo nº 23400.005088/2010-
29
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE BOQUIRA/BA, CNPJ/MF nº
13.780.770/0001-46.
Objeto: Aquisição de veículo automotor, zero quilômetro, com es-
pecificações para transporte escolar, por meio de apoio financeiro, no
âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor do Convênio é de R$ 303.178,00 (Trezentos e três mil, cento
e setenta e oito reais), participando o FNDE com R$ 300.146,22
(Trezentos mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos),
e o CONVENENTE com R$ 3.031,78 (Três mil, trinta e um reais e
setenta e oito centavos), a título de contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE701741, de 12/06/2010 no valor de
R$ 300.146,22.
Vigência: 365 dias, de 31/12/2010 até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, EDMILSON
ROCHA DE OLIVEIRA - PREFEITO(A), CPF nº 005.112.935-34.
Espécie: Convênio nº 703403/2010. Processo nº 23400.003606/2010-
70
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o(a) PREF MUN DE GALINHOS/RN, CNPJ/MF nº
08.110.991/0001-77.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Objeto: O objeto deste Convênio é aquisição de veículo automotor,
zero quilômetro, com especificações para transporte escolar, por meio
de apoio financeiro, no âmbito do Programa Caminho da Escola.
O valor do Convênio é de R$ 198.000,00 (Cento e noventa e oito mil
reais), participando o FNDE com R$ 196.020,00 (Cento e noventa e
seis mil e vinte reais), e o CONVENENTE com R$ 1.980,00 (Um
mil, novecentos e oitenta reais), a título de contrapartida.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705344, de 16/12/2010 no valor de
R$ 196.020,00.
Vigência: 365 dias, de 29/12/2010 até 28/12/2011.
Data e Assinaturas: 29/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
Nº sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00,FRANCISCO
RODRIGUES DE ARAUJO - PREFEITO(A), CPF nº 136.799.104-
87.
Espécie: Convênio nº 704079/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PARAIBA/PB, CNPJ/MF nº
12.671.814/0001-37, com sede na AV DAS BARAÚNAS Nº 351,
BODOCONGO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS,
EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO
Nº 23400.009831/2010-10).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 220.000,00,
participando o FNDE com R$ 200.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 20.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0025, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706720, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 200.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Nº Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, MARLENE ALVES
SOUSA LUNA - REITOR(A), CPF nº 219.393.814-87.
Espécie: Convênio nº 703678/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FESP /
UP/PE, CNPJ/MF nº 11.022.597/0001-91, com sede na AV AGA-
MENON MAGALHAES , SANTO AMARO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDI-
MENTO A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº
23400.009430/2010-60).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$
2.938.225,41, participando o FNDE com R$ 2.644.230,60, e o CON-
VENENTE com R$ 293.994,81, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0506, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
PO
2010NE706723, DE 03/01/2011 NO VALOR DE R$ 2.644.230,60.
Nº Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
RT
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARLOS FERNAN-
DO DE ARAÚJO CALADO - REITOR(A), CPF nº 097.921.124-
72.
ER
Espécie: Convênio nº 704096/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
CE
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO
IRO
DO OESTE/SC, CNPJ/MF nº.82.804.642/0001-08, com sede na
AVENIDA SENADOR ATTILIO FONTANA, EFAPI.
OBJETO: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PROFESSO-
RES, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES.
S
(PROCESSO Nº 23400.009612/2010-31).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 239.991,73,
participando o FNDE com R$ 199.991,73, e o CONVENENTE com
R$ 40.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0092, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 335041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706631, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 199.991,73.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, HERMES IGNACIO
PALAORO - PRESIDENTE(A), CPF nº 006.659.750-15.
Espécie: Convênio nº 704052/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de Colômbia/SP, CNPJ/MF nº52.381.720/0001-48, com
sede na RUA ANTONIO PRADO, 1161, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL ES-
PORTIVO, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR.
(PROCESSO Nº 23400.009652/2010-82).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 102.480,00,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 2.480,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0001, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706407, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 94.000,00.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0001, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 334041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706231, DE 30/12/2010 NO VALOR DE R$ 6.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, FABIO ALEXANDRE
BARBOSA - PREFEITO(A), CPF nº 071.823.218-66.
Espécie: Convênio nº 704165/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA/PR,
CNPJ/MF nº 80.257.355/0001-08, com sede na AV. CARLOS CA-
VALCANTI Nº 4748 , UVARANAS.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO,
EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO
Nº 23400.008302/2010-07).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 650.003,55,
participando o FNDE com R$ 500.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 150.003,55, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0460, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706740, DE 03/01/2011 NO VALOR DE R$ 500.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOÃO CARLOS GO-
MES - REITOR(A), CPF nº 338.677.719-87.
Espécie: Convênio nº 704163/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de RANCHO QUEIMADO/SC, CNPJ/MF nº
82.892.357/0001-96, com sede na PRAÇA LEONARDO SELL,40,
CENTRO.
OBJETO: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.008452/2010-
11).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 585.900,00,
participando o FNDE com R$ 580.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 5.900,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0620, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
A
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
D
2010NE706743, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 580.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
E
19/12/2012.
T
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, MERIO CESAR GOE-
N
DERT - PREFEITO(A), CPF nº 536.777.309-53.
A
Espécie: Convênio nº 704169/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
N
I
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
S
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
S
e o município de PAULO LOPES/SC, CNPJ/MF nº 82.892.365/0001-
32, com sede na RUA SANTA CATARINA 196, CENTRO.
A
OBJETO: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.008961/2010-
E
35).
D
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 424.300,00,
participando o FNDE com R$ 420.000,00, e o CONVENENTE com
R
R$ 4.300,00, a título de contrapartida financeira.
A
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
L
12.847.1448.09CW.0620, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
P
2010NE706742, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 420.000,00.
M
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
E
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
EX
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, EVANDRO JOÃO
DOS SANTOS - PREFEITO(A), CPF nº 715.993.209-91.
Espécie: Convênio nº 704164/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de MONTE ALTO/SP, CNPJ/MF nº 51.816.247/0001-
11, com sede na RUA DR. RAUL DA ROCHA MEDEIROS, 1390,
CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DI-
DÁTICO/PEDAGÓGICO, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS
PARLAMENTARES. (PROCESSO Nº 23400.009581/2010-18).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.200,00,
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 1.200,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0001, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706744, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 97.500,00.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0001, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 334041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706715, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 2.500,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, SILVIA APARECIDA
MEIRA - PREFEITO(A), CPF nº 101.716.268-93.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500045
3 ISSN 1677-7069
Espécie: Convênio nº 703666/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de MIRADOR/MA, CNPJ/MF nº 06.140.818/0001-96,
com sede na RUA JORNALISTA MAURITONIO MEIRE, N 22,
CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES E MOBI-
LIÁRIO PARA ESCOLAS, EM ATENDIMENTO À EMENDA
PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.009407/2010-75).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 202.157,84,
participando o FNDE com R$ 200.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 2.157,84, a título de contrapartida.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 334041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705734, DE 23/12/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0194, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE705714, DE 23/12/2010 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOACY DE ANDRA-
DE BARROS - PREFEITO(A), CPF nº 420.529.203-15.
Espécie: Convênio nº 704099/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE CARLOS BARBOSA/RS, CNPJ/MF nº
90.876.772/0001-84, com sede na RUA VERDOLINO ANGELO
GUERRA, 120, AURORA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
PARA ESCOLAS, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMEN-
TAR. (PROCESSO Nº 23400.009034/2010-32).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 50.600,00,
participando o FNDE com R$ 50.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 600,00, a título de contrapartida financeira.
E
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
R
12.367.1374.0511.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 445042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
P
2010NE706690, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 50.000,00.
IM
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOSÉ AMBROSIO
TONIAZZI - PRESIDENTE(A), CPF nº 027.459.410-20.
Espécie: Convênio nº 704152/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - FESP /
UP/PE, CNPJ/MF nº 11.022.597/0001-91, com sede na AV AGA-
MENON MAGALHAES , SANTO AMARO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÃO,
EM ATENDIMENTO Á EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO
Nº 23400.009021/2010-63).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é de R$
2.222.223,00, participando o FNDE com R$ 2.000.000,00, e o CON-
VENENTE com R$ 222.223,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0094, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706719, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 2.000.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CARLOS FERNAN-
DO DE ARAÚJO CALADO - REITOR(A), CPF nº 097.921.124-
72.
Espécie: Convênio nº 704161/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de IGUATU/CE, CNPJ/MF nº 07.810.468/0001-90,
com sede na AVENIDA RUI BARBOSA, S/N, SÃO SEBASTIÃO.
OBJETO: AMPLIAÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.009817/2010-
16).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 734.301,10,
participando o FNDE com R$ 675.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 59.301,10, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0522, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706729, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 675.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, AGENOR GOMES DE
ARAÚJO NETO - PREFEITO(A), CPF nº 243.737.453-15.
Espécie: Convênio nº 704103/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE SEBERI/RS, CNPJ/MF nº 88.657.721/0001-10, com
sede na RUA DR. JÚLIO DE CASTILHOS, 970, SÃO JOSÉ.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
PARA ESCOLAS, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMEN-
TAR. (Processo nº 23400.009875/2010-40).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
45
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 50.505,05,
participando o FNDE com R$ 50.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 505,05, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 445042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706689, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 50.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, IRENE REIS DA SIL-
VA - PRESIDENTE(A), CPF nº 604.613.810-87.
Espécie: Convênio nº 704166/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de MONTE AZUL PAULISTA/SP, CNPJ/MF nº
52.942.380/0001-87, com sede na PRAÇA RIO BRANCO, 86, CEN-
TRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DI-
DÁTICO/PEDAGÓGICO, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS
PARLAMENTARES. (PROCESSO Nº 23400.009802/2010-58).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 101.010,50,
L
participando o FNDE com R$ 100.000,00, e o CONVENENTE com
A
R$ 1.010,50, a título de contrapartida financeira.
N
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.0509.0001, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
O
I
TUREZA DA DESPESA: 334041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706714, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 18.500,00.
C
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
NA
12.847.1448.0509.0001, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706741, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 81.500,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
A
S
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
N
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, CLAUDIO GILBERTO
PATRICIO ARROYO - PREFEITO(A), CPF nº 043.550.598-04.
Espécie: Convênio nº 704102/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE FELIZ/RS, CNPJ/MF nº 92.122.878/0001-18, com
sede na AVENIDA DÓRIS JOSÉ SCHIATTER, 30, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLAS,
EM ATENDIMENTO À EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO
Nº 23400.009885/2010-85).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 50.510,00,
participando o FNDE com R$ 50.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 510,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 445042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706691, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 50.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, ANGELA RUCKER -
PRESIDENTE(A), CPF nº 241.687.180-34.
Espécie: Convênio nº 704160/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o INSTITUTO ESTADUAL DESENV EDUC PROFISS DOM
MOACIR GRECHI/AC, CNPJ/MF nº 07.827.773/0001-95, com sede
na AVENIDA NACOES UNIDAS Nº 1068 , BOSQUE .
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAPACITAÇÃO
DE PROFESSORES/PROFISSIONAIS, EM ATENDIMENTO A
EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº 23400.004027/2010-
44).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 445.000,00,
participando o FNDE com R$ 400.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 45.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.363.1062.6380.0012, FONTE DE RECURSO: 0100915016, NA-
TUREZA DA DESPESA: 333041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706734, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 300.000,00.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.363.1062.6380.0012, FONTE DE RECURSO: 0100915016, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706760, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 100.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, IRAILTON DE LIMA
SOUZA - PRESIDENTE(A), CPF nº 233.217.682-91.
Espécie: Convênio nº 704100/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE PORTO ALEGRE/RS, CNPJ/MF nº 92.828.110/0001-
64, com sede na RUA URUGUAI, 300 , CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
PARA ESCOLAS, EM ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMEN-
TAR. (PROCESSO Nº 23400.009844/2010-99).
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 46 ISSN 1677-7069
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 75.758,00,
participando o FNDE com R$ 75.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 758,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 445042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706695, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 75.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, UNIRIO BERNARDI -
PRESIDENTE(A), CPF nº 035.241.910-53.
Espécie: Convênio nº 704154/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CNPJ/MF nº
08.186.277/0001-62, com sede na AVENIDA PRESIDENTE GETÚ-
LIO VARGAS, 650, CENTRO.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, EM
ATENDIMENTO A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº
23400.009898/2010-54).
CO
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 134.000,00,
participando o FNDE com R$ 120.000,00, e o CONVENENTE com
R$ 14.000,00, a título de contrapartida financeira.
ME
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.364.1073.0048.0492, FONTE DE RECURSO: 0100915011, NA-
TUREZA DA DESPESA: 443042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
RC
2010NE706722, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 120.000,00.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
IA
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOSÉ MARIA DA
LIZ
SILVA - REITOR(A), CPF nº 146.148.202-04.
Espécie: Convênio nº 702445/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
AÇ
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de IGUATU/CE, CNPJ/MF nº 07.810.468/0001-90,
com sede na AVENIDA RUI BARBOSA, S/N, SÃO SEBASTIÃO.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO
A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº
23400.004001/2010-04).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$
2.220.000,00, participando o FNDE com R$ 2.000.000,00, e o CON-
VENENTE com R$ 220.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0592, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706726, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 2.000.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, AGENOR GOMES DE
ARAÚJO NETO - PREFEITO(A), CPF nº 243.737.453-15.
Espécie: Convênio nº 702445/2010
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e o município de IGUATU/CE, CNPJ/MF nº 07.810.468/0001-90,
com sede na AVENIDA RUI BARBOSA, S/N, SÃO SEBASTIÃO.
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO
A EMENDA PARLAMENTAR. (PROCESSO Nº
23400.004001/2010-04).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$
2.220.000,00, participando o FNDE com R$ 2.000.000,00, e o CON-
VENENTE com R$ 220.000,00, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.847.1448.09CW.0592, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 444042, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706726, DE 04/01/2011 NO VALOR DE R$ 2.000.000,00.
Vigência: 720 dias, a partir da data da sua assinatura até
19/12/2012.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, AGENOR GOMES DE
ARAÚJO NETO - PREFEITO(A), CPF nº 243.737.453-15.
Espécie: Convênio nº 704104/2010.
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede no SBS, Quadra 02, Bloco "F", Brasília/DF
e a APAE DE TRAMANDAI/RS, CNPJ/MF nº 90.937.137/0001-60,
com sede na RUA ELEODORO FRANZEN, SAO FRANCISCO.
OBJETO: CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PROFESSO-
RES, EM ATENDIMENTO AS EMENDAS PARLAMENTARES.
(PROCESSO Nº 23400.009897/2010-18).
Valor do Convênio: - O valor global do convênio é:de R$ 100.000,00,
participando o FNDE com R$ 98.989,90, e o CONVENENTE com
R$ 1.010,10, a título de contrapartida financeira.
CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: PROGRAMA DE TRABALHO:
12.367.1374.0511.0043, FONTE DE RECURSO: 0100000000, NA-
TUREZA DA DESPESA: 335041, NÚMERO DO DOCUMENTO:
2010NE706630, DE 31/12/2010 NO VALOR DE R$ 98.989,90.
Vigência: 365 dias, a partir da data da sua assinatura até
30/12/2011.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Antônio Correa Neto, Presidente
Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, INES RAPACH RO-
DRIGUES - PRESIDENTE(A), CPF nº 294.637.420-34.
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pelo código 00032011010500046
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE DISTRATO
Espécie: Rescisão Contratual (Edital 07/2010)
Contratante: 914/BRA/1111 - FUNDESCOLA - UNESCO; Contra-
tado: Lia Junqueira Maganini, CPF nº: 287.322.568-84
Objeto: Contratar serviço especializado de consultoria para atuar na
disseminação e orientação da aplicação do Levantamento da Situação
Escolar - LSE visando à melhoria da gestão das redes escolares
Municipais e Estaduais conforme atendimento do Plano de Metas
Compromisso Todos Pela Educação do Ministério da Educa-
ção/MEC.
Data de Assinatura: 04/11/2010
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 657150/2009
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, com sede em Brasília/DF, no Setor
Bancário Sul, Quadra 02, Bloco "F" - Asa Sul a UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE CAMPINAS/SP, com a interveniência do MINIS-
TÉRIO DA EDUCAÇÃO, representado pela SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDA-
DE - SECAD/MEC.
Objeto: Este Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência e
alterar a Subcláusula Primeira da Cláusula Quarta do Convênio nº
657150/2009, bem como reformular o Plano de Trabalho.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTONIO CORREA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, FERNANDO
FERREIRA COSTA - REITOR(A), CPF nº 358.340.308-82. ANDRÉ
LUIZ DE FIGUEIREDO LÁZARO, CPF nº 370.173.067-91.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 700235/2008. (Pro-
cesso nº 23400.007623/2008-61).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de MATO GROSSO,
representado por sua SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
DO MATO GROSSO/MT, CNPJ/MF nº 03.507.415/0008-10.
ÃO
Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 6.263.038,28 (Seis mi-
lhões, duzentos sessenta e três mil, trinta e oito reais e vinte e oito
PR
centavos), participando o FNDE com R$ 6.200.407,89 (Seis milhões,
duzentos mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e nove centavos) e o
CONVENENTE com R$ 62.630,39 (reais e um centavo), a título de
OI
contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
BID
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44304200,
Número do Documento: 2010NE705031, de 10/12/2010 no valor de
R$ 6.200.407,89.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
A
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e ROSA NEIDE
SANDES DE ALMEIDA - SECRETARIA, CPF nº 295.863.721-20.
PO
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 742003/2008. (Pro-
cesso nº. 23400.006106/2008-75).
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253 e a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-
OESTE - UNICENTRO/PR, com a interveniência da COORDENA-
ÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SU-
PERIOR - CAPES/MEC, CNPJ/MF nº. 77.902.914/0001-72.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 742003/2008.
Vigência: 365 dias - de 31/12/2010, até 30/12/2011.
Data e Assinaturas: 30/12/2010 - DANIEL SILVA BALABAN, Pre-
sidente do FNDE, CPF nº. 40841693404, VITOR HUGO ZANETTE
- Reitor(A), CPF nº. 339.885.529-68, CELSO JOSÉ DA COSTA,
Diretor da CAPES/MEC, CPF nº. 171.528.799 - 15.
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 710241/2008
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede em Brasília/DF, no SBS, Quadra 02, Bloco
"F" e o Município de BRASOPOLIS/MG, CNPJ/MF nº
18.025.890/0001-51, com sede em BRASOPOLIS, na RUA DONA
ANA CHAVES. 228 - CENTRO.
Objeto: Este termo aditivo ao Convênio nº 710241/2008, tem por
objeto:
- alocar recursos financeiros;
- acrescer o valor do Convênio, constante na Cláusula Quinta;
- alterar alínea "d" do item "I" da Cláusula Terceira; e
- incluir os Itens XIV e XV na Cláusula Décima Quinta.
O Valor de recursos alocados para o Convênio, no presente exercício,
é de R$ 242.937,70 (Duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e
trinta e sete reais e setenta centavos), participando o FNDE com R$
240.500,00 (Duzentos e quarenta mil e quinhentos reais)e o CON-
VENENTE com R$ 2.437,70 (Dois mil, quatrocentos e trinta e sete
reais e setenta centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE704721, de 07/12/2010 no valor de
R$ 240.500,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2008NE710240, de
15/05/2008 no valor de R$ 700.000,00.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTONIO CORREA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOSIAS GO-
MES - PREFEITO(A), CPF nº 323.077.488-49.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 656554/2009. (Pro-
cesso nº 23400.010302/2009-25).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de RIO GRANDE DO
NORTE, representado por sua PREF MUN DE CARNAUBAIS/RN,
CNPJ/MF nº 08.294.670/0001-70.
Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 660.437,68 (Seiscentos e
sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito
centavos), participando o FNDE com R$ 653.833,31 (Seiscentos e
cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e um
centavos) e o CONVENENTE com R$ 6.604,37 (Seis mil, seiscentos
e quatro reais e trinta e sete centavos), a título de contrapartida
financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705048, de 10/12/2010 no valor de
R$ 653.833,31. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2009NE656940, de
24/11/2009 no valor de R$ 653.833,31.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e LUIZ GON-
ZAGA CAVALCANTE DANTAS - PREFEITO, CPF nº 140.897.694-
34.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 657132/2009. Processo
nº 23400.010375/2009-17.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de SãO PAULO, re-
presentado por sua PREF MUN DE SERRA AZUL/SP, CNPJ/MF nº
44.229.839/0001-71.
Objeto: - Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 572.953,09 (Quinhentos
e setenta e dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e nove
centavos), participando o FNDE com R$ 567.223,56 (Quinhentos e
sessenta e sete mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis
centavos) e o CONVENENTE com R$ 5.729,53(Cinco mil, sete-
centos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos), a título de
contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705053, de 10/12/2010 no valor de
R$ 567.223,56.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTONIO CORREA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e MARCELO
AFONSO DE QUEIROZ - PREFEITO, CPF nº 144.551.858-95.
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 830351/2007
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede em Brasília/DF, no SBS, Quadra 02, Bloco
"F" e o Município de CERQUEIRA CESAR/SP, CNPJ/MF nº
46.634.184/0001-42, com sede em CERQUEIRA CESAR, na RUA
PROFª HILDA CUNHA, 58 - CENTRO.
Objeto: Este termo aditivo ao Convênio nº 830351/2007, tem por
objeto:
RT
- alocar recursos financeiros;
- acrescer o valor do Convênio, constante na Cláusula Quinta;
- alterar alínea "d" do item "I" da Cláusula Terceira; e incluir os Itens
ER
XIV e XV na Cláusula Nona.
O Valor de recursos alocados para o Convênio, no presente exercício,
CE
é de R$ 236.429,29 (Duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte
e nove reais e vinte e nove centavos), participando o FNDE com R$
234.065,00 (Duzentos e trinta e quatro mil, sessenta e cinco reais)e o
IRO
CONVENENTE com R$ 2.364,29 (Dois mil, trezentos e sessenta e
quatro reais e vinte e nove centavos), a título de contrapartida fi-
nanceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
S
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705443, de 17/12/2010 no valor de
R$ 234.065,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12361106105090105, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
Despesa: 44404245, Número do Documento: 2007NE830425, de
20/12/2007 no valor de R$ 700.000,00.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTONIO CORREA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOSE ROS-
SETTO - PREFEITO(A), CPF nº 589.060.538-00.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 655800/2009. (Pro-
cesso nº 23400.010843/2009-53)
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de TOCANTINS, re-
presentado por sua PREF MUN DE SANTA RITA DO TOCAN-
TINS/TO, CNPJ/MF nº 01.613.127/0001-49.
Objeto Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 621.897,53 (Seiscentos e
vinte e um mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e tres
centavos), participando o FNDE com R$ 615.678,56 (Seiscentos e
quinze mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis cen-
tavos) e o CONVENENTE com R$ 6.218,97 (Seis mil, duzentos e
dezoito reais e noventa e sete centavos), a título de contrapartida
financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705056, de 10/12/2010 no valor de
R$ 615.678,56.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e JOÃO AIR-
TON REZENDE - PREFEITO(A), CPF nº 586.555.498-00.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 656554/2009. (Pro-
cesso nº 23400.010302/2009-25).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de RIO GRANDE DO
NORTE, representado por sua PREF MUN DE CARNAUBAIS/RN,
CNPJ/MF nº 08.294.670/0001-70.
Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 660.437,68 (Seiscentos e
sessenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito
centavos), participando o FNDE com R$ 653.833,31 (Seiscentos e
cinquenta e três mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e um
centavos) e o CONVENENTE com R$ 6.604,37 (Seis mil, seiscentos
e quatro reais e trinta e sete centavos), a título de contrapartida
financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705048, de 10/12/2010 no valor de
R$ 653.833,31.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e LUIZ GON-
ZAGA CAVALCANTE DANTAS - PREFEITO, CPF nº 140.897.694-
34.
Espécie: Sexto Termo Aditivo Convênio nº 806092/2007. Processo nº
23400.008240/2007-20.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de RIO GRANDE DO
NORTE, representado por sua PREF MUN DE MOSSORO/RN,
CNPJ/MF nº 08.348.971/0001-39.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto acrescer o valor do
convênio nº 806092/2007.
O Valor do presente termo aditivo é de R$ 204.752,04 (Duzentos e
quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos),
participando o FNDE com R$ 204.752,04 (Duzentos e quatro mil,
setecentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) e o CON-
VENENTE com R$ 0,00 (), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2010NE705321, de 15/12/2010 no valor de
R$ 12.078,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
A
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
D
Despesa: 33404100, Número do Documento: 2010NE705320, de
15/12/2010 no valor de R$ 4.752,00. Crédito Orçamentário: Programa
E
de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso: 0100000000,
T
Natureza da Despesa: 33404100, Número do Documento:
2008NE816014, de 27/06/2008 no valor de R$ 93.960,66. Crédito
N
Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de
A
Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do
Documento: 2010NE705319, de 15/12/2010 no valor de R$
N
I
187.922,04. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
S
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da
S
Despesa: 33404100, Número do Documento: 2009NE659678, de
31/12/2009 no valor de R$ 12.078,00. Crédito Orçamentário: Pro-
E A
grama de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso:
0100000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Docu-
mento: 2009NE659677, de 31/12/2009 no valor de R$ 4.752,00.
D
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12361106105090105,
Fonte de Recurso: 0300000000, Natureza da Despesa: 44404237,
R
Número do Documento: 2007NE806147, de 31/12/2007 no valor de
A
R$ 989.869,90..
L
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTONIO CORREA NETO, Pre-
P
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e MARIA DE
FATIMA ROSADO NOGUEIRA - PREFEITO(A), CPF nº
M
085.733.524-34.
E
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 830149/2007
EX
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, e o Município de GUAIRA/SP, inscrito(a) no CNPJ
sob o nº 48.344.014/0001-59. Processo nº 23400.000369/2007-90
Objeto: Este termo aditivo ao Convênio nº 830149/2007, tem por
objeto:
a) prorrogar a vigência do convênio;
b) alocar recursos financeiros;
c) alterar o valor total do Convênio, constante da Cláusula Quinta;
d) alterar a Subcláusula Primeira da Cláusula Quarta do Convênio;
e) incluir os Itens XIV e XV na Cláusula Nona;
O Valor de recursos alocados para o Convênio, no presente exercício,
é de
R$ 337.040,66 (Trezentos e trinta e sete mil e quarenta reais e ses-
senta e seis centavos), participando o FNDE com R$ 241.000,00
(Duzentos e quarenta e um mil reais) e o CONVENENTE com R$
96.040,66 (Noventa e seis mil e quarenta reais e sessenta e seis
centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12361106105090105,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404245,
Número do Documento: 2007NE830185, de 13/12/2007 no valor de
R$ 700.000,00. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12847144809CW0001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
Despesa: 44404200, Número do Documento: 2010NE703467, de
29/10/2010 no valor de R$ 241.000,00.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTONIO CORREA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, JOSE CARLOS
AUGUSTO - PREFEITO(A), CPF nº 833.509.188-91.
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3 ISSN 1677-7069
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 657433/2009. (Pro-
cesso nº 23400.013070/2009-67).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de RIO GRANDE DO
SUL, representado por sua PREF MUN DE SANTO ANGELO/RS,
CNPJ/MF nº 87.613.071/0001-48.
Objeto Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 117.580,00 (Cento e
dezesseis mil, quinhentos e oitenta reais), participando o FNDE com
R$ 116.404,20 (Cento e dezesseis mil, quatrocentos e quatro reais e
vinte centavos) e o CONVENENTE com R$ 1.175,80 (Um mil, cento
e setenta e cinco reais e oitenta centavos), a título de contrapartida
financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2010NE705104, de 13/12/2010 no valor de
R$ 116.404,20.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e EDUARDO
DEBACCO LOUREIRO - PREFEITO, CPF nº 707.476.950-91.
Espécie: Segundo Termo Aditivo Convênio nº 657537/2009. (Pro-
cesso nº 23400.013073/2009-09).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de MINAS GERAIS,
representado por sua PREF MUN DE TRES CORACOES/MG,
CNPJ/MF nº 17.955.535/0001-19.
Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 168.475,40 (Cento e
sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta
centavos), participando o FNDE com R$ 168.161,40 (Cento e ses-
senta e oito mil, cento e sessenta e um reais e quarenta centavos) e o
CONVENENTE com R$ 314,00 (Trezentos e quatorze reais), a título
de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100,
E
Número do Documento: 2010NE706073, de 27/12/2010 no valor de
R
R$ 137.075,40. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
P
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0313150072, Natureza da
Despesa: 33404100, Número do Documento: 2010NE706257, de
IM
29/12/2010 no valor de R$ 21.582,00. Crédito Orçamentário: Pro-
grama de Trabalho: 12847144805090001, Fonte de Recurso:
0313150072, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Docu-
mento: 2010NE706256, de 29/12/2010 no valor de R$ 9.504,00.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e FAUSTO
MESQUITA XIMENES - PREFEITO, CPF nº 030.296.386-34.
Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 806007/2007. Processo
nº 23400.001567/2007-71.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de BAHIA, representado
pela SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA BA-
HIA/BA, CNPJ/MF nº 13.937.065/0001-00.
Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 1.392.724,63 (Um mi-
lhão, trezentos e noventa e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais
e sessenta e três centavos), participando o FNDE com R$
1.392.724,63 (Um milhão, trezentos e noventa e dois mil, setecentos
e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos).
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE704338, de 03/12/2010 no valor de
R$ 1.392.724,63.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e OSVALDO
BARRETO FILHO, SECRETARIO, CPF nº 099.276.031-34.
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 806027/2007
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede em Brasília/DF, no SBS, Quadra 02, Bloco
"F" e o Estado de RONDÔNIA, representado pela SECRETARIA DE
EDUCACAO DO ESTADO DE RONDONIA/RO, com sede no(a)
RUA GENERAL OSÓRIO - 1 ANDAR - Centro , inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 04.564.530/0001-13
Objeto: Este Termo Aditivo tem por objeto alterar a Subcláusula
Terceira da Cláusula Quinta do Convênio nº 806027/2007.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00, IRANY FREI-
RE BENTO - SECRETARIO, CPF nº 178.976.451-34.
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 816051/2008
Partícipes: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FN-
DE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade Gestora: 153173,
Gestão: 15253, com sede em Brasília/DF, no SBS, Quadra 02, Bloco
"F" e o o Estado de MATO GROSSO DO SUL, representado pela
PREF MUN DE CORUMBA/MS, com sede no(a) RUA GABRIEL
VANDONI DE BARROS, Nº 01 - DOM BOSCO , inscrito(a) no
CNPJ sob o nº 03.330.461/0001-10
Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 51.460,00 (Cinqüenta e
um mil, quatrocentos e sessenta reais), participando o FNDE com R$
50.945,40 (Cinquenta mil, novecentos e quarenta e cinco reais e
quarenta centavos), e o(a) CONVENENTE com R$ 514,60 (Qui-
nhentos e quatorze reais e sessenta centavos), a título de contra-
partida.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
47
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2008NE816080, de 30/06/2008 no valor de
R$ 50.945,40. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
12367137486130001, Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da
Despesa: 33404100, Número do Documento: 2009NE656762, de
05/11/2009 no valor de R$ 50.945,40. Crédito Orçamentário: Pro-
grama de Trabalho: 12367137486130001, Fonte de Recurso:
0112000000, Natureza da Despesa: 33404100, Número do Docu-
mento: 2010NE704746, de 10/12/2010 no valor de R$ 50.945,40.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - DANIEL SILVA BALABAN,
03.330.461/0001-10, CPF nº 40841693404, RUITER CUNHA DE
OLIVEIRA - PREFEITO(A), CPF nº 293.576.591-53.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 656553/2009. (Pro-
cesso nº 23400.010282/2009-92).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de RIO GRANDE DO
NORTE, representado por sua PREF MUN DE PEDRA GRAN-
DE/RN, CNPJ/MF nº 08.113.896/0001-27.
Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 648.181,12 (Seiscentos e
L
quarenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e doze centavos),
A
participando o FNDE com R$ 641.699,31 (Seiscentos e quarenta e
N
um mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos) e o
CONVENENTE com R$ 6.481,81 (Seis mil, quatrocentos e oitenta e
O
I
um reais e oitenta e um centavos), a título de contrapartida finan-
ceira.
C
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
NA
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705050, de 10/12/2010 no valor de
R$ 641.699,31.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
A
S
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e MARCOS
LUIZ PEREIRA - PREFEITO, CPF nº 297.120.684-04.
N
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº. 656898/2009. (Pro-
cesso nº. 23400.009954/2009-17).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de QUIXERAMO-
BIM/CE, CNPJ/MF nº. 07.744.303/0001-68.
Objeto: - Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 599.586,34 (Quinhentos
e noventa e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e
quatro centavos), participando o FNDE com R$ 593.590,48 (Qui-
nhentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e
oito centavos) e o CONVENENTE com R$ 5.995,86(Cinco mil, no-
vecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos), a título de
contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705037, de 10/12/2010 no valor de
R$ 593.590,48.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00 e EDMILSON
CORREIA DE VASCONCELOS JÚNIOR - Prefeito, CPF nº.
234.675.503-63.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº. 657507/2009. Pro-
cesso nº. 23400.004949/2009-18.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de VISEU/PA,
CNPJ/MF nº. 04.873.618/0001-17.
Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 929.132,35 (Novecentos
e vinte e nove mil, cento e trinta e dois reais e trinta e cinco
centavos), participando o FNDE com R$ 919.841,02 (Novecentos e
dezenove mil, oitocentos e quarenta e um reais e dois centavos) e o
CONVENENTE com R$ 9.291,33 (Nove mil, duzemtos e noventa e
um reais e trinta e tres centavos), a título de contrapartida finan-
ceira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 44404200,
Número do Documento: 2010NE705555, de 17/12/2010 no valor de
R$ 919.841,02.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00 e CRISTIANO
DUTRA VALE - Prefeito, CPF nº. 330.964.732-34.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 657628/2009.(Processo
nº 23400.013059/2009-05).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de MINAS GERAIS,
representado por sua PREF MUN DE JANUARIA/MG, CNPJ/MF nº
21.461.546/0001-10.
Objeto: Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 81.040,00 (Oitenta e um
mil, quarenta reais), participando o FNDE com R$ 80.229,60 (Oitenta
mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos) e o CON-
VENENTE com R$ 810,40 (Oitocentos e dez reais e quarenta cen-
tavos), a título de contrapartida financeira.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 48 ISSN 1677-7069
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2010NE705107, de 13/12/2010 no valor de
R$ 80.229,60.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº 244.743.801-00 e MAURÍLIO
NERIS DE ANDRADE ARRUDA - PREFEITO, CPF nº
492.304.926-04.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº 658476/2009. Processo
nº 23400.004964/2009-66.
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253, e o Estado de MATO GROSSO DO
SUL, representado por sua SECRETARIA DE ESTADO DE EDU-
CACAO DE MATO GROSSO DO SUL/MS, CNPJ/MF nº
02.585.924/0001-22.
Objeto: . Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 4.412.369,76 (Quatro
milhões, quatrocentos e doze mil, trezentos e sessenta e nove reais e
setenta e seis centavos), participando o FNDE com R$ 4.368.246,06
(Quatro milhões, trezentos e sessenta e oito mil, duzentos e quarenta
e seis reais e seis centavos) e o CONVENENTE com R$ 44.123,70
CO
(Quarenta e quatro mil, cento e vinte e três reais e setenta centavos),
a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144809CW0001,
ME
Fonte de Recurso: 0282000000, Natureza da Despesa: 44304200,
Número do Documento: 2010NE705582, de 18/12/2010 no valor de
R$ 4.368.246,06. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
RC
12847144805090001, Fonte de Recurso: 0312000000, Natureza da
Despesa: 44304200, Número do Documento: 2009NE659511, de
30/12/2009 no valor de R$ 4.368.246,06.
IA
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - DANIEL SILVA BALABAN, Pre-
sidente do FNDE, CPF nº 40841693404 e MARIA NILENE BA-
LIZ
DECA DA COSTA - SECRETARIO, CPF nº 250.250.311-68.
Espécie: Segundo Termo Aditivo Convênio nº. 658798/2009. (Pro-
cesso nº. 23400.015490/2009-88).
AÇ
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o Estado de RIO DE JANEIRO,
representado por sua SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO/RJ, CNPJ/MF nº. 42.498.659/0001-60.
Objeto Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ R$ 719.749,68 (Se-
tecentos e dezenove mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta
e oito centavos), com desembolso por parte do FNDE, sem con-
trapartida financeira, uma vez que o valor total da mesma foi com-
pactuado na primeira parcela do convênio.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12847144805090001,
Fonte de Recurso: 0113150072, Natureza da Despesa: 33304100,
Número do Documento: 2010NE704724, de 08/12/2010 no valor de
R$ 719.749,68.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00 e TEREZA
CRISTINA PORTO XAVIER - SECRETARIO(A), CPF nº.
952.570.477-72.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo Convênio nº. 657629/2009. (Pro-
cesso nº. 23400.013065/2009-54).
Partícipes: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ/MF nº. 00.378.257/0001-81, Unidade
Gestora: 153173, Gestão: 15253 e o município de GUARABIRA/PB,
CNPJ/MF nº. 08.785.479/0001-20.
Objeto Alocar recursos financeiros suplementares para o corrente
exercício.
O valor do presente Termo Aditivo é de R$ 52.668,00 (Cinquenta e
dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais), participando o FNDE
com R$ 52.668,00 (Cinquenta e dois mil, seiscentos e sessenta e oito
reais) e o CONVENENTE com R$ 521,36 (Quinhentos e vinte e um
reais e trinta e seis centavos), a título de contrapartida financeira.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 12367137486130001,
Fonte de Recurso: 0112000000, Natureza da Despesa: 33404100,
Número do Documento: 2010NE702972, de 13/09/2010 no valor de
R$ 52.668,00.
Data e Assinaturas: 31/12/2010 - ANTÔNIO CORRÊA NETO, Pre-
sidente Substituto do FNDE, CPF nº. 244.743.801-00 e MARIA DE
FÁTIMA DE AQUINO PAULINO - PREFEITO(A), CPF nº.
504.286.164-53.
EXTRATOS DE TERMO DE COOPERAÇÃO
Espécie: Termo de Cooperação nº 7.550/2010, celebrado entre o FN-
DE e a Secretaria de Educação a Superior/DF.
N.º do Processo: 23400.009517/2010-37
Fundamento Legal: Portaria Interministerial nº 127/2008 e Resolução
FNDE/CD nº 02/2010.
Ação: Apoiar as Universidades Federais de Santa Catarina - UFSC,
de Goiás - UFG e do Espirito Santo - UFES para o pagamento das
despesas de Manutenção Relativas às Ações Afirmativas Desenvol-
vidas.
CNPJ do Proponente: 00.394.445/0074-59
Data da Assinatura: 29.12.2010.
Valor: R$ 7.000.000,00.
Assinam o instrumento: pelo FNDE, o Sr. Daniel Silva Balaban,
Presidente, e a Secretaria de Educação a Superior/DF, a Sra. Maria
Paula Dallari Bucci, Secretária.
Espécie: Termo de Cooperação nº 4.017/2010, celebrado entre o FN-
DE e o Ministério da Ciência e Tecnologia - COORD GER REC
LOG/DF.
N.º do Processo: 23400.009894/2010-76
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500048
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Fundamento Legal: Portaria Interministerial nº 127/2008 e Resolução
FNDE/CD nº 02/2010.
Ação: Desenvolvimento de Plataformas para Educação Baseadas em
Mídias Digitais, Englobando a Funcionalidade de Distintos dispo-
sitivos de Hardware e Software.
CNPJ do Proponente: 03.132.745/0001-00
Data da Assinatura: 29.12.2010.
Valor: R$ 4.500.000,00.
Assinam o instrumento: pelo FNDE, o Sr. Daniel Silva Balaban,
Presidente, e o Ministério da Ciência e Tecnologia - COORD GER
REC LOG/DF, o Sr. Ivancir Gonçalves da Rocha Castro Filho, Co-
ordenador.
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Prorrogação"De Ofício" ao Convênio nº 657669/2009 celebrado com
o(a) Universidade Do Estado Do Amazonas/AM
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 120 dias, até
28/04/2011
Motivo: atraso ocorrido no repasse dos recursos.
Data e assinatura: 29/12/2010 - DANIEL SILVA BALABAN, Pre-
sidente do FNDE, CPF nº 408.416.934-04.
Prorrogação"De Ofício" ao Convênio nº 657891/2009 celebrado com
o(a) Pref Mun De Guaraquecaba/PR
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 120 dias, até
28/04/2011
Motivo: atraso ocorrido no repasse dos recursos.
Data e assinatura: 29/12/2010 - DANIEL SILVA BALABAN, Pre-
sidente do FNDE, CPF nº 408.416.934-04.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 316/2010
Nº Processo: 23034025196201033. Contratante: FUNDO NACIO-
NAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contra-
tado: 44019628000104. Contratado : SUMMUS EDITORIAL LTDA
-Objeto: Aquisição de obras literárias para atender o Programa Na-
cional Biblioteca da Escola - PNBE 2011. Fundamento Legal: Caput
do artigo 25 da Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 26/12/2011.
ÃO
Valor Total: R$85.371,84. Fonte: 113150072 - 2010NE901137. Data
de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153173-15253-2011NE900036
PR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 317/2010
OI
Nº Processo: 23034025330201004. Contratante: FUNDO NACIO-
NAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contra-
BID
tado: 07742804000105. Contratado : AYMARA EDICOES E TEC-
NOLOGIA LTDA -Objeto: Aquisição de obras literárias para atender
o Programa Nacional Biblioteca da Escola - PNBE 2011. Fundamento
A
Legal: Caput do artigo 25 da Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a
26/12/2011. Valor Total: R$377.224,84. Fonte: 113150072 -
2010NE901059 Fonte: 113150072 - 2010NE901061. Data de As-
PO
sinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153173-15253-2010NE900036
EXTRATO DE CONTRATO Nº 318/2010
Nº Processo: 23034025259201051. Contratante: FUNDO NACIO-
NAL DE DESENVOLVIMENTO-DA EDUCACAO. CNPJ Contra-
tado: 65542532000104. Contratado : GERACAO DE COMUNICA-
CAO INTEGRADA -COMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisição de
obras literárias para atender o Programa Nacional Biblioteca da Es-
cola - PNBE 2011. Fundamento Legal: Caput do artigo 25 da Lei
8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 26/12/2011. Valor Total:
R$98.790,72. Fonte: 113150072 - 2010NE901143. Data de Assina-
tura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153173-15253-2010NE900036
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2010
Número do Contrato: 29/2007. Nº Processo: 23034004153200638.
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA
EDUCACAO. CNPJ Contratado: 00658293000107. Contratado : DA-
TA GRAPHICS TECNOLOGIA E -INFORMACAO LTDA. Objeto:
Retificação da Cláusula Primeira do Contrato e do Parágrafo Primeiro
da Cláusula Primeira. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência:
31/12/2010 a 03/07/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153173-15253-2011NE900036
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7/2010
Número do Contrato: 33/2007. Nº Processo: 23034002694200711.
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA
EDUCACAO. CNPJ Contratado: 34028316000707. Contratado : EM-
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto:
Acréscimo ao valor do contrato, no percentual de 16,66%, equi-
valente a R$ 560.000,00. Fundamento Legal: Artigo 57, Parágrafo II,
da Lei 8.666/93 Vigência: 22/12/2010 a 26/07/2011. Valor Total:
R$560.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900930. Data de Assi-
natura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153173-15253-2010NE900036
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2010
Número do Contrato: 47/2007. Nº Processo: 23034002755200731.
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA
EDUCACAO. CNPJ Contratado: 33683111000107. Contratado :
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SER-
PRO). Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais um período
de 12 meses. Fundamento Legal: Inciso II, artigo 57, da Lei 8.666/93
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153173-15253-2011NE900036
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 139/2008. Nº Processo: 23034031917200820.
Contratante: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO-DA
EDUCACAO. CNPJ Contratado: 32923310000174. Contratado : MI-
CROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA-LTDA. Objeto: Pror-
rogação do prazo de vigência por mais um período de 12 meses e
acrescer ao valor inicialmente contratado o valor de R$ 1.617,00, que
equivale a 0,5784%. Fundamento Legal: Inciso IV, art. 57 e Parágrafo
1º do art.65 da Lei 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011. Data
de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153173-15253-2011NE900036
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO
Órgão Superior: Ministério da Educação
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Contrato: 10064
Data de Publicação no DOU: 05.01.2011
Nº do Processo: Processo Administrativo de Compras nº 123.178
Modalidade da Licitação: Tomada de Preços nº 024/10.
Nome do Contratado: Rodrigues Comercial Decoradora Ltda
Nº CNPJ: 04.067.128/0001-23
Objeto: Fornecimento e instalação de brise solar externo em alumínio
anodizado - Edifício Garagem.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666 de 21/06/93.
Período de Vigência: O contrato vigerá pelo período de três (03)
meses, contados da data de início da sua execução, após a publicação
do seu extrato na imprensa oficial, podendo ser prorrogado em caráter
excepcional, mediante justificativa do atraso e aditamento, pelo tempo
necessário à conclusão do objeto contratual.
Valor do Contrato: Valor global: R$ 285.787,00.
Situação do Contrato: ativo
Rec.Financ:Fonte: 0112 Programa de Trabalho:
12.302.1073.4086.0043.9999
Elem.Desp: 459051 Empenho: 11NE502094
Data de Assinatura: 28.12.2010
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Órgão Superior: Ministério da Educação
RT
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Aditivo: 8282
ER
Contratada: Monteggia Produtos Hospitalares Ltda.
Data da Assinatura: 08.12.2010
Data da Publicação no DOU: 05.01.2011
CE
Nº do Processo: 117.479
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 8282 até 22 de
IRO
janeiro de 2012, conforme cláusula oitava do referido contrato. Con-
tinuam válidas as demais cláusulas do contrato, que não colidirem
com as deste termo.
Órgão Superior: Ministério da Educação
S
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Aditivo: 8840
Contratada: Toxilab Análises Clínicas Ltda.
Data da Assinatura: 23.12.2010
Data da Publicação no DOU: 05.01.2011
Nº do Processo: 119.825
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 8840 até 30 de
janeiro de 2012, conforme cláusula oitava do referido contrato. Con-
tinuam válidas as demais cláusulas do contrato, que não colidirem
com as deste termo.
Órgão Superior: Ministério da Educação
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Aditivo: 9454
Contratada: Sul Imagem Produtos para Diagnósticos Ltda.
Data da Assinatura: 08.12.2010
Data da Publicação no DOU: 05.01.2011
Nº do Processo: 121.377
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 9454 até
31/12/2011, conforme cláusula sexta do referido contrato. Continuam
válidas as demais cláusulas do contrato, que não colidirem com as
deste termo.
Órgão Superior: Ministério da Educação
Órgão Subordinado: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Unidade Gestora: Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Nº do Aditivo: 9565
Contratada: Edwards Lifesciences Comércio de Produtos Medico Ci-
rúrgicos Ltda.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Data da Assinatura: 08.12.2010
Data da Publicação no DOU: 05.01.2011
Nº do Processo: 121.214
Objeto do Aditivo: Prorrogar a vigência do contrato nº 9565 até
31/12/2011, conforme cláusula quinta do referido contrato. Conti-
nuam válidas as demais cláusulas do contrato, que não colidirem com
as deste termo.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE ALAGOAS
CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2010
Nº Processo: 23041002581201013. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ
Contratado: 12207742000171. Contratado : FUNDACAO EDUCA-
CIONAL JAYME DE -ALTAVILA-FEJAL. Objeto: Prestação de Ser-
viços educacionais paraministrar curso de Pó-graduação em Direito
Constitucional e Administrativo à servidora NailenaMaika da Rocha
Vieira. Fundamento Legal: art. 55 c/c art.6º, inciso VIII, alínea a da
Lei 8.666/93. Vigência: 17/11/2010 a 28/02/2012. Valor Total:
R$4.590,00. Fonte: 112000000 - 2010NE900101. Data de Assinatura:
17/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158147-26402-2011NE900035
CAMPUS SATUBA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2010
Nº Processo: 23041010976201090. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ
Contratado: 01771692000134. Contratado : TIGRE - VIGILANCIA
PATRIMONIAL DE-ALAGOAS LTDA. Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica especializada na prestação de serviços de Vigilância Ar-
mada,de forma contínua,para atuar nas dependências do IFAL Cam-
pus Satuba. Fundamento Legal: Art 24,VII da Lei 8666/93,Portaria
STI/MP nº11 de 29/07/2010, IN da SLTI/MP nº 2 de 30/04/2008.
Vigência: 25/11/2010 a 25/05/2011. Valor Total: R$78.865,44. Fonte:
112000000 - 2010NE900365. Data de Assinatura: 25/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158382-26402-2011NE900037
A
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
E D
T
AVISO DE REVOGAÇÃO
N
PREGÃO Nº 1/2011
A
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
S I N
Nº 23042001825201031. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de
uma empresa especializada na realização de exames clínicos e la-
S
boratoriais, conforme a solicitação contida no Memo 325-
A
DGP/IFAM/2010 e o especificado no Termo de Referência anexo ao
Edital.
E
GIANANDRÉA SILVA DE AGUIAR
D
Pregoeira
R
(SIDEC - 04/01/2011) 158142-26403-2011NE900007
L A
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
M P
E TECNOLOGIA DA BAHIA
E
EXTRATO DE CONTRATO
EX
: Nº 8110. Espécie: Contrato de prestação de serviços (Lei nº
8.745/93) que acordam o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA e IGOR DE ALMEIDA
CAMPBELL. Objeto: Prestação de Serviços de Professor Substituto
em nível de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, para o Campus
Simões Filho-BA. Valor: A contratante pagará ao contratado men-
salmente a importância equivalente à remuneração de professor Clas-
se D, Nível-101, em regime de trabalho de 20 horas semanais. Vi-
gência: 14/12/2010 a 14/06/2011. Data da assinatura: 14/12/2010.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS GUANAMBI
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
Nº Processo: 23330000085201070. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA BAI. CNPJ
Contratado: 07542975000190. Contratado : RIBEIRO CONSTRU-
CAO LTDA ME -Objeto: Contratação de empresa especializada em
emgenharia para execução e recuperação e cobertura da quadra po-
liesportiva e construcao de anexos. Fundamento Legal: lei 8666/93
Vigência: 04/01/2011 a 04/09/2011. Valor Total: R$621.206,01. Fon-
te: 112000000 - 2010NE900300. Data de Assinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 158442-26404-2011NE900001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500049
3 ISSN 1677-7069 49
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO
Número do Contrato: 14/2010. Nº Processo: 23330000058201005.
Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, -CIENCIA EDITAL Nº 9/2011
E TECNOLOGIA BAI. CNPJ Contratado: 47866934000174. Con- PROCESSO PARA SOLICITAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO
tratado : TICKET SERVICOS SA -Objeto: Serviços de fornecimento DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COM BASE
de combustivelatraves de utilizacao tickets. Fundamento Legal: lei NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM 2010
8666/93 Vigência: 03/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$112.145,36. Fonte: 112000000 - 2010NE900237. Data de Assi- O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL
natura: 03/01/2011. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SAN-
TO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Resolução
(SICON - 04/01/2011) 158442-26404-2010NE900001 do Conselho Superior nº 28/2010, de 4 de agosto de 2010, do Ifes,
torna público o Processo para Solicitação de Certificação de Con-
clusão do Ensino Médio com base no Exame Nacional do Ensino
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
Médio - Enem 2010.
E TECNOLOGIA DO CEARÁ 1. DO REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DA CER-
TIFICAÇÃO
EXTRATO RESCISÃO CONTRATUAL Nº 10/2010
1.1. Período: 17 a 20 de janeiro de 2011.
ESPÉCIE: Rescisão Administrativa. PROCESSO: 1.2. Local e Horário: Conforme endereços citados no site
23045.018608/2010-50. CONTRATANTE: Instituto Federal de Edu- www.ifes.edu.br /quero ser aluno do IFES/ processo seletivo sim-
cação, Ciência e Tecnologia do Ceará. CONTRATADO: Ricardo Cé- plificado 9
sar Vasconcelos Sousa. OBJETO: Rescisão do Contrato n° 10/2010, 2. PARA SOLICITAR A CERTIFICAÇÃO O CANDIDATO
L
firmado para Prestação de Serviços como Professor Substituto. FUN- DEVERÁ ATENDER A TODOS OS REQUISITOS ABAIXO:
a) ter 18 (dezoito) anos completos até a data da realização da
A
DAMENTO LEGAL: Art.12, Inciso II, § 1°, da Lei n° 8.745, de
09/12/93. DATA DA RESCISÃO: 29/12/2010. primeira prova do Enem 2010 (06/11/2010);
N
b) ter atingido o mínimo de 400 pontos em cada uma das
áreas de conhecimento do Enem 2010;
O
RESULTADO DE JULGAMENTO
I
c) ter atingido o mínimo de 500 pontos na redação do Enem
PREGÃO ELETRÔNICO N° 29/2010
2010;
C
d) ter preenchido a solicitação de certificação no sítio ele-
NA
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará - IFCE - campus Fortaleza através de sua Pregoeira torna trônico http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao.
público, conforme as disposições contidas no inciso XII do art. 30 do 3. DO PAGAMENTO: Não haverá cobrança de taxa para
solicitação da certificação de conclusão do Ensino Médio com base
Dec. nº 5.450 de 31 de maio de 2005, o Resultado de Julgamento do
A
Pregão Eletrônico nº 29-2010, declarando vencedora a empresa: no resultado do Enem 2010.
S
66.535.477/0001-80 - ENGEFOOD - EQUIPAMENTOS, ENGE- 4. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SOLICI-
TAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO:
N
NHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA (itens 1,2,3 e 4) sendo-lhe
a) Requerimento de solicitação;
E
adjudicado e homologado o respectivo objeto.
b) Cópia autenticada do documento de identidade utilizado
R
para inscrição no Enem.;
MÁRCIA GLEUCIANA MARANHÃO
P
c) Cópia autenticada do CPF;
d) Cópia autenticada da certidão de nascimento ou casa-
IM
CAMPUS CANINDÉ mento;
COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES e) Cópia do Boletim Individual com as notas do Enem
CONTRATAÇÕES 2010.
Obs: Não serão aceitos como documentos de identificação
EXTRATO DE CONTRATO aqueles que não estejam listados na alínea b, tais como protocolos,
Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2010 à Lei nº 9.503/97, Carteira de Estudante, crachás e identidade fun-
OBJETO: ESPÉCIE: Extratos dos Contratos do Pregão Eletrônico nº cional de natureza pública ou privada.
2/2010. PROCESSO: 23045.010205/2010-62. CONTRATANTE: IF-
CE/Campus Canindé. CONTRATADAS: BETANIAMED COMER-
CIAL LTDA: Contrato nº 21/2010 - Valor Total: R$ 9.338,00 -
Serão aceitas cópias simples desde que acompanhadas dos
documentos originais para autenticação pelo servidor do CRA/Ifes.
5. DO PRAZO PARA ENTREGA DOS CERTIFICADOS
2010NE900157; BIOEX EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTO-
LÓGICOS LTDA: Contrato nº 21/2010 - Valor Total: 6.225,00 -
DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO COM BASE NO RESUL-
TADO DO ENEM/2010.
2010NE900155; BS EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO a) O Ifes terá o prazo de até 30 dias a contar da data de
LTDA-EPP: Contrato nº 22/2010 - Valor Total: R$ 12.600,00 - solicitação para emissão dos certificados.
2010NE900156; CARLINDO FIALHO DA SILVA ME: Contrato nº 6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23/2010 - Valor Total: R$ 10.229,39 - 2010NE900154; CONKAST 6.1. Os documentos relativos a este Processo irão compor o
arquivo do Ifes pelo período de no mínimo 5 (cinco) anos.
VENDAS LTDA: Contrato nº 24/2010 - Valor Total: R$ 1.775,00 -
2010NE900153; DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA: 6.2. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este
Contrato nº 25/2010 - Valor Total: R$ 23.320,00 - 2010NE900134; Edital por irregularidade na aplicação da legislação pertinente, de-
MEDIAR MATERIAL HOSPITALAR LTDA: Contrato nº 26/2010 - vendo protocolar o pedido em quaisquer campi relacionados no Ane-
Valor Total: R$ 12.700,00 - 2010NE900142; M.F.A. AGUIAR PRO-
DUTOS ANALÍTICOS E HOSPITALARES: Contrato nº 27/2010 -
xo I deste Edital, até 5 (cinco) dias úteis após sua publicação.
6.3. A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no
Valor Total: R$ 1.399,99 - 2010NE900135; NANOTECK COMÉR-
CIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA: Contrato nº 28/2010 -
requerimento de solicitação, bem como, a apresentação de docu-
mentos falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da solicitação
Valor Total: R$ 2.590,00 - 2010NE900130; PALLAS INDÚSTRIA E ou a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época.
6.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de
COMÉRCIO LTDA: Contrato nº 29/2010 - Valor Total: R$ 23.380,00
- 2010NE900161; PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA: Contrato nº Ensino do Ifes.
30/2010 - Valor Total: R$ 2.368,05 - 2010NE900137; PRODONTO
COMÉRCIO LTDA-EPP: Contrato nº 31/2010 - Valor Total: R$ ANEXO I
21.040,00 - 2010NE900138; ROCHA E SOARES COM. DE PROD.
Campus Endereço Local de atendimento Horário
ODONT. LTDA: Contrato nº 32/2010 - Valor Total: R$ 52.352,53 -
Alegre Rodovia Cachoeiro- Secretaria Escolar dos Ensinos 7h às 11h
2010NE900139; RAQUEL L. DE MIRANDA DISTRIBUIÇÃO E xAlegre, Rive Alegre Técnico e Médio - Tel: 28 3552- 12h às 16h
REPRESENTAÇÃO: Contrato nº 33/2010 - Valor Total: R$ 1.501,40 8131
- 2010NE900152. OBJETO: Aquisição de equipamentos que cons- Aracruz Avenida Morobá, S/nº Registro Acadêmico - Tel: 27 9h às 19h
- Bairro Morobá - 32560958
tituirão os consultórios médico-odontológico dos órgãos gerenciador e Aracruz
participantes. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 54 a 80 da Lei nº Cachoeiro de Rod. BR 482 - Fazen- Registro Acadêmico - Tel: 28 9h às 17h
8.666/1993. VIGÊNCIA: 8/12/2010 a 3/06/2011. DATA DAS AS- Itapemirim da Morro Grande - 35269008
SINATURAS: 8/12/2010. Cachoeiro de Itape-
mirim
Cariacica Rua Narcizo Pavani, Registro Acadêmico- Tel: 27 8h às 19h
CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE sn, São Francisco - 33362512
Cariacica
Colatina Avenida Arino Go- Registro Acadêmico - Tel: 27 8h às 16h
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2010 mes Leal, 1700 - San- 37231501
ta Margarida - Cola-
Nº Processo: 23045001363201021. Contratante: IFCE - CAMPUS tina
JUAZEIRO DO NORTE. CNPJ Contratado: 34028316001002. Con- Itapina Rodovia BR -259, Secretaria Escolar - Tel: 27 3723- 8h às 16h
KM 70 -Distrito de 1200 Ramal : 1244
tratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRA- Itapina -Colatina
FOS. Objeto: Contratação de serviços postais. Fundamento Legal: Linhares Avenida Filogônio Registro Acadêmico - Tel: 27 8h às 17:30h
8.666/93 Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total: Peixoto, s/nº - Bairro 33712366
R$12.818,52. Fonte: 112000000 - 2010NE900186. Data de Assina- Aviso - Linhares
Nova Venécia Rua Volta Escura, Registro Acadêmico - Tel: 27 8h às 19h
tura: 21/12/2010. nº200 - Bairro Santa 37521126
Luzia - Nova Vené-
(SICON - 04/01/2011) 158316-26405-2010NE900018 cia
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 50 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

Santa Teresa Rod. ES 080, km 21 - Registro Acadêmico tel: 27 7h às 11h Cariacica Vespertino Licenciatura em Físi- 873 17 17 f) Carteira de identidade para estrangeiros permanentes (ori-
São João de Petró- 32597866 e fax 32597839 12:30h às ca
polis -Santa Teresa 16:30h Santa Teresa Noturno Licenciatura em 330 17 17 ginal e cópia simples ou cópia autenticada);
São Mateus Rodovia BR 101 Nor- Registro Acadêmico - 9h às 16h Ciências Biológicas g) Título de eleitor (para maiores de 18 anos, comprovante
te - KM 58 - Bairro: Tel: 27 377 1 1262 Vila Velha Integral Licenciatura em Quí- 361 17 17 que votou na última eleição e para quem tem 18 anos e não votou na
Litorâneo - CEP.: mica*
29932-540 - São Ma-
última eleição Certidão de quitação eleitoral) original e cópia simples
Vitória Noturno Licenciatura em Le- 381 17 17
teus-ES tras/Portugues
ou cópia autenticada;
Serra Rod. ES 010, km 6,5 Registro Acadêmico - Tel: 27 10h às 15h Vitória Noturno Licenciatura em Ma- 341 17 17 h) Carteira de identidade (original e cópia simples ou cópia
- Manguinhos -Serra 33489237 temática autenticada);
Vitória Avenida Vitoria, 1729 Registro Acadêmico - 9h às 16h i) Cadastro de Pessoa Física - CPF (original e cópia simples
- Jucutuquara - Vito- Tel.:33312154
ria *Obs. O curso de Licenciatura em Química do Campus Vila Velha ou cópia autenticada);
poderá ter as suas aulas iniciadas no Campus Vitória. j) Certidão de alistamento militar - documento obrigatório
DENIO REBELLO ARANTES 4.3. CURSOS DE BACHARELADO para maiores de 17 anos do sexo masculino, independente da data de
São cursos que visam formar profissionais com uma sólida aniversário (original e cópia simples ou cópia autenticada);
EDITAL N o- 10/2011 base técnico-científica e profissional geral. São cursos com duração k) Certificado de Reservista, Dispensa, ou Isenção - para
INSCRIÇÕES PARA AS VAGAS NOS CURSOS mínima de 10 (dez) a 12 (doze) semestres letivos. maiores de 18 anos do sexo masculino (original e cópia simples ou
DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS DOS CAMPI DO IFES PARA cópia autenticada);
INGRESSO NO 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2011 Campus Turno Curso Código Vagas SiSU Vagas l) 03 (três) Fotos 3x4, de frente, recentes e coloridas, com o
(Ação Afirma- SiSU nome do candidato e o curso no verso, escrito em letra de forma e a
O REITOR PRO TEMPORE DO INSTITUTO FEDERAL tiva)
Colatina Vespertino Bacharelado em Sis- 254 16 16 tinta;
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SAN- tema de Informação m) Declaração de equivalência de estudos feitos no exterior,
TO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com as disposições Santa Teresa Integral Agronomia 335 20 20 com a tradução oficial dos estudos feita por um tradutor juramen-
da legislação pertinente, faz saber, pelo presente Termo de Parti-

CO
São Mateus Integral Engenharia Mecânica 545 20 20 tado;
cipação no Sistema de Seleção Unificada - SiSU, que estão abertas as Serra Integral Bacharelado em Sis- 475 20 20
inscrições para as vagas nos cursos de graduação presenciais dos n) Comprovante de Residência
temas de Informação
Campi do IFES para ingresso no 1º semestre do ano letivo de Serra Noturno Engenharia de Con- 465 11 11
o) Procuração com firma reconhecida, no caso de ser a ma-
trícula efetuada por terceiro;

ME
2011. trole e Automação
1. PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 16 a 18 de janeiro de 2011, Vitória Integral Engenharia Elétrica 371 16 16 p) Carteira de Identidade do Procurador, no caso de ser a
das 6 horas às 23 horas e 59 minutos de cada dia da inscrição, Vitória Integral Engenharia Metalúr- 383 16 16 matrícula efetuada por terceiro; (original e cópia simples ou cópia
gica autenticada);

RC
exclusivamente pela Internet. Para o candidato se inscrever a uma Vitória Integral Engenharia Sanitária 391 16 16
dessas vagas, deverá acessar o Portal do Ministério da Educação e Ambiental q) O(A) candidato(a) que efetivar matrícula no campus de
(www.mec.gov.br) e escolher a página do Sistema de Seleção Uni- Alegre deverá ainda, apresentar comprovante de seguro contra aci-

IA
ficado - SiSU. OBS: O candidato que já se encontre matriculado em um dos dentes pessoais, pagável na seguradora de preferência do(a) can-
2. TAXA DE INSCRIÇÃO: Não haverá cobrança de taxa de cursos de qualquer Campi do IFES será automaticamente desligado didato(a), com validade anual.

LIZ
inscrição. do curso que esteja frequentando, caso opte pela matrícula do novo r) Cartão de vacinação para o Campus Santa Teresa e de
3. PRÉ REQUISITOS: É necessário que o candidato seja curso. A lei nº 12.089/2009, proíbe que uma mesma pessoa ocupe, na Alegre;
portador de certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente condição de estudante, 2 (duas) vagas, simultaneamente, em curso de * Não serão aceitos documentos incompletos, ilegíveis ou
e que tenha realizado o ENEM 2010.

AÇ
Neste processo seletivo, 100% das vagas para ingresso nos
cursos de graduação presenciais do IFES, serão ofertadas para seleção
em fase única com base na nota do resultado final do ENEM 2010
graduação, em instituições públicas de ensino superior em todo o rasurados.
território nacional. * Todas as cópias dos documentos exigidos deverão ser au-
5. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:
tenticadas, mas, a autenticação poderá ser feita pelo funcionário en-

(Edital IFES, nº 23, de 25/06/2010).
As vagas serão assim distribuídas: 50% serão preenchidas
por estudantes oriundos da rede pública e 50% por estudantes oriun-
dos de todas as redes de ensino (públicas e privadas). Para concorrer
ÃO
A classificação do candidato obedecerá à ordem decrescente carregado de receber o documento, depois de confrontar a cópia com
do total dos pontos obtidos na nota final do ENEM 2010, respeitando-
o original.
se o número de vagas oferecidas por curso. * O candidato que não se apresentar ao Campus, onde con-
6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
correu a vaga, devidamente munido de todos os documentos exigidos,

PR
às vagas destinadas exclusivamente aos estudantes oriundos da rede 1) Ocorrendo empate, será classificado em primeiro lugar, o no prazo fixado para a matrícula, perderá o direito a mesma.
pública, o candidato deverá enquadrar-se na ação afirmativa de ter candidato que obtiver maior pontuação na Redação; * A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no
2) Persistindo o empate, a classificação se dará pela maior

OI
estudado durante pelo menos 5 anos em escola pública, sendo no requerimento de matrícula bem como, a apresentação de documentos
mínimo 3 anos do ensino médio e no mínimo 2 anos do ensino nota na prova de Matemática; falsos ou inexatos, determinará o cancelamento da matrícula ou a
fundamental (Ato de Homologação Provisória Nº 13, de 3) Em seguida, prevalecendo o empate, a classificação será anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer época. O Ifes não

BID
13/09/2010). pelo menor número de inscrição no SiSU.
se responsabilizará por quaisquer atos ou fatos decorrentes de in-
4. VAGAS: 7. DO RESULTADO :
Primeira Chamada: 22 de janeiro de 2011. formações e/ou endereços incorretos ou incompletos fornecidos pe-
Os Cursos Superiores do IFES preparam o aluno para uma lo(a) candidato(a)
carreira acadêmica ou profissional, podendo estar ou não vinculada a Segunda Chamada: 01 de fevereiro de 2011.

A
Terceira Chamada: 10 de fevereiro de 2011. 9. INÍCIO DAS AULAS: 28 de fevereiro de 2011.
conselhos específicos. Conferem diploma com o grau de Bacharel ou
título específico (ex.: Engenheiro Metalúrgico), Licenciado (ex.: Li- Lista de espera: a partir do dia 18 de fevereiro de 2011.
DENIO REBELLO ARANTES

PO
cenciado em Química) ou Tecnólogo (ex.: Tecnólogo em Saneamento O candidato não selecionado na 3ª chamada do processo
Ambiental). seletivo, que tiver interesse em constar na Lista de Espera do SiSU
Vagas SiSU - Ação Afirmativa: correspondem as vagas dos para o curso no qual efetuou sua inscrição deverá confirmar, por meio ANEXO I

RT
alunos que estudaram durante pelo menos 5 anos em escola pública, do sistema (Portal do Ministério da Educação (www.mec.gov.br)) e
Campus Endereço Local de atendimento
sendo no mínimo 3 anos do ensino médio e no mínimo 2 anos do escolher a página do Sistema de Seleção Unificado - SiSU), seu Alegre Rodovia CachoeiroxAlegre, Rive Alegre Secretaria Escolar dos En-
ensino fundamental; interesse na vaga, no período de 11 a 15 de fevereiro de 2011. A lista sinos Técnico e Médio -
Vagas SiSU: correspondem as vagas dos alunos oriundos das de espera não observará reservas de vagas.

ER
Tel: 28 3552-8131
redes de ensino privadas, e alunos das redes de ensino públicas que 8. DA MATRÍCULA: Aracruz Avenida Morobá, S/nº - Bairro Morobá - Ara- Registro Acadêmico - Tel:
não atendam a ação afirmativa. * É de responsabilidade do candidato o conhecimento do cruz 27 32560958

CE
4.1. CURSOS DE TECNOLOGIA Edital, que está disponível no endereço: www.mec.gov.br; Cachoeiro de Rod. BR 482 - Fazenda Morro Grande - Ca- Registro Acadêmico - Tel:
Itapemirim choeiro de Itapemirim 28 35269008
Os Cursos Superiores de Tecnologia visam preparar pro- * As comunicações entre o Ifes e os candidatos serão feitas Cariacica Rua Narcizo Pavani, sn, São Francisco - Ca- Registro Acadêmico- Tel:
fissionais focados para atender a campos específicos do mercado de por meio do endereço eletrônico www.ifes.edu.br;

IRO
riacica 27 33362512
trabalho. O aluno formado receberá a denominação de tecnólogo. Os * Todo o candidato aprovado e classificado, dentro do nú- Colatina Avenida Arino Gomes Leal, 1700 - Santa Mar- Registro Acadêmico - Tel:
tecnólogos podem dar continuidade aos estudos de pós-graduação mero de vagas estabelecido para cada curso, terá que se matricular, garida - Colatina 27 37231501
Stricto Sensu e Lato Sensu. São cursos com duração mínima de 6 obrigatoriamente, na data determinada, das 10 às 15 horas, conforme Itapina Rodovia BR -259, KM 70 -Distrito de Itapina - Secretaria Escolar - Tel: 27
(seis) semestres letivos. Colatina 3723-1200 Ramal : 1244

S
normas e cronograma do Sistema de Seleção Unificado do MEC, no Santa Teresa Rod. ES 080, km 21 - São João de Petrópolis - Registro Acadêmico tel: 27
campus ao qual o curso pertence; Os endereços dos campi estão no Santa Teresa 32597866 e fax 32597839
Campus Turno Curso Código Vagas SiSU Vagas
(Ação Afirma- SiSU anexo I; São Mateus Rodovia BR 101 Norte - KM 58 - Bairro: Registro Acadêmico -
tiva) * A matrícula poderá ser efetivada pelo próprio candidato, se Litorâneo - CEP.: 29932-540 - São Mateus- Tel: 27 377 1 1262
Alegre Integral Tecnólogo em Aquicul- 355 20 20 maior de idade, por seu responsável legal ou por representante legal, ES
tura munido de procuração específica; Serra Rod. ES 010, km 6,5 - Manguinhos -Serra Registro Acadêmico - Tel:
Alegre Matutino Tecnólogo em Cafeicul- 352 20 20 27 33489237
tura
* Caso as vagas não sejam preenchidas, o Ifes utilizará a Vila Velha* Avenida Vitoria, 1729 - Jucutuquara - Vitoria Registro Acadêmico -
Alegre Noturno Tecnólogo em Análise e 351 20 20
lista de espera disponibilizada pelo SISU, seguindo rigorosamente a Tel.:33312154
Desenvolvimento de ordem de classificação. Vitória Avenida Vitoria, 1729 - Jucutuquara - Vitoria Registro Acadêmico -
Sistemas 8.1. Datas: Tel.:33312154
Colatina Noturno Tecnólogo em Redes de 251 16 16 Primeira Chamada: 25 a 27 de janeiro de 2011.
Computadores Segunda Chamada: 03 e 04 de fevereiro de 2011.
Colatina Noturno Tecnólogo em Sanea- 261 16 16
mento Ambiental Terceira Chamada: 11 e 14 de fevereiro de 2011. * o aluno fará a matricula no Registro Acadêmico do Campus Vi-
Santa Tere- Noturno Tecnólogo em Análise e 331 20 20 Lista de espera: a partir do dia 21 de fevereiro de 2011. tória.
sa Desenvolvimento de 8.2. Documentação necessária para a Matrícula:
Sistemas a) Requerimento a ser retirado no ato da matrícula na se- CAMPUS DE ALEGRE
cretaria do campus onde estiver se matriculando;
4.2. CURSOS DE LICENCIATURA b) Histórico Escolar do Ensino Médio com carga horária, EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2010
Os Cursos de Licenciaturas visam formar professores para devidamente assinado pelas autoridades competentes, inclusive o nº
atuarem no ensino. São cursos com duração mínima de 7 (sete) a 8 Nº Processo: 23149001058201071. Contratante: INSTITUTO FEDE-
(oito) semestres letivos. de autorização e/ou registros dessas autoridades; (original)
c) Histórico Escolar do Ensino Fundamental com carga ho- RAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA DO E. CNPJ
Campus Turno Curso Código Vagas SiSU Vagas rária, devidamente assinado pelas autoridades competentes, inclusive Contratado: 04293380000150. Contratado : GOL CONSTRUTORA
(Ação Afirma- SiSU o nº de autorização e/ou registros dessas autoridades; (original) - INCORPORADORA LTDAME. Objeto: Execução de Obra: Cons-
tiva) deverão apresentar este documento apenas os estudantes que se ins- trução de Centro de Ciencias Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas
Alegre Noturno Licenciatura em 353 17 17 creveram na ação afirmativa; alterações Vigência: 23/12/2010 a 22/04/2011. Valor Total:
Ciências Biológicas
Aracruz Noturno Licenciatura em Quí- 575 17 17
d) Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia R$134.344,75. Fonte: 112915024 - 2010NE900560. Data de Assi-
mica simples ou cópia autenticada); natura: 23/12/2010.
Cachoeiro de Noturno Licenciatura em Ma- 625 17 17 e) Certidão de registro do consulado, para estrangeiros (ori-
Itapemirim temática ginal e cópia simples ou cópia autenticada); (SICON - 04/01/2011) 158425-26406-2011NE900012

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500050 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2010
Nº Processo: 23149000975201039. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA DO E. CNPJ
Contratado: 04466883000180. Contratado : G. L. E. CONSTRU-
TORA LTDA - ME -Objeto: Fechamento de Quadra Poliesportiva
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Vigência:
29/12/2010 a 28/03/2011. Valor Total: R$27.300,00. Fonte:
112000000 - 2010NE900429. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158425-26406-2010NE900012
CAMPUS SÃO MATEUS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atendi-
mento das demandas do Ifes Campus São Mateus. Total de Itens
Licitados: 00007 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às
17h00 . ENDEREÇO: Rodovia BR 101, Km 58 Litorâneo - SAO
MATEUS - ES . Entrega das Propostas: 17/01/2011 às 10h00 . En-
dereço: Rodovia BR 101, Km 58 Litorâneo - SAO MATEUS - ES
AGNA LIRIO CARRAFA
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 158423-26406-2011NE900001
CAMPUS SERRA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
Nº Processo: 23158000891201096. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA DO E. CNPJ
Contratado: 39321906000143. Contratado : PEDRA AZUL OBRAS
E SERVICOS LTDA.-- EPP. Objeto: Execução do serviço de reforma
e adequação dos sanitários e banheiros do edifício sede do Campus
Serra. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações e demais
legislações pertinentes. Vigência: 03/01/2011 a 02/06/2011. Valor To-
tal: R$123.098,38. Fonte: 250000000 - 2010NE900309. Data de As-
sinatura: 03/01/2011.
A
(SICON - 04/01/2011) 158417-26406-2011NE900191
D
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2010
E
T
Nº Processo: 23158000981201087. Contratante: INSTITUTO FEDE-
N
RAL DE EDUCACAO -CIENCIA E TECNOLOGIA DO E. CNPJ
Contratado: 08672662000110. Contratado : TOPLIMP TOPOGRA-
N A
FIA E PRESTACAO DE-SERVICOS LTDA EPP. Objeto: Contra-
tação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços de manutenção
I
predial para atender à demanda do Ifes Campus Serra. Fundamento
S
Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações, IN 02/2008 alterada pelas INs
S
03, 04 e 05/2009. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
A
R$161.076,33. Fonte: 112000000 - 2010NE900312. Data de Assi-
E
natura: 31/12/2010.
R D
(SICON - 04/01/2011) 158417-26406-2010NE900191
CAMPUS VITÓRIA
A
UNIDADE DE ENSINO DESCENTRALIZADA
L
P
DE NOVA VENÉCIA
M
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
E Ordem de Serviço. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de As-
EX
Espécie: Contrato de Prestação de Serviços Lei 8.745/93 e legislação
complementar: CONTRATANTE: Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Campus Nova Venécia;
CONTRATADO(A): DANIELLY COZER ALIPRANDI; OBJETO:
Prestação de Serviços de Professor Substituto; PRAZO: 04/01/2011 a
03/01/2012; VALOR: A contratante pagará a(o) contratado(a) men-
salmente a importância equivalente à remuneração de Professor do
Quadro Permanente, Classe DI, Nível 1, reajustável na proporção dos
reajustes de vencimentos dos servidores da contratante; DATA DE
ASSINATURA: 04/01/2011; JAYME SANTOS, pela contratante e
DANIELLY COZER ALIPRANDI, pelo(a) contratado(a).
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS ALEGRETE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Extrato Termo Aditivo ao Contrato n° 008/2010
ESPECIE: Contrato de Locação de Serviço - Lei 8.745/93, CON-
TRATANTE: Instituto Federal Farroupilha - Campus de Alegrete -
RS, OBJETO: Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços
como Professor Substituto, CONTRATADA: DARCIELA LOVATO
CEOLIN PERÍODO: 01.01.2011a 31.07.2011. DATA DA ASSINA-
TURA: 30.12.2010. Carla Comerlato Jardim pela contratante e Dar-
ciela Lovato Coelin pela contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500051
3 ISSN 1677-7069
Extrato Termo Aditivo ao Contrato n° 012/2010
ESPECIE: Contrato de Locação de Serviço - Lei 8.745/93, CON-
TRATANTE: Instituto Federal Farroupilha - Campus de Alegrete -
RS, OBJETO: Prorrogação do Contrato de Prestação de Serviços
como Professor Substituto, CONTRATADA: RAQUEL CEZAR
CORREA PERÍODO: 01.01.2011a 31.07.2011. DATA DA ASSINA-
TURA: 30.12.2010. Carla Comerlato Jardim pela contratante e Ra-
quel Cezar Correa pela contratada.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CAMPUS IMPERATRIZ
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2010
Foi vencedora a empresa: EBECC EMPRESA BRASILEI-
RA DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J Nº 04.634.003/0001-38: ITEM 01 R$ 517.469,10, ITEM 02
R$ 343.050,83.
(SIDEC - 04/01/2011) 158294-26408-2010NE900029
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2010
Foi vencedora a empresa: EBECC EMPRESA BRASILEI-
RA DE ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA
C.N.P.J Nº 04.634.003/0001-38 com o valor de R$ 355.864,44.
JOSÉ DE RIBAMAR VIANA
Presidente da CPL
(SIDEC - 04/01/2011) 158294-26408-2010NE900029
E
R
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
P
E TECNOLOGIA DO MATO GROSSO DO SUL
IM
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
AQUIDAUANA
Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
18/2009. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
DO SUL - CAMPUS CAMPO GRANDE. CNPJ: 10.673.078/0003-
92. Contratado: POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ: 03.492.162/0001-82. Objeto: Alteração da cláusula da
vigência. A vigência do Contrato será de 615 dias contados a partir da
emissão da ordem de serviço e o prazo de execução do objeto con-
tratual passa a ser de 540 dias contados a partir do recebimento da
Ordem de Serviço. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de As-
sinatura: 03/01/2011.
CORUMBÁ
Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
20/2009. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
DO SUL - CAMPUS CAMPO GRANDE. CNPJ: 10.673.078/0003-
92. Contratado: MONTALVÃO & SIQUEIRA CONSTRUÇÕES LT-
DA, CNPJ: 03.094.417/0001-59. Objeto: Alteração da cláusula da
vigência. A vigência do Contrato será de 615 dias contados a partir da
emissão da ordem de serviço e o prazo de execução do objeto con-
tratual passa a ser de 540 dias contados a partir do recebimento da
sinatura: 03/01/2011.
COXIM
Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
19/2009. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
DO SUL - CAMPUS CAMPO GRANDE. CNPJ: 10.673.078/0003-
92. Contratado: PROJETANDO ARQUITETURA E CONSTRU-
ÇÕES LTDA, CNPJ: 04.619.668/0001-72. Objeto: Alteração da cláu-
sula da vigência. A vigência do Contrato será de 585 dias contados a
partir da emissão da ordem de serviço e o prazo de execução do
objeto contratual passa a ser de 510 dias contados a partir do re-
cebimento da Ordem de Serviço. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Data de Assinatura: 03/01/2011.
PONTA PORÃ
Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
21/2009. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
DO SUL - CAMPUS CAMPO GRANDE. CNPJ: 10.673.078/0003-
92. Contratado: POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
LTDA, CNPJ: 03.492.162/0001-82. Objeto: Alteração da cláusula da
vigência. A vigência do Contrato será de 615 dias contados a partir da
emissão da ordem de serviço e o prazo de execução do objeto con-
tratual passa a ser de 540 dias contados a partir do recebimento da
Ordem de Serviço. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de As-
sinatura: 03/01/2011.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
51
TRÊS LAGOAS
Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
22/2009. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO
DO SUL - CAMPUS CAMPO GRANDE. CNPJ: 10.673.078/0003-
92. Contratado: FRANCO RIBEIRO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ:
36.874.048/0001-76. Objeto: Alteração da cláusula da vigência. A
vigência do Contrato será de 555 dias contados a partir da emissão da
ordem de serviço e o prazo de execução do objeto contratual passa a
ser de 480 dias contados a partir do recebimento da Ordem de Ser-
viço. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Data de Assinatura:
03/01/2011.
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
EXTRATO DO EDITAL Nº 1/2011 - CCP-IFMS
CONCURSO PÚBLICO
De ordem do Magnífico Reitor do Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), con-
soante o disposto na autorização contida na Portaria/MP nº 537, de
31/12/2009, publicada no DOU de 31/12/2009, e na Portaria/MP nº
L
27, de 26/01/2010, publicada no DOU de 27 subsequente, Porta-
ria/MEC nº 11, de 8/01/2010, republicada no DOU de 1º/02/2010, e
N A
Portaria/MEC nº 988 (Anexo II) de 30/07/2010, publicada no DOU
de 03/08/2010, torno público que, no período de 20 de janeiro de
O
2011 a 10 de fevereiro de 2011, estarão abertas as inscrições para o
I
Concurso Público de Provas e Títulos, destinado ao provimento de 53
C
(cinqüenta e três) cargos do Grupo Magistério, categoria funcional de
NA
Professor do Ensino Básico,Técnico e Tecnológico - Classe "DI",
Nível I, para atender à Reitoria e aos Campi de Aquidauana, Campo
Grande, Corumbá, Coxim, Nova Andradina, Ponta Porã e Três La-
goas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
S A
Grosso do Sul (IFMS) nos termos do Edital nº 001/2011 - IFMS, cuja
íntegra se encontra no endereço eletrônico www.ifms.edu.br.
N
1 DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CAR-
GO
A investidura do candidato no cargo está condicionada ao
atendimento dos seguintes requisitos:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de
nacionalidade estrangeira, apresentar comprovante de permanência
definitiva no Brasil; no caso de nacionalidade portuguesa, estar am-
parado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com
reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do
art. 12 da Constituição Federal; b) estar em gozo dos direitos po-
líticos; c) estar quite com as obrigações militares e eleitorais;
d) possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo a que
irá concorrer, conforme Anexo I; e) possuir aptidão física e mental
para o exercício das funções do cargo; f) ter idade mínima de 18
(dezoito) anos; g) não ter sofrido, no exercício de função pública,
penalidade incompatível com a investidura em cargo público federal,
prevista no Artigo 137, parágrafo único, da Lei nº 8.112/90; h) não
perceber proventos de aposentadoria que caracterizem acumulação
ilícita de cargos, na forma do Artigo 37, inciso XVI, da Constituição
Federal.
2 O concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data
de publicação de sua homologação no Diário Oficial da União, po-
dendo ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante ato pró-
prio da autoridade competente.
MARCELINA TERUKO FUJII MASCHIO
Pró-Reitora
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2010
Edital nº 004/2010. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDU-
CAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, CNPJ
10.626.896/0001-72. Contratada: HELANE LÚCIA OLIVEIRA DE
MORAIS, CPF: 001.332.166-83. Objeto: Contratação de Professor
Substituto para o IFMG - Campus Ouro Preto, na área CODAQUIM.
Carga horária de 40 horas semanais. Valor Mensal: R$ 3.034,82 (Três
mil e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Vigência:
11/11/2010 a 23/12/2010. Fundamento Legal: Lei nº 8.745 e demais
normas aplicáveis à matéria. Data da Assinatura: 11 de novembro de
2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo Nº 01 à Ata de Registro de Preços Nº 419/2010,
Referente Ao Pregão Eletronico nº 135/2010. Contratante: INSTI-
TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS, CNPJ 10.626.896/0001-72. Contratada: FRI-
GORÍFICO CALAFATE LTDA, CNPJ: 41.902.610/0001-68. Objeto:
Reajustamento de preços dos Itens nº 02; 08 e 09 do Pregão Ele-
trônico nº 135/2010 e prorrogação da Ata até 14/072011. Fundamento
Legal: Lei nº 8.666/93, com suas alterações posteriores e demais
normas aplicáveis à matéria. Data da Assinatura: 16 de dezembro de
2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 52 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EDITAL
o-
O EDITAL N 15 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2010 - Processo Seletivo Simplificado, Campus Bambuí - Publicado no DOU de 20 de Dezembro de 2010, Seção 03, Página 71, retificado no DOU de 23 de
dezembro de 2010, Seção 03, página 68, fica retificado conforme se segue:
ONDE SE LÊ:
EDITAL No 015/2011
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PROFESSOR SUBSTITUTO
CAMPUS BAMBUÍ
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS , nos termos da Lei 8.745, de 09-12-93, Lei 9.849/99 e Orientação Normativa SRH/MP nº 5, de 28/10/2009, publicada no DOU de 29/10/2009, Seção
I, página 112, torna público a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, destinado à seleção de candidatos, para contrato como PROFESSOR SUBSTITUTO, por tempo determinado e
conforme o que se segue:
1. ÁREAS/DISCIPLINAS/HABILITAÇÕES/VAGAS/CARGAS HORÁRIAS

ÁREA DISCIPLINAS HABILITAÇÃO VAGAS CARGA HO- REMUNERAÇÃO

RÁRIA MENSAL
Administração - Administração Geral - Bacharelado em Administração 01 40 horas R$ 2.688,76
Engenharia - Topografia e Geoprocessamento -Topografia - Graduação em Engenharia de Agrimensura; ou 01 40 horas R$ 3.119,90
- Geoprocessamento - Graduação em Engenharia Agrícola; ou
- Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental; ou
- Graduação em Agronomia; ou
-Licenciatura Plena em Ciências Agrícolas
Engenharia - Desenho técnico e Irrigação e drenagem - Desenho Técnico - Graduação em Engenharia Agrícola; ou 02 40 horas R$ 2.130,33

CO - Irrigação e drenagem - Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental; ou

- Graduação em Engenharia de Agrimensura; ou
- Graduação em Agronomia

ME
Engenharia - Mecânica -Desenho mecânico, - Engenharia Mecânica, ou 01 40 horas R$ 2.688,76
-Manutenção, combustíveis, - Engenharia Agrícola; ou
-Hidráulica e pneumática, - Engenharia Agronômica; ou
- Máquinários agricolas - Mecatrônica; ou

RC
- Automação e controle
Engenharia - Elétrica - Eletrônica embarcada em automóveis; - Engenharia Elétrica ou 01 20 horas R$ 1.536,46
- Eletrônica embarcada em tratores; - Eletrônica ou
- Eletricidade básica; - Mecatrônica ou

IA - Sistemas de alimentação e ignição - Automação e Controle

- Engenharia Agrícola ou

LIZ
- Engenharia Agronômica
Alimentos - Operações unitárias - Graduação em Ciência de Alimentos; ou 01 40 horas R$ 2.688,76
- Processamento de frutos e Hortaliças - Graduação em Engenharia de Alimentos; ou
- Bebidas - Graduação em Tecnologia de Alimentos
Biologia -
-
-
AÇ
Citologia
Histologia
Fisiologia Vegetal
- Licenciatura Plena em Ciências Biológicas;ou
- Bacharelado em Biologia; ou
- Graduação em Agronomia; ou
01 40 horas R$ 2.743,94

ÃO
- Licenciatura em Ciências Agrárias
Bioquímica -Química Geral - Licenciatura Plena em Química; ou 01 40 horas R$ 2.688,76
- Química inorgânica - Bacharelado em Química
- Química orgânica - Licenciatura Plena em Ciências Biológicas;ou
- Bioquímica - Bacharelado em Biologia

PR
Física - Física - Licenciatura em Física ; ou 01 20 horas R$ 1.670,69
- Bacharel em Física; ou
- Graduado em área afim com habilitação em Física

* Os valores serão acrescidos de vale alimentação no valor de R$ 304,00.

OI
LEIA-SE:
EDITAL NO 015/2010
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PROFESSOR SUBSTITUTO
BID
CAMPUS BAMBUÍ
A
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS , nos termos da Lei 8.745, de 09-12-93, Lei 9.849/99 e Orientação Normativa SRH/MP nº 5, de 28/10/2009, publicada no DOU de 29/10/2009, Seção

PO
I, página 112, torna público a abertura de inscrições ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, destinado à seleção de candidatos, para contrato como PROFESSOR SUBSTITUTO, por tempo determinado e
conforme o que se segue:

RT
1. ÁREAS/DISCIPLINAS/HABILITAÇÕES/VAGAS/CARGAS HORÁRIAS

ÁREA DISCIPLINAS HABILITAÇÃO VAGAS CARGA HO- REMUNERAÇÃO

ER
RÁRIA MENSAL
Administração - Administração Geral - Bacharelado em Administração 01 40 horas R$ 2.688,76
- Tecnólogo em Administração

CE
Engenharia - Topografia e Geoprocessamento -Topografia - Graduação em Engenharia de Agrimensura; ou 01 40 horas R$ 3.119,90
- Geoprocessamento - Graduação em Engenharia Agrícola; ou
- Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental; ou

IRO
- Graduação em Agronomia; ou
-Licenciatura Plena em Ciências Agrícolas
Engenharia - Desenho técnico e Irrigação e drenagem - Desenho Técnico - Graduação em Engenharia Agrícola; ou 02 40 horas R$ 2.130,33
- Irrigação e drenagem - Graduação em Engenharia Agrícola e Ambiental; ou
- Graduação em Engenharia de Agrimensura; ou

S
- Graduação em Agronomia
Engenharia - Mecânica -Desenho mecânico, - Engenharia Mecânica, ou 01 40 horas R$ 2.688,76
-Manutenção, combustíveis, - Engenharia Agrícola; ou
-Hidráulica e pneumática, - Engenharia Agronômica; ou
- Máquinários agricolas - Mecatrônica; ou
- Automação e controle
Engenharia - Elétrica - Eletrônica embarcada em automóveis; - Engenharia Elétrica ou 01 20 horas R$ 1.536,46
- Eletrônica embarcada em tratores; - Eletrônica ou
- Eletricidade básica; - Mecatrônica ou
- Sistemas de alimentação e ignição - Automação e Controle
- Engenharia Agrícola ou
- Engenharia Agronômica
Alimentos - Operações unitárias - Graduação em Ciência de Alimentos; ou 01 40 horas R$ 2.688,76
- Processamento de frutos e Hortaliças - Graduação em Engenharia de Alimentos; ou
- Bebidas - Graduação em Tecnologia de Alimentos
Biologia - Citologia - Licenciatura Plena em Ciências Biológicas;ou 01 40 horas R$ 2.743,94
- Histologia - Bacharelado em Biologia; ou
- Fisiologia Vegetal - Graduação em Agronomia; ou
- Licenciatura em Ciências Agrárias
Bioquímica -Química Geral - Licenciatura Plena em Química; ou 01 40 horas R$ 2.688,76
- Química inorgânica - Bacharelado em Química
- Química orgânica - Licenciatura Plena em Ciências Biológicas;ou
- Bioquímica - Bacharelado em Biologia
Física - Física - Licenciatura em Física ; ou 01 20 horas R$ 1.670,69
- Bacharel em Física; ou
- Graduado em área afim com habilitação em Física

* Os valores serão acrescidos de vale alimentação no valor de R$ 304,00.

CAIO MÁRIO BUENO SILVA

Reitor

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500052 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 225/2010
O Pregoeiro do IFMG torna público o resultado do pregão
Nº 225/2010 (SRP). Objeto: Aquisição de aparelhos de medição e
orientação para uso nos campi do IFMG. Itens 2 e 9: DISTRI-
BUIDORA GEOMED LTDA - ME. Item 1: ZILOTRONICA TEC-
NOLOGIA LTDA. Itens cancelados: 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
ANDRÉ LUIS RESENDE
(SIDEC - 04/01/2011) 158122-26409-2010NE000017
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2010
Nº Processo: 23000051760201061. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ
Contratado: 07734605000155. Contratado : EXATA CONSULTORIA
& SERVICOS LTDA-- ME. Objeto: Prestação de serviços gráficos
para a Reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Norte de Minas Gerais. Fundamento Legal: normas da lei
8666/93, com as alterações subsequentes e demais normas aplicaveis
em vigor. Vigência: 15/12/2010 a 14/06/2011. Valor Total:
R$5.228,78. Fonte: 112000000 - 2010NE900155. Data de Assinatura:
15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158121-26410-2010NE900002
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2010
Nº Processo: 23000051760201061. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DO. CNPJ
Contratado: 12537109000141. Contratado : DAVID MARINHO MA-
ZURCHI - ME -Objeto: Prestação de serviços gráficos - confecção de
carimbos para atender à Reitoria do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Fundamento Legal:
Normas da lei 8666/93, com asalterações subsequentes e demais nor-
mas aplicaveis em vigor. Vigência: 15/12/2010 a 14/06/2011. Valor
A manecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E
Total: R$1.132,50. Fonte: 112000000 - 2010NE900156. Data de As-
D
sinatura: 15/12/2010.
E
(SICON - 04/01/2011) 158121-26410-2010NE900002
N T
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
A
E TECNOLOGIA DO PARÁ
I N
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
S
S
Nº Processo: 23051004741201040. Contratante: INSTITUTO FEDE-
A
RAL DE -EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO P. CNPJ
E
Contratado: 09578690000135. Contratado : L P ENGENHARIA LT-
DA - EPP -Objeto: Contratação de empresa de engenharia para cons-
D
trução do bloco administrativo e do muro em torno do Campus
R
Bragança deste IFPA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, e suas
alterações posteriores. Vigência: 10/01/2011 a 09/06/2011. Valor To-
A
L
tal: R$1.173.277,42. Fonte: 112000000 - 2010NE900784. Data de
P
Assinatura: 04/01/2011.
M
(SICON - 04/01/2011) 158135-26416-2010NE900011
E
EX
CAMPUS BRAGANÇA
EDITAL SIMPLIFICADO Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2011
1º PROCESSO SELETIVO TÉCNICO INTEGRADO AO
ENSINO MEDIO E TECNICO SUBSEQUENTE/2011
A Comissão Central do Processo Seletivo Técnico do Ins-
tituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, por meio
da Comissão do 1º Processo Seletivo Técnico / IFPA - Campus
Bragança, no uso de suas atribuições legais faz saber aos interessados
que estarão abertas inscrições para o 1º Processo Seletivo para pre-
enchimento de 200 vagas dos Cursos de Educação Profissional Téc-
nica Integrada ao Ensino Médio e 40 vagas na modalidade e Edu-
cação Profissional Técnica Subseqüente ao Ensino Médio para in-
gresso no 1º semestre de 2011. Com oferta de um total de 240
(duzentas e quarenta) vagas para o IFPA- Campus Bragança. A Prova
está prevista para ser realizada em 13/02/2011 das 08h às 12h30minh
(horário local).
I - PERÍODO DA INSCRIÇÃO: 05/01/2011 a 04/02/2011
(ON LI NE)
II - DOCUMENTO EXIGIDO PARA A INSCRIÇÃO: 1-
Carteiras ou Cédula de identidade, 2- CPF (próprio do candidato), 3-
GRU - Guia de Recolhimento que poderá ser impresso através do
site http://braganca.ifpa.edu.br devendo ser pago em qualquer Banco,
bem como qualquer correspondente bancário autorizado.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500053
3 ISSN 1677-7069
III-VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 40,00 (Qua-
renta Reais) para Nível Médio Integrado ou Subseqüente. O simples
cadastramento no site do IFPA não garante a inscrição. É necessário
o candidato efetuar o pagamento do boleto bancário para garantir sua
inscrição. O edital completo deste Processo Seletivo encontra-se afi-
xado nas dependências do IFPA - Campus Bragança e no endereço
eletrônico http://braganca.ifpa.edu.br
PEDRO ESTEVÃO DA CONCEIÇÃO MOUTINHO
Presidente da Comissão
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CAMPUS PESQUEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2011
Objeto: Concessao de uso de um espaco fisico de90M², para ex-
ploração de servico de cantina e restaurante. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 .
ENDEREÇO: BR 232, Km 208, loteamento Portal Prado - PES-
QUEIRA - PE . Entrega das Propostas: 21/02/2011 às 14h00 . En-
dereço: BR 232, Km 208, loteamento Portal Prado - PESQUEIRA -
PE . Informações Gerais: Concessao de uso de um espaco fisico de
90m², para exploracao de serv de cntina e restaurante, com valor nao
inferior a R$ 200,00(duzentos reais)
ERIVAN RODRIGUES DA SILVA
Diretor-Geral
(SIDEC - 04/01/2011) 158477-26418-2011NE900149
CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
E N
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 05/2010 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
P R
IM
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
Santo Antão; CONTRATADA: Paula Guimarães Lago Pinheiro; OB-
JETO: Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 31.07.2011; Per-
ASSINATURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Mar-
ques de Nóbrega, pela contratante e Paula Guimarães Lago Pinheiro,
contratada.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 02/2010 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
Santo Antão; CONTRATADA: Cecília Barbosa Lins Aroucha; OB-
JETO: Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 31.07.2011; Per-
manecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E
ASSINATURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Mar-
ques de Nóbrega, pela contratante e Cecília Barbosa Lins Aroucha,
contratada.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 07/2010 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
Santo Antão; CONTRATADO: Rodolfo Pio Gomes da Silva; OB-
JETO: Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 31.03.2011; Per-
manecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E
ASSINATURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Mar-
ques de Nóbrega, pela contratante e Rodolfo Pio Gomes da Silva,
contratado.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 01/2010 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
Santo Antão; CONTRATADO: Cledson Anselmo dos Santos; OB-
JETO: Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 31.07.2011; Per-
manecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E
ASSINATURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Mar-
ques de Nóbrega, pela contratante e Cledson Anselmo dos Santos,
contratado.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 12/2010 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
Santo Antão; CONTRATADO: Marcelo Gonçalves Santos; OBJETO:
Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 31.07.2011; Permanecem
em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINA-
TURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Marques de
Nóbrega, pela contratante e Marcelo Gonçalves Santos, contratado.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 04/2010 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
Santo Antão; CONTRATADA: Kelly Cristina Oliveira da Silva; OB-
JETO: Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 31.03.2011; Per-
manecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E
ASSINATURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Mar-
ques de Nóbrega, pela contratante e Kelly Cristina Oliveira da Silva,
contratada.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
53
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 04 ao Contrato nº 07/2009 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
Santo Antão; CONTRATADO: José Edson Amaro da Silva; OB-
JETO: Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 04.05.2011; Per-
manecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E
ASSINATURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Mar-
ques de Nóbrega, pela contratante e José Edson Amaro da Silva,
contratado.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 10/2009 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
Santo Antão; CONTRATADA: Josimere Maria da Silva; OBJETO:
Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 31.07.2011; Permanecem
em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINA-
TURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Marques de
Nóbrega, pela contratante e Josimere Maria da Silva, contratada.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 03 ao Contrato nº 09/2009 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
L
Santo Antão; CONTRATADA: Tatiana Cristina Bezerra de Carvalho;
A
OBJETO: Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 31.07.2011; Per-
N
manecem em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E
ASSINATURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Mar-
O
I
ques de Nóbrega, pela contratante e Tatiana Cristina Bezerra de Car-
valho, contratada.
C
NA
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 11/2010 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
Santo Antão; CONTRATADA: Brígida Lima Candeia; OBJETO:
A
S
Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 31.07.2011; Permanecem
em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINA-
TURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Marques de
Nóbrega, pela contratante e Brígida Lima Candeia, contratada.
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 02 ao Contrato nº 10/2010 de locação de
serviços Didático-Pedagógicos; CONTRATANTE: Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, C Vitória de
Santo Antão; CONTRATADA: Melissa Cardoso de Freitas; OBJETO:
Prorrogação da Vigência de 31.12.2010 a 31.07.2011; Permanecem
em vigor todas as demais cláusulas contratuais; DATA E ASSINA-
TURA: 27.12.2010; Carla Eugênia Fonseca da Silva Marques de
Nóbrega, pela contratante e Melissa Cardoso de Freitas, contratada.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 34/2010
O magnífico Reitor Francisco das Chagas Santana torna pu-
blica a homologação do pregão 34/2010 (SRP) em favor de: IR-
MAOS SOUZA COMERCIO SERVICOE REPRESENTACAO LT-
DA/CNPJ 00.389.646/0001-02, COLUZZI DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA/CNPJ 03.766.670/0001-01,
CASA E BAR NORDESTE COMERCIO DE UTILIDADES DO
LAR LTDA/CNPJ 06. 865.579/0001-31, LEANDRO LATARO/CNPJ
07.154.580/0001-10, PARTNER CLEAR COMERCIAL IMPORTA-
CAO E EXPORTACAO LTDA/CNPJ 07.324.581/0001-66,MARLISE
PINTO/CNPJ 11.759.140/0001-64, SCHIPPER CONSULTORIA IN-
TERNACIONAL COMERCIO INDUSTRIAL/CNPJ
37.150.224/0001-90, COMERCIAL PIRAMIDE LTDA/CNPPJ
41.217.555/0001-77.
PRISCILLA MENESES SOBREIRA OLIVEIRA
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 158146-26431-2010NE900012
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS NATAL CENTRAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO N o- 178/2010-PROJU/IFRN
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação n o-
178/2010, - Locatário INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE -
IFRN. Locador: ALEXSANDRA FERREIRA GOMES. OBJETO:
prestação de serviço na condição de professor substituto, objetivando
a prorrogação do prazo do referido contrato, tendo em vista o que
consta no processo Administrativo n o- 23057.017157.2010-11. Carga
Horária: 40 (quarenta) horas semanais. Data de Assinatura:
22/12/2010 - Assinado por BELCHIOR DE OLIVEIRA ROCHA-
Locatário e ALEXSANDRA FERREIRA GOMES - Locador.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 54 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

CAMPUS NATAL-ZONA NORTE

EDITAL DE 3 DE JANEIRO DE 2011
RETIFICAÇÃO AO EDITAL N o- 1/2010-DGZN/IFRN

O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS NATAL- ZONA NORTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, torna pública a retificação ao
Edital n o- 01/2010-DGZN/IFRN, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado:
No Anexo I, substitua-se o Quadro de Distribuição de vagas pelo apresentado a seguir:

MATÉRIA/ DISCIPLINA Vagas para o Campus HABILITAÇÃO / REQUISITO MÍNIMO

Natal-Zona Norte
Sistemas de Informação 1 Graduação em Engenharia de Computação, Sistemas de Informação ou Ciências da Computação, ou Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Software ou Tecnologia em Informática, ou Licenciatura em Informática ou outro curso superior na área de Computação.
Eletrônica 2 Graduação em Engenharia Eletrônica, Engenharia Elétrica ou Engenharia de Computação ou Tecnologia em Automação Industrial ou Curso
superior em áreas afins (desde que as disciplinas cursadas sejam compatíveis com os temas dispostos no anexo III deste edital).
TOTAL 3

GUSTAVO FONTOURA DE SOUZA

CO CAMPUS MACAU 206350 LYDIA HELENA DA 16,00 4,00 12,00 36,00 68,00 85,66 5,00 81,83 3º
SILVA DE OLIVEIRA
MOTA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 145/2011 203384 FERNANDO MARTINS 6,00 3,00 12,00 42,00 63,00 100,00 0,00 81,50 4º

ME
DE ALMEIDA
Número do Contrato: 00032/2009, subrogado pelaUASG: 153024 - CENTRO FEDERAL DE EDU- 205771 ODAIR JOSE MAR- 14,00 4,00 15,00 42,00 75,00 76,00 6,00 81,50 5º
CACAO TECNOLOGICA DO RN. Nº Processo: 23057.08078.10-22. Contratante: CENTRO FEDERAL QUES

RC
DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DO RIO GRANDE DO. CNPJ Contratado: 04008185000131.
Contratado : INTERFORT SEGURANCA DE VALORES -LTDA. Objeto: Majorar os valores do re-

IA
ferido Contrato, para tanto modificando a Cláusula Segunda: DO VALOR, que o valor do Contrato EDUCAÇÃO FÍSICA - ARIQUEMES
soma-se a importância de R$ 4.620,14 (quatro mil, seiscentos e vinte reais e quatorze centavos) INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Vigência: 01/02/2010 a 31/03/2011.

LIZ
205241 AMISLEY GUALE 14,00 2,00 9,00 45,00 70,00 99,00 10,00 94,50 1º
Valor Total: R$4.620,14. Fonte: 112000000 - 2010NE900048. Data de Assinatura: 19/10/2010. ARAUJO
208400 ALYNE DE FATIMA L. 18,00 4,00 15,00 45,00 82,00 84,33 5,00 88,17 2º
DOS SANTOS
(SICON - 04/01/2011) 158155-26435-2011NE900014

AÇ
208722 LILIAN C. EIFLER 16,00 2,00 9,00 39,00 66,00 100,00 0,00 83,00 3º
FIRME DA SILVA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 201780 SANDRO TOLOTTO 12,00 3,00 15,00 45,00 75,00 60,66 10,00 77,83 4º

ÃO
209217 EDER MARCIO ARAU- 16,00 4,00 6,00 36,00 62,00 88,00 0,00 75,00 5º
RIO GRANDE DO SUL JO SOBRINHO
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PR
PREGÃO Nº 83/2010 EDUCAÇÃO FÍSICA - CACOAL
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF

OI
201466 RAFAEL AYRES RO- 6,00 4,00 9,00 48,00 67,00 84,00 23,00 98,50 1º
O Pró-Reitor de Administração do IFRS ,torna público aos interessados o resultado do pregão MANHOLO
83/2010, sendo declarada vencedora a empresa: ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE OR- 208862 CARLOS HENRIQUE 12,00 3,00 9,00 42,00 66,00 100,00 11,00 94,00 2º

BID
TOPEDIA LTDA item 1. O processo encontra-se a disposição para vistano Setor Financeiro do IFRS - PAULINO
Reitoria e o resultado no site www.comprasnet.gov.br. 205832 EMMANUEL DA PAI- 18,00 4,00 15,00 45,00 82,00 83,66 8,00 90,83 3º
XAO NETO
201340 MICHAEL MARCAL 12,00 5,00 12,00 48,00 77,00 95,66 0,00 86,33 4º
GIOVANI SILVEIRA PETIZ DOS REIS

A
204163 FABIO AUGUSTO 12,00 3,00 12,00 39,00 66,00 61,00 4,00 67,50 5º
(SIDEC - 04/01/2011) 158141-26419-2010NE900274 FERRI

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE

RONDÔNIA PO
EDUCAÇÃO FÍSICA - COLORADO DO OESTE
CAMPUS COLORADO DO OESTE
EDITAL Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2011
INSC.
208412
NOME LP LEG DID

RT CE PE D. DID.
GLAUBER BEDINI DE 12,00 2,00 15,00 42,00 71,00 100,00
JESUS
PT
20,00
NF
105,50
CLASSIF
1º

ER
204454 OLAKSON PINTO PE- 12,00 3,00 15,00 45,00 75,00 98,00 18,00 104,50 2º
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO DROSA
208116 MARISTELA MILANS- 12,00 4,00 15,00 39,00 70,00 84,66 21,00 98,33 3º

CE
O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC- KI
NOLOGIA DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Artigo 37, 209034 VIVIANE KAIM HORN 16,00 4,00 15,00 51,00 86,00 86,66 8,00 94,33 4º
208101 ROSANA BARALDI 16,00 2,00 9,00 45,00 72,00 78,33 18,00 93,17 5º
inciso II, da Constituição Federal do Brasil, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de

IRO
207962 KAIRO TAVARES 14,00 2,00 15,00 45,00 76,00 80,00 9,00 87,00 6º
1988, considerando a autorização concedida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por FREIRE
meio da Portaria nº 125, de 15/03/2010, publicada no Diário Oficial da União de 16/03/2010, Seção 01, 207180 CLAUDIONOR NUNES 12,00 3,00 12,00 42,00 69,00 81,33 10,00 85,17 7º
CAVALHEIRO
distribuição de vagas pelo Ministério da Educação por meio da Portaria nº 510, de 20/04/2010, publicada 208621 MARCOS ANTONIO 14,00 3,00 12,00 39,00 68,00 79,66 10,00 83,83 8º

S
no Diário Oficial da União de 26/04/2010, Seção 01, nos termos do Decreto nº 6.944, de 21/08/2009, e SHREDER DA SILVA
da Lei nº 11.892, de 29/12/2008, TORNA PÚBLICO, após análise de todos os recursos, a HO- 203156 SERGIO ROSA VIEIRA 16,00 4,00 15,00 36,00 71,00 91,33 0,00 81,17 9º
MOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL do Concurso Público para provimento, em caráter efetivo, de
cargo de PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO do Instituto Federal de
Rondônia, observados os termos da Lei nº. 8.112, de 11/12/90 e do Plano de Carreira, estruturado pela FILOSOFIA - ARIQUEMES
Seção XVI da Lei nº 11.784/2008, mediante as normas e condições estabelecidas no Edital nº 032, de INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF
20/10/2010. 207254 RENIVALDO OLIVEI- 10,00 4,00 15,00 51,00 80,00 83,00 19,00 100,50 1º
RA FORTES
AGRONOMIA - CACOAL 202811 CLODOALDO CRIS- 16,00 2,00 12,00 42,00 72,00 98,00 14,00 99,00 2º
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF TIANO REIS
207321 FRANCIELE CAROLI- 14,00 3,00 15,00 36,00 68,00 99,33 12,00 95,67 1º 207914 RODRIGO MOREIRA 12,00 3,00 12,00 48,00 75,00 96,33 12,00 97,67 3º
NE DE ASSIS VALA- MARTINS
DAO 204428 ALVINO MORAES DE 14,00 3,00 15,00 42,00 74,00 81,00 11,00 88,50 4º
205318 JOEL MARTINS BRA- 14,00 4,00 12,00 45,00 75,00 92,33 10,00 93,67 2º AMORIM
GA JUNIOR 205555 NAZIAZENO J. DE 16,00 2,00 15,00 54,00 87,00 60,00 10,00 83,50 5º
207874 QUEICIANNE PANIA- 18,00 3,00 15,00 36,00 72,00 92,00 5,00 87,00 3º SANTANA NETO
GO COLETA
204152 JOAO PAULO DE 12,00 4,00 15,00 42,00 73,00 69,33 12,00 83,17 4º
SOUZA QUARESMA
208005 CLETO SIMAO DE 16,00 4,00 12,00 36,00 68,00 79,33 0,00 73,67 5º GEOGRAFIA - CACOAL
SOUZA INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF
205370 VLANDER VERDADE 16,00 5,00 12,00 57,00 90,00 77,33 23,00 106,67 1º
SIGNORETTI
209030 JOSELIA FONTENELE 16,00 3,00 15,00 54,00 88,00 93,33 13,00 103,67 2º
BATISTA CABRAL
AGRONOMIA - COLORADO DO OESTE 206895 MARIA CONSUELO 16,00 4,00 12,00 48,00 80,00 92,66 14,00 100,33 3º
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF MOREIRA
203753 VALDIQUE GILBERTO 18,00 3,00 12,00 36,00 69,00 90,66 8,00 87,83 1º 206185 MARCEL EMERIC BI- 14,00 3,00 9,00 57,00 83,00 100,00 8,00 99,50 4º
DE LIMA ZERRA DE ARAUJO
202295 RAFAEL HENRIQUE 14,00 2,00 15,00 33,00 64,00 96,66 6,00 86,33 2º 206330 REGINALDO DIOGE- 10,00 3,00 15,00 54,00 82,00 85,66 13,00 96,83 5º
PEREIRA DOS REIS NES DE FRANCA

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pelo código 00032011010500054 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 55
HISTÓRIA - CACOAL MÚSICA - JI-PARANÁ
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF
201388 FERNANDO FERREI- 10,00 4,00 12,00 51,00 77,00 94,00 5,00 90,50 1º
203298 UTHANT BENICIO DE 14,00 4,00 12,00 57,00 87,00 99,33 10,00 103,17 1º RA PINHEIRO
PAIVA
203821 MONICA DO CARMO 14,00 3,00 15,00 54,00 86,00 100,00 10,00 103,00 2º
A. DE OLIVEIRA
MÚSICA - PORTO VELHO
203460 VICTOR HUGO NEIT- 18,00 5,00 12,00 57,00 92,00 82,66 11,00 98,33 3º INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF
ZTKE MULLER 206665 EDILSON SCHULTZ 12,00 3,00 12,00 57,00 84,00 76,66 16,00 96,33 1º
208872 JOSE MARIA HENRI- 8,00 4,00 12,00 60,00 84,00 92,00 10,00 98,00 4º 203808 LLITSIA MORENO PE- 6,00 4,00 15,00 45,00 70,00 91,00 14,00 94,50 2º
REIRA
QUE ANDRADE 204712 ISRAEL GEIMES M. 14,00 4,00 12,00 48,00 78,00 96,66 0,00 87,33 3º
208620 ADRIANO CARDOSO 16,00 4,00 15,00 54,00 89,00 94,66 6,00 97,83 5º DE BARROS
PRIMO

QUÍMICA - CACOAL
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF
208026 VERIDIANA KROLOW 12,00 3,00 12,00 36,00 63,00 99,66 26,00 107,33 1º
LÍNGUA ESPANHOLA - ARIQUEMES BOSENBECKER
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF 208557 TATIANE ALVES PE- 18,00 5,00 15,00 57,00 95,00 70,66 10,00 92,83 2º
202883 FLAVIA KAROLINA 18,00 4,00 12,00 57,00 91,00 99,66 14,00 109,33 1º REIRA
LIMA D. BARBOSA 206257 ISAEL MINZON GO- 10,00 4,00 12,00 48,00 74,00 88,00 0,00 81,00 3º
201900 VANUZA DE PAULA 14,00 3,00 15,00 39,00 71,00 89,00 2,00 82,00 2º MES
SIQUEIRA 206012 PAMELA MALDANER 20,00 2,00 3,00 42,00 67,00 95,00 0,00 81,00 4º
LOPES
204713 SAULO GOMES DE 12,00 4,00 12,00 48,00 76,00 77,66 4,00 80,83 3º 206066 IVANA PAULA VERIS- 12,00 4,00 12,00 33,00 61,00 61,66 8,00 69,33 5º
SOUSA

L
SIMO ALPIREZ
207397 EDINA DE SOUZA 10,00 3,00 12,00 45,00 70,00 81,00 4,00 79,50 4º

A
MAIA
201968 ROSI SCHMIDT 18,00 2,00 15,00 45,00 80,00 75,00 0,00 77,50 5º

N
QUÍMICA - COLORADO DO OESTE
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF

O
208841 MARCIA BAY 10,00 3,00 12,00 48,00 73,00 87,00 13,00 93,00 1º

I
203174 MINELLY AZEVEDO 12,00 3,00 15,00 30,00 60,00 99,33 9,00 88,67 2º

C
DA SILVA
LÍNGUA PORTUGUESA - COLORADO DO OESTE 207450 CAMILA FERREIRA 16,00 3,00 15,00 42,00 76,00 78,33 10,00 87,17 3º

NA
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF ABRAO
203629 MARIA LUCIA CO- 18,00 3,00 15,00 48,00 84,00 95,66 14,00 103,83 1º 208597 MARISTELA SCHNEI- 10,00 4,00 3,00 45,00 62,00 90,00 10,00 86,00 4º
LOMBO BONATO DER
201477 ROSA MARIA DA SIL- 18,00 4,00 12,00 42,00 76,00 89,33 18,00 100,67 2º 205975 JOICE APARECIDA 14,00 4,00 12,00 45,00 75,00 85,33 4,00 84,17 5º
GURKEWICZ NUNES

A
VA GONCALVES
207135 EZEQUIEL FERREIRA 20,00 4,00 12,00 39,00 75,00 91,33 13,00 96,17 3º

204739
BARBOSA
FERNANDA ABADIA
ROSA
18,00 4,00 15,00 39,00 76,00 93,00 10,00 94,50 4º

N S QUÍMICA - JI-PARANÁ

E
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. NF CLASSIF
208658 MOISES JOSE ROSA 20,00 4,00 12,00 39,00 75,00 83,66 13,00 92,33 5º

R
202247 TEREZA BARBARA 18,00 3,00 12,00 36,00 69,00 99,33 9,00 93,17 1º
SOUZA BARBOZA PEREIRA

P
206300 MARIA GALDIZIA 8,00 2,00 12,00 57,00 79,00 86,00 10,00 92,50 2º
CARVALHO ASSUN-

IM
CAO
203214 JOSENALDO SANTOS 6,00 2,00 15,00 51,00 74,00 82,00 14,00 92,00 3º
LÍNGUA PORTUGUESA - JI-PARANÁ PORTO
205541 CLAUDIO JUNIOR 12,00 5,00 12,00 54,00 83,00 84,33 8,00 91,67 4º

DA
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF
ANDRADE RIBEIRO
206076 GISLANE APARECIDA 20,00 4,00 15,00 39,00 78,00 79,00 20,00 98,50 1º 207001 NILSON DOS REIS DE 14,00 3,00 12,00 57,00 86,00 88,66 4,00 91,33 5º
MARTINS SIQUEIRA OLIVEIRA NOVAES
203157 DIONEIA FOSCHIANI 20,00 3,00 15,00 39,00 77,00 91,66 13,00 97,33 2º 201909 HANNIMAN DENI- 16,00 2,00 9,00 54,00 81,00 82,00 9,00 90,50 6º

E
HELBEL ZARD COSME BAR-

T
204127 ELZA MOREIRA AL- 18,00 4,00 12,00 45,00 79,00 72,00 21,00 96,50 3º BOSA
VES 207031 LEANDRO SOARES 12,00 3,00 12,00 39,00 66,00 97,33 8,00 89,67 7º

N
204476 VERA LUCIA LOPES 20,00 3,00 12,00 42,00 77,00 100,00 8,00 96,50 4º MOREIRA DILL
205155 ROBSON CALDAS DE 16,00 5,00 15,00 48,00 84,00 75,66 8,00 87,83 8º

NA
SILVEIRA
208549 REJANE MARIA DE 20,00 3,00 15,00 39,00 77,00 85,66 14,00 95,33 5º OLIVEIRA
ARAUJO VAGO 202178 ROMULO MAYER 10,00 2,00 12,00 39,00 63,00 73,66 13,00 81,33 9º

S S I ** - candidato portador de necessidades especiais.

Legenda:

A
LP - Nota obtida em Língua Portuguesa
MATEMÁTICA - COLORADO DO OESTE LEG - Nota obtida em Legislação
INSC. NOME LP LEG DID CE PE D. DID. PT NF CLASSIF

E
DID - Nota obtida em Didática
202375 KEYLA DE OLIVEIRA 20,00 5,00 15,00 45,00 85,00 92,00 19,00 107,50 1º CE - Nota obtida em Conhecimentos específicos

D
204182 JORGE DA SILVA 16,00 3,00 15,00 57,00 91,00 91,33 13,00 104,17 2º PE - Nota obtida na Prova Escrita
WERNECK D.DID. - Nota obtida no desempenho didático

R
204613 JERRY GLEISON S. F. 10,00 5,00 15,00 57,00 87,00 98,66 10,00 102,83 3º PT - Nota obtida na Prova de Títulos
VASCONCELOS NF - Nota Final

A
205511 DANIELE MARTINI 12,00 4,00 6,00 54,00 76,00 83,00 16,00 95,50 4º CLASSIF- Classificação

L
208354 CHARLES MONTENE- 14,00 4,00 12,00 57,00 87,00 76,00 13,00 94,50 5º Critérios de desempate:

P
GRO M. DE CANTAI 1º - idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, de acordo
207054 MARCIA ROSA ULIA- 18,00 3,00 15,00 48,00 84,00 78,33 12,00 93,17 6º com o previsto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso);

M
NA 2º - candidato que obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos;
3º - candidato que obtiver maior nota na prova de desempenho didático;

E
206391 CHRISTIANE SILVES- 12,00 4,00 12,00 51,00 79,00 87,00 10,00 93,00 7º
TRINI DE MORAIS 4º - candidato que obtiver maior nota na prova de títulos;

EX
206956 TELMA FERREIRA DA 18,00 2,00 15,00 45,00 80,00 60,00 15,00 85,00 8º 5º - candidato com maior idade.
SILVA REGIS Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
206776 ADILSON MIRANDA 6,00 3,00 15,00 54,00 78,00 62,66 13,00 83,33 9º
DE ALMEIDA JORGE LUIZ DOS SANTOS CAVALCANTE

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP-Servico de eventos para todos os
campi e Reitoria do IF-SC Total de Itens Licitados: 00148 . Edital:
05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 17h00 . ENDEREÇO: Av.
Mauro Ramos,900 Centro - FLORIANOPOLIS - SC . Entrega das
Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 08h30 site
www.comprasnet.gov.br
CONSUELO APARECIDA SIELSKI SANTOS
Reitora
(SIDEC - 04/01/2011) 158516-26438-2010NE900092
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 776/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE VOTU-
PORANGA. CNPJ Contratado: 09313600000184. Contratado : AL-
TASMIDIAS COMERCIAL LTDA. - EPP-Objeto: Aquisição de ma-
terial permanente diversos para o campus Votuporanga. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011.
Valor Total: R$600,00. Fonte: 112000000 - 2010NE901632. Data de
Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 781/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE VOTU-
PORANGA. CNPJ Contratado: 10726235000119. Contratado : CO-
MERCIAL FREITAS DE UTILIDADES -DOMESTICAS LTDA -
ME. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o cam-
pus Votuporanga. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vi-
gência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total: R$4.515,94. Fonte:
112000000 - 2010NE901637. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 792/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE VOTU-
PORANGA. CNPJ Contratado: 07693291000190. Contratado : MD
COMERCIO, IMPORTACAO E -EXPORTACAO DE COMPONEN-
TES ELE. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o
campus Votuporanga. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações.
Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total: R$5.984,43. Fonte:
112000000 - 2010NE901648. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117

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 56 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 795/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - VTP. CNPJ Contratado: 07642660000115. Contratado : ORI-
GEM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAME. Objeto: Aquisição
de material permanente diversos para o campus Votuporanga. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência: 15/12/2010 a
14/12/2011. Valor Total: R$965,00. Fonte: 112000000 -
2010NE901651. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 801/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - VTP. CNPJ Contratado: 65149197000170. Contratado : RE-
PREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO-DE MINAS GERAIS
LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o
CO
campus Votuporanga. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos.
Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total: R$1.836,00. Fonte:
112000000 - 2010NE901657. Data de Assinatura: 15/12/2010.
ME
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
RC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 815/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
IA
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE HORTO-
LÂNDIA. CNPJ Contratado: 10726235000119. Contratado : CO-
LIZ
MERCIAL FREITAS DE UTILIDADES -DOMESTICAS LTDA -
ME. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o cam-
AÇ
pus Hortolândia. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vi-
gência: 14/12/2010 a 13/12/2011. Valor Total: R$1.199,94. Fonte:
112000000 - 2010NE901502. Data de Assinatura: 14/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 826/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - HTO. CNPJ Contratado: 07642660000115. Contratado : ORI-
GEM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAME. Objeto: Aquisição
de material permanente diversos para o campus Hortolandia. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 e decretos Vigência: 14/12/2010 a
13/12/2011. Valor Total: R$965,00. Fonte: 112000000 -
2010NE901513. Data de Assinatura: 14/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 827/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE HORTO-
LÂNDIA. CNPJ Contratado: 05360948000171. Contratado : PAPER
GUEDES LTDA EPP -Objeto: Aquisição de material permanente
diversos para o campus Hortolândia. Fundamento Legal: Lei 8666/93
e alterações. Vigência: 14/12/2010 a 13/12/2011. Valor Total:
R$8.650,00. Fonte: 112000000 - 2010NE901514. Data de Assinatura:
14/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 832/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - HTO. CNPJ Contratado: 65149197000170. Contratado : RE-
PREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO-DE MINAS GERAIS
LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o
campus Hortolandia. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos.
Vigência: 14/12/2010 a 13/12/2011. Valor Total: R$1.836,00. Fonte:
112000000 - 2010NE901519. Data de Assinatura: 14/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 839/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE AVARÉ.
CNPJ Contratado: 09313600000184. Contratado : ALTASMIDIAS
COMERCIAL LTDA. - EPP-Objeto: Aquisição de material perma-
nente diversos para o campus Avaré. Fundamento Legal: Lei 8666/93
e alterações. Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total:
R$600,00. Fonte: 112000000 - 2010NE901566. Data de Assinatura:
15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE CONTRATO Nº 844/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE AVARÉ.
CNPJ Contratado: 10726235000119. Contratado : COMERCIAL
FREITAS DE UTILIDADES -DOMESTICAS LTDA - ME. Objeto:
Aquisição de material permanente diversos para o campus Avaré.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 15/12/2010 a
14/12/2011. Valor Total: R$4.515,94. Fonte: 112000000 -
2010NE901573. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 854/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ
Contratado: 07693291000190. Contratado : MD COMERCIO, IM-
PORTACAO E -EXPORTACAO DE COMPONENTES ELE. Objeto:
Aquisição de material permanente diversos para o campus Avaré.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 15/12/2010 a
14/12/2011. Valor Total: R$5.879,44. Fonte: 112000000 -
2010NE901585. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 857/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - AVR. CNPJ Contratado: 07642660000115. Contratado : ORI-
GEM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDAME. Objeto: Aquisição
de material permanente diversos para o campus Avare. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011.
Valor Total: R$965,00. Fonte: 112000000 - 2010NE901588. Data de
Assinatura: 15/12/2010.
ÃO
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
PR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 858/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
OI
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE AVARÉ.
CNPJ Contratado: 05360948000171. Contratado : PAPER GUEDES
BID
LTDA EPP -Objeto: Aquisição de material permanente diversos para
o campus Avaré. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vi-
gência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total: R$8.650,00. Fonte:
A
112000000 - 2010NE901589. Data de Assinatura: 15/12/2010.
PO
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 863/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - AVR. CNPJ Contratado: 65149197000170. Contratado : RE-
PREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO-DE MINAS GERAIS
LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o
campus Avare. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência:
15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total: R$1.836,00. Fonte: 112000000
- 2010NE901595. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 870/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE CAPI-
VARI. CNPJ Contratado: 09313600000184. Contratado : ALTAS-
MIDIAS COMERCIAL LTDA. - EPP-Objeto: Aquisição de material
permanente diversos para o campus avançado Capivari. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011.
Valor Total: R$480,00. Fonte: 112000000 - 2010NE900308. Data de
Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 880/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE BOITU-
VA. CNPJ Contratado: 05360948000171. Contratado : PAPER GUE-
DES LTDA EPP -Objeto: Aquisição de material permanente diversos
para o campus avançado Boituva. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e
alterações. Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total:
R$8.650,00. Fonte: 112000000 - 2010NE901652. Data de Assinatura:
15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE CONTRATO Nº 882/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - BTV. CNPJ Contratado: 65149197000170. Contratado : RE-
PREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO-DE MINAS GERAIS
LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o
campus avancado Boituva. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e de-
cretos. Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total: R$918,00.
Fonte: 112000000 - 2010NE900294. Data de Assinatura:
15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 883/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - CAR. CNPJ Contratado: 65149197000170. Contratado : RE-
PREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO-DE MINAS GERAIS
LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o
campus Caraguatatuba. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos.
Vigência: 16/12/2010 a 15/12/2011. Valor Total: R$918,00. Fonte:
112915016 - 2010NE900129. Data de Assinatura: 16/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 892/2010
Nº Processo: 23059002753201060. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ
Contratado: 05004207000158. Contratado : EMPRESA BRASILEI-
RA DE ENGENHARIA,-TECNOLOGIA E COMERCIO. Objeto:
Aquisição de material permanente (máquinas e utensílios de oficina)
para os campi Araraquara, Birigui, Catanduva, Itapetininga, Pira-
cicaba e Suzano. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vi-
gência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$390.000,00. Fonte:
112000000 - 2010NE901848. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 898/2010
Nº Processo: 23059003836201076. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - CBT. CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TE-
LECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.- TELESP. Objeto:
Contratação de empresa especilizada para prestação dos servicos de
telefonia fixa local comutada - STFC, com fornecimento de toda a
estrutura, equipamentos e materiais necessarios, conforme Projeto Ba-
sico. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência:
03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total: R$44.550,00. Fonte:
112000000 - 2010NE900151. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
RT EXTRATO DE CONTRATO Nº 903/2010
ER
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - BRA. CNPJ Contratado: 05403400000161. Contratado : CAM-
CE
POTEL COMERCIO ELETRO-FONIA -LTDA - EPP. Objeto: Aqui-
sição de material permanente diversos para o campus Bragança Pau-
IRO
lista. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos Vigência:
20/12/2010 a 19/12/2011. Valor Total: R$1.290,00. Fonte: 112000000
- 2010NE900122. Data de Assinatura: 20/12/2010.
S
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 904/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - BRA. CNPJ Contratado: 75395665000140. Contratado : IN-
DUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -LACHI LTDA. - EPP.
Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o campus
Bragança Paulista. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vi-
gência: 20/12/2010 a 19/12/2011. Valor Total: R$2.795,96. Fonte:
112000000 - 2010NE900125. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 925/2010
Nº Processo: 23059001764201022. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERTÃO-
ZINHO. CNPJ Contratado: 07655234000116. Contratado : COMPAX
COMERCIO DE INFORMATICA -LTDA ME. Objeto: Aquisição de
material permanente (áudio, vídeo e foto) para o campus Sertãozinho.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 23/12/2010 a
22/12/2011. Valor Total: R$2.150,00. Fonte: 112000000 -
2010NE900306. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE CONTRATO Nº 998/2010
Nº Processo: 23059001765201077. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - SRT. CNPJ Contratado: 04596663000171. Contratado : EXSTO
TECNOLOGIA LTDA - EPP -Objeto: Aquisição de material per-
manente, maquinas, utensilios e equipamentos diversos para o campus
Sertaozinho. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência:
21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total: R$98.863,00. Fonte:
250159999 - 2010NE900327. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1003/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE PRESI-
DENTE EPITÁCIO. CNPJ Contratado: 09313600000184. Contrata-
do: ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA. - EPP-Objeto: Aquisição
de material permanente diversos para o campus Presidente Epitácio.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 22/12/2010 a
21/12/2011. Valor Total: R$600,00. Fonte: 112000000 -
2010NE901666. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1007/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - PEP. CNPJ Contratado: 90051160000152. Contratado : BOR-
TOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de
material permanente diversos para o campus Presidente Epitacio.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência: 22/12/2010 a
21/12/2011. Valor Total: R$11.824,40. Fonte: 112000000 -
2010NE901670. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1008/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
A
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
D
LO - PEP. CNPJ Contratado: 05403400000161. Contratado : CAM-
POTEL COMERCIO ELETRO-FONIA -LTDA - EPP. Objeto: Aqui-
T E
sição de material permanente diversos para o campus Presidente Epi-
tacio. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência:
N
22/12/2010 a 21/12/2011. Valor Total: R$2.620,54. Fonte: 112000000
A
- 2010NE901672. Data de Assinatura: 22/12/2010.
N
I
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
S S
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1009/2010
E A
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE PRESI-
DENTE EPITÁCIO. CNPJ Contratado: 10726235000119. Contrata-
D
do: COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES -DOMESTICAS LT-
R
DA - ME. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o
A
campus Presidente Epitácio. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e al-
L
terações. Vigência: 22/12/2010 a 21/12/2011. Valor Total:
P
R$4.515,94. Fonte: 112000000 - 2010NE901676. Data de Assinatura:
22/12/2010.
M
E
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EX
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1015/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - PEP. CNPJ Contratado: 06296528000136. Contratado : LS IN-
DUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS-LTDA-ME. Objeto: Aqui-
sição de material permanente diversos para o campus Presidente Epi-
tacio. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos Vigência:
22/12/2010 a 21/12/2011. Valor Total: R$19.629,80. Fonte:
112000000 - 2010NE901687. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1026/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE PRESI-
DENTE EPITÁCIO. CNPJ Contratado: 02773079000119. Contrata-
do: REAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA. ME.-Objeto: Aquisição
de material permanente diversos para o campus Presidente Epitácio.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 22/12/2010 a
21/12/2011. Valor Total: R$9.090,00. Fonte: 112000000 -
2010NE901703. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1028/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - PEP. CNPJ Contratado: 65149197000170. Contratado : RE-
PREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO-DE MINAS GERAIS
LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o
campus Presidente Epitacio. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e de-
cretos. Vigência: 22/12/2010 a 21/12/2011. Valor Total: R$1.836,00.
Fonte: 112000000 - 2010NE901705. Data de Assinatura:
22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1035/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAU-
LO. CNPJ Contratado: 09313600000184. Contratado : ALTASMI-
DIAS COMERCIAL LTDA. - EPP-Objeto: Aquisição de material
permanente diversos para o campus São Paulo. Fundamento Legal:
Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 22/12/2010 a 21/12/2011. Valor
Total: R$1.200,00. Fonte: 112000000 - 2010NE900222. Data de As-
sinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1038/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - SPO. CNPJ Contratado: 05403400000161. Contratado : CAM-
POTEL COMERCIO ELETRO-FONIA -LTDA - EPP. Objeto: Aqui-
sição de material permanente diversos para o campus São Paulo.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência: 22/12/2010 a
21/12/2011. Valor Total: R$2.229,28. Fonte: 112000000 -
E
2010NE900225. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
P R
IM
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1039/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAU-
LO. CNPJ Contratado: 10726235000119. Contratado : COMERCIAL
FREITAS DE UTILIDADES -DOMESTICAS LTDA - ME. Objeto:
Aquisição de material permanente diversos para o campus São Paulo.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 22/12/2010 a
21/12/2011. Valor Total: R$24.870,00. Fonte: 112000000 -
2010NE900227. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1041/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - SPO. CNPJ Contratado: 75395665000140. Contratado : IN-
DUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS -LACHI LTDA. - EPP.
Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o campus
Sao Paulo. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência:
22/12/2010 a 21/12/2011. Valor Total: R$17.589,00. Fonte:
112000000 - 2010NE900229. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1042/2010
Nº Processo: 23059003155200936. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
LO - SPO. CNPJ Contratado: 06296528000136. Contratado : LS
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS-LTDA-ME. Objeto:
Aquisição de material permanente diversos para o campus Sao Paulo.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência: 22/12/2010 a
21/12/2011. Valor Total: R$10.740,00. Fonte: 112000000 -
2010NE900230. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
CAMPUS GUARULHOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 963/2010
Nº Processo: 23059002822200900. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERTÃO-
ZINHO. CNPJ Contratado: 05003219000168. Contratado : MACRO-
SOLUTION COMERCIO IMPORTACAO,EXPORTACAO E SER-
VICO. Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o
campus Sertãozinho. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações.
Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total: R$13.500,00. Fonte:
112000000 - 2010NE900255. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
57
EXTRATO DE CONTRATO Nº 964/2010
Nº Processo: 23059002822200900. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERTÃO-
ZINHO. CNPJ Contratado: 05007617000152. Contratado : MAR-
CONILAB EQUIPAMENTOS PARA -LABORATORIOS LTDA ME.
Objeto: Aquisição de material permanente diversos para o campus
Sertãozinho. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência:
21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total: R$3.988,00. Fonte: 112000000
- 2010NE900318. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 969/2010
Nº Processo: 23059002822200900. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERTÃO-
ZINHO. CNPJ Contratado: 10158338000120. Contratado : KATU-
CHA COMERCIO E INSTALACOES -COMERCIAIS LTDA. Ob-
L
jeto: Aquisição de material permanente diversos para o campus Ser-
A
tãozinho. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência:
21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total: R$6.016,00. Fonte: 112000000
N
- 2010NE900320. Data de Assinatura: 21/12/2010.
I O
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE901117
C
NA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 970/2010
Nº Processo: 23059002822200900. Contratante: INSTITUTO FEDE-
A
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAU-
S
LO - SRT. CNPJ Contratado: 10278886000193. Contratado : DA-
N
MASO COMERCIO E SERVICOS LTDA -Objeto: Aquisição de
material permanente diversos para o campus Sertaozinho. Funda-
mento Legal: Lei 8.666/93 e decretos. Vigência: 21/12/2010 a
20/12/2011. Valor Total: R$396,96. Fonte: 112000000 -
2010NE900263. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 972/2010
Nº Processo: 23059002822200900. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERTÃO-
ZINHO. CNPJ Contratado: 10483532000180. Contratado : BEVARE
SUL COMERCIAL LTDA -Objeto: Aquisição de material perma-
nente diversos para o campus Sertãozinho. Fundamento Legal: Lei
8666/93 e alterações. Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total:
R$3.953,00. Fonte: 112000000 - 2010NE900265. Data de Assinatura:
21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
EXTRATO DE CONTRATO Nº 979/2010
Nº Processo: 23059002822200900. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERTÃO-
ZINHO. CNPJ Contratado: 31533367000102. Contratado : ELETRO-
NICA HENRIQUE LTDA -Objeto: Aquisição de material permanente
diversos para o campus Sertãozinho. Fundamento Legal: Lei 8666/93
e alterações. Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total:
R$999,00. Fonte: 112000000 - 2010NE900324. Data de Assinatura:
21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2010NE900117
CAMPUS SERTÃOZINHO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 00275/2009, subrogado pelaUASG: 153026 -
CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLOGICA SAO PAULO. Nº
Processo: 23059004145201090. Contratante: INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ Con-
tratado: 50400407000184. Contratado : PROVAC SERVICOS LTDA.
-Objeto: Aditivo de prorrogacao do prazo contratual por mais 12
meses e alteracao do CNPJ da Contratante. Fundamento Legal: art.
57, II da Lei 8.666/93. Vigência: 13/01/2011 a 12/01/2012. Valor
Total: R$70.999,00. Fonte: 112000000 - 2010NE900030. Data de
Assinatura: 10/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158154-26439-2011NE900117
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 58 ISSN 1677-7069
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DE SERGIPE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 22/2010
Nº Processo: 23060002841201022. Contratante: INSTITUTO FEDE-
RAL DE EDUCACAO, -CIENCIA E TECNOLOGIA DE. CNPJ
Contratado: 02449992040891. Contratado : VIVO S.A. -Objeto: Pres-
tação de serviços pós-pagos de telefonia móvel, nas modalidades
local e longa distância nacional, com ligações originadas de aparelhos
celulares, num total de 23 (vinte e três) linhas. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 Vigência: 07/12/2010 a 06/12/2011. Valor Total:
R$36.790,80. Fonte: 112000000 - 2010NE900232. Data de Assina-
tura: 07/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158134-26423-2011NE900001
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
CAMPUS RIO POMBA
CO
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISOS DE LICITAÇÃO
ME PREGÃO Nº 58/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura contra-
RC
tação de empresa especializada em treinamento na plataforma moodle
Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às
IA
11h00 e de 13h às 16h00 . ENDEREÇO: Av. Dr. José Sebastião da
Paixão s/n Lindo Vale - RIO POMBA - MG . Entrega das Propostas:
LIZ
a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br .
Abertura das Propostas: 18/01/2011 às 09h00 site www.compras-
net.gov.br . Informações Gerais: Edital disponivel no site www.com-
AÇ
prasnet.gov.br
(SIDEC - 04/01/2011) 158412-26411-2011NE900006
PREGÃO Nº 60/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de Serviços de Consultoria para
o Núcleo EAD Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de
08h00 às 11h00 e de 13h às 16h00 . ENDEREÇO: Av. Dr. José
Sebastião da Paixão s/n Lindo Vale - RIO POMBA - MG . Entrega
das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às 14h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Edital disponível no
site www.comprasnet.gov.br
NELIO GERMANO DE PAULA
Coordenador
(SIDEC - 04/01/2011) 158412-26411-2011NE900006
PREGÃO Nº 67/2010
Objeto: Prestação de serviço gráfico. Prestação de serviço gráfico.
Total de Itens Licitados: 00009 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às
11h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: Av. Dr. José Sebastião da
Paixão, s/n Lindo Vale - RIO POMBA - MG . Entrega das Propostas:
17/01/2011 às 09h00 . Endereço: Av. Dr. José Sebastião da Paixão,
s/n Lindo Vale - RIO POMBA - MG . Informações Gerais: Edital
disponível no site http://www.comprasnet.gov.br
NELIO GERMANO DE PAULA
Chefe da Seção de Compras e Contratos
(SIDEC - 04/01/2011) 158412-26411-2011NE900006
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 228/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de
material de estoque para o ano de 2011, para uso do Campus Pelotas
- Visconde da Graça do Instituto Federal Sul-rio-grandense, com
validade de 01 (um) ano, a contar da data da homologação, conforme
especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I. Total de
Itens Licitados: 00192 . Edital: 06/01/2011 de 08h00 às 17h00 .
ENDEREÇO: Praça josé Bonifácio, 01 Centro - PELOTAS - RS .
Entrega das Propostas: a partir de 06/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 04/01/2011) 158126-26436-2011NE000001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500058
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PREGÃO Nº 230/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para aquisição de
material esportivo e de desenho, para uso do Campus Pelotas - Vis-
conde da Graça, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, com validade
de um ano, a contar da data da homologação, conforme especi-
ficações constantes no Termo de Referência, Anexo I. Total de Itens
Licitados: 00013 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 17h00 . EN-
DEREÇO: Praça José Bonifácio, 01 Centro - PELOTAS - RS . En-
trega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br
DENISE BONOW
Diretora
(SIDEC - 04/01/2011) 158126-26436-2011NE000001
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TOCANTINS
CAMPUS PALMAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2010
Contratação de Empresa(s) em regime de empreitada por
preço global, para execução de serviços de construção civil e ins-
talações elétricas no IFTO - Campi Palmas e Porto Nacional. Em-
presas vencedoras: CNPJ 88.692.264/0001-02 ELMO ELETRO
MONTAGENS LTDA (Item: II) Valor: 886.187,64;
CNPJ04.424.948/0001-25 ECP ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E
PLANEJAMENTO LTDA (Item:V) Valor: 235.594,39; CNPJ
09.637.873/0001-84 OLIVEIRA E CIA LTDA ME (Item:VI) Va-
lor:138.394,90.
OCTAVIANO SIDNEI FURTADO
Diretor-Geral
(SIDEC - 04/01/2011)
ÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO TRIÂNGULO MINEIRO
PR
CAMPUS UBERABA
DIRETORIA-GERAL
OI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
BID
Número do Contrato: 00020/2006, subrogado pela UASG: 153213 -
CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLÓGICO UBERABA/MG. Nº
Processo: 23000138569200816. Contratante: CENTRO FEDERAL
DE EDUCACAO -TECNOLOGICA DE UBERABA. CNPJ Con-
tratado: 97481220000116. Contratado : SETSYS SERVICOS GE-
RAIS LTDA -Objeto: Prorrogar a vigência contratual para
A tratada.
PO
31/03/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/03/2011. Valor Total: R$81.166,47. Fonte: 112000000 -
2010NE900056. Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 158310-26413-2011NE900037
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
DE SURDOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 26/2008. Nº Processo: 23121000180200814.
Contratante: MINISTERIO DA EDUCACAO -CNPJ Contratado:
33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TE-
LECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Contratação de em-
presa especializada para prestação de serviços Telefônico Fixo Co-
mutado - STFC, na modalidade longa distância inter-regional, ori-
ginadas no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de
Janeiro, ou seja, dentro da região I, assim as ligações oriundas do Rio
de Janeiro para os Estados de Minas Gerais, Pernambuco, Espírito
Santo, Bahia, Ceará, Paraíba, Roraima, Piauí, Maranhão, Alagoas,
Rio Grande do Norte, Pará, Sergipe, Amapá e Amazonas e na mo-
dalidade longa distância internacionalFundamento Legal: Inciso II do
art. 57 da Leinº8.666/93 com suas alterações. Vigência: 31/12/2010 a
31/12/2011. Valor Total: R$10.824,00. Fonte: 112000000 -
2010NE900077. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 152005-00001-2010NE900028
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato: N o- 2010/000942; Contratado: Otília Maria Lúcia Barbosa
Seiffert; Contratante: Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento - PNUD, no âmbito do Projeto BRA/04/049 - Educação
do Século XXI: Estudos, Pesquisas, Estatísticas e Avaliações Edu-
cacionais; Objetivo: Realizar estudos do desempenho das Instituições
de Ensino Superior com análise do impacto da implementação do
SINAES para a melhoria da qualidade da educação superior no 2 o-
ciclo avaliativo; Valor Total: máximo de R$ 38.000,00; Vigência:
02/12/2010 a 28/03/2011; Data da Assinatura: 14/12/2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Contrato: N o- 2010/000943; Contratado: Marília Costa Morosini; Con-
tratante: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD, no âmbito do Projeto BRA/04/049 - Educação do Século
XXI: Estudos, Pesquisas, Estatísticas e Avaliações Educacionais; Ob-
jetivo: Realizar estudos do desempenho das Instituições de Ensino
Superior com análise do impacto da implementação do SINAES para
a melhoria da qualidade da educação superior no 2 o- ciclo avaliativo;
Valor Total: máximo de R$ 38.000,00; Vigência: 02/12/2010 a
28/03/2011; Data da Assinatura: 22/12/2010.
Contrato: N o- 2010/000944; Contratado: Roseli Pioli Zanetin; Con-
tratante: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD, no âmbito do Projeto BRA/04/049 - Educação do Século
XXI: Estudos, Pesquisas, Estatísticas e Avaliações Educacionais; Ob-
jetivo: Realizar estudos do desempenho das Instituições de Ensino
Superior com análise do impacto da implementação do SINAES para
a melhoria da qualidade da educação superior no 2 o- ciclo avaliativo;
Valor Total: máximo de R$ 38.000,00; Vigência: 02/12/2010 a
28/03/2011; Data da Assinatura: 16/12/2010.
Contrato: N o- 2010/000945; Contratado: Amândia Maria de Borba;
Contratante: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD, no âmbito do Projeto BRA/04/049 - Educação do Século
XXI: Estudos, Pesquisas, Estatísticas e Avaliações Educacionais; Ob-
jetivo: Realizar estudos do desempenho das Instituições de Ensino
Superior com análise do impacto da implementação do SINAES para
a melhoria da qualidade da educação superior no 2 o- ciclo avaliativo;
Valor Total: máximo de R$ 38.000,00; Vigência: 02/12/2010 a
28/03/2011; Data da Assinatura: 14/12/2010.
Contrato: N o- 2010/000964; Contratado: Maria Beatriz Balena Duarte;
Contratante: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -
PNUD, no âmbito do Projeto BRA/04/049 - Educação do Século
XXI: Estudos, Pesquisas, Estatísticas e Avaliações Educacionais; Ob-
jetivo: Realizar estudos do desempenho das Instituições de Ensino
Superior com análise do impacto da implementação do SINAES para
a melhoria da qualidade da educação superior no 2 o- ciclo avaliativo;
Valor Total: máximo de R$ 38.000,00; Vigência: 13/12/2010 a
07/04/2011; Data da Assinatura: 14/12/2010.
EXTRATO DE CONTRATO N o- 51/2010/INEP
Espécie: Contrato n o- 51/2010/INEP
Processo N o- 23036.002551/2010-86
Contratante: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira - INEP CNPJ/MF: 01.678.363/0001-43
Contratada: LTA RH Informática Comercio Representações Ltda.
CNPJ/MF: 94.316.916/0003-60.
Objeto: Aquisição de placas CNA ( FCoE), e suporte presencial,
compreendendo ainda os respectivos serviços de instalação e con-
figuração, garantia de funcionamento e assistência técnica.,conforme
edital do Pregão Eletrônico n o- 316/2009/STJ e a proposta da Con-
Data e Assinatura: 30/12/2010, Denio Menezes da Silva - Diretor de
Gestão e Planejamento do INEP; Alexander Costa Barcelos - Re-
presentante Legal da Empresa LTA RH INFORMATICA COMER-
CIO REPRESENTAÇOES LTDA.Valor Global: R$ 191.400,00
RT
Vigência: 30/12/2010 a 29/03/2015.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
ER
EXTRATO DE CONTRATO Nº 184/2010
CE
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
IRO
68886605000165. Contratado : MARTE EQUIPAMENTOS PARA -
LABORATORIO LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011.
S
Valor Total: R$4.313,60. Fonte: 112000000 - 2010NE903209. Data de
Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 185/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
00398022000232. Contratado : PRO ANALISE QUIMICA E DIAG-
NOSTICA-LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011.
Valor Total: R$5.088,00. Fonte: 112000000 - 2010NE903210. Data de
Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 186/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
11232743000103. Contratado : SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMEN-
TOS PARALABORATORIOS LTDA EP. Objeto: Aquisição de ma-
terial permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$5.358,57. Fonte: 112000000
- 2010NE903211. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE CONTRATO Nº 187/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
53519021000184. Contratado : LABORDIDATICA MEDICAL LT-
DA. - EPP-Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total:
R$43.712,00. Fonte: 112000000 - 2010NE903212. Data de Assina-
tura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 188/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
10749045000117. Contratado : THERMKAL COMERCIO DE INS-
TRUMENTOS-DE MEDICAO LTDA - ME. Objeto: Aquisição de
material permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$1.555,18. Fonte: 112000000
- 2010NE903215. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 189/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
06941484000150. Contratado : MEDMINAS COMERCIO DE AR-
TIGOS DE -LABORATORIOS E HOSPITAL. Objeto: Aquisição de
material permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$1.338,00. Fonte: 112000000
- 2010NE903218. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 190/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
23453855000173. Contratado : M F A AGUIAR ME -Objeto: Aqui-
sição de material permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vi-
gência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$15.015,89. Fonte:
A
112000000 - 2010NE903219. Data de Assinatura: 17/12/2010.
D
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
E
N T
EXTRATO DE CONTRATO Nº 191/2010
A
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
N
04661217000101. Contratado : BIOCICLO INSTRUMENTOS
I
S
CIENTIFICOS-LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente.
S
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011.
Valor Total: R$2.790,00. Fonte: 112000000 - 2010NE903220. Data de
A
Assinatura: 17/12/2010.
E
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
D
EXTRATO DE CONTRATO Nº 192/2010
R
A
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
L
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
P
10811074000161. Contratado : DALLAS COMERCIAL LTDA EPP -
M
Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei
E
8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total:
EX
R$2.995,00. Fonte: 112000000 - 2010NE903221. Data de Assinatura:
17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 193/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
61100244000130. Contratado : FANEM LTDA -Objeto: Aquisição de
material permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$6.340,00. Fonte: 112000000
- 2010NE903222. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 194/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
05548643000198. Contratado : GENOLAB INDUSTRIA, COMER-
CIO, -IMPORTACAO E EXPORTACAO LT. Objeto: Aquisição de
material permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$10.650,00. Fonte:
112000000 - 2010NE903223. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
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3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 195/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
05094718000108. Contratado : LOCCUS DO BRASIL LTDA - EPP
-Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total:
R$1.000,00. Fonte: 112000000 - 2010NE903225. Data de Assinatura:
17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 196/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
09199505000100. Contratado : MATHEN COMERCIAL LTDA -Ob-
jeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total:
R$3.527,98. Fonte: 112000000 - 2010NE903226. Data de Assinatura:
17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 197/2010
Nº Processo: 23087005167201030. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
07256476000137. Contratado : ROSANGELA CRISTINA SOTO
CALLEGARO-EPP. Objeto: Aquisição de material permanente. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011.
Valor Total: R$1.039,00. Fonte: 112000000 - 2010NE903227. Data de
Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 198/2010
E N
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
P R
IM
02585022000196. Contratado : JAF QUIMICA PRODUTOS PARA -
LABORATORIOS LTDA - ME. Objeto: Aquisição de material per-
manente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a
16/12/2011. Valor Total: R$4.320,00. Fonte: 112000000 -
2010NE903196. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 199/2010
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
02930607000104. Contratado : FM & F TECNOLOGIA LTDA -
Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total:
R$6.839,94. Fonte: 112000000 - 2010NE903197. Data de Assinatura:
17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 200/2010
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
03213418000175. Contratado : BUNKER COMERCIAL LTDA -Ob-
jeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total:
R$9.108,00. Fonte: 112000000 - 2010NE903198. Data de Assinatura:
17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 201/2010
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
05990063000156. Contratado : APICE CIENTIFICA LTDA -Objeto:
Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$2.377,99. Fonte:
112000000 - 2010NE903200. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 202/2010
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
07175849000145. Contratado : HANNA INSTRUMENTS BRASIL -
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.. Objeto: Aquisição de ma-
terial permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$7.205,00. Fonte: 112000000
- 2010NE903201. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
59
EXTRATO DE CONTRATO Nº 203/2010
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
08875919000130. Contratado : CODETECH COMERCIO DE PRO-
DUTOS E -SERVICOS PARA LABORATOR. Objeto: Aquisição de
material permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$6.353,30. Fonte: 112000000
- 2010NE903202. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 204/2010
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
09019664000177. Contratado : CIENLAB EQUIPAMENTOS CIEN-
TIFICOS -LTDA EPP. Objeto: Aquisição de material permanente.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011.
Valor Total: R$8.015,00. Fonte: 112000000 - 2010NE903203. Data de
Assinatura: 17/12/2010.
L
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 205/2010
N A
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
O
I
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
C
09617686000139. Contratado : CASA DO LABORATORIO CO-
MERCIAL RIO-PRETO LTDA - ME. Objeto: Aquisição de material
NA
permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a
16/12/2011. Valor Total: R$6.956,00. Fonte: 112000000 -
2010NE903175. Data de Assinatura: 17/12/2010.
S A
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 206/2010
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
10749045000117. Contratado : THERMKAL COMERCIO DE INS-
TRUMENTOS-DE MEDICAO LTDA - ME. Objeto: Aquisição de
material permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$2.080,00. Fonte: 112000000
- 2010NE903204. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 207/2010
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
11232743000103. Contratado : SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMEN-
TOS PARALABORATORIOS LTDA EP. Objeto: Aquisição de ma-
terial permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$5.070,00. Fonte: 112000000
- 2010NE903206. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 208/2010
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
19486216000137. Contratado : NEW QUIMICA LTDA -Objeto:
Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$1.449,99. Fonte:
112000000 - 2010NE903207. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 209/2010
Nº Processo: 23087004779201084. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
53775862000152. Contratado : INSTRUTHERM INSTRUMENTOS
DE -MEDICAO LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011.
Valor Total: R$3.840,00. Fonte: 112000000 - 2010NE903208. Data de
Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 211/2010
Nº Processo: 23087004718201048. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
00637929000126. Contratado : FURTADO & SCHMIDT SISTEMAS
E -EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS. Objeto: Aquisição de ma-
terial permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$8.290,00. Fonte: 112000000
- 2010NE903135. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 60 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

EXTRATO DE CONTRATO Nº 212/2010 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Nº Processo: 23087004718201048. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
02785395000100. Contratado : TIAGO TEIXEIRA MARCONI EPP
-Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei
8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total:
R$26.200,00. Fonte: 112000000 - 2010NE903137. Data de Assina-
tura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 213/2010
Nº Processo: 23087004718201048. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE ALFENAS --UNIFAL-MG. CNPJ Contratado:
08875919000130. Contratado : CODETECH COMERCIO DE PRO-
DUTOS E -SERVICOS PARA LABORATOR. Objeto: Aquisição de
material permanente. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
17/12/2010 a 16/12/2011. Valor Total: R$4.301,00. Fonte: 112000000
- 2010NE903142. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153028-15248-2011NE800001
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 23066048007/08-56 . Objeto: Referente a remanescente
do pregão nº 105/2008. Prestação de serviços voltados para o trans-
porte de documentos, pessoas e volumes das unidades de ensino,
órgãos centrais e suplementares da UFBA. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XI, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Dispensa de licitação. Declaração de Dispensa em
03/01/2011 . DORA LEAL ROSA . Reitora . Ratificação em
03/01/2011 . PAULO CEZAR VILAÇA DE QUEIROZ . Pró-reitor de
Administração . Valor: R$ 473.756,33 . Contratada :SEMPRE SERV
TERCEIRIZACAO LTDA . Valor: R$ 473.756,33
(SIDEC - 04/01/2011) 153038-15223-2010NE900144
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 81/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de agendas e mochilas para aten-
der a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Bahia. Total
de Itens Licitados: 00002 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua Barão de Jeremoabo, s/n Campus Uni-
versitário de Ondina Ondina - SALVADOR - BA . Entrega das Propostas:
a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br
MARCO ANTÔNIO SOUZA COSTA
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 153038-15223-2011NE900144
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2010 publicado no DOU
de 06/04/2010 , Seção 3, Pág. 39. Onde se lê: Valor R$ 81.864,00
Leia-se : Valor R$ 136.440,00
(SICON - 04/01/2011) 153038-15223-2010NE900144

CO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

ME
CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE
EDITAL Nº 21, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010

RC
CONCURSO PÚBLICO
O Diretor do Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, Campus de Cuité, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na Portaria Interministerial MPOG/MEC

IA
nº- 22/2007, com alterações, publicada no DOU de 02/05/07 e considerando o disposto no Decreto Nº- 6.944 de 21 de agosto de 2009 e Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990, torna público, para conhecimento dos
interessados, a abertura de inscrições para concurso público de provas e títulos destinado a selecionar candidatos para o provimento de 02 (duas) vagas, na Carreira do Magistério Superior, pertencente ao quadro de

LIZ
Pessoal desta Universidade, 01 (uma) com carga horária de 40 horas semanais, em regime de trabalho de dedicação exclusiva e 01 (uma), com carga horária de 20 horas semanais, em regime de trabalho parcial.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A seleção externa será regida pela Resolução Nº 07/2007, de 02 de outubro de 2007, da Câmara Superior de Gestão Administrativo-Financeira do Conselho Universitário da Universidade Federal de Campina

AÇ
Grande e pelas normas contidas neste Edital, observadas as disposições legais aplicáveis à espécie.
A retribuição do pessoal docente compreende o vencimento ou salário fixado em lei para cada nível, os incentivos funcionais e demais vantagens previstas em lei.
O Processo seletivo compreenderá as 03 fases seguintes: prova escrita, prova didática, ambas de caráter eliminatório, e, exame de títulos.

ÃO
a) Participarão da prova escrita os candidatos cujas inscrições forem homologadas;
b) Participarão da prova didática os candidatos que obtiverem pelo menos 70 pontos na prova escrita;
c) Participarão das demais fases os candidatos que obtiverem pelo menos 70 pontos na prova didática.
2. DO CARGO

PR
2.1. Denominação, classe e nível de ingresso: - Professor Adjunto, Padrão I e Professor Auxiliar, Padrão I.
2.2. Remuneração Inicial:
a. Professor Adjunto I: R$ 7.333,67, compreendendo Vencimento, Gratificação de Exercício do Magistério Superior (GEMAS) e Retribuição por Titulação (RT):
CLASSE
Prof. Adj. I, 40horas
VENCIMENTO
2.318,71 OIGEMAS
1.098,08
RT
3.916,88
TOTAL
7.333,67

CLASSE VENCIMENTO
BID
b. Professor Auxiliar I: R$ 1.536,46, compreendendo Vencimento e Gratificação de Exercício do Magistério Superior (GEMAS):
GEMAS TOTAL

A
Prof. Aux. I, 20horas 557,51 978,95 1.536,46

PO
2.3. Jornada de trabalho:
Quarenta horas semanais em tempo integral, e regime de dedicação exclusiva para os cargos de professor Adjunto I.
Vinte horas semanais, em regime parcial para os cargos de Professor Auxiliar I.

RT
2.4. O pessoal docente, na qualidade de servidor público, fica submetido ao Regime Jurídico Único e à legislação complementar do Pessoal Civil da União. A lotação de cargos de magistério será feita por
Unidade Acadêmica e dimensionada em função das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em qualquer das jornadas, será respeitada a carga horária mínima semanal de oito horas-aula.
3. DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO E INVESTIDURA NO CARGO
3.1 Ter nacionalidade brasileira ou estrangeira com situação regular no país;

ER
3.2 Estar em gozo dos direitos políticos;
3.3 Estar quite com as obrigações eleitorais;

CE
3.4 Estar quite com as obrigações militares, para os candidatos do sexo masculino;
Apresentar declaração de não acumulação de cargo ou emprego público (De acordo com o § 3º do art. 118 da Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e da Lei Nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, considera-
se acumulação proibida percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na

IRO
atividade);
Apresentar declaração de bens e valores patrimoniais.
§ 1º Os documentos comprobatórios relacionados no item 3 serão exigidos de todos os candidatos no ato da inscrição, exceto os discriminados nos subitens "3.5" e "3.6", que deverão ser apresentados apenas
pelos candidatos convocados para nomeação.

4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO S
§ 2º Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no concurso.
§ 3º A falta de comprovação de qualquer um dos requisitos especificados no item 3 impedirá a posse do candidato.
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) para a classe de Professor Adjunto I e R$ 40,00 (quarenta reais) para a classe de Professor Auxiliar I. Para tanto,
o candidato deve acessar o endereço eletrônico: https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp e preencher a GRU - Guia de Recolhimento da União, colocando o código da Unidade Favorecida 150154;
Gestão 15281, Código do Recolhimento 28.883-7 e vencimento 04/02/2011, inserir o número do CPF e o nome do candidato, além do valor da taxa, concluindo com a emissão da GRU para pagamento exclusivamente
no Banco do Brasil;
O valor da taxa de inscrição, uma vez pago, não será restituído em nenhuma hipótese.
O candidato oriundo de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.593, de 02/10/2008 e Decreto nº 6.135, de 26/06/2007, que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal (CadÚnico) e deseje solicitar isenção da taxa de inscrição deverá fazê-lo até o dia 21/01/2011, através de requerimento disponível no endereço eletrônico www.ufcg.edu.br.
O requerimento deve ser entregue e protocolado no local de inscrição e a resposta sobre o deferimento ou não, será divulgado no endereço eletrônico www.ufcg.edu.br e no quadro de aviso da Unidade
Acadêmica de Educação do Centro de Educação e Saúde no dia 28/01/2011.
O candidato cujo pedido de isenção tiver sido indeferido, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição e entregar através de protocolo no local de inscrição, ou enviar via Correio, por SEDEX, o
comprovante original do depósito bancário no valor da taxa de inscrição conforme especificado no subitem 4.1, até o dia 04/02/2011.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições serão realizadas no período de 10 de janeiro de 2011 a 04 de fevereiro de 2011.
5.2. O horário de atendimento será das 8 às 11h e das 14 às 17h, de segunda a sexta-feira, na Secretaria da Unidade Acadêmica de Educação, bloco "D" do Centro de Educação e Saúde, do Campus de Cuité,
Olho d'Água da Bica, s/n Cuité-PB, CEP: 58175-000. Fones: (083) 3372 1917 ou (083) 3372 1915.
5.3. O candidato apresentará no ato da inscrição: Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; Requerimento de inscrição assinado pelo candidato ou seu procurador devidamente habilitado, dirigido ao
Coordenador Administrativo da Unidade Acadêmica de Educação; Fotocópia legível e autenticada do diploma de Doutor ou certidão que comprove defesa e aprovação da dissertação, expedida pela Instituição em que
o candidato cursou o doutorado, acompanhado do diploma de mestrado e do diploma de graduação, se concorrente à vaga de Professor Adjunto; Fotocópia legível e autenticada do diploma de graduação, se concorrente
à vaga de Professor Auxiliar; Fotocópia legível e autenticada do título de eleitor e do comprovante de quitação com as obrigações eleitorais; Fotocópia legível e autenticada do comprovante de quitação com o serviço
militar (para candidatos do sexo masculino); Fotocópia legível e autenticada do passaporte, com visto, de acordo com as normas do Serviço Nacional de Imigração (para estrangeiros); Fotocópia legível e autenticada
da Carteira de Identidade e do CPF; Declaração de que tem conhecimento e aceita condições e normas estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento, e da Resolução Nº 007/2007, de
02 de outubro de 2007, da Câmara Superior de Gestão Administrativo-Financeira do Conselho Universitário da UFCG, disponíveis na Unidade Acadêmica e nos anexos deste Edital.
5.4. O servidor designado pela Coordenação Administrativa da Unidade Acadêmica para receber a documentação exigida no subitem 5.3, o fará mediante a apresentação dos originais, conferindo e autenticando
todas as páginas que lhe forem entregues, rubricando-as e numerando-as à vista do candidato ou seu procurador, além de listar o material não textual.
5.5. Após o ato de inscrição, nos termos do subitem 5.4, o candidato ou seu procurador receberá, sem prejuízo de outras instruções eventualmente exaradas, os seguintes documentos: Cópias da Resolução citada
na letra "i" do subitem 5.3; Programa do concurso; Calendário das provas; Tabela contendo prazos que nortearão o concurso, conforme Anexo deste Edital; Relação nominal dos membros da comissão examinadora

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500060 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 61
e seus suplentes, com respectiva titulação acadêmica.
5.6. Os documentos apresentados conforme as exigências do subitem 5.3 ficarão em poder da Unidade Acadêmica, não cabendo devolução.
5.7. O procurador do candidato deverá apresentar original da Procuração e respectiva cópia autenticada do instrumento, ficando esta em poder da Unidade Acadêmica.
5.8. A inscrição poderá ser feita também por via postal, através de Sedex ou serviço similar, dentro do prazo estabelecido neste Edital.
5.9. O candidato que utilizar a alternativa do subitem 5.8 para inscrição deverá anexar o comprovante original de depósito bancário no valor da taxa de inscrição, como especificado na alínea "a" do subitem
5.3 e enviar os documentos autenticados.
5.10. Não será permitida inscrição condicional e nem admitida complementação documental fora do prazo de inscrição, salvo se a Comissão Examinadora em caso de dúvida, exigir do candidato documentos
que comprovem a veracidade ou autenticidade de peças processuais entregues no ato da inscrição.
5.11. Em anexo, quadro contendo os prazos regulamentares do Concurso.
6. DAS VAGAS E ÁREAS
6.1. A área de conhecimento objeto do concurso está especificada na tabela abaixo:
Unidade Área de Conhecimen- Titulação Acadêmica Mínima Exigida na Classe de Professor Ad- Titulação Acadêmica Mínima Regime de trabalho Vagas
Acadêmica to junto, Padrão I Exigida na Classe de Professor Auxiliar, Padrão I
Objeto do Concurso
Educação Ensino de Química Licenciatura em Química, com Doutorado em Química ou Ensino T-40 com dedicação exclusiva 01
de Ciências ou Ensino de Química ou em áreas afins
Educação Matemática Graduação em Matemática T-20 Regime Parcial 01
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. Será assegurada a pessoa portadora de deficiência ou necessidades especiais o direito de inscrição no concurso público previsto neste Edital, dele participando em igualdade de condições com os demais
candidatos, desde que a deficiência ou necessidade apresentada seja compatível com as atividades do cargo para o qual concorre.
6.2. Os candidatos citados no item anterior deverão apresentar, no ato da inscrição, declaração da especificidade da deficiência, submetendo-se, quando convocados, à perícia médica por junta médica oficial,
que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato, como portador de deficiência, e a compatibilidade da deficiência com as atividades do cargo.
6.3. O candidato amblíope ou cego deverá solicitar por escrito, à Coordenação Administrativa da Unidade Acadêmica, até o último dia de inscrição, a confecção da prova especial ampliada (especificando o

L
tipo de grau para a ampliação) ou o acompanhamento por monitor.

A
6.4. O candidato que não fizer a solicitação prevista no item anterior, no prazo mencionado e seja qual for o motivo alegado, não terá a prova preparada, ficando impossibilitado de a ela se submeter e, portanto,
excluído do concurso.
7. DAS PROVAS
7.1 Local: Centro de Educação e Saúde - Campus de Cuité

O N
I
7.2 Períodos: 15 a 18 de março de 2011
a) Prova escrita: 15 de março de 2011 às 8h, na Central de aulas - Bloco I.
b) Sorteio de ponto para a prova didática: 16 de março de 2011 às 8h, Central de aulas - Bloco I.
C
NA
c) Prova didática: 17 de março de 2011 às 8h, Central de aulas - Bloco I.
d) Prova de Títulos: 18 de março de 2011 às 8h, Central de aulas - Bloco I.
7.3. A prova escrita consistirá na dissertação do tema sorteado a partir do programa e terá duração de 04 (quatro) horas. A Comissão Examinadora poderá adiar o sorteio de ponto para a prova didática caso
o número de participantes da prova escrita determinar um maior prazo para a correção desta.

S A
7.4. A prova didática que será realizada em sessão pública, porém vedada a participação dos demais candidatos concorrentes no mesmo concurso, será gravada para efeito de registro e avaliação, conforme
determina Decreto 6.944 de 21 de agosto de 2009 em seu artigo 13 § 3º, consistirá em aula teórica com duração de 50 minutos referente ao tema sorteado do programa. Após o término da apresentação, a Comissão

N
Examinadora Comissão Examinadora terá, se julgar necessário, até 15 (quinze) minutos para argüir o candidato acerca do tema objeto da prova. A chamada para realização das provas obedecerá à ordem do sorteio.

E
O candidato deverá comparecer a prova didática 1 hora antes do horário determinado, pois caso haja alguma desistência, a ordem dos candidatos poderá ser antecipada.
7.5. O Exame de Títulos será realizado como etapa posterior à prova didática. Os candidatos aprovados na prova didática terão o prazo de quatro horas após a divulgação do resultado desta etapa para apresentar
Comissão Examinadora em conjunto.
P R
o curriculum vitae documentado e a avaliação constará da apreciação dos documentos comprobatórios apresentados pelos candidatos, e será pontuado segundo a Tabela de Pontos anexa à Resolução nº- 07/2007, pela

IM
7.6. A nota final de cada candidato será igual à média ponderada das notas obtidas nas provas escrita, didática e no exame de títulos, observados os seguintes pesos: Prova escrita (peso 3), Prova didática (peso
4) e Exame de Títulos (peso 3).
7.7. Durante a aferição de desempenho dos candidatos, será observado o disposto na Lei nº 10.741 de 01/10/2003.

A
7.8. Durante a realização das provas não será permitida a utilização de aparelhos celulares. Na prova escrita é vedado o uso de equipamentos audiovisuais, bem como de qualquer material escrito para
consulta.

D
7.9. A critério da Comissão Examinadora, o sorteio do tema da prova didática poderá ser antecipado ou adiado em função do número de participantes na prova escrita.
8. DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO

E
8.1 A nomeação dos candidatos fica condicionada à comprovação dos requisitos para a investidura nos cargos especificados no item 3 deste Edital.

N T
8.2 A posse dos candidatos nomeados dar-se-á pela assinatura do Termo de Posse e ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do ato de provimento no Diário Oficial da União.
8.3 Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo especificado no item anterior.
8.4 O docente terá 15 (quinze) dias contados da data da posse para entrar em exercício, sendo passível de exoneração aquele que não obedecer a esse prazo.

N A
8.5 Os nomeados e empossados exercerão a docência na UFCG, no Centro de Educação e Saúde, com sede no Município de Cuité, em regime de trabalho de dedicação exclusiva.
Os nomeados assumem o compromisso de fixar residência no Município de Cuité.

I
8.7 Regime Jurídico do cargo a ser provido: os nomeados serão regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis da União, das

S
Autarquias e das Fundações Públicas Federais.

S
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A
9.1 Sendo necessário o adiamento do concurso por motivos relevantes, a Coordenação Administrativa da Unidade Acadêmica divulgará novo calendário para o certame com antecedência mínima de 05 (cinco)
dias da primeira prova.

E
9.2 Somente se submeterão às provas os candidatos cujas inscrições tiverem sido homologadas.
9.3 Todas as etapas do concurso público previsto neste Edital serão realizadas no campus de Cuité.

D
9.4 Os resultados de cada etapa do concurso serão afixados em espaço adequado e próprio na Secretaria da Unidade Acadêmica.
9.5. Caso não haja tempo o suficiente para todos os candidatos aprovados na prova escrita ministrarem a aula didática em um único dia, as notas referentes à prova didática daqueles candidatos que ministraram

R
aulas naquele dia serão divulgadas no final do dia, nos termos do Decreto No- 6.944, de 21/08/2009.

A
9.6. Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados (05 candidatos por vaga), ainda que tenham atingido nota mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público. Nenhum

L
dos candidatos empatados na última classificação de aprovados serão considerados reprovados nos termos deste artigo.

P
9.7. O concurso objeto deste Edital terá validade de 01 ano, contado a partir da publicação da homologação do concurso pelo Diário Oficial da União, sendo possível renovação por igual período, nos termos
do Decreto Nº 4.175, de 27 de março de 2002.

M
9.8. Não será fornecido ao candidato qualquer documento ou certidão como comprovante de classificação no concurso, valendo para este fim o Edital de Homologação publicado no Diário Oficial da

E
União.

EX
9.9. A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização deste ato condicionada à observância das disposições legais pertinentes, do exclusivo interesse
e conveniência da Administração, da rigorosa ordem de classificação e do prazo de validade do concurso.
9.10. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar, pelo Diário Oficial da União, a publicação dos atos e editais referentes ao concurso previstos neste Edital, bem como outras informações que serão
divulgadas pela Unidade Acadêmica.
9.11. Após a publicação do resultado do concurso, em jornal diário de grande circulação estadual, poderá haver recurso à Câmara Superior de Gestão Administrativo Financeira do Conselho Universitário da
UFCG, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias.
9.12. Os casos omissos serão resolvidos pelas Comissões Examinadoras do concurso.
RAMILTON MARINHO COSTA
ANEXO 1 - PRAZOS REGULAMENTARES
ETAPAS SETOR RESPONSÁVEL PERÍODO
DAS INSCRIÇÕES
Inscrição de candidatos nas Secretarias das Unidades Acadêmicas do CES Candidato 10/01/2011 a 04/02/ 2011
Verificação de aceitabilidade das Inscrições pelas Unidades Acadêmicas Coordenação Administrativa da Unid. Acadêmica de Educação Até 05(cinco) dias após o encerramento das inscrições
Interposição de Recurso contra Indeferimento de Inscrição ao CONSAD Candidato Até 05 (cinco) dias após ciência da etapa acima
Homologação dos Pedidos de Inscrição e Julgamento de Recursos CONSAD/CES Até 05 (cinco) dias após ciência da etapa acima
Interposição de Recurso contra decisão do CONSAD/CES sobre os Pedidos Candidato Até 05 (cinco) dias após ciência da etapa acima
de Inscrição e Julgamento de Recursos à Câmara Superior de Gestão Ad-
ministrativo-Financeira
Argüição de impedimento de Membros da Comissão Examinadora perante o Candidato Até 05 (cinco) dias após o último dia do período das inscrições
CONSAD
Interposição de Recurso contra decisão do CONSAD/CES sobre Pedidos de Candidato Até 05 (cinco) dias após ciência do resultado da etapa acima
Argüição de Impedimento à Câmara Superior de Gestão Administrativo-
Financeira
DO CONCURSO
Realização do Concurso Comissão Examinadora 15 a 18 de março de 2011
Relatório Conclusivo dos resultados do Concurso à Coordenação Adminis- Comissão Examinadora Até 02 (dois) dias após o término da etapa acima
trativa das Unidades Acadêmicas

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500061 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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Apreciação pela Assembléia das Unidades Acadêmicas e encaminhamento ao Coordenação Administrativa da Unidade Acadêmica de Educa- Até 05 (cinco) dias após o recebimento do relatório
CONSAD/CES do Relatório Conclusivo do Concurso ção e da Unidade Acadêmica de Saúde
Homologação do Resultado do Concurso CONSAD/CES Até 05 (cinco) dias após o recebimento do relatório
Interposição de Recurso contra o resultado final do concurso à Câmara Su- Candidato Até 05 (cinco) dias após a divulgação e conhecimento da decisão aci-
perior de Gestão Administrativo-Financeira ma

ANEXO 2 - Comissões Examinadoras e Programas Integrais múltiplas;

ENSINO DE QUÍMICA Teorema de Cayley-Hamilton;
Constituição da Comissão Examinadora Transformações lineares;
Teorema fundamental do cálculo e aplicações;
Prof. Dr. José Carlos de Freitas Paula Universidade Federal de Campina Grande Presidente Limite e continuidade;
Prof. Dr. José Carlos Oliveira Santos Universidade Federal de Campina Grande Titular Equações diferenciais de primeira ordem.
Profª. Drª. Josivânia Marisa Dantas Universidade Federal do Rio Grande do Titular BIBLIOGRAFIA SUGERIDA:
Norte GARCIA, Arnaldo: LEQUAIN, Yves. Álgebra: um curso de introdução. Rio de Janeiro: IMPA,
Profª. Drª. Denise Domingos da Silva Universidade Federal de Campina Grande Suplente 1988.
Prof. Dr. Marciano Henrique de Lucena Ne- Universidade Federal de Campina Grande Suplente DOMINGUES, Hygino H.; YEZZI, Gelson. Álgebra moderna. São Paulo: Atual, 2003.
to BOLDRINI, José Luiz. et al. Álgebra Linear. São Paulo: Harbra, 1986.
Profª. Drª. Márcia Gorette Lima da Silva Universidade Federal do Rio Grande do Suplente GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo. Rio de Janeiro: LTC, 2002.
Norte REIS, G. L.; SILVA, V. V. Geometria Analítica. Rio de Janeiro: LTC, 1996.
STEINBRUNCH, Alfredo; WINTERLE, Paulo. Geometria Analítica. São Paulo: Pearson, 1987.
* * Os professores da Comissão Examinadora (titulares e suplentes) relacionados no quadro acima foram BOYCE, William E; DIPRIMA, Richard C. Equações diferenciais elementares e problemas de
aprovados em reunião do Conselho Administrativo do Centro de Educação e Saúde, realizada no dia 21 de valores de contorno. Rio de Janeiro: LTC.
LEITHOLD, Louis. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: Harbra.

CO
dezembro de 2010. * Programa elaborado pela Comissão Examinadora e aprovado ad referendum pela Coordenadora
PROGRAMA Administrativa da Unidade Acadêmica de Educação do Centro de Educação e Saúde, no dia 09 de
Ensino de Química: Concepção Tradicional e Tendências Recentes; dezembro de 2010.
O papel da experimentação, da história da Química e da linguagem no ensino-aprendizagem de
Química;
ME
Formação Inicial e continuada de Professores de Química;
Química, Cotidiano e Cidadania;
Anexo 3 - DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO
UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO

RC
Pesquisa no Ensino de Química; Declaração de Conhecimento e Aceitação das Normas do Concurso
Contextualização, Interdisciplinaridade e Ensino de Química; Eu,............................................., brasileiro (a), RG Nº ..................., CIC Nº ................., portador do
Título de ........... em.........................., expedido pela Universidade ............................................., DECLARO,

IA
A LDB e os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Química; para os devidos fins de direito, que tenho pleno conhecimento e aceito as normas e instruções do Concurso
Recursos Didáticos, Novas Tecnologias da Informação e Elaboração de Material Didático no Público de Provas e Títulos para Professor .........................., Padrão I, da Unidade Acadêmica de Educação,
Ensino de Química;

LIZ
Química Geral e os Aspectos Relacionados com o Ensino de Química;
O Papel do livro Didático no Ensino de Química.
* Programa elaborado pela Comissão Examinadora e aprovado ad referendum pela Coordenadora
do Centro de Educação e Saúde, da Universidade Federal de Campina Grande, no qual me inscrevi para
concorrer a uma vaga na área de ............................................., conforme Edital CES Nº 021, de 27 de
dezembro de 2010, disponível nos endereços www.ufcg.edu.br e www.ces.ufcg.edu.br.
Cuité,........ de ...................... de 2011.

AÇ
Administrativa da Unidade Acadêmica de Educação do Centro de Educação e Saúde, em 21 de dezembro .........................................................
de 2010. Assinatura
MATEMÁTICA UNIDADE ACADÊMICA DE EDUCAÇÃO

ÃO
Constituição da Comissão Examinadora
Prof. MSc. Célia Maria Rufino Franco Universidade Federal de Campina Grande
Prof. MSc. Maria de Jesus Rodrigues da Silva Universidade Federal de Campina Grande
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Sra. Coordenadora Administrativa da Unidade Acadêmica de Educação do Centro de Educação e
Presidente Saúde, Professora Flávia Carolina Lins da Silva,
Titular ...............................................................................................residente à
rua.............................................., nº.............,Bairro................, na cidade de .................................Estado..........

PR
Prof. Dr. Aldo Trajano Lourêdo Universidade Estadual da Paraíba Titular CEP:..................Fones:Fixo:.(......)......................Celular:.(......)...........,e-mail ..................................vem re-
Prof. MSc. Aluizio Freire da Silva Júnior Universidade Federal de Campina Grande Suplente querer, a Vossa Senhoria, inscrição no Concurso Público de Provas e Títulos para Professor
Profa. MSc. Suene Ferreira Campos Universidade Federal de Campina Grande Suplente ........................., Padrão I, da Unidade Acadêmica de Educação do Centro de Educação e Saúde, da

OI
Prof. Dr. Antônio Ronaldo Gomes Garcia Universidade Federal Rural do Semiárido Suplente Universidade Federal de Campina Grande, para concorrer a uma vaga na área ........................................., de
acordo com o Edital CES Nº 021, de 27 de dezembro de 2010, disponível nos endereços www.ufcg.edu.br
* * Os professores da Comissão Examinadora (titulares e suplentes) relacionados no quadro acima foram

BID
e www.ces.ufcg.edu.br.
aprovados em reunião do Conselho Administrativo do Centro de Educação e Saúde, realizada no dia 21 de Nestes termos,
dezembro de 2010. Pede deferimento.
Cuité,.............. de...............................de 2011.
PROGRAMA ......................................................................

A
Estudos de retas e planos no espaço; Assinatura
Grupo e teorema de Lagrange; Procurador: .............................................................

PO
Integral de Riemann; RG Nº............................ Fone para contato:........................
Derivadas e suas aplicações; Endereço:......................................................

CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
da Lei 8.666/93 . Justificativa: Conforme autorização do Diretordo
CSTR. Declaração de Dispensa em 04/01/2011 . PAULO DE MELO
BASTOS . Diretor do CSTR/UFCG . Ratificação em 04/01/2011 . RT
DEPARTA- SETOR
MENTO ESTUDO
Saúde Materno- Pediatria
DE REGIME

20 h
CLASSIFICADOS

1º Ricardo Maria Nobre Othon Sidou

ER
MARCILIO FONTES CEZAR . Vice Diretor do CSTR/UFCG . Va- Infantil / FA- 2º Rivianny Arrais Nobre
Nº Processo: 23096040905/10-54 . Objeto: Locação de Imóvel. Total lor: R$ 2.400,00 . Contratada :MARIA JOSE DE QUEIROZ RO- MED 3º Eveline Campos Monteiro de Castro
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X, DRIGUES . Valor: R$ 2.400,00

CE
4º Daniel Willian Lustosa de Sousa
da Lei 8.666/93 . Justificativa: Conforme autorização do Diretordo
CSTR. Declaração de Dispensa em 04/01/2011 . PAULO DE MELO 5º Neulânio Francisco de Oliveira
(SIDEC - 04/01/2011) 158199-15281-2010NE000055
BASTOS . Diretor do CSTR/UFCG . Ratificação em 04/01/2011 .

IRO
MARCILIO FONTES CEZAR . Vice diretor do CSTR. . Valor: R$ JESUALDO PEREIRA FARIAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2011
3.120,00 . Contratada :JOSE DE ANCHIETA GUIMARAES CAR-
VALHO . Valor: R$ 3.120,00 EDITAL Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2011
Nº Processo: 23096040900/10-98 . Objeto: Locação de Imóvel. Total HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DA SELEÇÃO
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X,

(SIDEC - 04/01/2011) 158199-15281-2010NE000055
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 23096040903/10-00 . Objeto: Locação de Imóvel. Total de
Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Conforme autorização do Diretordo CSTR. De-
claração de Dispensa em 04/01/2011 . PAULO DE MELO BASTOS .
Diretor do CSTR/UFCG . Ratificação em 04/01/2011 . MARCILIO FON-
TES CEZAR . Vice Diretor do CSTR . Valor: R$ 1.680,00 . Contratada
:VALMIR BENICIO DE SA . Valor: R$ 1.680,00
(SIDEC - 04/01/2011) 158199-15281-2010NE000055
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2011
Nº Processo: 23096040902/10-32 . Objeto: Locação de Imóvel. Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X,
da Lei 8.666/93 . Justificativa: Conforme autorização do Diretordo
CSTR Declaração de Dispensa em 04/01/2011 . PAULO DE MELO
BASTOS . Diretor do CSTR/UFCG . Ratificação em 04/01/2011 .
MARCILIO FONTES CEZAR . Vice Diretor do CSTR/UFCG . Va-
lor: R$ 4.320,00 . Contratada :ROSIMERE FERREIRA DE LIMA .
Valor: R$ 4.320,00
(SIDEC - 04/01/2011) 158199-15281-2010NE000055
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2011
Nº Processo: 23096040901/10-65 . Objeto: Locação de Imóvel. Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X,
da Lei 8.666/93 . Justificativa: Conforme autorização do Diretordo
CSTR. Declaração de Dispensa em 04/01/2011 . PAULO DE MELO
BASTOS . Diretor do CSTR/UFCG . Ratificação em 04/01/2011 .
MARCILIO FONTES CEZAR . Vice Diretor do CSTR/UFCG. .
Valor: R$ 3.120,00 . Contratada :MARIA AMANDA GUIMARAES
CARVALHO . Valor: R$ 3.120,00
(SIDEC - 04/01/2011) 158199-15281-2010NE000055
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 6/2011
Nº Processo: 23096040899/10-65 . Objeto: Locação de Imóvel. Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso X,
da Lei 8.666/93 . Justificativa: Conforme autorização do Diretordo
CSTR. Declaração de Dispensa em 04/01/2011 . PAULO DE MELO
BASTOS . Diretor do CSTR/UFCG . Ratificação em 04/01/2011 .
MARCILIO FONTES CEZAR . Vice Diretor do CSTR/UFCG . Va-
lor: R$ 3.120,00 . Contratada :MARIA AMANDA GUIMARAES
CARVALHO . Valor: R$ 3.120,00
(SIDEC - 04/01/2011) 158199-15281-2010NE000055
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
EDITAL Nº 2 DE 4 DE JANEIRO DE 2011
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO
O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, resolve homologar o resultado final do
Concurso Público para Professor Auxiliar - Campus da UFC em For-
taleza, objeto do Edital 302/2010, conforme discriminado abaixo:
S
PARA PROFESSOR VISITANTE
O Reitor da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, resolve homologar o resultado final da
Seleção para Professor Visitante Brasileiro - Campus da UFC em For-
taleza, objeto do Edital 171/2010, conforme discriminado abaixo:
COORDENAÇÃO SETOR DE ESTUDO CATEGORIA CLASSIFICADOS
Curso de Pós-Gra- Educação do Campo e Sênior 1º José Ribamar Furtado
duação em Educação Desenvolvimento de Souza
/ FACED
JESUALDO PEREIRA FARIAS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: A implantação de Registro de Preços e sua posterior imple-
mentação para aquisição e instalação do sistema de sonorização para
auditorios, anfiteatros, concha acústica e outros espaços da UFC, nos
campi da capital e interior, incluindo material e mão-de-obra. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 . EN-
DEREÇO: Rua Paulino Nogueira,315 bl.II terreo Benfica - FORTA-
LEZA - CE . Entrega das Propostas: 17/01/2011 às 10h00 . Endereço:
Rua Paulino Nogueira,315 bl.II terreo Benfica - FORTALEZA - CE
LUIS CARLOS UCHOA SAUNDERS
Pró-Reitor
(SIDEC - 04/01/2011) 153045-15224-2011NE900067

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500062 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
CONCORRÊNCIA Nº 24/2010
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada,
publicada no D.O. de 15/12/2010 . OBJETO: Concessão de uso de
espaço físico para exploração de uma cantina Novo Edital:
05/01/2011 das 08h30 às 11h30 . Endereço: Rua Paulino Nogeuira,
315 - Bloco 2 - Térreo Benfica - FORTALEZA - CE . Entrega das
Propostas: 04/02/2011 às 10h00.
LUIS CARLOS UCHOA SAUNDERS
Pró-Reitor
(SIDEC - 04/01/2011) 153045-15224-2011NE900067
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES
DO JEQUITINHONHA E MUCURI
EXTRATO DE CONVÊNIO N o- 243/2010
Processo 23086.002597/2010-18. Partes: UFVJM e Associação dos
Moradores e Amigos de Itinga. Objeto: Desenvolvimento Técnico e
Científico. Fundamento Legal: Lei n o- 11788/08. Vigência: 60 meses.
Data de assinatura: 27/12/10. Assinam: Reginaldo Lamberti Napoleão
p/ UFVJM e Maria Geralda Fernandes Miranda p/ Concedente.
EXTRATO DE CONVÊNIO N o- 248/2010
Processo 23086.002637/2010-13. Partes: UFVJM e Votorantim Si-
derurgia S/A - Unidade Fazenda Bom Sucesso. Objeto:o Desenvol-
vimento Técnico e Científico. Fundamento Legal: Lei n - 11788/08.
Vigência: 02 meses. Data de assinatura: 27/12/10. Assinam: Regi-
naldo Lamberti Napoleão p/ UFVJM e Cláudio Ofugi p/ Conce-
dente.
EXTRATO DE CONVÊNIO N o- 249/2010
Processo 23086.002636/2010-79. Partes: UFVJM e Engequisa En-
genharia Química Sanitária e Ambiental SS Ltda. Objeto: Desen-o
volvimento Técnico e Científico. Fundamento Legal: Lei n -
11788/08. Vigência: 60 meses. Data de assinatura: 27/12/10. As-
sinam: Reginaldo Lamberti Napoleão p/ UFVJM e Elaine da Silva
Mendes p/ Concedente.
o-
EXTRATO DE CONVÊNIO N 250/2010
Processo 23086.002635/2010-24. Partes: UFVJM e Carvovale Indús-
A
tria e Comércio de Produtos Agroindustriais e Florestais. Objeto:o
Desenvolvimento Técnico e Científico. Fundamento Legal: Lei n -
D
11788/08. Vigência: 60 meses. Data de assinatura: 27/12/10. As-
sinam: Reginaldo Lamberti Napoleão p/ UFVJM e Flávia Ferreira
E
Alves p/ Concedente.
T
EXTRATO DE CONVÊNIO N o- 253/2010
N
A
Processo 23086.002925/2010-78. Partes: UFVJM e Município de
N
Três Marias. Objeto: oDesenvolvimento Técnico e Científico. Fun-
I
damento Legal: Lei n - 11788/08. Vigência: 60 meses. Data de as-
S
sinatura: 28/12/10. Assinam: José Cristiano Ramos Glória p/ UFVJM
S
e Adair Divino da Silva p/ Concedente.
E A
EXTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão 065/2010. Aquisição de bebedouros e ventiladores. Ata 081/2010:
D
Policarbon Brasil Indústria de Filtros e Bebedouros Ltda CNPJ
02.341.945/0001-00 Item 02 Vr. Unit. 1.528,00 Quant. 20 unid. Ata
R
082/2010: Pascoal Distribuidora de Ptodutos Eletrônicos Ltda CNPJ
09.555.102/0001-48 Item 01 Vr. Unit. 101,00 Quant. 100 unid. Ata 083/2010
A
Neire Marcio Lima CNPJ 26.284.307/0001-35 Item 03 Vr. Unit. 2.300,00
L
Quant. 20 unid. Fundamento Legal: Lei 8666/93, Dec. 5450/05 e Dec.
P
3.931/01. Data vigência 12 meses a partir de 08 de dezembro de 2010.
M
Pregão 070/2010. Contratação de pessoa jurídica especializada na pres-
E
tação de serviços de desenvolvimento de sistemas e contratação de pes-
soa jurídica especializada em mensuração de sistema de informação.
EX
Ata 090/2010: Eficácia Organização Ltda CNPJ 00.665.620/0001-40
Item 02 Vr. Unit. 16,75 Quant. 5000. Ata 091/2010: 3Way Networks
Informática Ltda CNPJ 06.124.321/0001-84 Item 01 Vr. Unit. 276,90
Quant. 5000 Fundamento Legal: Lei 8666/93, Dec. 5450/05 e Dec.
3.931/01. Data vigência 12 meses a partir de 14 de dezembro de 2010.
Pregão 084/2010. Contratação de empresa especializada para for-
necimento de lanches em Diamantina e Teófilo Otoni. Ata 079/2010:
Fernandes e Mouthe Ltda CNPJ 01.307.218/0001-56 Item 01 Vr.
Unit. 5,75 Quant. 20.000. Ata 080/2010: Nobre Empreendimentos
Ltda-ME CNPJ 11.058.060/0001-81 Item 02 Vr. Unit. 6,60 Quant.
10.000 Fundamento Legal: Lei 8666/93, Dec. 5450/05 e Dec.
3.931/01. Data vigência 12 meses a partir de 08 de dezembro de
2010.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 81/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de audio,
vídeo e foto e aparelhos de comunicação. Total de Itens Licitados:
00086 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 17h00 .
ENDEREÇO: Rodovia MGT 367, Km 583 nº 5000 Alto da Jacuba -
DIAMANTINA - MG . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 17/01/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br
GILDÁSIO ANTÔNIO FERNANDES
Assistente em Administração
(SIDEC - 04/01/2011) 153036-15243-2010NE900578
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500063
3 ISSN 1677-7069
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 90/2010
Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O. em 23/12/2010 . Objeto: Pregão Eletrônico - Equi-
pamentos de laboratorio para os cursos da UFVJM.
NATÁLIA HELENA DOS SANTOS
Assistente em Administração
(SIDEC - 04/01/2011) 153036-15243-2010NE900578
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2010
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção do
Centro de Referência em Estudos de Recursos Pesqueiros do CEU-
NES. Resultado: INABILITADA: empresa MADEIRA EMPREEN-
DIMENTOS I MOBILIÁRIOS LTDA-ME por não atendimento ao
subitem b do item 6.2.4 do Edital. HABILITADAS: empresas RE-
SIDÊNCIA ENGENHARIA LTDA, MONTERAZZO CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA; TAPUME CONSTRUÇÕES E RECU-
PERAÇÕES DE OBRAS CIVIS LTDA; CONCRETO EDIFICA-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA, DELFIN CONSTRUTORA LTDA-ME
por terem atendido às exigências do Edital quanto à fase de ha-
bilitação.
GUILHERME GUSTAVO HOLZ PERONI
Presidente da Comissão de Licitação
(SIDEC - 04/01/2011)
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTONIO
DE MORAES
EXTRATO DE CONTRATO N o- 96/2009
N o- Processo: 23068.020555/10-79. Contratante: HOSPITAL UNI-
E
VERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES. CNPJ
R
32.479.164/0001-30. Contratado: MAQUET DO BRASIL EQUIPA-
o-
P
MENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ n 06.028.137/0001-30. Objeto:
Aquisição de 05(cinco) focos cirúrgicos, através do Pregão 130/09-
IM
INTO/MS. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Dec. 5.450/05; Sub-
sidiada na Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 09/11/2010. Vigência:
09/11/2010 a 14/01/2012.
EXTRATO 3 o- TERMOo ADITIVO
AO CONTRATO N - 9/2008
N o- Processo: 23068.033836/07-96. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO. CNPJ 32.479.123/0001-43. Con-
tratado: CENTRO DE MEDICINA HIPERBARICA DE VITORIA
LTDA, CNPJ N° 03.301.940/0001-09. Objeto: Alteração o titulo, o
item 2.2 da cláusula segunda - do valor e clausulao quarta - dos
recursos, todos do segundo termo aditivo ao contrato n - 09/2008, bem
como, alterar a clausula quarta - da fiscalização e coordenação, do
primeiro termo aditivo do citado contrato. Fundamento Legal: Lei
10.520/02, Dec. 5.450/05; Subsidiada na Lei 8.666/93. Data de As-
sinatura: 25.12.2010. Vigência 24/03/2010 a 24/03/2011.
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2010 publicado no DOU
de 22/04/2010 , Seção 3, Pág. 77. Onde se lê: Valor R$ 3.600,00
Leia-se : Valor R$ 30.600,00
(SICON - 04/01/2011) 153047-15225-2010NE900217
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2011
Nº Processo: 23068.058/2011-35 . Objeto: Sub-elemento 01 - Nota de
empenho para atender despesas com renovacao de assinatura ele-
tronica do Diario Oficial da Uniao para atender publicação de ma-
terias legais de cunho obrigatorio junto ao Nucleo de Publicacoes ofi-
ciais da UFES, conforme memo 067/2010- GRAFUN. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XVI, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Dispensa de licitacao Declaração de Dispensa
em 04/01/2011 . RUBENS SERGIO RASSELI . Reitor . Ratificação
em 04/01/2011 . AMARILIO FERREIRA NETO . Pró-Reitor de
Administracao . Valor: R$ 1.044,00 . Contratada :IMPRENSA NA-
CIONAL . Valor: R$ 1.044,00
(SIDEC - 04/01/2011) 153046-15225-2011NE900001
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONTRATO N o- 1.001/2011
Processo N o- 23068.005453/2010-23. Contrato que entre si celebram:
Contratante: SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS - SEAMA, CNPJ: 31.752.645/0001-04,
através do INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RE-
CURSOS HÍDRICOS - IEMA - CNPJ: 05.200.358/0001-81. Con-
tratada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO -
UFES - CNPJ: 32.479.123/0001-43. Objeto: Estudo das técnicas de
medição e detecção de partículas sedimentáveis de forma a criar um
sistema automático de medição. Vigência: de 24 (vinte e quatro)
meses a contar de 16/12/2010. Data de Assinatura: 14/12/2010. Valor
R$ 213.263,87 (duzentos e treze mil, duzentos e sessenta e três reais
e oitenta e sete centavos). Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
63
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL N o- 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2011
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO
A Diretora Geral do Departamento de Recursos Humanos da
Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas atribuições,
RESOLVE homologar parte do resultado do processo seletivo sim-
plificado para contratação de Professor Visitante Brasileiro, de que
trata o Edital n o- 18/2010, publicado no D.O.U. de 10/11/2010.
Unidade: CENTRO TECNOLÓGICO
Departamento: Engenharia Ambiental
Área/Subárea: Meteorologia/ Poluição do Ar
Classificação Nome
1 o- Taciana Toledo de Almeida Albuquerque
TERESA CRISTINA JANES CARNEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
EXTRATO DO 1 o- TERMO ADITIVO AO CONTRATO N o- 5/2010
CONTRATANTE: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO); CONTRATADO: Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e
L
Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e ao
A
Hospital Universitário Gaffrée e Guinle - FUNRIO. OBJETO: Pror-
rogação da Vigência do Contrato até o dia 28 de fevereiro de 2011.
PROCESSO: 23102.101.672/2009-35. DATA DE ASSINATURA:
N
20.12.2010. SIGNATÁRIOS: Magnífica Reitora, Profª. Malvina Tâ-
O
I
nia Tuttman e Presidente, Prof. José Cortines Linares.
C
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
NA
Número do Contrato: 4/2010. Nº Processo: 23102101673200980. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO-RIO DE JA-
NEIRO. CNPJ Contratado: 04313403000141. Contratado : FUNDACAO
A
APOIO A PESQUISA ENSINO EASSISTENCIA A ESCOLA. Objeto:
S
O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Segunda -
Da Vigência do Contrato, prorrogando a vigência do mesmo até o dia 30
N
de julho de 2011. Fundamento Legal: LEI Nº 8.666/93. Vigência:
17/01/2011 a 30/07/2011. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154034-15255-2011NE900059
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS N o- 14/2010
Espécie: ATA N o- 1/2010. Processo n o- 23102.000.448/2010-60 - Contra-
tante: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO. Con-
tratada: Dom Gêneros Alimentícios Ltda Me. OBJETO: Aquisição de
consumo - Gêneros Alimentícios - CAFÉ, Marca Baronesa, tipo torrado,
apresentação em pó, tipo embalagem a vácuo e aluminizada, 3120 pacotes
de 500 gramas cada; valor unitário R$ 3,10; Valor Total R$ 9.672,00.
Vigência: 07.12.2010 a 06.12.2011. Valor Global da Ata de Registro de
Preços: R$ 9.672,00 (nove mil, seiscentos e setenta e dois reais). Data de
Assinatura: 07/DEZ/2010. SIGNATÁRIOS: Reitora Malvina Tânia Tutt-
man e Representante Ivy Macedo Ribeiro.
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 00004/2010 ao Convênio Nº 00001/2007.
Nº Processo: 23069052924200787. Convenentes: Concedente : MEC-
UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/RJ, Unidade Ges-
tora: 153056, Gestão: 15227. Convenente : FUNDACAO EUCLIDES
DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF, CNPJ nº
03.438.229/0001-09. Objeto: Prorrogação por mais 12 meses
31/12/2011. Vigência: 26/12/2008 a 31/12/2010. Data de Assinatura:
29/12/2010. Signatários: Concedente : ROBERTO DE SOUZA SAL-
LES, CPF nº 434.300.237-34, Convenente : CESAR FREDERICO
DOS SANTOS VON DOLLINGER, CPF nº 013.920.867-44.
(SICONV - 04/01/2011)
EDITAL
O Reitor da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, torna pública a seguinte retificação:
No Edital de Homologação n o- 178/2010, publicado em DOU
de 30 de dezembro de 2010 - Seção 3 - página 117 - Departamento
de Ensino de Contabilidade - área de conhecimento: CONTROLA-
DORIA EMPRESARIAL - Candidatos habilitados:
Onde se lê: CARLOS JOSE GUIMARÃES COVA (6º lu-
gar). Processo n o- 23069.058720/2009-11.
Leia-se: CARLOS JOSE GUIMARÃES COVA (6º lugar) e
EDUARDO PICANÇO CRUZ (7 o- lugar). Processo n o-
23069.058720/2009-11.
ROBERTO DE SOUZA SALLES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO
SERVIÇO DE MATERIAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 84/2010
A pregoeira informa as empresas habilitadas e vencedoras do
pregão: CARTEL PAPELARIA LTDA EPP item 11; J.I. INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA. itens 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 12, 13 e 14; e RN COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA-ME
itens 15 e 16.
VALCINÉA CARVALHO
Chefe
(SIDEC - 04/01/2011) 153057-15227-2010NE900082
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 64 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 84/2010. Nº Processo: 23069031263201051.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE -CNPJ
Contratado: 03438229000109. Contratado : FUNDACAO EUCLI-
DES DA CUNHA DE -APOIO INSTITUCIONAL A UFF. Objeto:
Acrescimo do valor inicial, em decorrencia do aumento de vagas no
curso. Fundamento Legal: Art. 57 Lei 8.666/93 Valor Total:
R$232,50. Fonte: 250158076 - 2010NE900368. Data de Assinatura:
03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 150123-15227-2011NE900005
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 166/2010
Nº Processo: 23070023299/10-22. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 01734147000178. Con-
tratado : APM ADMINISTRACAO DE SERVICOS -GERAIS LT-
DA. Objeto: Término do Laboratório de Inovação Tecnológica da
Engenharia Civil- LABITEC/UFG Campus Colemar Natal e Silva
CAO LTDA ME. Objeto: Serviços de Reforma das Salas de Aula e
Biblioteca do Campus Goiás-UFG, Goiás-Go. Fundamento Legal: Lei
8666/93 Vigência: 22/12/2010 a 22/04/2011. Valor Total:
R$109.168,04. Fonte: 250159999 - 2010NE913823. Data de Assi-
natura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153052-15226-2010NE902164
EXTRATO DE CONTRATO Nº 169/2010
Nº Processo: 23070023642/10-39. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 33550203000100. Con-
tratado : TRADICAO ENGENHARIA LTDA -Objeto: Serviços de
Construção/Execução da Urbanização, Paisagismo e Estacionamento
das Novas Quadras construidas para atender os Edifícios do Programa
REUNI/UFG, Campus Samambaia Fundamento Legal: Lei 8666/93
Vigência: 22/12/2010 a 22/06/2011. Valor Total: R$2.288.013,84.
Fonte: 100000000 - 2010NE913527. Data de Assinatura:
22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153052-15226-2010NE902164
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 393/2008. Nº Processo: 23070023325200806. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado:
01411347000190. Contratado : COOPERATIVA DOS MEDICOS -ANES-
TESIOLOGISTAS DE GOIAS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de
anestesiologia. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Valor Total: R$400.000,00.
Fonte: 153000000 - 2010NE900277. Data de Assinatura: 15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153054-15226-2011NE900065
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 157/2009. Nº Processo: 23070005101200995.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Con-
tratado: 02975918000181. Contratado : REFER ENGENHARIA LT-
DA - EPP -Objeto: Prorrogação de prazo dos Serviços de Construção
e Adaptação do Sistema Viário do Campus Samambaia Trecho 1, que
deverão ser concluidos até 18.02.2011. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Data de Assinatura: 20/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153052-15226-2010NE902164

CO
Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 22/12/2010 a 22/08/2011.
Valor Total: R$519.515,82. Fonte: 112000000 - 2010NE913197 Fon-
te: 250159999 - 2010NE913619 Fonte: 100000000 - 2010NE913621.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2010
Número do Contrato: 105/2007. Nº Processo: 23070015169/06-30.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Con- Número do Contrato: 118/2008. Nº Processo: 23070008685/08-70.
tratado: 05926726000173. Contratado : MODULO ENGENHARIA, Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Con-

ME
Data de Assinatura: 22/12/2010.
CONSULTORIA E -GERENCIA PREDIAL LTDA. Objeto: Pror- tratado: 01302356000142. Contratado : CONSENSO CONSULTO-
(SICON - 04/01/2011) 153052-15226-2010NE902164 rogação de prazo de Serviços de Manutençao Preventiva e Corretiva RIA DE ENGENHARIASERVICOS E OBRAS LTD. Objeto: Pror-
Integral, com Assistencia Tecnica e reposição de Peças-Materiais e rogação do Prazo de Serviços de Execução de Projetos Comple-

RC
EXTRATO DE CONTRATO Nº 167/2010 insumos, Serviços de Emergência dos Elevadores da UFG, para o mentares de Engenharia para a Biblioteca Setorial Campus Praça
periodo de 01.01.2011 a 31.12.2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Universitaria UFG-GO, que deverão ser concluídos até 12.02.2011.
Nº Processo: 23070024467/10-05. Contratante: UNIVERSIDADE Data de Assinatura: 28/12/2010. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Data de Assinatura: 13/12/2010.

IA
FEDERAL DE GOIAS -CNPJ Contratado: 08813576000180. Con-
tratado : SILVA MARINHO SERVICOS ELETRICOS EAUTOMA- (SICON - 04/01/2011) 153052-15226-2010NE902164 (SICON - 04/01/2011) 153052-15226-2011NE902164

LIZ EDITAL COMPLEMENTAR N o- 2, DE 4 DE JANEIRO DE 2010 AO EDITAL N o- 29/2010

AÇ
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público o presente edital complementar ao edital n o- 29/2010, publicado no Diário Oficial
da União de 14/04/2010, páginas 78 a 80, para reabrir o período de inscrição para a área de Lavra (Processo n o- 23070.019806/2009-90) e estabelece alterações no Edital, Anexo I e nas Normas Complementares
referentes à área mencionada.

NÚMERO DE PROCESSO VAGAS NÚMERO MÁXIMO DE

CANDIDATOS
APROVADOS
CLASSE
ÃO
1- O ANEXO I do Edital n o- 29/2010 para a área mencionada passa a vigorar com a seguinte redação:
REGIME
DE
TRABALHO
LOCAL DE
ATUAÇÃO
ÁREA DO CONCURSO FORMAÇÃO EXIGIDA PARA PERÍODO DE INS-
O CARGO CRIÇÃO
REMUNERAÇÃO
MENSAL
UNIDADE ACADÊMICA
RESPONSÁVEL**

PR
23070.019806/2009-90 01 05 Auxiliar DE Catalão Lavra Graduação em Engenharia de 05/01/2011 R$ 3.135,45 (três mil cento CAC
Minas e Especialização em a e trinta e cinco reais e qua-
Áreas Afins 03/02/2011 renta e cinco centavos)

** ENDEREÇO
CÂMPUS CATALÃO - CAC-UFG
OI
BID
Endereço de realização do concurso:
Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, n o- 1.120 - Setor Universitário - Catalão - GO CEP 75.704-020
Telefones: (64) 3441-1053/ 3441-5303/ 3441-5336
Endereço Eletrônico: diretoria@catalao.ufg.br, sítio: www.catalao.ufg.br

A
Horário de atendimento ao público externo das 8h00min às 12h00min e das 13h00 às 17h00min - Período de Férias das 8h00 às 11h30 e das 13h00min às 16h30min.
2- O subitem 4.1.8.1 do referido edital passa a vigorar com a seguinte redação:

PO
O valor da taxa de inscrição é de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) para a Classe de Adjunto, Nível I, em regime de Dedicação Exclusiva, R$ 93,00 (noventa e três reais) para a Classe de Assistente,
Nível I, em regime de Dedicação Exclusiva, R$ 40,00 (quarenta reais) para a Classe de Assistente, Nível I, em regime de 20 horas e R$ 62,00 (sessenta e dois reais) para a classe de Auxiliar em regime de Dedicação
Exclusiva e deve ser recolhida através de GRU, obtida através do sítio da UFG (www.ufg.br) no ato de inscrição ao concurso.
3- O item "III DAS PROVAS" das Normas Complementares do Edital n o- 29/2010, na letra "e", para a área mencionada, passa a vigorar com o seguinte texto:

RT
Para a atribuição de pontos na prova de títulos, o Conselho Diretor do Campus Catalão aprovou atribuir, às atividades desenvolvidas e comprovadas pelo candidato, nos últimos 05 (cinco) anos, a pontuação
de acordo com a tabela anexa. Os pesos para o cálculo da nota de títulos (atendendo o inciso VI do Art. 25 da resolução CONSUNI/CEPEC n o- 01/2007) são os seguintes:
Atividades Peso

ER
I - Ensino 2,0
II- Produção Intelectual 2,0
III - Pesquisa e Extensão 2,0

CE
IV - Qualificação 2,0
V - Administrativas e de Representação 2,0

IRO
4- As demais condições inerentes ao concurso referente à área mencionada continuam regulamentadas pelo Edital n o- 29/2010.
EDWARD MADUREIRA BRASIL

S
EDITAL COMPLEMENTAR N o- 2, DE 4 DE JANEIRO DE 2010 AO EDITAL N o- 46/2010
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, usando de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna público o presente edital complementar ao edital n o- 46/2010, publicado no Diário Oficial
da União de 31/05/2010, páginas 63 a 65, para reabrir o período de inscrição para a área de Geologia Sedimentar (Processo n o- 23070.005106/2010-51), e estabelece alterações no Edital, Anexo I e nas Normas
Complementares referentes à área mencionada.
1- O ANEXO I do Edital n o- 46/2010, para a área mencionada, passa a vigorar com a seguinte redação:
NÚMERO DE PROCESSO VAGAS NÚMERO MÁXIMO DE CLASSE REGIME LOCAL DE ÁREA DO CONCURSO FORMAÇÃO EXIGIDA PARA PERÍODO DE INS- REMUNERAÇÃO UNIDADE ACADÊMICA
CANDIDATOS DE ATUAÇÃO O CARGO CRIÇÃO MENSAL RESPONSÁVEL**
APROVADOS TRABALHO
23070.005106/2010-51 01 05 Assistente DE Catalão Geologia Sedimentar Graduação em Geologia com 05/01/2011 R$ 4.651,59 (quatro mil CAC
Mestrado em Geologia Sedimen- a seiscentos e cinqüenta e um
tar/ 03/02/2011 reais e cinqüenta e nove
Sedimentologia centavos)

** ENDEREÇO
CÂMPUS CATALÃO - CAC-UFG
Endereço de realização do concurso:
Avenida Dr. Lamartine Pinto de Avelar, n o- 1.120 - Setor Universitário - Catalão - GO CEP 75.704-020
Telefones: (64) 3441-1053/ 3441-5303/ 3441-5336
Endereço Eletrônico: diretoria@catalao.ufg.br, sítio: www.catalao.ufg.br
Horário de atendimento ao público externo das 8h00min às 12h00min e das 13h00 às 17h00min - Período de Férias das 8h00 às 11h30 e das 13h00min às 16h30min.
2- O subitem 4.1.8.1 do referido edital passa a vigorar com a seguinte redação:
O valor da taxa de inscrição é de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais) para a Classe de Adjunto, Nível I, em regime de Dedicação Exclusiva, R$ 93,00 (noventa e três reais) para a Classe de Assistente,
Nível I, em regime de Dedicação Exclusiva, R$ 40,00 (quarenta reais) para a Classe de Assistente, Nível I, em regime de 20 horas e R$ 62,00 (sessenta e dois reais) para a classe de Auxiliar em regime de Dedicação
Exclusiva e deve ser recolhida através de GRU, obtida através do sítio da UFG (www.ufg.br) no ato de inscrição ao concurso.
03- O item I DO CONCURSO das Normas Complementares do Edital n o- 46/2010, para a área de Geologia Sedimentar, na Classe e Formação Exigida, passa a vigorar com a seguinte redação:
Classe: Assistente
Formação Exigida: Graduação em Geologia, com Mestrado em Geologia Sedimentar/ Sedimentologia
04- As demais condições inerentes ao concurso referentes à área mencionada continuam regulamentadas pelo Edital n o- 46/2010.
EDWARD MADUREIRA BRASIL

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pelo código 00032011010500064 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069
AVISO DE LICITAÇÃO ESCOLA DE ENFERMAGEM
PREGÃO Nº 139/2010
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de reagestes hormonios/imu-
nologia Total de Itens Licitados: 00056 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 Nº Processo: 23072023753201025. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado:
às 12h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: Hospital das Clinicas
Setor leste Universitario - GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a 10201546000164. Contratado : COMERCIO DE MATERIAIS ES-
PORTIVOS EEDUCATIVOS CIVIAM LT. Objeto: Aquisição de
partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber- Deltóide com Adaptador pa-ra Injeção IM e Simulador Avançado de
tura das Propostas: 17/01/2011 às 14h00 site www.compras- Mamas, para aulas práticas de Enfermagem da Escola de Enfer-
net.gov.br
magem da UFMG Fundamento Legal: Leis 8666/93, 10520/02, 123/
06; Decretos 3555/00, 5450/05, 3722/01 e 6204/ 07 Vigência:
MARINA FATIMA SILVA DE OLIVEITA 27/12/2010 a 26/12/2011. Valor Total: R$8.373,99. Fonte: 250159999
Pregoeira - 2010NE900506. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SIDEC - 04/01/2011) 153054-15226-2011NE900311 (SICON - 04/01/2011) 153279-15229-2010NE900021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2011
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Nº Processo: 23072023753201025. Contratante: UNIVERSIDADE
AVISO DE LICITAÇÃO FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado:
PREGÃO Nº 3/2011 02976881000106. Contratado : ANATOMIC COMERCIO E ASSIS-
TENCIA -TECNICA DE EQUIPAMENTOS. Objeto: Aquisição de
Objeto: Pregão Eletrônico - Microcomputadores dos tipos: Perfil bá- Simulador Ginecológico pa-ra aulas práticas no Laboratório de En-
sico, Intermediário e Avançado, Notebook e Monitores LED 18.5" e
21.5". Total de Itens Licitados: 00015 . Edital: 05/01/2011 de 08h00
às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Dmp Campus II -
fermagem do Curso de Enfermagem da UFMG Fundamento Legal:
Leis 8666/93,10520/02;Lei Complementar 123/06; Decretos 3555/00,
5450/05, 3722/01 e 6204/07 Vigência: 27/12/2010 a 26/12/2011. Va-
lor Total: R$1.809,00. Fonte: 250159999 - 2010NE900508. Data de
Samambaia - GOIANIA - GO . Entrega das Propostas: a partir de
Assinatura: 27/12/2010.
05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . In- (SICON - 04/01/2011) 153279-15229-2011NE900021
formações Gerais: Para fins de formulação de proposta, gentileza
seguir, exclusivamente, as especificações contidas no Anexo I - Es- ESCOLA DE ENGENHARIA
pecificações Técnicas e Quantidades.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Pró-reitor Espécie: Processo n o- 23072.033643/2010-71 - Justifica-se a Con-
E
tratação da Fundação Christiano Ottoni - FCO, com base no art. 1 o- ,
R
da Lei n o- 8.958, de 20 de dezembro de 1994, combinado com o inc.
(SIDEC - 04/01/2011) 153052-15226-2011NE902164
P
XIII, do art. 24 da Lei n o- 8.666, de 21 de junho de 1993, para dar
apoio ao Curso de Especialização em Saneamento e Meio Ambiente,
IM
AVISO DE REVOGAÇÃO
para 2011. Declaração de Dispensa em 31/12/10. Prof. Gilberto Cal-
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2010
deira de Melo - Coordenador do Projeto. Ratificação em 31/12/10.
DA
Prof. Benjamim Rodrigues de Menezes - Diretor da Escola de En-
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo genharia/UFMG. Valor estimado: R$ 503.999,90.
Nº 23070011519/09-31. Objeto: Serviço de reforma/ampliação dos
laboratórios e gabinetes da Escola de Agronomia e Engde Alimentos,
E
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
T
localizados no Campus II/UFG.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL
Pró-Reitor
A N
Espécie: Proc. 23072.011241/09-93 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº
N
015/09-00, firmado entre a Universidade Federal de Minas Gerais -
SI
(SIDEC - 04/01/2011) 153052-15226-2011NE902164 UFMG, CNPJ/MF nº 17.217.985/0001-04 e a Fundação de Desen-
volvimento da Pesquisa - FUNDEP, CNPJ/MF nº 18.720.938/0001-
S
41. Objeto: Visa à prorrogação de vigência. Início da vigência: 18 de
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
A
Dezembro de 2010. Fim de Vigência: 18 de Junho de 2011. Nome e
cargos dos signatários: Profª Samira Zaidan - Diretora da Faculdade
E
EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2010 de Educação/UFMG e Prof. Marco Aurélio Crocco Afonso - Pre-
D
sidente da FUNDEP. Data da Assinatura 17/12/10.
Nº Processo: 23072008971201030. Contratante: UNIVERSIDADE
R
FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS
A
16629388000124. Contratado : FUNDACAO DE ESTUDO E PES-
L
QUISA EM -MED VET E ZOOTECNIA. Objeto: Projeto visa ao AVISO DE LICITAÇÃO
P
desenvolvimento de protocolos laboratoriais para o diagnostico de PREGÃO Nº 92/2010
enfermidades infecciosas de camarões e de peixes, definidas pela
M
Organização Mundial de Saúde Animal. Fundamento Legal: Artigo Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de locação e ins-
E
24 inciso 13 Vigência: 19/12/2010 a 17/12/2011. Valor Total:
talação de 3 (três) equipamentos para realização de hemograma e
EX
reticulocitos, confecção de esfregaços sanguíneo e coloração panop-
R$1.730.400,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900273 Fonte: tica. Manutenção dos equipamentos locados, com fornecimentos de
100000000 - 2010NE900272. Data de Assinatura: 19/12/2010. insumos. Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 05/01/2011 de
08h00 às 13h00 . ENDEREÇO: Av. Professor Alfredo Balena, 113
(SICON - 04/01/2011) 153282-15229-2011NE900100 Santa Efigênia - BELO HORIZONTE - MG . Entrega das Propostas:
a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br .
ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site www.compras-
net.gov.br . Informações Gerais: O edital estara disponível no site
E PROFISSIONAL www.compranete.gov.br
CENTRO PEDAGÓGICO-1º GRAU
MAX WILKER PIMENTA
ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU Pregoeiro
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2010 (SIDEC - 04/01/2011) 153261-15229-2011NE909691
Nº Processo: 23072046599201060. Contratante: UNIVERSIDADE
AVISO DE SUSPENSÃO
FEDERAL DE MINAS -GERAIS. CNPJ Contratado: PREGÃO Nº 59/2010
18720938000141. Contratado : FUNDACAO DE DESENVOLVI-
MENTO DA -PESQUISA. Objeto: Contratação com a Fundação de Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
Desenvol vimento da Pesquisa para dar apoio ao Programa Inove CP cada no D.O. em 15/12/2010 . OBJETO : PREGAO ELETRONICO
- Desenvolvimento Institucional do Centro Pedagógico da Escola de Aquisição parcelada de material para esterilização e material médico
hospitalar.
Educação Básica e Profissional da UFMG. Fundamento Legal: Art.
26 da Lei 8666/93 Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2013. Valor Total: ISAQUE DE OLIVEIRA SANTOS
R$534.883,72. Data de Assinatura: 31/12/2010. Pregoeiro
(SICON - 04/01/2011) 153294-15229-2010NE900151 (SIDEC - 04/01/2011) 153261-15229-2011NE909691
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500065
65
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 750944/2010. Nº Processo:
23072020611201014. Convenentes: Concedente : UNIVERSIDADE
FEDERAL DE MINAS GERAIS, Unidade Gestora: 153296, Gestão:
15229. Convenente : UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES
CLAROS, CNPJ nº 22.675.359/0001-00. Apoio Financeiro para cons-
trução do Centro de Referência de Recuperação de Áreas Degradadas
na Universidade Estadual de Montes Claros Campus Janaúba/MG..
Valor Total: R$ 230.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21293,
Fonte Recurso: 0100000000, ND: 44304, Num Empenho:
2010NE900486. Vigência: 03/01/2011 a 21/02/2012. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : CLELIO CAMPO-
LINA DINIZ, CPF nº 006.416.186-20, Convenente : JOAO DOS
REIS CANELA, CPF nº 159.681.466-72.
(SICONV - 04/01/2011)
PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
L
N do Termo 03/2010. N o- do Contrato 032/2008. Contratante: Uni-
o-
N A
versidade Federal de Minas Gerais. Contratada: KZ Alimentos Ltda.
Objeto: Prorrogação de prazo de vigência, de 19 de janeiro de 2011 a
18 de janeiro de 2012. Contratante: Márcio Benedito Baptista - Pró
O
Reitor de Administração da UFMG e Rui Afonso, Contratada.
I
C
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
NA
DEPARTAMENTO DE OBRAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
A
Número do Contrato: 24/2010. Nº Processo: 23072003416201011.
S
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS -GERAIS.
N
CNPJ Contratado: 07080673000148. Contratado : CONSOMINAS
ENGENHARIA LTDA -Objeto: Segundo Termo Aditivo de prazo de
execução do objeto contratual por mais 180 dias apartir de
30/09/2010. Contrato 24/2010 - Consominas Engenharia ltda e
UFMG. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação por Teto
nr.16/2010 em conformidade com lei 8666/93 observado os limites
para esta contratação. Vigência: 30/09/2010 a 29/03/2011. Data de
Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153265-15229-2010NE900031
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
EXTRATOS DE CONTRATOS
Processo: 46119/2010. Contratante: Universidade Federal do Pará.
Contratada: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa.
Objeto: Prestação de serviços de apoio na execução do "Curso de
Licenciatura em Química - Modalidade a Distância - Pro-Licenciatura
Fase I". Valor: R$587.777,52. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. Vigência: Até setembro/2011. Foro: Justiça Federal
Belém - Pa.Assinaturas: Carlos Edilson de Almeida Maneschy, pela
Contratante, e Sinfronio Brito Moares, pela Contratada.
Processo: 46120/2010. Contratante: Universidade Federal do Pará.
Contratada: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa.
Objeto: Prestação de serviços de apoio na execução do "Curso de
Licenciatura em Química - Modalidade a Distância - Pro-Licenciatura
Fase II". Valor: R$587.777,52. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. Vigência: Até setembro/2011. Foro: Justiça Federal
Belém - Pa.Assinaturas: Carlos Edilson de Almeida Maneschy, pela
Contratante, e Sinfronio Brito Moares, pela Contratada.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 050365/2010 . Objeto: Pagamento de armazenagem To-
tal de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso
VIII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Pagamento de armazenagem e
capatazia Declaração de Dispensa em 04/01/2011 . EDSON ORTIZ
DE MATOS . Pró-Reitor de Administração . Ratificação em
04/01/2011 . CARLOS EDILSON MANESCHY . Reitor . Valor: R$
708,57 . Contratada :EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRU-
TURA AEROPORTUARIA . Valor: R$ 708,57
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 48872/2010. Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado do Pará - Fapespa, com Interveniência do Estado do Pará,
através da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ciência e Tec-
nologia - Sedect, Convenente e Universidade Federal do Pará, com a
Interveniência da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pes-
quisa. Objeto: Segundo Termo Aditivo que prorroga a vigência do
Convênio n o- 009/2008 que visa apoiar Financeiramente a realização
do Projeto "Um observatório microbiológico na Amazônia: Estudo da
diversidade e ecologia microbiana usando as abordagens metage-
nômicas". Fundamento Legal: Lei n o- 8.666/93 e suas alterações. Vi-
gência: Até 30/06/2011. Foro: Justiça Federal Belém-Pa. Assinaturas:
Ubiratan Holanda Bezerra, pela Fapespa, Maurílio de Abreu Mon-
teiro, pela Sedect, Carlos Edilson de Almeida Maneschy, pela UFPa,
e João Farias Guerreiro, pela Fadesp.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 66 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 43/2009. Nº Processo: 30653/2008. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -CNPJ Contratado:
07321265000130. Contratado : H P CONSTRUCAO CIVIL LTDA -
Objeto: Altera o valor do contrato original. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 e suas alterações. Valor Total: R$2.481.440,90. Fonte:
112000000 - 2010NE907050. Data de Assinatura: 16/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011
Número do Contrato: 62/2006. Nº Processo: 17151/2007. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA -CNPJ Contratado:
06064175000149. Contratado : AIRES TURISMO LTDA -Objeto:
Prorroga a vigência do contrato original Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 e suas alterações. Vigência: 03/01/2011 a 03/03/2011. Data
de Assinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
CO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS
BARRETO
ME AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 50/2010
RC
Objeto: Pregão Eletrônico - Constituição de Ata de Registro de Pre-
ços para fornecimento futuro de Materiais de Limpeza e Podutos de
IA
Higiene. Total de Itens Licitados: 00038 . Edital: 05/01/2011 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua dos Mun-
LIZ
durucus 4487 Guamá - BELEM - PA . Entrega das Propostas: a partir
de 05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
das Propostas: 18/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br
AÇ
EDUARDO LEITÃO MAIA
Diretor
(SIDEC - 04/01/2011) 158172-15230-2010NE900055
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
EXTRATOS DE CONTRATOS
PROCESSO: 23074.018995/10-42; Espécie: Contrato nº 01/2010 -
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA; inscrita
no CNPJ/MP sob nº 24.098.477/0001-10; Contratada: FUNDAÇÃO
JOSÉ AMÉRICO - FJA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
08.667.750/0001-23; Objeto: Prestação de serviços de apoio na gestão
Administrativa e Financeira do Projeto/Atividade "Curso de Aper-
feiçoamento em Educação de Jovens e Adultos - Apoio a Iniciativas
para a Melhoria da Qualidade do Ensino, para atender a Formação de
Jovens e Adultos para Educadores dos Estados da Paraíba, Rio Gran-
de do Norte, Pernambuco e das Universidades/Ministério da Edu-
cação de Cabo Verde, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe no Con-
tinente Africano", Valor: R$ 649.141,12 - PT: 12.366.1060.8526.0001
- Ação: 8526; Natureza da Despesa: 3390.39. Vigência: de 13 de
dezembro de 2010 a 31 de maio de 2011- Data da Assinatura: 13 de
dezembro de 2010; SIGNATÁRIOS: pela UFPB, RÔMULO SOA-
RES POLARI, Reitor, CPF/MF de nº 003.406.424-91, e pela FJA,
EUGÊNIO PACELLI TRIGUEIRO PEREIRA, Diretor Executivo,
CPF/MF de no 203.996.854-72.
PROCESSO: 23074.031281/10-11; Espécie: Contrato no 03/2010 -
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA; inscrita
no CNPJ/MP sob no 24.098.477/0001-10; Contratada: FUNDAÇÃO
JOSÉ AMÉRICO - FJA, inscrita no CNPJ/MF sob o no
08.667.750/0001-23; Objeto: Prestação de serviços de apoio na gestão
Administrativa e Financeira do Projeto/Atividade intitulado "Núcleo
de Referência de Educação de Jovens e Adultos: História e Me-
mória", Valor: R$ 149.633,85 - PT: 12366106085260001- Ação:
8526; Natureza da Despesa: 3390.39. Vigência: de 13 de dezembro de
2010 a 30 de julho de 2011- Data da Assinatura: 13 de dezembro de
2010; SIGNATÁRIOS: pela UFPB, RÔMULO SOARES POLARI,
Reitor, CPF/MF de nº 003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO PA-
CELLI TRIGUEIRO PEREIRA, Diretor Executivo, CPF/MF de no
203.996.854-72.
PROCESSO: 23074.027966/10-35; Espécie: Contrato no 02/2010 -
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA; inscrita
no CNPJ/MP sob no 24.098.477/0001-10; Contratada: FUNDAÇÃO
JOSÉ AMÉRICO - FJA, inscrita no CNPJ/MF sob o no
08.667.750/0001-23; Objeto: Prestação de serviços de apoio na gestão
administrativa e financeira do Projeto "Curso de Especialização em
Gestão Escolar para Gestores Educacionais das Escolas Públicas da
Educação Básica", Valor: R$ 323.207,20 - PT: 12128144886800001-
Ação: 8680; Natureza da Despesa: 3390.39. Vigência: de 13 de de-
zembro de 2010 a 31 de maio de 2012- Data da Assinatura: 13 de
dezembro de 2010; SIGNATÁRIOS: pela UFPB, RÔMULO SOA-
RES POLARI, Reitor, CPF/MF de nº 003.406.424-91, e pela FJA,
EUGÊNIO PACELLI TRIGUEIRO PEREIRA, Diretor Executivo,
CPF/MF de no 203.996.854-72.
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PROCESSO: 23074.032709/10-51; Espécie: Contrato no 04/2010 -
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA; inscrita
no CNPJ/MP sob no 24.098.477/0001-10; Contratada: FUNDAÇÃO
JOSÉ AMÉRICO - FJA, inscrita no CNPJ/MF sob o no
08.667.750/0001-23; Objeto: Prestação de serviços de apoio na gestão
Administrativa e Financeira do Projeto/Atividade "Curso de Espe-
cialização em Coordenação Pedagógica", Valor: R$ 202.538,00 -
PTRES: 021034- Ação: 8680; Natureza da Despesa: 3390.39. Vi-
gência: de 13 de dezembro de 2010 a 31 de março de 2012- Data da
Assinatura: 13 de dezembro de 2010; SIGNATÁRIOS: pela UFPB,
RÔMULO SOARES POLARI, Reitor, CPF/MF de no 003.406.424-
91, e pela FJA, EUGÊNIO PACELLI TRIGUEIRO PEREIRA, Di-
retor Executivo, CPF/MF de no 203.996.854-72.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo ao Convênio de n o- 147/2008
PROCESSO: 23074.029630/10-25. Espécie: Segundo Termo Aditivo
ao Convênio de Cooperação Técnico-Científica e Acadêmica no
147/2008. Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA;
inscrita no CNPJ/MP sob no 24.098.477/0001-10; Convenente: FUN-
DAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E À EXTENSÃO - FUNAPE,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.185.398/0001-52. Objeto: Pror-
rogação ao Convênio nº 147/2008, com vistas ao apoio na Gestão
Administrativa e Financeira na execução do projeto "Escola que Pro-
tege"- Data da Assinatura:22 de Dezembro de 2010; Vigência: 31 de
dezembro de 2010 a 30 de dezembro de 2011 - SIGNATÁRIOS: pela
UFPB, RÔMULO SOARES POLARI, Reitor, CPF/MF no
003.406.424-91, e pela FUNAPE, WALMIR RUFINO DA SILVA,
Secretário Executivo, CPF/MF no 131.917.134-68.
Termo Aditivo ao Convênio de n o- 219/2007
Processo: 23074.030586/10-32. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao
Convênio no 219/2007 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação do Convênio de
Cooperação Técnico-Científico e Acadêmica de nº 219/2007 - Data
ÃO
da Assinatura: 22 de dezembro de 2010; Vigência: 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2011. Signatários: pela UFPB, RÔMULO SOARES
POLARI, Reitor, CPF/MF no 003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO
PACCELLI TRIGUEIRO PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no
PR
203.996.854-72.
Termo Aditivo Ao Convênio de n o- 222/2007
OI
Processo: 23074.030588/10-68. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao
Convênio no 222/2007 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
BID
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação do Convênio de
Cooperação Técnico-Científica e Acadêmica de no 222/2007 - Data
A
da Assinatura: 22 de dezembro de 2010; Vigência: 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2011. Signatários: pela UFPB, RÔMULO SOARES
PO
POLARI, Reitor, CPF/MF no 003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO
PACCELLI TRIGUEIRO PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no
203.996.854-72.
o-
Termo Aditivo Ao Convênio de n 186/2006
Processo: 23074.030579/10-77. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao
Convênio nº 186/2006 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação e Alteração do
Plano de Trabalho do Convênio de Cooperação Técnico-Adminis-
trativa de nº 186/2006 - Data da Assinatura: 22 de dezembro de 2010;
Vigência: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Signatários: pela
UFPB, RÔMULO SOARES POLARI, Reitor, CPF/MF no
003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO PACCELLI TRIGUEIRO
PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no 203.996.854-72.
o-
Termo Aditivo ao Convênio de n 217/2007
Processo: 23074.033824/10-25. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao
Convênio no 217/2007 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação do Convênio de
Cooperação Técnico-Científico e Acadêmica de no 217/2007 - Data
da Assinatura: 27 de dezembro de 2010; Vigência: 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2011. Signatários: pela UFPB, RÔMULO SOARES
POLARI, Reitor, CPF/MF no 003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO
PACCELLI TRIGUEIRO PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no
203.996.854-72.
Termo Aditivo ao Convênio de n o- 228/2007
Processo: 23074. 033825/10-98. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao
Convênio no 228/2007 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação e Alteração do
Plano de Trabalho do Convênio de Cooperação Técnico-Adminis-
trativa de no 228/2007 - Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2010;
Vigência: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Signatários: pela
UFPB, RÔMULO SOARES POLARI, Reitor, CPF/MF no
003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO PACCELLI TRIGUEIRO
PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no 203.996.854-72.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Termo Aditivo ao Convênio de n o- 220/2007
Processo: 23074.030587/10-03. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao
Convênio no 220/2007 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação do Convênio de
Cooperação Técnico-Científica e Acadêmica de no 220/2007 - Data
da Assinatura: 22 de dezembro de 2010; Vigência: 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2011. Signatários: pela UFPB, RÔMULO SOARES
POLARI, Reitor, CPF/MF no 003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO
PACCELLI TRIGUEIRO PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no
203.996.854-72.
Termo Aditivo ao Convênio de n o- 233/2007
Processo: 23074.032867/10-01. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao
Convênio nº 233/2007 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação do Convênio de
Cooperação Técnico-Científica e Acadêmica de no 233/2007 - Data
da Assinatura: 22 de dezembro de 2010; Vigência: 1 de janeiro a 31
de dezembro de 2011. Signatários: pela UFPB, RÔMULO SOARES
POLARI, Reitor, CPF/MF no 003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO
PACCELLI TRIGUEIRO PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no
203.996.854-72.
Termo Aditivo ao Convênio de n o- 104/2010
PROCESSO: 23074.020732/10-76 Espécie: Convênio de Cooperação
Técnico-Científica e Acadêmica no 104/2010 celebrado entre. a UNI-
VERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA; inscrita no CNPJ/MP sob
no 24.098.477/0001-10; e a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO
PESSOA, inscrita no CNPJ/MF sob o no 08778326/0001-58 - Objeto:
Realização do Curso de Especialização "Lato Sensu" "Curso de Es-
pecialização em Medicina de Família e Comunidade" - Data da As-
sinatura:22 de Dezembro de 2010; Vigência: 02 de janeiro de 2010 a
31 de d.ezembro de 2011 - SIGNATÁRIOS: pela UFPB, RÔMULO
SOARES POLARI,- Reitor, CPF/MF no 003.406.424-91, e pela Pre-
feitura Municipal de João Pessoa, JOSÉ LUCIANO AGRA DE OLI-
VEIRA, Prefeito Municipal, CPF/MF no 112498204-30
Termo Aditivo ao Convênio de n o- 200/2007.
Processo: 23074.030583/10-44. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao
Convênio no 200/2007 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação e Alteração do
Plano de Trabalho do Convênio de Cooperação Técnico-Adminis-
trativa de no 200/2007 - Data da Assinatura: 22 de dezembro de 2010;
Vigência: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Signatários: pela
UFPB, RÔMULO SOARES POLARI, Reitor, CPF/MF no
003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO PACCELLI TRIGUEIRO
PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no 203.996.854-72.
RT
Termo Aditivo ao Convênio de n o- 212/2006
Processo: 23074.030580/10-56. Espécie: Sexto Termo Aditivo ao
Convênio nº 212/2006 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
ER
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação e Alteração do
CE
Plano de Trabalho do Convênio de Cooperação Técnico-Adminis-
trativa de no 212/2006 - Data da Assinatura: 22 de dezembro de 2010;
IRO
Vigência: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Signatários: pela
UFPB, RÔMULO SOARES POLARI, Reitor, CPF/MF no
003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO PACCELLI TRIGUEIRO
PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no 203.996.854-72.
S
Termo Aditivo ao Convênio de n o- 240/2007.
Processo: 23074.032868/10-65. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao
Convênio nº 240/2007 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação e Alteração do
Plano de Trabalho do Convênio de Cooperação Técnico-Adminis-
trativa de no 240/2007 - Data da Assinatura: 22 de dezembro de 2010;
Vigência: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Signatários: pela
UFPB, RÔMULO SOARES POLARI, Reitor, CPF/MF no
003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO PACCELLI TRIGUEIRO
PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no 203.996.854-72.
Termo Aditivo ao Convênio de n o- 212/2006
Processo: 23074.030580/10-56. Espécie: Sexto Termo Aditivo ao
Convênio nº 212/2006 - Concedente: UNIVERSIDADE FEDERAL
DA PARAÍBA, inscrita no CNPJ/MF sob no 24.098.477/0001-10 -
Convenente: FUNDAÇÃO JOSÉ AMÉRICO, inscrita no CNPJ/MF
sob no 08.667.750/0001-23 - Objeto: Prorrogação e Alteração do
Plano de Trabalho do Convênio de Cooperação Técnico-Adminis-
trativa de no 212/2006 - Data da Assinatura: 22 de dezembro de 2010;
Vigência: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Signatários: pela
UFPB, RÔMULO SOARES POLARI, Reitor, CPF/MF no
003.406.424-91, e pela FJA, EUGÊNIO PACCELLI TRIGUEIRO
PEREIRA, Diretor-Executivo, CPF/MF no 203.996.854-72.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº.258/06-UFPR
Processo: 23075.005426/2005-13
Partícipes:Universidade Federal do Paraná, CNP:75.095.679/0001-49;
Fundação da Universidade Federal do Paraná para o desenvolvimento
da ciência, da tecnologia e da cultura, CNPJ:78.350.188/0001-95
Objetivo: Alterar o valor do convênio original, acrescentando o valor
de R$ 203.247,36 (duzentos e três mil, duzentos e quarenta e sete
reais e trinta e seis centavos).
Data da assinatura: 04 de outubro de 2010.
Assina pela UFPR: Zaki Akel Sobrinho - Reitor.
Assinam pela FUNPAR:Pedro José Steiner Neto Neto - Superin-
tendente e Antônio Felipe Paulino de Figueiredo Wouk - Diretor.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO/DESCENTRALIZAÇÃO
DE RECURSOS FINANCEIROS N-o 1/11
Processo: 23075.058003/2010-44
Proponente: Fundação Universidade de Brasília
Resumo do Objeto: realização do curso técnico de Extensão em
Música, na Habilidade de Técnica Vogal, Leitura e Cultura Mu-
sical.
Programa de Trabalho: 12.364.1073.11G1.0041. Ação 11G1. Total de
créditos descentralizados: R$ 239.628,00 (duzentos e trinta e nove mil
seiscentos e vinte e oito reais).
Período de Execução: Jan/2011 a Jun/2011.
Assina pela UNB: José Geraldo de Sousa Junior.
Assina pela UFPR: Zaki Akel Sobrinho.
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N o- 3/10
Processo: 23075.053548/2010-64
Cooperantes: Universidade Federal do Paraná - UFPR e a Univer-
sidade Latina de América - UNLA
Resumo do Objeto: estabelecer uma cooperação mutua ampla entre as
Universidades.
Vigência da Cooperação: 22/12/2010 a 22/12/2015.
Data de assinatura: 22 de Dezembro de 2010.
Assina pela UFPR: Zaki Akel Sobrinho - Reitor.
A
Assina pela UNLA: Luis Roberto Mantilla Sahagún - Reitor
D
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N o- 4/11
E
T
Processo: 23075.055532/2010-96
N
Cooperantes: Universidade Federal do Paraná - UFPR e a Univer-
A
sidade Nacional do Leste - UNE.
Resumo do Objeto: estabelecer uma cooperação mútua ampla entre as
N
I
universidades.
S
Vigência da Cooperação: 16/12/2010 a 16/12/2015.
S
Data de assinatura: 16 de Dezembro de 2010.
A
Assina pela UFPR: Zaki Akel Sobrinho - Reitor.
Assina pela UNE: Victor Alfredo Britez Chamorro - Reitor.
E
D
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
R
EXTRATO DO CONTRATO N o- 284/2010
A
L
Processo: 044187/2010-65
P
Contratante: Universidade Federal do Paraná - UFPR - CNPJ
75.095.679/0001-49
M
Contratada: AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda. -
E
CNPJ 03.486.598/0001-69
EX
Objetivando: Contratação de atualização de versão pré-existente, ma-
nutenção com correções de "bugs" e suporte técnico especializado,
destinados ao Sistema de Informação para o Ensino - SIE e sua
infraestrutura, em operação nos equipamentos pertencentes à UFPR.
Valor do Contrato: R$ 276.900,00
Vigência: 22/12/2010 a 21/12/2011
Data de assinatura: 22 de dezembro de 2010
Assina pela UFPR: Paulo Roberto Rocha Kruger - Pró-Reitor de
Administração
Assina pela AVMB - Consultoria e Assessoria em Informática Ltda.:
Claudio Rocha Lobato - Representante Legal.
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS
SEÇÃO DE RELAÇÕES CONTRATUAIS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços objetivando o registro de preços
para 47 containers em aço galvanizado destinados à Divisão de Ges-
tão Ambiental da Prefeitura da Cidade Universitária da UFPR. Mo-
dalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n o- 246/2010. Processo:
032081/2010-19. Ata n o- 441/2010, CNPJ: 82.629.072/0001-67, SA-
TÉLITE COMERCIAL LTDA-EPP, itens 1 e 2, Valor Total R$
66.787,30. Data de assinatura: 14/12/2010. Vigência: 12 (doze) meses
a partir da data de assinatura.
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pelo código 00032011010500067
3 ISSN 1677-7069
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E BENS E SERVIÇOS
DIVISÃO DE LICITAÇÕES
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de livros nacionais das áreas de ciên-
cias biológicas, médicas e da saúde, humanas, sociais e aplicadas, mate-
máticas e naturais, e linguagens e artes, em lote único, para o campus de
Vitória de Santo Antão/UFPE. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
05/01/2011 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00 . ENDEREÇO: Divisão de
Licitações, Campus Universitário Cidade Universitária - RECIFE - PE . En-
trega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 11h00 site www.com-
prasnet.gov.br . Informações Gerais: Mais informações:(81)2126-8065.
(SIDEC - 04/01/2011) 153080-15233-2011NE900088
PREGÃO Nº 2/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de livros nacionais e estran-
geiros das áreas de ciências biológicas, médicas e da saúde, humanas,
sociais e aplicadas, matemáticas e naturais, engenharias e computação
e linguagens e artes, em lote único, para o campus de Vitória de
Santo Antão/UFPE. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
05/01/2011 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00 . ENDEREÇO:
Divisão de Licitações, Campus Universitário Cidade Universitária -
RECIFE - PE . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
18/01/2011 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: Mais informações:(81)2126-8065.
(SIDEC - 04/01/2011) 153080-15233-2011NE900088
PREGÃO Nº 3/2011
E
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de livros nacionais das áreas
R
de ciências biológicas, médicas e da saúde, humanas, sociais e apli-
P
cadas, matemáticas e naturais, engenharias e computação e linguagens
e artes, em lote único, para a UFPE. Total de Itens Licitados: 00001
IM
. Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00 . EN-
DEREÇO: Divisão de Licitações, Campus Universitário Cidade Uni-
versitária - RECIFE - PE . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 19/01/2011 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br . In-
formações Gerais: Mais informações:(81)2126-8065.
(SIDEC - 04/01/2011) 153080-15233-2011NE900088
PREGÃO Nº 4/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de livros nacionais das áreas
de ciências sociais e aplicadas, em lote único, para o Campus Re-
cife/UFPE. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de
09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00 . ENDEREÇO: Divisão de Li-
citações, Campus Universitário Cidade Universitária - RECIFE - PE .
Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às
11h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Mais in-
formações:(81)2126-8065.
(SIDEC - 04/01/2011) 153080-15233-2011NE900088
PREGÃO Nº 5/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de livros nacionais das áreas
de ciências médicas e da saúde, humanas, sociais e aplicadas e lin-
guagens e artes, em lote único, para a UFPE. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00 .
ENDEREÇO: Divisão de Licitações, Campus Universitário Cidade
Universitária - RECIFE - PE . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 18/01/2011 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br . In-
formações Gerais: Mais informações:(81)2126-8065.
MARCOS ROBERTO GOIS DE OLIVEIRA
Chefe
(SIDEC - 04/01/2011) 153080-15233-2011NE900088
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo Nº 00077/2010 ao Convênio Nº 00028/2006.
Nº Processo: 23116001853200607. Convenentes: Concedente : FUN-
DACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE/RS, Unidade Ges-
tora: 154042, Gestão: 15259. Convenente : FUNDACAO DE APOIO
A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, CNPJ nº 03.483.912/0001-
50. Objeto: Prorrogação de vigência do Convênio n o- 028/2006 até
30/04/2011 a contar de 01/01/2011 e alteração no Item II da Cláusula
Segunda.. Vigência: 01/01/2011 a 30/04/2011. Data de Assinatura:
14/12/2010. Signatários: Concedente : JOAO CARLOS BRAHM
COUSIN, CPF nº 212.082.630-72, Convenente : ALEXANDRE
COSTA QUINTANA, CPF nº 582.696.570-34.
(SICONV - 04/01/2011)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
67
Espécie: Termo Aditivo Nº 00076/2010 ao Convênio Nº 00037/2007.
Nº Processo: 23116004248200789. Convenentes: Concedente : FUN-
DACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE/RS, Unidade Ges-
tora: 154042, Gestão: 15259. Convenente : FUNDACAO DE APOIO
A UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, CNPJ nº 03.483.912/0001-
50. Objeto: Prorrogação de vigência do Convênio n o- 037/2007, até
31/08/2011,a contar de 01/01/2011e alteração no item II da Cláusula
Segunda.. Vigência: 01/01/2011 a 31/08/2011. Data de Assinatura:
14/12/2010. Signatários: Concedente : JOAO CARLOS BRAHM
COUSIN, CPF nº 212.082.630-72, Convenente : ALEXANDRE
COSTA QUINTANA, CPF nº 582.696.570-34.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00025/2010 ao Convênio Nº 00009/2009.
Nº Processo: 23116004210200911. Convenentes: Concedente : UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEUnidade Gestora:
154042, Gestão: 15259. Convenente : FUNDACAO DE APOIO A
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, CNPJ nº 03.483.912/0001-50.
Objeto: Prorrogação de vigência do Convênio n o- 009/2009, a contar
de 01/01/2011 até 31/08/2011e alteração da Cláusula Segunda, Item
II.. Vigência: 01/01/2011 a 31/08/2011. Data de Assinatura:
L
07/10/2010. Signatários: Concedente : JOAO CARLOS BRAHM
A
COUSIN, CPF nº 212.082.630-72, Convenente : ALEXANDRE
COSTA QUINTANA, CPF nº 582.696.570-34.
N
O
(SICONV - 04/01/2011)
I
C
Espécie: Termo Aditivo Nº 00032/2010 ao Convênio Nº 00011/2009.
NA
Nº Processo: 23116004215200944. Convenentes: Concedente : UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEUnidade Gestora:
154042, Gestão: 15259. Convenente : FUNDACAO DE APOIO A
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, CNPJ nº 03.483.912/0001-50.
A
Objeto: Prorrogação de vigência do Convênio n o- 011/2009, a contar
N S
de 01/01/2011 até 31/08/2011e alteração no item II da Cláusula Se-
gunda.. Vigência: 01/01/2011 a 31/08/2011. Data de Assinatura:
07/10/2010. Signatários: Concedente : JOAO CARLOS BRAHM
COUSIN, CPF nº 212.082.630-72, Convenente : ALEXANDRE
COSTA QUINTANA, CPF nº 582.696.570-34.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00029/2010 ao Convênio Nº 00018/2009.
Nº Processo: 23116005771200938. Convenentes: Concedente : UNI-
VERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEUnidade Gestora:
154042, Gestão: 15259. Convenente : FUNDACAO DE APOIO A
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE, CNPJ nº 03.483.912/0001-50.
Objeto: Prorrogação de vigência do Convênio n o- 018/2009, a contar
de 01/01/2011 até 31/08/2011e alteração no item II da Cláusula Se-
gunda.. Vigência: 01/01/2011 a 31/08/2011. Data de Assinatura:
07/10/2010. Signatários: Concedente : JOAO CARLOS BRAHM
COUSIN, CPF nº 212.082.630-72, Convenente : ALEXANDRE
COSTA QUINTANA, CPF nº 582.696.570-34.
(SICONV - 04/01/2011)
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 137/2010 publicado no
D.O. de 31/12/2010 , Seção 3, Pág. 251. Onde se lê: Valor R$
5.456,97 Leia-se : Valor R$ 13.653,63
(SICON - 04/01/2011) 154042-15259-2010NE900275
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 3/10/SMCAS
N o- do Processo: 23116.004950/2010-91. Contratante: Município de
Rio Grande. Contratada: Universidade Federal do Rio Grande -
FURG. Interveniente: Fundação de Apoio à Universidade do Rio
Grande - FAURG. Objeto: Execução do projeto PROJOVEM TRA-
BALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ. Data da assinatura:
01/08/2010. Prazo: 10(dez) meses a contar da data de assinatura.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 31/2010
Objeto: Execução de coberturas em policarbonato, no Campus Car-
reiros da FURG. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011
de 08h00 às 12h00 . ENDEREÇO: Avenida Itália, Km 08 prédio da
PROPLAD Carreiros - RIO GRANDE - RS . Entrega das Propostas:
19/01/2011 às 10h00 . Endereço: Avenida Itália, Km 08 prédio da
PROPLAD Carreiros - RIO GRANDE - RS
MARCOS ANTONIO ARAÚJO DA SILVEIRA
Diretor
(SIDEC - 04/01/2011) 154042-15259-2010NE900275
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 68 ISSN 1677-7069
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO NORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 07 - ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo ao Convênio nº 101/2004.
Processo nº: 23077.035525/2004-18. UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO NORTE. CNPJ: 24.365.710/0001-83/FUN-
DAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA.
CNPJ: 08.469.280/0001-93. OBJETO: Prorrogar o término da vi-
gência do Convênio nº 101/2004 para 31/03/2011, para sua execução.
Acrescido de até 30 (trinta) dias para apresentação da prestação de
contas final. Data de assinatura: 30/12/2010. ASSINAM pela UFRN:
José Ivonildo do Rêgo (Reitor) e pela FUNPEC: Zeneide Ferreira
Alves (p/ Superintendente).
AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 18/2010
Objeto: Construção da 2ª etapa do Centro de Educação. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h30 às 11h30 . ENDE-
REÇO: Av. Senador Salgado Filho, nº 3000, Campus Universitário,
SUPINFRA/CEO/UFRN. lagoa Nova - NATAL - RN . Entrega das
CO
Propostas: 07/02/2011 às 10h00 . Endereço: Av. Senador Salgado
Filho, nº 3000, Campus Universitário, Prédio da CPL/DMP/UFRN.
Lagoa Nova - NATAL - RN . Informações Gerais: O custo da re-
ME
produção gráfica do edital é de R$ 20,00 (vinte reais) que deverá ser
depositado no Banco do Brasil SA, agência 4201-3, conta corrente:
170500-8, código 1531031523428830-6. O edital estará disponível
RC
nos sites: www.comprasnet.gov.br, www.sipac.ufrn.br e www.in-
fra.ufrn.br.
IA
(SIDEC - 04/01/2011) 153103-15234-2010NE900774
LIZ
PREGÃO Nº 145/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Futuras aquisições de material hospitalar
AÇ
para atender demandas dos Hospitais Universitários da UFRN, no
período de 12 (doze) meses. Total de Itens Licitados: 00137 . Edital:
05/01/2011 de 08h00 às 11h30 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: Av.
Senador Salgado Filho, nº 3000, Campus Universitário, Prédio da
CPL/DMP/UFRN. Lagoa Nova - NATAL - RN . Entrega das Pro-
postas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 19/01/2011 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital estará dis-
ponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.sipac.ufrn.br.
MYRNA ALBUQUERQUE FONSECA
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 153103-15234-2010NE900774
AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 30/2010
Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O. em 16/12/2010 . Objeto: Recuperação da torre metálica
de transmissão da TV Universitária.
MYRNA ALBUQUERQUE FONSECA
Presidente da CPL
(SIDEC - 04/01/2011) 153103-15234-2011NE900774
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 160/2010
O pregoeiro comunica o resultado do pregão nº 160/2010.
Foi considerada vencedora a empresa: KLINIC ASSISTENCIA TEC-
NICA MEDICA LTDA-Itens: 3,4,5,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19,20.
RICARDO JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA
(SIDEC - 04/01/2011) 153103-15234-2011NE900774
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 148/2010
Nº Processo: 23078017437/10-11. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO GRANDEDO SUL. CNPJ Contratado:
06888220000180. Contratado : ELLO SERVICOS DE MAO DE
OBRA LTDA-Objeto: Contratação de Empresa para a prestação de
serviços contínuos na área de digitação pa ra o cargo de digitador, a
serem prestados nos diferentes locais da UFRGS. Fundamento Legal:
8.666/93. Vigência: 06/12/2010 a 05/12/2011. Valor Total:
R$854.755,20. Fonte: 112000000 - 2010NE910293. Data de Assi-
natura: 06/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153114-15235-2010NE900078
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 753247/2010. Nº Processo: 230780383551046.
Convenentes: Concedente : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL, Unidade Gestora: 153114, Gestão: 15235. Con-
venente : FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDE-
RAL DO RGS, CNPJ nº 74.704.008/0001-75. REALIZAÇÃO DO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E MONI-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500068
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
TORAMENTO DE PROJETOS SOCIOCULTURAIS PARA O MAIS
EDUCAÇÃO.. Valor Total: R$ 200.000,00, Crédito Orçamentário:
PTRES: 24789, Fonte Recurso: 0113150072, ND: 33903, Num Em-
penho: 2010NE911460. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : SUZETE MOREM
DE FRAGA, CPF nº 451.907.980-20, Convenente : SERGIO NI-
COLAIEWSKY, CPF nº 004.315.830-72.
(SICONV - 04/01/2011)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 15/2010. Nº Processo: 23078028108/09-15.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO
SUL. CNPJ Contratado: 87919254000196. Contratado : COMER-
CIAL DE CARNES ARMELIN LTDA -Objeto: Prorrogação da vi-
gência do contrato originário. Fundamento Legal: 8.666/93. Vigência:
01/01/2011 a 31/03/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153114-15235-2010NE900078
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 96/2007. Nº Processo: 23078000692/07-38.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO
SUL. CNPJ Contratado: 88320189000140. Contratado : CELIBERTO
LOGISTICA INTERNACIONAL-LTDA. Objeto: Prorrogação da Vi-
gência do Contrato originário. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vi-
gência: 23/12/2010 a 22/05/2011. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153114-15235-2011NE900078
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2011
Número do Contrato: 217/2006. Nº Processo: 23078017186/06-14.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDEDO
SUL. CNPJ Contratado: 01472924000153. Contratado : TOPAC BU-
SINESS SOLUTIONS -TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.. Objeto:
Prorrogação da vigência do Contrato Originário. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93. Vigência: 18/12/2010 a 17/08/2011. Data de Assinatura:
ÃO
18/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153114-15235-2010NE900078
PR
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO
OI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
BID
Extrato de 1 o- Termo Aditivo Ao Termo de Autorização de Area N
1/PROPLAN/DECOMP/2009 A Título Gratuito. RESUMO DO OB-
JETO: Prorrogação da Vigência do Contrato Originário por 24(vinte e
quatro) meses. VIGÊNCIA: 03/02/2011 à 02/02/2013. DATA DE
A
ASSINATURA: 10/12/2010. N° DO PROCESSO: 23078.028854/01-
99.
PO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO
DE JANEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de agenda estudantil. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 11h30 e de
13h às 17h00 . ENDEREÇO: Www.comprasnet.gov.br SEROPEDI-
CA - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br
RAFAEL PERAZO DE MORAES RANGEL
Equipe de Apoio
(SIDEC - 04/01/2011) 153166-15240-2011NE900001
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL
DO SEMI-ÁRIDO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 105/2010
Nº Processo: 23091.000174/10-60. Contratante: UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO SEMI - ÁRIDO - UFERSA. CNPJ Con-
tratado: 07847229000105. Contratado: TRANSCCOM ENGENHA-
RIA E SISTEMAS LTDA. Objeto: Contratação de manutenção da
infraestrutura de cabeamento das redes telefônica e lógica dos campi
da UFERSA, localizados em Mossoró e Angicos. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Valor Total: R$
13.750,00. Fonte: 0112000000 - 2010NE900967; 2010NE900968.
Data de Assinatura: 30/12/2010.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 394/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de
serviços técnicos em Arquitetura e Engenharia civil para inspeção
predial e acompanhamento de obras nas dependências da UFSC. Total
de Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
14h às 17h59 . ENDEREÇO: Coordenadoria de Processos Licitatórios
e Pregoeiros. Trindade - FLORIANOPOLIS - SC . Entrega das Pro-
postas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 14h00 site
www.comprasnet.gov.br
MARIVONE DA ROSA CHAKLIAN
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 153163-15237-2011NE900316
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR
POLYDORO ERNANI DE SÃO THIAGO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 367/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços de materiais cirúr-
gicos. Total de Itens Licitados: 00125 . Edital: 05/01/2011 de 08h00
às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO: Hospital Universitá-
rio/UFSC . Campus Universitário/Trindade - FLORIANOPOLIS - SC
. Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 20/01/2011 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 04/01/2011) 150232-15237-2011NE904325
PREGÃO Nº 389/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de
materiais de informática. Total de Itens Licitados: 00247 . Edital:
05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . ENDEREÇO:
Hospital Universitário/UFSC . Campus Universitario/Trindade - FLO-
RIANOPOLIS - SC . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
18/01/2011 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br
LUIZ ANTONIO DEMETRIO
Coordenador da CPPL
(SIDEC - 04/01/2011) 150232-15237-2010NE904325
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 340/2010
Empresas vencedoras: 47.334.701/0001-20, R$
17.480,00;_80.993.751/0001-95, R$ 14.400,00. Valor total: R$
31.880,00.
LUIZ ANTONIO DEMETRIO
Coordenador da CPPL
(SIDEC - 04/01/2011) 150232-15237-2011NE904325
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
RT
Nº Processo: 23080041972201097 . Objeto: Apoio administrativo ao
projeto de integração de dispositivos móveis do tipo tablets em pla-
taforma de serviço WEB. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
ER
damento Legal: Artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Parecer 1181/WB/PG/2010. Declaração de Dispensa em 28/12/2010 .
CE
WALTER BACKES . Procurador . Ratificação em 04/01/2011 .
JOÃO BATISTA FURTUOSO . Pró-Reitor de Infraestrutura . Valor:
R$ 41.800,00 . Contratada :FUNDACAO DE ENSINO E ENGE-
IRO
NHARIA DSANTA CATARINA . Valor: R$ 41.800,00
(SIDEC - 04/01/2011) 153163-15237-2011NE900316
S
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 306/2010
Nº Processo: 00000000000000000 . Objeto: Planejamento Nacional
Gestao de Riscos. Total de Itens Licitados: 00002 . Fundamento
Legal: Artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Parecer
Dr. Nilto Parma. Declaração de Dispensa em 30/12/2010 . NILTO
PARMA . Procurador . Ratificação em 31/12/2010 . JOAO BATISTA
FURTUOSO . Pró Reitor . Valor: R$ 700.000,00 . Contratada :FUN-
DACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVER-
SITARIA . Valor: R$ 700.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 153163-15237-2010NE900316
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 016383/2010-61 . Objeto: Prestação de Serviços nas
Áreas de Micologia Humana e Veterinária. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Para Atender o Ensino Pesquisa e Extensão. Declaração
de Dispensa em 04/01/2011 . ANDRÉ LUIZ KIELLING RIES . Pró
Reitor de Administração . Ratificação em 04/01/2011 . FELIPE
MARTINS MULLER . Reitor . Valor: R$ 3.835.984,04 . Contratada
:FUNDACAO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA . Valor:
R$ 3.835.984,04
(SIDEC - 04/01/2011) 153164-15238-2010NE900078
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 335/2010
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 23081014889201035. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
preços para aquisição de material de proteção individual (óculos,
protetor auditivo, máscara cirurgica..),destinados ao Restaurante Uni-
versitário / UFSM.
ANA DEISE SOUZA RODRIGUES
Coordenadora de Licitações
Substituta
(SIDEC - 04/01/2011) 153164-15238-2010NE090078
RETIFICAÇÕES
No Segundo Termo Aditivo ao Contrato 125/2008 firmado
entre a Universidade Federal de Santa Maria e a FUNDAÇÃO DE
APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA (FATECIENS), publicado na
seção 3, pagina 72 no dia 23/09/2010, onde lê-se: Segundo Termo
Aditivo ao Contrato 125/2008, leia-se: Segundo Termo Aditivo ao
Contrato 125/2006
No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2010 publicado no DOU
de 04/03/2010 , Seção 3, Pág. 52. Onde se lê: Quarto Termo Aditivo
ao Contrato 215-2009. Leia-se: Quarto Termo Aditivo ao Contrato
215-2008.
(SICON - 04/01/2011) 153164-15238-2010NE900078
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 147/2010 publicado no D.O. de
04/01/2011 , Seção 3, Pág. 93. Onde se lê: Vigência: 30/12/2010 a
29/11/2011 Leia-se : Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011
(SICON - 04/01/2011) 153031-15250-2010NE900210
CAMPUS GUARULHOS
EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO N o- 135/2010
N o- Processo: 23089.015169/2010-17 Permissionária CNPJ:
11.705.599/0001-85 Alquimiah Alimentos e Eventos Ltda. Objeto:
A
Permissão de uso para fins comerciais do espaço físico destinado às
cantinas do Campus Guarulhos , por um período de 12 (doze) meses.
D
Valor total R$ 6.000,00 . Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência
15/12/2010 a 14/12/2011. Data de Assinatura: 15/12/2010.
E
T
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO
N
MINEIRO
N A
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 563/2011
S S I
Nº Processo: 23085004124/10-57 . Objeto: Contratação de empresa
para a prestação de serviços postais e fornecimento de selos, para o
exercício de 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
A
Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Para o envio
de correspondências da UFTM via correio. Declaração de Inexigi-
E
bilidade em 04/01/2011 . PROF. DR. JOÃO ULISSES RIBEIRO .
Pró-Reitor de Administração da UFTM . Ratificação em 04/01/2011 .
D
PROFA. DRA. ANA LÚCIA DE ASSIS SIMÕES . Reitora em exer-
cício da UFTM . Valor: R$ 150.000,00 . Contratada :AGENCIA
R
TALISMA LTDA . Valor: R$ 150.000,00
A
L
(SIDEC - 04/01/2011) 153035-15242-2010NE900022
P
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
E M
Número do Contrato: 1/2009. Nº Processo: 23085001530/08-27. Con-
tratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO-MINEI-
EX
RO. CNPJ Contratado: 05920424000198. Contratado : CALSENG
SERVICOS LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
Contrato originário por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei
n.º 8.666/93. Vigência: 10/01/2011 a 09/01/2012. Valor Total:
R$886.611,12. Fonte: 100000000 - 2010NE900927. Data de Assi-
natura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153035-15242-2010NE900022
HOSPITAL DE CLÍNICAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 18/2009. Nº Processo: 23127000025/09-11.
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO-MI-
NEIRO. CNPJ Contratado: 05920424000198. Contratado : CAL-
SENG SERVICOS LTDA -Objeto: 1)Restabelecer a relação pactua-
da,objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro ini-
cial do Contrato,em virtude dos efeitos da CCT/2010,bem como os
reajustes ocorridos nos vales-transporte,vales-alimentação e PAF,a
partir de 01/01/10,alterando-se o valor global anual do Contrato para
R$1.222.323,84. 2)Promover a prorrogação da vigência constante do
Contrato originário por mais 12 meses(01/01/11 a 31/12/11,passando-
se desta forma o valor global anual,a partir de 01/01/11,para
R$1.293.040,56. Fundamento Legal: Lei n.º 8.666/93. Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$1.293.040,56. Fonte:
151000000 - 2010NE900586. Data de Assinatura: 14/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 153035-15242-2010NE900022
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500069
3 ISSN 1677-7069 69
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DO EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 1/2011
A Pró - Reitora, em exercício, de Recursos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando
a delegação de competência que lhe foi outorgada pela Portaria R nº. 962 de 04 de agosto de 2009, publicada no DOU em 07 de agosto de
2009, página 23, seção 2, e conforme estabelece as Leis nº. 8.745, de 09/12/1993, modificada pela Lei nº. 9.849, de 26/10/1999, e ainda nos
termos da Resolução 09/2007, do CONDIR, torna público que será realizado processo seletivo simplificado para contratação temporária de
professor(es) substituto(s), para a Escola de Educação Básica (ESEBA), conforme abaixo especificado:
Das especificações do processo seletivo simplificado:
Área Nº. de Vagas Qualificação Mínima Exigida Regime de Trabalho
I - Educação Infantil. 01 Licenciatura Plena em Pedagogia, Magistério do Ensino Supe- 40 horas semanais.
rior e/ou Normal Superior.
II - Alfabetização Inicial. 01 Licenciatura Plena em Pedagogia, Magistério do Ensino Supe- 40 horas semanais.
rior e/ou Normal Superior.
III - Língua Estrangeira: Francês. 01 Graduação em Letras com Licenciatura Plena em Francês e/ou 40 horas semanais.
Licenciatura Plena em Português/Francês
IV - Psicologia Escolar/Educacional 01 Licenciatura Plena em Psicologia e/ou Licenciatura Plena em Pe- 40 horas semanais.
e/ou Psicopedagogia-SEAPPS. dagogia.
Da Remuneração do cargo
L
Ao candidato aprovado e investido no cargo, fica assegurada a remuneração correspondente à titulação apresentada, e ainda o auxílio
A
alimentação no valor de R$ 304,00.
- Classe D-I, Nível 1 com Graduação: R$2.130,33.
Das Inscrições dos candidatos
O N
Local e Período de inscrições: Escola de Educação Básica da UFU situada na Rua Adutora São Pedro nº. 40, Bairro Aparecida, Sala
I
1 N 342, 3º pavimento, Uberlândia/MG, no período de 20 de janeiro a 03 de fevereiro de 2011, no horário de 8h as 11h30min e de 13h30min
C
as 17h30min. Informações: (34) 3218 2903 e (34) 3218 2932. Caso não haja inscritos o prazo de inscrições fica automaticamente prorrogado
por mais 02(dois) dias úteis.
NA
Período e horário de realização das provas serão informados ao candidato no ato da inscrição.
O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do processo seletivo por
conveniência ou interesse da Universidade.
A
Ao se inscreverem os candidatos deverão apresentar o comprovante do recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00
S
(sessenta reais), junto ao Banco do Brasil. A guia para o recolhimento da taxa de inscrição estará no site www.ufu.br, acessando Serviços
UFU/GRU/Serviços Administrativos/Taxa de Concurso Público;
N
Não será aceita, em hipótese alguma, inscrição condicional;
R E
Os programas, a sistemática do processo seletivo simplificado, o edital completo, e demais instruções complementares estarão à
disposição dos interessados no local de inscrição e no endereço eletrônico da UFU www.ufu.br e da ESEBA www.eseba.ufu.br , a partir da data
P
de início das inscrições, podendo ser divulgados a qualquer tempo após a publicação do extrato do edital.
IM
A Unidade Acadêmica divulgará em até dez dias após o encerramento das inscrições, no endereço eletrônico da UFU www.ufu.br,
sobre o deferimento da inscrição, bem como as datas, locais e horários em que deverão ocorrer as provas.
Poderá haver isenção da taxa de inscrição para o candidato que preencher os requisitos exigidos pelo Decreto nº. 6.593, de 02 de
outubro de 2008.
O requerimento de isenção da taxa de inscrição deverá ser apresentado pelo candidato, ao Diretor da Unidade Acadêmica, até 05
(cinco) dias úteis, antes de iniciado o período de inscrições.
O pedido de isenção da taxa de inscrição será analisado e deferido ou não até o início do período das inscrições.
O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, no interesse da Uni-
versidade.
Os casos omissos serão resolvidos pelo Reitor.
CLEUZA MARIA DA SILVA RIBEIRO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2010
SÃO FRANCISCO
A vencedora do certame foi a empresa BLOKO Engenharia
RESULTADO DE HABILITAÇÃO Ltda. CNPJ N¨. 07.087.787/0001-10 com proposta no valor global de
CONCORRÊNCIA Nº 6/2010 R$ 992.116,29 (novecentos e noventa e dois mil e cento e dezesseis
reais e vinte e nove centavos).
As empresas habilitadas a seguir no certame foram: Consiste
Engenharia Ltda. CNPJ N¨. 02.194.685/0001-80; Construtora Costa
(SIDEC - 04/01/2011) 154421-26230-2010NE900027
Santana Ltda. CNPJ N¨. 05.898.524/0001-65; AB Engenharia Ltda.
CNPJ N¨. 07.199.546/0001-62; Construtora e Incorporadora Ramos
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2010
Ltda. CNPJ N¨. 24.461.733/0001-91; Construtora Muniz de Araújo
Ltda. CNPJ N¨. 24.457.863/0001-50 e CF Engenharia CNPJ N¨.
05.399.131.0001-07. A vencedora do certame foi a empresa BLOKO Engenharia
Ltda. CNPJ Nº. 07.087.787/0001-10, com proposta no valor global de
JOÃO CARLOS NASCIMENTO R$ 1.121.126,57 (um milhão, cento e vinte e um mil e cento e vinte
Presidente da CPL
e seis reais e cinquenta e sete centavos).
(SIDEC - 04/01/2011) 154421-26230-2010NE900027 (SIDEC - 04/01/2011) 154421-26230-2010NE900027
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 4/2010
CONCORRÊNCIA Nº 4/2010
A vencedora do certame foi a empresa Construsel Cons- A vencedora do certame foi a empresa AB Engenharia Ltda.
CNPJ N¨. 07.199.546/0001-62, com proposta no valor global de R$
truções e Serviços Ltda. CNPJ N¨. 02.350.293/0001-62, com proposta
no valor global de R$ 7.662.175,14 (sete milhões seiscentos e ses- 776.011,25 (setecentos e setenta e seis mil e onze reais e vinte e cinco
senta e dois mil e cento e setenta e cinco reais e quatorze cen- centavos).
tavos).
(SIDEC - 04/01/2011) 154421-26230-2010NE900027
(SIDEC - 04/01/2011) 154421-26230-2010NE900027
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2010
CONCORRÊNCIA Nº 7/2010
A vencedora do certame foi a empresa BLOKO Engenharia
A vencedora do certame foi a empresa CF Engenharia Ltda.
CNPJ N¨. 05.399.131/0001-07, com proposta no valor global de R$ Ltda. CNPJ N¨. 07.087.787/0001-10 com proposta no valor global de
R$ 153.087,64 (cento e cinqüenta e três mil e oitenta e sete reais e
3.296.080,11 (três milhões duzentos e noventa e seis mil e oitenta
reais e onze centavos). sessenta e quatro centavos).
(SIDEC - 04/01/2011) 154421-26230-2010NE900027 (SIDEC - 04/01/2011) 154421-26230-2010NE900027
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 70 ISSN 1677-7069
TOMADA DE PREÇOS Nº 6/2010
A vencedora do certame foi a empresa Construtora e In-
corporadora Ribeiro Ltda. CNPJ N¨. 07.213.236/0001-55, com pro-
posta no valor global de R$ 682.224,35 (seiscentos e oitenta e dois
mil e duzentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos).
(SIDEC - 04/01/2011) 154421-26230-2010NE900027
TOMADA DE PREÇOS Nº 7/2010
A vencedora do certame foi a empresa BLOKO Engenharia
Ltda. CNPJ N¨. 07.087.787/0001-10, com proposta no valor global de
R$ 120.232,16 (cento e vinte mil e duzentos e trinta e dois reais e
dezesseis centavos).
JOÃO CARLOS NASCIMENTO
Presidente da CPL
(SIDEC - 04/01/2011) 154421-26230-2010NE900027
CO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
ME
Número do Contrato: 432/2009. Nº Processo: 3617/2009. Contratante:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA -CNPJ Contratado:
RC
08594305000180. Contratado : MODERN SERVICE LOCACAO DE
MAO DE -OBRA LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 12 meses do
contrato nº432/2009. Fundamento Legal: 8666/93 Vigência:
IA
30/11/2010 a 30/11/2011. Valor Total: R$40.021,44. Fonte:
112000000 - 2010NE901509. Data de Assinatura: 23/11/2010.
LIZ
(SICON - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
AÇ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 433/2009. Nº Processo: 11816/2009. Contra-
tante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA -CNPJ Contratado:
08594305000180. Contratado : MODERN SERVICE LOCACAO DE
MAO DE -OBRA LTDA. Objeto: Prorrogação por mais 12 meses do
contrato nº433/2009. Fundamento Legal: 8666/93 Vigência:
30/11/2010 a 30/11/2011. Valor Total: R$13.787,16. Fonte:
112000000 - 2010NE900324. Data de Assinatura: 23/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011
Número do Contrato: 524/2009. Nº Processo: 10138/2009. Contra-
tante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA -CNPJ Contratado:
07071877000112. Contratado : OLIVEIRA & SCHLICKMANN -
CONSERVADORA LTDA - ME. Objeto: Renovação por mais 12m
do contrato nº524/2009. Fundamento Legal: 8666/93 Vigência:
22/12/2010 a 22/12/2011. Valor Total: R$496.974,00. Fonte:
112000000 - 2010NE901499. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 836/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Frutas, verduras e legumes.
Total de Itens Licitados: 00037 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: Av ph rolfs sn Campus ufv
- VICOSA - MG . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
17/01/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br
JULIANA S. MOREIRA
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 271/2010
Firma vencedora: Adcon Administração e Cons. Ltda itens
01 a 05.
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
PREGÃO Nº 666/2010
Firma vencedora: Alternativa Eventos Ltda item 01.
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
PREGÃO Nº 677/2010
Firma vencedora: Ponte Aérea Viagens Turismo Ltda itens
01 e 02.
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500070
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PREGÃO Nº 708/2010
Firma vencedora: Vip Services Tur. Even. e Neg. Ltda - item
01.
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
PREGÃO Nº 711/2010
Firma vencedora: Vip Services Tur. Eventos e Neg. Ltda
item 02. Itens 01 e 03 cancelados.
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
PREGÃO Nº 712/2010
Firma vencedora - Porto Belo Prom. Ltda item 01.
ANDRÉIA M. ARAÚJO
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
PREGÃO Nº 790/2010
Firmas vencedoras: RLP Com. e Assist. Téc. Ltda item 01;
RTS Brasil Sist. Ltda item 02.
JULIA S. MOREIRA
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE080006
PREGÃO Nº 794/2010
Firma vencedora: Fumsoft - Soc. Mineira de Software item
01.
ÃO
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
PREGÃO Nº 795/2010
PR
Firma vencedora: ABC Ferraz Com. e Equip. Term. item
01.
OI
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
BID
PREGÃO Nº 796/2010
Firma vencedora: Ana Paula Lana de Araújo - Zenite Ce-
A
rimonial itens 01 e 02.
PO
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
PREGÃO Nº 801/2010
Firma vencedora: GMA Prom. e Eventos Ltda item 01.
ANDRÉIA M. ARAÚJO
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
PREGÃO Nº 815/2010
Firma vencedora: A1 Ind. e Com. Ltda item 01.
SANDRA H.P. SILVA
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 154051-15268-2011NE800006
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
DIRETORIA DE VESTIBULAR E EXAMES
EDITAL
SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADO 1 o- /2011
O Diretor de Vestibular e Exames, considerando o disposto
na Portaria Normativa MEC n o- 02, de 26 de janeiro de 2010, e suas
alterações, torna público que a seleção de candidatos para provimento
de parte das vagas nos cursos de graduação oferecidos pela UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA para ingresso no 1 o- semestre
de 2011 utilizará o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), observando
o seguinte:
1. A seleção dos candidatos às vagas disponibilizadas por
meio do SiSU de que trata esse Edital será efetuada exclusivamente
com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional
do Ensino Médio - ENEM referente ao ano de 2010.
2. Os candidatos interessados em concorrer às vagas dis-
ponibilizadas pela/o UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA de-
verão verificar as informações constantes do Termo de Participação
desta instituição no SiSU.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
3. O referido Termo de Participação será disponibilizado na
página eletrônica desta instituição e conterá as seguintes informa-
ções:
A - os cursos e turnos participantes, bem como o respectivo
número de vagas a serem ofertadas por meio do SiSU;
B - as políticas de ações afirmativas eventualmente adotadas,
bem como a definição de sua abrangência no âmbito da instituição;
C - os pesos e as notas mínimas eventualmente estabelecidos
pela instituição para cada uma das provas do Enem, em cada curso e
turno;
D - os documentos necessários para a realização da matrícula
dos candidatos selecionados;
E - os documentos requeridos no ato da matrícula, neces-
sários à comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos nas
políticas de ações afirmativas adotadas pela instituição.
4. O cronograma de inscrição, seleção e matrícula dos can-
didatos obedecerá àquele especificado no Edital No 11, de 21/12/2010
do Ministério da Educação, publicado no DOU em 22/12/20190,
conforme disposto na Portaria Normativa MEC n o- 02/2010, a saber:
A - Inscrições:
. 16 a 18 de janeiro de 2011.
B - Chamadas:
. Primeira Chamada: 22 de janeiro de 2011.
. Segunda Chamada: 01 de fevereiro de 2011.
. Terceira Chamada: 10 de fevereiro de 2011.
C - Matrículas (no Campus para o qual o candidato efetuou
a inscrição pelo SiSU):
. Primeira Chamada: 25, 26 e 27 de janeiro de 2011, das 08
às 11 e das 14 às 17 horas.
. Segunda Chamada: 03 e 04 de fevereiro de 2011, das 08 às
11 e das 14 às 17 horas.
. Terceira Chamada: 11 e 14 de fevereiro de 2011, das 08 às
11 e das 14 às 17 horas.
5. As vagas eventualmente não ocupadas ao fim das cha-
madas referentes ao processo seletivo SiSU 1o/2011 serão preen-
chidas mediante utilização da lista de espera disponibilizada pelo
SiSU.
6. Para constar da lista de espera de que trata o item 5,
acima, o candidato deverá obrigatoriamente confirmar no SiSU o
interesse na(s) vaga(s), durante o período especificado no Edital do
Ministério da Educação, conforme referido no item 4, a saber:
A - Nos dias 11, 12, 13, 14 e 15 de fevereiro de 2011, o
candidato não selecionado na 3ª chamada do processo seletivo, que
tiver interesse em constar na Lista de Espera do SiSU para o(s)
curso(s) no(s) qual(is) efetuou sua inscrição deverá confirmar, por
meio do sistema, seu interesse na(s) vaga(s).
B - A confirmação acima referida assegura tão somente a
permanência na Lista de Espera do Sisu.
C - Para o preenchimento dessas vagas, o candidato deverá
acompanhar, pelo site www.copeve.ufv.br as chamadas posteriores à
terceira chamada divulgada pelo SiSU, nas seguintes datas:
Chamada Divulgação Matrícula
RT
Quarta
Quinta
21/02/2011
23/02/2011
às
às
18
18
h
h
Data Horário
23/02/2011 Das 08 às 11 horas
28/02/2011 Das 08 às 11 horas
ER
Sexta 28/02/2011 às 18 h 02/03/2011 Das 08 às 11 horas
Sétima 02/03/2011 às 18 h 04/03/2011 Das 08 às 11 horas
CE
Oitava 04/03/2011 às 18 h 11/03/2011 Das 08 às 11 horas
Nona 11/03/2011 às 18 h 14/03/2011 Das 08 às 11 horas
IRO
Décima 14/03/2011 às 18 h 16/03/2011 Das 08 às 11 horas
D - É de inteira responsabilidade do interessado o acom-
panhamento das chamadas pela internet, não tendo a UFV qualquer
S
obrigação de estabelecer contacto telefônico, via postal ou de qual-
quer outra forma para convocar o candidato para a matrícula.
E - Mesmo que as vagas já estejam preenchidas, os can-
didatos constantes da lista única de excedentes deverão acompanhar
até a última chamada, pois podem acontecer desistências de calouros
já matriculados, gerando assim vagas em cursos que já haviam sido
totalmente preenchidos.
7. A Lista de Espera de que trata o item 5 observará apenas
a nota do candidato obtida no Enem, não levando em consideração
modificações nesta nota decorrentes de incidência de bônus ou po-
lítica de ação afirmativa eventualmente adotada pela instituição nos
termos da Portaria Normativa MEC n o- 02/2010.
8. Compete exclusivamente ao candidato se certificar de que
cumpre os requisitos estabelecidos pela instituição para concorrer às
vagas destinadas às Políticas de Ações Afirmativas eventualmente
adotadas, sob pena de, caso selecionado, perder o direito à vaga.
9. É de responsabilidade exclusiva do candidato a obser-
vância dos procedimentos e prazos estabelecidos nas normas que
regulamentam o SiSU, bem como a verificação dos documentos exi-
gidos para a matrícula e os respectivos horários de atendimento na
instituição.
10. É de responsabilidade do candidato acompanhar, por
meio do Portal do Ministério da Educação, no endereço
www.mec.gov.br, e da página eletrônica da instituição, no endereço
www.copeve.ufv.br, eventuais alterações referentes ao processo se-
letivo do SiSU 1 o- /2011.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 71
11. A inscrição do candidato nos processos seletivos do SiSU Área/ subárea: Matemática/ Educação Matemática Área/ subárea: Formação de Professores/ Didática e Prática de Ensino
Class Protocolo Candidato Média Final
implica a autorização para utilização pelo MEC e pela UNIVER- Class Protocolo Candidato Média Fi-
1 94469 MARCO AURÉLIO KALINKE 67,8 nal
SIDADE FEDERAL DE VIÇOSA da nota por ele obtida no Enem, 2 94114 LEÔNIA GABARDO NEGRELLI 60,5
bem como das demais informações constantes da sua ficha de ins- 1 94576 OSÉIAS SANTOS DE OLIVEIRA 78,6
2 94407 FLÁVIA DIAS RIBEIRO 72,9
crição. Área/ subárea: Matemática/Álgebra Linear e Cálculo Avançado 3 94167 ADRIANA DE ALMEIDA 57,7
12. A inscrição do candidato nos processos seletivos do NÃO HOUVE APROVADOS
SiSU implica o conhecimento e concordância expressa das normas
estabelecidas na Portaria Normativa MEC n o- 2/2010, bem como das Área/ subárea: Mecânica/Transferência de Calor e Mecânica dos Fluidos CARLOS EDUARDO CANTARELLI
informações constantes do Termo de Participação da UNIVERSI- Class Protocolo Candidato Média Final
DADE FEDERAL DE VIÇOSA. 1 94305 ERICK DE MORAES FRANKLIN 62,5 EDITAL Nº 3, DE 3 DE JANEIRO DE 2011
ORLANDO PINHEIRO DA FONSECA RODRIGUES Área/ subárea: Química/ Química Geral e Química Analítica HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO
Class Protocolo Candidato Média Final
1 93933 DANIELLE CAROLINE SCHNITZLER 57,8 O REITOR DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDE-
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL 2 94368 EDSON LUIZ SEIBERT 54,0 RAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, homologa o resultado
3 94129 AMANDA CLARO GUTIERREZ 53,7
DO PARANÁ 4 94043 ANDRESSA GALLI 51,1
final do Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao pro-
5 94054 ALESSANDRA EMANUELE TONIETTO 49,9 vimento de cargos do Grupo Magistério, Categoria Funcional de
EDITAL Nº 1, DE 3 DE JANEIRO DE 2011 6 94252 PAULO HENRIQUE MARÇO 48,3 Professor de Ensino Superior, Classe "Auxiliar", para atender o Cam-
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO pus Curitiba, de que trata o Edital nº 104/2010-DIRGEP, publicado no
Área/ subárea: Química/ Química Geral e Química Orgânica D.O.U. de 20.10.2010, seção 3, página 83.
O REITOR DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDE- Class Protocolo Candidato Média Final
O concurso será válido por 01 (um) ano, podendo ser pror-
RAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, homologa o resultado 1 93965 CRISTIANE PILISSÃO 60,2
final do Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao pro- 2 94013 JASON GUY TAYLOR 51,9 rogado por igual período, mediante ato próprio da autoridade com-
vimento de cargos do Grupo Magistério, Categoria Funcional de petente.

L
Professor de Ensino Superior, Classe "Adjunto", para atender o Cam- Área/ subárea: Sistemas de Potência RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS

A
Class Protocolo Candidato Média Final
pus Curitiba, de que trata o Edital nº 102/2010-DIRGEP, publicado no 1 94029 CARLOS HENRIQUE VALÉRIO DE MORAES 63,3
D.O.U. de 20.10.2010, seção 3, página 83. Área/ subárea: Filosofia

N
2 94529 RAPHAEL AUGUSTO DE SOUZA BENEDITO 54,0 Class Protocolo Candidato Média Final
O concurso será válido por 01 (um) ano, podendo ser pror- 3 94561 FERNANDO BUZZULINI PRIOSTE 48,8 1 94446 GLEISSON ROBERTO SCHMIDT 78,4

O
rogado por igual período, mediante ato próprio da autoridade com-

I
2 94163 ANGELA LUZIA MIRANDA 73,3
petente. Área/ subárea: Telecomunicações/Sistemas de Comunicação Sem Fio 3 94532 ANDREA CACHEL 72,0

C
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS Class Protocolo Candidato Média Final 4 94415 CLAUDIO SEHNEM 65,4

NA
1 94118 LEONARDO AGUAYO 68,3
Área/ subárea: Administração e Empreendedorismo 2 93915 RICARDO CARVALHO PEREIRA 66,5
Class Protocolo Candidato Média Final 3 94216 JOÃO LUIZ REBELATTO 63,8 CARLOS EDUARDO CANTARELLI
1 94201 ANTONIO BARBOSA LEMES JUNIOR 65,8

A
2 94503 RENE ALFONSO CASTRO BERARDI 59,8 LISTA DE CANDIDATOS À(S) VAGA(S) RESERVADA(S) A PESSOAS COM DE-
FICIÊNCIA *
EDITAL Nº 4, DE 3 DE JANEIRO DE 2011
Área/ subárea: Administração e Estratégia Empresarial
Class Protocolo Candidato Média Final Área/ subárea: Telecomunicações/Sistemas de Comunicação Sem Fio

N S
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO

E
1 94543 PAULO DANIEL BATISTA DE SOUSA 56,3 Class Protocolo Candidato Média Fi- O REITOR DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDE-
2 94321 ROGER LAHORGUE CASTAGNO JUNIOR 50,3 nal

R
1 94216 JOÃO LUIZ REBELATTO 63,8 RAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, homologa o resultado
final do Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao pro-

P
Área/ subárea: Biologia/Ecotoxicologia e Microbiologia Ambiental
Class Protocolo Candidato Média Final CARLOS EDUARDO CANTARELLI vimento de cargos do Grupo Magistério, Categoria Funcional de

IM
1 94122 WANESSA ALGARTE RAMSDORF 56,2 Professor de Ensino Superior, Classe "Auxiliar", para atender o Cam-
2 94457 DANIEL BUSSOLARO 52,4 EDITAL Nº 2, DE 3 DE JANEIRO DE 2011 pus Curitiba, de que trata o Edital nº 104/2010-DIRGEP, publicado no
3 93981 JOSIANE APARECIDA GOMES FIGUEIREDO 48,8 D.O.U. de 20.10.2010, seção 3, páginas 83 e 84.

A
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO
O concurso será válido por 01 (um) ano, podendo ser pror-

D
Área/ subárea: Ciência da Computação/Computação Pervasiva
Class Protocolo Candidato Média Final O REITOR DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDE- rogado por igual período, mediante ato próprio da autoridade com-
RAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, homologa o resultado petente.

E
1 94264 CARLOS ALBERTO MAZIERO 83,0
final do Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao pro- RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
Informações
NÃO HOUVE APROVADOS

N T
Área/ subárea: Ciência da Computação/Reconhecimento de Padrões e Recuperação de vimento de cargos do Grupo Magistério, Categoria Funcional de
Professor de Ensino Superior, Classe "Assistente", para atender o
Campus Curitiba, de que trata o Edital nº 103/2010-DIRGEP, pu-
Área/ subárea: Música/ Regência Instrumental
Class Protocolo Candidato Média Final

N A
Área/ subárea: Ciência da Computação/Sistemas Colaborativos e Computação Paralela
blicado no D.O.U. de 20.10.2010, seção 3, página 83.
O concurso será válido por 01 (um) ano, podendo ser pror-
1
2
94386
94350
MAURO CÉSAR CISLAGHI
VALENTINA DALDEGAN
69,4
65,5

I
NÃO HOUVE APROVADOS 3 94547 MARTA DECKERT 57,4
rogado por igual período, mediante ato próprio da autoridade com-

S
petente. 4 93926 ALEXY GAIONE VIEGAS DE ARAÚJO 51,9

S
Área/ subárea: Construção Civil/ Materiais para Construção Civil 5 94127 LUCAS FERREIRA FRUHAUF 45,2
NÃO HOUVE APROVADOS RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS

Class Protocolo A
Área/ subárea: Construção Civil/Estruturas e Geotecnia

E
Candidato Média Final
Área/ subárea: Design/ Mídias Digitais
Class Protocolo Candidato Média Fi-
nal
CARLOS EDUARDO CANTARELLI

D
1 94557 RONALDO LUIS DOS SANTOS IZZO 56,7 EDITAL Nº 5, DE 3 DE JANEIRO DE 2011
1 94051 JULIANE DE BASSI PADILHA 67,8
2 94539 RAFAEL HOLDORF LOPEZ 53,2 2 94575 VINÍCIUS ALBERTO IUBEL 47,9 HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADO DE CONCURSO PÚBLICO
te

A R
Área/ subárea: Construção Civil/Hidráulica, Saneamento e Meio Ambien- Área/ subárea: Design/ Produção da Imagem
Class Protocolo Candidato Média Fi- O REITOR DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDE-

L
Class Protocolo Candidato Média Final nal RAL DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, homologa o resultado

P
1 93914 ANDRÉ NAGALLI 63,3
2 94378 ALFREDO AKIRA OHNUMA JR 56,0
1 94265 ALEXANDRE TADEU DOS SANTOS 77,8 final do Concurso Público de Provas e Títulos destinado ao pro-
2 94382 JOSE ELIEZER MIKOSZ 71,9 vimento de cargos do Grupo Magistério, Categoria Funcional de

M
3 94095 ANA CLAUDIA CAMILA VEIGA DE FRAN- 68,5
Professor de Ensino Superior, Classe "Adjunto", para atender o Cam-

E
Área/ subárea: Engenharia/ Engenharia Química e Engenharia de Ali- CA
mentos 4 94142 SILMARA SIMONE TAKAZAKI EGG 61,4 pus Curitiba, de que trata o Edital nº 109/2010-DIRGEP, publicado no

EX
Class Protocolo Candidato Média Final 5 94348 MARCELO ABILIO PÚBLIO 58,3 D.O.U. de 01.11.2010, seção 3, página 25.
1 93902 CAMILA DA SILVA 67,4 6 93988 ELISANGELA LOBO SCHIRIGATTI 49,8
2 94363 ROBERTA CAROLINA PELISSARI RIZZO DO- 63,3
O concurso será válido por 01 (um) ano, podendo ser pror-
MINGUES rogado por igual período, mediante ato próprio da autoridade com-
Área/ subárea: Design/ Projeto de Produto
Class Protocolo Candidato Média Fi- petente.
Área/ subárea: Engenharia/Engenharia Química e Engenharia Ambiental nal RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS
NÃO HOUVE INSCRITOS. 1 94451 LILIANE ITEN CHAVES 86,2
2 94488 CRISTIANO ALVES DA SILVA 81,1 Área/ subárea: Construção Civil / Paisagismo
Área/ subárea: Física/Ensino de Física 3 94506 ALEXANDRE VIEIRA PELEGRINI 67,0 Class Protocolo Candidato Média Final
Class Protocolo Candidato Média Final 4 93920 CRISTINA MARIA SOUTO FERIGOTTI 59,3 1 94322 SIMONE APARECIDA POLLI 67,1
1 94369 ANGELA EMILIA DE ALMEIDA PINTO 61,7 5 94078 LINDSAY JEMIMA CRESTO 51,7 2 94607 CAMILA FUJITA 60,0
2 94145 NOEMI SUTIL 57,5
3 94443 ELISANGELA FERRETTI MANFFRA 57,2 Área/ subárea: Design/ Projeto Gráfico
Class Protocolo Candidato Média Fi- CARLOS EDUARDO CANTARELLI
Área/ subárea: Física/Física Computacional nal
Class Protocolo Candidato Média Final 1 94159 JOSÉ MARCONI BEZERRA DE SOUZA 85,6
1 93937 RAFAEL CARVALHO BARRETO 52,2 2 94593 SIEGLINDE PIPER ROEDER 67,7 CAMPUS DE LONDRINA
2 94304 ADRIANE BEATRIZ SCHELIN 50,8 3 94351 ALAN RICARDO WITIKOSKI 55,7
3 94500 MARCELO ALVES DOS SANTOS 48,6 4 94287 MAUREEN SCHAEFER FRANÇA 55,1 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
5 94381 ÉRICO FERNANDES FILENO 49,8
Área/ subárea: Língua Portuguesa/ Metodologia e Prática de Ensino de Língua Portu-
guesa Área/ subárea: Estatística/ Estatística
Número do Contrato: 8/2008. Nº Processo: 23064009186200889.
Class Protocolo Candidato Média Final Class Protocolo Candidato Média Fi- Contratante: UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL -DO
1 94518 ACIR MARIO KARWOSKI 81,0 nal PARANA. CNPJ Contratado: 85446813000162. Contratado : SABER
2 94308 ALICE ATSUKO MATSUDA 59,7 1 94199 LUIZ LEDO MOTA MELO JUNIOR 51,2 VIGILANCIA S/S LTDA -Objeto: Serviços de vigilância armada e
3 94254 MARIA DE LOURDES ROSSI REMENCHE 52,8 desarmada. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 24/12/2010 a
Área/ subárea: Física/ Tecnologia em Radiologia
Class Protocolo Candidato Média Fi-
23/09/2011. Valor Total: R$104.880,78. Fonte: 112000000 -
Área/ subárea: Máquinas Elétricas
Class Protocolo Candidato Média Final nal 2010NE900173. Data de Assinatura: 10/12/2010.
1 94108 CARLOS EDUARDO FERRANTE DO AMA- 47,0 1 94100 JAQUELINE KAPPKE 49,4
RAL 2 94380 EDNEY MILHORETTO 46,5 (SICON - 04/01/2011) 150148-15246-2010NE900036

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500071 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 72 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

CAMPUS CAMPO MOURÃO SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NA PROCURADORIA-GERAL

BAHIA DA FAZENDA NACIONAL
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
RESULTADOS DE JULGAMENTOS EXTRATO DE CONTRATO N o- 7/2010
Espécie: Termo Aditivo aos Contratos de Trabalho, celebrado entre a PREGÃO N o- 4/2010
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus Campo Mou- N o- Processo: 10951001097201062. Contratante: MINISTERIO DA
rão e os professores abaixo relacionados, que tem por objeto a al- A SAMF/BA informa aos interessados o resultado do Pregão FAZENDA -CNPJ Contratado: 03928633000152. Contratado : HOU-
teração da Cláusula Quinta, com vigência de 01/01/2011 a TER DO BRASIL LTDA -Objeto: O presente contrato tem por objeto
04/2010, que objetivou a contratação de empresa espcializada para exe- o fornecimento de 276 (duzentos e setenta e seis)monitores LCD com
31/07/2011. Data de Assinatura: 21/12/2010.
cução dos serviços contínuos nas PSFN em Barreiras/Feira de San- suporte de PIVOT, para o Sub-Programa "e-processo". Fundamento
CONTRATO TERMO NOME tana/Ilhéus e Vitória da Conquista e na PFN/Bahia, sagrando-se ven- Legal: Lei n o- 8.666/93 e Decreto n o- 3.931 de 19 de setembro de 2001.
09/2010 1° ADRIELE RODRIGUES DOS SANTOS cedora a empresa CSC TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ Vigência: 14/12/2010 a 14/12/2013. Valor Total: R$101.261,64. Fon-
07/2010 1° ALEXANDRO LUIZ DIAS DE LINHARES n o- 07633003/0001-01, com o valor global anual de R$ 272.160,00 (du- te: 157000000 - 2010NE900204. Data de Assinatura: 14/12/2010.
10/2010 1° ANA GLAUCIA BARBOZA DOS SANTOS zentos e setenta dois mil e cento e sessenta reais) para os serviços de
03/2010 2° FABIANA BASSANI limpeza e conservação, copeiragem, motorista, recepção nível III e re- (SICON - 04/01/2011)
01/2010 2° KARLA ANDRÉIA DE MELO
05/2010 2° LEANDRO LAGO DA SILVA
cepçao nível vi, contínuo e auxiliar de cargas e descargas.
EXTRATOS DE CONTRATOS
08/2010 1° MICHEL CORCI BATISTA
(SIDEC - 04/01/2011) 170075-00001-2010NE900114
EXTRATO DO CONTRATO N o- 602/PGFN/CAF
CAMPUS PONTA GROSSA PREGÃO N o- 5/2010 TO ESPÉCIE: Contrato da Quadragésima Sexta Novação de Dívida.
PARTES: a União e a Caixa Econômica Federal. PROCESSO N o- :
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N o- 3/2010 00190.035240/2010-15. VALOR BRUTO: R$ 1.071.220.683,57 (um
A SAMF/BA torna público o resultado licitação em epígrafe,
bilhão, setenta e um milhões, duzentos e vinte mil, seiscentos e

CO
Conveniados: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus para contratação de empresa especializada nos serviços de vigilância oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), posicionado em 1 o- de
Ponta Grossa, Cnpj: 75.101.873/0005-13, Fundação de Apoio à Edu- armada e de brigadista para a PFN/BA e as PSFN em Ilhéus e Vitória dezembro de 2010. REPRESENTANTES: pela União, ANA PAULA
cação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Uni- da Conquista/BA. ITEM 1 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OR- LIMA VIEIRA, Procuradora da Fazenda Nacional, e pela Caixa Eco-

ME
versidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Ponta Grossa, GÂNICA, Empresa HKS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA, nômica Federal, CARLOS ANTÔNIO DE BRITO, Vice-Presidente
Cnpj:02.032.297/0003-64 e A Hidro Metalúrgica Zm Bombas Ltda, CNPJ n o- 04925856/0001-29, no valor anual total de R$ 529.450,00 de Pessoa Jurídica e MARCOS ROBERTO VASCONCELOS, Vice-
CNPJ: 75.984.930/0001-26. OBJETO: dimensionamento e implemen- (quinhentos e vinte nove mil e quatrocentos e cinquenta reais). ITEM Presidente de Controle e Risco.

RC
tação de um sistema eletrônico de processamento de energia elétrica 2 - BRIGADISTA, Emprsa PRECAVER SEGURANÇA E VIGI-
proveniente de um aerogerador (gerador eólico) de pequeno porte não LÃNCIA LTDA, CNPH n o- 04056753/0001-70, no valor anual total EXTRATO DO CONTRATO N o- 599/PGFN/CAF
conectado a rede de distribuição de energia elétrica. VIGÊNCIA: de R$ 378.300,00 (trezentos e setenta oito mil e trezentos reais). ESPÉCIE: Contrato de Garantia. PARTES: a União, o Banco Na-

IA
válido pelo período de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por cional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e o Estado
Termo Aditivo. DATA DA ASSINATURA: 20.12.2010. Assinam: IVONE OLIVEIRA DE SANTANA da Bahia. PROCESSO No: 17944.001222/2010-72. VALOR: R$

LIZ
Luiz Alberto Pilatti pela UTFPR-PG; João Paulo Aires, Eliane Fer- Superintendente 323.629.000,00 (trezentos e vinte e três milhões, seiscentos e vinte e
nandes Pietrovski e Silvana Weinhardt de Oliveira pela FUNTEF- Substituta nove mil reais). DATA DE CELEBRAÇÃO: 29 de dezembro de
PR/PG; Carlos Walter Martins Pedro pela Hidro Metalúrgica ZM 2010. REPRESENTANTES: pela União, GUIDO MANTEGA, Mi-
nistro de Estado da Fazenda, pelo BNDES, ANDRÉ CARVALHO

AÇ
Bombas. (SIDEC - 04/01/2011) 170075-00001-2010NE900114 TEIXEIRA, Procurador, pelo Estado, JAQUES WAGNER, Gover-
nador do Estado.
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM
.
Ministério da Fazenda
ÃO MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO N o- 42/2010
EXTRATO DO CONTRATO N o- 603/PGFN/CAF
TO ESPÉCIE: Contrato da Quadragésima Sétima Novação de Dívida.
PARTES: a União e a Caixa Econômica Federal. PROCESSO N o- :
00190.035223/2010-88. VALOR BRUTO: R$ 761.567.648,32 (sete-
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PR
N o- Processo: 11751000222201036. Contratante: MINISTERIO DA
FAZENDA -CNPJ Contratado: 02546206000147. Contratado : GRU-
centos e sessenta e um milhões, quinhentos e sessenta e sete mil,
seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), posi-

OI
cionado em 1 o- de dezembro de 2010. REPRESENTANTES: pela
PO ALTERNATIVO DE SERVICOS -EMPRESARIAIS DE MAO União, FLÁVIA PIRES RIO LIMA, Procuradora da Fazenda Na-
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OB. Objeto: Prestação de Serviços Contínuos de Motorista Ad- cional, e pela Caixa Econômica Federal, CARLOS ANTÔNIO DE

BID
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS ministrativo. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 03/01/2011 a BRITO, Vice-Presidente de Pessoa Jurídica e MARCOS ROBERTO
LOGÍSTICOS 02/01/2012. Valor Total: R$230.832,18. Fonte: 100000000 - VASCONCELOS, Vice-Presidente de Controladoria.
2010NE904070. Data de Assinatura: 28/12/2010.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 600/PGFN/CAF

A
RESULTADOS DE JULGAMENTOS ESPÉCIE: Contrato de Contragarantia. PARTES: a União e o Estado
(SICON - 04/01/2011) 170085-00001-2011NE900001
PREGÃO N o- 63/2010 da Bahia, com a interveniência do Banco do Brasil S.A. PROCESSO

PO
No: 17944.001222/2010-72. VALOR: R$ 323.629.000,00 (trezentos e
Comunico o resultado da licitação em epígrafe que teve a SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM vinte e três milhões, seiscentos e vinte e nove mil reais). DATA DE
empresa DISTRIBUIDORA MURALHA COMÉRCIO, CONSTRU- PERNAMBUCO CELEBRAÇÃO: 29 de dezembro de 2010. REPRESENTANTES:

RT
pela União, GUIDO MANTEGA, Ministro de Estado da Fazenda,
ÇÃO CIVIL, SERVI CNPJ 02.457.490/0001-85 vencedora com o o-
pelo Estado, JAQUES WAGNER, Governador do Estado, pelo Ban-
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 8/2010
valor anual de R$ 174.000,00 (cento e setenta e quatro mil reais). Os co, PAULO ROBERTO LOPES RICCI, Diretor de Governo.
autos encontram-se a disposição dos interessados.

ER
Número do Contrato: 27/2007. N o- Processo: 10480000740200648.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado: EXTRATO DO CONTRATO N o- 605/PGFN/CAF
(SIDEC - 04/01/2011) 170016-00001-2011NE900001 79970672487. Contratado : ANA CRISTINA DE ANDRADE LIRA TO ESPÉCIE: Contrato da Quadragésima Nona Novação de Dívida.

CE
PARTES: a União e a Caixa Econômica Federal. PROCESSO N o- :
-Objeto: Tem por finalidade prorrogar a vigência contratual para o 00190.035241/2010-60. VALOR BRUTO: R$ 140.169.042,70 (cento
PREGÃO N o- 65/2010 exercício de 2011. Fundamento Legal: Lei n o- 8.666/93. Vigência: e quarenta milhões, cento e sessenta e nove mil, quarenta e dois reais

Comunico o resultado da licitação em epígrafe que teve a
empresa MARCA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$46.474,56. Fonte:
157000000 - 2010NE900054. Data de Assinatura: 16/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 170055-00001-2010NE900006
IRO
e setenta centavos), posicionado em 1 o- de dezembro de 2003. RE-
PRESENTANTES: pela União, FLÁVIA PIRES RIO LIMA, Pro-
curadora da Fazenda Nacional, e pela Caixa Econômica Federal,
CARLOS ANTÔNIO DE BRITO, Vice-Presidente de Pessoa Jurídica

LTDA EPP CNPJ 07.025.795/0001-31 vencedora dos itens 01 e 02
com os respectivos valores R$ 20.817,00 (vinte mil e oitocentos e
deszete mil reais) e R$ 7.063,00 (sete mil e sessenta e três reais) Os
autos encontram-se a disposição dos interessados.
MÁRIO FERREIRA ALVES
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 170016-00001-2011NE900001
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 2/2010
o-
Número do Contrato: 13/2009. N Processo: 10293000004200940.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
63605430000157. Contratado : MOURA & CIA LTDA ME -Objeto:
Altera as Cláusulas que dispõem sobre aVigência, Dotação Orça-
mentária e Garantia, referente ao Contrato Original e ao Primeiro
TermoAditivo. Fundamento Legal: Lei n o- 8.666/93 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$18.720,00. Fonte:
157000000 - 2010NE900039. Data de Assinatura: 24/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 170344-00001-2010NE900001
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
RIO DE JANEIRO
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo N o- 5/2010 publicado no DOU
de 31/12/2010 , Seção 3, Pág. 133. Onde se lê: Extrato de termo
aditivo n o- 05/2010.Leia-se : Extrato de termo aditivo n o- 04/2010.
(SICON - 04/01/2011) 170114-00001-2011NE900046
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
RIO GRANDE DO SUL
GERÊNCIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS
AVISO DE REVOGAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 141/2010
Fica revogada a Dispensa de Licitação supra citada referente
ao processo N o- 110800049422010
ERIVELTO JORGE CORRÊA LIMA
Gerente
(SIDEC - 04/01/2011) 170175-00001-2010NE900035
S
e MARCOS ROBERTO VASCONCELOS, Vice-Presidente de Con-
trole e Risco.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 607/PGFN/CAF
TO ESPÉCIE: Contrato da Quinquagésima Terceira Novação de Dí-
vida. PARTES: a União e a Caixa Econômica Federal. PROCESSO
N o- : 00190.035417/2010-83. VALOR BRUTO: R$ 404.734.965,24
(quatrocentos e quatro milhões, setecentos e trinta e quatro mil, no-
vecentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), po-
sicionado em 1 o- de dezembro de 2010. REPRESENTANTES: pela
União, JULIANA BUARQUE GUSMÃO DE SANTANA, Procu-
radora da Fazenda Nacional, e pela Caixa Econômica Federal, CAR-
LOS ANTÔNIO DE BRITO, Vice-Presidente de Pessoa Jurídica e
MARCOS ROBERTO VASCONCELOS, Vice-Presidente de Controle
e Risco.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 609/PGFN/CAF
TO ESPÉCIE: Contrato da Sexta Assunção de Dívidas. PARTES: a
União e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com a
intervenção da Caixa Econômica Federal. PROCESSO N o- :
17944.001668/2010-05. VALOR BRUTO: R$ 99.214.332,51 (noventa
e nove milhões, duzentos e quatorze mil, trezentos e trinta e dois reais
e cinqüenta e um centavos), posicionado em 1 o- de dezembro de 2010.
REPRESENTANTES: pela União, CLÁUDIO TEIXERA DA SILVA,
Procurador da Fazenda Nacional, pelo Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS, JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA, e pela Caixa
Econômica Federal, CARLOS ANTÔNIO DE BRITO, Vice-Presi-
dente de Pessoa Jurídica e MARCOS ROBERTO VASCONCELOS,
Vice-Presidente de Controladoria.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500072 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DO CONTRATO N o- 601/PGFN/CAF
TO ESPÉCIE: Contrato da Quadragésima Quinta Novação de Dívida.
PARTES: a União e a Caixa Econômica Federal. PROCESSO N o- :
00190.035224/2010-22. VALOR BRUTO: R$ 2.678.814.014,94 (dois
bilhões, seiscentos e setenta e oito milhões, oitocentos e quatorze omil,
quatorze reais e noventa e quatro centavos), posicionado em 1 - de
novembro de 2010. REPRESENTANTES: pela União, JULIANA
BUARQUE GUSMÃO DE SANTANA, Procuradora da Fazenda Na-
cional, e pela Caixa Econômica Federal, CARLOS ANTÔNIO DE
BRITO, Vice-Presidente de Pessoa Jurídica e MARCOS ROBERTO
VASCONCELOS, Vice-Presidente de Controladoria.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 604/PGFN/CAF
TO ESPÉCIE: Contrato da Quadragésima Oitava Novação de Dívida.
PARTES: a União e a Caixa Econômica Federal. PROCESSO N o- :
00190.035237/2010-00. VALOR BRUTO: R$ 279.345.030,48 (du-
zentos e setenta e nove milhões, trezentos e quarenta e cinco mil,
trinta reais e quarenta e oito centavos), posicionado em 1 o- de de-
zembro de 2010. REPRESENTANTES: pela União, JULIANA
BUARQUE GUSMÃO DE SANTANA, Procuradora da Fazenda Na-
cional, e pela Caixa Econômica Federal, CARLOS ANTÔNIO DE
BRITO, Vice-Presidente de Pessoa Jurídica e MARCOS ROBERTO
VASCONCELOS, Vice-Presidente de Controle e Risco.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 606/PGFN/CAF
TO ESPÉCIE: Contrato da Quinquagésima Novação de Dívida. PAR-
TES: a União e a Caixa Econômica Federal. PROCESSO N o- :
00190.035239/2010-91. VALOR BRUTO: R$ 171.384.755,26 (cento
e setenta e um milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, setecentos e RIA & SERVICOS GERAIS -LTDA. Objeto: Alteração das cláusulas
cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), posicionado em 1 o- de
novembro de 2004. REPRESENTANTES: pela União, CLÁUDIO
TEIXEIRA DA SILVA, Procurador da Fazenda Nacional, e pela Cai-
xa Econômica Federal, CARLOS ANTÔNIO DE BRITO, Vice-Pre-
sidente de Pessoa Jurídica e MARCOS ROBERTO VASCONCELOS,
Vice-Presidente de Controle e Risco.
EXTRATO DO CONTRATO N o- 608/PGFN/CAF
TO ESPÉCIE: Contrato da Quinta Assunção de Dívidas. PARTES: a
União e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, com a
intervenção da Caixa Econômica Federal. PROCESSO N o- :
17944.001673/2010-18. VALOR BRUTO: R$ 254.925.552,26 (du-
zentos e cinqüenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil,
quinhentos e cinqüenta e dois reais e vinte e seis centavos), po-
sicionado em 1 o- de novembro de 2010. REPRESENTANTES: pela
União, FLÁVIA PIRES RIO LIMA, Procuradora da Fazenda Na-
cional, pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, JOA-
QUIM LIMA DE OLIVEIRA, e pela Caixa Econômica Federal,
CARLOS ANTÔNIO DE BRITO, Vice-Presidente de Pessoa Jurídica
troladoria.
D A
e MARCOS ROBERTO VASCONCELOS, Vice-Presidente de Con-
E
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
T
DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
N
DE JULGAMENTO EM BELÉM
A
N
RESULTADO DE JULGAMENTO
I
PREGÃO N o- 2/2010
S
S
O Pregoeiro da DRJ/Belém divulga o resultado do Pregão Ele-
A
trônico DRJ/BEL n o- 02/2010, cujo objeto é o fornecimento de Passagens
Aéreas em âmbito nacional à DRJ/Belém: Vencedor: P. MARAFON E G.
E
MARAFON LTDA ME,CNPJ: 08.088.541/0001-25,Valor do Contrato R$
D
54.020,35 (cinquenta e quatro mil e vinte reais e trinta e cinco centa-
vos),Percentual de Desconto: 12% (doze por cento).
R
EDMILSON CORDEIRO DINIZ
L A
(SIDEC - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
P
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS
M
E
1ª REGIÃO FISCAL
EX
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA-
PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
RETIFICAÇÃO
o-
No Extrato de Termo Aditivo N 9/2010 publicado no DOU
de 19/11/2010 , Seção 3, Pág. 99. Onde se lê: Valor R$ 0,00 Leia-se:
Valor R$ 1.000,00 Onde se lê: Vigência: SEM DATA Leia-se : Vi-
gência: 01/01/2011 a 28/03/2011
(SICON - 04/01/2011) 170010-00001-2010NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM ANÁPOLIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 9/2010
Número do Contrato: 3/2006. N o- Processo: 13116000452200630.
Contratante: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM -ANA-
POLIS - GO. CNPJ Contratado: 34028316001347. Contratado : EM-
PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto:
Alterar clausula nona do contrato orginal que trata da vigência. Fun-
damento Legal: Lei 8666/93 e demais clausulas contratuais Vigência:
01/01/2011 a 31/07/2011. Valor Total: R$34.566,00. Fonte:
132000000 - 2010NE900016. Data de Assinatura: 09/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500073
3 ISSN 1677-7069
2ª REGIÃO FISCAL
o-
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 4/2010
Número do Contrato: 8/2009. N o- Processo: 10280002397200975.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
08610363000150. Contratado : LOCOPIA COMERCIO DE MAQUI-
NAS E -EQUIPAMENTOS LTDA ME. Objeto: Alteração da Cláu-
sula Segunda (Prazo de vigência), visando a prorrogação do Contrato
08/2009, por mais 06 (seis) meses, podendo ser rescindido o contrato
a qualquer momento, motivado pela conclusão do processo licitatório
em andamento nesta superintendência. Fundamento Legal: Lei n o-
8.666/93 e Lei n o- 9.648/98 Vigência: 01/01/2011 a 30/06/2011. Valor
Total: R$36.774,00. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM BELÉM
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 2/2010
Número do Contrato: 00012/2010, subrogado pelaUASG: 170217 -
SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA. N o- Processo:
10280000859201053. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -
CNPJ Contratado: 08573956000194. Contratado : VR CONSULTO-
quarta e nona do contrato em epígrafe, com a finalidade de prorrogar
o prazo de vigência do contrato original para o período de 1 o- de
janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 e indicar a dotação
orçamentária inerente à execução do contrato no exercício 2011 em
conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57 da Lei n o-
8.666/93, bem como proceder a alteração da denominação da CON-
TRATADA e de sua representante legal. Fundamento Legal: Lei n o-
8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
21/12/2010.
RE
(SICON - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE900001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 2/2010
M P
Número do Contrato: 00016/2010, subrogado pelaUASG: 170217 -
I
SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 2A.RF/PA. N o- Processo:
10280000655201012. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -
CNPJ Contratado: 08573956000194. Contratado : VR CONSULTO-
RIA & SERVICOS GERAIS -LTDA. Objeto: Alteração das cláusulas
quarta e nona do contrato em epígrafe com a finalidade de prorrogar
o prazo de vigência do contrato original para o período de 1 o- de
janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011 e indicar a dotação
orçamentária inerente à execução do contrato no exercício 2011 em
conformidade com o disposto no inciso II, do artigo 57 da Lei n o-
8.666/93, bem como proceder a alteração da denominação da CON-
TRATADA e de sua representante legal. Fundamento Legal: Lei n o-
8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data de Assinatura:
21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE900001
3ª REGIÃO FISCAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 8/2010
O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio tornam PÚBLICO o
resultado de julgamento do Pregão Eletronico n o- 08/2010 cujo objeto
é a prestação de serviços de passagens aereas para as unidades da 3ª
RF, sendo vencedoras as empresas: OPEN TOUR VIAGENS E TU-
RISMO LTDA, CNPJ N o- 12.190.625/0001-42, para os itens 2, 3 e 8,
com valor de R$387.029,00;AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS
LTDA, CNPJ N o- 05.120.923/0001-09, para os itens 4 E 10,com valor
de R$ 183.689,89; SUMMER TURISMO E VIAGENS LTDA, CNPJ
N o- 05.395.820/0001-43, para ositens 1, 5, 6 e 9, com valor de R$
469.380,00 eL. A. VIAGENS E TURISMO LTDA, para os itens 7,11
e 12 com valor de R$ 157.762,00.
JOÃO BATISTA DE MENDONÇA FILHO
(SIDEC - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO
MARTINS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2010
Número do Contrato: 00001/2010, subrogado pelaUASG: 170041 -
DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM FORTALEZA/CE. N o- Pro-
cesso: 12907000382200993. Contratante: MINISTERIO DA FAZEN-
DA -CNPJ Contratado: 04368344000109. Contratado : RICOPIA
COMERCIO E SERVICOS LTDA -Objeto: Serviço de locação de 2
(duas) fotocopiadoras digitais. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vi-
gência: 04/01/2011 a 03/01/2012. Valor Total: R$4.800,00. Data de
Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
73
5ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM VITÓRIA DA CONQUISTA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 8/2010
Número do Contrato: 00021/2007, subrogado pelaUASG: 170078 -
SUP.REGIONAL RECEITA FEDERAL 5A.RF/BA. N o- Processo:
10540000475200727. Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -
CNPJ Contratado: 06001810000149. Contratado : IMPACTO MAO-
DE-OBRA LTDA -Objeto: Prorrogar a vigencia do contrato original
por mais 06 (seis) meses, tendo inicio em 01/01/2011 e termino em
30/06/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a
30/06/2011. Data de Assinatura: 24/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
6ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM MONTES CLAROS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N o- 2/2010
A L
Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu-
N
blicada no D.O.de 22/12/2010 foi alterado. OBJETO : PREGAO
O
ELETRONICO Contratação de empresa para fornecimento de mo-
I
biliário,eletrodomésticos e impressoras térmicas para a Delegacia da
C
Receita Federal do Brasil em Montes Claros/MG e Agência da Re-
NA
ceita Federal do Brasil em Janaúba/MG.
Total de Itens Licitados: 00027Novo Edital: 05/01/2011 das
09h00 às 11h00 e d14h00 às 17h00 . Endereço: Av.Deputado Esteves
Rodrigues, 2.810Centro - MONTES CLAROS - MG.Entrega das
S A
Propostas:a partir de 05/01/2011às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas: 02/02/2011, às 09h30 no site
N
www.comprasnet.gov.br.
DARIO AVELINO PEREIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011)
7ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
NO PORTO DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N o- 1/2011
N o- Processo: 1071007776201078 . Objeto: FORNECIMENTO DE
SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO. Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Atender as necessidades desta unidade. Declaração de Inexigibilidade
em 03/01/2011 . MARLUCE DOS SANTOS . Chefe Substituta .
Ratificação em 03/01/2011 . EDGAR ARAGÃO MARTINS . Ins-
petor Chefe Substituto . Valor: R$ 72.000,00 . Contratada :COM-
PANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE . Valor:
R$ 72.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 5/2010
Número do Contrato: 2/2008. N o- Processo: 10711008020200821.
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
62541735000180. Contratado : AMC INFORMATICA LTDA -Ob-
jeto: Termo Aditivo de prorrogação de contrato Fundamento Legal:
Lei 8.66693 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$34.606,80. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
8ª REGIÃO FISCAL
DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO N o- 20/2010
Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu-
blicada no D.O. de 28/12/2010 foi alterado. OBJETO : PREGAO
ELETRONICO Registro de preços para o fornecimento de baterias
para no-breaks, incluídos os serviços de instalação e descarte das
baterias antigas, para as unidades da SRRF 08, conforme especi-
ficações do ANEXO I do Edital.
Total de Itens Licitados: 00011 Novo Edital: 05/01/2011 das
09h00 às 12h00 e d12h15 às 16h00 . Endereço: Av. Prestes Maia, 733
o-
11 and sala 1106 Luz - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a
partir de 05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 19/01/2011, às 10h00 no site www.compras-
net.gov.br.
MARCIO AUGUSTO PIAGENTINI
Chefe
(SIDEC - 04/01/2011) 170010-00001-2010NE000001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 74 ISSN 1677-7069
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA EM
SÃO PAULO
AVISO DE PENALIDADE
O Delegado em exercício da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, no uso de suas
atribuições e em vista do que consta nos autos do processo n o-
14304.000005/2010-11, resolve:
Aplicar à empresa MARCELO APARECIDO MACHADO
ME - CNPJ 10.502.364/0001-23, responsável pelo fornecimento de
toner para impressoras Xerox modelo 3420/25, a sanção adminis-
trativa de "MULTA", no valor de R$ 9.999,50 (nove mil novecentos
e noventa e nove reais e cinquenta centavos) por inexecução parcial
do objeto contratado, prevista pelo Art. 87 - inciso II da Lei 8.666/93
e itens 23.3.3 e 23.3.10 da cláusula vinte e três da Ata de Registro de
Preços celebrado em 23/07/09. Tal fato foi objeto de registro no
SICAF/SIASG, conforme determina o item 6.6 da IN MARE n o-
05/95.
CO
São Paulo, 4 de janeiro de 2011
RICARDO MANOEL GARCIA PEREIRA DIAS
ME
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM BAURU
RC
EXTRATO DE CONTRATO N o- 12/2010
IA
N o- Processo: 15896000145201021. Contratante: MINISTERIO DA
LIZ
FAZENDA -CNPJ Contratado: 56851611000289. Contratado : DI-
NAMO ARMAZENS GERAIS LTDA -Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica para prestação de serviços contínuos de custódia e ad-
AÇ
ministração de mercadorias apreendidas e bens de propriedade da
Receita Federal do Brasil, inclusive produtos químicos e bens de alto
valor agregado como veículos automotores, obras de arte, pedras
preciosas, jóias, entre outros, no depósito regional de mercadorias
apreendidas localizado em Bauru/SP. Fundamento Legal: Lei n o-
8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/08/2011. Valor Total:
R$4.874.661,26. Fonte: 175017294 - 2010NE900719. Data de As-
sinatura: 28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 170010-00001-2010NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM JUNDIAÍ
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 9/2010
Foi vencedora a empresa Espel Elevadores Especializados,
cnpj: 56.851.769/0001-78 pelo valor global de R$10.000,00 (dez mil
reais)
ELIANA APARECID HUNGARO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
DELEGACIA ESPECIAL DE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS EM SÃO PAULO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 1/2011
N o- Processo: 16327001726201005 . Objeto: Fornecimento de Energia
Elétrica para o edifício sede da Deinf/SPO. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93.
Justificativa: Lei 8.666/93 Declaração de Dispensa em 04/01/2011 .
FRANCISCO LABRIOLA NETO . Delegado . Ratificação em
04/01/2011 . TELMA BERTÃO CORREIA LEAL . Subprocuradora
Regional da Fazenda Nacional da 3 o- Região . Valor: R$ 300.000,00 .
Contratada :ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SAO PAULO S.A . Valor: R$ 300.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 170010-00001-2010NE000001
o-
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 1/2011
o-
N Processo: 16327001727201041 . Objeto: Fornecimento de água e
serviços de esgoto para o edifício sede da DEINF/SPO para o exer-
cício de 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Lei 8.666/93 De-
claração de Inexigibilidade em 04/01/2011 . FRANCISCO LABRIO-
LA NETO . Delegado . Ratificação em 04/01/2011 . TELMA BER-
TÃO CORREIA LEAL . Subprocuradora-Regional da Fazenda Na-
cional da 3 o- Região . Valor: R$ 90.000,00 . Contratada :CIA DE
SANEAMENTO BASICO DO ESTADDE SAO PAULO SABESP .
Valor: R$ 90.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 170010-00001-2010NE000001
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pelo código 00032011010500074
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
9ª REGIÃO FISCAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N 1/2011 o-
N o- Processo: 10980004829201029 . Objeto: Fornecimento e abas-
tecimento, em Guarapuava/PR, de querosene de aviação, tipo QAV-1,
para abastecer dois helicopteros da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Exclusividade De-
claração de Inexigibilidade em 31/12/2010 . ALOISIO ANTONIO
DE OLIVEIRA . Chefe da DIPOL 09RF . Ratificação em 03/01/2011.
LUIZ BERNARDI . Superintendente da 09RF . Valor: R$ 51.565,20.
Contratada :ARLINDO ZENKNER & CIA LTDA . Valor: R$
51.565,20
(SIDEC - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM BLUMENAU
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 6/2010
A DRF Blumenau/SC torna público o resultado do Pregão
06/2010. Foram adjudicados e homologados os itens 01 e 02 do
certame para a empresa VTC SOLUÇÕES EM TURISMO LTDA -
EPP, nos valores estimados de R$ 59.560,00 e R$ 13.859,00 res-
pectivamente.
CASSIO LUIZ WOLLMANN MEYER
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 170010-00001-2010NE000001
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM CASCAVEL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO N o- 7/2010
Declarada vencedora e habilitada a empresa Thyssenkrupp
ÃO
Elevadores SA, CNPJ 90.347.840/0005-41, pelo valor de
R$8.590,00.
ALEXANDRE ALVES MEIRA
PR
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011)
OI
10ª REGIÃO FISCAL
BID
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EM SANTA MARIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 5/2010
A
Número do Contrato: 3/2006. N o- Processo: 11060001256200640.
PO
Contratante: MINISTERIO DA FAZENDA -CNPJ Contratado:
34028316002661. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação do contrato de pres-
tação de serviços de entrega de correspondências para a Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santa Maria/RS. Fundamento Legal: Lei
8666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/08/2011. Valor Total:
R$37.333,33. Data de Assinatura: 01/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 170010-00001-2011NE000001
SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE PROGRAMAÇÃO
E LOGÍSTICA
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO N o- 16/2010
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
N o- 12440000522201091. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de
serviços de fornecimento de jornais e revistas
JOSE QUEIROZ RIBEIRO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 170010-00001-2010NE900001
BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIRETORIA COLEGIADA
AVISOS
PROCESSOS APROVADOS PELO DEPARTAMENTO
DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - DEORF
1001497706 - Cooperativa de Crédito Rural de Pará de Mi-
nas Ltda. - Sicoob Credirural (CNPJ 25.387.713). Assunto: reforma
estatutária (AGE de 12.11.2010). Decisão: Gerente do Deorf/GTBHO.
Data: 30.12.2010.
1001499201 - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do
Vale do Aço Ltda. - Sicoob Vale do Aço (CNPJ 19.869.338). As-
sunto: autorização para operar em crédito rural. Decisão: Gerente do
Deorf/GTBHO. Data: 30.12.2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
1001500556 - Mercantil do Brasil Corretora S.A. - Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ 16.683.062). Assuntos: aumento
de capital de R$5.451.330,94 para R$6.938.057,56; reforma esta-
tutária (AGE de 21.12.2010). Decisão: Gerente do Deorf/GTBHO.
Data: 30.12.2010.
1001491759 - Banco KDB do Brasil S.A. (CNPJ
07.656.500). Assunto: reforma estatutária (AGE de 15.9.2010). De-
cisão: Gerente do Deorf/GTSP1. Data: 31.12.2010.
1001500699 - BPN Brasil Banco Múltiplo S.A. (CNPJ
61.033.106). Assuntos: aumento de capital de R$74.878.466,12 para
R$89.798.467,12; reforma estatutária (AGE de 27.12.2010). Decisão:
Gerente do Deorf/GTSP1. Data: 31.12.2010.
1001500557 - Banco Mercantil de Investimentos S/A (CNPJ
34.169.557). Assuntos: aumento de capital de R$23.727.600,00 para
R$25.552.800,00; reforma estatutária (AGE de 20.12.2010). Decisão:
Gerente do Deorf/GTBHO. Data: 31.12.2010.
1001494203 - Cooperativa de Crédito dos Empregados em
Empresas Têxteis - Acredicoop (CNPJ 03.461.243). Assunto: reforma
estatutária (AGE de 22.9.2010). Decisão: Gerente do Deorf/GTPAL.
Data: 31.12.2010.
LUIZ AWAZU PEREIRA DA SILVA
Diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro
RETIFICAÇÃO
No Diário Oficial n o- 1, de 3.1.2011, seção 3, página 46,
referente ao processo aprovado: 1001495777 - Cooperativa de Crédito
Norte do Espírito Santo - Sicoob Norte (CNPJ 31.815.293), onde se
lê: "reforma estatutária (AGE de 31.12.2004)", leia-se: "reforma es-
tatutária (AGE de 19.10.2010)".
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Pt. 1001490261. Objetivo: contratação de serviços laboratoriais. Con-
tratada: Laboratório Vesalius de Anatomia Patológica Ltda. Base Le-
gal: Lei 8666/93, art. 25, caput. Justificativa: prestação de serviços
laboratoriais aos participantes do PASBC, compreendendo todos os
procedimentos correlatos. Ratificação: Josias Nunes Barroso, Chefe-
Adjunto do Depes. Data: 3.1.11.
Pt. 1001490252. Objetivo: contratação de serviços médico-hospita-
lares, na especialidade de Radiologia. Contratada: Rio Preto Assis-
tência Médica e Hospitalar Ltda. Base Legal: Lei 8666/93, art. 25,
caput. Justificativa: prestação de serviços médico-hospitalares na es-
pecialidade de Radiologia aos participantes do PASBC, compreen-
dendo todos os procedimentos correlatos. Ratificação: Josias Nunes
Barroso, Chefe-Adjunto do Depes. Data: 3.1.11.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
E PATRIMÔNIO
RT
AVISO DE PENALIDADE
Pt. 1001474889. Empresa: Visual-Locação, Serviço, Cons-
ER
trução Civil e Mineração Ltda. End.: 3ª Av., Área Especial 02, Lote
V, Sobreloja, Núcleo Bandeirante. CEP: 72720-585, Brasília-DF. Mo-
CE
tivo: Descumprimento parcial dos incisos I, IV, V, VI e IX da Cláu-
sula 3ª; incisos I, II e IV da Cláusula 4ª e incisos I, II e III da
IRO
Cláusula 8ª do Contrato Bacen/Demap 2/04, de 02.01.04. Penali-
dades: Suspensão do direito de licitar e contratar com o Bacen por 2
(dois) anos; Multa no valor de R$102.846,88. Prazo para Recurso: 5
(cinco) dias úteis contados a partir da data desta publicação. Vista do
S
Processo: Demap/Dilic, SBS, Q. 03, Bloco "B", Ed. Sede do Banco
Central do Brasil, 1 o- SS, nos dias úteis, das 09:00 às 12:00h e das
14:00 às 18:00h.
DANIEL CARDIM HELLER
Chefe de Unidade
Substituto
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Deinf-879/10. Objeto: Aquisição de 40 (quarenta) discos
Sata. Contratada: Soluti Comércio e Serviços Ltda. Valor:
R$99.660,40. Vigência: 28.12.10 a 27.12.11. Assinatura: 28.12.10.
Contrato Deinf-856/10. Objeto: Autorização para acessar o Sisbacen.
Base Legal: Lei 8.666/93, pelo Regulamento anexo à Circ. 3.232/04.
Contratante: Cooperativa de Crédito Rural de Brasília Ltda. - Sicoob
Credibrasília. Vigência: 4.1.11 a 3.1.15. Assinatura: 4.1.11.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
o-
2 Aditivo ao Contrato Deinf-60/10. Objeto: Acréscimo de 25% do
objeto. Contratada: B2BR Business TO Business Informática do Bra-
sil S.A. Publicação do Contrato Original: DOU de 8.2.10, Seção 3,
pág. 52. Valor: R$819.675,00. Assinatura: 30.12.10.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM RECIFE
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato Deseg-10/867. Pt. 1001497704. Objeto: Prestação de ser-
viços de vigilância eletrônica, com locação de equipamentos e mo-
nitoramento remoto de alarme e imagens, inclundo a manutenção de
equipamentos necessários nas unidades do Bacen em Belém-PA e
Recife-PE. Contratada: Sekron Serviços Ltda.. Base Legal: Lei
8.666/93, art. 24, inciso IV. Valor: R$106.200,00. NE: 90556/10 e
90557/10. Vigência: 27.12.10 a 24.6.11. Assinatura: 24.12.10.
AE-50538/10. Objeto: substituição de vidros blindados no Ed.-Sede
do Bacen/Recife. Contratado: Casa Blindada Ltda.. Base Legal: Lei
8.666/93, art. 24, inciso I. NE: 5345/10. Valor: R$14.940,00. Vi-
gência: 13 a 17.12.10. Assinatura: 13.12.10.
AE-51870/10. Objeto: Manutenção e recarga de 85 (oitenta e cinco)
extintores de incêndio localizados no Ed.-Sede do Bacen/Recife. Con-
tratado: Signs Comércio de Materiais contra Incêndio e Equipamentos
de Segurança Ltda. Base Legal: Lei 8.666/93, art. 24, inciso II. NE:
16227/10. Valor: R$2.016,30. Vigência: 3 a 17.12.10. Assinatura:
3.12.10.
AF-51971/10. Objeto: Aquisição e instalação de 35 (trinta e cinco)
metros quadrados de divisórias, tipo naval para o Ed.-Sede do Ba-
cen/Recife. Contratada: Acústica Comércio e Serviços Ltda. Base
Legal: Lei 8.666/93, art. 24, inciso II. NE: 15891/10. Valor:
R$1.830,04. Vigência: 9 a 21.12.10. Assinatura: 9.12.10.
AF 51971/10. Objeto: Aquisição de 6 (seis) cofres eletrônicos para
instalação no Bacen/Recife. Contratada: Carmaq Ltda.-EPP. Base Le-
gal: Lei 8.666/93, art. 24, inciso II. NE: 17624/10. Valor: R$4.466,00.
Vigência: 16 a 20.12.10. Assinatura: 16.12.10.
AF-51969/10. Objeto: Aquisição de 1 (uma) câmera fotográfica di-
gital e de 1 (uma) filmadora digital. Contratada: CIL Comércio de
Informática Ltda. Base Legal: Lei 8.666/93, art. 24, inciso II. NE:
17357/10. Valor: R$6.400,00. Vigência: 20 a 23.12.10. Assinatura:
20.12.10.
AF-51896/10. Objeto: Aquisição de 1.000 (mil) unidades de imãs de
neodínio para uso em quadro de avisos. Contratada: Koimãs Produtos
Magnéticos Ltda. Base Legal: Lei 8.666/93, art. 24, inciso II. NE:
16393/10. Valor: R$736,00. Vigência: 17 a 20.12.10. Assinatura:
10.12.10.
AF-51998/10. Objeto: Aquisição de 60 (sessenta) unidades de porta-
papel toalha Contratada: Loja do Condomínio Ltda.-EPP. Base Legal:
Lei 8.666/93, art. 24, inciso II. NE: 17800/10. Valor: R$3.900,00.
Vigência: 21 a 23.12.10. Assinatura: 21.12.10.
AF-52002/10. Objeto: Aquisição de 60 (sessenta) cestos de lixo, em
inox, 20 cm de diâmetro, decorado. Contratada: Shopping do Con-
A
domínio Ltda. Base Legal: Lei 8.666/93, art. 24, inciso II. NE:
D
17803/10. Valor: R$4.516,80. Vigência: 22 a 23.12.10. Assinatura:
22.12.10.
E
AF-51932/10. Objeto: Aquisição de equipamentos de som e imagem
T
(mesa, microfones e tela de projeção). Contratada: Ebel Valois da
Silva Júnior - Equipamentos de Som. Base Legal: Lei 8.666/93, art.
21.12.10. Assinatura: 10.12.10.
N
24, inciso II. NE: 16393/10. Valor: R$4.610,00. Vigência: 10 a
A
N
ASP-732/10. Objeto: Renovação da assinatura anual do Boletim de
I
Licitações e Contratos-BLC. Contratado: Editora NDJ Ltda.. Base
S
Legal: Lei 8.666/93, art. 24, inciso II. NE: 14751/10. Valor:
S
R$6.790,00. Vigência: 1.12.10 a 30.11.11. Assinatura: 6.12.10.
A
ASP-733/10. Objeto: Renovação da assinatura anual do Boletim de
Direito Administrativo-BDA. Contratado: Editora NDJ Ltda. Base
E
Legal: Lei 8.666/93, art. 24, inciso II. NE: 14748/10. Valor:
R$6.790,00. Vigência: 1.12.10 a 30.11.11. Assinatura: 6.12.10.
D
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA EM SÃO PAULO
R
L A EXTRATO DE CONTRATO
P
Contrato Bacen/Adspa-10/895. Objeto: Prestação de Serviços de
apoio operacional, compreendendo alimentação de máquina fragmen-
M
tadora e movimentação, acondicionamento, arrumação, carregamento
E
e descarregamento de numerário, no edifício-sede Banco Central do
EX
Brasil em São Paulo/SP. Contratada: Ciscco Comércio, Intermedia-
ções, Serviços, Cooperação e Construções Ltda-EPP. Valor do Con-
trato: R$240.670,38. NE: 90.541/10. Vigência: 30.12.10 a 29.6.11.
Assinatura: 30.12.10.
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE E ANÁLISE
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PUNITIVOS
GERÊNCIA-TÉCNICA EM BELO HORIZONTE
AVISOS DE PENALIDADES
Indiciado: José Antônio Rossi Salles. CPF: 052.622.788-50.
Pt. 0901445223. Decisão: Decap/Gtbho-10/62, de 17.11.10. Pena-
lidade: Multa de R$337,85 (trezentos e trinta e sete reais e oitenta e
cinco centavos). Base Legal: art. 1 o- da MP 2.224/01.
Indiciado: Pietro Sportelli CPF: 006.940.536-00. Pt.
0901460057. Decisão: Decap/Gtbho-10/75, de 13.12.10. Penalidade:
Multa de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Base Legal: art. 1 o-
da MP 2.224/01.
Indiciado: José Aniceto Costa Neto. CPF: 163.169.836-20.
Pt. 0901452645. Decisão: Decap/Gtbho-10/74, de 13.12.10. Pena-
lidade: Multa de R$431,70 (quatrocentos e trinta e um reais e setenta
centavos). Base Legal: art. 1 o- da MP 2.224/01.
AFONSO VITOR FLEURY TEIXEIRA
Gerente-Técnico
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3 ISSN 1677-7069
GERÊNCIA-TÉCNICA EM CURITIBA
AVISOS DE PENALIDADES
Indiciada: Beatriz Mulinari Pinheiro Machado (CPF
846.362.209-78). Pt. 0901454939. Decisão: Decap/Gtcur-10/60, de
22.11.10. Penalidade: Multa de R$885,25 (oitocentos e oitenta e cinco
reais e vinte e cinco centavos). Base legal: art. 1 o- da MP 2.224/01;
Indiciada: MVC Componentes Plásticos Ltda. (CNPJ
81.424.962/0001-70). Pt. 0901443147. Decisão: Decap/Gtcur-10/57,
de 19.11.10. Penalidade: Multa de R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais). Base legal: art. 1 o- da MP 2.224/01.
CARLOS OSSAMU EGOSHI
Gerente-Técnico
GERÊNCIA-TÉCNICA EM SÃO PAULO
AVISO DE PENALIDADE
Indiciado: Proturbo Usinagem de Precisão Ltda. Cnpj:
02.455.462/0001-29. Pt. 0901441625. Decisão: Decap/Gtspa-10/320,
de 26.11.10. Penalidade: Multa de R$2.924,78 (dois mil, novecentos
e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos). Base Legal: art. 1o da
Lei 10.755/03.
LÚCIO MÁRIO FERREIRA
Gerente-Técnico
Substituto
DIRETORIA DE NORMAS E ORGANIZAÇÃO
DO SISTEMA FINANCEIRO
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N-o 36, DE 4 DE JANEIRO DE 2011
A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil decidiu
colocar em audiência pública minuta de resolução dispondo sobre a
E
implementação de estrutura de gestão de capital pelas instituições
R
financeiras autorizadas a funcionar por este Banco Central obrigadas
P
a calcular o Patrimônio de Referência Exigido (PRE) na forma es-
tabelecida no art. 2 o- da Resolução n o- 3.490, de 29 de agosto de 2007,
IM
bem como minuta de circular que estabelece procedimentos e pa-
râmetros relativos à implementação de Processo Interno de Avaliação
da Adequação de Capital (ICAAP).
Os interessados poderão encaminhar sugestões e comentários
até o dia 15 de fevereiro de 2011, por meio:
I - do link contido no edital publicado no endereço eletrônico
do Banco Central do Brasil;
II- do e-mail denor@bcb.gov.br; ou
III - de correspondência dirigida ao Departamento de Nor-
mas do Sistema Financeiro (Denor), SBS, Quadra 3, Bloco "B", 9 o-
andar, Edifício Sede, Brasília (DF), CEP 70074-900.
ALDO LUIZ MENDES
Diretor
Substituto
DIRETORIA DE POLÍTICA ECONÔMICA
DEPARTAMENTO ECONÔMICO
COMUNICADO N o- 20.460, DE 3 DE JANEIRO DE 2011
Divulga a Taxa Básica Financeira-TBF, o
Redutor-R e a Taxa Referencial-TR rela-
tivos ao dia 31 de dezembro de 2010.
De acordo com o que determina a Resolução 3.354, de
31.03.06, comunicamos que a Taxa Básica Financeira-TBF, o Re-
dutor-R e a Taxa Referencial-TR relativos ao período de 31.12.10 a
31.01.11 são, respectivamente: 0,8195% (oito mil, cento e noventa e
cinco décimos de milésimo por cento), 1,0075 (um inteiro e setenta e
cinco décimos de milésimo) e 0,0690% (seiscentos e noventa décimos
de milésimo por cento).
TÚLIO JOSÉ LENTI MACIEL
Chefe
Em exercício
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N o- 1/2011
N o- Processo: rj-2011-54 . Objeto: Despesas para pagamento de taxas
condominiais do Edifício 99 Center relativas a servidão de escada de
incêndio, na sede da CVM Rio de Janeiro. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibi-
lidade em 04/01/2011 . NOÉ LOUREIRO MADUREIRA . Supe-
rintendente Administrativo-Financeiro Em Exercício. . Ratificação em
04/01/2011 . ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES . Su-
perintendente Geral . Valor: R$ 69.048,70 . Contratada :CONDO-
MINIO DO EDIFICIO 99 CENTER . Valor: R$ 69.048,70
(SIDEC - 04/01/2011) 173030-17202-2010NE900040
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
75
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N o- 2/2011
N o- Processo: RJ-2011-56 . Objeto: Despesas de condomínio do Edi-
fício Cidade do Carmo sede da CVM Rio de Janeiro, para o exercício
2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25,
Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competição.
Declaração de Inexigibilidade em 04/01/2011 . NOÉ LOUREIRO
MADUREIRA . Superintendente Administrativo-Financeiro em Exer-
cício. . Ratificação em 04/01/2011 . ROBERTO TADEU ANTUNES
FERNANDES . Superintendente Geral . Valor: R$ 2.652.000,00 .
Contratada :CONDOMINIO DO EDIFICIO CIDADE DO CARMO .
Valor: R$ 2.652.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 173030-17202-2010NE900040
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 34/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em
locação de espaço para armazenamento/guarda de documentos no
munícípio do Rio de janeiro. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
05/01/2011 de 09h00 às 13h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua
Sete de Setembro, 111 - 28 o- andar Centro - RIO DE JANEIRO - RJ.
L
Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às
A
11h00 site www.comprasnet.gov.br
O N
PAULO SERGIO ESTRELLA SARMENTO
Gerente de Compras e Licitações
I
em Exercício
C
NA
(SIDEC - 04/01/2011) 173030-17202-2010NE900040
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
A
EXTRATO DE CONTRATO N o- 5/2010
S
N
N o- Processo: 15414100580201020. Contratante: SUPERINTENDEN-
CIA DE SEGUROS -PRIVADOS. CNPJ Contratado:
05619496000108. Contratado : CM CONSTRUCAO CIVIL E PLA-
NEJAMENTOLTDA. Objeto: Realização de reforma e adaptação dos
conjuntos 2650 e 2660, com área total de 1064,17metros quadrados
ocupada pela SUSEP em São Paulo. Fundamento Legal: Lei
8666/1993 Vigência: 20/12/2010 a 19/08/2011. Valor Total:
R$728.801,43. Fonte: 280173039 - 2010NE900208 Fonte: 280173039
- 2010NE900209. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 173039-17203-2010NE900023
EXTRATO DE CONTRATO N o- 8/2010
N o- Processo: 15414100680201056. Contratante: SUPERINTENDEN-
CIA DE SEGUROS -PRIVADOS. CNPJ Contratado:
05500641000129. Contratado : GIOM COMERCIO E REPRESEN-
TACOES DE-MOVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de materiais de
permenente cujas descrições detalhadas encontram-se nas especifi-
cações técnicas do termo de referência anexo ao pregão eletrônico
SRP 008/2009, promovido pelo Centro Integrado de Telemática do
Exército (CITEX). Fundamento Legal: Leis 8.666/93 e 10.520/02;
Decreto 5.450/05. Vigência: 14/12/2010 a 31/07/2012. Valor Total:
R$327.670,00. Fonte: 280173039 - 2010NE900199. Data de Assi-
natura: 14/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 173039-17203-2010NE900023
EXTRATO DE CONTRATO N o- 9/2010
N o- Processo: 15414100680201056. Contratante: SUPERINTENDEN-
CIA DE SEGUROS -PRIVADOS. CNPJ Contratado:
88766936000179. Contratado : MARELLI MOVEIS PARA ESCRI-
TORIO -LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente, conforme
especificações do Termo de Referência constante do edital do Pregão
Eletrônico SRP 83/2009. Fundamento Legal: Leis 8.666/93 e
10.520/02; Decretos 5.450/05 e 3.931/01. Vigência: 09/12/2010 a
31/07/2012. Valor Total: R$46.318,00. Fonte: 280173039 -
2010NE900198. Data de Assinatura: 09/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 173039-17203-2010NE900023
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
VICE-PRESIDÊNCIA DE GOVERNO
EXTRATOS DE RESCISÃO
Rescisão do Contrato de Repasse nº 0254.823-06/(2008) Contratante
CAIXA/ (MCIDADES), Contratado (Município de Salesópolis) / SP,
data 06 / 12 / 2010.
Rescisão do Contrato de Repasse n.º 0324.989-90/2010, Contratante
CAIXA/MCIDADES, Contratado Município de Potiretama/CE,
14/12/10
Rescisão do Contrato de Repasse n.º 0336836-02/2010, Contratante
CAIXA/MCIDADES, Contratado Município de Catarina/Ce,
30/12/2010
Rescisão do Contrato de Repasse nº 0345751-89/2010 Contratante
CAIXA/MCIDADES, Contratado Município de DOIS VIZI-
NHOS/PR, data 31/12/2010
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 76 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

RETIFICAÇÕES
CTR 0334.002-76/2010 de 22/10/2010, CONTRATANTE
MDA, CONTRATADO Município de Canápolis/MG, DOU de
29/10/2010, seção 3, página 80, onde se lê: "21127133489910030"
leia-se: "21127133489910031".
Contrato de Repasse nº. 347.631-63/2010 Contratante CAI-
XA/MTUR, Contratado Alto Alegre/RR, DOU de 31/12/2010 seção
3, página 144, onde se lê Domingos Santana Silva, leia-se Viru Oscar
Friedrich.
Contrato de Repasse nº 0193849-07/2006 Contratante CAI-
XA/MCidades, Contratado Município de Natividade/TO, DOU 222
de 22/11/2010, seção 3, página 97, onde se lê T. A. de 29/10/2010,
leia-se C. R. de 29/10/2010.
Contrato de Repasse nº 0241874-58/2007 Contratante CAI-
XA/MDA, Contratado COOPTER, DOU 251 de 31/12/2010, seção 3,
página 151, onde se lê Contrato de Repasse nº 0241874-58/2007, leia-
se Contrato de Repasse nº 0187293-73/2007
Contrato de Repasse nº 186.974-91/2005 Contratante CAI-
XA/MCIDADES, Contratado BOM JARDIM/PE, DOU de
31/12/2010, seção 3, página 155, onde se lê Alterada a Vigência para
31/12/2011, leia-se Alterada a Vigência para 30/06/2011.
Contrato de Repasse nº. 0266565-37/2008, Contratante CAI-
XA/MCIDADES, Contratado MINICÍPIO DE UBARANA/SP, DOU
de 03/01/2011, seção 3, página 56, onde se lê: 0266565-37/08, leia-
se: 0256565-41/08
Contrato de Repasse nº 0325731-18/2010; Contratante: CAI-
XA/; Contratado: Município de Alto Caparaó/MG; DOU de
31/12/2010, seção 3, página 148; onde se lê: Aquisição de um trator
agrícola, Kit de controle remoto, Lâmina traseira com pneus e con-
trole remoto com 3 mtrs, leia-se: Aquisição de Patrulha mecani-
zada.
Contrato de Repasse nº 0335552-61/2010; Contratante: CAI-
XA/MTUR; Contratado: Município de Paulistas/MG; DOU de
04/01/2011, seção 3, página 105; onde se lê: NE 2010NE901844 de
01/07/2010, leia-se: NE 2010NE903855 de 31/12/2010.
Contrato de Repasse nº. 336.510-76/2010, Contratado: MU-
NICÍPIO DE IRATI, DOU de 21/12/2010 - Seção 3, página 98, onde
se lê: Valor: 322.500,00, leia-se: 328.541,94. E onde se lê: R$
30.000,00 de contrapartida, leia-se: R$ 36.041,97 de contrapartida.
Contrato de Repasse nº. 335.890-55/2010, Contratado: MU-
NICÍPIO DE FERNANDES PINHEIRO, DOU de 21/12/2010 - Se-
ção 3, página 98, onde se lê: Data: 16/12/2101, leia-se: Data:
16/12/2010.
Contrato de Repasse nº. 193.249-42/2006, Contratado: MU-
NICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ, DOU de 03/01/2011 -
Seção 3, página 59, onde se lê: Prorrogação de Vigência: 30/11/2010,
leia-se: Prorrogação de Vigência: 30/11/2011.
Contrato de Repasse nº. 304.262-94/2009, Contratado: MU-
NICÍPIO DE ANTONIO OLINTO, DOU de 03/01/2011 - Seção 3,
página 55, onde se lê: Prorrogação de Vigência: 30/06/2011, leia-se:
Prorrogação de Vigência: 30/09/2011.
Contrato de Repasse nº. 311.388-52/2009, Contratado: FUN-
DAÇÃO APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL, DOU de
31/12/2010 - Seção 3, página 157, onde se lê: FUNDAÇÃO APOIO
AO DESENVOLVIMENTO URBANO, leia-se: FUNDAÇÃO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL.
Contrato de Repasse nº. 315.272-50/2009, Contratado: MU-
NICÍPIO RIO AZUL, DOU de 31/12/2010 - Seção 3, página 157,
onde se lê: Prorrogação de Vigência: 30/03/2011, leia-se: Prorrogação
de Vigência: 30/03/2012.
Contrato de Repasse nº. 184.654-77/2005, Contratado: DE-
SER, DOU de 31/12/2010 - Seção 3, página 157, onde se lê: 187.654-
77/05, leia-se: 184.654-77/05.
Contrato de Repasse nº. 265.191-07/2007, Contratado: MU-
NICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL, DOU de 31/12/2010 - Seção
3, página 158, onde se lê: 265.191-08/07, leia-se: 265.191-07/07.

CO Contrato de Repasse nº. 0256566-41/2008, Contratante CAI-

XA/MCIDADES, Contratado MINICÍPIO DE UBARANA/SP, DOU
de 03/01/2011, seção 3, página 56, onde se lê: 0266566-41/08, leia-
Contrato de Repasse nº. 176.634-63/2005, Contratado: MU-
NICÍPIO DE COLOMBO, DOU de 03/01/2011 - Seção 3, página 55,
onde se lê: Prorrogação de Vigência: 31/06/2011, leia-se: Prorrogação
Contrato de Repasse nº 0316576-44/2009. Concedente:
MS/CAIXA, Proponente: Santo Antônio do Pinhal/SP, DOU de
31/12/2010, seção 3, página 159 onde se lê "0316576-11/09" leia-se

ME
se: 0256566-41/08. de Vigência: 30/06/2011. "0316576-44/09".

RC
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 200.295-87 MCIDADES CARPINA/PE Alteração de Contrapartida para R$ Termo Aditivo de
32.188,67 03/01/2011
244.853-69/2007 MTUR MACAPARANA/PE Alteração de contrapartida para R$ Termo Aditivo de

IA
CONTRATO CONTRATANTE CONTRATADO OBJETO INSTRUMENTO 14.978,75 03/01/2011
0309495-16/2009 MCIDA- Carazinho/RS Prorrogação de vigência: 30/07/11 Termo Aditivo 186.973-87/2005 MCIDADES BOM JARDIM/PE Alteração de contrapartida para Termo Aditivo de
R$41.610,95 03/01/2011

LIZ
DES/CAIXA
0304637-14/2009 MTUR/CAIXA Carazinho/RS Prorrogação de vigência: 30/12/11 Termo Aditivo 0139114-90/02 MCIDADES Natal/RN Prorroga vigência: 31/12/11 TAditivo: 23/12/10
0261370-80/2008 MAPA/CAIXA Coronel Barros/RS Prorrogação de vigência: 30/06/11 Termo Aditivo 0243136-56/2007 MCIDADES PM MARICÁ/ RJ Altera Valor de Contrapartida: R$ T. aditivo: 04/01/2011
909.068,70
0312708-41/2009 MTUR/CAIXA Coronel Barros/RS Prorrogação de vigência: 30/06/11 Termo Aditivo

AÇ
0265212-54/2008 MTUR Aracaju/SE Vigência 30/01/2012 T. Aditivo 04/01/2011
0264294-16/2008 MTUR/CAIXA São Martinho/RS Prorrogação de vigência: 30/03/11 Termo Aditivo
0243895-42/2007 ME Aracaju/SE Vigência 28/02/2012 T. Aditivo 04/01/2011
0308201-49/2009 MCIDA- Saldanha Marinho/RS Prorrogação de vigência: 30/03/11 Termo Aditivo
DES/CAIXA 0164702-37/2004 MCIDADES Aracaju/SE Vigência 31/01/2012 T. Aditivo 04/01/2011

ÃO
0309574-77/2009 MDA/CAIXA São José do Inhacorá/RS Prorrogação de vigência: 30/04/11 Termo Aditivo 0167819-02/2004 MCIDADES Aracaju/SE Vigência 31/01/2012 T. Aditivo 04/01/2011
0304236-64/2009 MAPA Aquidabã/SE Vigência 30/06/2011 T. Aditivo 04/01/2011
0305283-75/2009 MCIDA- bozano/RS Prorrogação de vigência: 30/07/11 Termo Aditivo
DES/CAIXA 0233627-82/2007 MCIDADES SEPLAN/SE Vigência 30/06/2011 T. Aditivo 04/01/2011
0310082-49/2009 MDA/CAIXA ASSOCIACAO REGIO- Prorrogação de vigência: 30/06/11 Termo Aditivo 0233628-96/2007 MCIDADES SEPLAN/SE Vigência 30/06/2011 T. Aditivo 04/01/2011
NAL DE EDUCACAO, 0233631-41/2007 MCIDADES SEPLAN/SE Vigência 30/06/2011 T. Aditivo 04/01/2011

PR
DESENVOLVIMENTO E 0233635-89/2007 MCIDADES SEPLAN/SE Vigência 30/06/2011 T. Aditivo 04/01/2011
PESQUISA/RS 0233633-60/2007 MCIDADES SEPLAN/SE Vigência 30/06/2011 T. Aditivo 04/01/2011
0246.919-98/2007 ME Águas Mornas/SC Prorroga Vigência: 22/06/2011 T. Aditivo: 30/12/2010 0233634-74/2007 MCIDADES SEPLAN/SE Vigência 30/06/2011 T. Aditivo 04/01/2011

OI
0238.047-74/2007 ME Águas Mornas/SC Prorroga Vigência: 22/06/2011 T. Aditivo: 30/12/2010 0233636-93/2007 MCIDADES SEPLAN/SE Vigência 30/06/2011 T. Aditivo 04/01/2011
0312878-02/2009 MCIDA- Santa Isabel/SP Prorrogação de vigência: 26/09/2012 Termo Aditivo: 0258909-27/2008 MTUR Itabaiana/SE Vigência 30/06/2011 T. Aditivo 04/01/2011
DES/CAIXA 03/01/2011 0313870-44/2009 MTUR Neópolis/SE Vigência 30/11/2011 T. Aditivo 04/01/2011

BID
0315608-04/09 MAPA PM Cerro Largo/RS Altera CP: R$ 7.750,00 TAditivo: 29/12/10 0244835-35/07 MTUR Mira Estrela/SP Prorroga Vigência para 30/04/2011 T. Aditivo: 20/12/2010
0312476-47/2009 MTUR/CAIXA Santa Isabel/SP Prorrogação de vigência: 28/02/11 Termo Aditivo: 0244830-85/07 MTUR Mira Estrela/SP Prorroga Vigência para 30/04/2011 T. Aditivo: 20/12/2010
03/01/2011 0264685-43/08 MTUR Mira Estrela/SP Prorroga Vigência para 30/04/2011 T. Aditivo: 20/12/2010
0260054-38/08 MCT Tapiraí/SP Altera Contrap: R$ 2.302,25 Termo Aditivo: 0263974-20/08 ME Mira Estrela/SP Prorroga Vigência para 30/04/2011 T. Aditivo: 20/12/2010

A
03/01/2011 0226431-86/07 ME Guarani D'Oeste/SP Prorroga Vigência para 28/03/2011 T. Aditivo: 20/12/2010
0301670-73/2009 MCIDA- Ijuí/RS Prorrogação de vigência: 30/05/11 Termo Aditivo 0281658-74/08 MTUR Olímpia/SP Prorroga Vigência para 31/03/2011 T. Aditivo: 30/12/2010
DES/CAIXA

PO
0256458-43/08 MCIDADES Olímpia/SP Prorroga Vigência para 31/03/2011 T. Aditivo: 30/12/2010
0297180-40/2009 ME/CAIXA Tapiratiba/SP Prorrogação de vigência: 31/12/11 Termo Aditivo
0250509-19/08 MCIDADES Macedônia/SP Prorroga Vigência para 29/06/2011 T. Aditivo: 20/11/2010
0261657-41/2008 MAPA/CAIXA Tapiratiba/SP Prorrogação de vigência: 30/06/11 Termo Aditivo
0243711-29/07 MCIDADES Macedônia/SP Prorroga Vigência para 29/06/2011 T. Aditivo: 20/11/2010
0300143-62/2009 ME/CAIXA Tapiratiba/SP Prorrogação de vigência: 31/12/11 Termo Aditivo

RT
0000387-11/04 MCIDADES Nossa Senhora do Socor- Prorroga vigência: 31/03/2011 T Aditivo - 30/12/10
0301916-37/2009 MCIDA- Tapiratiba/SP Prorrogação de vigência: 31/12/11 Termo Aditivo ro/SE
DES/CAIXA
0223.916-71/07 MCidades Estado PE Alteração de vigência: 28/12/2011 T.Aditivo: 28/12/2010
0309417-63/2009 MTUR/CAIXA Tapiratiba/SP Prorrogação de vigência: 31/12/11 Termo Aditivo
0218.765-59/04 MCidades Município do Recife Altera Vigência: 31/12/2011 T. Aditivo: 30/12/2010
0304615-57/2009 MTUR/CAIXA Tapiratiba/SP Prorrogação de vigência: 31/12/11 Termo Aditivo

ER
0301981-33/2009 MCidades PM MORRO DA FUMA- Prorroga Vigência: 17/01/2012 Termo Aditivo:
0309113-94/09 ME PM SÃO JOSÉ DA BELA Prorroga Vigencia: 30/04/2011 TAditivo 03/01/2011 ÇA 31/12/2010
VISTA/SP 0184.097-24/05 MDA FUNDAÇÃO ITESP Prorrogação de Vigência para: Termo Aditivo

CE
0300145-81/2009 ME/CAIXA Ijuí/RS Prorrogação de vigência: 30/06/11 Termo Aditivo 30/06/2011
0218.770-22/04 MCidades Município do Recife Altera Vigência: 30/06/2011 T. Aditivo: 30/12/2010 0223.639-10/07 MCIDADES PREFEITURA RJ Prorroga vigência: 30/07/2011 TAditivo-30/12/2010
0283166-30/08 MSAUDE PM S CAETANO DO Prorroga Vigência até 21/12/11 T.Aditivo - 21/12/10 0180.253-45/2005 MCIDADES MINAÇU - GO Altera contrapartida: R$ 15.730,07 T. Aditivo - 03/12/2010

IRO
SUL/SP 0277.349-45/2008 MS SANTA TEREZA DE Altera contrapartida: R$ 31.040,77 T. Aditivo - 28/12/2010
0307912-22/09 MDA UNISOL BRASIL Prorroga Vigência até 30/12/11 T.Aditivo - 30/12/10 GOIÁS-GO
0268207-44/08 MDA UNISOL BRASIL Prorroga Vigência até 30/07/11 T.Aditivo - 30/12/10 0260670-98/08 MTUR Cascavel/PR Altera contrapartida: R$ 14.762,00 Termo Aditivo:
0281485-88/08 MTUR PM Nova Canaã do Nor- Altera CP: R$ 46.760,91 TAditivo: 03/01/2011 03/01/2011
te/MT

S
0192960-52/06 MCIDADES Pato Branco/PR Prorroga vigência 30/03/2011 Termo Aditivo:
0280561-91/08 MS PM ASSOCIACAO DE Altera CP: R$ 6.009,54 TAditivo: 03/01/2011 29/12/2010
PAIS E AMIGOS DOS 0261209-15/08 MAPA Diamante D'oeste/PR Prorroga Vigência 18/01/2011 Ex-Officio: 18/12/2010
EXCEPCIONAIS/SP 0236473-09/07 MCIDADES Foz do Iguaçu/PR Prorroga Vigência 29/03/2011 Termo Aditivo:
0302.988-27/2009 MCIDADES Prefeitura de Registro Prorroga vigência: 31/12/2011 TERMO ADITIVO: 28/12/2010
28/12//2010 0263481-63/08 ME Guaraniaçu/PR PRORROGA VIGÊNCIA: Termo Aditivo:
0303139-67/2009 MCIDADES Município de Santana de Prorroga vigência até 30/04/2011. 1º Termo Aditivo de 30/09/2011 04/01/2011
Parnaíba. 30/12/2010. 0274691-35/08 MCIDADES Terra Roxa/PR Prorroga Vigência: 30/03/2011 Termo Aditivo:
0276037-56/2008 CAIXA/MCida- PM PRESIDENTE KEN- Prorroga vigência p: 30/12/2011 T.A. DE 13/12/2010 27/12/2010
des NEDY/TO 0266566-56/08 MCT Santo Antônio do Sudoes- Prorroga Vigência: 01/06/2011 Termo Aditivo:
0265875-74/2008 CAIXA/MTUR PM RIO DA CONCEI- Prorroga Vigência p/: 22/12/2011 T.A. de 20/12/2010 te/PR 30/12/2010
ÇÃO/TO 0268456-66/08 ME Bom Jesus do Sul/PR Prorroga Vigência: 04/06/2011 Termo Aditivo:
0299067-05/2009 CAIXA/ME PM LAVANDEIRA/TO Prorroga Vigência p/: 15/12/2011 T.A. de 10/12/2010 03/01/2011
0307273-90/2007 CAIXA/MDA PM IPUEIRAS/TO Prorroga Vigência p/: 22/12/2011 T.A. de 20/12/2010 0303.069-29/09 MCIDADES AGUAS MORNAS/SC Prorroga Vigência: 22/06/2011 T. Aditivo: 28/12/2010
0260023-58/2008 CAIXA/MCT PM PARANÃ/TO Prorroga vigência p/: 28/02/2001 T.A de 29/12/2010 233.426-59/07 MCIDADES GOV ESTADO DO PARA- Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
0311399-81/2009 CAIXA/MDA PM ABREULÂNDIA/TO Altera Contrapartida p/: R$ 9.520,00 T.A. de 30/12/2010 NA 28/12/2012 16/12/2010
0277486-19/2008 CAIXA/MS PM BRASILÂNDIA/TO Prorroga vigência p/: 29/06/2011 T.A. de 10/12/2010 233.427-63/07 MCIDADES GOV ESTADO DO PARA- Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
0259456-77/2008 CAIXA/MTUR PM NOVO JARDIM/TO Prorroga vigência p/: 15/12/2011 T.A. de 13/12/2010 NA 28/03/2012 07/12/2010
0263201-73/2008 CAIXA/ME PM SANDOLÂNDIA/TO Prorroga Vigência p/: 31/12/2011 T.A. de 30/12/2010 207.805-01/06 MJUSTIÇA GOV ESTADO DO PARA- Prorrogação de Vigência:28/06/2011 Termo Aditivo -
NA 18/11/2010
0128120-49/2006 CAIXA/MCIDA- ESTADO DO TOCAN- Prorroga vigência p/30/11/2011, para C.R de 30/11/2010
DES TINS fins de Notificação/TCE 175.766-47/05 MJUSTIÇA GOV ESTADO DO PARA- Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
NA 30/07/2011 17/12/2010
0192585-00/2006 CAIXA/MCIDA- ESTADO DO TOCAN- Prorroga vigência p/30/11/2011, para C.R de 30/11/2010
DES TINS fins de Notificação/TCE 270.912-29/08 MCIDADES GOV ESTADO DO PARA- Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
NA 31/12/2011 16/12/2010
0192586-10/2006 CAIXA/MCIDA- ESTADO DO TOCAN- Prorroga vigência p/30/11/2011, para C.R de 30/11/2010
DES TINS fins de Notificação/TCE 303.020-40/09 MCIDADES PM ARAPOTI Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
31/12/2011 21/12/2010
0239477-01/2007 MAPA/CAIXA ESTADO DA BAHIA/BA Prorrogação de vigência: 06/07/11 Termo Aditivo
03/01/2011 236.463-85/07 MCIDADES PM ARAUCÁRIA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
29/06/2011 29/12/2010
0266815-67/08 MTUR PM Machadinho/RS Altera CP: 45.176,87 TAditivo: 03/01/2011
236.464-99/07 MCIDADES PM BOCAIÚVA DO SUL Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
0307.722-29/2009 MAPA Muzambinho - MG Prorroga Vigência: 31/10/2011 Ex officio 30/08/2011 23/12/2010
0267.575-82/2008 ME Campestre - MG Prorroga Vigência: 31/10/2011 Ex officio 303.022-69/09 MCIDADES PM CAMPO MAGRO Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
0300346-12/09 ME Cachoeira do Sul/RS Altera contrap: R$ 32.093,64 TAditivo: 03/01/11 28/08/2011 23/12/2010
0306481-90/09 MTUR Dilermando de Aguiar/RS Altera contrap. R$ 53.671,62 TAditivo: 03/01/11 303.023-73/09 MCIDADES PM CASTRO Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
0298548-94/09 MCidades Paraíso do Sul/RS Altera contrap: R$15.129,69 TAditivo: 03/01/11 31/12/2011 29/12/2010

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Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 77
254.756-93/08 MCIDADES PM CERRO AZUL Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 250.332-87/08 MCIDADES PM ALMIRANTE TA- Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
31/12/2011 16/12/2010 MANDARÉ 31/12/2011 29/12/2010
303.024-87/09 MCIDADES PM CERRO AZUL Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 233.428-77/07 MCIDADES PM CASTRO Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
31/12/2011 29/12/2010 31/12/2011 21/12/2010
233.012-51/51 MDS PM CURITIBA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
303.028-23/09 MCIDADES PM IMBITUVA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 31/12/2011 29/12/2010
30/12/2011 03/12/2010 242.389-98/07 MDA PM CURITIBA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
236.478-51/07 MCIDADES PM IRATI Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 31/12/2011 29/12/2010
27/08/2011 29/12/2010 274.573-09/08 MDS PM CURITIBA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
303.029-37/09 MCIDADES PM JAGUARIAÍVA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 30/11/2011 15/12/2010
30/12/2011 23/12/2010 303.367-33/09 ME PM CURITIBA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
31/12/2011 27/12/2010
303.030-66/09 MCIDAES PM LAPA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 219.399-37/07 MTUR PM CURITIBA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
31/12/2011 23/12/2010 30/08/2011 29/12/2010
303.032-84/09 MCIDADES PM MANDIRITUBA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 238.940-92/07 ME PM CURITIBA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
30/08/2011 17/12/2010 30/04/2011 27/12/2010
236.484-38/07 MCIDADES PM PIRAQUARA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 236.472-96/07 MCIDADES PM FAZENDA RIO Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
31/12/2011 29/12/2010 GRANDE 30/06/2011 27/12/2010
236.477-46/07 MCIDADES PM INACIO MARTINS Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
241.590-29/07 MCIDADES PM PIRAQUARA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 30/06/2011 07/12/2010
31/12/2011 29/12/2010 236.479-65/07 MCIDADES PM IVAI Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
303.036-20/09 MCIDADES PM PRUDENTOPOLIS Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 30/06/2011 29/12/2010
31/10/2011 29/12/2010 236.485-43/07 MCIDADES PM PONTA GROSSA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
303.038-48/09 MCIDADES PM QUITANDINHA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 30/06/2011 21/12/2010
31/12/2011 27/12/2010 236.492-35/07 MCIDADES PM SÃO JOSE DOS PI- Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
NHAIS 30/06/2011 20/12/2010
251.019-08/08 MCIDADES PM SÃO MATEUS DO Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 236.136-18/07 MCIDADES PM PARANAGUÁ Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo -
SUL 30/12/2011 28/12/2010 30/04/2011 28/12/2010

L
303.040-81/09 MCIDADES PM TUNAS DO PARANA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 0263.733-06/2008 MDA Cáritas Diocesana de Ja- Prorroga vigência p/ 30/03/2011 Termo Aditivo de
30/12/2011 03/12/2010 naúba 29/12/2010

A
303.039-53/09 MCIDADES PM TIJUCAS DO SUL Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 0.265.540-23/2008 MS PM de Campo Azul/MG Prorroga vigência para 30/06/2011 Termo Aditivo de
27/12/2010

N
30/12/2011 03/12/2010
0.257.585-93/2008 Mcidades PM Padre Carvalho Prorroga Vigência para 30/03/2011 Termo Aditivo de
303.043-12/09 MCIDADES PM UNIÃO DA VITÓRIA Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 30/12/2010

O
31/12/2011 30/11/2010

I
0223340-15/2007 MCIDADES Ibirité/MG Prorroga vigência para 30/12/2012 Termo Aditivo de
233.423-25/07 MCIDADES PM ALMIRANTE TA- Prorrogação de Vigência: Termo Aditivo - 23/12/2010

C
MANDARÉ 31/12/2011 27/12/2010

NA
ME/Município de Bandeirantes; CNPJ 76.235.753/0001-48; CTR balho 2060560037H17-1316, NE 2010NE902960, de 30/12/2010 e no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Tra-
0347261-93/2010/Ministério do Esporte/CAIXA; Objeto COBERTU- R$ 3.750,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e As- balho 10301121485810035, NE 2010NE900122 de 02/07/2010 e R$
RA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO JARDIM PARAÍSO; Pro- sinaturas: 31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e EDIMAR APA-

A
9.000,00, de contrapartida. Vigência 28/04/13 - Data e Assinaturas:
grama ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R$ 146.325,00; RECIDO PEREIRA DOS SANTOS.

S
28/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e AGLIBERTO GONCAL-
Dos recursos: R$ 143.325,00, correrão à conta da União no exercício MAPA/Município de Santana do Itararé; CNPJ 76.920.826/0001-30; VES.

N
de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho CTR 0335309-03/2010/Ministério da Agricultura, Pecuário e Abas- MS/MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP; CNPJ 45276128/0001-10;

E
2781212505450-0041, NE 2010NE901845, de 17/12/2010 e R$ tecimento/CAIXA; Objeto Resfriadores de Leite; Programa PRODE- CTR 0346717-77/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIACAO DE UNI-

R
3.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: SA; Valor: R$ 101.500,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à DADE BASICA DE SAUDE - JD. AMERICA - DR. MARCELO

P
27/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e CELSO BENEDITO DA conta da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001, EDGAR DROUET. RUA JURUEMA, NO 373 - JD. AMERICA CEP
SILVA. Programa de Trabalho 2060560037H17-1316, NE 2010NE902964, de 14811-254 CNES: 2071851, Programa ATENC BAS SAUDE, Valor:

IM
MCIDADES/Município de Faxinal; CNPJ 75.771.295/0001-07; CTR 30/12/2010 e R$ 4.000,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2011 - R$ 120.000,00; Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da
0348007-22/2010/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto pavimen- Data e Assinaturas: 31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e JOSÉ
tação asfáltica; Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESEN- DE JESUS ISAC. União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa de

A
VOLVIMENTO; Valor: R$ 102.000,00; Dos recursos: R$ 98.200,00, MDA/Município de Sapopema; CNPJ 76.167.733/0001-87; CTR Trabalho 10301121485810035, NE de e R$ 20.000,00, de contra-
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 0337626-85/2010/Ministério do Desenvolvimento Agrário/CAIXA; partida. Vigência 30/04/13 - Data e Assinaturas: 30/12/10, LUIS CE-

E D
00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE
2010NE903848, de 30/12/2010 e R$ 3.800,00 de contrapartida. Vi-
Objeto aquisição de uma retroescavadeira; Programa PRONAT; Valor:
R$ 180.000,00; Dos recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta da
SAR FIGUEIREDO e MARCELO FORTES BARBIERI.
MS/MUNICÍPIO DE MATÃO/SP; CNPJ 45270188/0001-26; CTR
0345897-37/2010/MS/CAIXA; Objeto: REFORMA DE UNIDADES

T
gência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010, OLIDES MIL- União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa de
LEZI JÚNIOR e ADILSON JOSÉ SILVA LINO. Trabalho 2112713348991-0001, NE 2010NE900917, de 02/07/10 e DE SAUDE PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BU-

N
FNAS/Município de Jardim Alegre; CNPJ 75.741.363/0001-87; CTR R$ 30.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e As- CAL, Programa ATENC BAS SAUDE, Valor: R$ 880.000,00; Dos

A
0333308-47/2010/Fundo Nacional de Assitência Social/CAIXA; Ob- sinaturas: 31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e VERA LUCIA recursos: R$ 800.000,00, correrão à conta da União no exercício de
jeto construção de prédio para abrigar o Centro de Referência Es- DA SILVA GOLONO. 2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho

I N
pecializado de Assistência Social - CREAS; Programa PROGRAMA
DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL; Valor: R$ 102.977,66; Dos

S
recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de
MDA/Município de Sapopema; CNPJ 76.167.733/0001-87; CTR
0324206-26/2010/Ministério do Desenvolvimento Agrário/CAIXA;
Objeto fortalecer os serviços de ATER municipais no Municipio de
10301121487300001, NE 2010NE900458 de 13/12/2010 e R$
80.000,00, de contrapartida. Vigência 27/04/13 - Data e Assinaturas:

S
27/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e ADAUTO APARECIDO
2010, UG 550015, Gestão 00001, Programa de Trabalho Sapopema, possibilitando a participação da agricultura familiar nos SCARDOELLI.MS/MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP; CNPJ

E A
0824413852B31-0686, NE 2010NE900212, de 31/12/2010 e R$
2.977,66 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas:
31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e JOSÉ MARTINS DE
programas de Aquisição de Alimentos e Alimentação Escolar; Pro-
grama PRONATER; Valor: R$ 102.100,00; Dos recursos: R$
100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
45276128/0001-10; CTR 0345940-66/2010/MS/CAIXA; Objeto: RE-
FORMA PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.,
Programa ATENC BAS SAUDE, Valor: R$ 1.300.000,00; Dos re-

D
OLIVEIRA. 490012, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2160614274260-0001, cursos: R$ 1.196.000,00, correrão à conta da União no exercício de
MAPA/Município de Quatiguá; CNPJ 76.966.852/0001-08; CTR NE 2010NE900024, de 14/05/10 e R$ 2.100,00 de contrapartida. 2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho

R
0335311-45/2010/Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimen- Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010, OLIDES 10301121487300001, NE 2010NE900378 de 10/12/2010 e R$
to/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULI- MILLEZI JÚNIOR e VERA LUCIA DA SILVA GOLONO.

A
104.000,00, de contrapartida. Vigência 21/10/12 - Data e Assinaturas:
CA; Programa PRODESA; Valor: R$ 300.000,00; Dos recursos: R$ MS/MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA/SP; CNPJ

L
292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 45307980/0001-08; CTR 0335740-33/2010/MS/CAIXA; Objeto: ES- 21/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e MARCELO FORTES

P
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-1316, TRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO BA- BARBIERI.
MAPA/MUNICÍPIO DE BURITIZAL/SP; CNPJ 45323698/0001-14;

M
NE 2010NE902961, de 29/12/2010 e R$ 7.500,00 de contrapartida. SICA DE SAUDE - AMPLIACAO DO PSF, Programa ATENC BAS
CTR 0327509-59/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE

E
Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010, OLIDES SAUDE, Valor: R$ 116.514,22; Dos recursos: R$ 100.000,00, cor-
MILLEZI JÚNIOR e EFRAIM BUENO DE MORAES. rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão EQUIPAMENTO PARA MECANIZACAO AGRICOLA, Programa

EX
MCIDADES/Município de Reserva; CNPJ 76.169.879/0001-61; CTR
0348077-70/2010/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto EXECU-
ÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS TIBAGI,
ARAPONGAS, QUINTINO BOCAIÚVA, MIGUEL REGIS DE MI-
RANDA E ANTONIO DE OLIVEIRA XAVIER; Programa GES-
TÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$
253.307,98; Dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545103101D73-0058, NE 2010NE903784, de 30/12/2010 e
R$ 7.457,98 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e As-
sinaturas: 31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e FREDERICO
BITTENCOURT HORNUNG.
MAPA/Município de Reserva; CNPJ 76.169.879/0001-61; CTR
0348103-90/2010/Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimen-
to/CAIXA; Objeto aquisção de patrulha mecanizada composta de 02
tratores e implementos agrícolas; Programa PRODESA; Valor: R$
309.400,00; Dos recursos: R$ 291.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560038611-0041, NE 2010NE902768, de 29/12/2010 e R$
18.400,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2011 - Data e Assinaturas:
31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e FREDERICO BITTEN-
COURT HORNUNG.
MAPA/Município de Santa Cecília do Pavão; CNPJ 76.290.691/0001-
77; CTR 0335308-90/2010/Ministério da Agricultura, Pecuário e
Abastecimento/CAIXA; Objeto aquisição de um caminhão caçamba
basculante e uma grade aradora; Programa PRODESA; Valor: R$
150.000,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
0001, Programa de Trabalho 10301121485810035, NE
2010NE900068 de 01/07/2010 e R$ 16.514,22, de contrapartida. Vi-
gência 30/05/13 - Data e Assinaturas: 30/12/10, LUIS CESAR FI-
GUEIREDO e HELIO KONDO.
MS/MUNICÍPIO DE MATÃO/SP; CNPJ 45270188/0001-26; CTR
0335752-89/2010/MS/CAIXA; Objeto: REFORMA DO TELHADO
DA UBS DA VILA PEREIRA, Programa ATENC BAS SAUDE,
Valor: R$ 111.665,58; Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 10301121485811508, NE 2010NE900057 de 01/07/2010
e R$ 11.665,58, de contrapartida. Vigência 27/04/13 - Data e As-
sinaturas: 27/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e ADAUTO APA-
RECIDO SCARDOELLI.
MS/MUNICÍPIO DE MATÃO/SP; CNPJ 45270188/0001-26; CTR
0337502-94/2010/MS/CAIXA; Objeto: REFORMA DA UBS DO
BAIRRO VILA PEREIRA, Programa ATENC BAS SAUDE, Valor:
R$ 160.657,06; Dos recursos: R$ 130.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 10301121485810035, NE 2010NE900081 de 02/07/2010 e
R$ 30.657,06, de contrapartida. Vigência 27/04/13 - Data e Assi-
naturas: 27/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e ADAUTO APA-
RECIDO SCARDOELLI.
MS/MUNICÍPIO DE BURITIZAL/SP; CNPJ 45323698/0001-14;
CTR 0337524-52/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIACAO DA UNI-
DADE BASICA DE SAUDE JORGE FIOD (CNES 2745615), LO-
CALIZADA A RUA EDWARD SARRETA, NO. 500, NESTA CI-
DADE DE BURITIZAL., Programa ATENC BAS SAUDE, Valor: R$
109.000,00; Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União
PRODESA, Valor: R$ 199.000,00; Dos recursos: R$ 194.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão
0001, Programa de Trabalho 2060560037H170001, NE de e R$
5.000,00, de contrapartida. Vigência 20/10/12 - Data e Assinaturas:
31/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e AGLIBERTO GONCAL-
VES.
MTUR/MUNICÍPIO DE MATÃO/SP; CNPJ 45270188/0001-26;
CTR 0336232-00/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: REVITALIZACAO
DA PRACA APARECIDO LUCIO, NA VILA FURINI / IV CEN-
TENARIO., Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL, Valor: R$
110.952,18; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695116610V00001, NE 2010NE902569 de 02/07/2010 e R$
13.452,18, de contrapartida. Vigência 27/08/12 - Data e Assinaturas:
27/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e ADAUTO APARECIDO
SCARDOELLI.
MCT/MUNICÍPIO DE MATÃO/SP; CNPJ 45270188/0001-26; CTR
0322840-67/2010/MCT/CAIXA; Objeto: INSTALACAO DE LOUSA
INTERATIVA EM ESCOLAS E BIBLIOTECAS PUBLICAS OU
EM INSTITUICOES PUBLICAS E PRIVADAS PARA QUALIFI-
CACAO E CAPACITACAO DE MAO DE OBRA., Programa IN-
CLUSAO DIGITAL, Valor: R$ 147.415,00; Dos recursos: R$
100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
240138, Gestão 0001, Programa de Trabalho 19126100864920410,
NE 2010NE900001 de 28/04/2010 e R$ 47.415,00, de contrapartida.
Vigência 27/04/13 - Data e Assinaturas: 27/12/10, LUIS CESAR
FIGUEIREDO e ADAUTO APARECIDO SCARDOELLI.

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 78 ISSN 1677-7069
MCT/MUNICÍPIO DE MATÃO/SP; CNPJ 45270188/0001-26; CTR
0329654-69/2010/MCT/CAIXA; Objeto: AQUISICAO E INSTALA-
CAO DE LOUSAS INTERATIVAS., Programa INCLUSAO DIGI-
TAL, Valor: R$ 125.414,00; Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 240138, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 19126100864920410, NE 2010NE900305 de
17/06/2010 e R$ 25.414,00, de contrapartida. Vigência 17/04/13 -
Data e Assinaturas: 27/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e
ADAUTO APARECIDO SCARDOELLI.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE ARARAQUARA/SP; CNPJ
45276128/0001-10; CTR 0326184-17/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: RECAPEAMENTO EM VIAS DE ACESSO AOS BAIRROS
VALE DO SOL E JARDIM DOS MANACAS., Programa GESTAO
DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO, Valor: R$ 282.351,12;
Dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545103101D731792, NE 2010NE900883 de 09/06/2010 e R$
36.501,12, de contrapartida. Vigência 21/01/12 - Data e Assinaturas:
21/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e MARCELO FORTES
BARBIERI.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE MATÃO/SP; CNPJ 45270188/0001-
26; CTR 0336922-55/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: INFRA
ESTRUTURA URBANA APLICADA NA CONSTRUCAO DE UM
CO
PONTE DE LIGACAO ENTRE O BAIRRO PARQUE ALIANCA E
SANTA MARTA., Programa GESTAO DA POLITICA DE DESEN-
VOLVIMENTO, Valor: R$ 395.653,47; Dos recursos: R$ 196.400,00,
ME
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545103101D730001, NE
2010NE902933 de 06/07/2010 e R$ 199.253,47, de contrapartida.
RC
Vigência 27/04/13 - Data e Assinaturas: 27/12/10, LUIS CESAR
FIGUEIREDO e ADAUTO APARECIDO SCARDOELLI.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE MATÃO/SP; CNPJ 45270188/0001-
IA
26; CTR 0330791-47/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: GESTAO
DA POLIITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES
LIZ
DA CONSTRUCAO DA REDE DE AGUA E ESGOTO., Programa
GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO, Valor: R$
452.448,70; Dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta da União
AÇ
no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 1545103101D731792, NE 2010NE901380 de 21/06/2010 e R$
157.148,70, de contrapartida. Vigência 27/04/13 - Data e Assinaturas:
27/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e ADAUTO APARECIDO
SCARDOELLI.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE MATÃO/SP; CNPJ 45270188/0001-
26; CTR 0334769-45/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: GESTAO
DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ATRAVES
DA CONSTRUCAO DO ALARGAMENTO DA VIA JOSE SCUT-
TI, COM EXECUCAO DE GALERIAS E PAVIMENTACAO., Pro-
grama GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO, Valor:
R$ 554.498,15; Dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 1545103101D731792, NE 2010NE902167 de 30/06/2010 e
R$ 259.198,15, de contrapartida. Vigência 27/04/13 - Data e As-
sinaturas: 27/12/10, LUIS CESAR FIGUEIREDO e ADAUTO APA-
RECIDO SCARDOELLI.
MCT/APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS; CNPJ 43.976.844/0001-85; CTR 0322855-
44/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPLANTACAO DE UM CATIS -
CENTRO DE ACESSO E TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SO-
CIAL. Programa: INCLUSAO DIGITAL; Valor: R$ 50.000,00; Dos
recursos: R$ 50.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 240138, Gestão 00001, Programa de Trabalho
19126100864920035, NE 2010NE900015 de 28/04/2010. Vigência
30/04/2013- Data e Assinaturas: 30/12/2010 LUIS CESAR FIGUEI-
REDO e ELISABETH MONTEIRO DE FELICE.
MS/FUNDACAO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO; CNPJ
60.255.791/0001-22; CTR 0342716-71/2010/MS/CAIXA; Objeto:
REFORMA DE UNIDADE DE HEMATOLOGIAE HEMOTERA-
PIA - HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO. Programa: SEG
TRANSF HEMO; Valor: R$ 217.143,13; Dos recursos: R$ 97.123,43,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão
00001, Programa de Trabalho 10303129176900035, NE , NE
2010NE900245 de 04/11/2010 e R$ 120.019,70 de contrapartida.
Vigência 30/03/2013- Data e Assinaturas: 30/12/2010 LUIS CESAR
FIGUEIREDO e DIMAS TADEU COVAS
ESPÉCIE: Termo de Apostilamento ao Contrato: 0018/2006/MP/CAI-
XA Nº Processo: 03080.000.858/2006-13 Contratante: União, repre-
sentada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; Contratado: ESTA-
DO DO MARANHÃO. Objeto: com fulcro na Lei nº. 8.666, de
21/06/93, no que couber, e no item 17.5 da Cláusula Décima-Sétima
do Termo Aditivo nº. 002/2008, passando o presente instrumento a
relacionar o cancelamento de valores orçamentários empenhados no
exercício de 2006, lançados em resto a pagar, conforme alínea "a" do
item 6.1 do Termo Aditivo nº. 003/2008, e incorporar a alínea "e" ao
item 6.1, que trata dos dados orçamentários e financeiros do exercício
de 2010, todos referente à Cláusula Sexta, conforme especificação
abaixo:a) EXERCÍCIO de 2006: Taxa de câmbio utilizada de US$
1,00 = R$ 2,90 referente a data de 08/09/2004 - Programa de Tra-
balho n° 47101.04.121.1088.0A10.0001.Cancelamento do valor de R$
442.400,03 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos reais e
três centavos), sendo R$ 228.272,32, referente a Nota de Empenho
2006NE9000048 - Custeio, e do valor de R$ 214.127,71, referente a
Nota de Empenho 2006NE9000049 - Investimento, lançados em resto
a pagar do exercício de 2006 e não liberado.e) EXERCÍCIO de 2010:
Taxa de câmbio utilizada de US$ 1,00 = R$ 1,7090, referente a data
de 17/12/2010 - Programa de Trabalho n°
47101.04.122.1088.10UX.0001.- Empenho de R$ 719.355,35 (Sete-
centos e dezenove mil, trezentos e cinqüenta e cinco reais e trinta e
cinco centavos), relativo a Custeio, Nota de Empenho (NE) nº.
2010NE000036, emitida em 17/12/2010, valor equivalente a US$
420.921,80.
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pelo código 00032011010500078
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
MS/FLORIANÓPOLIS/SC; CNPJ 82.892.282/0001-43; CTR
0346.511-94/2010/MS/CAIXA; Objeto: Construção da farmácia de
referência Municipal em Homeopatia e Fitoterapia para promoção do
acesso da população aos medicamentos homeopáticos e fitoterápicos,
no Município de Florianópolis/SC - Programa Assistência Farma-
cêutica; Valor: R$ 216.000,00; dos recursos: R$ 197.640,00, correrão
à conta da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 10303129320AH0001, 2010NE900492 de
16/12/2010 e R$ 18.360,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012 -
Data e Assinaturas: 30/12/2010. ROBERTO CARLOS CERATTO e
DARIO ELIAS BERGER
MS/HOSPITAL SANTA TEREZINHA; CNPJ 87.664.793/0001-21;
CTR 034737121/2010/MS/CAIXA; Objeto: REFORMA DO SUB-
SOLO. Programa: ASSIST ESPECIAL; Valor: R$ 105.000,00; Dos
recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho
10302122085351968, NE , e R$ 5.000,00 de contrapartida. Vigência
31/12/2011- Data e Assinaturas: 30/12/2010 RUBEN VALTER
GRAMS e .
MCIDADES/ABAIRA-BA; CNPJ 13.670.021/0001-66; CTR
0338831-92/2010/MCIDADES / CAIXA; Objeto Alargamento de
Passeios , Iluminação, Sinalização, Arborização e Paisagismo; Pro-
grama SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO; Valor: R$
503.600,00; Dos recursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545206608487, NE 2010NE902656, R$ 493.100,00 de
02/07/2010, e R$10.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:23/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Cas-
sius Marcelo Pinto da Silva.
MCIDADES/CAETITE-BA; CNPJ 13.811.476/0001-54; CTR
0326132-83/2010/MCIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação; Pro-
grama GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor:
R$ 301.500,00; Dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545103101D73, NE 2010NE900670, R$ 295.300,00 de
25/05/2010, e R$ 6.200,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:24/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e José
Barreira de Alencar Filho.
MDA-PRONAT/IGAPORA-BA; CNPJ 13.811.484/0001-09; CTR
0327348-05/2010/MDA-PRONAT / CAIXA; Objeto Construção de
ÃO
Unidade de Beneficiamento de Mandioca; Programa PRONAT; Valor:
R$ 110.465,00; Dos recursos: R$ 108.255,70, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 2112713348991, NE 2010NE900434, R$ 108.255,70 de
PR
02/06/2010, e R$ 2.209,30 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:27/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e
OI
Newton Francisco Neves Cotrim.
MDA-PRONAT/ITANHEM-BA; CNPJ 14.210.512/0001-97; CTR
0334980-16/2010/MDA-PRONAT / CAIXA; Objeto Fortalecer Ca-
BID
pacidades de Articulação, Mobilização, Registro e Monitoramento do
Colegiado Territorial do Extremo Sul.; Programa PRONAT; Valor: R$
102.000,00; Dos recursos: R$ 99.960,00, correrão à conta da União
A
no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2112713348991, NE 2010NE900716, R$ 99.960,00 de
30/06/2010, e R$ 2.040,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
ton Ferreira Guimarães.
MDA-PRONAT/ITANHEM-BA; CNPJ 14.210.512/0001-97; CTR PO
Data e Assinaturas:27/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Mil-
0344379-37/2010/MDA-PRONAT / CAIXA; Objeto Aquisição de
Motoniveladora; Programa PRONAT; Valor: R$ 511.000,00; Dos re-
cursos: R$ 500.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2112713348991, NE 2010NE901159, R$ 500.000,00 de 15/12/2010, e
R$11.000,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assi-
naturas:23/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Milton Ferreira
Guimarães.
MCidades-FNHIS-pac/ITANHEM-BA; CNPJ 14.210.512/0001-97;
CTR 0345188-58/2010/MCidades-FNHIS-pac / CAIXA; Objeto
Apoio a Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social;
Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HA-
BITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$ 73.475,00; Dos
recursos: R$ 73.475,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1648299918875, NE 2010NE001224, R$ 73.475,00 de 08/12/2010, e
R$3.750,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assina-
turas:27/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Milton Ferreira
Guimarães.
MCIDADES/RIO DO PIRES-BA; CNPJ 13.783.279/0001-79; CTR
0338814-84/2010/MCIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação; Pro-
grama SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO; Valor: R$
502.605,00; Dos recursos: R$ 492.750,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545206608487, NE 2010NE902737, R$ 492.750,00 de
02/07/2010, e R$ 9.855,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:23/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e José
Ney Nardes.
Espécie - Termo de Compromisso nº 0345.310-45/2010/MCIDA-
DES/CAIXA, firmado pelo Município de Major Gercino/SC, CNPJ
82.845.744/0001-71; junto à União Federal, por intermédio do Mi-
nistério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto Apoio a Elaboração de Planos
Habitacionais de Interesse Social; Programa FNHIS; Valor: R$
52.989,13; Dos recursos: R$ 48.750,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
16482999188750001, NE 2010NE001364, de 08/12/2010,e R$
4.239,13 de contrapartida. Vigência 29/12/2011 - Data e Assinaturas:
29/12/2010 ROBERTO CARLOS CERATTO E ZELÁSIO ÂNGELO
DELLAGNOLO.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Espécie - Termo de Compromisso nº 0345.301-34/2010/MCIDA-
DES/CAIXA, firmado pelo Município de Anitápolis/SC, CNPJ
82.892.332/0001-92; junto à União Federal, por intermédio do Mi-
nistério das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto Apoio a Elaboração de Planos
Habitacionais de Interesse Social; Programa FNHIS; Valor: R$
29.339,13; Dos recursos: R$ 26.992,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
16482999188750001, NE 2010NE001346, de 08/12 /2010,e R$
2.347,13 de contrapartida. Vigência 28/12/2011 - Data e Assinaturas:
28/12/2010 ROBERTO CARLOS CERATTO E SAULO WEISS.
MCT/Município de Morungaba; CNPJ 45.755.238/0001-65; CTR
034211383/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPLANTAÇÃO DA IN-
FRA ESTRUTURA DE CONVERGENCIA SOCIAL - CIDADE DI-
GITAL Programa: INCLUSÃO DIGITAL; Valor: R$308.936,90; Dos
recursos: R$300.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 240138, Gestão 00001, Programa de Trabalho
19126100864920410, NE 2010NE900435 de 14/09/2010, NE
2010NE900434 de 14/09/2010 e R$ 8.936,90 de contrapartida. Vi-
gência 30/06/2013- Data e Assinaturas: 20/12/2010 Waldir Monti e
José Roberto Zem
ME/Município de Bragança Paulista; CNPJ 46.352.746/0001-65;
CTR 032921094/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construção de Quadra
Poliesportiva na Escola Municipal Filomena do Amaral, a Rua Tereza
Fraulo s/no. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor:
R$ 133.514,15; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 27812125054500035, NE 2010NE900623 de 16/06/2010, e
R$ 36.014,15 de contrapartida. Vigência 30/04/2013- Data e As-
sinaturas: 22/12/2010 Waldir Monti e Joao Afonso Solis
MCIDADES/Cristal do Sul; CNPJ 01.610.515/0001-76; CTR
034749730/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: IMPLANTACAO DE
UN HABITACIONAIS, INFRAESTRUTURA (CALCAMENTO E
DRENAGEM), RECUPERACAO AMBIENTAL E REGULARIZA-
CAO FUNDIARIA Programa: GESTAO DA POLITICA DE DE-
SENVOLVIMENTO; Valor: R$ 505.600,00; Dos recursos: R$
493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730101,
NE 2010NE903704 de 27/12/2010, e R$ 12.500,00 de contrapartida.
Vigência 30/12/2011- Data e Assinaturas: 30/12/2010 RUBEN VAL-
TER GRAMS e Plinio Cardoso
MAPA/Município de TOMBOS/MG; CNPJ 18114223000145; CTR
Nº 0329095-99/2010/MAPA/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE PA-
TRULHA MECANIZADA; Programa PRODESA; Valor: R$
106.500,00; Dos recursos: R$ 97.500,00 correrão à conta da União no
Exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho
2060560037H170031, NE 2010NE901933, de 30/6/2010, e R$
9.000,00 de Contrapartida; Vigência 31/12/2011; Data e Assinaturas:
31/Dezembro/2010 - NELSON ANTÔNIO DE SIQUEIRA e IVAN
CARLOS DE ANDRADE.
MCIDADES/Município de MURIAÉ/MG; CNPJ 17947581000176;
CTR Nº 0347919-37/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto CONSTRU-
ÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS
DA CIDADE; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL-
VIMENTO; Valor: R$ 1.087.000,00; Dos recursos: R$ 1.000.000,00
correrão à conta da União no Exercício de 2010, UG 560018, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1545103101D730204, NE
2010NE903942, de 30/12/2010, e R$ 87.000,00 de Contrapartida;
Vigência 30/10/2012; Data e Assinaturas: 31/Dezembro/2010 - BRU-
RT
NO PAPA ALCÂNTARA e JOSÉ BRAZ.
MCIDADES/Município de LAMIM/MG; CNPJ 24179426000112;
CTR Nº 0347982-15/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto CALÇA-
ER
MENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO DA TRAVESSA SANTO
ANTÔNIO; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL-
VIMENTO; Valor: R$ 100.204,08; Dos recursos: R$ 98.200,00 cor-
CE
rerão à conta da União no Exercício de 2010, UG 560018, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1545103101D730204, NE
IRO
2010NE903871, de 30/12/2010, e R$ 2.004,08 de Contrapartida; Vi-
gência 30/10/2012; Data e Assinaturas: 31/Dezembro/2010 -
NEWTON SIQUEIRA DE ARAÚJO LIMA FILHO e ARIANE CA-
MILO CERQUEIRA PEDROSA.
S
MS/Município de PONTE NOVA/MG; CNPJ 23804149000129; CTR
Nº 0345840-52/2010/MS/CAIXA; Objeto REFORMA DE DUAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE; Programa ATENC BAS SAU-
DE; Valor: R$ 162.000,00; Dos recursos: R$ 149.040,00 correrão à
conta da União no Exercício de 2010, UG 250107, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 10301121485810031, NE 2010NE900319, de
10/12/2010, e R$ 12.960,00 de Contrapartida; Vigência 30/10/2012;
Data e Assinaturas: 31/Dezembro/2010 - LÚCIO MAX DA SILVA
JÚNIOR e JOÃO ANTÔNIO VIDAL DE CARVALHO.
MAPA/Município de TEIXEIRAS/MG; CNPJ 18134056000102;
CTR Nº 0346416-39/2010/MAPA/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE
PATRULHA MECANIZADA; Programa PRODESA; Valor: R$
457.700,00; Dos recursos: R$ 446.200,00 correrão à conta da União
no Exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 2060560037H170001, NE 2010NE902608, de 17/12/2010, e
R$ 11.500,00 de Contrapartida; Vigência 31/12/2011; Data e As-
sinaturas: 30/Dezembro/2010 - RITA DE CÁSSIA ANDRADE COR-
RÊA e JOSÉ DIOGO DRUMOND NETO.
MAPA/Município de PIEDADE DO RIO GRANDE/MG; CNPJ
18685438000116; CTR Nº 0329097-16/2010/MAPA/CAIXA; Objeto
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DE EXPO-
SIÇÕES MUNICIPAL - COBERTURA DE GALPÃO DE EVEN-
TOS COM ESTRUTURA METÁLICA; Programa PRODESA; Valor:
R$ 150.000,00; Dos recursos: R$ 146.250,00 correrão à conta da
União no Exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 2060560037H170031, NE 2010NE901928, de 30/6/2010, e
R$ 3.750,00 de Contrapartida; Vigência 31/12/2010; Data e Assi-
naturas: 29/Dezembro/2010 - DOUGLAS ROBERTO ALVES e JOSÉ
FERNANDES NETO.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
MAPA/Município de PIRAPETINGA/MG; CNPJ 18092825000149;
CTR Nº 0332614-33/2010/MAPA/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE
PATRULHA MECANIZADA; Programa PRODESA; Valor: R$
298.469,39; Dos recursos: R$ 292.500,00 correrão à conta da União
no Exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 2060560037H171196, NE 2010NE901513, de 24/6/2010, e R$
5.969,39 de Contrapartida; Vigência 31/12/2010; Data e Assinaturas:
30/Dezembro/2010 - MARCELO CAVALARI CARDOSO e JOSÉ
ISAÍAS MASIÊRO.
ME/Município de PIRAPETINGA/MG; CNPJ 18092825000149;
CTR Nº 0335402-48/2010/ME/CAIXA; Objeto CONSTRUÇÃO DE
COBERTURA DE QUADRA E ESTRUTURA METÁLICA; Pro-
grama ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 149.350,00;
Dos recursos: R$ 146.250,00 correrão à conta da União no Exercício
de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho
27812125054500031, NE 2010NE901129, de 30/06/2010, e R$
3.100,00 de Contrapartida; Vigência 30/10/2012; Data e Assinaturas:
30/Dezembro/2010 - MARCELO CAVALARI CARDOSO e JOSÉ
ISAÍAS MASIÊRO.
MAPA/Santa Rita do Passa Quatro; CNPJ 45.749.819/0001-94; CTR
033225261/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de maquinas
agricolas para ajuda a pequenos produtores rurais. Programa: PRO-
DESA; Valor: R$ 97.500,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à
conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 20605600386110035, NE 2010NE901779 de
29/06/2010, e R$ ,00 de contrapartida. Vigência: 31/12/2011 - Data e
Assinaturas: 30/12/2010: Isacc Samuel dos Reis e AGENOR MAU-
RO ZORZI
ME/MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP; CNPJ 51885242/0001-40;
CTR 0347342-69/2010/ME/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE
GINÁSIO DE ESPORTES; Programa ESPORTE E LAZER DA CI-
DADE; Valor: R$ 1.018.000,00; dos recursos: R$ 936.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão
0001, Programa de Trabalho 27812125054501670, NE
2010NE901902, de 29/12/2010, e R$ 82.000,00 de contrapartida.
Vigência 30/11/2012; Data e Assinaturas: 30/12/2010, PAULO JOSÉ
GALLI e HELIO DE OLIVEIRA SANTOS.
ME/MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP; CNPJ 51885242/0001-40;
CTR 0347278-87/2010/ME/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE
QUADRA COBERTA; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDA-
DE; Valor: R$ 318.000,00; dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 27812125054500035, NE 2010NE901825, de
17/12/2010, e R$ 25.500,00 de contrapartida. Vigência 29/10/2012;
Data e Assinaturas: 29/12/2010, PAULO JOSÉ GALLI e HELIO DE
A
OLIVEIRA SANTOS.
MS/MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP; CNPJ 51885242/0001-40;
D
CTR 0347359-65/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIAÇÃO DO
E
CENTRO DE SAÚDE CASSIO RAPOSO DO AMARAL; Programa
T
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE; Valor: R$ 673.200,00; dos re-
cursos: R$ 605.880,00, correrão à conta da União no exercício de
N
2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho
A
10301121485811504, NE 2010NE900628, de 27/12/2010, e R$
67.320,00 de contrapartida. Vigência 29/01/2013; Data e Assinaturas:
N
29/12/2010, PAULO JOSÉ GALLI e HELIO DE OLIVEIRA SAN-
TOS.
S I
ME/MUNICÍPIO DE AMERICANA-SP; CNPJ 45781176/0001-66;
S
CTR 0347414-35/2010/ME/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO COM
A
REFORMA E AMPLIAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DO COM-
PLEXO ESPORTIVO MILTON FENLEY AZENHA; Programa
E
BRASIL NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO; Valor: R$
D
10.597.826,09; dos recursos: R$ 9.750.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa de
R
Trabalho 278110181128X0001, NE 2010NE901962, de 30/12/2010 ,
e R$ 847.826,09 de contrapartida. Vigência 30/06/2013; Data e As-
DAI.
L A
sinaturas: 30/12/2010, PAULO JOSÉ GALLI e DIEGO DE NA-
CTR
M P
MS/MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP; CNPJ 51885242/0001-40;
0344897-00/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIAÇÃO
E
(ACRÉSCIMO DE ÁREA) DE 750 M2 DA UNIDADE DE QUI-
MIOTERAPIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. MARIO GATTI
EX
SOBRE A EDIFICAÇÃO EXISTENTE; Programa ASSIST ESPE-
CIAL; Valor: R$ 2.400.000,00; dos recursos: R$ 1.900.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão
0001, Programa de Trabalho 10302122078330001, NE
2010NE900255, de 29/11/2010, e R$ 500.000,00 de contrapartida.
Vigência 29/01/2013; Data e Assinaturas: 29/12/2010, PAULO JOSÉ
GALLI e HELIO DE OLIVEIRA SANTOS.
VARZEA BRANCA/PI; CNPJ-MF 41522103000107; CTR 0329166-
52/2010/ME/CAIXA; Objeto: implantação e modernização de infra-
estrutura para esporte recreativo e de lazer com a construção de
ginásio poliesportivo Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE;
Valor: R$ 292.000,00; Dos recursos: R$ 282.750,00 correrão à conta
da União, no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Pro-
grama de Trabalho 27812125054500022-, NE: 2010NE900645, de
16/06/2010, e R$ 9.250,00 de contrapartida; Vigência: 31/12/2012 -
Data e Assinaturas: 31/12/2010 HÉRBERT BUENOS AIRES DE
CARVALHO e JOÃO DIAS RIBEIRO.
ASSOCIACAO DAS MULHERES ORGANIZADAS - AMOR/PI;
CNPJ-MF 06032771000147; CTR 0342424-43/2010/MCIDA-
DES/CAIXA; Objeto: construção de unidades habitacionais pulve-
rizadas na zona sul Programa: FNHIS - PRODUÇÃO SOCIAL DA
MORADIA; Valor: R$ 898.475,70; Dos recursos: R$ 888.700,00 cor-
rerão à conta da União, no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 16482999110SJ0020-, NE:
2010NE900118, de 17/09/2010, e R$ 9.775,70 de contrapartida; Vi-
gência: 27/12/2012 - Data e Assinaturas: 27/12/2010 HÉRBERT
BUENOS AIRES DE CARVALHO e MARIA SOLIMAR DOS
SANTOS DA SILVA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500079
3 ISSN 1677-7069
CARACOL/PI; CNPJ-MF 06553622000123; CTR 0330212-
38/2010/ME/CAIXA; Objeto: construção da 2ª etapa de estádio de
futebol Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$
150.774,00; Dos recursos: R$ 146.250,00 correrão à conta da União,
no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 27812125054500124-, NE: 2010NE900768, de 18/06/2010, e
R$ 4.524,00 de contrapartida; Vigência: 19/11/2012 - Data e As-
sinaturas: 19/11/2010 HÉRBERT BUENOS AIRES DE CARVALHO
e ISAEL MACEDO NETO.
MAPA/Município de Nazaré Paulista; CNPJ 45.279.643/0001-54;
CTR 032183463/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
AMPARADOS PELA MP 480 Programa: PRODESA; Valor: R$
362.500,00; Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H170101, NE 2010NE900065 de 22/04/2010, e R$
70.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2012- Data e Assinaturas:
24/12/2010 Waldir Monti e Mário Antônio Pinheiro.
MTUR/Município de Francisco Morato; CNPJ 46.523.072/0001-14;
CTR 032405833/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: 1ª Etapa de Pavimen-
tação Asfáltica e Drenagem Pluvial na Rua Polônia, Jardim Alegria.
Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 148.673,91;
Dos recursos: R$ 136.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00001, NE 2010NE900193 de 11/05/2010, e R$
12.173,91 de contrapartida. Vigência 30/03/2013- Data e Assinaturas:
16/12/2010 Waldir Monti e José Aparecido Bressane
MCIDADES/Município de Francisco Morato; CNPJ
46.523.072/0001-14; CTR 034559923/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: Recapeamento da Rua das Camélias, com extensão de
1.100m e Rua Antonio Soriano Dias, com extensão de 200m, lo-
calizadas n o bairro Companhia Fazenda Belém. Recapeamento da
Rua Maria Pedrosa, com extensão de 1.000m, localizada no bairro
Parque Belém. Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESEN-
VOLVIMENTO; Valor: R$ 1.455.103,26; Dos recursos: R$
1.338.695,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792,
NE 2010NE903381 de 08/12/2010, e R$ 116.408,26 de contrapartida.
E
Vigência 27/06/2013- Data e Assinaturas: 27/12/2010 Waldir Monti e
R
José Aparecido Bressane.
P
MTUR - CHAPADA AREI/TO; cnpj 01625984000169; ctr 0336562-
00/2010 MTUR/CAIXA; objeto APOIO A PROJETOS DE IN-
IM
FRAESTRUTURA TURISTICA PROPOSTA SICONV
068963/2010; programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; valor: R$
270.000,00; dos recursos: R$ 263.250,00, correrão à conta da união
no exercício de 2010, ug 540007, gestão 001, programa de trabalho ,
ne's 2010NE902673 de 02/07/10 e R$ 6.750,00 de contrapartida.
Vigência 29/04/2012 - data e assinaturas: 29/12/2010 Raimundo No-
nato Frota Filho e João José De Sousa Milhomem.
MAPA - Novo Jardim/TO; cnpj 33265943000103; ctr 0331018-
91/2010 MAPA/CAIXA; objeto Aquisicao de um caminhao bascu-
lante; programa PRODESA; valor: R$ 150.000,00; dos recursos: R$
146.250,00, correrão à conta da união no exercício de 2010, ug
135098, gestão 001, programa de trabalho , ne's 2010NE901280 de
24/06/10 e R$ 3.750,00 de contrapartida. Vigência 29/04/2012 - data
e assinaturas: 29/12/2010 Raimundo Nonato Frota Filho e Aníbal
Cavalcante Cerqueira.
MCidades-FNHIS-pac - Babaçulândia/TO; cnpj 02401248000190; ctr
0345360-53/2010 MCidades-FNHIS-pac/CAIXA; objeto Apoio a Ela-
boracao de Planos Habitacionais de Interesse Social; programa
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; valor: R$ 41.200,00; dos recursos:
R$ 38.860,00, correrão à conta da união no exercício de 2010, ug
560018, gestão 001, programa de trabalho , ne's 2010NE001462 de
08/12/10 e R$ 2.340,00 de contrapartida. Vigência 29/12/2011 - data
e assinaturas: 29/12/2010 Raimundo Nonato Frota Filho e Alcides
Filho Rodrigues.
MCidades-FNHIS-pac - Araguaína/TO; cnpj 01830793000139; ctr
0345358-10/2010 MCidades-FNHIS-pac/CAIXA; objeto Apoio a Ela-
boracao de Planos Habitacionais de Interesse Social; programa
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; valor: R$ 85.000,00; dos recursos:
R$ 75.255,20, correrão à conta da união no exercício de 2010, ug
560018, gestão 001, programa de trabalho , ne's 2010NE001459 de
08/12/10 e R$ 9.744,80 de contrapartida. Vigência 30/12/2011 - data
e assinaturas: 30/12/2010 Raimundo Nonato Frota Filho e Felix Va-
luar De Sousa Barros.
MCIDADES - Araguaína/TO; cnpj 01830793000139; ctr 0336837-
16/2010 MCIDADES/CAIXA; objeto Obras de Infra-Estrutura Ur-
bana Asfalto e Drenagem no perimentro urbano de Araguaina, nos
Bairros Nova Araguaina, Setor Vila Goias e Setor Palmas.; programa
GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; valor: R$
5.373.478,26; dos recursos: R$ 4.943.600,00, correrão à conta da
união no exercício de 2010, ug 175004, gestão 001, programa de
trabalho , ne's 2010NE902676 de 02/07/10 e R$ 429.878,26 de con-
trapartida. Vigência 30/04/2012 - data e assinaturas: 30/12/2010 Rai-
mundo Nonato Frota Filho e Felix Valuar De Sousa Barros.
MCidades-FNHIS-pac - Ananás/TO; cnpj 00237362000109; ctr
0345356-93/2010 MCidades-FNHIS-pac/CAIXA; objeto Apoio a Ela-
boracao de Planos Habitacionais de Interesse Social; programa
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; valor: R$ 50.782,00; dos recursos:
R$ 48.750,00, correrão à conta da união no exercício de 2010, ug
560018, gestão 001, programa de trabalho , ne's 2010NE001455 de
08/12/10 e R$ 2.032,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011 - data
e assinaturas: 30/12/2010 Raimundo Nonato Frota Filho e Raimunda
Rosa Sousa Carvalho.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
79
MCidades-FNHIS-pac - Arapoema/TO; cnpj 00237370000147; ctr
0345359-24/2010 MCidades-FNHIS-pac/CAIXA; objeto Apoio a Ela-
boracao de Planos Habitacionais de Interesse Social; programa
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; valor: R$ 49.493,75; dos recursos:
R$ 47.513,75, correrão à conta da união no exercício de 2010, ug
560018, gestão 001, programa de trabalho , ne's 2010NE001461 de
08/12/10 e R$ 1.980,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011 - data
e assinaturas: 30/12/2010 Raimundo Nonato Frota Filho e Baltazar
Rodrigues.
MTUR - Aliança do Tocantins/TO; cnpj 25042219000184; ctr
0347632-77/2010 MTUR/CAIXA; objeto Revitalizacao da Feira do
Artesao de Alianca do Tocantins.; programa TURISMO SOCIAL NO
BRASIL; valor: R$ 150.000,00; dos recursos: R$ 146.250,00, cor-
rerão à conta da união no exercício de 2010, ug 540007, gestão 001,
programa de trabalho , ne's 2010NE903383 de 28/12/10 e R$
3.750,00 de contrapartida. Vigência 30/04/2012 - data e assinaturas:
30/12/2010 Raimundo Nonato Frota Filho e José Rodrigues Da Sil-
va.
MCidades-FNHIS-pac - Ponte Alta do Tocantins/TO; cnpj
01067974000155; ctr 0345437-69/2010 MCidades-FNHIS-pac/CAI-
XA; objeto Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse
Social; programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS
L
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; valor: R$ 31..000,00;
dos recursos: R$ 28.970,00, correrão à conta da união no exercício de
A
2010, ug 560018, gestão 001, programa de trabalho , ne's
N
2010NE001463 de 08/12/10 e R$ 2.030,00 de contrapartida. Vigência
27/06/2012 - data e assinaturas: 27/12/2010 Raimundo Nonato Frota
Filho e Cleyton Maia Barros.
I O
MDA-PRONAT - Araguaína/TO; cnpj 01830793000139; ctr
C
0346740-63/2010 MDA-PRONAT/CAIXA; objeto AQUISICAO DE
NA
EQUIPAMENTOS PARA VALLECOOP; programa PRONAT; valor:
R$ 275.080,00; dos recursos: R$ 264.500,00, correrão à conta da
união no exercício de 2010, ug , gestão 001, programa de trabalho ,
ne's 2010NE901222 de 17/12/10 e R$ 10.580,00 de contrapartida.
S A
Vigência 31/12/2011 - data e assinaturas: 31/12/2010 Raimundo No-
nato Frota Filho e Felix Valuar De Sousa Barros.
N
MDA-PRONAT - Araguaína/TO; cnpj 01830793000139; ctr
0346741-77/2010 MDA-PRONAT/CAIXA; objeto AQUISICAO DE
TRATOR E IMPLEMETOS; programa PRONAT; valor: R$
122.300,00; dos recursos: R$ 117.500,00, correrão à conta da união
no exercício de 2010, ug , gestão 001, programa de trabalho , ne's
2010NE901221 de 17/12/10 e R$ 4.800,00 de contrapartida. Vigência
31/12/2011 - data e assinaturas: 31/12/2010 Raimundo Nonato Frota
Filho e Felix Valuar De Sousa Barros.
MAPA - Guaraí/TO; cnpj 02070548000133; ctr 0331053-31/2010
MAPA/CAIXA; objeto CONSTRUCAO DE FEIRA LIVRE PARA
OS PRODUTORES; programa PRODESA; valor: R$ 1.199.384,01;
dos recursos: R$ 1.164.000,00, correrão à conta da união no exercício
de 2010, ug 135098, gestão 001, programa de trabalho , ne's
2010NE90989 de ,0/12/2010 e R$ 29.384,01 de contrapartida. Vi-
gência 30/06/2012 - data e assinaturas: 31/12/2010 Raimundo Nonato
Frota Filho e Milton Alves Da Silva.
MTUR - Alvorada/TO; cnpj 01800242000122; ctr 0346473-38/2010
MTUR/CAIXA; objeto APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRU-
TURA TURISTICA PROPOSTA SICONV 104781/2010; programa
TURISMO SOCIAL NO BRASIL; valor: R$ 100.000,00; dos re-
cursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da união no exercício de 2010,
ug 540007, gestão 001, programa de trabalho , ne's 2010NE903269
de 16/12/10 e R$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência 30/04/2012 -
data e assinaturas: 31/12/2010 Raimundo Nonato Frota Filho e Re-
ginaldo Martins Rodrigues.
MAPA - Bernardo Sayão/TO; cnpj 25086596000115; ctr 0326898-
48/2010 MAPA/CAIXA; objeto OBJETO: Aquisicao de maquina Re-
tro Escavadeira com pneus, 4x4, com lanca, braco e cacamba padrao.;
programa PRODESA; valor: R$ 199.000,00; dos recursos: R$
195.000,00, correrão à conta da união no exercício de 2010, ug
135098, gestão 001, programa de trabalho , ne's 2010NE900525 de
28/05/10 e R$ 4.000,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2011 - data
e assinaturas: 31/12/2010 Raimundo Nonato Frota Filho e Maria
Benta De Mello Azevedo
MCIDADES - Carrasco Bonito/TO; cnpj 25064023000190; ctr
0347505-30/2010 MCIDADES/CAIXA; objeto Calcamento de Vias
Urbanas com Blokrets no Distrito Firminopolis; programa GESTAO
DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; valor: R$ 253.453,61;
dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da união no exercício
de 2010, ug 175004, gestão 001, programa de trabalho , ne's de
16/12/201027/12/10 e R$ 7.603,61 de contrapartida. Vigência
31/01/2012 - data e assinaturas: 31/12/2010 Raimundo Nonato Frota
Filho e Carlindo Rodrigues Ayres.
MAPA - Axixá do Tocantins/TO; cnpj 00766725000195; ctr
0329860-66/2010 MAPA/CAIXA; objeto - Aquisicao de Patrulha
Agricola Mecanizada para o Municipio de Axixa do Tocantins.; pro-
grama PRODESA; valor: R$ 207.000,00; dos recursos: R$
195.000,00, correrão à conta da união no exercício de 2010, ug
135098, gestão 001, programa de trabalho , ne's de
16/12/201026/06/10 e R$ 12.000,00 de contrapartida. Vigência
31/12/2011 - data e assinaturas: 31/12/2010 Raimundo Nonato Frota
Filho e Ruidiard De Sousa Brito.
MAPA - Aparecida do Rio Negro/TO; cnpj 25086638000118; ctr
0326892-84/2010 MAPA/CAIXA; objeto Projeto de recumperacao de
estradas vicinais, atraves de construcao de mata burros.; programa
PRODESA; valor: R$ 100.515,46; dos recursos: R$ 97.500,00, cor-
rerão à conta da união no exercício de 2010, ug 135098, gestão 001,
programa de trabalho , ne's de 16/12/201028/05/10 e R$ 3.015,46 de
contrapartida. Vigência 30/04/2012 - data e assinaturas: 31/12/2010
Raimundo Nonato Frota Filho e Pedro Luiz De Carvalho Neto.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 80 ISSN 1677-7069
Extrato de Termo de Cooperação e Confidencialidade celebrado entre
a Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04 e a Fundação
Getúlio Vargas, CNPJ 33.641.663/0001-44, representada por meio dos
Gestores respectivamente abaixo identificados. Objeto: contratação,
por 05 anos, podendo ser prorrogado por igual período, para de-
senvolvimento, produção e publicação do Índice de Referência de
Variações do Preço de Imóveis Residenciais do Brasil - IPIRB. Vi-
gência 13 de dezembro de 2015 - Data e Assinaturas: 14/12/2010,
JORGE FONTES HEREDA, LUIZ GUILHERME SCHYMURA DE
OLIVEIRA e MÁRIO ROCHA SOUZA.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP;
CNPJ 46523239/0001-47; CTR 0324008-26/2010/MCIDADES/CAI-
XA; Objeto: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA
VILA SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO.; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVI-
MENTO; Valor: R$ 428.478,26; dos recursos: R$ 394.200,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE
2010NE900136, de 11/05/2010, e R$ 34.278,26 de contrapartida.
Vigência 29/02/12; Data e Assinaturas: 30/12/10, EVERALDO COE-
LHO DA SILVA e LUIZ MARINHO.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP;
CO
CNPJ 46523239/0001-47; CTR 0326122-68/2010/MCIDADES/CAI-
XA; Objeto: OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA
AV. AMAZONAS, NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO
ME
CAMPO; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVI-
MENTO; Valor: R$ 858.478,26; dos recursos: R$ 789.800,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
RC
0001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE
2010NE900466, de 24/05/2010, e R$ 68.678,26 de contrapartida.
IA
Vigência 30/11/12; Data e Assinaturas: 30/12/10, EVERALDO COE-
LHO DA SILVA e LUIZ MARINHO.
LIZ
MCIDADES/MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP; CNPJ 46522959/0001-98;
CTR 0334798-97/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: DRENAGEM,
CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO E PAVIMENTAÇÃO NO JAR-
AÇ
DIM ZAÍRA, EM MAUÁ; Programa GESTAO DA POLITICA DE
DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 428.478,26; dos recursos: R$
394.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho 1545103101D731792,
NE 2010NE902134, de 30/06/2010, e R$ 34.278,26 de contrapartida.
Vigência 17/12/13; Data e Assinaturas: 30/12/10, EVERALDO COE-
LHO DA SILVA e OSWALDO DIAS.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES-SP; CNPJ
46522967/0001-34; CTR 0335232-86/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RUAS JOANESIA,
RUA PALMITAL E RUA JURAMENTO - BAIRRO QUARTA DI-
VISAO - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES.; Programa GESTAO
DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 330.300,00;
dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545103101D731792, NE 2010NE902314, de 01/07/2010, e R$
35.000,00 de contrapartida. Vigência 15/12/12; Data e Assinaturas:
30/12/10, EVERALDO COELHO DA SILVA e CLOVIS VOLPI.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE MAUÁ-SP; CNPJ 46522959/0001-98;
CTR 0346970-58/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: CONSTRU-
CAO DE 38 (TRINTA E OITO) UNIDADES HABITACIONAIS
DESTINADAS A FAMILIAS RETIRADAS DE AREAS DE RISCO
E URBANIZACAO DA AREA DE REASSENTAMENTO.; Progra-
ma GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$
1.610.978,26; dos recursos: R$ 1.482.100,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 1545103101D730101, NE 2010NE903483, de 16/12/2010, e
R$ 128.878,26 de contrapartida. Vigência 18/12/12; Data e Assi-
naturas: 30/12/10, EVERALDO COELHO DA SILVA e OSWALDO
DIAS.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL-SP; CNPJ
59307595/0001-75; CTR 0347498-44/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: INFRAESTRUTURA URBANA; Programa GESTAO DA
POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 3.507.134,56; dos
recursos: R$ 3.000.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545103101D732512, NE 2010NE903720, de 27/12/2010, e R$
507.134,56 de contrapartida. Vigência 30/12/11; Data e Assinaturas:
30/12/10, EVERALDO COELHO DA SILVA e JOSE AURICHIO
JUNIOR.
MDS/Município de Francisco Morato; CNPJ 46.523.072/0001-14;
CTR 032881585/2010/MDS/CAIXA; Objeto: Elaborar Projeto Básico
Executivo, Construir e Equipar Restaurante Popular. Programa: RES-
TAU POP/UNID PROD/RESTAURANTE POPULAR; Valor: R$
1.522.000,00; Dos recursos: R$ 1.400.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2011, UG 550013, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 08244104989290001, NE 2010NE900034 de 14/06/2010,
NE 2010NE900136, e R$ 122.000,00 de contrapartida. Vigência
30/12/2013. Data e Assinaturas: 22/12/2010 Waldir Monti e José
Aparecido Bressane
MCIDADES/NOVA VICOSA-BA; CNPJ 13.761.531/0001-49; CTR
0330083-72/2010/MCIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação; Pro-
grama GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor:
R$ 100.250,00; Dos recursos: R$ 98.200,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545103101D73, NE 2010NE901144, R$ 98.200,00 de
18/06/2010, e R$ 2.050,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:31/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Car-
los Robson Rodrigues da Silva.
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
ME/PINDAI-BA; CNPJ 13.982.624/0001-01; CTR 0329252-
03/2010/ME / CAIXA; Objeto Construção de Quadras Poliesportivas;
Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 500.000,00;
Dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2781212505450, NE 2010NE900621, R$ 487.500,00 de 16/06/2010,
e R$12.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e As-
sinaturas:31/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Lourivaldo da
Cruz Teixeira.
MTUR/VEREDA-BA; CNPJ 16.412.017/0001-96; CTR 0333523-
56/2010/MTUR / CAIXA; Objeto Construção de Praça Pública; Pro-
grama TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 500.000,00; Dos
recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho
23695116610V0, NE 2010NE901522, R$ 487.500,00 de 29/06/2010,
e R$12.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e As-
sinaturas:31/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Adalberto da
Rocha Nonato.
MTUR/VEREDA-BA; CNPJ 16.412.017/0001-96; CTR 0333664-
66/2010/MTUR / CAIXA; Objeto Construção de Praça Pública; Pro-
grama TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 500.000,00; Dos
recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho
23695116610V0, NE 2010NE901472, R$ 487.500,00 de 29/06/2010,
e R$12.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e As-
sinaturas:31/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Adalberto da
Rocha Nonato.
MTUR/VEREDA-BA; CNPJ 16.412.017/0001-96; CTR 0334883-
34/2010/MTUR / CAIXA; Objeto Construção de Praça Pública; Pro-
grama TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 605.000,00; Dos
recursos: R$ 589.875,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 00001, Programa de Trabalho
23695116610V0, NE 2010NE901789, R$ 589.875,00 de 30/06/2010,
e R$15.125,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e As-
sinaturas:31/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Adalberto da
Rocha Nonato.
ME/VEREDA-BA; CNPJ 16.412.017/0001-96; CTR 0337327-
66/2010/ME / CAIXA; Objeto Construção de Quadra Poliesportiva
Coberta; Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$
300.000,00; Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União
ÃO
no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2781212505450, NE 2010NE901472, R$ 292.500,00 de
02/07/2010, e R$ 7.500,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:31/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e
PR
Adalberto da Rocha Nonato.
ME/VEREDA-BA; CNPJ 16.412.017/0001-96; CTR 0347276-
69/2010/ME / CAIXA; Objeto Construção de Quadra Poliesportiva;
OI
Programa ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 200.000,00;
Dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício
BID
de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2781212505450, NE , R$ 195.000,00 de 03/01/2011, e R$ 5.000,00
de contrapartida. Vigência 30/11/2012- Data e Assinatu-
ras:31/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Adalberto da Rocha
A
Nonato.
MTUR/ PARANATAMA-PE; CNPJ 010.144.426/0001-72 CTR
PO
329.420-36/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/ CAIXA; Objeto
Construcao da Praca Jose Bezerra de Assuncao, no Bairro Centro,
Paranatama-PE;Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor:
R$100.500,00 Dos recursos: R$97.500,00 correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 540007 Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 29182 NE 2010NE901330 de 27/06/2010 e R$3.000,00 de
contrapartida. Vigência 18/12/2012 - Data e Assinaturas: 03/01/2011;
LUIZ GERALDO FERRAZ CORNÉLIO E JOSÉ TEIXEIRA NE-
TO.
MCIDADES/ GLÓRIA DO GOITÁ-PE; CNPJ 011.049.814/0001-37
CTR 345.397-87/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA; Ob-
jeto Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social;Programa
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL Valor: R$71.946,94 Dos recursos:
R$70.508,00 correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
175004 Gestão 00001 Programa de Trabalho 25753 NE
2010NE001238 de 08/12/2010 e R$1.438,94 de contrapartida. Vi-
gência 16/10/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010; FRANCISCO
DE ASSIS DE OLIVEIRA E DJALMA SOUTO MAIOR PAES
JÚNIOR.
MAPA/ ANGELIM-PE; CNPJ 10.130.755/0001-64 CTR 332.276-
47/2010/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS-
TECIMENTO/ CAIXA; Objeto AQUISICAO DE PATRULHA
AGRICOLA MECANIZADA;Programa PRODESA; Valor:
R$497.500,00 Dos recursos: R$487.500,00 correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 26187 NE 2010NE901915 de 30/06/2010 e R$10.000,00 de
contrapartida. Vigência 07/12/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010;
LUIZ GERALDO FERRAZ CORNÉLIO E MARCO ANTÔNIO
LEAL CALADO.
MAPA/ SÃO BENEDITO DO SUL-PE; CNPJ 010.145.803/0001-98
CTR 337.178-69/2010/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁ-
RIA E ABASTECIMENTO/ CAIXA; Objeto Aquisição de um Ca-
minhão Caçamba;Programa PRODESA; Valor: R$213.000,00 Dos re-
cursos: R$195.000,00 correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 26176 NE
2010NE902284 de 02/07/2010 e R$18.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 10/12/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010; JOSÉ BEZER-
RA DA SILVA E CLÁUDIO JOSÉ GOMES DE AMORIM.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
MTUR/ TORITAMA-PE; CNPJ 011.256.054/0001-39 CTR 335.488-
76/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/ CAIXA; Objeto PAVIMEN-
TAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDOS; Progra-
ma TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$1.005.000,00 Dos
recursos: R$975.000,00 correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007 Gestão 00001, Programa de Trabalho 524105 NE
2010NE901721 de 30/06/2010 e R$30.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 01/02/2013 - Data e Assinaturas: 30/12/2010; ALTIMAR NÓ-
BREGA DE LIMA E FLÁVIO DE SOUZA LIMA.
MCIDADES/ TORITAMA-PE; CNPJ 011.256.054/0001-39 CTR
330.776-59/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA; Objeto
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPE-
DOS; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN-
TO Valor: R$108.200,00 Dos recursos: R$98.200,00 correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 175004 Gestão 00001 Programa
de Trabalho 29610 NE 2010NE901368 de 21/06/2010 e R$10.000,00
de contrapartida. Vigência 01/02/2013 - Data e Assinaturas:
30/12/2010; ALTIMAR NÓBREGA DE LIMA E FLÁVIO DE SOU-
ZA LIMA.
Espécie - Termo de Compromisso nº 345.404-71/2010, firmado pelo
Município de Serra Talhada/PE, CNPJ: 10.282.945/0001-05; junto à
União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, represen-
tada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Ob-
jeto Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social;
Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HA-
BITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$81.920,00; Dos
recursos: R$78.420,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 560018 Gestão 00001 Programa de Trabalho 25753, NE:
2010NE001252, de 08/12/2010 e R$3.500,00 de contrapartida. Vi-
gência 09/12/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010; ROBERIO AL-
BINO CAVALCANTI e CARLOS EVANDRO PEREIRA DE ME-
NEZES.
Espécie - Termo de Compromisso nº 345.391-21/2010, firmado pelo
Município de Betânia/PE, CNPJ: 010.287.373/0001-49; junto à União
Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela
Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto Apoio a
Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social; Programa
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$50.750,00; Dos recursos:
R$48.750,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
560018 Gestão 00001 Programa de Trabalho 25753, NE:
2010NE001225, de 08/12/2010 e R$2.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 02/12/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010; ROBERIO AL-
BINO CAVALCANTI e EUGÊNIA DE SOUZA ARAÚJO.
MCIDADES/ ANGELIM-PE; CNPJ 10.130.755/0001-64 CTR
325.192-90/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA; Objeto
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO BAIRRO NOVA
ALIANCA;Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVI-
MENTO Valor: R$301.500,00 Dos recursos: R$295.300,00 correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 175004 Gestão 00001
Programa de Trabalho 29610 NE 2010NE900611 de 24/05/2010 e
R$6.200,00 de contrapartida. Vigência 07/12/2012 - Data e Assi-
naturas: 30/12/2010; LUIZ GERALDO FERRAZ CORNÉLIO E
MARCO ANTÔNIO LEAL CALADO.
MAPA/ CARNAÍBA-PE; CNPJ 11.367.414/0001-70 CTR 331.077-
18/2010/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABAS-
TECIMENTO/ CAIXA; Objeto AQUISICAO DE PATRULHA ME-
CANIZADA;Programa PRODESA; Valor: R$400.000,00 Dos recur-
sos: R$390.000,00 correrão à conta da União no exercício de 2010,
RT
UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 26302 NE
2010NE901248 de 24/06/2010 e R$10.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 01/04/2012 - Data e Assinaturas: 23/12/2010; MÁRCIA RE-
ER
JANE FREITAS LIMA SIQUEIRA E JOSÉ DE ANCHIETA GO-
MES PATRIOTA.
MCIDADES/ TIMBAÚBA-PE; CNPJ 11.361.904/0001-69 CTR
CE
347.502-07/2010/MINISTÉRIO DAS CIDADES/ CAIXA; Objeto Pa-
vimentação Asfaltica em diversas ruas;Programa GESTAO DA PO-
IRO
LITICA DE DESENVOLVIMENTO Valor: R$2.052.083,33 Dos re-
cursos: R$1.970.000,00 correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 175004 Gestão 00001 Programa de Trabalho 29610
NE2010NE903716 de 27/12/2010 e R$82.083,33 de contrapartida.
S
Vigência 05/10/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010; DIEGO RI-
CARDO DE MELO E MARINALDO ROSENDO DE ALBUQUER-
QUE.
MTUR/ SÃO JOAQUIM DO MONTE-PE; CNPJ 010.122.661/0001-
43 CTR 338.604-40/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/ CAIXA;
Objeto CALÇAMENTO DE RUAS; Programa TURISMO SOCIAL
NO BRASIL; Valor: R$100.000,00 Dos recursos: R$97.500,00 cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 540007 Gestão
00001, Programa de Trabalho 22917 NE 902859 de 16/07/2010 e
R$2.500,00 de contrapartida. Vigência 07/12/2012 - Data e Assi-
naturas: 30/12/2010; MARCONI APOLO DUTRA ARAÚJO E JOSÉ
LINO DA SILVA IRMÃO.
Espécie - Termo de Compromisso nº 345.401-48/2010, firmado pelo
Município de Joaquim Nabuco/PE, CNPJ: 010.192.441/0001-96; jun-
to à União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, re-
presentada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04,
Objeto Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse So-
cial; Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS
HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$53.750,00;
Dos recursos: R$48.750,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 560018 Gestão 00001 Programa de Trabalho 25753, NE:
2010NE001246, de 08/12/2010 e R$5.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 17/02/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010; JOSÉ BEZER-
RA DA SILVA e JOÃO NASCIMENTO DE CARVALHO.
Espécie - Termo de Compromisso nº 345.394-54/2010, firmado pelo
Município de Caruaru/PE, CNPJ: 10.091.536/0001-13; junto à União
Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela
Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, Objeto Apoio a
Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social; Programa
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$84.000,00; Dos recursos:
R$78.420,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
560018 Gestão 00001 Programa de Trabalho 25753, NE:
2010NE001231, de 08/12/2010 e R$5.580,00 de contrapartida. Vi-
gência 01/12/2012 - Data e Assinaturas: 27/12/2010; CARLOS AN-
TÔNIO MELO DA SILVA e JOSÉ QUEIROZ DE LIMA
MDA-PRONAT/Manaquiri; CNPJ 04.641.551/0001-95; CTR
0346.748-45/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Aquisição de 01
(um) Caminhão Baú para atender a agricultura familiar no municipio
de Manaquiri/AM. Programa: PRONAT; Valor: R$ 120.000,00; Dos
recursos: R$ 120.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho
21127133489910013, NE 2010NE901203 de 17/12/2010, e
R$6.000,00 de contrapartida. Vigência - 30/12/2012 Data e Assi-
naturas: 30/12/2010 Noêmia de Sousa Jacob e Jair Aguiar Souto
MS/FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO
AMAZONAS; CNPJ 63.678.320/0001-15; CTR 0344.804-
81/2010/MS/CAIXA; Objeto: Reforma parcial de área do Almoxa-
rifado, Garagem e Arquivo Institucional Programa: SEG TRANSF
HEMO; Valor: R$ 230.000,00; Dos recursos: R$ 230.000,00, correrão
à conta da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 10303129176900013, NE , NE 2010NE900269
de 29/11/2010 e R$ 26.500,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011
- Data e Assinaturas: 30/12/2010 Noêmia de Sousa Jacob e Leny
Nascimento da Motta Passos
MTUR/Careiro; CNPJ 04.332.995/0001-49; CTR 0333.742-
09/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Revitalização da Praça dos Três Po-
deres Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
716.625,00; Dos recursos: R$ 682.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695116610V01424, NE 2010NE901400 de 28/06/2010, e R$
34.125,00 de contrapartida. Vigência 17/06/2012 - Data e Assina-
turas: 17/12/2010 Noêmia de Sousa Jacob e Joel Rodrigues Lobo
MDA-PRONAT/Iranduba; CNPJ 04.628.533/0001-73; CTR
0346.757-69/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Implantação de
sistema simplificado de abastecimento de água. Programa: PRONAT;
Valor: R$ 150.000,00; Dos recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2011, UG 135003, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 21127133489910013, NE 2010NE901200 de 17/12/2010,
e R$7.500,00 de contrapartida. Vigência 31/01/2012 - Data e As-
sinaturas:31/12/2010, Noêmia de Sousa Jacob e Raimundo Nonato
Lopes
ME/Madre de Deus; CNPJ 33.919.960/0001-09; CTR 0347270-
03/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construcao de uma (01) quadra po-
A
liesportiva. Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$
139.285,71; Dos recursos: R$ 136.500,00, correrão à conta da União
D
no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Tra-
E
balho 27812125054500029, NE e R$ 2.785,71 de contrapartida. Vi-
T
gência 17/12/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010 Aristóteles Alves
de Menezes Junior e Eranita de Brito Oliveira
N
MS/MUNICÍPIO DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
A
JULIO DE MESQUITA FILHO-SP; CNPJ 48031918/0001-24; CTR
0344802-63/2010/MS/CAIXA; Objeto: REFORMA DE REDE LO-
N
I
GICA DO HEMOCENTRO DE BOTUCATU; Programa SEG
S
TRANSF HEMO; Valor: R$ 118.000,00; dos recursos: R$ 94.400,00,
S
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão
0001, Programa de Trabalho 10303129176900035, NE
A
2010NE900274, de 29/11/2010, e R$ 23.600,00 de contrapartida.
E
Vigência 30/12/12; Data e Assinaturas: 29/12/10, VÁLTER GON-
ÇALNES NUNES e HERMAN JACOBUS CORNELIS VO-
D
ORWALD.
MCT/MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ-SP; CNPJ 46522942/0001-
R
30; CTR 0327230-94/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPLANTACAO
A
DE CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSAO
L
SOCIAL; Programa INCLUSAO DIGITAL; Valor: R$ 456.521,74;
P
dos recursos: R$ 420.000,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 240138, Gestão 0001, Programa de Trabalho
M
19126100864920410, NE 2010NE900185, de 28/05/2010, e R$
E
36.521,74 de contrapartida. Vigência 31/12/12; Data e Assinaturas:
EX
29/12/10, EVERALDO COELHO DA SILVA e AIDAN ANTONIO
RAVIN
MS/ASSOCIACAO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE; CNPJ
15.178.551/0001-17; CTR 033749494/2010/MS/CAIXA; Objeto: RE-
FORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM
SAUDE Programa: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPI-
TALAR ESPECIALIZADA; Valor: R$ 100.000,00; Dos recursos: R$
96.000,00 (noventa e seis mil reais), correrão à conta da União no
exercício de 2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho
10302122085350162, NE 2010NE900099 de 02/07/2010 e R$
4.000,00 (quatro mil reais) de contrapartida. Vigência 01/08/2012-
Data e Assinaturas: 22/12/2010 Aristóteles Alves de Menezes Junior
e Maria Rita de Souza Britto Lopes Pontes .
MS/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA;
CNPJ 05.816.630/0001-52; CTR 0346859-91/2010/MS/CAIXA; Ob-
jeto: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR PARA IMPLAN-
TACAO DO SERVICO DE RADIOTERAPIA, ONCOLOGIA CLI-
NICA, BIOIMAGEM E MEDICINA NUCLEAR/JUAZEIRO/BA
Programa: ASSISTÊNCIA AMULATORIAL E HOSPITALAR ES-
PECIALIZADA; Valor: R$ 8.307.600,00 (oito milhões, trezentos e
sete mil e seiscentos reais; Dos recursos: R$ 7.476.840,00 (sete mi-
lhões, quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta reais),
correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 250107, Gestão
00001, Programa de Trabalho 10302122085350029, NE
2010NE900514 de 18/12/2010, e R$ 830.760,00 (oitocentos e trinta
mil, setecentos e sessenta reais) de contrapartida. Vigência
30/12/2012- Data e Assinaturas: 30/12/2010 Aristóteles Alves de Me-
nezes Junior e Jorge José Santos Pereira Solla
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3 ISSN 1677-7069
MS/Corinto; CNPJ 17.695.016/0001-69; CTR
034735632/2010/MS/CAIXA; Objeto: Reforma do Predio onde fun-
cionava o Pronto Atendimento visando transforma-lo em um Centro
de Especialidades e Reabilitac Programa: ASSIST ESPECIAL; Valor:
R$ 298.500,00; Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 10302122085350031, NE 2010NE900620 de 27/12/2010, e
R$6.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2013 - Data e Assi-
naturas: 31/12/2010 Ronaldo Jose Gouvea Roggini e Nilton Ferreira
da Silva
MS/Belo Horizonte; CNPJ 18.715.383/0001-40; CTR
034735078/2010/MS/CAIXA; Objeto: Ampliacao do C. S. Heliopolis
considerando a necessidade de adequacao ao projeto assistencial da
SMSA. Programa: ATENC BAS SAUDE; Valor: R$ 313.423,0; Dos
recursos: R$ 200.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho
10301121485810031, NE 2010NE900615 de 27/12/2010, e
R$113.423,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2013 - Data e As-
sinaturas: 31/12/2010 Rômulo Martins de Freitas e Marcio Araujo de
Lacerda
MTUR/Cachoeira da Prata; CNPJ 25.004.532/0001-28; CTR
033276018/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUIR UMA PAS-
SARELA NA LAGOA CENTRAL DE CACHOEIRA DA PRATA
Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$301.500,00;
Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00031, NE 2010NE900999 de 23/06/2010, e R$
9.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2013 - Data e Assinaturas:
31/12/2010 Ronaldo Jose Gouvea Roggini e Domicio de Campos
Macielinto
MCIDADES/Belo Horizonte; CNPJ 18.715.383/0001-40; CTR
034663470/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Investimento parcial
na Vila Atila de Paiva com o reassentamento de parte das familias
atingidas, abertura de vias e tratamento de áreas remanescentes Pro-
grama: GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor:
R$ 2.827.630,00; Dos recursos: R$ 2.243.630,00, correrão à conta da
União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545103101D730101, NE 2010NE903584 de 17/12/2010, e
E
R$ 584.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2013- Data e As-
R
sinaturas: 31/12/2010 Rômulo Martins de Freitas e Marcio Araujo de
P
Lacerda.
MS/FUNDACAO BENJAMIM GUIMARAES; CNPJ
IM
17.200.429/0001-25; CTR 0347362-10/2010/MS/CAIXA; Objeto:
REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM
SAUDE Programa: ASSIST ESPECIAL; Valor: R$ 300.000,00; Dos
recursos: R$ 276.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho
10302122085350194, NE 2010NE900650, e R$ 24.000,00 de con-
trapartida. Vigência 30/12/2013 - Data e Assinaturas: 31/12/2010 Rô-
mulo Martins de Freitas e Tereza da Gama Guimarães Paes.
MCIDADES/Amélia Rodrigues; CNPJ 13.607.213/0001-28; CTR
033085403/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: PAVIMENTACAO
EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE
DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SAO BENTO DO INHATA
NO MUNICIPIO Programa: GESTAO DA POLITICA DE DESEN-
VOLVIMENTO; Valor: R$ 301.330,00; Dos recursos: R$ 295.300,00,
correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1545103101D731386, NE
2010NE901356 de 21/06/2010, e R$ 6.030,00 de contrapartida. Vi-
gência 30/05/2012- Data e Assinaturas: 30/12/2010 José Raymundo
Cordeiro Júnior e Antonio Carlos Paim Cardoso
MCIDADES/BARRA DA ESTIVA-BA; CNPJ 13.670.658/0001-52;
CTR 0331802-94/2010/MCIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação;
Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Va-
lor: R$ 402.300,00; Dos recursos: R$ 394.200,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545103101D73, NE 2010NE901583, R$ 394.200,00 de
23/06/2010, e R$ 8.100,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:31/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e Ana
Lúcia Aguiar Viana.
MCIDADES/NILO PECANHA-BA; CNPJ 13.758.313/0001-55; CTR
0348089-12/2010/MCIDADES / CAIXA; Objeto Pavimentação e
Drenagem; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL-
VIMENTO; Valor: R$ 351.786,00; Dos recursos: R$ 344.750,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1545103101D73, NE , R$ 344.750,00
de 04/01/2011, e R$ 7.036,00 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas:31/12/2010, Paulo Correa Nery da Fonseca e
Maria das Graças Soares de Oliveira.
MAPA/CORONEL FREITAS-SC; CNPJ 83021824000175; CTR
0346295-70 /2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de patrulha
agrícola mecanizada; Programa PRODESA; Valor: R$ 345.000,00 ;
Dos recursos: R$ 243.750,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2060560037H17-0101, NE 2010NE903040 , de 31/12/2010, e R$
101.250,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2011 - Data e Assi-
naturas: 31/12/2010 , Juscelino Rosa Dos Santos e Mauri Jose Zuc-
co.
MAPA/TUNAPOLIS-SC; CNPJ 78486198000152; CTR 0346296-84
/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE PATRULHA AGRI-
COLA MECANIZADA.; Programa PRODESA; Valor: R$
570.000,00 ; Dos recursos: R$ 487.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H17-0042, NE 2010NE902578, de 15/12/10, e R$
82.500,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2011 - Data e Assinaturas:
31/12/2010 , Alceu Pastorello e Enoi Scherer.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
81
MCIDADES/PARAISO-SC; CNPJ 80912009000108; CTR 0336859-
87 /2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao com pedras ir-
regulares em parte da Rua Joao Batista Gheno; Programa MOBI-
LIDADE URBANA; Valor: R$ 110.390,00 ; Dos recursos: R$
107.390,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
175004 Gestão 00001, Programa de Trabalho 15453998910SS-0001,
NE 2010NE902661, de 02/07/10, e R$ 3.000,00 de contrapartida.
Vigência 30/03/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010 , Alceu Pas-
torello e Erni Giacomini.
MCIDADES/PALMA SOLA-SC; CNPJ 83028639000102; CTR
0347020-79 /2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao asfal-
tica, passeios, sinalizacoes, paisagismos e melhoria da iluminacao
para pedreste de ruas da cidade de Palma Sola, SC.; Programa SE-
GURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRANSITO; Valor: R$ 910.000,00
; Dos recursos: R$ 880.000,00, correrão à conta da União no exer-
cício de 2010, UG 175004 Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545206608487-0001, NE , de , e R$ 30.000,00 de contrapartida.
Vigência 31/03/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010 , Altair José
Weber e Selito Pedro Tres.
MCIDADES/ITAPIRANGA-SC; CNPJ 82821208000136; CTR
0336852-17 /2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: IMPLANTACAO
DE CALCAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS
DO BAIRRO JARDIM BELA VISTA; Programa MOBILIDADE
L
URBANA; Valor: R$ 111.390,00 ; Dos recursos: R$ 107.390,00,
A
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004 Gestão
00001, Programa de Trabalho 15453998910SS-0001, NE
N
2010NE902669, de 02/07/10, e R$ 4.000,00 de contrapartida. Vi-
O
gência 30/12/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010 , Alceu Pas-
I
torello e Milton Simon.
C
MAPA/Tuparendi; CNPJ 87.613.634/0001-06; CTR
NA
034830973/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de Equipamentos
para Patrulha Agricola Programa: PRODESA; Valor: R$ 97.500,00;
Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
A
2060560037H170001, NE , e R$ 8.500,00 de contrapartida. Vigência
S
- 31/12/11 e Assinaturas 31/12/10: RUBEN VALTER GRAMS e
N
Olavo Osmar Pawlak
MTUR/TRÊS RANCHOS/GO; CNPJ 01.304.286/0001-61; CTR
0329640-96/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: reforma do mirante do
cristo redentor no alto da serra de três ranchos no Município de TRÊS
RANCHOS/GO; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor:
R$ 100.000,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695116610V0-0001, NE 2010NE900755, de 17/06/2010,
e R$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência: 30/08/2012 - Data e As-
sinaturas: 30/12/2010, Edivalde Ribeiro do Prado e Rolvander Pereira
Vanderley.
MTUR/ITUMBIARA/GO; CNPJ 02.204.196/0001-61; CTR
0333519-96/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: segunda etapa do parque
beija flor no Município de ITUMBIARA/GO; Programa TURISMO
SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 1.372.500,00; Dos recursos: R$
1.316.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0-0052,
NE 2010NE901479, de 29/06/2010, e R$ 56.250,00 de contrapartida.
Vigência: 30/08/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010, Edivalde Ri-
beiro do Prado e José Gomes da Rocha.
MTUR/TRÊS RANCHOS/GO; CNPJ 01.304.286/0001-61; CTR
0333741-96/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: reforma e ampliação da
praça das mães no Município de TRÊS RANCHOS/GO; Programa
TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 140.000,00; Dos re-
cursos: R$ 136.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V0-0052, NE 2010NE901406, de 28/06/2010, e R$
3.500,00 de contrapartida. Vigência: 30/09/2012 - Data e Assinaturas:
30/12/2010, Edivalde Ribeiro do Prado e Rolvander Pereira Van-
derley.
MTUR/SANTO ANTONIO DE GOIÁS/GO; CNPJ 37.623.485/0001-
80; CTR 0334854-84/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: construção de
um portal de entrada da cidade no Município de SANTO ANTONIO
DE GOIÁS/GO; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor:
R$ 106.100,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695116610V0-0001, NE 2010NE901740, de 30/06/2010,
e R$ 8.600,00 de contrapartida. Vigência: 30/08/2012 - Data e As-
sinaturas: 30/12/2010, Edivalde Ribeiro do Prado e Lourival Vaz da
Costa.
MTUR/ITUMBIARA/GO; CNPJ 02.204.196/0001-61; CTR
0346482-49/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: construção do pier segun-
da etapa no Município de ITUMBIARA/GO; Programa TURISMO
SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 3.237.000,00; Dos recursos: R$
2.925.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V0-0052,
NE 2010NE903272, de 16/12/2010, e R$ 312.000,00 de contrapar-
tida. Vigência: 30/08/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010, Edivalde
Ribeiro do Prado e José Gomes da Rocha.
MAPA/CROMÍNIA/GO; CNPJ 02.073.211/0001-80; CTR 0327127-
33/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: aqusição de patrulha mecanizada no
Município de CROMÍNIA/GO; Programa PRODESA; Valor: R$
100.420,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H17-0052, NE 2010NE900591, de 01/06/2010, e
R$ 2.920,00 de contrapartida. Vigência: 30/03/2012 - Data e As-
sinaturas: 30/12/2010, Edivalde Ribeiro do Prado e Antonio Vieira
Rosa.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 82 ISSN 1677-7069
MAPA/VICENTINÓPOLIS/GO; CNPJ 00.044.834/0001-07; CTR
0337143-40/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: aqusição de patrulha me-
canizada no Município de VICENTINÓPOLIS/GO; Programa PRO-
DESA; Valor: R$ 101.800,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 2060560037H17-0398, NE 2010NE902176, de
02/07/2010, e R$ 4.300,00 de contrapartida. Vigência: 30/03/2012 -
Data e Assinaturas: 30/12/2010, Edivalde Ribeiro do Prado e Neilton
Ferreira de Ozeda.
MS/PONTALINA/GO; CNPJ 01.791.276/0001-06; CTR 0344986-
86/2010/MS/CAIXA; Objeto: reforma e ampliação do hospital mu-
nicipal no Município de PONTALINA/GO; Programa ASSIST ES-
PECIAL; Valor: R$ 365.000,00; Dos recursos: R$ 350.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG , Gestão , Programa
de Trabalho 1030212208535-0052, NE 2010NE900278, de
30/11/2010, e R$ 15.000,00 de contrapartida. Vigência: 30/08/2012 -
Data e Assinaturas: 30/12/2010, Edivalde Ribeiro do Prado e Ju-
randir Augusto da Silva.
MCidades-FNHIS-PAC/Ipameri/GO; CNPJ 01.763.606/0001-41; CTR
0345368-35/2010/MCidades-FNHIS-PAC/CAIXA; Objeto: apoio a
elaboração de planos habitacionais de interesse social no Município
de IPAMERI/GO; Programa FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE
CO
PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$
81.920,00; Dos recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
ME
1648299918875-0001, NE 2010NE001313, de 08/12/2010, e R$
3.500,00 de contrapartida. Vigência: 30/03/2012 - Data e Assinaturas:
31/12/2010, Edivalde Ribeiro do Prado e Wilson Geraldo Sugai.
RC
MCIDADES-FNHIS/ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL SATÉLITES
/GO; CNPJ ; CTR 0334949-11/2010/MCIDADES-FNHIS/CAIXA;
IA
Objeto: produção de unidades habitacionais no residencial bela vista
no Município de Bela Vista de Goiás/GO; Programa FNHIS - PRO-
LIZ
DUÇÃO SOCIAL DA MORADIA; Valor: R$ 1.497.100,00; Dos
recursos: R$ 1.482.100,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho
AÇ
16482999110SJ-0050, NE 2010NE900078, de 02/07/2010, e R$
15.000,00 de contrapartida. Vigência: 28/01/2013 - Data e Assina-
turas: 31/12/2010, Edivalde Ribeiro do Prado e José Alves dos San-
tos.
MDA-PCEDM/FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA/GO; CNPJ ;
CTR 0346733-70/2010/MDA-PCEDM/CAIXA; Objeto: fortalecer a
organização produtiva de mulheres rurais por meio da realização de
pesquisa sobre políticas públicas de gênero para mulheres na reunião
especializada da agricultura familiar do mercosul no Município de
Goiânia/GO; Programa PCEDM; Valor: R$ 120.671,00; Dos recursos:
R$ 112.991,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
, Gestão , Programa de Trabalho 2142214338400-0001, NE
2010NE900024, de 17/12/2010, e R$ 7.680,00 de contrapartida. Vi-
gência: 30/03/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010, Edivalde Ri-
beiro do Prado e Cláudio Rodrigues Leles.
ME/Nova Candelária; CNPJ 01.602.258/0001-20; CTR
034729043/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construcao de Cobertura sobre
uma quadra de esportes existente na Vila Santa Lucia. Programa:
ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 175.100,00; Dos re-
cursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho
27812125054500072, NE , e R$ 28.850,00 de contrapartida. Vigência
30/07/2012- Data e Assinaturas: 31/12/2010 RUBEN VALTER
GRAMS e Renato Antonio Muller
MCIDADES/Passa Sete; CNPJ 01.612.364/0001-95; CTR
033057294/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: PAVIMENTAÇÃO
DA RUA IPÊ, E CONSTRUÇÃO DE UMA FAIXA DE TRAVES-
SIA ELEVADA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E PEDESTRES E
CALÇADA LATERAL. Programa: SEGURANÇA E EDUCAÇÃO
DE TRANSITO; Valor: R$ 102.040,83; Dos recursos: R$ 100.000,00,
correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 15452066084870001, NE
2010NE901763 de 24/06/2010, e R$ 2.040,83 de contrapartida. Vi-
gência: 23/10/2012 - Data e Assinaturas: 23/12/2010. Mauro Roberto
Bom e Bertinho Rech.
MAPA/Encruzilhada do Sul; CNPJ 89.363.642/0001-69; CTR
034576987/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE UM CA-
MINHÃO E CAÇAMBA. Programa: PRODESA; Valor: R$
152.100,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H170043, NE 2010NE902414 de 10/12/2010, e R$
5.850,00 de contrapartida. Vigência: 16/04/2013 - Data e Assinaturas:
28/12/2010. Mauro Roberto Bom e Artigas Teixeira da Silveira.
ME/Santa Maria; CNPJ 88.488.366/0001-00; CTR
034728801/2010/ME/CAIXA; Objeto: Implantação de academias.
Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 328.000,00;
Dos recursos: R$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho
27812125054500676, NE, e R$ 35.500,00 de contrapartida. Vigência:
22/12/2011 - Data e Assinaturas: 28/12/2010. Mauro Roberto Bom e
Cezar Augusto Schirmer.
ME/Cachoeira do Sul; CNPJ 87.530.978/0001-43; CTR
034733358/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construção de uma quadra po-
liesportiva coberta. Programa: SEGUNDO TEMPO; Valor: R$
210.600,00; Dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 27812802887670176, NE, e R$ 15.600,00 de contrapartida.
Vigência: 17/05/2013 - Data e Assinaturas: 30/12/2010. Mauro Ro-
berto Bom e Sergio Ghignatti.
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
MAPA/Vale Verde; CNPJ 01.624.729/0001-00; CTR
034577346/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de máquinas pa-
ra recuparação de estradas vicinais. Programa: PRODESA; Valor: R$
168.500,00; Dos recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H170101, NE 2010NE902437 de 10/12/2010, e R$
18.500,00 de contrapartida. Vigência: 16/03/2013 - Data e Assina-
turas: 29/12/2010. Mauro Roberto Bom e Emir Rosa da Silva.
MDA-PRONAT/Novo Cabrais; CNPJ 01.601.856/0001-85; CTR
033761118/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO
E IMPLANTAÇÃO DE AGROINDUSTRIA. Programa: PRONAT;
Valor: R$ 102.500,00; Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2011, UG 135003, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 21127133489910043, NE 2010NE900910 de 02/07/2010,
e R$ 2.500,00 de contrapartida. Vigência: 06/03/2013 - Data e As-
sinaturas: 29/12/2010. Mauro Roberto Bom e Valerio Enzo Lawall.
MAPA/Novo Cabrais; CNPJ 01.601.856/0001-85; CTR
033122051/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 CA-
MINHÃO CAÇAMBA. Programa: PRODESA; Valor: R$
180.000,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H170043, NE 2010NE900853 de 21/06/2010, e R$
82.500,00 de contrapartida. Vigência: 06/03/2012 - Data e Assina-
turas: 29/12/2010. Mauro Roberto Bom e Valerio Enzo Lawall.
MCIDADES/Rio Pardo; CNPJ 88.821.079/0001-62; CTR
034627643/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Reconstrução e recu-
peração de casas atingidas pelas inundações. Programa: GESTÃO DA
POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 280.000,00; Dos
recursos: R$ 269.981,60, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545103101D730101, NE 2010NE903470 de 16/12/2010, e R$
10.018,40 de contrapartida. Vigência: 12/03/2013 - Data e Assina-
turas: 29/12/2010. Mauro Roberto Bom e Joni Lisboa da Rocha.
MAPA/Tupanciretã; CNPJ 88.227.764/0001-65; CTR
034575525/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUI-
NAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. Progra-
ma: PRODESA; Valor: R$ 204.082,00; Dos recursos: R$ 200.000,00,
correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão
ÃO
00001, Programa de Trabalho 2060560037H170101, NE
2010NE902482 de 10/12/2010, e R$ 4.082,00 de contrapartida. Vi-
gência: 20/03/2013 - Data e Assinaturas: 28/12/2010. Mauro Roberto
Bom e Luis Adolfo Bittencourt Dias.
PR
MS/Candelária; CNPJ 87.568.911/0001-06; CTR
034735182/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIAÇÃO NA UNIDADE
BÁSICA DE SAÚDE DO RINCAO. Programa: ATENÇÃO BÁSICA
OI
A SAÚDE; Valor: R$ 103.000,00; Dos recursos: R$ 100.000,00,
correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 250107, Gestão
BID
00001, Programa de Trabalho 10301121485810043, NE
2010NE900623 de 27/12/2010, e R$ 3.000,00 de contrapartida. Vi-
gência: 05/03/2013 - Data e Assinaturas: 28/12/2010. Mauro Roberto
Bom e Lauro Mainardi.
A
MTUR/Barra do Quaraí; CNPJ 01.610.910/0001-59; CTR
033393649/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: APOIO À PROJETOS DE
PO
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. PROPOSTA SICONV:
027774/2010 Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
101.563,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695116610V00043, NE 2010NE902124 de 01/07/2010, e R$
4.063,00 de contrapartida. Vigência 28/12/2012 - Data e Assinaturas:
28/12/2010. Mauro Roberto Bom e Maher Jaber Mahmud.
MCIDADES/Pantano Grande; CNPJ 91.342.667/0001-28; CTR
033082541/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E OBRAS DE MICRO DRENAGEM. Programa: GES-
TÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$
101.200,00; Dos recursos: R$ 98.200,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545103101D730070, NE 2010NE901423 de 21/06/2010, e R$
3.000,00 de contrapartida. Vigência: 09/04/2013 - Data e Assinaturas:
28/12/2010. Mauro Roberto Bom e Maria Luiza Bertussi Raabe.
MCIDADES/Pantano Grande; CNPJ 91.342.667/0001-28; CTR
032614644/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA E OBRAS DE MICRO DRENAGEM. Programa: GES-
TÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$
101.200,00; Dos recursos: R$ 98.200,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545103101D730070, NE 2010NE900659 de 25/05/2010, e R$
3.000,00 de contrapartida. Vigência: 09/04/2013 - Data e Assinaturas:
28/12/2010. Mauro Roberto Bom e Maria Luiza Bertussi Raabe.
MAPA/Itaqui; CNPJ 88.120.662/0001-46; CTR
033717203/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de patrulha me-
canizada. Programa: PRODESA; Valor: R$ 656.964,00; Dos recursos:
R$ 643.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170001,
NE 2010NE902309 de 02/07/2010, e R$ 13.464,00 de contrapartida.
Vigência: 31/12/2011 - Data e Assinaturas: 23/12/2010. Mauro Ro-
berto Bom e Gil Marques Filho.
MAPA/Santa Maria; CNPJ 88.488.366/0001-00; CTR
034579169/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Máquinas pa-
ra Recuperação de Estradas Vicinais. Programa: PRODESA; Valor:
R$ 163.750,00; Dos recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 2060560037H170101, NE 2010NE902459 de 10/12/2010, e
R$ 13.750,00 de contrapartida. Vigência: 31/12/2011 - Data e As-
sinaturas: 28/12/2010. Mauro Roberto Bom e Cezar Augusto Schir-
mer.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
MCIDADES/Lagoão; CNPJ 92.406.289/0001-61; CTR
034626951/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Construção de Uni-
dades Habitacionais. Programa: GESTÃO DA POLÍTICA DE DE-
SENVOLVIMENTO; Valor: R$ 522.742,00; Dos recursos: R$
493.100,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730101,
NE 2010NE903529 de 16/12/2010, e R$ 29.642,00 de contrapartida.
Vigência 24/06/2014 - Data e Assinaturas: 24/12/2010. Mauro Ro-
berto Bom e Mario Jesus de Camargo.
MDA-PRONAT/Rosário do Sul; CNPJ 88.138.292/0001-74; CTR
034437487/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Adquirir imple-
mentos agrícolas. Programa: PRONAT; Valor: R$ 102.000,00; Dos
recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho
21127133489910043, NE 2010NE901166 de 15/12/2010, e R$
4.500,00 de contrapartida. Vigência: 30/06/2012 - Data e Assinaturas:
22/12/2010. Mauro Roberto Bom e Ney da Silva Padilha.
MAPA/Vila Nova do Sul; CNPJ 94.444.189/0001-55; CTR
034576321/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de máquina para
recuperação das estradas vicinais. Programa: PRODESA; Valor: R$
220.000,00; Dos recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H170101, NE 2010NE902470 de 10/12/2010, e R$
70.000,00 de contrapartida. Vigência: 23/10/2012 - Data e Assina-
turas: 23/12/2010. Mauro Roberto Bom e Joao Arai Machado Gou-
lart.
MAPA/Santa Margarida do Sul; CNPJ 04.219.343/0001-00; CTR
034575743/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Máquina para
Recuperação de Estradas Vicinais. Programa: PRODESA; Valor: R$
153.070,00; Dos recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H170101, NE 2010NE902480 de 10/12/2010, e R$
3.070,00 de contrapartida. Vigência: 17/11/2012 - Data e Assinaturas:
23/12/2010. Mauro Roberto Bom e Claudia Mara Goulart Brasil.
MCT/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL -
ADAMANTINA/SP; CNPJ 44.920.478/0001-05; CTR
032285325/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPLANTAR LOUSAS IN-
TERATIVAS PARA A CAPACITAÇÃO DOS EDUCANDOS DA
E.E.P. VIDA, EM SALAS DE AULA, E LABORATÓRIOS DE IN-
FORMÁT Programa: INCLUSÃO DIGITAL; Valor: R$ 50.000,00;
Dos recursos: R$ 50.000,00, correrão à conta da União no exercício
de 2011, UG 240138, Gestão 00001, Programa de Trabalho
19126100864920035, NE 2010NE900019 de 28/04/2010. Vigência:
05/04/2013 - Data e Assinaturas: 27/12/2010 Célia Marisa Molinari
de Mattos e Diniz Parussolo Martins.
MTUR/MUNICÍPIO DE BASTOS; CNPJ 45.547.403/0001-93; CTR
033559136/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: RECAPEAMENTO DAS
VIAS URBANAS DA CIDADE DE BASTOS Programa: TURISMO
SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 585.375,00; Dos recursos: R$
570.375,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00001,
NE 2010NE902055 de 01/07/2010, e R$ 15.000,00 de contrapartida.
Vigência: 05/04/2013 - Data e Assinaturas: 22/12/2010 Célia Marisa
Molinari de Mattos e Virgínia Pereira da Silva Fernandes.
ME/MUNICÍPIO DE NANTES; CNPJ 01.557.530/0001-06; CTR
032782699/2010/ME/CAIXA; Objeto: REFORMAS NO ESTÁDIO
DE FUTEBOL E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL
Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 100.000,00;
Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício
RT
de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho
27812125054500035, NE 2010NE900456 de 07/06/2010, e R$
2.500,00 de contrapartida. Vigência: 05/04/2013 - Data e Assinaturas:
ER
21/12/2010 Célia Marisa Molinari de Mattos e Jorge Luiz Souza
Pinto.
MS/MUNICÍPIO DE OSVALDO CRUZ; CNPJ 53.300.356/0001-07;
CE
CTR 034618540/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIAÇÃO DO CEN-
TRO DE PEDIATRIA DR. TAVARES situado a rua João Caliman,
IRO
120 - Osvaldo Cruz - CNES 2057751 Programa: ASSIST ESPE-
CIAL; Valor: R$ 153.059,98; Dos recursos: R$ 149.940,00, correrão
à conta da União no exercício de 2011, UG 250107, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 10302122085350035, NE 2010NE900467 de
S
14/12/2010 e R$ 3.119,98 de contrapartida. Vigência: 05/04/2013 -
Data e Assinaturas: 29/12/2010 Célia Marisa Molinari de Mattos e
Valter Luiz Martins.
MCT/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE PALMITAL; CNPJ 49.893.795/0001-01; CTR
032507027/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPLANTAÇÃO DE CEN-
TRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL
Programa: INCLUSAO DIGITAL; Valor: R$ 50.188,00; Dos recur-
sos: R$ 50.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011,
UG 240138, Gestão 00001, Programa de Trabalho
19126100864920035, NE 2010NE900125 de 19/05/2010, e R$
188,00 de contrapartida. Vigência: 05/04/2013 - Data e Assinaturas:
23/12/2010 Célia Marisa Molinari de Mattos e José Pascoal Oro-
fino.
MTUR/MUNICÍPIO DE PALMITAL; CNPJ 44.543.981/0001-99;
CTR 034668605/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUÇÃO DE
PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE Programa: TURIS-
MO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 110.000,00; Dos recursos: R$
107.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00001,
NE 2010NE903211 de 15/12/2010, e R$ 2.750,00 de contrapartida.
Vigência: 05/04/2013 - Data e Assinaturas: 24/12/2010 Célia Marisa
Molinari de Mattos e Reinaldo Custódio da Silva.
MS/SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUAÇU PAU-
LISTA; CNPJ 53.638.649/0001-07; CTR 033754506/2010/MS/CAI-
XA; Objeto: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIA-
LIZADA EM SAUDE Programa: ASSISTÊNCIA ESPECIAL; Valor:
R$ 103.000,00; Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Trabalho 10302122085350035, NE 2010NE900153 de 02/07/2010 e
R$ 3.000,00 de contrapartida. Vigência: 05/04/2013 - Data e As-
sinaturas: 23/12/2010 Célia Marisa Molinari de Mattos e Godofredo
Ribeirpo de Freitas Filho.
ME/MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA; CNPJ
44.547.305/0001-93; CTR 033732432/2010/ME/CAIXA; Objeto: ES-
PORTE E LAZER DA CIDADE - INFRA-ESTRUTURA ESPOR-
TIVA - CONSTRUçãO DOS SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E AR-
QUIBANCADAS DA PISCINA MUNICIPAL, Programa: ESPORTE
E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 299.500,00; Dos recursos: R$
292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500060,
NE 2010NE901465 de 02/07/2010, e R$ 7.000,00 de contrapartida.
Vigência: 05/04/2013 - Data e Assinaturas: 29/12/2010 Célia Marisa
Molinari de Mattos e Ediney Taveira Queiroz.
ME/MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA; CNPJ
44.547.305/0001-93; CTR 033315940/2010/ME/CAIXA; Objeto: IM-
PLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA PA-
RA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER. Programa: ESPORTE
E LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 308.276,06; Dos recursos: R$
300.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500001,
NE 2010NE901521 de 06/07/2010, e R$ 8.276,06 de contrapartida.
Vigência: 05/04/2013 - Data e Assinaturas: 29/12/2010 Célia Marisa
Molinari de Mattos e Ediney Taveira Queiroz.
ME/MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA; CNPJ
44.547.305/0001-93; CTR 033413682/2010/ME/CAIXA; Objeto: IM-
PLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PA-
RA ESPORTE RECREATIVO E LAZER - CONSTRUÇÃO DE
QUADRA POLIESPORTIVA. Programa: ESPORTE E LAZER DA
CIDADE; Valor: R$ 104.886,44; Dos recursos: R$ 97.500,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão
0001, Programa de Trabalho 27812125054500035, NE
2010NE900937 de 29/06/2010, e R$ 7.386,44 de contrapartida. Vi-
gência: 05/04/2013 - Data e Assinaturas: 29/12/2010 Célia Marisa
Molinari de Mattos e Ediney Taveira Queiroz.
MAPA/MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA; CNPJ
64.614.381/0001-81; CTR 034641306/2010/MAPA/CAIXA; Objeto:
AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRÍCOLA Programa: PRODESA;
Valor: R$ 200.000,00; Dos recursos: R$ 194.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 2060560037H170035, NE 2010NE902611 de
17/12/2010, e R$ 6.000,00 de contrapartida. Vigência: 05/04/2013 -
Data e Assinaturas: 23/12/2010 Célia Marisa Molinari de Mattos e
Geraldo Giannetta.
MCT/MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA; CNPJ 44.437.549/0001-13;
A
CTR 033141722/2010/MCT/CAIXA; Objeto: INFRAESTRUTURA
DE CONEXÃO PARA CONVERGÊNCIA SOCIAL (CIDADE DI-
D
GITAL) Programa: INCLUSÃO DIGITAL; Valor: R$ 102.143,00;
E
Dos recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício
T
de 2011, UG 240138, Gestão 00001, Programa de Trabalho
19126100864920410, NE 2010NE900322 de 22/06/2010, NE
N
2010NE900321 de 22/06/2010 e R$ 2.143,00 de contrapartida. Vi-
A
gência: 05/04/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2010 Célia Marisa
Molinari de Mattos e Wilson de Novais.
N
MCT/MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA; CNPJ 44.437.549/0001-13;
I
CTR 033494138/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPLANTAÇÃO
S
CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SO-
S
CIal e Digital. Programa: INCLUSÃO DIGITAL; Valor: R$
A
116.444,95; Dos recursos: R$ 110.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 240138, Gestão 00001, Programa de Tra-
E
balho 19126100864920410, NE 2010NE900371 de 30/06/2010, NE
D
2010NE900370 de 30/06/2010 e R$ 6.444,95 de contrapartida. Vi-
gência: 05/04/2013 - Data e Assinaturas: 24/12/2010 Célia Marisa
R
Molinari de Mattos e Wilson de Novais.
MTUR/MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO; CNPJ
A
46.439.113/0001-99; CTR 033358724/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
L
RECAPEAMENTO ASFALTICO NA AVENIDA BARÃO DO RIO
P
BRANCO DO MUNICIPIO DE SANTO EXPEDITO/SP Programa:
M
TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 200.000,00; Dos re-
E
cursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
EX
23695116610V00035, NE 2010NE902057 de 01/07/2010, e R$
5.000,00 de contrapartida. Vigência: 05/04/2013 - Data e Assinaturas:
27/12/2010 Célia Marisa Molinari de Mattos e Carlos Alberto Flo-
rentino de Oliveira.
MS/MUNICÍPIO DE TUPÃ; CNPJ 44.573.087/0001-61; CTR
034597032/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE
BÁSICA DE SAUDE DR. FRANCISCO SPADARIO JR. Programa:
ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE; Valor: R$ 110.000,00; Dos re-
cursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho
10301121485810035, NE 2010NE900313 de 10/12/2010, e R$
10.000,00 de contrapartida. Vigência: 05/04/2013 - Data e Assina-
turas: 21/12/2010 Célia Marisa Molinari de Mattos e Waldemir Gon-
çalves Lopes.
MAPA/Juruá; CNPJ 04.588.596/0001-43; CTR 0327.110-
49/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO
Programa: PRODESA; Valor: R$ 150.637,00; Dos recursos: R$
146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170013,
NE 2010NE900566 de 31/05/2010, e R$ 4.387,00 de contrapartida.
Vigência 16/12/2011- Data e Assinaturas: 16/12/2010 Noêmia de
Sousa Jacob e Tabira Ramos Dias Ferreira
ME/ QUIXABA-PE; CNPJ 35.445.527/0001-04 CTR 329.242-
77/2010/MINISTÉRIO DO ESPORTE/ CAIXA; Objeto Construção
de um Estádio de Futebol - 1a ETAPA.;Programa ESPORTE E LA-
ZER DA CIDADE; Valor: R$151.250,00 Dos recursos: R$146.250,00
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 180006 Gestão
0001, Programa de Trabalho 521134 NE 2010NE900570 de
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3 ISSN 1677-7069
16/06/2010 e R$5.000,00 de contrapartida. Vigência 09/09/2013 -
Data e Assinaturas: 24/12/2010; MARCIA REJANE FREITAS LIMA
SIQUEIRA E JOSÉ PEREIRA NUNES.
MS/FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS; CNPJ
16.920.928/0001-24; CTR 0344798-00/2010/MS/CAIXA; Objeto:
Reforma em parte do Hospital Aroldo Tourinho Programa: ASSIST
ESPECIAL; Valor: R$ 73.000,00; Dos recursos: R$ 70.000,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão
00001, Programa de Trabalho 10302122085351780, NE
2010NE900257 de 29/11/2010 e R$ 3.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 30/12/2013- Data e Assinaturas: 31/12/2010 Ronaldo Jose
Gouvea Roggini e Athos Mameluque Mota
MAPA/MUNICÍPIO DE ALAMBARI-SP; CNPJ 67360420/0001-50;
CTR 0348785-45/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISIÇÃO DE
MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS; Programa PRODE-
SA; Valor: R$ 105.000,00; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 2060560037H170035, NE 2010NE902832 , de
,30/12/2010 e R$ 7.500,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2011;
Data e Assinaturas: 31/12/2010, SANDRO VIMER VALENTINI e
SANDRO DE JESUS DE CAMARGO.
MTUR/MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO-SP; CNPJ
46634366/0001-13; CTR 0329435-02/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS; Programa TURISMO
SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 199.000,00; dos recursos: R$
195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00035,
NE 2010NE900661, de 15/06/2010, e R$ 4.000,00 de contrapartida.
Vigência 20/06/2012; Data e Assinaturas: 30/12/2010, SANDRO VI-
MER VALENTINI e SANDRO ROGERIO SALA.
MTUR/MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO BRANCO-SP; CNPJ
46634366/0001-13; CTR 0336245-59/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA; Pro-
grama TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 200.000,00; dos
recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00001, NE 2010NE902484, de 02/07/2010, e R$
E
5.000,00 de contrapartida. Vigência 20/06/2012; Data e Assinaturas:
30/12/2010, SANDRO VIMER VALENTINI e SANDRO ROGERIO
R
SALA.
P
MCIDADES/MUNICÍPIO DE TATUÍ-SP; CNPJ 46634564/0001-87;
IM
CTR 0348021-07/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: CONSTRU-
ÇÃO DE VIA PÚBLICA ENTRE OS BAIRROS JARDIM EUROPA
E NOVA TATUÍ; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESEN-
VOLVIMENTO; Valor: R$ 716.096,41; dos recursos: R$ 394.200,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545103101D731062, NE
,2010NE903833 de 30/12/2010, e R$ 321.896,41 de contrapartida.
Vigência 20/06/2012; Data e Assinaturas: 31/12/2010, SANDRO VI-
MER VALENTINI e LUIZ GONZAGA VIEIRA DE CAMARGO.
MS/FUNDACAO HOSPITALAR DE MONTES CLAROS; CNPJ
16.920.928/0001-24; CTR 0345937-19/2010/MS/CAIXA; Objeto:
Ampliacao de enfermarias do SUS do Hospital Aroldo Tourinho.
Programa: ASSIST ESPECIAL; Valor: R$ 105.000,00; Dos recursos:
R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10302122085350031,
NE 2010NE900403 de 10/12/2010 e R$ 5.000,00 de contrapartida.
Vigência 07/12/2013- Data e Assinaturas: 31/12/2010 Ronaldo Jose
Gouvea Roggini e Athos Mameluque Mota
MCIDADES/TOBIAS BARRETO/SE; CNPJ 13119300000136; CTR
0345325 - 11/ 2010 MCIDADES/ CAIXA; Objeto:Apoio a Elabo-
racao de Planos Habitacionais de Interesse Social; Valor: R$
80.100,00; Dos recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010,UG 560048, Gestão 00001, SICONV 000370, Pro-
grama de Trabalho 1648299918875, NE 2010NE001393 , de
08/12/2010, e R$ 1.680,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2012 -
Data e Assinaturas:31/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/Adilson de
Jesus Santos.
MCIDADES/POÇO VERDE/SE; CNPJ 13106935000107; CTR
0345322 - 89/ 2010 MCIDADES/ CAIXA; Objeto:Apoio a Elabo-
racao de Planos Habitacionais de Interesse Social; Valor: R$
80.100,00; Dos recursos: R$ 78.420,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010,UG 560048, Gestão 00001, SICONV 000367, Pro-
grama de Trabalho 1648299918875, NE 2010NE001387 , de
08/12/2010, e R$ 1.680,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2012 -
Data e Assinaturas:31/12/2010 Luciano Azevedo Pimentel/Antônio da
Fonseca Dórea.
MAPA/RIBEIRÓPOLIS/SE; CNPJ 13104427000181; CTR 0335393 -
35/ 2010 MAPA/ CAIXA; Objeto:Aquisicao de Trator de Pneus e um
Caminhao Cacamba Basculante.; Valor: R$ 300.000,00; Dos recursos:
R$ 292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,UG
135098, Gestão 00001, SICONV 038782, Programa de Trabalho
2060560037H17, NE , de , e R$ 7.500,00 de contrapartida. Vigência
31/12/2012 - Data e Assinaturas:31/12/2010 Luciano Azevedo Pi-
mentel/Evanira do Nascimento Barreto.
MCT/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE ASSIS; CNPJ 44.373.991/0001-23; CTR
033441674/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPLANTAÇÃO DE CEN-
TRO DE ACESSO A TECNOLOGIAS PARA INCLUSÃO SOCIAL.
Programa: INCLUSÃO DIGITAL; Valor: R$ 50.000,00; Dos recur-
sos: R$ 50.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011,
UG 240138, Gestão 00001, Programa de Trabalho
19126100864920035, NE 2010NE900336 de 29/06/2010. Vigência:
05/04/2013 - Data e Assinaturas: 16/12/2010 Célia Marisa Molinari
de Mattos e Edson Luiz Vasques
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
83
MS/MUNICÍPIO DE MONTE ALTO-SP; CNPJ 51816247/0001-11;
CTR 0346722-40/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIACAO DE UNI-
DADE BASICA DE SAUDE; Programa ATENC BAS SAUDE; Va-
lor: R$ 220.000,00; dos recursos: R$ 200.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 10301121485810035, NE 2010NE900551, de 19/12/2010, e
R$ 20.000,00 de contrapartida. Vigência 20/05/2012; Data e As-
sinaturas: 30/12/2010, WAGNER PEREIRA e SILVIA APARECIDA
MEIRA.
MAPA/MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS-SP; CNPJ
47842836/0001-05; CTR 0337224-28/2010/MAPA/CAIXA; Objeto:
AQUISICAO DE PATRULHA AGRICOLA E INFRAESTRUTURA
AGROPECUARIA; Programa PRODESA; Valor: R$ 783.000,00; dos
recursos: R$ 702.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho
2060560037H171322, NE 2010NE902232, de 2/7/2010, e R$
81.000,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2012; Data e Assinaturas:
29/12/2010, WAGNER PEREIRA e LUIZ VILAR DE SIQUEIRA.
MTUR/MUNICÍPIO DE MONTE ALTO-SP; CNPJ 51816247/0001-
11; CTR 0333840-96/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: RECAPEAMEN-
TO ASFALTICO TIPO CBUQ NOS BAIRROS: AERO CLUBE E
SAO CRISTOVAO.; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL;
Valor: R$ 1.104.854,77; dos recursos: R$ 1.072.500,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001,
L
Programa de Trabalho 23695116610V00035, NE 2010NE901601, de
A
29/06/2010, e R$ 32.354,77 de contrapartida. Vigência 20/04/2012;
Data e Assinaturas: 30/12/2010, WAGNER PEREIRA e SILVIA
APARECIDA MEIRA.
N
MTUR/MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ-SP; CNPJ 46947396/0001-80;
O
I
CTR 0338615-71/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: APOIO A PROJE-
TOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA PROPOSTA SICONV
C
026836/2010; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
NA
100.000,00; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00035, NE 2010NE902848, de 16/07/2010, e R$
2.500,00 de contrapartida. Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas:
MER.
S A
30/12/2010, WAGNER PEREIRA e FERNANDO CESAR HU-
N
MC/ ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE
MONTE ALTO-SP; CNPJ 00.525.856/0001-80; CTR 0323645-
14/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE
ACESSO ATECNOLOGIA PAR INCLUSAO SOCIAL; Programa
INCLUSAO SOCIAL; Valor: R$ 50.000,00; dos recursos: R$
50.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
240138, Gestão 0001, Programa de Trabalho 19126100864920035,
NE 2010NE900085, de 10/05/2010. Vigência 20/03/2012; Data e
Assinaturas: 29/11/2010, WAGNER PEREIRA e ELIANE APARE-
CIDA DE CARVALHO PERDONATE.
MTUR/MUNICÍPIO DE URÂNIA-SP; CNPJ 46611117/0001-02;
CTR 0332835-06/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: PAVIMENTACAO
ASFALTICA NO RECINTO DE EXPOSICOES WANDERLEI GE-
LONEZ DE URANIA.; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL;
Valor: R$ 101.384,00; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 23695116610V00035, NE 2010NE900898, de
23/06/2010, e R$ 3.884,00 de contrapartida. Vigência 20/04/2012;
Data e Assinaturas: 14/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e
FRANCISCO AIRTON SARACUZA.
MS/MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA-SP; CNPJ 59754648/0001-
04; CTR 0345883-76/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIACAO DA
UNIDADE BASICA DE SAUDE III - AV. BRASIL NORTE, 1049
(CNDES: 2034549).; Programa ATENC BAS SAUDE; Valor: R$
102.000,00; dos recursos: R$ 99.960,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho
10301121485810035, NE 2010NE900367, de 10/12/2010, e R$
2.040,00 de contrapartida. Vigência 20/05/2012; Data e Assinaturas:
23/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e EDSON GOMES.
MS/MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA-SP; CNPJ 59754648/0001-
04; CTR 0346721-36/2010/MS/CAIXA; Objeto: AMPLIACAO DA
UNIDADE BASICA DE SAUDA DA FAMILIA, CNES: 2786044.;
Programa ATENC BAS SAUDE; Valor: R$ 102.050,00; dos recursos:
R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
250107, Gestão 0001, Programa de Trabalho 10301121485810035,
NE 2010NE900552, de 19/12/2010, e R$ 2.050,00 de contrapartida.
Vigência 20/05/2012; Data e Assinaturas: 23/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e EDSON GOMES.
MCT/MUNICÍPIO DE MARAPOAMA-SP; CNPJ 65712580/0001-
95; CTR 0327236-59/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPATACAO DE
CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA PARA INCLUSAO SO-
CIAL.; Programa INCLUSAO DIGITAL; Valor: R$ 108.534,64; dos
recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 240138, Gestão 0001, Programa de Trabalho
19126100864920410, NE 2010NE900189, de 28/05/2010, e R$
11.034,64 de contrapartida. Vigência 20/03/2012; Data e Assinaturas:
17/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e ANTONIO LUIZ ZA-
NETI.
MCT/MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA-SP; CNPJ 59754648/0001-
04; CTR 0322956-63/2010/MCT/CAIXA; Objeto: ; Programa IN-
CLUSAO DIGITAL; Valor: R$ 428.571,43; dos recursos: R$
420.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
240138, Gestão 0001, Programa de Trabalho 19126100864920410,
NE 2010NE900048, de 30/04/2010, e R$ 8.571,43 de contrapartida.
Vigência 20/03/2012; Data e Assinaturas: 14/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e EDSON GOMES.
MCT/MUNICÍPIO DE AURIFLAMA-SP; CNPJ 45660594/0001-03;
CTR 0326345-59/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPLANTACAO DE
CATIS - CENTRO DE ACESSO A TECNOLOGIA E INCLUSAO
SOCIAL.; Programa INCLUSAO DIGITAL; Valor: R$ 110.000,00;
dos recursos: R$ 107.250,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 240138, Gestão 0001, Programa de Trabalho
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 84 ISSN 1677-7069
19126100864920410, NE 2010NE900274, de 16/06/2010, e R$
2.750,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2012; Data e Assinaturas:
15/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e JOSE JACINTO AL-
VES FILHO.
MTUR/MUNICÍPIO DE MARAPOAMA-SP; CNPJ 65712580/0001-
95; CTR 0334886-68/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO
DE PORTAL NA AVENIDA CONSOLACAO EM MARAPOAMA;
Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 100.000,00;
dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00001, NE 2010NE901741, de 30/06/2010, e R$
2.500,00 de contrapartida. Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas:
17/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e ANTONIO LUIZ ZA-
NETI.
MTUR/MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO-SP; CNPJ
44446904/0001-10; CTR 0328303-90/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS
GUANABARA, AVENIDA BRASILIA, RUA FRANCISCO G. VI-
DAL, RUA MARIA VIDAL, RUA LIDIA MARAO E RUA CEARA
NO MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO - SP.; Programa TU-
RISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 214.772,38; dos recursos:
R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
CO
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00035,
NE 2010NE900580, de 08/06/2010, e R$ 19.772,38 de contrapartida.
Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas: 15/12/2010, CLAYTON
ME
ROSA CARNEIRO e ARNALDO SHIGUEYUKI ENOMOTO.
MCT/MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA-SP; CNPJ 59754648/0001-
04; CTR 0322956-63/2010/MCT/CAIXA; Objeto: ; Programa IN-
RC
CLUSAO DIGITAL; Valor: R$ 428.571,43; dos recursos: R$
420.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
240138, Gestão 0001, Programa de Trabalho 19126100864920410,
IA
NE 2010NE900048, de 30/04/2010, e R$ 8.571,43 de contrapartida.
Vigência 20/03/2012; Data e Assinaturas: 14/12/2010, CLAYTON
LIZ
ROSA CARNEIRO e EDSON GOMES.
MAPA/MUNICÍPIO DE ILHA SOLTEIRA-SP; CNPJ
59754648/0001-04; CTR 0337112-72/2010/MAPA/CAIXA; Objeto:
AÇ
AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS.;
Programa PRODESA; Valor: R$ 513.900,00; dos recursos: R$
487.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 0001, Programa de Trabalho 2060560037H171322,
NE 2010NE902082, de 2/7/2010, e R$ 26.400,00 de contrapartida.
Vigência 12/04/2012; Data e Assinaturas: 14/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e EDSON GOMES.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO-SP; CNPJ
44446904/0001-10; CTR 0330097-33/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DE PEREIRA
BARRETO; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL-
VIMENTO; Valor: R$ 164.414,82; dos recursos: R$ 146.950,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE
2010NE901256, de 18/06/2010, e R$ 17.464,82 de contrapartida.
Vigência 20/05/2012; Data e Assinaturas: 14/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e ARNALDO SHIGUEYUKI ENOMOTO.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO-SP; CNPJ
44446904/0001-10; CTR 0326078-25/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: EXECUCAO DE OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFAL-
TICO EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE) E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO
MUNICIPIO DE PEREIRA BARRETO - SP.; Programa GESTAO
DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 530.524,99;
dos recursos: R$ 493.100,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545103101D732156, NE 2010NE900562, de 24/05/2010, e R$
37.424,99 de contrapartida. Vigência 20/05/2012; Data e Assinaturas:
15/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e ARNALDO SHI-
GUEYUKI ENOMOTO.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE URUPÊS-SP; CNPJ 45159381/0001-
94; CTR 0330009-65/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: RECA-
PEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICI-
PIO; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMEN-
TO; Valor: R$ 130.422,07; dos recursos: R$ 127.170,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE 2010NE901242, de
18/06/2010, e R$ 3.252,07 de contrapartida. Vigência 20/05/2012;
Data e Assinaturas: 15/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e
JAIME DE MATOS.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS-SP; CNPJ
59764944/0001-88; CTR 0326064-64/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: EXECUCAO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM
CBUQ EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SUZANAPO-
LIS - SP.; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESENVOL-
VIMENTO; Valor: R$ 251.000,00; dos recursos: R$ 245.850,00, cor-
rerão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545103101D730001, NE
2010NE900537, de 24/05/2010, e R$ 5.150,00 de contrapartida. Vi-
gência 20/05/2012; Data e Assinaturas: 25/11/2010, CLAYTON RO-
SA CARNEIRO e ANTONIO ALCINO VIDOTTI.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS-SP; CNPJ
59764944/0001-88; CTR 0326093-14/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: RECAPEMENTO ASFALTICO; Programa GESTAO DA
POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 100.204,08; dos
recursos: R$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545103101D731792, NE 2010NE900458, de 24/05/2010, e R$
2.004,08 de contrapartida. Vigência 20/05/2012; Data e Assinaturas:
17/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e ANTONIO ALCINO
VIDOTTI.
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
MAPA/MUNICÍPIO DE IRAPUÃ-SP; CNPJ 45158532/0001-90;
CTR 0330137-15/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE
UMA RETRO ESCAVADEIRA.; Programa PRODESA; Valor: R$
200.000,00; dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 2060560037H170035, NE 2010NE900734, de 14/6/2010, e R$
5.000,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2012; Data e Assinaturas:
23/11/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e OSWALDO ALFRE-
DO PINTO.
MAPA/MUNICÍPIO DE IRAPUÃ-SP; CNPJ 45158532/0001-90;
CTR 0331132-80/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE
UMA RETRO ESCAVADEIRA.; Programa PRODESA; Valor: R$
200.000,00; dos recursos: R$ 165.750,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 2060560037H171196, NE 2010NE901959, de 27/6/2010, e R$
34.250,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2012; Data e Assinaturas:
15/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e OSWALDO ALFRE-
DO PINTO.
FNAS/MUNICÍPIO DE MARAPOAMA-SP; CNPJ 65712580/0001-
95; CTR 0332927-13/2010/FNAS/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO
DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -
CRAS; Programa PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA;
Valor: R$ 113.402,06; dos recursos: R$ 110.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 550015, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 0824413842B300580, NE 2010NE900035, de
24/06/2010, e R$ 3.402,06 de contrapartida. Vigência 20/05/2012;
Data e Assinaturas: 17/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e
ANTONIO LUIZ ZANETI.
FNAS/MUNICÍPIO DE SUZANÁPOLIS-SP; CNPJ 59764944/0001-
88; CTR 0332944-20/2010/FNAS/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO
DE CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO; Programa PRO-
GRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA; Valor: R$ 153.061,22;
dos recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 550015, Gestão 0001, Programa de Trabalho
0824413842B300614, NE 2010NE900018, de 24/06/2010, e R$
3.061,22 de contrapartida. Vigência 20/05/2012; Data e Assinaturas:
15/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e ANTONIO ALCINO
VIDOTTI.
MTUR/MUNICÍPIO DE PEREIRA BARRETO-SP; CNPJ
44446904/0001-10; CTR 0324227-71/2010/MTUR/CAIXA; Objeto:
ÃO
REVITALIZACAO DA PRACA DA IGREJA DA LAPINHA E DA
PRACA DA MATRIZ; Programa TURISMO SOCIAL NO BRASIL;
Valor: R$ 199.721,75; dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa
PR
de Trabalho 23695116610V00035, NE 2010NE900238, de
14/05/2010, e R$ 4.721,75 de contrapartida. Vigência 20/04/2012;
OI
Data e Assinaturas: 17/12/2010, CLAYTON ROSA CARNEIRO e
ARNALDO SHIGUEYUKI ENOMOTO.
MTUR/MUNICÍPIO DE URUPÊS-SP; CNPJ 45159381/0001-94;
BID
CTR 0333610-12/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: CONSTRUCAO DE
UMA PRACA NO MUNICIPIO DE URUPES.; Programa TURIS-
MO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 100.639,22; dos recursos: R$
A
97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00035,
NE 2010NE901361, de 28/06/2010, e R$ 3.139,22 de contrapartida.
PO
Vigência 20/04/2012; Data e Assinaturas: 15/12/2010, CLAYTON
ROSA CARNEIRO e JAIME DE MATOS.
MAPA/Itaipé-MG; CNPJ 18.404.756/0001-61; CTR 0330974-
58/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de trator agrícola e im-
plementos; Programa: PRODESA; Valor: R$ 110.200,00; dos recur-
sos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010,
UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2060560037H170031, NE 2010NE901045 de 23/06/2010, e R$
12.700,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011 - Data e Assinaturas:
22/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Gilmar Teixeira Nery.
MTUR/Caraí-MG; CNPJ 18.404.848/0001-41; CTR 0328793-
23/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Pavimentacao e Drenagem Pluvial
da Rua Joaquim augusto; Programa: Turismo Social no Brasil; Valor:
R$ 199.836,60; dos recursos: R$ 195.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de
Trabalho 23695116610V00031, NE 2010NE900685 de 16/06/2010, e
R$ 4.836,60 de contrapartida. Vigência 30/08/2012 - Data e As-
sinaturas: 16/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Jenner João Go-
mes Neiva.
MAPA/Caraí-MG; CNPJ 18.404.848/0001-41; CTR 0332177-
47/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de uma retroescavadeira
nova; Programa: PRODESA; Valor: R$ 225.500,00; Dos recursos: R$
175.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170031,
NE 2010NE901160 de 24/06/2010, e R$ 50.000,00 de contrapartida.
Vigência 30/12/2011 - Data e Assinaturas: 16/12/2010 Dimas Wagner
Lamounier e Jenner João Gomes Neiva.
MAPA/Caraí-MG; CNPJ 18.404.848/0001-41; CTR 0332198-
92/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Patrulha Agricola; Programa: PRO-
DESA; Valor: R$ 520.000,00; dos recursos: R$ 468.000,00, correrão
à conta da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 2060560037H170031, NE 2010NE901201 de
24/06/2010, e R$ 52.000,00 de contrapartida. Vigência 30/12/2011 -
Data e Assinaturas: 15/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Jenner
João Gomes Neiva.
MAPA/Itambacuri-MG; CNPJ 18.404.855/0001-43; CTR 0332525-
50/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Reforma do Mercado Municipal;
Programa: PRODESA; Valor: R$ 100.000,00; dos recursos: R$
97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170031,
NE 2010NE901398 de 24/06/2010, e R$ 2.500,00 de contrapartida.
Vigência 30/12/2011 - Data e Assinaturas: 16/12/2010 Dimas Wagner
Lamounier e Henrique Luiz da Mota Scofield.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
MDA/Ladainha-MG; CNPJ 18.404.863/0001-90; CTR 0322661-
04/2010/MDA/CAIXA; Objeto: Apoio a mecanizacao agricola em
comunidade indigena, implantacao de Centro comunitario e adequa-
cao de feira livre.; Programa: PRONAT; Valor: R$ 309.768,00; dos
recursos: R$ 303.571,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Trabalho
21127133489910030, NE 2010NE900086 de 26/04/2010, e R$
6.197,00 de contrapartida. Vigência 30/09/2012 - Data e Assinaturas:
16/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e José Aécio dos Santos.
MCIDADES/Ouro Verde de Minas-MG; CNPJ 18.404.947/0001-23;
CTR 0331829-02/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao
asfaltica; Programa: Gestão da Politica de Desenvolvimento; Valor:
R$ 154.450,00; dos recursos: R$ 146.950,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 1545103101D730204, NE 2010NE901539 de 22/06/2010, e
R$ 7.500,00 de contrapartida. Vigência 30/10/2012 - Data e As-
sinaturas: 15/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Adeildo Sirilo
Vieira.
MTUR/Padre Paraíso-MG; CNPJ 18.404.764/0001-08; CTR
0335607-18/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Construcao de uma Feira
Pública Coberta; Programa: Turismo Social no Brasil; Valor: R$
100.592,78; dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à conta da União no
exercício de 2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00001, NE 2010NE901993 de 01/07/2010, e R$
3.092,78 de contrapartida. Vigência 30/08/2012 - Data e Assinaturas:
22/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Fabrício Gomes Costa.
MTUR/Setubinha-MG; CNPJ 01.613.375/0001-90; CTR 0335677-
66/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Pavimentação das avenidas Inde-
pendência, Nossa Senhora da Conceicao e Santo Antonio; Programa:
Turismo Social no Brasil; Valor: R$ 200.000,00; Dos recursos: R$
195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00031,
NE 2010NE902033 de 01/07/2010, e R$ 5.000,00 de contrapartida.
Vigência 30/08/2012 - Data e Assinaturas: 16/12/2010; Dimas Wag-
ner Lamounier e João Barbosa Neto.
ME/Malacacheta-MG; CNPJ 18.404.871/0001-36; CTR 0334209-
63/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construcao de um campo de futebol
com vestiario.; Programa: Esporte e Lazer na Cidade; Valor: R$
151.966,18; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 27812125054500031, NE 2010NE901080 de 29/06/2010, e R$
5.716,18 de contrapartida. Vigência 30/10/2012 - Data e Assinaturas:
17/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Aureliano Ferreira de Sou-
za.
MAPA/Capelinha-MG; CNPJ: 19.229.921/0001-59; CTR: 0348729-
50/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada;
Programa: PRODESA; Valor: R$ 550.000,00; Dos recursos: R$
536.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho: 2060560037H170031,
NE 2010NE902876 de 30/12/2010, e R$ 13.750,00 de contrapartida.
Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Dimas Wag-
ner Lamounier e Pedro Vieira da Silva.
MCIDADES/Paulistas-MG; CNPJ: 18.307.447/0001-73; CTR:
0347881-98/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentação de
ruas no Município de Paulistas; Programa: Gestão da Política de
Desenvolvimento; Valor: R$ 402.700,00; Dos recursos: R$
394.200,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
RT
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D730204,
NE 2010NE903949 de 30/12/2010 e R$ 8.500,00 de contrapartida.
Vigência 30/03/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010 - Dimas Wag-
ER
ner Lamounier e Leandro Miranda Barroso.
ME/Congonhas do Norte-MG; CNPJ 18.303.180/0001-46; CTR
0334820-71/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construção de cobertura, ves-
CE
tiário e fechamento de quadra poliesportiva na sede do município de
Congonhas do Norte/MG; Programa: Esporte e Lazer na Cidade;
IRO
Valor: R$ 228.826,53; Dos recursos: R$ 224.250,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa
de Trabalho 27812125054500184, NE 2010NE901153 de 30/06/2010,
e R$ 4.576,53 de contrapartida. Vigência 30/05/2012- Data e As-
S
sinaturas: 30/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e João de Carvalho
Pires.
MCIDADES/Açucena-MG; CNPJ: 17.005.216/0001-42; CTR:
0345233-03-2010/Ministério das Cidades/ CAIXA; Objeto: Elabo-
ração do Plano Local de Habitação de Interesse Social; Programa:
FNHIS - Apoio á Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse
Social; Valor: R$ 50.800,00; Dos recursos: R$ 48.750, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 560018, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 16482999188750001, NE 2010NE001363 de
08/12/2010 no valor de R$ 48.750,00, e R$ 2.050,00 de contrapartida.
Vigência: 30/01/2013 - Data e Assinaturas: 31/12/2010, Dimas Wag-
ner Lamounier e Ademir José Siman.
ME/Comercinho-MG; CNPJ 18.414.615/0001-20; CTR 0334219-
88/2010/ME/CAIXA; Objeto: Modernização e ampliação do campo
society; Programa: Esporte e Lazer na Cidade; Valor: R$ 152.100,00;
Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho
27812125054500184, NE 2010NE901032 de 29/06/2010, e R$
5.850,00 de contrapartida. Vigência 30/08/2012- Data e Assinaturas:
31/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Rogerio Rocha Rafael.
MAPA/Comercinho-MG; CNPJ 18.414.615/0001-20; CTR 0348635-
24/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisição de uma motoniveladora;
Programa: PRODESA; Valor: R$ 597.500,00; Dos recursos: R$
585.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H171214,
NE , e R$ 12.500,00 de contrapartida. Vigência 30/05/2012- Data e
Assinaturas: 31/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Rogerio Rocha
Rafael.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
MTUR/Pedra Azul-MG; CNPJ 18.414.565/0001-80; CTR 0332736-
06/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Readequação urbanística e repagi-
nação paisagística da Av. Dr. Anthero de Lucena Ruas, com im-
plantação de nova iluminação, área de lazer e ajardinamento; Pro-
grama: Turismo Social no Brasil; Valor: R$ 410.000,00; Dos re-
cursos: R$ 390.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho
23695116610V00031, NE 2010NE901064 de 24/06/2010, e R$
20.000,00 de contrapartida. Vigência 30/08/2012- Data e Assinaturas:
31/12/2010 Dimas Wagner Lamounier e Ricardo Mendes Pinto.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE BARRA DO CHAPÉU-SP; CNPJ
67360396/0001-59; CTR 0347966-12/2010/MCIDADES/CAIXA;
Objeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO; Programa GESTAO DA
POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 100.204,08; dos
recursos: R$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 175004, Gestão 0001, Programa de Trabalho
1545103101D731792, NE 2010NE903886, de 30/12/2010 , e R$
2.004,08 de contrapartida. Vigência 31/03/2012; Data e Assinaturas:
31/12/2010, SANDRO VIMER VALENTINI e EDUARDO VICEN-
TE VALETE FILLIETTAZ.
MCIDADES/MUNICÍPIO DE PIEDADE-SP; CNPJ 46634457/0001-
59; CTR 0347988-71/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: EXECU-
CAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE PAVIMENTA-
CAO, DRENAGEM E OUTROS SERVICOS CORRELATOS EM
VIAS URBANAS; Programa GESTAO DA POLITICA DE DESEN-
VOLVIMENTO; Valor: R$ 150.000,00; dos recursos: R$ 146.950,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
0001, Programa de Trabalho 1545103101D731792, NE
2010NE903866, de 30/12/2010, e R$ 3.050,00 de contrapartida. Vi-
gência 31/03/2012; Data e Assinaturas: 31/12/2010, SANDRO VI-
MER VALENTINI e GEREMIAS RIBEIRO PINTO
MCidades-FNHIS-PAC/Vargem Grande; CNPJ 05.648.738/0001-83;
CTR 034523186/2010/MCidades-FNHIS-pac/CAIXA; Objeto: Apoio
a Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social. Programa:
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$ 80.845,40; Dos recursos:
R$ 78.420,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho 16482999188750001,
NE 2010NE001359 de 08/12/2010 e R$ 2.425,40 de contrapartida.
Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010 Valdemilson
Almeida Nascimento e Miguel Rodrigues Fernandes.
MDA-PRONAT/São Pedro da Água Branca; CNPJ 01.613.956/0001-
21; CTR 033208080/2010/MDA-PRONAT/CAIXA; Objeto: Aquisi-
ção de Tratores e Equipamentos Agricolas para o Municipio de Sao
Pedro da Agua Branca - MA. Programa: PRONAT; Valor: R$
205.000,00; Dos recursos: R$ 200.000,00, correrão à conta da União
A
no exercício de 2011, UG 135003, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 21127133489910001, NE 2010NE900632 de 23/06/2010, e R$
E D
5.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas:
30/12/2010 Valdemilson Almeida Nascimento e Vanderlúcio Simão
T
Ribeiro.
MCidades-FNHIS-PAC/Santa Luzia; CNPJ 06.191.001/0001-47; CTR
N
034522611/2010/MCidades-FNHIS-PAC/CAIXA; Objeto: Apoio a
A
Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social. Programa:
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
S I N
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$ 80.845,40; Dos recursos:
R$ 78.420,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho 16482999188750001,
S
NE 2010NE001349 de 08/12/2010 e R$ 2.425,40 de contrapartida.
A
Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 30/12/2010 Valdemilson
Almeida Nascimento e Márcio Leandro Antezana Rodrigues.
E
MCidades-FNHIS-PAC/Pinheiro; CNPJ 06.200.745/0001-80; CTR
D
034556290/2010/MCidades-FNHIS-PAC/CAIXA; Objeto: Apoio a
Elaboração de Planos Habitacionais de Interesse Social. Programa:
R
FNHIS - APOIO A ELABORACAO DE PLANOS HABITACIO-
NAIS DE INTERESSE SOCIAL; Valor: R$ 81.687,50; Dos recursos:
L A
R$ 78.420,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
560018, Gestão 00001, Programa de Trabalho 16482999188750001,
M P
NE 2010NE001468 de 09/12/2010 e R$ 3.267,50 de contrapartida.
Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 29/12/2010 Valdemilson
E
Almeida Nascimento e José Arlindo Silva Sousa.
EX
MTUR/Pedreiras; CNPJ 06.184.253/0001-49; CTR
033202508/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Construcao do Centro de
Cultura Joao do Vale, no povoado Lago da Onca. Programa: TU-
RISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$ 201.030,93; Dos recursos:
R$ 195.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
540007, Gestão 0001, Programa de Trabalho 23695116610V00021,
NE 2010NE901152 de 24/06/2010, e R$ 6.030,93 de contrapartida.
Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 29/12/2010 Valdemilson
Almeida Nascimento e Lenoilson Passos da Silva
ME/Município de Lins/SP; CNPJ 44.531.788/0001-38; CTR
0347406-39/2010/ME/CAIXA; Objeto: Reforma Geral e Ampliação
no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes. Programa: BRASIL
NO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO; Valor: R$ 10.869.635,63;
Dos recursos: R$ 10.000.000,00, correrão à conta da União no exer-
cício de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho
278110181128X0001, NE 2010NE901966 de 30/12/2010, e R$
869.635,63 de contrapartida. Vigência 20/10/2014 - Data e Assi-
naturas: 30/12/2010 Geraldo Luiz Machado de Oliveira e Waldemar
Sândoli Casadei.
MS/Município de Lins/SP; CNPJ 44.531.788/0001-38; CTR
0346864-65/2010/MS/CAIXA; Objeto: Construção de Centro de Es-
pecialidade Odontológica. Programa: Assistência Especializada em
Saúde; Valor: R$ 231.898,54; Dos recursos: R$ 200.000,00, correrão
à conta da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 10302122085350035, NE 2010NE900513 de
18/12/2010, e R$ 31.898,54 de contrapartida. Vigência 20/10/2013 -
Data e Assinaturas: 23/12/2010 Geraldo Luiz Machado de Oliveira e
Waldemar Sândoli Casadei.
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pelo código 00032011010500085
3 ISSN 1677-7069
MTUR/Município de Ibitinga/SP; CNPJ 45.321.460/0001-50; CTR
0333565-67/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Recapeamento Asfáltico
de Vias do Jardim Pacola. Programa: Turismo Social no Brasil; Valor:
R$ 181.125,00; Dos recursos: R$ 165.750,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 540007, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 23695116610V00035, NE 2010NE902208 de 01/07/2010, e
R$ 15.375,00 de contrapartida. Vigência 20/10/2012 - Data e As-
sinaturas: 17/12/2010 José Orlando Garla e Marco Antonio da Fon-
seca.
MCIDADES/Município de Cafelândia/SP; CNPJ 46.186.375/0001-
99; CTR 0330035-84/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Recapea-
mento Asfáltico. Programa: Gestão da Política de Desenvolvimento;
Valor: R$ 301.326,53; Dos recursos: R$ 295.300,00, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 1545103101D731792, NE 2010NE901139 de
18/06/2010, e R$ 6.026,53 de contrapartida. Vigência 20/09/2012 -
Data e Assinaturas: 23/12/2010 José Orlando Garla e Orivaldo Ga-
zoto.
MCIDADES/Município de Cafelândia/SP; CNPJ 46.186.375/0001-
99; CTR 0328210-79/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Recapea-
mento Asfáltico no Distrito de Simões. Programa: Gestão da Política
de Desenvolvimento; Valor: R$ 122.280,00; Dos recursos: R$
117.280,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792,
NE 2010NE900841 de 08/06/2010, e R$ 5.000,00 de contrapartida.
Vigência 20/10/2012 - Data e Assinaturas: 23/12/2010 José Orlando
Garla e Orivaldo Gazoto.
MS/Município de Cafelândia/SP; CNPJ 46.186.375/0001-99; CTR
0345947-34/2010/MS/CAIXA; Objeto: Ampliação de Unidades de
Saúde da Vila Belém e do Distrito de Bacuriti/Simões. Programa:
Atenção Básica de Saúde; Valor: R$ 122.500,00; Dos recursos: R$
120.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
250107, Gestão 00001, Programa de Trabalho 10301121485810035,
NE 2010NE900354 de 10/12/2010, e R$ 2.500,00 de contrapartida.
Vigência 20/10/2013 - Data e Assinaturas: 23/12/2010 José Orlando
Garla e Orivaldo Gazoto.
ME/Município de Coronel Macedo; CNPJ 46.634.192/0001-99; CTR
032536817/2010/ME/CAIXA; Objeto: Iluminação de Campo de Fu-
tebol, no municipio de Coronel Macedo. Programa: ESPORTE E
E
LAZER DA CIDADE; Valor: R$ 104.680,00; Dos recursos: R$
R
97.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
P
180006, Gestão 0001, Programa de Trabalho 27812125054500035,
NE 2010NE900134 de 20/05/2010, e R$ 7.180,00 de contrapartida.
IM
Vigência 20/03/2013 - Data e Assinaturas: 30/12/2010 Geraldo Luiz
Machado de Oliveira e José Carlos Tonon.
MCIDADES/Município de Coronel Macedo; CNPJ 46.634.192/0001-
99; CTR 032982305/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentac-
çao de ruas no municipio de Coronel Macedo. Programa: GESTÃO
DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 103.558,00;
Dos recursos: R$ 98.200,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545103101D731792, NE 2010NE901010 de 17/06/2010, e R$
5.358,00 de contrapartida. Vigência 20/03/2013 - Data e Assinaturas:
30/12/2010 Geraldo Luiz Machado de Oliveira e José Carlos To-
non.
MCIDADES/Prefeitura Municipal de Luziânia-GO;
01.169.416/0001-09; CTR 0330.263-50/Ministério da Esporte/CAI-
CNPJ
XA; Objeto: construção de quadra poliesportiva e campo de futebol
no Município de Luziânia/GO; Programa Esporte e Lazer na Cidade;
Valor: R$ 290.000,00; Dos recursos: R$ 273.000,00 correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 1545103101D730001, NE 2010NE900773 e
2010NE900772, de 18/06/2010, e R$ 17.000,00 de contrapartida.
Vigência: 31/03/2012 - Data e Assinaturas: 29/12/2010 - Oldo Lenza
e Célio Antônio da Silveira.
MCIDADES/Prefeitura Municipal de Valparaíso de Goiás-GO; CNPJ
01.616.319/0001-09; CTR 0326.109-97/Ministério das Cidades/CAI-
XA; Objeto: execução de pavimentação asfáltica urbana, drenagem
superficial (meio-fio e sarjetas) e galerias de águas pluviais em di-
versos bairros do Município de Valparaíso de Goiás/GO; Programa
Gestão da Política de Desenvolvimento; Valor: R$ 1.061.670,00; Dos
recursos: R$ 987.600,00 correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545103101D730414, NE 2010NE900497, de 24/05/2010, e R$
74.070,00 de contrapartida. Vigência: 31/03/2012 - Data e Assina-
turas: 28/12/2010 - José Roberto Rodrigues e Leda Borges de Mou-
ra
ME/São José do Herval; CNPJ 92.406.511/0001-26; CTR
034742346/2010/ME/CAIXA; Objeto: CONCLUSAO CENTRO ES-
PORTIVO MUNICIPAL Programa: ESPORTE E LAZER DA CI-
DADE; Valor: R$ 130.000,00; Dos recursos: R$ 121.875,00, correrão
à conta da União no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001,
Programa de Trabalho 27812125054500043, NE , e R$ 8.125,00 de
contrapartida. Vigência 30/07/2012- Data e Assinaturas: 31/12/2010
RUBEN VALTER GRAMS e Ademar Antonio Zanella.
MTUR/Ilópolis; CNPJ 88.186.424/0001-33; CTR
034646209/2010/MTUR/CAIXA; Objeto: Revitalizacao da Praca em
frente ao Santuario Sao Paulo AposTOLO-ACESSO AO SANTUA-
RIO Programa: TURISMO SOCIAL NO BRASIL; Valor: R$
151.250,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 540007, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 23695116610V00043, NE 2010NE903270 de 16/12/2010, e R$
5.000,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2011- Data e Assinaturas:
31/12/2010 RUBEN VALTER GRAMS e Osmar Baldissarelli.
MAPA/Não-Me-Toque; CNPJ 87.613.519/0001-23; CTR
034578362/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE RETRO-
ESCAVADEIRA Programa: PRODESA; Valor: R$ 215.000,00; Dos
recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2060560037H170101, NE 2010NE902445 de 10/12/2010, e R$
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
85
65.000,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2011- Data e Assinaturas:
31/12/2010 RUBEN VALTER GRAMS e Antônio Vicente Piva.
MAPA/Salto do Jacuí; CNPJ 89.658.025/0001-90; CTR
034577566/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: AQUISICAO DE CAMI-
NHAO Programa: PRODESA; Valor: R$ 196.000,00; Dos recursos:
R$ 150.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170101,
NE 2010NE902464 de 10/12/2010, e R$ 46.000,00 de contrapartida.
Vigência 31/12/2011- Data e Assinaturas: 31/12/2010 RUBEN VAL-
TER GRAMS e Ilton Larri Costa
MAPA/Não-Me-Toque; CNPJ 87.613.519/0001-23; CTR
033130357/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de um trator
Agricola Programa: PRODESA; Valor: R$ 127.500,00; Dos recursos:
R$ 121.875,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170043,
NE 2010NE902363 de 03/11/2010, e R$ 5.625,00 de contrapartida.
Vigência 31/12/2011- Data e Assinaturas: 31/12/2010 RUBEN VAL-
TER GRAMS e Antônio Vicente Piva
MAPA/Município de Quatro Barras; CNPJ 76.105.568/0001-39; CTR
034775901/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: - PATRULHA MECANI-
ZADA Programa: PRODESA; Valor: R$ 196.250,00; Dos recursos:
R$ 146.250,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H170041,
NE 2010NE902752, de 29/12/2010 , e R$ 50.000,00 de contrapartida.
L
Vigência 31/12/2011 - Data e Assinaturas: 31/12/2010; Jorge Kalache
A
Filho e Loreno Bernardo Tolardo.
MS/FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA; CNPJ
N
08.597.121/0001-74; CTR 034511579/2010/MS/CAIXA; Objeto: Re-
forma e adequacao do Hemonucleo de Ponta Grossa Programa: Se-
O
I
gurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados. Va-
lor: R$ 181.384,26; Dos recursos: R$ 145.107,41, correrão à conta da
C
União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 00001, Programa de
NA
Trabalho 10303129176900041, NE 2010NE900262 de 29/11/2010 e
R$ 36.276,85 de contrapartida. Vigência 30/12/2012 - Data e As-
sinaturas: 31/12/2010 Hermínio Basso e Carlos Augusto Moreira Ju-
nior.
S A
MS/Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr Raul Carneiro;
CNPJ 76.591.569/0001-30; CTR 034743476/2010/MS/CAIXA; Ob-
N
jeto: Reformar area no Centro Cirurgico do Hospital Pequeno Prín-
cipe. Programa: Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada;
Valor: R$ 255.102,04; Dos recursos: R$ 234.693,88, correrão à conta
da União no exercício de 2010, UG 250107, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 10302122085350041, NE 2010NE900672, de 29/12/2010
e R$ 20.408,16 de contrapartida. Vigência 28/02/2012 - Data e As-
sinaturas: 31/12/2010 Hermínio Basso e Ety da Conceição Gonçalves
Forte .
MCIDADES/Município de Irati; CNPJ 75.654.574/0001-82; CTR
034807000/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao da Rua
Albino Grigoletti Programa: Gestão da Política do Desenvolvimento;
Valor: R$ 114.678,05; Dos recursos: R$ 98.200,00, correrão à conta
da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa
de Trabalho 1545103101D730058, NE 2010NE903789, de
30/12/2010, e R$ 16.478,05 de contrapartida. Vigência 30/11/2012-
Data e Assinaturas: 31/12/2010 Jorge Kalache Filho e Sergio Luiz
Stoklos.
MCIDADES/Município de Irati; CNPJ 75.654.574/0001-82; CTR
034806973/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Pavimentacao de ruas
do distrito de Guamirim. Programa: Gestão da Política do Desen-
volvimento; Valor: R$ 218.643,95; Dos recursos: R$ 196.400,00,
correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1545103101D730058, NE
2010NE903790, de 30/12/2010, e R$ 22.243,95 de contrapartida.
Vigência 31/01/2013- Data e Assinaturas: 31/12/2010 Jorge Kalache
Filho e Sergio Luiz Stoklos.
ME/Município de Bandeirantes; CNPJ 76.235.753/0001-48; CTR
0347261-93/2010/Ministério do Esporte/CAIXA; Objeto COBERTU-
RA DO COMPLEXO ESPORTIVO NO JARDIM PARAÍSO; Pro-
grama ESPORTE E LAZER NA CIDADE; Valor: R$ 146.325,00;
Dos recursos: R$ 143.325,00, correrão à conta da União no exercício
de 2010, UG 180006, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2781212505450-0041, NE 2010NE901845, de 17/12/2010 e R$
3.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas:
27/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e CELSO BENEDITO DA
SILVA.
MCIDADES/Município de Faxinal; CNPJ 75.771.295/0001-07; CTR
0348007-22/2010/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto pavimen-
tação asfáltica; Programa GESTÃO DA POLÍTICA DE DESEN-
VOLVIMENTO; Valor: R$ 102.000,00; Dos recursos: R$ 98.200,00,
correrão à conta da União no exercício de 2010, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 1545103101D73-0058, NE
2010NE903848, de 30/12/2010 e R$ 3.800,00 de contrapartida. Vi-
gência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010, OLIDES MIL-
LEZI JÚNIOR e ADILSON JOSÉ SILVA LINO.
FNAS/Município de Jardim Alegre; CNPJ 75.741.363/0001-87; CTR
0333308-47/2010/Fundo Nacional de Assitência Social/CAIXA; Ob-
jeto construção de prédio para abrigar o Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência Social - CREAS; Programa PROGRAMA
DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL; Valor: R$ 102.977,66; Dos
recursos: R$ 100.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2010, UG 550015, Gestão 00001, Programa de Trabalho
0824413852B31-0686, NE 2010NE900212, de 31/12/2010 e R$
2.977,66 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas:
31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e JOSÉ MARTINS DE
OLIVEIRA.
MAPA/Município de Quatiguá; CNPJ 76.966.852/0001-08; CTR
0335311-45/2010/Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimen-
to/CAIXA; Objeto AQUISIÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULI-
CA; Programa PRODESA; Valor: R$ 300.000,00; Dos recursos: R$
292.500,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H17-1316,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 86 ISSN 1677-7069
NE 2010NE902961, de 29/12/2010 e R$ 7.500,00 de contrapartida.
Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010, OLIDES
MILLEZI JÚNIOR e EFRAIM BUENO DE MORAES.
MCIDADES/Município de Reserva; CNPJ 76.169.879/0001-61; CTR
0348077-70/2010/Ministério das Cidades/CAIXA; Objeto EXECU-
ÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NAS RUAS TIBAGI,
ARAPONGAS, QUINTINO BOCAIÚVA, MIGUEL REGIS DE MI-
RANDA E ANTONIO DE OLIVEIRA XAVIER; Programa GES-
TÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$
253.307,98; Dos recursos: R$ 245.850,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 1545103101D73-0058, NE 2010NE903784, de 30/12/2010 e
R$ 7.457,98 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e As-
sinaturas: 31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e FREDERICO
BITTENCOURT HORNUNG.
MAPA/Município de Reserva; CNPJ 76.169.879/0001-61; CTR
0348103-90/2010/Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimen-
to/CAIXA; Objeto aquisção de patrulha mecanizada composta de 02
tratores e implementos agrícolas; Programa PRODESA; Valor: R$
309.400,00; Dos recursos: R$ 291.000,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560038611-0041, NE 2010NE902768, de 29/12/2010 e R$
18.400,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2011 - Data e Assinaturas:
CO
31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e FREDERICO BITTEN-
COURT HORNUNG.
MAPA/Município de Santa Cecília do Pavão; CNPJ 76.290.691/0001-
ME
77; CTR 0335308-90/2010/Ministério da Agricultura, Pecuário e
Abastecimento/CAIXA; Objeto aquisição de um caminhão caçamba
basculante e uma grade aradora; Programa PRODESA; Valor: R$
RC
150.000,00; Dos recursos: R$ 146.250,00, correrão à conta da União
no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Tra-
balho 2060560037H17-1316, NE 2010NE902960, de 30/12/2010 e
IA
R$ 3.750,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e As-
sinaturas: 31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e EDIMAR APA-
LIZ
RECIDO PEREIRA DOS SANTOS.
MAPA/Município de Santana do Itararé; CNPJ 76.920.826/0001-30;
CTR 0335309-03/2010/Ministério da Agricultura, Pecuário e Abas-
AÇ
tecimento/CAIXA; Objeto Resfriadores de Leite; Programa PRODE-
SA; Valor: R$ 101.500,00; Dos recursos: R$ 97.500,00, correrão à
conta da União no exercício de 2010, UG 135098, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 2060560037H17-1316, NE 2010NE902964, de
30/12/2010 e R$ 4.000,00 de contrapartida. Vigência 31/12/2011 -
Data e Assinaturas: 31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e JOSÉ
DE JESUS ISAC.
MDA/Município de Sapopema; CNPJ 76.167.733/0001-87; CTR
0337626-85/2010/Ministério do Desenvolvimento Agrário/CAIXA;
Objeto aquisição de uma retroescavadeira; Programa PRONAT; Valor:
R$ 180.000,00; Dos recursos: R$ 150.000,00, correrão à conta da
União no exercício de 2010, UG 135003, Gestão 00001, Programa de
Trabalho 2112713348991-0001, NE 2010NE900917, de 02/07/10 e
R$ 30.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e As-
sinaturas: 31/12/2010, OLIDES MILLEZI JÚNIOR e VERA LUCIA
DA SILVA GOLONO.
MDA/Município de Sapopema; CNPJ 76.167.733/0001-87; CTR
0324206-26/2010/Ministério do Desenvolvimento Agrário/CAIXA;
Objeto fortalecer os serviços de ATER municipais no Municipio de
Sapopema, possibilitando a participação da agricultura familiar nos
programas de Aquisição de Alimentos e Alimentação Escolar; Pro-
grama PRONATER; Valor: R$ 102.100,00; Dos recursos: R$
100.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2010, UG
490012, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2160614274260-0001,
NE 2010NE900024, de 14/05/10 e R$ 2.100,00 de contrapartida.
Vigência 30/06/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010, OLIDES
MILLEZI JÚNIOR e VERA LUCIA DA SILVA GOLONO.
ME/Saldanha Marinho; CNPJ 92.399.153/0001-71; CTR
034741217/2010/ME/CAIXA; Objeto: Construcao de uma quadra de
esportes na Rua Prestes Guimaraes, municipio de Saldanha Mari-
nho/RS Programa: ESPORTE E LAZER DA CIDADE; Valor: R$
147.375,00; Dos recursos: R$ 141.375,00, correrão à conta da União
no exercício de 2011, UG 180006, Gestão 0001, Programa de Tra-
balho 27812125054500043, NE , e R$ 6.000,00 de contrapartida.
Vigência - 31/12/11 e Assinaturas 31/12/10: RUBEN VALTER
GRAMS e Gilnei Steffens
MCIDADES/Arapeí; CNPJ 65.058.984/0001-07; CTR
034798985/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Recapeamento Asfal-
tico das Ruas: Maria de Lourdes, Capitao Mor, Paulino Luis de Paula
e Bramo Antonio Sciotta Programa: GESTAO DA POLITICA DE
DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 200.408,16; Dos recursos: R$
196.400,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792,
NE 2010NE903865 de 30/12/2010, e R$ 4.008,16 de contrapartida.
Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010 Rosa de Fá-
tima Rangel França e Edson de Souza Quintanilha.
MAPA/Arapeí; CNPJ 65.058.984/0001-07; CTR
033716625/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de equipamentos
agricolas. Programa: PRODESA; Valor: R$ 119.400,00; Dos recursos:
R$ 117.000,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho 2060560037H171322,
NE 2010NE902084 de 02/07/2010, e R$ 2.400,00 de contrapartida.
Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010 Rosa de Fá-
tima Rangel França e Edson de Souza Quintanilha.
MAPA/Lavrinhas; CNPJ 45.200.029/0001-55; CTR
034863188/2010/MAPA/CAIXA; Objeto: Aquisicao de patrulha agri-
cola mecanizada Programa: PRODESA; Valor: R$ 458.500,00; Dos
recursos: R$ 448.500,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
2060560037H171322, NE 2010NE902734 de 29/12/2010, e R$
10.000,00 de contrapartida. Vigência 30/06/2012 - Data e Assina-
turas: 31/12/2010 Rosa de Fátima Rangel França e José Luiz da
Cunha.
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pelo código 00032011010500086
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
MCIDADES/Cunha; CNPJ 45.704.053/0001-21; CTR
034774319/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Execucao de Calca-
das na Av. Daher Pedro. Programa: GESTAO DA POLITICA DE
DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 149.948,98; Dos recursos: R$
146.950,00, correrão à conta da União no exercício de 2011, UG
175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545103101D731792,
NE 2010NE903730 de 29/12/2010, e R$ 2.998,98 de contrapartida.
Vigência 31/12/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010 Rosa de Fá-
tima Rangel França e Osmar Felipe Junior.
MCT/São Sebastião; CNPJ 46.482.832/0001-92; CTR
032330165/2010/MCT/CAIXA; Objeto: IMPLANTACAO DA IN-
FRA ESTRUTURA DE CONVERGENCIA SOCIAL - CIDADE DI-
GITAL Programa: INCLUSAO DIGITAL; Valor: R$ 500.000,00; Dos
recursos: R$ 500.000,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 240138, Gestão 00001, Programa de Trabalho
19126100864920410, NE 2010NE900075 de 04/05/2010, NE
2010NE900076 de 04/05/2010 e R$ 45.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 31/12/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010 Rosa de Fátima
Rangel França e Ernane Bilotte Primazzi.
MCIDADES/São Sebastião; CNPJ 46.482.832/0001-92; CTR
034700707/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: Aquisicao e instala-
cao de semaforos, implantacao de sinalizacao horizontal e vertical nas
vias do municipio. Programa: SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE
TRANSITO; Valor: R$ 500.000,00; Dos recursos: R$ 450.000,00,
correrão à conta da União no exercício de 2011, UG 175004, Gestão
00001, Programa de Trabalho 15452066084870001, NE
2010NE902734 de 29/12/2010, e R$ 50.000,00 de contrapartida. Vi-
gência 31/12/2012 - Data e Assinaturas: 31/12/2010 Rosa de Fátima
Rangel França e Ernane Bilotte Primazzi.
MCIDADES/São Sebastião; CNPJ 46.482.832/0001-92; CTR
034797073/2010/MCIDADES/CAIXA; Objeto: PAVIMENTACAO,
DRENAGEM, GUIA SARJETAS DE RUAS DA COSTA SUL DO
MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO-SP Programa: GESTAO DA
POLITICA DE DESENVOLVIMENTO; Valor: R$ 482.228,26; Dos
recursos: R$ 443.650,00, correrão à conta da União no exercício de
2011, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho
1545103101D731792, NE 2010NE903882 de 30/12/2010, e R$
38.578,26 de contrapartida. Vigência 31/12/2012 - Data e Assina-
turas: 31/12/2010 Rosa de Fátima Rangel França e Ernane Bilotte
ÃO
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Castanhal - Simão Jatene;CASTANHAL;Adquirente: MARIA LAU-
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Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Alienação do imóvel sito à Alameda Visconde de Mauá, N. 02, Qd H
- Caetano de Souza;CASTANHAL;Adquirente: Francisco Henrique
Ferreira Azev;Valor: 8.335,10;Data da contratação: 20/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 08.0898.8000107-6
Alienação do imóvel sito à Rod 40 Horas, N. 10, Trav. General
Osório, Quadra - I - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente:
Alcir Da Silva Furtado;Valor: 16.000,00;Data da contratação:
09/12/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000076-0
Alienação do imóvel sito à Tv. Grão Pará, N. 03, Rua Pedro Porpino,
Qd U - J Imperador I;CASTANHAL;Adquirente: PAULA COSTA
PEREIRA;Valor: 15.668,40;Data da contratação: 17/12/2010; Número
do Contrato: 04.0898.4000004-2
Alienação do imóvel sito à Rdv. BR-316 Est Mocajuba, N. 03, Av.
Zacarias de Assunção,Qd-50-A. - Geraldo Palmeira;ANANIN-
DEUA;Adquirente: FRANCIVALDO RAMOS DO NASCIMEN-
TO;Valor: 14.489,87;Data da contratação: 15/07/2010; Número do
Contrato: 09.0022.0010140-0
Alienação do imóvel sito à Rod. Br-316 Estrada da Pirelli, N. 18, Qd
11 - Nova Marituba II;ANANINDEUA;Adquirente: SILVANA AI-
RES AMARAL;Valor: 1.140,00;Data da contratação: 14/12/2010;
Número do Contrato: 05.1749.0001517-6
Alienação do imóvel sito à Folha 14 Rua C, N. 19, Qd C - To-
cantins;MARABA;Adquirente: LUCIMAR JORGE SOUSA;Valor:
456,00;Data da contratação: 29/10/2010; Número do Contrato:
05.0683.0000091-6
Alienação do imóvel sito à Rua Graúna, N. 86, Qd 35, Lt 03 -
PLACAS;RIO BRANCO;Adquirente: SILVIRLENE LOPES DE
MOURA;Valor: 14.600,00;Data da contratação: 09/12/2010; Número
do Contrato: 08.0534.0000335-4
Alienação do imóvel sito à Rod BR-316, N. 57, Rua Osvaldo Cruz,
Qd. 10 - Verdejante II;ANANINDEUA;Adquirente: IOELETE DE
ASSIS MARTINS;Valor: 583,85;Data da contratação: 19/11/2001;
Número do Contrato: 05.1749.0002631-3
Alienação do imóvel sito à Rod. BR-316, N. 08, Rua Osvaldo Cruz,
Qd. 15 - Verdejante III;ANANINDEUA;Adquirente: GILDA BRAN-
DÃO GONÇALVES;Valor: 807,00;Data da contratação: 27/10/2010;
Número do Contrato: 05.1749.0002719-0
Alienação do imóvel sito à Rua Domingos Correia de Araújo, N.
2092, Lt 27 Qd 29 St IV - CONJUNTO PEROLA;GUAJARA-MI-
RIM;Adquirente: CLAUDIR TITON;Valor: 15.000,00;Data da con-
tratação: 08/12/2010; Número do Contrato: 08.0632.8001758-0
Alienação do imóvel sito à Rodv. Augusto Montenegro, N. 133, Rua
Netuno, setor A - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente: ANDREZA
PAZ DE ARAUJO;Valor: 27.345,62;Data da contratação: 29/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0003219-0
Alienação do imóvel sito à RUA JOÃO DE BARRO, N. 40, QD 44
- LT 16 - Loteamento Jaguar;RIO BRANCO;Adquirente: RODRIGO
CARNEIRO DE SOUZA;Valor: 22.200,00;Data da contratação:
30/12/2010; Número do Contrato: 08.0534.0000271-4
Alienação do imóvel sito à Rua Guarani, N. 6475, Qd 068, Lt 0200,
St 16 - RIO JAMARI;PORTO VELHO;Adquirente: ANDRÉ FELIPE
RIBEIRO DE MORAES;Valor: 20.700,00;Data da contratação:
30/12/2010; Número do Contrato: 08.0632.8000439-9
RT
Alienação do imóvel sito à Rodovia do Tapanã - Alam. Alípia Quei-
roz da Mota, N. 11, Km-03, Qd: D - Itapuâ II;BELEM;Adquirente:
ARCILENE DAS GRAÇAS DOS SANTOS;Valor: 19.853,86;Data da
ER
contratação: 10/12/2010; Número do Contrato: 08.1882.0001003-8
Alienação do imóvel sito à Rua Henrique Dias, N. 19, Qd. E -
CE
Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente: Márcia Augusta Go-
mes Siqueira;Valor: 17.322,23;Data da contratação: 13/12/2010; Nú-
IRO
mero do Contrato: 08.1749.0000097-3
Alienação do imóvel sito à Rdv. BR-316 Estrada do Mocajuba, N. 11,
Av. Zacarias de Assunçaõ ,Qd 11. - Geraldo Palmeira;ANANIN-
DEUA;Adquirente: MARLENE SANTA BRIGIDA DOS SAN-
S
TOS;Valor: 10.227,04;Data da contratação: 21/12/2010; Número do
Contrato: 09.0885.0000001-0
Alienação do imóvel sito à Rod 40 Horas Trav. Visconde de Rio
Branco, N. 23, Qd J - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente:
Edmilson Correia Ramos;Valor: 16.478,03;Data da contratação:
03/12/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000163-5
Alienação do imóvel sito à Trav José do Patrocínio, N. 27, Rod 40
Horas, Qd V - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente: Pedrina
De Melo Santos;Valor: 13.337,50;Data da contratação: 22/12/2010;
Número do Contrato: 08.1749.0000215-1
Alienação do imóvel sito à Rua Pedro Porpino da Silva, N. 28,
Alameda Castanhal - Simão Jatene;CASTANHAL;Adquirente: RE-
GIANE MACHADO QUEIROZ;Valor: 18.956,00;Data da contrata-
ção: 09/12/2010; Número do Contrato: 08.0898.8000232-3
Alienação do imóvel sito à Av. General Gurjão, N. 24, Rua Pedro
Porpino, Qd. J - J Imperador I;CASTANHAL;Adquirente: JOÃO
JOAQUIM FERREIRA;Valor: 8.669,72;Data da contratação:
Alienação do imóvel sito à Rua SN01, N. 28, Qd. B, acesso pela
Oswaldo Cruz - Palmeiras do Açai;ANANINDEUA;Adquirente: MA-
RIA IVONE DUTRA NOGUEIRA;Valor: 15.588,39;Data da con-
tratação: 09/12/2010; Número do Contrato: 05.1749.0000345-3
Alienação do imóvel sito à Rdv. Aug. Montenegro Rua Saturno, N.
108, Setor-A - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente: José Alex Ro-
drigues Lobato;Valor: 19.040,15;Data da contratação: 29/11/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0002902-4
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Alienação do imóvel sito à Al. Castanhal, N. 18, Av. Pedro Porpino
da Silva - Simão Jatene;CASTANHAL;Adquirente: Nara Simone
Dias Milhomes;Valor: 16.042,00;Data da contratação: 20/12/2010;
Número do Contrato: 08.0898.8000189-0
Alienação do imóvel sito à Rua Pedro Porpino da Silva, N. 48,
Alameda Belém - Simão Jatene;CASTANHAL;Adquirente: ANTÔ-
NIO DE PADUA PAES PEREIRA;Valor: 16.166,40;Data da con-
tratação: 13/12/2010; Número do Contrato: 08.0898.8000183-1
Alienação do imóvel sito à Rdv. 40 Horas Icuí - Guajará Tv. Henrique
Dias, N. 08, Quadra - A - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Ad-
quirente: Sebastiana Maria Pompeu Barros;Valor: 14.768,03;Data da
contratação: 29/11/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000037-0
Alienação do imóvel sito à Rdv 40 Horas Rua Manoel da Nóbrega,
N. 01, Qd - K - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente: SI-
MONE SOARES BATISTA;Valor: 20.473,22;Data da contratação:
29/11/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000138-4
Alienação do imóvel sito à Rdv. 40 HoraS Tv. General Osório, N. 13,
Quadra - M - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente: Ana
Deise Da Silva Aleixo;Valor: 29.414,70;Data da contratação:
09/12/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000177-5
Alienação do imóvel sito à Rod Augusto Montenegro, N. 12, rua
Alacid Nunes, Travessa 4, Qd. D - Bela Manoela I;BELEM;Ad-
quirente: FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR CARVAL;Valor:
3.576,71;Data da contratação: 28/12/2010; Número do Contrato:
05.1882.0000094-0
Alienação do imóvel sito à Est. 40 Horas R. Jose de Anchieta, N. 09,
Qd-D - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente: LINAUVIA
PAIVA TORRES CORREA;Valor: 28.670,86;Data da contratação:
03/09/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000291-7
Alienação do imóvel sito à RUA GAIVOTA, N. 274, QD 42-A; LT
20 - Loteamento Jaguar;RIO BRANCO;Adquirente: MARIA CLEI-
NIR DE PAULA LOPES LIM;Valor: 12.887,89;Data da contratação:
09/12/2010; Número do Contrato: 08.0534.0000356-7
Alienação do imóvel sito à RUA JOÃO DE BARRO, N. 28, QD 44
- LT 15 - Loteamento Jaguar;RIO BRANCO;Adquirente: MARILE-
NE FERREIRA DE ALMEIDA;Valor: 25.199,00;Data da contrata-
ção: 13/12/2010; Número do Contrato: 08.0534.0000246-3
Alienação do imóvel sito à Rua João de Barro, N. 52, Quadra 44,
Lote 17 - PLACAS;RIO BRANCO;Adquirente: RODRIGO CAR-
NEIRO DE SOUZA;Valor: 8.999,99;Data da contratação:
14/12/2010; Número do Contrato: 08.0534.0000263-3
A
Alienação do imóvel sito à Av. Princesa Leopoldina, N. 19, quadra A-
2 - J Imperador III/IV;CASTANHAL;Adquirente: SANTINA TERRA
D quirente: JOSE PEREIRA RODRIGUES;Valor: 38.521,31;Data da
PIMENTEL;Valor: 1.080,00;Data da contratação: 30/11/2010; Núme-
E
ro do Contrato: 05.0898.0000497-2
T
Alienação do imóvel sito à Rod. BR-316, N. 02, Rua Osvaldo Cruz,
Qd. 14 - Verdejante III;ANANINDEUA;Adquirente: ANA CLAU-
N
DIA SIQUEIRA UCHOA;Valor: 807,00;Data da contratação:
A
18/11/2010; Número do Contrato: 05.1749.0001241-0
N
Alienação do imóvel sito à Rod. 40 Horas, N. 08, Av Santos Dumont
I
Quadra - F - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente: Odílio
S
Flock Romano;Valor: 11.677,31;Data da contratação: 28/10/2010; Nú-
S
mero do Contrato: 08.1749.0000202-0
A
Alienação do imóvel sito à Rua João Monte Fusco, N. 767, casa 14
E
- VIVENDA AS SAMAMBAIS;MANAUS;Adquirente: AURENIO
REIS PINHEIRO;Valor: 70.100,00;Data da contratação: 24/12/2010;
D
Número do Contrato: 08.1548.2000068-9
R
Alienação do imóvel sito à Rua Alacid Nunes, N. 24, Quadra: D -
Bela Manoela I;BELEM;Adquirente: JAIR FIGUEIREDO;Valor:
A
10.606,88;Data da contratação: 05/11/2010; Número do Contrato:
L
05.1882.0000021-4
M P
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro Rua Saturno.,
N. 224, Setor B - Orlando Lobato; BELEM; Adquirente: Carlos
E
Alberto MartinsCarlos Alberto Martins;Valor: 15.102,17; Data da
EX
contratação: 22/12/2010Número do Contrato: 03.1972.0002941-5
Alienação do imóvel sito à Rdv. Aug. Montenegro, N. 225, Rua
Principal, Setor -B - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente: VALDEI-
ZA PEREIRA DA CRUZ FANDIM;Valor: 16.546,20;Data da con-
tratação: 25/11/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002899-0
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro rua Júpiter., N.
435, Setor D - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente: JAILSON PE-
REIRA FERREIRA;Valor: 15.554,00;Data da contratação:
14/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002955-5
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro KM. 06, N.
227, rua Principal, setor: B - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente:
RONALD NUNES FERREIRA;Valor: 15.777,69;Data da contrata-
ção: 13/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0003207-6
Alienação do imóvel sito à Rua Vitória do Palmar, N. 6633, Qd 17,
Lt 18 - RIO CANDEIAS;PORTO VELHO;Adquirente: Paulo Ro-
naldo Palha Galvão;Valor: 13.713,29;Data da contratação:
26/08/2009; Número do Contrato: 08.0632.8000584-0
Alienação do imóvel sito à Av. Visconde de Porto Seguro, N. 03,
lotes 9 e 10, quadra: A-4 - Parque Laranjeiras;MANAUS;Adquirente:
JOÃO RICARDO CHAMMA DAS NEVES FI;Valor:
215.000,00;Data da contratação: 23/12/2010; Número do Contrato:
01.1457.5000131-5
Alienação do imóvel sito à Rua 06 estrada José Romão, N. 82,
quadra:T - Colina do Aleixo;MANAUS;Adquirente: CLAUDIO JO-
SE ERNENSTO MACHADO;Valor: 45.764,99;Data da contratação:
30/12/2010; Número do Contrato: 08.0020.0001229-7
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3 ISSN 1677-7069
Alienação do imóvel sito à Rua:C-4-4 (rua Barão do Rio Branco), N.
16, Quadra: C-04/D - Nasc. Águas Claras;MANAUS;Adquirente:
FRANCISCO ANTONIO PINTO JUNIOR;Valor: 38.120,00;Data da
contratação: 17/12/2010; Número do Contrato: 08.0020.0001985-2
Alienação do imóvel sito à Av. Arterial, N. 07, Qd. C-4E - Nasc.
Águas Claras;MANAUS;Adquirente: AURENIO REIS PINHEI-
RO;Valor: 40.100,00;Data da contratação: 23/12/2010; Número do
Contrato: 08.0020.0001941-0
Alienação do imóvel sito à Rod. 40 Horas Trav Visconde Rio Branco,
N. 06, Qd G - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente: KALIL
JOAO PINTO MARQUES QUEMEL;Valor: 12.208,11;Data da con-
tratação: 13/12/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000175-9
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro, N. 114, Rua
Saturno, Setor A - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente: Maria Das
Graças Dos Santos Mora;Valor: 18.534,49;Data da contratação:
13/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0003263-7
Alienação do imóvel sito à Rod 40 Horas - Trav. Felipe Camarão, N.
06, Quadra - X - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente: RO-
SANA NAZARE MOIA RIBEIRO SANTA;Valor: 15.091,21;Data da
contratação: 01/12/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000136-8
Alienação do imóvel sito à Rdv. BR-316 Est Mocajuba, N. 29, Av.
Zacarias de assunção, Qd-31 - Geraldo Palmeira;ANANINDEUA;Ad-
quirente: IVONE LUZ DA SILVA;Valor: 9.508,59;Data da contra-
tação: 15/12/2010; Número do Contrato: 09.0022.0037580-1
Alienação do imóvel sito à Travessa Benjamim, N. 46, Qd O - Lt 02
- VILA IVONETE;RIO BRANCO;Adquirente: LIDIA MARIA MO-
TA DIÓGENES;Valor: 60.000,00;Data da contratação: 14/12/2010;
Número do Contrato: 08.0534.0000129-7
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Rua Saturno,
N. 309, bl. C - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente: Edevald Es-
pindola Segtowich;Valor: 24.150,00;Data da contratação: 21/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0003314-5
Alienação do imóvel sito à Rua Altamira, N. 1642, Alameda das
Margaridas - Tatiana;CASTANHAL;Adquirente: ERIVELTO BRITO
E
ROCHA;Valor: 22.800,00;Data da contratação: 02/12/2010; Número
R
do Contrato: 08.0898.8000817-8
P
Alienação do imóvel sito à Rua Junqueiro antiga rua Rio Acajatuba,
N. 779, quadra: K-33, lote 15 - NOVO ALEIXO;MANAUS;Ad-
IM
quirente: JOSE PEREIRA RODRIGUES;Valor: 37.521,00;Data da
contratação: 23/12/2010; Número do Contrato: 08.0020.0002838-0
Alienação do imóvel sito à Rua Junqueiro antiga rua Rio Acajatuba,
N. 771, quadra: K-33; lote: 16 - NOVO ALEIXO;MANAUS;Ad-
contratação: 27/12/2010; Número do Contrato: 08.0020.0002840-1
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro KM 13, Apto
103, Bloco 02-A, Setor I - Rio Douro;BELEM;Adquirente: LUCI-
NETH DA COSTA E SILVA;Valor: 26.333,16;Data da contratação:
13/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0004047-7
Alienação do imóvel sito à Rod Augusto Montenegro km 13, Apto
203, Bl: 8, setor II - Rio Douro;BELEM;Adquirente: LUCIMAR DE
LIMA FERREIRA;Valor: 17.372,98;Data da contratação: 06/12/2010;
Número do Contrato: 08.1882.0001016-0
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro km 013, Apto
103, Setor 01, Bl-07 - Rio Douro;BELEM;Adquirente: JOSE RAI-
MUNDO DA SILVA JUNIOR;Valor: 26.333,16;Data da contratação:
07/12/2010; Número do Contrato: 01.1882.0000032-8
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro KM 02, Apto
401, Bloco D-4 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: MARLI COR-
REA DINIZ;Valor: 18.803,28;Data da contratação: 16/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 03.1972.0001804-9
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro km 02, Apto
307, Bloco D5 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: Davi Balieiro De
Souza;Valor: 18.803,28;Data da contratação: 01/12/2010; Número do
Contrato: 03.1972.0001909-6
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro, Apto 104,
Bloco 15 - João Coelho;BELEM;Adquirente: Abineias De Albuquer-
que Nery;Valor: 74.306,95;Data da contratação: 16/12/2010; Número
do Contrato: 01.1314.0001589-9
Alienação do imóvel sito à Rdv. BR-316 Km 03, Apto 403, Bl-H -
Denize Mello;ANANINDEUA;Adquirente: HERON DAVID GUER-
RA SOARES;Valor: 55.552,00;Data da contratação: 06/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 03.1972.0000767-5
Alienação do imóvel sito à Rodovia Mário Covas Km 01, Apto 502,
Bloco F - Ville Borghese;ANANINDEUA;Adquirente: WASHINTON
COSTA DE ALBUQUERQUE;Valor: 75.131,92;Data da contratação:
23/12/2010; Número do Contrato: 01.1314.0002104-0
Alienação do imóvel sito à Rdv Aug. Montenegro KM 02 Cj Natália
Lins., Apto 306, Bl. B8 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: THAY-
NAM CRISTINA MAIA DOS SANTOS;Valor: 18.803,28;Data da
contratação: 13/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001214-8
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro, Apto 203, Bl.
D - Aug. Montenegro III;BELEM;Adquirente: FERMINO VALENTE
LOPES;Valor: 18.419,39;Data da contratação: 16/12/2010; Número
do Contrato: 01.1882.0000013-1
Alienação do imóvel sito à Av. Visconde de Caeté, Apto 205, Bl-07
- Yael;MANAUS;Adquirente: KYOKO SAKAMOTO;Valor:
12.540,00;Data da contratação: 29/12/2010; Número do Contrato:
08.2290.0000019-6
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
87
Alienação do imóvel sito à Estrada do Tapanã, Apto 108, Bloco 13
Setor I - Rio Volga;BELEM;Adquirente: MOISES RAMOS DA
COSTA;Valor: 20.654,00;Data da contratação: 23/11/2010; Número
do Contrato: 08.1882.0000570-0
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro km-13, Apto
202, Setor I, Bloco 01 - Rio Douro;BELEM;Adquirente: Jailson Ma-
chado da Silva;Valor: 17.372,98;Data da contratação: 14/12/2010;
Número do Contrato: 01.1972.0004034-5
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km-13, Apto
102, Bl. 11, Setor 1 - Rio Douro;BELEM;Adquirente: RINALDO
JOSE GONÇALVES BARBOSA;Valor: 26.333,16;Data da contra-
tação: 22/12/2010; Número do Contrato: 01.1882.0000034-4
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro km 13, Apto
206, Bl. 12, setor 1 - Rio Douro;BELEM;Adquirente: Higino Neto
Pinto da Silva;Valor: 26.333,16;Data da contratação: 29/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 01.1882.0000049-2
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro km 06, Apto
304, Privê Sol Tropical, Bl. G - Morada do Sol;BELEM;Adquirente:
NELY DE FATIMA DA SILVA COSTA;Valor: 27.600,00;Data da
contratação: 03/12/2010; Número do Contrato: 08.1972.0000357-0
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto montenegro Km 06, Apto
L
102, Privé Sol Tropical, Bl. G - Morada do Sol;BELEM;Adquirente:
A
Saullo De Tarso Martins Mamed;Valor: 27.600,00;Data da contra-
tação: 13/12/2010; Número do Contrato: 08.1972.0000285-9
N
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro KM 06, Apto
O
404, Sol Tropical, Bl-G - Morada do Sol;BELEM;Adquirente:
I
FRANCEMARY SARAIVA DOS SANTOS;Valor: 27.600,00;Data da
C
contratação: 13/12/2010; Número do Contrato: 08.1972.0000355-3
NA
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro KM06 Sol
Poente, Apto 202, Bl A - Morada do Sol;BELEM;Adquirente: VE-
RONICA VITORINO DE SOUZA;Valor: 28.800,00;Data da contra-
tação: 03/12/2010; Número do Contrato: 08.1972.0000336-7
A
S
Alienação do imóvel sito à Rdv Mario Covas (antiga Rod. Coqueiro),
Apto 405, bl B - Jardim Bela Vista;ANANINDEUA;Adquirente: Ma-
N
ria José De Souza Silva;Valor: 21.252,00;Data da contratação:
03/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0003687-9
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto MOntenegro Km 02, Apto
103, Bloco D2 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: Helio Paes Gar-
cia;Valor: 18.803,28;Data da contratação: 17/12/2010; Número do
Contrato: 03.1972.0001065-0
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro KM 02, Apto
205, Bloco A-8 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: JACQUELINE
RENATA RODRIGUES DAS;Valor: 18.803,28;Data da contratação:
10/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001497-3
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km 02, Apto
101, Bloco B3 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: MARCIO AL-
BERTS DE MELO SARAH;Valor: 18.803,28;Data da contratação:
14/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001954-1
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro km 02, Apto
301, Bloco B4 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: IRACEMA DO
SOCORRO MESQUITA DA S;Valor: 19.620,81;Data da contratação:
01/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001879-0
Alienação do imóvel sito à Rdv A.Montenegro Km-02, Apto 405,
Bloco-B-6 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: Ronaldo Brito Nas-
cimento;Valor: 18.803,28;Data da contratação: 27/12/2010; Número
do Contrato: 03.1972.0001739-5
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro Km 02, Apto
106, Bloco A3 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: DAYANA AU-
GUSTA BRASIL DE ANDRADE;Valor: 19.620,81;Data da contra-
tação: 22/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001288-1
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro km 02, Apto
408, Bloco B 9 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: ROSANGELA
MARIA GOMES DO AMARAL;Valor: 18.803,28;Data da contra-
tação: 07/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001780-8
Alienação do imóvel sito à Rod BR-316 Km 03, Apto 403, Bl-G -
Denize Mello;ANANINDEUA;Adquirente: MARIA ELIANA FER-
REIRA DA SILVA;Valor: 55.552,00;Data da contratação: 29/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0000826-4
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro KM 11, Apto
101, Bloco 04 - João Coelho;BELEM;Adquirente: GLAUB RAUS
PINA ESTEVES;Valor: 64.265,47;Data da contratação: 06/12/2010;
Número do Contrato: 01.1314.0001704-2
Alienação do imóvel sito à Rod A Montenegro KM 11, Apto 102,
Bloco 02 - João Coelho;BELEM;Adquirente: REGINA DO SOCOR-
RO PESSOA DE LIMA;Valor: 64.265,47;Data da contratação:
13/12/2010; Número do Contrato: 01.1314.0001580-5
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro KM 11, Apto
301, Bloco 06 - João Coelho; BELEM; Adquirente: PAULO CILAS
BRAGA DE CAMPOSPAULO CILAS BRAGA DE CAMPOS;Valor:
64.265,47; Data da contratação: 29/12/2010Número do Contrato:
01.1314.0001565-1
Alienação do imóvel sito à Alameda Visconde de Mauá, Apto 09,
Quadra-D - Caetano de Souza;CASTANHAL;Adquirente: Allan Ma-
riano da Silva;Valor: 8.335,10;Data da contratação: 28/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 08.0898.8000128-9
Alienação do imóvel sito à Rdv. Aug. Montenegro Privê Sol de Verão
km 6, Apto 203, Bl: G - Morada do Sol;BELEM;Adquirente: ZUL-
MIRA NASCIMENTO DA MATA;Valor: 27.600,00;Data da con-
tratação: 03/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002724-2
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 88 ISSN 1677-7069
Alienação do imóvel sito à Rod Augusto Montenegro KM 13, Apto
207, Bl A-10 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: ROBERTO BAR-
BOSA FERREIRA;Valor: 18.803,28;Data da contratação:
29/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001982-7
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km02, Apto
206, Bl A4 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: PLINIO DOS SAN-
TOS NETO;Valor: 18.803,12;Data da contratação: 22/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 03.1972.0001529-5
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km 02, Apto
408, Bloco B-8 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: Jose Armando
Homci De Oliveira;Valor: 18.803,28;Data da contratação: 06/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0001221-0
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro, Apto 107,
Setor II, Bloco 08 - Rio Douro;BELEM;Adquirente: SILMA MARIA
PEREIRA RAMOS;Valor: 27.440,00;Data da contratação:
17/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0004156-2
Alienação do imóvel sito à Rod Augusto Montenegro KM 06, Apto
301, Privê Sol Poente, Bl E - Morada do Sol;BELEM;Adquirente:
CASSIA ARAUJO MARECO;Valor: 28.800,00;Data da contratação:
24/12/2010; Número do Contrato: 08.1972.0000344-8
CO
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro, Apto 203,
Bloco 14 - João Coelho;BELEM;Adquirente: ANDRE PAULINO
COSTA CARVALHO;Valor: 49.551,17;Data da contratação:
23/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0003383-7
ME
Alienação do imóvel sito à Rod Aug. Montenegro Km 11, Apto 203,
Bloco 05 - João Coelho;BELEM;Adquirente: MARIO ROBERTO
RC
RIBEIRO NERY;Valor: 64.265,47;Data da contratação: 28/12/2010;
Número do Contrato: 01.1314.0001687-9
IA
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro Km 11, Apto
303, Bloco 11 - João Coelho;BELEM;Adquirente: Enock Pereira Dos
Santos;Valor: 64.265,47;Data da contratação: 09/12/2010; Número do
LIZ
Contrato: 01.1314.0001582-1
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro km 13, Apto
AÇ
207, bl 03, Setor I - Rio Douro;BELEM;Adquirente: ISMAEL RI-
BEIRO ELMESCANY;Valor: 17.600,00;Data da contratação:
14/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0003978-9
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km 06, Apto
202, Privê Sol Dourado, Bl. A - Morada do Sol;BELEM;Adquirente:
NARA FURTADO SOTELO;Valor: 22.300,00;Data da contratação:
10/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002694-7
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro km 06 Privê
Sol Nascente, Apto 104, Bl:F - Morada do Sol;BELEM;Adquirente:
Antonio Cesar Pegado de Lima;Valor: 27.600,00;Data da contratação:
20/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002082-5
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km 02, Apto
406, Bloco-B-6 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: Isabelly Cristine
Garcia De Melo;Valor: 18.803,28;Data da contratação: 07/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0001834-0
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro KM 02, Apto
205, Bloco B1 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: Norma Santos Do
Rosário;Valor: 19.620,81;Data da contratação: 29/12/2010; Número
do Contrato: 03.1972.0001393-4
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro Km 02, Apto
305, Bloco B2 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: Marla Monique
De Morais Sousa;Valor: 18.803,28;Data da contratação: 22/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0001317-9
Alienação do imóvel sito à Estrada do 40 horas, Apto 204, Bloco C
- Royal Park;ANANINDEUA;Adquirente: Jorge de Carvalho Cas-
seb;Valor: 37.017,58;Data da contratação: 19/11/2010; Número do
Contrato: 01.1972.0003065-0
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km 02, Apto
302, Bloco A10 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: bMaria Eliza
Cunha Freitas;Valor: 19.620,83;Data da contratação: 06/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 03.1972.0001060-9
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro KM 02, Apto
301, BL-B1 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: ISABELLA THAY-
SE VASCONCELOS CABE;Valor: 19.620,81;Data da contratação:
14/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001539-2
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km 02, N.
3501, Apto 404, Bloco A7 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: An-
gela Maria Da Silva Mendonça;Valor: 18.803,28;Data da contratação:
21/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001235-0
Alienação do imóvel sito à Av Marechal Deodoro, N. 359, Apto 107,
Bloco 01 - Pontaporã;CASTANHAL;Adquirente: Mario Luiz Martins
de Sousa;Valor: 24.380,00;Data da contratação: 16/12/2010; Número
do Contrato: 08.0898.8000327-3
Alienação do imóvel sito à Rod. Mario Covas ( antiga Rod. do
Coqueiro), N. 30, Apto 402, Bl-A - Jardim Bela Vista;ANANIN-
DEUA;Adquirente: LACIERY PEREIRA MELO;Valor:
21.252,00;Data da contratação: 03/12/2010; Número do Contrato:
01.1972.0003632-1
Alienação do imóvel sito à Rod. Mario Covas (antiga Rod do Co-
queiro), N. 30, Apto 205, Bl A - Jardim Bela Vista;ANANIN-
DEUA;Adquirente: AGNALDO DE JESUS PONTES;Valor:
21.252,00;Data da contratação: 14/12/2010; Número do Contrato:
01.1972.0003663-1
Alienação do imóvel sito à Augusto Montenegro km 21, N. 99, Apto
101, Trav. Alacid Nunes Bl-F - Vila Nazareno;BELEM;Adquirente:
REGINALDO SALES DA SILVA;Valor: 30.841,09;Data da contra-
tação: 10/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0001383-6
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro, N. Km 13,
Apto 207, Setor: II, bloc:o 2-B - Rio Douro;BELEM;Adquirente:
OLIVIA MESCOUTO CABRAL;Valor: 28.517,37;Data da contra-
tação: 23/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0003778-6
Alienação do imóvel sito à Rua Siqueira Mendes, N. 991, Apto 203,
Bl: B - Vila Sorriso;BELEM;Adquirente: DANIELLE TEIXEIRA
MENDONÇA;Valor: 26.385,96;Data da contratação: 15/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 01.1972.0001180-9
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro, N. s/nc, Apto
304, Prive Sol Poente- Bl. C, km06 - Morada do Sol;BELEM;Ad-
quirente: MARIA LINEUZA DOS PASSOS XAVIER;Valor:
25.220,00;Data da contratação: 22/12/2010; Número do Contrato:
08.1972.0000398-7
Alienação do imóvel sito à Rod. Mario Covas (antiga Rod do Co-
queiro), N. 30, Apto 303, Bl.B - Jardim Bela Vista;ANANIN-
DEUA;Adquirente: SÉRGIO SALES ANDRADE DE OLIVEI-
RA;Valor: 21.252,00;Data da contratação: 21/12/2010; Número do
Contrato: 01.1972.0003558-9
Alienação do imóvel sito à Rod Mario Covas (antiga Rod do Co-
queiro), N. 30, Apto 407, Bl. B - Jardim Bela Vista;ANANIN-
DEUA;Adquirente: EDILENE CRISTINA SANTANA MODES-
TO;Valor: 21.252,00;Data da contratação: 03/12/2010; Número do
Contrato: 01.1972.0003567-8
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro km 2, N. 3501,
Apto 304, Bl. B/08 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: Rainer Savino
De Mendonça;Valor: 18.803,28;Data da contratação: 03/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 03.1972.0001928-2
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro kM 02, N.
3501, Apto 308, Bloco C3 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: JA-
CILENE PIMENTEL DE OLIVEIRA CO;Valor: 18.803,28;Data da
contratação: 10/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001623-2
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro 3501, N. Km
02, Apto 303, Bloco B-4 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: MARIA
MARLENE DIAS DA SILVA;Valor: 18.803,28;Data da contratação:
29/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001747-6
ÃO
Alienação do imóvel sito à Rua da Mata, N. 926, Apto 204, Bl E -
Magalhães Barata;BELEM;Adquirente: AVELINA ALBUQUERQUE
DE SOUZA;Valor: 55.434,17;Data da contratação: 14/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 03.1972.0002822-2
PR
Alienação do imóvel sito à Av. Marques de Herval, N. 1316, Apto
307, Bloco B - Villa Lobos;BELEM;Adquirente: MARIA DE NA-
OI
ZARETH SAMPAIO PENHA;Valor: 37.152,38;Data da contratação:
29/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0000470-6
BID
Alienação do imóvel sito à Rod BR-316 Km 03, N. 3011, Apto 301,
Bl-E - Denize Mello;ANANINDEUA;Adquirente: Alessandra Vidal
De Lima;Valor: 55.552,00;Data da contratação: 29/12/2010; Número
do Contrato: 03.1972.0000606-7
A
Alienação do imóvel sito à Alameda Ceará, N. 500, Apto 204, Bloco
D - Imperial I;CASTANHAL;Adquirente: IRLENE FONSECA TA-
PO
VARES;Valor: 25.300,00;Data da contratação: 28/12/2010; Número
do Contrato: 01.0898.1000534-1
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro KM 21, N. 99,
Apto 202, Trav. Alacide Nunes Bl - D - Vila Nazareno;BELEM;Ad-
quirente: SANDRA SORAIA CORREA DA SILVA;Valor:
30.841,09;Data da contratação: 01/12/2010; Número do Contrato:
01.1972.0001468-9
Alienação do imóvel sito à Rdv. 40 Horas, N. 404, Apto 402, Bloco
F - Royal Park;ANANINDEUA;Adquirente: Maria Helena Do Nas-
cimento Morae;Valor: 31.781,40;Data da contratação: 30/11/2010;
Número do Contrato: 01.1972.0003073-0
Alienação do imóvel sito à Rod 40 Horas, N. 404, Apto 202, Bloco
- G - Royal Park;ANANINDEUA;Adquirente: JOSE LEANDRO
ARAUJO COELHO;Valor: 31.781,40;Data da contratação:
02/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0003274-1
Alienação do imóvel sito à Estrada do 40 Horas, N. 404, Apto 104,
Bl. C - Royal Park;ANANINDEUA;Adquirente: MARIA DO SO-
CORRO FARIAS COELHO;Valor: 31.781,40;Data da contratação:
15/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0003278-4
Alienação do imóvel sito à Transcoqueiro, N. s/nº, Apto 402, Bl. B -
Bela Dulce;ANANINDEUA;Adquirente: Sandra Leonora Pinheiro
Da Silva;Valor: 26.868,29;Data da contratação: 25/11/2010; Número
do Contrato: 01.1972.0000312-1
Alienação do imóvel sito à Rod. Transcoqueiro, N. s/nº, Apto 202,
BL: E - Bela Dulce;ANANINDEUA;Adquirente: ROMULO RENAN
OLIVEIRA DOS SANTOS;Valor: 26.868,29;Data da contratação:
23/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0000170-6
Alienação do imóvel sito à Rdv. Transcoqueiro, N. s/nº, Apto 301, Bl-
E - Bela Dulce;ANANINDEUA;Adquirente: NADIA DO SOCORRO
PINHEIRO DE FIG;Valor: 26.868,29;Data da contratação:
15/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0000169-2
Alienação do imóvel sito à Rod. BR-316 Passagem Hassegawa, N.
51, Apto 204, Bloco B - Bali;ANANINDEUA;Adquirente: JOSE
HERBTH DE ALMEIDA LIMA;Valor: 21.120,56;Data da contra-
tação: 03/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0002759-4
Alienação do imóvel sito à Rod BR-316, N. 51 a 54, Apto 303, Pass
Hassegawa, Bl B - Bali;ANANINDEUA;Adquirente: WENDELL DE
OLIVEIRA MACIEL;Valor: 20.236,82;Data da contratação:
09/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0002631-8
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro km 13, N. s/nº,
Apto 202, Bl 04-A - Rio Douro;BELEM;Adquirente: CYNTHIA RE-
NI DE LIMA SANTOS QUED;Valor: 26.333,16;Data da contratação:
06/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0003938-0
Alienação do imóvel sito à Rod Augusto Montenegro, N. s/nº, Apto
101, Bloco I - Aug. Montenegro I;BELEM;Adquirente: Luiz Carlos
Fortes Sobrinho;Valor: 12.609,05;Data da contratação: 20/12/2010;
Número do Contrato: 01.0885.1001297-2
Alienação do imóvel sito à Rov. Augusto Montenegro km 02, N.
3501, Apto 405, Bl-A5 - Natália Lins; BELEM; Adquirente: RÔ-
MULO IGLESIAS DE SOUSA SAMPAIORÔMULO IGLESIAS DE
SOUSA SAMPAIO;Valor: 19.620,81; Data da contratação:
22/12/2010Número do Contrato: 03.1972.0001154-0
Alienação do imóvel sito à Rua da Mata, N. 926, Apto 303, Bloco G
- Magalhães Barata;BELEM;Adquirente: DAVISON SARAH LI-
MA;Valor: 77.875,45;Data da contratação: 23/12/2010; Número do
Contrato: 03.1972.0002567-3
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro KM.11, N.
s/nº, Apto 303, Bloco: 09 - João Coelho;BELEM;Adquirente: SE-
BILA MARIA SUFREDINI;Valor: 68.395,84;Data da contratação:
24/09/2010; Número do Contrato: 01.1314.0001667-4
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro km. 11, N. s/nº,
Apto 203, bloco:15 - João Coelho;BELEM;Adquirente: CASSIO AL-
VES PEDROSA;Valor: 48.562,93;Data da contratação: 01/12/2010;
Número do Contrato: 01.1314.0001677-1
Alienação do imóvel sito à Rua Raimundo de Castro antiga estrada da
Jonasa, N. 748, Apto 307, bloco: H - Boa Vista;MANAUS;Adqui-
rente: Egleuson Araujo Santiago;Valor: 130.001,00;Data da contra-
tação: 27/12/2010; Número do Contrato: 08.1549.2000104-0
Alienação do imóvel sito à Rod BR-316, N. 51 a 54, Apto 101, Pass
Hassegawa Bl-A - Bali;ANANINDEUA;Adquirente: DULCE HE-
LENA DIAS FLEXA;Valor: 20.236,82;Data da contratação:
22/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0001925-7
Alienação do imóvel sito à Rod. A Montenegro Km 02, N. 3501,
Apto 405, Bl. C-2 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: JANDIRA DE
MOURA FIGUEIREDO;Valor: 18.803,28;Data da contratação:
18/11/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001404-3
Alienação do imóvel sito à Rod. Br. 316 km03, N. s/nº, Apto 402,
Bloco L - Denize Mello;ANANINDEUA;Adquirente: Luiz Carlos
Silva Santos;Valor: 64.232,00;Data da contratação: 06/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 01.1972.0001134-5
Alienação do imóvel sito à Av. Rio Solimões Quadra 17, N. 204 -
CENTRO;IRANDUBA;Adquirente: SILMA PACHECO RAMOS;Va-
lor: 27.200,00;Data da contratação: 24/12/2010; Número do Contrato:
08.0020.0001720-5
Alienação do imóvel sito à Av. Zacarias de Assunção Qd-57, N. 07 -
Geraldo Palmeira;ANANINDEUA;Adquirente: ACACIO ANTONIO
GONÇALVES DO CANT;Valor: 9.508,59;Data da contratação:
28/12/2010; Número do Contrato: 09.0022.0037974-2
Alienação do imóvel sito à Rua 08, N. 334 - Costa e Silva;MA-
NAUS;Adquirente: Primeira Classe Medicamentos e;Valor:
40.000,00;Data da contratação: 29/12/2010; Número do Contrato:
RT
08.0020.0003298-0
Alienação do imóvel sito à Rua 03, lote:227, quadra:H - ARTHUR V.
FILHO;MANAUS;Adquirente: JOSÉ MARIA RODRIGUES CAN-
ER
TO;Valor: 32.100,00;Data da contratação: 23/12/2010; Número do
Contrato: 08.1549.2000079-6
CE
Alienação do imóvel sito à Rua Uirapuru, N. 283, Qd 45 Lt 07 -
Loteamento Jaguar;RIO BRANCO;Adquirente: SÉRGIO BARROSO
DA SILVA;Valor: 37.200,00;Data da contratação: 20/12/2010; Nú-
IRO
mero do Contrato: 08.0534.0000175-0
Alienação do imóvel sito à Estrada do 40 Horas/Icui Guajara, N. 27,
Trav. Rio Branco, Qd.J - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adqui-
S
rente: Márcia Angélica Sena Leal;Valor: 13.175,91;Data da contra-
tação: 28/12/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000113-9
Alienação do imóvel sito à Rdv. Aug. Montenegro rua Júpiter, N.
122, Setor A - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente: RAIMUNDO
NONATO SILVA TAVARES;Valor: 29.321,50;Data da contratação:
27/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0003279-3
Alienação do imóvel sito à Rod Augusto Montenegro Rua Saturno,
N. 417, Setor D - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente: BRUNO
INÁCIO FRANÇA VELOSO;Valor: 19.320,00;Data da contratação:
22/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0003301-3
Alienação do imóvel sito à Trav André Vidal, N. 25, Rod. 40 Horas,
Qd. H - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente: João Batista
Cabral Coelho;Valor: 11.700,00;Data da contratação: 23/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 08.1749.0000349-2
Alienação do imóvel sito à Rua Andorinha, N. 125, Qd 48, Lt 28 -
PLACAS;RIO BRANCO;Adquirente: RODRIGO CARNEIRO DE
SOUZA;Valor: 26.100,00;Data da contratação: 17/12/2010; Número
do Contrato: 08.0534.0000101-7
Alienação do imóvel sito à Rua Tucano, N. 38, qd. 42-A, lote: 05 -
JAGUAR;RIO BRANCO;Adquirente: GREICY GREGÓRIO DE
ARAÚJO;Valor: 22.800,00;Data da contratação: 23/12/2010; Número
do Contrato: 08.0534.0000265-0
Alienação do imóvel sito à Alam. Padre Vieira, N. 04, quadra E -
Caetano de Souza;CASTANHAL;Adquirente: ANTONIO MONTEI-
RO MIRANDA;Valor: 12.050,00;Data da contratação: 21/12/2010;
Número do Contrato: 08.0898.8000074-6
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro - Via Coletora,
N. 204, Setor B - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente: PABLO PA-
TRICK ASSIS GRAÇAS;Valor: 21.000,00;Data da contratação:
21/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0003256-4
Alienação do imóvel sito à Rodovia do Tapanã - Km 03, N. 41,
Alam. Alípia Queiroz da Mota - Qd A - Itapuã;BELEM;Adquirente:
PAULO ROBERTO DA AVIZ RODRIGUES;Valor: 19.853,86;Data
da contratação: 23/12/2010; Número do Contrato: 08.1882.0001073-
9 8
Alienação do imóvel sito à Estrada do 40 horas Trav. Dom Pedro I,
N. 15, Quadra - A - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente:
LUCINALDO CABRAL COELHO;Valor: 11.500,00;Data da contra-
tação: 21/12/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000345-0
Alienação do imóvel sito à Rod. do Coqueiro atual Mário Covas, N.
03 -A, Loteamento Pau Darco, Alam Nápoli, Km 01 - San Re-
mo;ANANINDEUA;Adquirente: CARLOS ANDRÉ NEVES DO
VALE;Valor: 21.792,38;Data da contratação: 22/12/2010; Número do
Contrato: 01.1972.0001980-0
Alienação do imóvel sito à Rdv. 40 Horas Tr. Marechal Deodoro, N.
05, Qd. S - Antônio Queiroz;ANANINDEUA;Adquirente: ACACIO
ANTONIO GONÇALVES DO CANT;Valor: 18.855,05;Data da con-
tratação: 27/12/2010; Número do Contrato: 08.1749.0000324-7
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro, N. 131, Rua
Netuno, Quadra A - Orlando Lobato;BELEM;Adquirente: ALETEIA
DE JESUS MACEDO DE SOUZA;Valor: 39.200,00;Data da con-
tratação: 22/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002896-6
Alienação do imóvel sito à Rua W-10, N. 72, Lt 07 Qd W-20 -
TUCUMA;RIO BRANCO;Adquirente: SINTHIA OLIVEIRA DO
NASCIMENTO;Valor: 50.010,00;Data da contratação: 08/12/2010;
Número do Contrato: 08.0534.0000293-5
Alienação do imóvel sito à Alameda Mário Moura Filho, N. 01, Qd-
A - Raquel Lemos;CASTANHAL;Adquirente: MARIA DE NAZARÉ
CAVALCANTE GUIMA;Valor: 17.087,25;Data da contratação:
22/12/2010; Número do Contrato: 08.0898.8000018-5
Alienação do imóvel sito à Alameda Aristeu Buarque, N. 07, Qd A -
Duca Lobo;CAPANEMA;Adquirente: VANJA Mª BEGOT GO-
MES;Valor: 2.297,84;Data da contratação: 29/12/2010; Número do
Contrato: 04.0025.0000007-5
Alienação do imóvel sito à Rod BR-316 Est Mocajuba, N. 12, Av.
Zacarias de Assunção Qd-30B - Geraldo Palmeira;ANANIN-
DEUA;Adquirente: ACACIO ANTONIO GONÇALVES DO
A
CANT;Valor: 9.489,87;Data da contratação: 27/12/2010; Número do
Contrato: 09.0022.0037727-8
D
Alienação do imóvel sito à Travessa Muruci, N. 04, Quadra 1 -
E
Hortência;SANTAREM;Adquirente: Mario Raimundo Castilho Men-
T
des;Valor: 5.000,00;Data da contratação: 22/12/2010; Número do
Contrato: 01.0026.1000318-8
N
Alienação do imóvel sito à Rdv BR 316 Km 09., N. 01, Av. Zacarias
A
de Assunção,Quadra 49 - Geraldo Palmeira;ANANINDEUA;Adqui-
N
rente: ACACIO ANTONIO GONÇALVES DO CANT;Valor:
I
9.557,34;Data da contratação: 27/12/2010; Número do Contrato:
S
09.0022.0037413-9
S
Alienação do imóvel sito à Rdv. BR-316 Est Mocajuba, N. 04, Av.
A
Zacarias de Assunção, Qd-59. - Geraldo Palmeira;ANANIN-
DEUA;Adquirente: ACACIO ANTONIO GONÇALVES DO
E
CANT;Valor: 9.576,06;Data da contratação: 27/12/2010; Número do
D
Contrato: 09.0022.0010397-6
Alienação do imóvel sito à Rua Barão do Rio Branco S/N, Apto 101,
R
Bl-23 - São Judas Tadeu III;MANAUS;Adquirente: Onildo Ivan de
A
Freitas;Valor: 39.511,00;Data da contratação: 29/12/2010; Número do
L
Contrato: 08.1457.0000452-1
M P
Alienação do imóvel sito à Rdv. 40 Horas ao longo da Variante- BL-
18, Apto 105, Trav. WE-06, Bl-05, Quadra-R - Stélio Maroja;ANA-
E
NINDEUA;Adquirente: Dercio Davi dos Santos Pereira;Valor:
4.699,01;Data da contratação: 20/12/2010; Número do Contrato:
EX
01.0885.1001744-3
Alienação do imóvel sito à IV Etapa, Apto 301, Bl-D - Beija-Flor
II;MANAUS;Adquirente: Onildo Ivan de Freitas;Valor: 41.511,00;Da-
ta da contratação: 29/12/2010; Número do Contrato:
08.1457.0000902-7
Alienação do imóvel sito à Rdv. A. Montenegro Km 6 Sol Tropical,
Apto 101, Bl.B - Morada do Sol;BELEM;Adquirente: JORDAO
CARNEIRO DA SILVA;Valor: 27.979,99;Data da contratação:
23/12/2010; Número do Contrato: 08.1972.0000325-1
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro km 13, Apto
205, Bl 11, setor I - Rio Douro;BELEM;Adquirente: HELISSON
SILVA SOUZA;Valor: 17.600,00;Data da contratação: 29/12/2010;
Número do Contrato: 01.1972.0004262-3
Alienação do imóvel sito à Rod Augusto Montenegro, Apto 208, bl
09, setor I - Rio Douro;BELEM;Adquirente: Marco Antônio Melo
dos Santos;Valor: 17.372,98;Data da contratação: 26/11/2010; Nú-
mero do Contrato: 08.1882.0000835-1
Alienação do imóvel sito à Rod BR-316 KM 03, Apto 305, Bloco H
- Denize Mello;ANANINDEUA;Adquirente: Marco Antônio Melo
dos Santos;Valor: 55.552,00;Data da contratação: 26/11/2010; Nú-
mero do Contrato: 03.1972.0000553-2
Alienação do imóvel sito à Rdv A Montenegro Km 21, Apto 203,
Trav. Alacid Nunes Bl. F - Vila Nazareno;BELEM;Adquirente: Da-
nyllo Alves Queiroz;Valor: 50.352,80;Data da contratação:
01/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0001407-7
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3 ISSN 1677-7069
Alienação do imóvel sito à Rod Augusto Montenegro km 13, Apto
204, Bl. 09, setor I - Rio Douro;BELEM;Adquirente: Wiloana de
Nazaré Chaves Wariss;Valor: 25.100,00;Data da contratação:
22/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0004208-9
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro Km 06, Apto
402, Bloco A - Sol Nascente - Morada do Sol;BELEM;Adquirente:
ANA CLAÚDIA WARISS DE ARAÚJO BAR;Valor: 26.190,00;Data
da contratação: 23/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002315-
Alienação do imóvel sito à Rua Visconde de Utinga c/ a Barão do Rio
Branco, Apto 301, Bl-12 - São Judas Tadeu II;MANAUS;Adquirente:
NOELI ALVES DE OLIVEIRA;Valor: 43.000,00;Data da contrata-
ção: 23/12/2010; Número do Contrato: 08.1457.0000113-1
Alienação do imóvel sito à Rodovia Augusto Montenegro Km13,
Apto 204, bloco 06, setor I - Rio Douro;BELEM;Adquirente: KA-
ROLINE NOGUEIRA OLIVEIRA DE MO;Valor: 22.540,00;Data da
contratação: 27/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0004230-5
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Sol Dourado,
Apto 304, BL B - Morada do Sol;BELEM;Adquirente: MARLEY
LINS DE SOUZA MAIA;Valor: 51.100,00;Data da contratação:
21/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002519-3
Alienação do imóvel sito à Rod. A. Montenegro Sol Dourado, Apto
104, Bl J - Morada do Sol;BELEM;Adquirente: MAURO ANDRÉ
MATOS MAGNO;Valor: 30.010,00;Data da contratação: 21/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0002342-5
Alienação do imóvel sito à Rod. A. Montenegro, Apto 403, Privê Sol
de Verão, Bl B - Morada do Sol;BELEM;Adquirente: RAIMUNDO
ATILA ANDRADE GUERRA;Valor: 30.100,00;Data da contratação:
22/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002653-0
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro km 02, Apto
301, Bloco D 4 - Natália Lins; BELEM; Adquirente: FRANCISCO
CAMILO LUIS ALBUQUERQUFRANCISCO CAMILO LUIS AL-
BUQUERQU;Valor: 20.000,00; Data da contratação: 28/12/2010Nú-
mero do Contrato: 03.1972.0001445-0
E
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro, Apto 403,
R
Bloco A-5 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: LUIS ANDRE BAR-
P
RAL PINHEIRO;Valor: 18.803,28;Data da contratação: 23/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0001162-1
IM
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km 02, Apto
203, Bloco D3 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: MARIA LUIZA
PENICHE CAMPOS;Valor: 25.000,00;Data da contratação:
21/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001634-8
Alienação do imóvel sito à Rod Augusto Montenegro, Apto 302, Bl
D-5 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: KATIA PAMPLONA PU-
GET;Valor: 20.160,00;Data da contratação: 24/12/2010; Número do
Contrato: 03.1972.0001437-0
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro km02, Apto
305, Bloco B-08 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: ADRIANA PA-
RENTE ANAISSE;Valor: 21.000,00;Data da contratação: 23/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0001541-4
Alienação do imóvel sito à Rod Augusto Montenegro km02, Apto
308, Bloco C 1 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: ALESSANDRE
ELIAS FRANCÊS BRITO;Valor: 27.030,00;Data da contratação:
21/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001604-6
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro km02, Apto
103, Bloco D-5 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: FRANCISCA
SILVA PONTE;Valor: 25.101,00;Data da contratação: 21/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0001169-9
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro Km-02, Apto
301, Bloco A-1 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: MARTON VAS-
CONCELOS LYRA;Valor: 30.100,00;Data da contratação:
23/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001543-0
Alienação do imóvel sito à Rdv. Mário Covas (estrada do Coqueiro),
Apto 202, Bloco I - Ville Borghese;ANANINDEUA;Adquirente: HE-
LISSON SILVA SOUZA;Valor: 66.783,93;Data da contratação:
29/12/2010; Número do Contrato: 01.1314.0002107-4
Alienação do imóvel sito à Rod. Mário Covas ( estrada do Coqueiro
), Apto 402, Bloco E - Ville Borghese;ANANINDEUA;Adquirente:
TÂNIA LUNA SERRUYA MAIA JAUFFRET;Valor: 66.783,93;Data
da contratação: 27/12/2010; Número do Contrato: 01.1314.0002085-
0 Marques;Valor: 21.120,56;Data da contratação: 16/12/2010; Número
Alienação do imóvel sito à Rodovia Br 316 Km 03, Apto 401, Bloco
A - Denize Mello;ANANINDEUA;Adquirente: FRANCISCO PI-
NHEIRO DE SOUSA;Valor: 64.232,00;Data da contratação:
27/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0000602-4
Alienação do imóvel sito à Estrada Torquato Tapajos, Apto 206,
bloco. 21, Km05 - João B. Lima II;MANAUS;Adquirente: JOSÉ
ANTONIO RODRIGUES NETO;Valor: 56.200,00;Data da contra-
tação: 22/12/2010; Número do Contrato: 01.0020.5000121-5
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km 02, Apto
304, Bloco A11 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: ANAISSE CON-
TABILIDADE SS LTDA;Valor: 19.620,81;Data da contratação:
23/12/2010; Número do Contrato: 03.1882.0000003-5
Alienação do imóvel sito à Av. Visconde de Caeté, Apto 204, Bl-02
- Yael;MANAUS;Adquirente: JOSE PEREIRA RODRIGUES;Valor:
28.181,20;Data da contratação: 27/12/2010; Número do Contrato:
08.2290.0000313-6
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
89
Alienação do imóvel sito à Rdv. A. Montenegro Sol Nascente, Apto
104, Bl-B - Morada do Sol;BELEM;Adquirente: LUCIANO VAS-
CONCELOS DA PONTES;Valor: 28.100,00;Data da contratação:
28/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002478-2
Alienação do imóvel sito à Rod.A. Montenegro Sol Nascente, Apto
404, Bl H - Morada do Sol;BELEM;Adquirente: LUCIANO VAS-
CONCELOS DA PONTES;Valor: 22.810,00;Data da contratação:
28/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0002097-3
Alienação do imóvel sito à Rdv.Transcoqueiro, Apto 301, Bl.B - Bela
Dulce;ANANINDEUA;Adquirente: José Bonifácio Carvalho Da Sil-
va;Valor: 26.868,29;Data da contratação: 28/12/2010; Número do
Contrato: 01.1972.9000309-6
Alienação do imóvel sito à Av. Costa e Silva, N. 1140, Apto 402, Bl-
08 - Jardim Brasil;MANAUS;Adquirente: Onildo Ivan de Freitas;Va-
lor: 36.511,00;Data da contratação: 29/12/2010; Número do Contrato:
09.2013.0010480-4
Alienação do imóvel sito à Rua Tapajós, N. 264, Apto 105, Bloco I
- MONTERREY;RIO BRANCO;Adquirente: SARA DANIELA
CARDOSO DE FREITAS;Valor: 70.200,00;Data da contratação:
20/12/2010; Número do Contrato: 01.0534.8000124-0
Alienação do imóvel sito à Av. Efigênio Sales, N. 780, Apto 102, Bl-
L
01 - Parque dos Rios IV;MANAUS;Adquirente: RUTH GONÇAL-
VES PINTO;Valor: 65.000,00;Data da contratação: 23/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 01.0020.8001141-3
N A
Alienação do imóvel sito à Rua Visc. de Porto Seguro, N. S/N, Apto
O
406, Bl-C - Anavilhanas III;MANAUS;Adquirente: Onildo Ivan de
I
Freitas;Valor: 82.511,00;Data da contratação: 30/12/2010; Número do
C
Contrato: 01.0020.8001120-0
NA
Alienação do imóvel sito à Rua Dos Engenheiros, N. 490, Apto 307,
Qd 650, Lt 0272 - Estação Experimental;RIO BRANCO;Adquirente:
CLAUDIO EZEQUIEL PASSAMANI;Valor: 72.160,00;Data da con-
tratação: 21/12/2010; Número do Contrato: 08.0534.0000115-7
S A
Alienação do imóvel sito à Rua Visconde de Utinga, N. 699, Apto
204, Bloco 03 - São Judas Tadeu I;MANAUS;Adquirente: JOSÉ
N
ANTONIO RODRIGUES NETO;Valor: 52.200,00;Data da contra-
tação: 22/12/2010; Número do Contrato: 01.1549.5000042-7
Alienação do imóvel sito à Rod BR-316 Km 03, N. 3011, Apto 208,
bloco D - Denize Mello;ANANINDEUA;Adquirente: ROSILEA DA
SILVA RIBEIRO;Valor: 55.552,00;Data da contratação: 28/12/2010;
Número do Contrato: 03.1972.0000529-0
Alienação do imóvel sito à Av. Pedro Teixeira, N. 1001, Apto 304,
Bl-B - Parque Sabiá;MANAUS;Adquirente: CLAUDIA MARIA
MARTINS BARBOSA GR;Valor: 230.300,00;Data da contratação:
28/09/2010; Número do Contrato: 01.2290.1000967-8
Alienação do imóvel sito à Rod. Aug. Montenegro km 21, N. s/nº,
Apto 403, Trav. Alacid Nunes Bl - C - Vila Nazareno;BELEM;Ad-
quirente: RAUL ABADESSA GONÇALVES;Valor: 40.777,00;Data
da contratação: 20/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0001386-
0
Alienação do imóvel sito à Rua Bernardo Sayão, N. 2227, Apto 302,
bloco:2B - Aloysio Chaves I;BELEM;Adquirente: KARINA CRUZ
DA SILVA;Valor: 55.612,50;Data da contratação: 15/12/2010; Nú-
mero do Contrato: 08.1315.0001065-0
Alienação do imóvel sito à Rdv Aug Montenegro Privé Sol Tropical,
N. Km 06, Apto 403, bl: K - Morada do Sol;BELEM;Adquirente:
Maria Luciene Santana da Silva;Valor: 50.100,00;Data da contra-
tação: 22/12/2010; Número do Contrato: 08.1314.0000513-1
Alienação do imóvel sito à Av. Augusto Montenegro km 06, N. s/nº,
Apto 402, rs. Sol Tropical, bloco: J - Morada do Sol;BELEM;Ad-
quirente: ELIZANGELA TEREZINHA DA COSTA;Valor:
49.000,00;Data da contratação: 22/12/2010; Número do Contrato:
08.1972.0000139-9
Alienação do imóvel sito à Rua Siqueira Mendes, N. 991, Apto 304,
Bl-A - Vila Sorriso;BELEM;Adquirente: Daniel Henrique Macedo
Pereira;Valor: 27.100,00;Data da contratação: 20/12/2010; Número do
Contrato: 01.1972.0000983-9
Alienação do imóvel sito à Rua Siqueira Mendes, N. 991, Apto 204,
Bl. A - Vila Sorriso;BELEM;Adquirente: Daniel Henrique Macedo
Pereira;Valor: 27.000,00;Data da contratação: 20/12/2010; Número do
Contrato: 01.1972.0000966-9
Alienação do imóvel sito à Rod. BR 316 Pass Hassegawa, N. 51,
Apto 104, Bloco B - Bali;ANANINDEUA;Adquirente: Kelly Moreira
do Contrato: 01.1972.0002777-2
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro KM02, N.
3501, Apto 405, Bloco D-4 - Natália Lins;BELEM;Adquirente:
ALESSANDRE ELIAS FRANCÊS BRITO;Valor: 19.620,81;Data da
contratação: 22/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001764-6
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro, N. 3501, Apto
201, Bl-B4 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: JOSUÉ ALVES DE
OLIVEIRA JUNIOR;Valor: 28.500,00;Data da contratação:
21/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001597-0
Alienação do imóvel sito à Rdv Augusto Montenegro 3501, N. Km
02, Apto 305, Bloco D-3 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: CAR-
MEN LÚCIA PARENTE ANAISSE;Valor: 22.580,00;Data da con-
tratação: 23/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001744-1
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro 3501, N. Km
02, Apto 406, Bloco- D6 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: LUIZ
CLAUDIO NOBRE DA CRUZ;Valor: 18.803,28;Data da contratação:
20/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001447-7
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 90 ISSN 1677-7069
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km 3, N.
3501, Apto 101, Bloco B2 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: GIS-
LÂNIA PONTE DE ARAÚJO;Valor: 26.444,84;Data da contratação:
21/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001963-0
Alienação do imóvel sito à Rdv. Augusto Montenegro Km 02, N.
3501, Apto 404, Bloco A/08 - Natália Lins;BELEM;Adquirente: SIL-
VANA MARQUES LEITE;Valor: 19.620,81;Data da contratação:
23/12/2010; Número do Contrato: 03.1972.0001869-3
Alienação do imóvel sito à Rua da Mata, N. 926, Apto 207, bl J -
Magalhães Barata;BELEM;Adquirente: Odir Ferreira Palheta;Valor:
60.000,00;Data da contratação: 20/12/2010; Número do Contrato:
03.1972.0002240-2
Alienação do imóvel sito à Rua da Mata, N. 926, Apto 204, Bloco L
- Magalhães Barata;BELEM;Adquirente: Manoel de Jesus Moraes
Monteiro;Valor: 81.000,00;Data da contratação: 28/12/2010; Número
do Contrato: 03.1972.0002146-5
Alienação do imóvel sito à Rua da Mata, N. 926, Apto 304, bl C -
Magalhães Barata;BELEM;Adquirente: Ana Emília Brito Siquei-
ra;Valor: 75.601,00;Data da contratação: 22/12/2010; Número do
Contrato: 03.1972.0002214-3
CO
Alienação do imóvel sito à Rod. Augusto Montenegro km 21 - Trav.
Alacid Nunes, N. s/n, Apto 304, Bl. D - Vila Nazareno;BELEM;Ad-
quirente: RAUL ABADESSA GONÇALVES;Valor: 32.099,91;Data
ME
da contratação: 21/12/2010; Número do Contrato: 01.1972.0001401-
8 CREDENCIAMENTO.
Alienação do imóvel sito à Rua Tapajós, N. 400, Apto 103, Bloco V
RC
- MONTERREY;RIO BRANCO;Adquirente: MARIA DA CONCEI-
ÇÃO VASCONCELOS;Valor: 69.920,00;Data da contratação:
IA
30/12/2010; Número do Contrato: 01.0534.8000253-0
Alienação do imóvel sito à Rdv 40 Horas, N. 404, Apto 201, Bloco
LIZ
F - Royal Park;ANANINDEUA;Adquirente: Francisco de Souza
Góes;Valor: 31.800,00;Data da contratação: 21/12/2010; Número do
Contrato: 01.1972.0002894-9
AÇ
Alienação do imóvel sito à RUA LAVOIZIER, N. 92, Conjunto
Guiomard Santos - Centro;RIO BRANCO;Adquirente: MARCELO
YUJI INOUE;Valor: 139.680,00;Data da contratação: 29/11/2010;
Número do Contrato: 01.0534.0000106-0
Alienação do imóvel sito à Rua Leopoldo Carpinteiro Peres, N.
1220/A, Apto B, esquina com a rua Danilo Corrêa - Medeiros;MA-
NAUS;Adquirente: Paulo Ricardo Medeiros;Valor: 105.100,00;Data
da contratação: 05/08/2010; Número do Contrato: 01.1300.5000070-
9 Aurea Gervasio Advogados Associados - CNPJ 03.245.592/0001-08 -
GERÊNCIA DE FILIAL DE LICITAÇÃO
E CONTRATAÇÃO EM BELO HORIZONTE
EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: RM COMERCIAL LTDA. Objeto: Registro de Preço
para aquisição de 100 cafeteiras elétricas para atender unidades da
Caixa em MG e ES Pregão Eletrônico 134/2010 Data de assinatura:
27/12/2010. Vigência: 12 meses contados a partir da data de pu-
blicação no DOU. Item orçamentário: 3102-01 Número do processo:
7051.01.3723.1/2010. Valor Global: R$ 44.731,00. Enquadramento
Legal: Lei 8666/93 Representante da CAIXA: Leonardo Fernandes M
Miranda Gerente de Serviço.
GERÊNCIA DE FILIAL DE LICITAÇÃO
E CONTRATAÇÃO EM CURITIBA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 55/7068-2010
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico,
pela Internet. Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços
de engenharia para alteração de lay out em diversas unidades da
CAIXA das Superintendências Regionais Vale do Itajaí e Norte de
Santa Catarina, definidas neste edital, pelos critérios de MENOR
PREÇO GLOBAL. Data de credenciamento até as 8h30 do dia
17/01/2011. Data e horário do recebimento das propostas: até as 9h00
do dia 17/01/2011. Data e horário para recebimento dos lances: das
10h30 às 11h00 do dia 17/01/2011. Disponibilização do Edital e
informações no endereço WEB www.caixa.gov.br, selecione no menu
Empresas, em Áreas Especiais para Você, Portal de Compras CAIXA,
navegar por CAIXA: Pregão Eletrônico, Editais, abrangência Cu-
ritiba, clicar em 'ok'. Contato: e-mail rslogct08@caixa.gov.br, fax
(41)3544-5289, tel. 08007260104, ou na RSLOG/CT, na Rua José
Loureiro, 195 - 14º andar - Centro - Curitiba - PR.
DARIO GOMES GAELZER
Pregoeiro
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE GESTÃO DE PESSOAS EM BELO HORIZONTE
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: - UBERLÂNDIA - ACÁCIA MEDICINA DO TRABALHO
ESPÉCIE: Prestação de serviços assistenciais; OBJETO: Prestação de
Assistência em MEDICINA DO TRABALHO aos beneficiários do
Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MO-
DALIDADE: CREDENCIAMENTO.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500090
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: - ITUIUTABA - ARMONIA REABILITAÇÃO E SAÚDE ES-
PÉCIE: Prestação de serviços assistenciais; OBJETO: Prestação de
Assistência em FISIOTERAPIA aos beneficiários do Programa de
Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: - UBERLÂNDIA - UDIMAGEM ESPÉCIE: prestação de ser-
viços assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em RADIO-
LOGIA E DAIGNÓSTICO POR IMAGEM aos beneficiários do Pro-
grama de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODA-
LIDADE: CREDENCIAMENTO
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: - UBERLÂNDIA - CLÍNICA DE RADIOLOGIA S/S LTDA
ESPÉCIE: Prestação de serviços assistenciais; OBJETO: Prestação de
Assistência em RADIOLOGIA aos beneficiários do Programa de
Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: - LEOPOLDINA - ANDRE LUIZ SILVEIRA DE AZEVEDO
ESPÉCIE: Prestação de serviços assistenciais; OBJETO: Prestação de
Assistência em CARDIOLOGIA aos beneficiários do Programa de
Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE:
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: - JUIZ DE FORA - REABILITAR ESPÉCIE: Prestação de
serviços assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em FISIO-
TERAPIA aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Su-
pletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: - PONTE NOVA - FUNDAGF HOSPITAL ARNALDO GA-
VAZZA ESPÉCIE: Prestação de serviços assistenciais; OBJETO:
Prestação de Assistência em SERVIÇOS HOSPITALARES aos be-
neficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde
CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO
ÃO
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: - JUIZ DE FORA - EDELWEISS FONSECA TAVARES ES-
PÉCIE: Prestação de serviços assistenciais; OBJETO: Prestação de
PR
Assistência em CLINICA MÉDICA, ENDOCRINOLOGIA, META-
BOLOGIA, NUTROLOGIA aos beneficiários do Programa de As-
OI
sistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CRE-
DENCIAMENTO.
BID
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: - JUIZ DE FORA - EDUARDO FONSECA TAVARES ES-
PÉCIE: Prestação de serviços assistenciais; OBJETO: Prestação de
Assistência em ALERGOLOGIA, IMUNOLOGIA, NUTROLOGIA
A
aos beneficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva -
Saúde CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO
PO
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: CASSIA - CAMILA KAZUE FUJIMOTO, ESPÉCIE: Prestação
de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em
Serviços de PSICOLOGIA aos beneficiários do Programa de As-
sistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MODALIDADE: CRE-
DENCIAMENTO
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE GESTÃO DE PESSOAS EM FLORIANÓPOLIS
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: JUREMA TORANÇA HARTMANN; ESPÉCIE: Prestação de
Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em Ser-
viços na Especialidade de CIRURGIA GERAL aos beneficiários do
Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAIXA; MO-
DALIDADE: CREDENCIAMENTO. TEREZINHA MAFALDA S.
FURTADO, AUX. DE SUST. AO NEGÓCIO. MARIA CLARA
PRESSER CANÃS, GERENTE DE SUST. AO NEGÓCIO, EM
EXERC
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE GESTÃO DE PESSOAS DE RECIFE
EXTRATOS DE CREDENCIAMENTOS
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: UYARA MARIA BEZERRA DE MELO ESPÉCIE: Prestação
de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência em
serviços de ANATOMIA PATOLÓGICA, CITOPATOLOGIA aos Be-
neficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde
CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
CONTRATANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL; CONTRATA-
DO: MARIA DO ROSÁRIO ALVES FEITOSA.; ESPÉCIE: Pres-
tação de Serviços Assistenciais; OBJETO: Prestação de Assistência
em serviço de ODONTOLOGIA, ODONTOPEDIATRIA aos Bene-
ficiários do Programa de Assistência Médica Supletiva - Saúde CAI-
XA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
LOGÍSTICA DE BAURU
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 157/7076-2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
transporte de pessoas a serviço da CAIXA, e/ou pequenos volumes e
documentos, para atendimento às unidades da CAIXA atendidas pela
RSN Logística Bauru/SP no âmbito das Superintendências Regionais
de Bauru, Campinas, Jundiaí, Piracicaba, Presidente Prudente, Ri-
beirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba e Vale do Paraíba.
A Pregoeira faz o seguinte comunicado: Analisados os re-
cursos administrativos interpostos pelas empresas GMX LOCAÇÕES
E SERVIÇOS LTDA e FLAVIO NOGUEIRA ME, comunica-se que
os mesmos foram julgados IMPROCEDENTES pela autoridade com-
petente. Desta forma, mantem-se como VENCEDORA deste Pregão a
empresa DLT LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME, pelo valor
global de R$ 14.623.197,60 (quatorze milhões, seiscentos e vinte e
três mil, cento e noventa e sete reais e sessenta centavos), para o
período de 24 (vinte e quatro) meses . Os autos serão submetidos à
autoridade competente para fins de homologação dos procedimentos
licitatórios.
ARIANNE CRISTINA C RODRIGUES
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CREDENCIAMENTO N o- 54/2010
Objeto: Pré-Qualificação e Credenciamento de Sociedades de Ad-
vogados regularmente constituídas, para futura celebração de contrato
de prestação de serviços jurídicos, de natureza contenciosa e/ou con-
sultiva à Regional de Suporte ao Negócio Jurídico Campinas (RSN
Jurídico/CP), no Estado de São Paulo-SP, para atendimento das re-
giões de Campinas, Jundiaí, Bragança Paulista, Piracicaba, São João
da Boa Vista, Sorocaba, São José dos Campos, Guaratinguetá e Tau-
baté. Respeitando as condições e requisitos do Edital, em face das
opções das licitantes e interesse da Administração Pública, foram
habilitadas e inabilitadas as seguintes sociedades de advogados:
Empresas habilitadas nos respectivos grupos/subgrupos e pontuações
obtidas:
Advogados Associados Galvão Nunes - CNPJ 03.557.506/0001-94 -
Grupo/Subgrupo: São José dos Campos/Guaratinguetá e Taubaté I e II
- Modalidades 1-2-3 - Pontuação: 21;
Grupo/Subgrupo: São José dos Campos/Guaratinguetá e Taubaté I e
II - Modalidades 1-2-3 - Pontuação: 22;
Cusiello Advogados Associados - CNPJ 05.872.310/0001-10 - Gru-
po/Subgrupo: São José dos Campos/Guartinguetá e Taubaté I e II -
Modalidades 1-3 - Pontuação: 22;
Diógenes Eleutério de Souza - Advogados - CNPJ 08.195.762/0001-
00 - Grupo/Subgrupo: Campinas/Jundiaí/Bragança Paulista I, II e III
- Modalidades 1-3 - Pontuação: 20;
Duarte da Conceição e Advogados Associados - CNPJ
07.294.554/0001-98 - Grupo/Subgrupo: Campinas/Jundiaí/Bragança
Paulista I - Modalidades 3-4 - Pontuação: 24;
RT
Esteves e Esteves Advogados - CNPJ 03.419.927/0001-59 - Gru-
po/Subgrupo: São José dos Campos/Guartinguetá e Taubaté I e II -
Modalidades 1-3-4 - Pontuação: 38;
ER
Ivan Moreira Advogados - CNPJ 00.593.933/0001-30 - Grupo/Sub-
grupo: Sorocaba - Modalidades: 1-2-3-4 - Pontuação: 25;
CE
J. Camargo Advogados - CNPJ 04.576.051/0001-17 - Grupo/Sub-
grupo: Piracicaba/São João da Boa Vista I e II - Modalidades 3-4 -
Pontuação: 22;
IRO
J. Silveira Advogados Associados - CNPJ 71.755.540/0001-23 - Gru-
po/Subgrupo: Campinas/Jundiaí/Bragança Paulista I e II - Modali-
dades 1-3-4 - Pontuação: 24;
S
Lopes, Moretti e Rosa Sociedade de Advogados - CNPJ
09.317.513/0001-03 - Grupo/Subgrupo: Sorocaba - Modalidades 1-3-
4 - Pontuação: 21;
Marcelo Rosenthal Advogados Associados - CNPJ 04.382.718/0001-
40 - Grupo/Subgrupo: Piracicaba/São João da Boa Vista I e II -
Modalidades 1-3-4 - Pontuação: 26;
Neves Oliveira Advogados Associados - CNPJ 07.643.712/0001-78 -
Grupo/Subgrupo: Campinas/Jundiaí/Bragança Paulista I, II e III -
Modalidade 3 - Pontuação: 21;
Sampaio e Dellova Campos Advogados Associados - CNPJ
06.790.459/0001-12 - Grupo/Subgrupo: Campinas/Jundiaí/Bragança
Paulista I, II e III - Modalidades 3-4 - Pontuação: 20;
W. Mendes Advogados Associados - CNPJ 03.290.524/0001-52 -
GRUPO/SUBGRUPO: Campinas/Jundiaí/Bragança Paulista I - Mo-
dalidades 1-3-4 - Pontuação: 20.
Empresas Inabilitadas:
Advocacia Camillo de Aguiar Associados - CNPJ 03.563.163/0001-
70 - PONTUAÇÃO: 15;
Advocacia Fávero e Vaughn - CNPJ 03.636.671/0001-31 - não aten-
dimento dos incisos V, XI, XV e XVII (certidão de distribuição da
Justiça Estadual da sociedade) do subitem 5.5 do edital;
Advocacia Henry Charles Ducret - CNPJ 02.996.042/0001-50 - não
atendimento do subitem 5.1 e incisos III, V, VI, VII, IX (cópia
simples), XI, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, c, do subitem 5.5 do
edital;
Albuquerque e Moniz Aragão Advogados Associados - CNPJ
05.994.260/0003-05 - não atendimento do subitem 3.1, VII, do edi-
tal;
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Almeida Neto e Campanati Advogados - CNPJ 05.958.562/0001-66 -
não atendimento dos incisos III (sócios), VII e XVII (Justiça Federal)
do subitem 5.5 do edital;
Castro Garcia Sociedade de Advogados - CNPJ 12.501.403/0001-01 -
não atendimento do subitem 5.5, I, c/c 5.5, "caput" (não apresentação
de cópia autenticada), e subitem 5.5 XVII (não apresentação de cer-
tidões de ações da Justiça Federal) do edital;
Catanoce e Gandur Sociedade de Advogados - CNPJ
10.816.396/0001-01 - não atendimento do item 3.1, XII, do edital;
Coelho e Gavioli Advogados Associados - CNPJ 03.404.741/0001-26
- não atendimento dos incisos VIII, IX e XI do subitem 5.5 (em
relação ao município de Campinas) do edital;
Comelato Nascimbem Sociedade de Advogados - CNPJ
09.114.651/0001-87 - não atendimento do subitem 1.3.2 e incisos III,
V, XVIII, a e d, do subitem 5.5 do edital;
Delatorre Barbosa e Costa Advogados Associados S/C - CNPJ
05.541.527/0001-47 - não atendimento dos incisos III e VII do su-
bitem 5.5 do edital;
Izique Chebabi Advogados Associados - CNPJ 03.737.433/0001-12 -
não atendimento do subitem 5.5, I (não apresentação das alterações
contratuais), III (não apresentação da prova de regularidade dos as-
sociados que não prestarão serviço), V (não apresentação da cópia do
contrato de associação de todos associados) e IX do edital;
Jaqueline Brito Tupinambá Frigi e Advogadas Associadas - CNPJ
07.401.197/0001-10 - não atendimento dos incisos XVI e XVII do
subitem 5.5 (sócia - local de atividade São José dos Campos) do
edital;
LF Maia e Advogados Associados - CNPJ 66.489.899/0001-66 - não
atendimento dos incisos IX, XI, XVI e XVII do subitem 5.5 (não
apresentação da documentação da Sociedade relativa ao município de
Campinas) do edital;
Lima Junior Advogados e Consultores Associados - CNPJ
02.754.181/0001-77 - não atendimento do subitem 1.3.1, e incisos III,
VII, X, XI, XIII, XVI e XVII do subitem 5.5 do edital;
Mandaliti Advogados - CNPJ 02.918.583/0001-60 - não atendimento
dos incisos VIII, IX, XI, XVI e XVII do subitem 5.5 (não apre-
sentação da documentação relativa aos municípios de Campinas e São
José dos Campos) do edital;
Oliveira, Raimundi Advogados Associados - CNPJ 01.368.303/0001-
24 - não atendimento dos incisos V, X (da sociedade), XII (declaração
não assinada), XIII e XVIII, a, do subitem 5.5 do edital;
Ricardes e Leone Advogados Associados - CNPJ 03.279.145/0001-61
- não atendimento dos incisos VIII, IX, XVI e XVII do subitem 5.5
(não apresentação da documentação relativa a cidade de Bragança
Paulista) do edital;
Sanchez e Sanchez Advogados Associados - CNPJ 02.663.941/0001-
A
30 - não atendimento dos incisos VII, IX, X, XVI (em relação aos
D
municípios de Campinas, Piracicaba e Sorocaba) e XVII (sócio -
certidão de ações da Justiça Federal) do subitem 5.5 do edital;
E
-Santos e Freitas Advocacia - CNPJ 02.944.935/0001-51 - não aten-
T
dimento do subitem 5.5, I e IX c/c 5.5, "caput" (não apresentação de
cópia autenticada) do edital;
A N
Soares e Soares Advogados Associados - CNPJ 07.561.460/0001-38 -
não atendimento do subitem 5.5, III (sócio) do edital;
Villela e Bacci Advogados Associados - CNPJ 01.398.555/0001-04 -
S I N
não atendimento do subitem 3.1, IV, e subitem 5.5, I c/c 5.5, "caput"
(não apresentação de cópia autenticada) do edital;
S
Abre-se o prazo legal de cinco dias úteis para recursos ad-
ministrativos. Ficam os autos com vista franqueada aos interessados
CEL/CP.
E A
na sede da Comissão Especial de Licitação em Campinas/SP -
D
RAFAEL CORRÊA DE MELLO
Presidente da CEL/CP
R
Em exercício
A
L
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
P
LOGÍSTICA EM BELÉM
E M AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 4/7050-2010
EX
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico,
pela Internet. Objeto: Contratação exclusiva de microempresas ou
empresas de pequeno porte ou de Cooperativas a ela equiparada para
o fornecimento de Água Mineral em garrafões de 20 litros para
Unidades da CAIXA em Belém, Ananindeua, Marituba e Icoracy,
todas situadas no Estado do Pará. Data e horário de credenciamento
para o Pregão (horários de Brasília): até 23h59 do dia 14/01/2011.
Data e horário para recebimento das propostas: até 12h00 do dia
17/01/2011. Data e horário para recebimento dos lances: de 15h00 a
15h30 do dia 18/01/2011. Disponibilização do edital e informações no
endereço www.caixa.gov.br no menu "Áreas Especiais para Empresa"
na opção Pregão Eletrônico. Contato: e-mail rslogbe18@caixa.gov.br,
fax (91) 3210-5860, tel. 0800.726.0104.
Belém, de 3 de janeiro de 2011.
ROSANA WU HONG HUI
Pregoeira
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM BELO HORIZONTE
EXTRATOS DE ADITAMENTOS
:Oitavo Termo de Aditamento ao contrato 7051.01.0977.1/07 firmado
entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ESQUADRA - VI-
GILÂNCIA & SEGURANÇA ARMADA LTDA. Espécie: Acrés-
cimos contratuais, a partir de 15.12.10, passando o valor mensal
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500091
3 ISSN 1677-7069
estimado do contrato para R$ 555.548,43, a partir de 27.12.10, e o
valor global contratado para R$ 13.044.499,69. Valor do Termo de
Aditamento: R$ 156.098,96. Objeto: Prestação de serviços de vi-
gilância ostensiva para unidades da CAIXA no âmbito da SR Sul de
Minas. Enquadramento legal: Lei 8.666/93. Item orçamentário: 5301-
01.
Termo de Ajuste Final ao contrato 7855.01.1854.6/04 firmado entre a
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ESPARTA SEGURANÇA LT-
DA. Espécie: Repactuação de preços a partir de 01.01.10 até
30.11.10. Valor do Termo de Ajuste Final: R$ 80.838,18. Objeto:
Prestação de serviços de vigilância ostensiva para unidades da CAI-
XA no âmbito do Triângulo Mineiro. Enquadramento legal: Lei
8.666/93. Item orçamentário: 5301-01.
Vigésimo Nono Termo de Aditamento ao contrato
7855.01.0207.3/2005 firmado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDE-
RAL e UNIVERSO SERVIÇOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA. Espécie: Inclusão de área no objeto contratual, a partir de
24.12.10, passando o valor mensal do contrato para R$ 367.194,36 e
o valor global contratado para R$ 4.381.912,72 . Valor do Termo de
Aditamento: R$ 988,42. Objeto: Prestação de serviços de limpeza,
conservação, jardinagem e controle biológico de pragas nas unidades
da CAIXA vinculadas aos EN BH Norte, BH Sul e Gutierrez. En-
quadramento legal: art. 6.5, § 1º da Lei 8.666/93. Item orçamentário:
5301-03
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Dispensa, conforme art 24º inciso X da Lei
8666/93; PROCESSO: 7065.01.160/2010; OBJETO: Locação de imó-
vel comercial situado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 27,
centro, na cidade de Lagoa Santa/MG para mudança de endereço da
Ag. Lagoa Santa/MG: PRAZO: 60 meses, a partir da data de re-
cebimento do imóvel pela CAIXA; VALOR MENSAL: R$20.500,00;
LOCADOR: Ibsen José da Silva Giffoni; DATA DA AUTORIZA-
ÇÃO: 03/01/2011; RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para
Uso.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 160/7051-2010
R
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços comuns
E Prazo de Vigência: 12 meses.
P
de engenharia visando à melhoria da climatização da agência Venda
Nova do Imigrante/ES.
IM
Data de credenciamento para o Pregão: até às 23h59min do
dia 17/01/2011. Data e horário do recebimento das propostas: até as
14h00min do dia 20/01/2011. Data e horário do recebimento dos
lances: das 14h00 às 14h30min do dia 21/12/2011. Disponibilização
do edital e informações no endereço eletrônico do Pregão: www.cai-
xa.gov.br, no menu Áreas Especiais para Você, clicar Portal de Com-
pras, em seguida no quadro "Navegue por" selecionar a opção CAI-
XA - Pregão Eletrônico no item Editais. Contato: fone (31) 3228-
9901.
HELOISA SANT'ANNA MARINO
Pregoeira
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM BRASÍLIA
EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: IBAC Promoção de Eventos LTDA (Flap Eventos); ob-
jeto: patrocínio a "Noções de Direito Privado/Imobiliário para a For-
mação dos Gestores Patrimoniais da UnB" e "Reflexões sobre Pers-
pectivas para a Secretaria de Patrimônio Imobiliário"; modalidade de
licitação: contratação direta, com inexigibilidade de licitação, con-
forme art. 25, da lei 8.666/93; valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais);
data da assinatura: 27/12/2010; número e data do empenho: o em-
penho é feito com a apresentação da fatura.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/7074- 2011
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico,
pela Internet. Objeto: Prestação de serviços de substituição de equi-
pamentos do sistema de ar condicionado central da Agência Volta
Redonda. Endereço eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br, no menu
principal Áreas Especiais para Você, selecionar Portal de Compras
CAIXA (ok),navegar por Licitações e Fornecedores, na opção Pregão
Eletrônico. Data de credenciamento para o Pregão: até às 23:59 horas
do dia 17/01/2011. Data e horário de recebimento das propostas: Até
às 11:00 horas do dia 18/01/2011. Data e horário do recebimento dos
lances: Das 12:00 às 12:30 horas do dia 18/01/2011. Disponibilização
do Edital e informações no endereço WEB www.caixa.gov.br, no
menu Áreas Especiais para Você, Portal de Compras CAIXA, Li-
citações e Fornecedores, na opção Pregão Eletrônico, no item Editais.
Contato: e-mail: gilicrj04@caixa.gov.br, fax: (21) 2202-3314 ou
2262-3700, tel: 0800-726-0104.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 6/7074- 2011
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico,
pela Internet. Objeto: Prestação de serviços de substituição de equi-
pamentos do sistema de ar condicionado central da Agência Barra
Mansa. Endereço eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br, no menu
principal Áreas Especiais para Você, selecionar Portal de Compras
CAIXA (ok),navegar por Licitações e Fornecedores, na opção Pregão
Eletrônico. Data de credenciamento para o Pregão: até às 23:59 horas
do dia 23/01/2011. Data e horário de recebimento das propostas: Até
às 11:00 horas do dia 24/01/2011. Data e horário do recebimento dos
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
91
lances: Das 12:00 às 12:30 horas do dia 24/01/2011. Disponibilização
do Edital e informações no endereço WEB www.caixa.gov.br, no
menu Áreas Especiais para Você, Portal de Compras CAIXA, Li-
citações e Fornecedores, na opção Pregão Eletrônico, no item Editais.
Contato: e-mail: gilicrj04@caixa.gov.br, fax: (21) 2202-3314 ou
2262-3700, tel: 0800-726-0104.
SHEILA MALAIA LEITÃO
Pregoeira
RETIFICAÇÃO
No aviso de revogação publicado na página 133 do DOU
Seção 03 do dia 23/12/2010. Onde se lê: Pregão 004/7855-2010, leia-
se: Pregão Eletrônico 104/7855-2010. As demais disposições per-
manecem inalteradas. Mais informações pelo e-mail rslogbr18@cai-
xa.gov.br e pelo telefone 61-35353000.
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM CURITIBA
EXTRATOS DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
L
Processo : 7068.01.140/2010; Locação de imóvel para abrigar as
instalações da Agência NOVA FORQUILHINHA/SC; LOCADORA:
A
COLONETTI CONSTRUÇÕES LTDA. ME INÍCIO DE VIGÊNCIA:
N
após a entrega das chaves; PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta)
meses; FORMA DE REAJUSTE: IGP-M FGV; VALOR MENSAL:
O
I
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
C
Processo n o- 7032.01.1357.69/2010; Objeto: Prestação de serviços pa-
ra gestão de contratos de arrendamento residencial e administração de
NA
imóveis residenciais e condomínios de propriedade do Fundo de Ar-
rendamento Residencial - FAR, criado nos termos da Lei n° 10.188,
de 12/02/2001, no âmbito do PAR - Programa de Arrendamento
A
Residencial, no empreendimento Residencial São Bernardo, em Cu-
S
ritiba/PR; Contratada: ADM PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDO-
MINIAL LTDA.; Credenciamento; Valor Global: R$ 25.200,00; Item
N
Orçamentário: 5605-51 - Outras Obrigações - Adm. Imóveis - PAR;
Processo n o- 7032.01.1357.70/2010; Objeto: Prestação de serviços pa-
ra gestão de contratos de arrendamento residencial e administração de
imóveis residenciais e condomínios de propriedade do Fundo de Ar-
rendamento Residencial - FAR, criado nos termos da Lei n° 10.188,
de 12/02/2001, no âmbito do PAR - Programa de Arrendamento
Residencial, no empreendimento Residencial Cannes, em Curiti-
ba/PR; Contratada: ADM PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDO-
MINIAL LTDA.; Credenciamento; Valor Global: R$ 16.800,00; Item
Orçamentário: 5605-51 - Outras Obrigações - Adm. Imóveis - PAR;
Prazo de Vigência: 12 meses.
Processo n o- 7032.01.1357.71/2010; Objeto: Prestação de serviços pa-
ra gestão de contratos de arrendamento residencial e administração de
imóveis residenciais e condomínios de propriedade do Fundo de Ar-
rendamento Residencial - FAR, criado nos termos da Lei n° 10.188,
de 12/02/2001, no âmbito do PAR - Programa de Arrendamento
Residencial, no empreendimento Residencial Begônias, em Curiti-
ba/PR; Contratada: ADM PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDO-
MINIAL LTDA.; Credenciamento; Valor Global: R$ 24.000,00; Item
Orçamentário: 5605-51 - Outras Obrigações - Adm. Imóveis - PAR;
Prazo de Vigência: 12 meses.
Processo n o- 7032.01.1357.72/2010; Objeto: Prestação de serviços pa-
ra gestão de contratos de arrendamento residencial e administração de
imóveis residenciais e condomínios de propriedade do Fundo de Ar-
rendamento Residencial - FAR, criado nos termos da Lei n° 10.188,
de 12/02/2001, no âmbito do PAR - Programa de Arrendamento
Residencial, no empreendimento Residencial Amarilis, em Curiti-
ba/PR; Contratada: ADM PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDO-
MINIAL LTDA.; Credenciamento; Valor Global: R$ 12.000,00; Item
Orçamentário: 5605-51 - Outras Obrigações - Adm. Imóveis - PAR;
Prazo de Vigência: 12 meses.
Processo n o- 7032.01.1357.73/2010; Objeto: Prestação de serviços pa-
ra gestão de contratos de arrendamento residencial e administração de
imóveis residenciais e condomínios de propriedade do Fundo de Ar-
rendamento Residencial - FAR, criado nos termos da Lei n° 10.188,
de 12/02/2001, no âmbito do PAR - Programa de Arrendamento
Residencial, no empreendimento Residencial Tulipas, em Curiti-
ba/PR; Contratada: ADM PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDO-
MINIAL LTDA.; Credenciamento; Valor Global: R$ 12.000,00; Item
Orçamentário: 5605-51 - Outras Obrigações - Adm. Imóveis - PAR;
Prazo de Vigência: 12 meses.
Processo n o- 7032.01.1357.74/2010; Objeto: Prestação de serviços pa-
ra gestão de contratos de arrendamento residencial e administração de
imóveis residenciais e condomínios de propriedade do Fundo de Ar-
rendamento Residencial - FAR, criado nos termos da Lei n° 10.188,
de 12/02/2001, no âmbito do PAR - Programa de Arrendamento
Residencial, no empreendimento Residencial Malibu, em Curitiba/PR;
Contratada: ADM PONTUAL IMOBILIÁRIA E CONDOMINIAL
LTDA.; Credenciamento; Valor Global: R$ 20.400,00; Item Orça-
mentário: 5605-51 - Outras Obrigações - Adm. Imóveis - PAR; Prazo
de Vigência: 12 meses.
Processo n o- 7068.01.4652.01/2010; Objeto: Prestação de serviços co-
muns de engenharia para realização de unificação da bateria dos
caixas e adequação à acessibilidade da Agência Cianorte, no Paraná;
Contratada: PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LT-
DA.; Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico; Valor Global: R$
149.149,15; Item Orçamentário: 6103-01 - Serviços Comuns de En-
genharia; Prazo de Vigência: 165 dias.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 92 ISSN 1677-7069
Processo n o- 7068.01.3959.01/2010; Objeto: Prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva, com reposição e substituição de
peças, incluindo pequenos serviços de ampliação e adaptação nas
unidades vinculadas à SR Sul de Santa Catarina; Contratada: KOE-
RICH ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÕES S/A; Modalidade
de Licitação: Pregão Eletrônico; Valor Global: R$ 1.160.000,00; Item
Orçamentário: 5303-02 - despesas com Reparos, Adaptação e Con-
servação de Imóveis; Prazo de Vigência: 12 meses..
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação com base no Art. 25,
da Lei 8.666/93. PROCESSO: 7068.01.140/2010; OBJETO: Contrato
de Locação de imóvel para as instalações da Agência NOVA FOR-
QUILHINHA/SC, na Avenida 25 de Julho, 2979, Forquilhinha/SC;
VIGÊNCIA: 60 meses; VALOR MENSAL: R$ 9.000,00 (nove mil
reais); REAJUSTE: anual pela variação do IGP-M/FGV; LOCADO-
RA: Colonetti Construções Ltda. ME GERENTE DE SUSTENTA-
ÇÃO AO NEGÓCIO: Sandra Suely Sartori Schultz; DATA DA AS-
SINATURA: 20/12/2010.
RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para Uso.
COREGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM FORTALEZA
ME
EXTRATO DE DISTRATO
RC
Extinção do Contrato de Repasse n o- 0210.758-94/2006, por Distrato,
Contratante CAIXA/MCIDADES, Contratado Município de Canin-
IA
dé/CE, 27/12/10.Extinção do Contrato de Repasse n o- 0154.474-
66/2003, por Distrato, Contratante CAIXA/MDA, Contratado Mu-
LIZ
nicípio de Canindé/CE, 27/12/10.
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM GOIÂNIA
AÇ
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 8/7071-2010
A Caixa Econômica Federal informa aos interessados no
pregão eletrônico referenciado que houve alterações no edital, cujo
aviso foi publicado neste Diário Oficial da União na data de
09/12/2010, seção 03, página 88. As novas datas são as seguintes:
Data de credenciamento para o Pregão: até às 12h00 do dia
17/01/2011. Data e horário do recebimento das propostas: até as
12h30 do dia 17/01/2011. Data e horário do recebimento dos lances:
das 15h00 às 15h30 do dia 18/01/2011. Disponibilização do edital e
informações no endereço www.caixa.gov.br na Aba Empresas, no
menu Áreas Especiais para Empresa, na opção Pregão Eletrônico, no
item Editais. Contato: e-mail gilicgo04@caixa.gov.br, fax (62)
3612.1641, tel. 0800.726.0104.
Goiânia, 4 de janeiro de 2011
RODRIGO JORGE FERNANDES
Pregoeiro
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM PORTO ALEGRE
EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: SHS Engenharia Ltda; Objeto: Contrato para execução
das obras/;serviços de implantação da Ag. Lomba do Pinheiro, em
Porto Alegre/RS, com fornecimento de ar condicionado. Modalidade:
Concorrência: 4264/2010; Valor Total: R$ 409.112,18; Itens de acom-
panhamento: 6103-01, 5703-10 e 3102-01. Eventos 7859, 6009 e
9495. Prazo de Vigência: 28/12/2010 a 27/12/2011. Processo:
7072.01.4264.0/2010.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Dispensa de Licitação com base no art. 24, inciso X
da Lei 8.666/93. PROCESSO: 7072.01.026/2004. OBJETO: Reno-
vação Contrato de Locação Ag. Arroio Grande, na Av. Dep.Euclydes
Nicolau Kliemann, 1321, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS. VA-
LOR MENSAL DO ALUGUEL: R$15.407,75. LOCADORA: Tre-
visan Engenharia Ltda. GERENTE DE RSN Logística/PO: Roberto
Panke. AUTORIZAÇÃO: 04/01/2011. RUBRICA: 5704-01-Aluguel
de Imóveis para uso.
EXTRATOS DE ORDEM DE FORNECIMENTO
Processo 7058.01.4069.0/2009; Ata de Registro de Preços 1257/2010;
Ordem de Fornecimento e Serviço: 1257.001.2010.22; Contratada:
Grif Aplicação e Decoração Ltda.; Objeto: Fornecimento e instalação
de balcões e guichês em unidades da CAIXA no RS; Modalidade:
Pregão Eletrônico 001-7058/2010; Quantidades por item e valores
unitários encontram-se afixados no mural da RSN Logística /PO
Contratação: Valor Total: R$ 66.546,04; Item Orçamentário: 3102-01;
Data da Assinatura: 30/12/2010. Prazo de entrega/ execução: 30 dias
corridos a contar da assinatura.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500092
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Processo 7058.01.2048.0/2009; Ata de Registro de Preços 0448/2010;
Ordem de Fornecimento e Serviço: 0448.024.2009.7; Contratada: Grif
Aplicação e Decoração Ltda.; Objeto: Fornecimento e instalação de
mesas e armários em unidades da CAIXA no RS; Modalidade: Pre-
gão Eletrônico 024/7058-2009; Quantidades por item e valores uni-
tários encontram-se afixados no mural da RSN Logística /PO Con-
tratação: Valor Total: R$ 78.556,67; Item Orçamentário: 3102-01;
Data da Assinatura: 30/12/2010. Prazo de entrega/ execução: 30 dias
corridos a contar da assinatura.
Processo 7058.01.4069.0/2009; Ata de Registro de Preços 1253/2010;
Ordem de Fornecimento e Serviço: 1253.001.2010.93; Contratada:
Grif Aplicação e Decoração Ltda.; Objeto: Fornecimento e instalação
de mesas, armários, gaveteiros e biombos em unidades da CAIXA no
RS; Modalidade: Pregão Eletrônico 001/7058-2010; Quantidades por
item e valores unitários encontram-se afixados no mural da RSN
Logística /PO Contratação: Valor Total: R$ 54.026,45; Item Orça-
mentário: 3102-01; Data da Assinatura: 30/12/2010. Prazo de entrega/
execução: 30 dias corridos a contar da
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Contratada: INSTALARME SOLUÇÕES ELETRÔNICAS LTDA.;
Processo: N° 7058.01.1358.1/2006; Fundamento Legal: Art. 65, § 1º
da Lei 8.666/93; Objeto: Vigésimo Quarto Termo de Aditamento ao
contrato de prestação de serviços de locação de sistemas de alarme
nas unidades da CAIXA no RS; Itens de Acompanhamento: 5303-33
e 5704-04; Valor do acréscimo R$ 53.469,33; Valor Global R$
3.465.893,87; Data da Assinatura: 22/12/2010.
Contratada: SALGADO AUTOMAÇÃO E TELEMÁTICA LTDA.;
Processo: N° 7855.01.1181.2/2004; Fundamento Legal: Art. 65, § 1º
da Lei 8.666/93; Objeto: Décimo Termo de Aditamento ao contrato
de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos
equipamentos CFTV instaladas nas unidades da SR Leste Gaúcho -
Item II; Item de Acompanhamento: 5303-33; Valor do acréscimo R$
4.080,00; Valor Global R$ 239.721,68; Data da Assinatura:
16/12/2010.
ÃO
Contratada: RUDDER SEGURANÇA LTDA; Processo:
7058.01.0135.3/2007; Fundamento Legal: Art. 65 § 1º da Lei
8.666/93; Objeto: Vigésimo Sexto Termo de Aditamento ao contrato
de prestação de serviços de vigilância ostensiva nas unidades da
PR
CAIXA no âmbito da SR Porto Alegre - Item III; Item de Acom-
panhamento: 5301-01; Valor do acréscimo R$ 701.085,55; Valor Glo-
OI
bal R$ 4.980.891,67; Data da Assinatura: 29/12/2010.
Contratada: RUDDER SEGURANÇA LTDA; Processo:
BID
7058.01.0135.5/2007; Fundamento Legal: Art. 65 § 1º da Lei
8.666/93; Objeto: Vigésimo Sétimo Termo de Aditamento ao contrato
de prestação de serviços de vigilância ostensiva nas unidades da
A
CAIXA no âmbito da SR Leste Gaúcho - Item V; Item de Acom-
panhamento: 5301-01; Valor do decréscimo R$ 150.497,81; Valor
Global R$ 4.967.136,91; Data da Assinatura: 29/12/2010.
PO
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM RECIFE
EXTRATO DE CONTRATO
: SIGES: 4597/2010; OBJETO: Execução dos serviços de reforma no
imóvel onde funcionará a Ag. José de Alencar/CE; CONTRATADA:
IGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ:
05.263.842/0001-50; VALOR GLOBAL: R$ 529.935,63; ENQUA-
DRAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, art. 23, I, "b"; MODALIDADE:
Tomada de Preços nº 125/2010; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 6103-01
e 3102-01; VIGÊNCIA: 180 dias contados a partir da assinatura do
contrato; DATA DA ASSINATURA: 30/12/2010; PROCESSO:
7030.01.2567.1/2010.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROCESSO: 7030.01.1276.3/2006; CONTRATADA: OBOÉ CRÉ-
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; OBJETO: Pres-
tação de serviços de execução extrajudicial pelo DL 70/66 e RD
08/70 dos créditos habitacionais inadimplentes da carteira imobiliária
da CAIXA e dos créditos de terceiros por ela administrados no
Estado do Ceará; ADITIVO: Terceiro Termo de Aditamento para
prorrogação contratual em mais 09 (nove) meses, de 19/01/2011 a
18/12/2011; VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$ 162.759,69 (cento e
sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e
nove centavos); ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Art.
57, inciso II; DATA DA ASSINATURA: 09.12.2010.
PROCESSO: 7030.01.1276.4/2006; CONTRATADA: OBOÉ DIS-
TRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A;
OBJETO: Prestação de serviços de execução extrajudicial pelo DL
70/66 e RD 08/70 dos créditos habitacionais inadimplentes da carteira
imobiliária da CAIXA e dos créditos de terceiros por ela admi-
nistrados no Estado do Ceará; ADITIVO: Terceiro Termo de Adi-
tamento para prorrogação contratual em mais 09 (nove) meses, de
19/01/2011 a 18/12/2011; VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$
162.759,69 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e cinquenta e nove
reais e sessenta e nove centavos); ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei
8.666/93, Art. 57, inciso II; DATA DA ASSINATURA: 09.12.2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PROCESSO: 7030.01.0909.2/2008; CONTRATADA: OSTENSIVA
SEGURANÇA PRIVADA LTDA.; OBJETO: Prestação de serviços
de vigilância ostensiva, segurança eletrônica, atendimento de disparo
de alarme, abertura, fechamento e custódia de chaves, para unidades
da CAIXA no Estado do Maranhão; ADITIVO: Quinto Termo de
Aditamento para prorrogação contratual em mais 06 (seis) meses, de
20/02/2011 a 19/08/2011; VALOR ESTIMADO GLOBAL: R$
2.173.807,98 (dois milhões, cento e setenta e três mil, oitocentos e
sete reais e noventa e oito centavos); ENQUADRAMENTO LEGAL:
Lei 8.666/93, Art. 57, inciso II; DATA DA ASSINATURA:
22.12.2010.
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N o- 155/2010
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para implantação de
uma Unidade da Polícia Federal no Ed. Sede Sena Madureira, na
cidade de Fortaleza/CE. Recebimento dos envelopes documentação e
proposta: até às 10:00 horas (horário local) do dia 18/01/2011; valor
do edital R$ 0,25 (Vinte e cinco centavos) por folha, cópia do edital
disponível no site www.caixa.gov.br . Maiores Informações Avenida
Lins Petit, nº 100, Ed. Pedro Stamford - 6º andar, Boa Vista - Recife
- PE, CEP 50070-230 - fone (0xx81) 3236-9801/9802 e fax (0xx81)
3236-9829, no horário das 10:00h às 16:00h (horário local).
LÍDIA TEIXEIRA DA ROCHA
Presidente da CPL
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM SALVADOR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo 7029.01.2187.1/2008; Contratada: BTS Terceirização de
Serviços Ltda; Objeto: Prestação de serviços de limpeza, jardinagem
e controle biológico de pragas em geral, com fornecimento de ma-
terial, nas unidades da CAIXA no Estado de Sergipe; Aditivo: Ter-
ceiro Termo de Aditamento para prorrogação da vigência contratual
em mais 12 (doze) meses, a contar de 01.06.2011; Enquadramento
Legal: Art. 57, Inciso II, da Lei nº. 8.666/93; Data de Assinatura:
29.11.2010.
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA NO RIO DE JANEIRO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Objeto: prestação de serviços de natureza jurídica, sem qualquer con-
dição de exclusividade, vinculadas aos grupos/subgrupos, capital e
jurisdição da seção judiciárias da justiça federal no estado de Alagoas
nas modalidades especificadas adiante: Modalidade 1- atos e feitos de
natureza trabalhista;Modalidade 2 - atos e efeitos de natureza penal;
RT
Modalidade 3 - atos e feitos ou extrajudiciais em geral, exceto os de
natureza trabalhista e penal; Modalidade 4 - análise de regularidade
documental, emissão de parecer jurídico e elaboração de minutas e
ER
instrumentos contratuais; Contratada: BRASILEIRO & MEDEIROS -
ADVOCACIA; Modalidade: Credenciamento 3314/2010; Item or-
CE
çamentário:5303-05; Prazo de vigência: 12 meses a contar de
22/12/2010. MARIÂNGELA ALMEIDA DE SOUZA SANTANA,
Coordenadora.
IRO
Objeto: serviço de vigilância ostensiva, segurança eletrônica, aten-
dimento de disparo de alarme, abertura, fechamento e custódia de
chaves para Unidades da CAIXA em Alagoas; Contratada: Nordeste
S
Segurança de Valores Alagoas Ltda.; Valor global: R$ 15.802.194,24;
Enquadramento legal: Decreto 5.450/2005; Modalidade: Pregão Ele-
trônico 071/7029-2010; Item orçamentário: 5301-01; Prazo de vi-
gência: 24 meses a contar de 26/12/2010. MARIÂNGELA ALMEI-
DA DE SOUZA SANTANA, Coordenadora
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/7031- 2011
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico,
pela Internet. Objeto: Prestação de serviços de substituição de equi-
pamentos do sistema de ar condicionado central da Agência Volta
Redonda. Endereço eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br, no menu
principal Áreas Especiais para Você, selecionar Portal de Compras
CAIXA (ok),navegar por Licitações e Fornecedores, na opção Pregão
Eletrônico. Data de credenciamento para o Pregão: até às 23:59 horas
do dia 13/01/2011. Data e horário de recebimento das propostas: Até
às 09:00 horas do dia 14/01/2011. Data e horário do recebimento dos
lances: Das 11:00 às 11:30 horas do dia 14/01/2011. Disponibilização
do Edital e informações no endereço WEB www.caixa.gov.br, no
menu Áreas Especiais para Você, Portal de Compras CAIXA, Li-
citações e Fornecedores, na opção Pregão Eletrônico, no item Editais.
Contato: e-mail: gilicrj04@caixa.gov.br, fax: (21) 2202-3314 ou
2262-3700, tel: 0800-726-0104.
RENATA DOS ANJOS MARINS
Pregoeira
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 1/7074- 2011
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico,
pela Internet. Objeto: Prestação de serviços de substituição de equi-
pamentos do sistema de ar condicionado central da Agência Volta
Redonda. Endereço eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br, no menu
principal Áreas Especiais para Você, selecionar Portal de Compras
CAIXA (ok),navegar por Licitações e Fornecedores, na opção Pregão
Eletrônico. Data de credenciamento para o Pregão: até às 23:59 horas
do dia 17/01/2011. Data e horário de recebimento das propostas: Até
às 11:00 horas do dia 18/01/2011. Data e horário do recebimento dos
lances: Das 12:00 às 12:30 horas do dia 18/01/2011. Disponibilização
do Edital e informações no endereço WEB www.caixa.gov.br, no
menu Áreas Especiais para Você, Portal de Compras CAIXA, Li-
citações e Fornecedores, na opção Pregão Eletrônico, no item Editais.
Contato: e-mail: gilicrj04@caixa.gov.br, fax: (21) 2202-3314 ou
2262-3700, tel: 0800-726-0104.
o-
PREGÃO ELETRÔNICO N 6/7074- 2011
Este Pregão será realizado por meio de sistema eletrônico,
pela Internet. Objeto: Prestação de serviços de substituição de equi-
pamentos do sistema de ar condicionado central da Agência Barra
Mansa. Endereço eletrônico do Pregão: www.caixa.gov.br, no menu
principal Áreas Especiais para Você, selecionar Portal de Compras
CAIXA (ok),navegar por Licitações e Fornecedores, na opção Pregão
Eletrônico. Data de credenciamento para o Pregão: até às 23:59 horas
do dia 23/01/2011. Data e horário de recebimento das propostas: Até
às 11:00 horas do dia 24/01/2011. Data e horário do recebimento dos
lances: Das 12:00 às 12:30 horas do dia 24/01/2011. Disponibilização
do Edital e informações no endereço WEB www.caixa.gov.br, no
menu Áreas Especiais para Você, Portal de Compras CAIXA, Li-
citações e Fornecedores, na opção Pregão Eletrônico, no item Editais.
Contato: e-mail: gilicrj04@caixa.gov.br, fax: (21) 2202-3314 ou
2262-3700, tel: 0800-726-0104.
SHEILA MALAIA LEITÃO
Pregoeira
REGIONAL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO
DE LOGÍSTICA EM SÃO PAULO
A
AVISOS
D
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por sua Regional de
E
Sustentação ao Negócio - Logística em São Paulo, comunica a apli-
T
cação, em 28/12/2010, da sanção de suspensão temporária de par-
ticipação em licitação e impedimento de contratar com a CAIXA,
N
pelo prazo de 01 (hum) ano e a rescisão dos contratos 3174/2009,
A
3175/2009, 3176/2009 e 3177/2009, à GCPLAN Planejamento Imo-
biliário Ltda, CNPJ 01.489.819/0001-27, em referência aos processos
N forme art. 25 da Lei n o- 8.666/93; VALOR: R$ 6.000,00 (Seis mil
I
7076.04.0542.68/2008-004, 7076.04.0542.69/2008-004,
S
7076.04.0542.70/2008-004 e 7076.04.0542.71/2008-004. Desta deci-
S
são cabe recurso nos termos do art. 109, inciso I, alínea "f", da Lei
A
8666/93, a ser apresentado na RSLOG/SP, nos dias de expediente
bancário, entre 09 e 17 horas, local e período nos quais é franqueada
E
vista dos autos.
D
CÉSAR LUIZ PUCINELLI
R
Gerente de Sustentação Ao Negócio
A
L
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por sua Regional de
P
Sustentação ao Negócio - Logística em São Paulo/SP, comunica o
distrato do contrato 0233/2006, oriundo do Proc. Adm.
M
7076.01.1532.17/2005, firmado com a empresa MOLLETA ADVO-
E
GADOS ASSOCIADOS, CNPJ 04.448.564/0001-42; Objeto: Servi-
EX
ços de natureza jurídica vinculados aos grupos/subgrupos Paulista, Sé,
Ipiranga, Pinheiros e Santana. Data do Distrato: 10/01/2011.
ROBERTO Y. HATORI
Coordenador de Sustentação Ao Negócio
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO
DE JANEIRO CENTRO
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Ação
Social Luz da Manhã; OBJETO: Melhores Práticas - Projeto Inclusão
Postal; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com
inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei no. 8.666/93;
VALOR: 22.480,98 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta reais e
noventa e oito centavos); Autorização: AP 5519/2010. DATA DE
ASSINATURA: 27/12/2010; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O
empenho é feito com a apresentação da fatura.
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: CI-
NEDUC - Cinema e EducaçãoOBJETO: Patrocínio para a mostra
cinematográfica XXI Filmes Franceses ContemporâneosContratação
Direta: com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da Lei n.º
8.666/93.VALOR: R$ 49.900,00 (Quarenta e nove mil e novecentos
reais) - Autorização: AP 5757/2010.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500093
3 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL CENTRO-OESTE
DE MINAS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal CONTRATADA: AS-
SOCIAÇÃO CULTURAL DO MUSEU RESIDÊNCIA GTO ; OB-
JETO: Patrocínio do CONCERTO DE NATAL - ENCONTROS; MO-
DALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibi-
lidade de licitação, conforme art. 25 da Lei no. 8.666/93; VALOR: R$
6.000,00 (Seis mil reais); DATA DE ASSINATURA: 30/11/2010;
NÚMERO E DATA DO EMPENHO: 7448/2010.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL PINHEIROS
EXTRATO DE ADITAMENTO
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação de Contrato;
CONTRATADA: Associação Industrial de Jandira; OBJETO: Reti-
ficação do Contrato de Patrocínio original para o "ASSIJA - Encontro
de Empresários 2010"; MODALIDADE de Licitação: Contratação
direta com inexigibilidade de licitação, conforme Art. 25 da Lei
8.666/93; VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); DATA DE AS-
SINATURA: 23/12/2010; VIGÊNCIA: até 31 de janeiro de 2011.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL PORTO ALEGRE
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: CAIXA Econômica Federal; CONTRATADA: FO-
TODANÇA COMÉRCIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com inexi-
gibilidade de licitação, conforme art.25 da Lei no.8.666/93; VALOR:
R$ 24.440,00 (Vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro
reais) AUTORIZAÇÃO: AP 007/2011.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE RECIFE
E N
R
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
P
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: APA-
IM
CEPE - Associação dos Produtores de Artes Cênicas de PE; OB-
JETO: Patrocínio ao "17º JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCU-
LOS"; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com
inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei n o- 8.666/93;
VALOR: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); AUTORIZAÇÃO: OF
AP 5763/2010.
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: CDL
- Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabuna/BA; OBJETO: Campanha
Tríplice Mães, Namorados, São João; MODALIDADE DE LICI-
TAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, con-
reais); AUTORIZAÇÃO: AP 2825/2010.
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Fe-
deração Baiana de Triathlon; OBJETO: Patrocínio Festival Ilhéus de
Triathlon; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com
inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei n o- 8.666/93;
VALOR: R$ 10.000,00 (Dez mil reais); AUTORIZAÇÃO: AP
4821/2010.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Fe-
deração Baiana de Triathlon; OBJETO: Patrocínio Festival Ilhéus de
Triathlon; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação direta, com
inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei nº 8.666/93;
VALOR: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais); DATA DE ASSINATURA:
22/10/2010;
CASA DA MOEDA DO BRASIL
AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA NACIONAL N o- 16/2010
A Casa da Moeda do Brasil comunica que a Concorrência
nacional Nº 016/10 - Reforma do Sistema de Potência e Distribuição
Elétrica do Deptº de Gráfica Geral, cuja sessão de abertura está
inicialmente marcada para 05/01/2011 fica adiada para 14/01/2011 ás
09 horas.
Internet - www.casadamoeda.gov.br.
Telefones nº (21) 2414-2284 / 2717 / 2732.
Fax (0xx21) 2414-2646
E-mail: compel@cmb.gov.br
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA
Em Cumprimento ao estabelecido no Parágrafo Primeiro do
Artigo 34 da Lei 8.666/93, e suas alterações, a Casa da Moeda do
Brasil - CMB, Comunica que, a partir de 10/01/2011, estará pro-
cedendo ao cadastramento de fornecedores.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
93
Os formulários para cadastramento estarão disponíveis, gra-
tuitamente, nos locais abaixo discriminados:
Rua René Bittencourt, 371 - Distrito Industrial de Santa Cruz
- Rio de Janeiro/Rj - Cep.: 23565-200
Pela internet, no endereço: www.casadamoeda.gov.br aces-
sando o link "licitações públicas" e em seguida "cadastramento".
O Cadastramento terá validade de no máximo 12 (doze)
meses, cabendo aos interessados zelar pela atualização de seus dados
cadastrais.
Eventuais Dúvidas Poderão Ser Dirimidas Junto à Seção de
Qualificação e Desenvolvimento Comercial de Fornecedores, do De-
partamento de Gestão de Contratações e Suprimentos, da Casa da
Moeda do Brasil - CMB, no horário de 09:00h às 16:00h, pelo
telefone 0xx21 2414-2705 ou pelo fax 0xx21 2414-2631, com os Srs.
Sebastião de Souza Rodrigues, Marlos Mendonça Santos e André
Seid Tsukide.
SERGIO DOS SANTOS MACHADO
p/Departamento de Gestão de Contratações e
Suprimentos
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS
L
A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 45248/2011
N
Número do Contrato: 43103/2009. Nº Processo:
O
19863000046200943. Contratante: SERVICO FEDERAL DE PRO-
I
CESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). CNPJ Contratado:
C
11905103000117. Contratado : LIGHTBASE SERVICOS E CON-
NA
SULTORIA -EM SOFTWARE PUBLICO LT. Objeto: Formalizar a
cessao de direitos e obrigaçoes, referentes ao contrato original. Fun-
damento Legal: Art. 54, ÷ 1º, e 78, Inc. VI da Lei 8.666/93. Vigência:
30/12/2010 a 12/04/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
S A
(SICON - 04/01/2011) 806030-17205-2011NE900321
REGIONAL BELÉM
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 2629/2010
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 19864000035201097. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 32
Baterias para No-break de 80kva, para atender o SERPRO Regional
Belém/PA.
SILVIA MARIA HENRIQUES
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 806030-17205-2010NE900321
REGIONAL SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45247/2011
Nº Processo: 12032000089201004. Contratante: SERVICO FEDE-
RAL DE PROCESSAMENTO -DE DADOS (SERPRO). CNPJ Con-
tratado: 09150231000156. Contratado : FUTURA NETWORKS DO
BRASIL -CONSULTORIA LTDA.. Objeto: Participação do SERPRO
no evento Campus Party - Brasil 2011. Fundamento Legal: Art. 25,
caput da Lei 8.666/93 Vigência: 17/01/2011 a 13/02/2011. Valor To-
tal: R$120.000,00. Fonte: 209017205 - 2010NE904823. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 806030-17205-2011NE900321
AVISO DE PENALIDADE
Observadas as formalidades legais, determinadas no Art. 87
- parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, ga-
rantindo o direito de defesa previa, no respectivo processo admi-
nistrativo a NSK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME -
CNPJ/MF 09.640.956/0001-22, não apresentou recurso ao Oficio
SUPGL/GLSPO - 033925/2010 de 25.11.2010. A Regional São Pau-
lo, formaliza a rescisão unilateral do contrato realizado através do
Processo nº 12032.000047/2009-21, Pregão Eletronico nº
02738/2009, de 10/02/2010, Nota de Empenho nº 2010NE903067 de
10.09.2010, por descumprimento a Ata de Registro de Preços e a
SUSPENSÃO de licitar com o SERPRO, pelo período de 05 (cinco)
anos, a contar da data desta publicação.
JOSE ARDITO FILHO
Ordenador de Despesas
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 2248/2010
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 70387000022201048. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
Preços para eventual aquisição de Gateway FXO e interface Celular
JOSE ROBERTO MACHADO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 806030-17205-2010NE900321
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 94 ISSN 1677-7069
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Contratante: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.- CNPJ/MF:
04.902.979/0001-44; Contratada: NO PRAGAS DEDETIZAÇÃO $
SERVIÇOS LTDA -EPP; CNPJ/MF: 05.972.711/0001-41; Objeto:
Prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupini-
zação na Matriz do Banco, contemplando os 18 andares do Ed. Sede
e mais as instalações da Rua Municipalidade nº 487 no bairro do
Reduto que abrange a Agência Belém-Reduto, Super PA I, Almo-
xarifado e Armazém Central; Carta-contrato nº 2010/254; vigência:
01.01 a 31.12.2011; Valor mensal: R$-580,00 (quinhentos e oitenta
reais); Dispositivo legal: Dispensa de Licitação, de acordo com o art.
24 II, da Lei 8.666/93; Recursos disponíveis em Orçamento; As-
sinatura: 21/12/2010
Contratante: Banco da Amazônia S.A.- Contratada: ELETROBYTES
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E ELÉTRICA LTDA-EPP.
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Objeto: Serviços de acréscimo de muro de
alvenaria e concreto armado em 50 cm na altura, e fornecimento com
instalação de cerca tipo concretina simples em todo o perímetro do
muro da Ag. Manaus Cachoeirinha (AM). Carta-Contrato 2010/246.
CO
Vigência: 28/12/2010 a 27/03/2011. Dispositivo Legal: Art.24, § úni-
co da Lei 8666/93. Autorização: Despacho do Diretor da DIREC, de
24.11.2010.
ME
Contratante: Banco da Amazônia S.A.- Contratada: PQS SERVIÇOS
DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 08.903.662/0001-83. Contrato:
RC
2010/155-03. Objeto: Fornecimento de 01 no breaks de 08 kva. Li-
citação: Pregão Eletrônico 2009/077, para Registro de Preços. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93, artigo 15, inciso II. Crédito: Recursos
IA
Disponíveis em orçamento. Valor: R$ 18.000,00. Vigência:
05/11/2010 a 04/11/2011. Autorização: Diretoria, em reunião de
LIZ
19/05/2010. Assinatura: 05/11/2010.
Contratante: Banco da Amazônia S.A.- Contratada: PQS SERVIÇOS
AÇ
DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 08.903.662/0001-83. Contrato:
2010/155-04. Objeto: Fornecimento de 03 no breaks de 06 kva. Li-
citação: Pregão Eletrônico 2009/077, para Registro de Preços. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93, artigo 15, inciso II. Crédito: Recursos
Disponíveis em orçamento. Valor: R$ 48.000,00. Vigência:
16/11/2010 a 15/11/2011. Autorização: Diretoria, em reunião de
19/05/2010. Assinatura: 16/11/2010.
Contratante: Banco da Amazônia S.A.- Contratada: PQS SERVIÇOS
DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 08.903.662/0001-83. Contrato:
2010/155-05. Objeto: Fornecimento de 01 no breaks de 08 kva. Li-
citação: Pregão Eletrônico 2009/077, para Registro de Preços. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93, artigo 15, inciso II. Crédito: Recursos
Disponíveis em orçamento. Valor: R$ 18.000,00. Vigência:
07/12/2010 a 06/12/2011. Autorização: Diretoria, em reunião de
19/05/2010. Assinatura: 07/12/2010.
Contratante: Banco da Amazônia S.A.; Contratado: A & R GESTÃO
OCUPACIO NAL E AMBIENTAL LTDA - ME. Contrato: 2010/224;
Objeto: prestação de serviços de elaboração do documento base do
PCMSO 2010 e realização dos exames médicos periódicos 2010, nos
empregados lotados na Matriz e Agências da Grande Belém. Vi-
gência: até 26/04/2011; Valor: R$-157.722,50 (Cento e cinqüenta e
sete mil, setecentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos); En-
quadramento Legal: Pregão Eletrônico nº. 2010/057, com base na Lei
8.666/93; Autorização: 15/10/2010 - Diretoria Executiva. Assinatura:
28/12/2010.
Contratante: Banco da Amazônia S.A.; Contratado: AMYR KLINK
PROJETOS ESPECIAIS LTDA; Objeto: PALESTRA ESTRATÉGIA
DE SOBREVIVÊNCIA ORGANIZACIONAL: GERÊNCIA; Espé-
cie: fundamentada no caput do Artigo 25, da Lei 8.666/93; Valor
Total: R$22.000,00; Crédito: Recursos próprios disponíveis em or-
çamento; Vigência: de 09/12/2010 a 19/12/2010; Autorização: Di-
retoria Executiva.
Contratante: BANCO DA AMAZÔNIA S.A; CNPJ/MF:
04.902.979/0001-44; Contratada: ITACOL INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA; CNPJ/MF: 01.426.994/0001-75; Objeto: Prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de ar
condicionado das Agências do Estado do Amazonas; Valor: R$-
8.830,00 mensais; 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2009/167; Vi-
gência: 01.01 a 31.12.2011; Recursos disponíveis em orçamento; As-
sinatura: 26.11.2010.
Contratante: Banco da Amazônia S.A.;Contratada: P. Marafon & G.
Marafon Ltda; Objeto: Prestação de Serviços para Fornecimento de
Passagens Aéreas às Praças de São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ,
Porto Alegre-RS, Rio Branco-AC, Palmas-TO, Santarém-PA, Cuiabá-
MT, Brasília-DF, São Luís-MA, Porto Velho-RO e Manaus-AM ;
Crédito: Com recursos próprios disponíveis em orçamento; Vigência:
até 31/12/2011. Assinatura: 14/12/2010.
Número do Aditivo: 002. Número do Termo de Parceria: 292/2009.
Custo do Projeto: 4.574.351,67. Local de Realização do Projeto:
Castanhal (PA) Santarém (PA) e Manaus (AM). Data de assinatura do
Termo Aditivo: 17/12/2010, Início do Projeto: 05/11/2009 Término:
04/11/2011. Objeto do Termo de Parceria: operacionalização do Pro-
grama de Microfinanças Sustentáveis para a Região Amazônica -
PROGRAMA AMAZÔNIA FLORESCER, na forma da Lei nº
11.110, de 25/04/2005 e em conformidade com o Decreto nº 3.100, de
30.06.1999, Resolução nº 3.422, 30/11/2006 do Conselho Monetário
Nacional e Resolução nº 511, de 18/10/2006 do CODEFAT. Nome da
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500094
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
OSCIP: Associação de Apoio a Economia Popular da Amazônia -
AMAZONCRED. Endereço: Rua Senador Manoel Barata, nº 718,
sala 1406 Cidade: Belém. UF: PA. CEP: 66.019-900 Tel.: (91)
32128279. E-mail: amazoncred@yahoo.com.br.
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
Divulgamos o preço registrado pelo Banco da Amazônia
S.A., em conformidade com o Art. 15 da Lei 8.666/93. Contratada:
COMERCIAL FREITAS DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA-
ME. Objeto: Fornecimento de 347 aparelhos de refrigeração. Li-
citação: Pregão Eletrônico nº 2010/064. Crédito: Recursos Dispo-
níveis em orçamento. Valor: split cassete 18.000 BTU's- R$ 3.500,00
a unidade; split cassete 24.000 BTU's- R$ 4.200,00 a unidade, split
cassete 36.000 BTU's- R$ 4.350,00 a unidade, split cassete 48.000
BTU's- R$ 4.700,00 a unidade, split cassete 60.000 BTU's- R$
6.720,00 a unidade, split teto 18.000 BTU's -R$ 2.400,00 a unidade,
split teto 24.000 BTU's -R$ 2.760,00 a unidade, split teto 30.000
BTU's- R$ 3.405,00 a unidade, split teto 36.000 BTU's - R$ 3.130,00
a unidade, split teto 48.000 BTU's- R$ 3.865,00 a unidade, split teto
60.000 BTU's- R$ 4.235,00 a unidade, split parede 7.000 BTU's - R$
850,00 a unidade, split parede 9.000 BTU's- R$ 920,00 a unidade,
split parede 12.000 BTU's- R$ 1.020,00 a unidade, split parede
18.000 BTU's - R$ 1.480,00 a unidade, split parede 24.000 BTU's -
R$ 2.070,00 a unidade, split parede 30.000 BTU's- R$ 2.400,00 a
unidade, split para duto 24.000 BTU'S-R$ 3.420,00 a unidade, split
para duto 30.000 BTU's- R$ 3.580,00 a unidade, split para duto
36.000 BTU's- R$ 4.235,00 a unidade, split para duto 48.000BTU's-
R$ 6.200,00 a unidade, split para duto 60.000BTU's- R$ 7.100,00 a
unidade, multsplit 7,5TR- R$ 11.600,00 a unidade, multsplit 10TR-
R$ 16.500,00 a unidade, multsplit 15TR- R$ 19.790,00 a unidade,
multsplit 20TR- R$ 28.000,00 a unidade; ar condicionado tipo janela
12.000 BTU's- R$ 1.220,00 a unidade; ar condicionado tipo janela
21.000 BTU's- R$ 1.850,00 a unidade; ar condicionado tipo janela
30.000 BTU's- R$ 2.200,00 a unidade. Vigência: 03/12/2010 a
02/12/2011. Autorização: Diretoria, em 24/11/2010.
ILIDIA MARIA MARTINS SOARES
ÃO
Gerente da GESUP
Interina
RESULTADO DE JULGAMENTO
PR
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 2009/063
O Banco da Amazônia S.A. torna público que a empresa In-
OI
site Tecnologia Ltda, foi a vencedora da licitação sob referência.
BID
ELIANA MELO DOS SANTOS PORTO
Pregoeira
BANCO DO BRASIL S.A.
A
VICE-PRESIDÊNCIA GESTÃO DE PESSOAS
E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
PO
EDITAL Nº 1, DE 4 DE JANEIRO DE 2011
CARREIRA ADMINISTRATIVA - CARGO ESCRITURÁRIO
SELEÇÃO EXTERNA 2011/002
O BANCO DO BRASIL S.A. torna pública a realização de
Seleção Externa regional para formação de cadastro de reserva para
provimento de vagas, no nível inicial da Carreira Administrativa, no
cargo de Escriturário, em dependências situadas nos Estados do Acre,
Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do
Norte, Rondônia, Roraima e Sergipe, conforme Anexo I deste Edital,
a qual reger-se-á de acordo com as Instruções Especiais estabelecidas
neste Edital.
INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A Seleção Externa será regida por este Edital e com-
preenderá o exame de habilidades e de conhecimentos aferidos por
meio de aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e
classificatório.
1.2 O desenvolvimento da etapa relativa ao exame de ha-
bilidades e de conhecimentos será de responsabilidade técnica e ope-
racional da Fundação Carlos Chagas.
1.2.1 Os procedimentos pré-admissionais, exames médicos e
complementares, serão de competência do BANCO DO BRASIL
S.A.
1.3 Ficam asseguradas as admissões, conforme necessidade
de provimento, dos candidatos classificados nas Seleções Externas
2007/002, 2008/002 e 2009/001, até o término de suas vigências
(12/09/2011, 20/06/2012 e 16/07/2011, respectivamente).
1.4 A Tabela de Opções de Macrorregião/Microrregião de
Classificação, os Municípios abrangidos e as Cidades de Realização
das Provas, constam do Anexo I deste Edital.
1.5 O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edi-
tal.
1.6 Os candidatos poderão realizar a inscrição por meio do
endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos
Chagas e nos Postos Credenciados pela Fundação Carlos Chagas,
constantes do Anexo III deste Edital.
2. DO CARGO
2.1 DENOMINAÇÃO: ESCRITURÁRIO.
2.2 REMUNERAÇÃO: R$ 1.280,10 mensais e gratificação
semestral de 25%, paga mensalmente.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
2.3 REQUISITOS BÁSICOS: Certificado de conclusão de
Ensino Médio (antigo segundo grau) ou equivalente, expedido por
Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, e
idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação.
2.4 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: Aten-
dimento ao público, contatos com clientes, prestação de informações
aos clientes e usuários; redação de correspondências em geral; con-
ferência de relatórios e documentos; controles estatísticos; divulga-
ção/venda de produtos e serviços oferecidos pelo Banco; atualiza-
ção/manutenção de dados em sistemas operacionais informatizados;
execução de outras tarefas inerentes ao conteúdo ocupacional do
cargo, compatíveis com as peculiaridades do BANCO DO BRASIL
S.A. As atividades citadas anteriormente serão executadas utilizando-
se equipamentos de informática: microcomputador, terminais de te-
leprocessamento etc.
2.5 JORNADA DE TRABALHO: 30 horas semanais.
2.6 DAS DEMAIS VANTAGENS: Possibilidade de ascensão
e desenvolvimento profissional; Participação nos lucros ou resultados,
nos termos da legislação pertinente e acordo sindical vigente; Pos-
sibilidade de participação em planos assistenciais e previdenciários
complementares.
2.7 DA CLASSIFICAÇÃO E DO APROVEITAMENTO
2.7.1 O candidato será classificado na Seleção Externa por
Macrorregião e por Microrregião, de acordo com a sua opção no ato
da inscrição.
2.7.2 O candidato classificado na Seleção Externa será con-
vocado, em função das necessidades do Banco, a assinar Contrato
Individual de Trabalho com o BANCO DO BRASIL S.A., o qual se
regerá pelos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
sujeitando-se às normas do Regulamento de Pessoal e ao Plano de
Cargos e Salários da Empresa, obedecidas as ordens de classificação,
de acordo com a sua opção no ato da inscrição, a saber:
a) classificação por Microrregião;
b) classificação por Macrorregião.
2.7.2.1 Será excluído da Seleção Externa o candidato que, ao
ser convocado pela classificação da Microrregião, não aceitar tomar
posse na dependência indicada pelo BANCO DO BRASIL S.A.
2.7.2.2 O candidato poderá ser convocado, uma única vez,
para Microrregião diferente daquela em que se inscreveu desde que
exista vaga e não haja candidato classificado para preenchê-la. Nesse
caso, o BANCO DO BRASIL S.A. utilizará a ordem de classificação
da Macrorregião. Se o candidato não aceitar tomar posse na de-
pendência fora da Microrregião em que se inscreveu, será excluído da
classificação por Macrorregião, mantendo, porém, a classificação na
Microrregião em que se inscreveu.
2.7.2.3 Aos candidatos abrangidos pela reserva de vagas,
objeto do item 5.2 deste Edital (candidatos inscritos como pessoas
com deficiência), serão aplicados os mesmos critérios de classificação
e de aproveitamento definidos no item 2.7 deste Edital.
2.7.3 O aproveitamento dar-se-á exclusivamente em vagas
existentes em dependências localizadas nos municípios das Micror-
regiões discriminadas no Anexo I deste Edital, obedecidos aos cri-
térios estabelecidos no subitem 2.7.2 deste Edital.
3. DAS CONDIÇÕES E DOS REQUISITOS PARA A
CONTRATAÇÃO
3.1 Ter sido aprovado na Seleção Externa.
3.2 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português
que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e o
RT
gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18 de abril de 1972,
e Constituição Federal).
3.3 Estar quite com o Serviço Militar Obrigatório ou dele ter
ER
sido liberado, se do sexo masculino.
3.4 Ter, no mínimo, 18 anos (idade biológica) completos na
data da contratação.
CE
3.5 Ter situação regular perante a legislação eleitoral.
3.6 Comprovar a conclusão de curso de ensino médio, exi-
IRO
gido como requisito para o cargo. Não será considerado como curso
concluído o período de recuperação ou de dependência.
3.7 Possuir aptidão física e mental para o exercício das
atribuições do cargo.
S
3.8 Cumprir as determinações deste Edital.
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.1.1 De forma a evitar ônus desnecessário, o candidato
deverá recolher o valor de inscrição somente após tomar conhe-
cimento de todos os requisitos e condições exigidos para a Seleção
Externa.
4.1.2 O candidato se responsabilizará pela fidedignidade das
informações prestadas no Formulário de Inscrição.
4.2 As inscrições serão recebidas por meio do endereço ele-
trônico www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas e nos
Postos de Inscrição credenciados pela Fundação Carlos Chagas, re-
lacionados no Anexo III deste Edital.
4.2.1 Os Postos de Inscrição estarão em funcionamento no
período das inscrições, em dias úteis, das 9 às 12h e das 13h às 17h,
devendo o candidato observar o item 4.4 deste Capítulo.
4.3 O candidato, ao se inscrever, estará declarando sob as
penas da lei, que, após a classificação na Seleção Externa e no ato da
contratação, irá satisfazer as condições e os requisitos constantes no
Capítulo 3 deste Edital, bem como que conhece, atende, aceita e se
submete às condições estabelecidas neste Edital, das quais não poderá
alegar desconhecimento.
4.4 Será admitida a inscrição, exclusivamente pela Internet,
no período entre 10h do dia 11/01 às 14h do dia 07/02/2011 (horário
de Brasília), de acordo com o subitem 4.7 deste Capítulo.
4.4.1 As inscrições poderão ser prorrogadas por até 2 (dois)
dias úteis, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
4.4.2 A prorrogação das inscrições de que trata o item an-
terior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os
efeitos legais, a comunicação de prorrogação feita por meio de pu-
blicação no Diário Oficial da União e no site www.concur-
sosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas.
4.5 Ao se inscrever o candidato deverá indicar no Formulário
de Inscrição o Código da Opção de Macrorregião/Microrregião de
Classificação para a qual pretende concorrer, conforme tabela cons-
tante do Anexo I deste Edital e da barra de opções do Formulário de
Inscrição via Internet os dados cadastrais e os dados opcionais para
estudo estatístico do Programa Pró-Equidade de Gênero do Governo
Federal.
4.6 O candidato, ao indicar o Código da Opção de Ma-
crorregião/Microrregião de Classificação, estará indicando, concomi-
tantemente, a cidade de realização das provas conforme tabela cons-
tante do Anexo I deste Edital.
4.7 Para se inscrever o candidato deverá acessar o endereço
eletrônico www.concursosfcc.com.br durante o período das inscrições
e, por meio do link "Inscrição via Internet" correspondente a Seleção
Externa, efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabe-
lecidos abaixo:
4.7.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o
Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet e imprimir
o comprovante de inscrição finalizada.
4.7.2 O candidato deverá efetuar uma única inscrição na
Seleção Externa de que trata este Edital.
4.7.3 O candidato que efetuar mais de uma inscrição por
Macrorregião/Microrregião de classificação, terá somente a última
inscrição validada.
4.7.4 Não sendo possível identificar a última inscrição efe-
tivada, todas poderão ser canceladas.
4.8 O candidato deverá efetuar o pagamento da importância
referente à inscrição por meio de boleto bancário ou débito em conta
corrente de banco(s) conveniados(s), a título de ressarcimento de
despesas com material e serviços, de acordo com as instruções cons-
tantes no endereço eletrônico da página de inscrições, até a data
limite para encerramento das inscrições (07/02/2011), no valor de R$
40,00 (quarenta reais).
4.8.1 O boleto bancário, disponível no endereço eletrônico
www.concursosfcc.com.br deverá ser impresso para o pagamento do
valor da inscrição, após a conclusão do preenchimento do Formulário
de Inscrição via Internet, em qualquer banco do sistema de com-
pensação bancária.
4.8.2 As inscrições somente serão confirmadas após a qui-
tação do pagamento do valor da inscrição.
A
4.8.3 O pagamento efetuado por meio de cheque somente
D
será considerado quitado após a respectiva compensação.
4.8.4 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o
E
motivo, considerar-se-á automaticamente sem efeito a inscrição.
T
4.8.5 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fecha-
mento de agências bancárias o boleto deverá ser pago antecipada-
N
mente.
A
4.9 A partir de 14/02/2011, o candidato poderá conferir, no
endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos
N
I
Chagas, se os dados da inscrição efetuada foram recebidos e se o
S
pagamento da inscrição foi confirmado. Em caso negativo, o can-
S
didato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11)
A
3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (ho-
E
rário de Brasília), para verificar o ocorrido.
4.10 Serão tornadas sem efeito as inscrições com pagamento
D
efetuado em valor menor do estabelecido no item 4.8 deste Capítulo
bem como as solicitações cujos pagamentos forem efetuados após a
R
data de encerramento das inscrições (07/02/2011), não sendo devido
A
ao candidato qualquer ressarcimento da importância paga após a data
L
de encerramento das inscrições.
P
4.11 Não será aceito pedido de devolução do pagamento do
valor da inscrição, ainda que superior ou em duplicidade.
M
4.12 O candidato inscrito não deverá enviar cópia do do-
E
cumento de identidade, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
EX
informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da
lei.
4.13 A Fundação Carlos Chagas e o BANCO DO BRASIL
S.A. não se responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet
não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falta de
energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que im-
possibilitem a transferência de dados.
4.14 O descumprimento das instruções para inscrição im-
plicará a não efetivação da inscrição.
4.15 As informações prestadas no Formulário de Inscrição
serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se ao
BANCO DO BRASIL S.A. e à Fundação Carlos Chagas o direito de
excluir da Seleção Externa aquele que não preencher o documento
oficial de forma completa, correta e/ou fornecer dados inverídicos ou
falsos.
4.16 Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para
alteração de opção de Macrorregião/Microrregião de classificação,
bem como não haverá devolução da importância paga em hipótese
alguma.
4.17 Não serão aceitos pedidos de isenção do pagamento do
valor da inscrição, com exceção ao cidadão amparado pelo Decreto nº
6.593, de 2 de outubro de 2008, publicado no Diário Oficial da União
de 3 de outubro de 2008, que comprove estar inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, e
renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos ou
renda familiar per capita de até meio salário mínimo mensal, con-
forme o referido Decreto.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500095
3 ISSN 1677-7069
4.17.1 A comprovação no Cadastro Único para Programas
Sociais será feita por meio de indicação do Número de Identificação
Social - NIS, além dos dados solicitados no Requerimento de Ins-
crição via Internet.
4.17.2 Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos
brutos auferidos por todos os membros da família e renda familiar per
capita a divisão da renda familiar pelo total de indivíduos da fa-
mília.
4.17.3 A veracidade das informações prestadas pelo can-
didato, no Requerimento de Inscrição, será consultada junto ao órgão
gestor do CadÚnico, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome.
4.18 Os requerimentos de isenção do pagamento de que trata
o item 4.17 deste Capítulo somente serão realizados via Internet, no
período de 10h do dia 06/01 às 14h do dia 10/01/2011 (horário de
Brasília), na forma do item 4.7 deste Capítulo.
4.19 As informações prestadas no requerimento de isenção
serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo civil e
criminalmente pelo teor das afirmativas.
4.20 Não será concedida isenção de pagamento do valor de
inscrição ao candidato que:
a) deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela In-
ternet;
b) omitir informações e/ou torná-las inverídicas.
4.21 Declaração falsa sujeitará o candidato às sanções pre-
vistas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do
art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
4.21.1 A qualquer tempo poderão ser realizadas diligências
relativas à situação declarada pelo candidato, deferindo-se ou não o
seu pedido.
4.22 A partir do dia 14/01/2011, os candidatos deverão ve-
rificar no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br da Fundação
Carlos Chagas os resultados da análise dos requerimentos de isenção
de pagamento do valor da inscrição, observados os motivos de in-
deferimento.
4.23 Ao acessar o site www.concursosfcc.com.br da Fun-
dação Carlos Chagas, o sistema de inscrição informará ao candidato,
automaticamente, que o seu requerimento de isenção do pagamento
da inscrição foi deferido, não gerando boleto para pagamento da
E
inscrição.
R
4.24 O candidato que tiver seu requerimento de isenção de
pagamento do valor da inscrição indeferido poderá interpor recurso
P
no prazo de dois dias úteis após a publicação da relação de inscrições
IM
indeferidas, por meio do site www.concursosfcc.com.br da Fundação
Carlos Chagas.
4.24.1 Após a análise dos recursos, será publicado no site
www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas a relação dos
requerimentos deferidos e indeferidos.
4.25 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do
valor de inscrição indeferidos e queiram participar do certame de-
verão gerar o boleto por meio do site www.concursosfcc.com.br da
Fundação Carlos Chagas e efetivar seu pagamento na forma do item
4.7 deste Capítulo.
4.25.1 O candidato que não regularizar sua inscrição por
meio do pagamento do respectivo boleto terá o pedido de inscrição
invalidado.
4.26 O BANCO DO BRASIL S.A. e a Fundação Carlos
Chagas eximem-se das despesas com viagens e estada dos candidatos
para prestar as provas da Seleção Externa.
4.27 Não serão aceitas as inscrições por depósito em caixa
eletrônico, via postal, fac-símile (fax), transferência ou depósito em
conta corrente, DOC, ordem de pagamento condicional e/ou extem-
porâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste
Edital.
4.28 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.
4.29 O candidato não deficiente que necessitar de condição
especial para realização das provas deverá solicitá-la até o término
das inscrições (07/02/2011), via Sedex ou Aviso de Recebimento
(AR), à Fundação Carlos Chagas (A/C Departamento de Execução de
Projetos - Ref.: Solicitação/Seleção Externa do Banco do Brasil - Av.
Prof. Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP -
CEP 05513-900).
4.29.1 O candidato deverá encaminhar juntamente com a
solicitação de condição especial para a realização das provas, Laudo
Médico atualizado, emitido no prazo máximo de 12 meses (original
ou cópia autenticada) que justifique o atendimento especial solici-
tado.
4.29.2 O candidato que não o fizer até o término das ins-
crições (07/02/2011), seja qual for o motivo alegado, poderá não ter
a condição atendida.
4.29.3 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à
análise da legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido.
4.30 A candidata lactante que necessitar amamentar durante
a realização das provas poderá fazê-lo em sala reservada, desde que o
requeira, observando os procedimentos constantes a seguir, para ado-
ção das providências necessárias.
4.30.1 Encaminhar sua solicitação, até o término das ins-
crições (07/02/2011), via Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), à
Fundação Carlos Chagas (A/C Departamento de Execução de Projetos
- Ref.: Solicitação/Seleção Externa do Banco do Brasil - Av. Prof.
Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP
05513-900).
4.30.2 Não haverá compensação do tempo de amamentação
em favor da candidata.
4.30.3 A criança deverá ser acompanhada, em ambiente re-
servado para este fim, de adulto responsável por sua guarda (familiar
ou terceiro indicado pela candidata).
4.30.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata
lactante poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, acom-
panhada de uma fiscal.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
95
4.30.5 Na sala reservada para amamentação ficarão somente
a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a per-
manência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de
parentesco ou de amizade com a candidata.
5. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA
5.1 Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das
prerrogativas que lhes são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da
Constituição Federal e na Lei nº 7.853/89, é assegurado o direito de
se inscreverem nesta Seleção Externa, desde que a deficiência não
seja incompatível com as atribuições do cargo a ser preenchido.
5.2 Do total de vagas ao cargo de Escriturário que vierem a
ser oferecidas durante o prazo de validade desta Seleção Externa, 5%
(cinco por cento) serão reservadas às pessoas com deficiência, con-
forme previsto no Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de
1999, e alterações posteriores, que regulamenta a Lei nº 7.853 de 24
de outubro de 1989.
5.3 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se
enquadram nas categorias relacionadas no artigo 4º do Decreto Fe-
deral nº 3.298/99 e suas alterações, e a súmula 377 do Superior
Tribunal de Justiça - STJ .
5.4 O candidato que se declarar pessoa com deficiência,
resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº
L
3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participará da Seleção
A
Externa em igualdade de condições com os demais candidatos, no que
se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de apro-
N
vação, ao dia, horário, local de aplicação das provas e à nota mínima
O
exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no
I
referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante
C
o período das inscrições, via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR),
à Fundação Carlos Chagas.
NA
5.4.1 O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à
análise de viabilidade e razoabilidade do pedido.
5.5 O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser
A
pessoa com deficiência, especificando-a no Formulário de Inscrição
S
via Internet e, no período das inscrições (11/01 a 07/02/2011), deverá
encaminhar via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR), à Fundação
N
Carlos Chagas (A/C Departamento de Execução de Projetos - Ref.:
Laudo Médico/Seleção Externa do Banco do Brasil - Opção de Ma-
crorregião/Microrregião de Classificação: ___________,(indicar) Av.
Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP
- CEP 05513-900) os documentos a seguir:
a) Laudo Médico original, ou cópia autenticada, expedido no
prazo máximo de 12 (doze) meses do término das inscrições, ates-
tando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de
Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive
para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando, tam-
bém, o seu nome, documento de identidade (RG), número do CPF e
opção de Macrorregião/Microrregião de classificação.
b) O candidato com deficiência visual, além do envio da
documentação indicada na letra "a" deste item, deverá solicitar, por
escrito, até o término das inscrições, a confecção de prova especial
em Braile, Ampliada, Software de Leitura de Tela ou a necessidade
da leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiência.
c) O candidato com deficiência auditiva, além do envio da
documentação indicada na letra "a" deste item, deverá solicitar, por
escrito, até o término das inscrições, o Intérprete da Língua Brasileira
de Sinais.
d) O candidato com deficiência que necessitar de tempo
adicional para realização das provas, além do envio da documentação
indicada na letra "a" deste item, deverá encaminhar solicitação, por
escrito, até o término das inscrições, com justificativa acompanhada
de parecer médico emitido por especialista da área de sua defi-
ciência.
5.6 Os candidatos com deficiência visual (cegos) que so-
licitarem prova especial em Braile serão oferecidas provas nesse sis-
tema e suas respostas deverão ser transcritas também em Braile. Os
referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação
das provas, reglete e punção, podendo utilizar-se de soroban.
5.7 Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem
prova especial Ampliada serão oferecidas provas nesse sistema.
5.7.1 O candidato deverá indicar o tamanho da fonte de sua
prova Ampliada, entre 18, 24 ou 28. Não havendo indicação de
tamanho de fonte, a prova será confeccionada em fonte 24.
5.8 Os candidatos que, dentro do prazo das inscrições não
atenderem os dispositivos mencionados no:
5.8.1 Item 5.5 - letra "a" - Não serão considerados can-
didatos com deficiência.
5.8.2 Item 5.5 - letra "b" - Não terão a prova especial pre-
parada e/ou pessoa designada para leitura da prova, seja qual for o
motivo alegado.
5.8.3 Item 5.5 - letra "c" - Não terão o Intérprete de Língua
Brasileira de Sinais.
5.8.4 Item 5.5 - letra "d" - Não terão tempo adicional para
realização das provas, seja qual for o motivo alegado.
5.9 O candidato com deficiência que não realizar a inscrição
conforme instruções constantes neste Capítulo não poderá interpor
recurso em favor de sua condição.
5.10 O candidato com deficiência, se classificado na forma
do Capítulo 8 deste Edital, além de figurar na lista geral de clas-
sificação da Microrregião e na lista geral de classificação da Ma-
crorregião, de acordo com a sua opção no ato da inscrição, terá seu
nome constante na lista específica de pessoas com deficiência da
Microrregião e da Macrorregião, observadas as respectivas ordens de
classificação, em conformidade com os critérios previstos no item 2.7
do Capítulo 2 deste Edital.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 96 ISSN 1677-7069
5.11 O candidato com deficiência convocado para os pro-
cedimentos pré-admissionais, será submetido a exames médicos es-
pecíficos para enquadramento nos Decretos nº 3.298/99 e 5.296/04 e
para avaliação da aptidão laboral considerando a função e local de
trabalho especificados neste Edital.
5.11.1 A perícia médica terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato como deficiente ou não, e compatibilidade
entre a deficiência e o exercício do cargo, observada a legislação
aplicável à matéria, não cabendo recurso dessa decisão.
5.12 O candidato que, após a perícia médica, não for con-
siderado pessoa com deficiência, nos termos dos Decretos nº 3.298/99
e nº 5.296/04 e a súmula 377 do STJ, permanecerá somente na lista
geral de classificação da Macrorregião/Microrregião, deixando de fi-
gurar na lista específica dos candidatos com deficiência, sendo uti-
lizada, para qualquer efeito, apenas a classificação geral da Ma-
crorregião/Microrregião.
5.13 O candidato que for julgado na perícia médica inapto
para o exercício do cargo, em razão da deficiência incompatibilizar-se
com o exercício das atividades próprias do cargo, será desclassificado
da Seleção Externa.
5.14 Na falta de candidatos classificados para as vagas re-
servadas a candidatos com deficiência, essas serão preenchidas pelos
demais candidatos, por ordem de classificação, observados os cri-
CO
térios de aproveitamento definidos no item 2.7 do Capítulo 2 deste
Edital.
ME
6. DAS PROVAS
RC
6.1 A Seleção Externa constará das seguintes provas:
PROVA CONTEÚDO DA PROVA Nº DE QUESTÕES
IA
Objetiva Conhecimentos Básicos 40
LIZ
Objetiva Conhecimentos Específicos 40
AÇ
6.2 As provas de Conhecimentos Básicos e de Conheci-
mentos Específicos constarão de questões objetivas de múltipla es-
colha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, de caráter eliminatório e
classificatório, e versarão sobre assuntos dos programas constantes do
Anexo II deste Edital.
7. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
7.1 A aplicação das Provas Objetivas está prevista para o dia
20/03/2011, no período matutino, e serão realizadas nas cidades in-
dicadas no Anexo I deste Edital e de acordo com a opção do can-
didato, no ato da inscrição.
7.1.1 Na definição dos horários de realização das provas será
considerado o horário de Brasília em todas as cidades de aplicação.
7.1.1.1 É de exclusiva responsabilidade do candidato ob-
servar as diferenças de horários decorrentes de fuso horário na cidade
de realização da sua prova.
7.1.2 A aplicação das provas na data prevista dependerá da
disponibilidade de locais adequados à realização das mesmas.
7.1.3 Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta
de lugares adequados nos estabelecimentos localizados nas cidades
relacionadas no Anexo I deste Capítulo, a Fundação Carlos Chagas
reserva-se o direito de alocá-los em cidades próximas às determinadas
para aplicação das provas, não assumindo, entretanto, qualquer res-
ponsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos.
7.1.4 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão
ocorrer em sábados, domingos ou feriados.
7.2 A confirmação da data e as informações sobre horários e
locais serão divulgadas oportunamente por meio de Comunicado a ser
publicado no Diário Oficial da União e disponibilizado no site
www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas; e por meio de
Cartões Informativos que serão encaminhados aos candidatos por
correio eletrônico (e-mail). Para tanto, é fundamental que o endereço
eletrônico constante no Formulário de Inscrição esteja completo e
correto.
7.2.1 A Fundação Carlos Chagas não se responsabiliza pelo
envio de cartões informativos de candidatos cujo endereço eletrônico
indicado no Formulário de Inscrição esteja incorreto ou incompleto.
7.2.2 A comunicação feita por intermédio de e-mail é me-
ramente informativa, não desobrigando o candidato do dever de
acompanhar as publicações no Diário Oficial da União, por meio de
Comunicado, e no site www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos
Chagas, a publicação do Edital de Convocação para Realização das
Provas.
7.2.2.1 O envio de comunicação pessoal dirigida ao can-
didato, ainda que extraviada ou por qualquer motivo não recebida,
não desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Con-
vocação para Realização das Provas.
7.3 O candidato que não receber, no endereço indicado no
Formulário de Inscrição, o Cartão Informativo até o 3º (terceiro) dia
que antecede a aplicação das provas ou que tenha dúvidas quanto aos
locais, data e horário de realização das provas, deverá:
7.3.1 entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11)
3723-4388, de segunda a sexta-feira, úteis, das 10 às 16 horas (ho-
rário de Brasília), ou
7.3.2 consultar o site www.concursosfcc.com.br da Fundação
Carlos Chagas.
7.4 Ao candidato só será permitida a realização das provas
na respectiva data, no local e horário definido no Cartão Informativo
e no site www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500096
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
5.15 A não observância, pelo candidato, de qualquer das
disposições deste Capítulo implicará a perda do direito a ser con-
tratado para as vagas reservadas a deficientes.
5.16 O laudo médico apresentado terá validade somente para
esta Seleção Externa e não será devolvido.
5.16.1 O candidato com deficiência que desejar concorrer às
vagas reservadas as pessoas com deficiência deverá encaminhar Lau-
do Médico, de acordo com o item 5.5 deste Capítulo.
5.17 Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de
Macrorregião/Microrregião e/ou à cidade de realização das provas
e/ou à condição de pessoa com deficiência, o candidato deverá entrar
em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da
Fundação Carlos Chagas com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência da data de realização das provas, pelo telefone
(0XX11) 3723-4388, das 10 às 16 horas (horário de Brasília).
5.17.1 Não será admitida troca de opção de Macrorre-
gião/Microrregião de classificação.
5.17.2 O candidato que não entrar em contato com o Serviço
de Atendimento ao Candidato - SAC no prazo mencionado será o
exclusivo responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
5.18 Não obsta à inscrição ou ao exercício das atribuições
pertinentes ao cargo a utilização de material tecnológico ou habi-
tual.
5.19 Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá
ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria.
DURAÇÃO DA PROVA CARÁTER
4 HORAS Eliminatório e classifica-
tório
7.5 Eventuais retificações de erros de digitação verificados
no Cartão Informativo enviado ao candidato, ou erros observados nos
ÃO
documentos impressos, entregues ao candidato no dia da realização
das provas, quanto a nome, número de documento de identidade, data
de nascimento, endereço etc, deverão ser corrigidos por meio do site
www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas, de acordo
PR
com as instruções constantes da página correspondente à Seleção
Externa do BANCO DO BRASIL S.A., até o terceiro dia útil após a
aplicação das Provas Objetivas.
OI
7.5.1 O candidato que não solicitar as correções dos dados
pessoais nos termos do item 7.5, deste Capítulo, deverá arcar, ex-
BID
clusivamente, com as consequências advindas de sua omissão.
7.6 Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de
Macrorregião/Microrregião de classificação e/ou à cidade de reali-
zação das provas e/ou à condição de candidato com deficiência, o
A
candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao
Candidato - SAC da Fundação Carlos Chagas com, no mínimo, 48
PO
(quarenta e oito) horas de antecedência da data de realização das
provas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira,
úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília).
7.6.1 Somente será processada a alteração de Macrorre-
gião/Microrregião de classificação e/ou cidade de realização das pro-
vas na hipótese de o dado expresso pelo candidato no Formulário de
Inscrição ter sido transcrito erroneamente para o Cartão Informativo
bem como disponibilizado no site www.concursosfcc.com.br da Fun-
dação Carlos Chagas.
7.6.2 Não será admitida troca de opção de Macrorregião/Mi-
crorregião de classificação e/ou cidade de realização das provas.
7.6.3 O candidato que não entrar em contato com o Serviço
de Atendimento ao Candidato - SAC no prazo mencionado será o
único responsável pelas consequências advindas de sua omissão.
7.7 Somente será admitido à sala de provas o candidato que
estiver portando documento de identidade original que bem o iden-
tifique, como: Carteira e/ou Cédula de Identidade expedida pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Iden-
tidade para Estrangeiros; Cédula de Identidade fornecida por Órgãos
ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como
documento de identidade, a exemplo da Carteira da OAB, do CREA,
do CRM, do CRC etc; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira
de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97).
7.7.1 Os documentos deverão estar em perfeitas condições,
de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.
7.7.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar,
no dia de realização das provas, documento de identidade original,
por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação es-
pecial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital
em formulário próprio.
7.7.3 A identificação especial será exigida, também, do can-
didato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto à fi-
sionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documen-
to.
7.8 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova.
7.8.1 O candidato não poderá alegar desconhecimentos
quaisquer sobre a realização das provas como justificativa de sua
ausência.
7.8.2 O não comparecimento às provas, qualquer que seja o
motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua
eliminação da Seleção Externa.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
7.9 Nas Provas Objetivas, o candidato deverá assinalar as
respostas na Folha de Respostas personalizada, que será o único
documento válido para a correção das provas. O preenchimento da
Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas con-
tidas na capa do Caderno de Questões personalizado. Em hipótese
alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do can-
didato.
7.9.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorre-
tamente na Folha de Respostas serão de inteira responsabilidade do
candidato.
7.9.2 O candidato deverá conferir os seus dados pessoais
impressos na Folha de Respostas, em especial seu nome, número de
inscrição, número do documento de identidade e a opção de Ma-
crorregião/Microrregião de classificação.
7.10 O candidato deverá comparecer ao local designado mu-
nido de caneta esferográfica de tinta preta, de material transparente,
lápis preto nº 2 e borracha.
7.10.1 O candidato deverá preencher os alvéolos, na Folha
de Respostas das Provas Objetivas, com caneta esferográfica de tinta
preta ou reforçá-los com grafite na cor preta, se necessário.
7.10.2 Não serão computadas questões não assinaladas ou
que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que
legível.
7.10.3 Durante a realização das provas, não será permitida
nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos,
nem a utilização de máquina calculadora, livros, códigos, manuais,
impressos ou quaisquer anotações.
7.11 Por medida de segurança os candidatos deverão deixar
as orelhas totalmente descobertas, à observação dos fiscais de sala,
durante a realização das provas.
7.12 Motivará a eliminação do candidato da Seleção Externa,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de
burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outros
relativos à Seleção Externa, aos comunicados, às Instruções ao Can-
didato ou às Instruções constantes da prova, bem como o tratamento
incorreto e descortês a qualquer pessoa envolvida na aplicação das
provas.
7.13 Poderá ser excluído da Seleção Externa o candidato
que:
a) apresentar-se em local diferente da convocação oficial;
b) apresentar-se após o horário estabelecido, inadmitindo-se
qualquer tolerância;
c) não comparecer às provas, seja qual for o motivo ale-
gado;
d) não apresentar documento que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do
fiscal;
f) ausentar-se do local de provas antes de decorrida uma hora
do início das provas;
g) fizer anotação de informações relativas às suas respostas
no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio, que não o
fornecido pela Fundação Carlos Chagas no dia da aplicação das
provas;
h) ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas,
Caderno de Questões ou outros materiais, sem autorização;
i) estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo
porte;
j) utilizar-se de meios ilícitos para a execução das provas;
RT
k) não devolver integralmente o material recebido;
l) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou
utilizando-se de livro, anotação, impresso não permitido ou similar;
ER
m) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho ele-
trônico ou de comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais,
CE
walkman, agenda eletrônica, máquina calculadora, notebook, palm-
top, receptor, gravador, smartphone ou outros equipamentos simi-
lares), bem como protetores auriculares;
IRO
n) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, in-
correndo em comportamento indevido.
7.13.1 O candidato que estiver portando equipamento ele-
trônico como os indicados na alínea "m", do item 7.13 deverá desligar
S
o aparelho antes do início das provas, conforme subitem 7.14.1 deste
Capítulo.
7.14 Os pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas,
sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, óculos escuros, equi-
pamentos eletrônicos como os indicados na alínea "m" do item 7.13,
deverão ser lacrados pelo candidato, antes do início das provas, uti-
lizando saco plástico e etiqueta, a serem fornecidos pela Fundação
Carlos Chagas exclusivamente para tal fim.
7.14.1 Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo
candidato, antes de serem lacrados.
7.14.2 Os pertences pessoais lacrados serão acomodados em
local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova. A Fun-
dação Carlos Chagas e o BANCO DO BRASIL S.A. não se res-
ponsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos ou equi-
pamentos eletrônicos ocorridos no local de realização das provas,
nem por danos neles causados.
7.14.3 Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados
e desligados até a saída do candidato do local de realização das
provas.
7.15 O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal,
juntamente com a Folha de Respostas, o Caderno de Questões per-
sonalizado.
7.16 No dia da realização das provas, na hipótese de o nome
do candidato não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de
prova estabelecidos no Edital de Convocação, a Fundação Carlos
Chagas procederá à inclusão do candidato, mediante a apresentação
da comprovação de pagamento, com o preenchimento de formulário
específico.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
7.16.1 A inclusão de que trata o item 7.16 será realizada de
forma condicional e será analisada pela Fundação Carlos Chagas, na
fase do Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se ve-
rificar a pertinência da referida inscrição.
7.16.2 Constatada a improcedência da inscrição de que trata
o item 7.16, a mesma será automaticamente cancelada sem direito a
reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considera-
dos nulos todos os atos dela decorrentes.
7.17 Quando, após a prova, for constatado, por meio ele-
trônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial a
utilização de processos ilícitos, o candidato terá a sua prova anulada
e será automaticamente eliminado da Seleção Externa.
7.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo
previsto para a aplicação das provas em virtude de afastamento do
candidato da sala de prova.
7.19 Em hipótese nenhuma será realizada qualquer prova
fora do local, data e horário determinados.
7.20 Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos
autorais adquiridos, não serão fornecidos exemplares dos Cadernos de
Questões a candidatos ou a instituições de direito público ou privado,
8.3 Serão classificados os candidatos habilitados até a posição indicada na tabela abaixo:
3 ISSN 1677-7069
mesmo após o encerramento da Seleção Externa. O candidato deverá
consultar o site www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Cha-
gas, após a aplicação das provas, para tomar conhecimento da(s)
data(s) prevista(s) para divulgação do(s) gabarito(s), das questões das
provas e/ou do(s) resultado(s).
8. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFI-
CAÇÃO
8.1 As provas de Conhecimentos Básicos e de Conheci-
mentos Específicos constarão de 80 (oitenta) questões objetivas de
múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, e versarão
sobre o conteúdo programático constante do Anexo II do Edital.
8.2 Será considerado habilitado à classificação o candidato
que obtiver:
a) No mínimo 40% (quarenta por cento) de acertos na prova
objetiva de Conhecimentos Básicos;
b) No mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos na
prova objetiva de Conhecimentos Específicos;
c) No mínimo 50% (cinquenta por cento) de acertos no
conjunto das provas de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos
Específicos.
97
11. DA CONTRATAÇÃO
11.1 Os candidatos serão convocados para contratação, ob-
servando-se as necessidades do Banco, a classificação obtida na Mi-
crorregião, na forma estabelecida no item 2.7 deste Edital, e o prazo
de validade da Seleção Externa.
11.2 Na contratação, os candidatos assinarão com o BANCO
DO BRASIL S.A. Contrato Individual de Trabalho, a título de ex-
periência, pelo prazo de 90 dias, o qual se regerá pelos preceitos da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), fazendo jus às vantagens
descritas no Capítulo 2 deste Edital. Nesse período, os admitidos
serão avaliados sob o aspecto da capacidade e da adaptação ao tra-
balho e sob o ponto de vista disciplinar.
11.3 Durante a vigência do prazo de experiência, o candidato
que não atender às expectativas do BANCO DO BRASIL S.A. terá
rescindido o seu contrato de trabalho e receberá todas as parcelas
remuneratórias devidas na forma da lei.
11.4 Após o período de experiência, o contrato passará a
viger por prazo indeterminado e o empregado integrará a Carreira
Administrativa, resguardados os seus direitos retroativamente à data
de início do contrato de trabalho para todos os fins.
11.5 A contratação do candidato ficará condicionada à sua
classificação em todas as etapas e avaliações da Seleção Externa e ao
fato de não possuir vínculo funcional ativo com Órgão da Admi-

L
nistração Pública Direta ou Indireta, salvo no curso de licença sem
Código de Opção Classificação da Classificação da

A
vencimento, bem como à apresentação dos seguintes documentos:
UF Macrorregião Microrregião Lista Geral até a Lista Específica até a a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (original);

N
(Ver Anexo I) (Ver Anexo I) posição de número posição de número
AC 01 01 100 05 b) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se possuir (ori-

O
02 100 05 ginal e cópia, sem autenticação);

I
AP 02 03 100 05 c) Cadastro de Pessoa Física - CPF (original);

C
04 200 10 d) Cédula de Identidade (original);
e) Título de Eleitor e último comprovante de votação/jus-

NA
MA 03 05 100 05
06 100 05 tificativa (original);
07 100 05 f) Certificado de Reservista, Alistamento Militar constando a
MT 04 08 500 25 dispensa do Serviço Militar Obrigatório ou outro documento hábil

A
09 100 05 para comprovar que o tenha cumprido ou dele tenha sido liberado

S
10 100 05 (original), se do sexo masculino;
PE 05 11 100 05 g) Se solteiro, Certidão de Nascimento (original);
12
13
100
100
05
05
E N h) Se casado, Certidão de Casamento (original);
i) Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso

R
14 100 05 de ensino médio (antigo segundo grau), fornecido por instituição de

P
PI 06 15 200 10 ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);
16 100 05 j) três fotografias 3x4 (de frente, iguais e coloridas);

IM
17 100 05 k) Termo de Opção de Remuneração, para servidores pú-
RN 07 18 200 10 blicos aposentados e servidores públicos militares reformados ou da
19 100 05

A
reserva remunerada e apresentação do Termo de Responsabilidade,
20 200 10
ambos conforme Decreto nº 2.027, de 11 de outubro de 1996, e

D
RO 08 21 100 05
22 100 05 Instrução Normativa nº 11, de 17 de outubro de 1996, do Ministério
da Administração Federal e Reforma do Estado, não exigíveis dos

E
RR 09 23 100 05
aposentados por tempo de serviço pelo INSS, nas condições do Re-

T
24 100 05
SE 10 25 300 15 gime Geral de Previdência Social (RGPS);

N
l) Declaração de Bens e Rendas ou, inexistindo, declaração
negativa;

N A
8.4 O candidato classificado na Seleção Externa, conforme 9.4 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada
m) Declarações firmadas pelo candidato: 1 - de não ter
sofrido, no exercício profissional ou de qualquer cargo ou função

I
itens 8.2 e 8.3, será classificado por Macrorregião e por Microrregião, evento referido no item 9.1 deste Capítulo, devidamente fundamen- pública ou privada, penalidade disciplinar por prática de atos de-

S
de acordo com a ordem decrescente do total de acertos obtido e de tado, sendo desconsiderado recurso de igual teor. sabonadores de sua conduta ou condenação por crime ou contra-

S
acordo com a sua opção no ato da inscrição. 9.4.1 Somente serão considerados os recursos interpostos no venção; 2 - de que não existe contra sua pessoa processo crime, cível

A
8.4.1 O aproveitamento dar-se-á exclusivamente em vagas prazo estipulado para a fase a que se referem.
9.5 Os recursos listados no item 9.1 deste Capítulo deverão ou outro de qualquer espécie em que tenha sido comprovada a prática
existentes em dependências localizadas nos municípios das Macror- de atos ou fatos mencionados neste Edital como impeditivos de sua

E
regiões/Microrregiões relacionadas no Anexo I deste Edital. ser interpostos exclusivamente por meio do site www.concur-
sosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas de acordo com as ins- posse no emprego do Banco do Brasil; 3 - de que não tem conduta
8.5 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem

D truções constantes na página da Seleção Externa do BANCO DO incompatível com a atividade bancária, assim considerada a com-
pessoas com deficiência, se aprovados e classificados na Seleção provada prática, nos dois anos anteriores à data prevista para a posse,
Externa, terão seus nomes publicados em lista específica de pessoas BRASIL S.A.

R 9.5.1 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo dos atos descritos no artigo 508 da CLT; dos definidos na Lei nº
com deficiência por Macrorregião/Microrregião e figurarão também

A
na lista de classificação geral por Macrorregião/Microrregião, res- destinado a evento diverso do questionado. 9.613, de 3 de março de 1998, como crime de lavagem de dinheiro ou

L
peitando-se até o limite de 5% (cinco por cento) do total de clas- 9.6 Somente serão apreciados os recursos interpostos e trans- ocultação de bens, direitos e valores; e outros atos legalmente de-
finidos como crimes contra o Sistema Financeiro Nacional ou a Or-

P
sificados na Microrregião, conforme tabela constante do item 8.3 mitidos conforme as instruções contidas neste Edital e no site
deste Capítulo. www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas. dem Econômica Nacional; 4 - de ter ou não o nome inscrito em

M
8.6 Havendo empate no total de acertos obtido, prevalecerá, 9.6.1 Os recursos interpostos em desacordo com as espe- cadastros restritivos (SPC, CCF, SERASA, CADIN etc.). A admissão

E
sucessivamente o candidato que: cificações contidas neste Capítulo não serão avaliados. só ocorrerá depois que o candidato excluir o seu nome dos referidos

EX
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último
dia de inscrição nesta Seleção Externa, conforme artigo 27, parágrafo
único, do Estatuto do Idoso;
b) obtiver o maior número de acertos na prova de Conhe-
cimentos Específicos;
c) obtiver o maior número de acertos, sucessivamente, nas
disciplinas de Conhecimentos Bancários, Habilidades no Atendimen-
to, Informática, Português, Matemática e Raciocínio Lógico;
d) tiver maior idade.
e) exerceu efetivamente a função de Jurado no período entre
a data de publicação da Lei nº 11.689/08 e a data de término das
inscrições.
8.7 Os candidatos não habilitados e/ou não classificados,
conforme itens 8.2 e 8.3, serão excluídos do Concurso.
9. DOS RECURSOS
9.1 Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento do pedido de isenção do valor da ins-
crição;
b) à aplicação das provas;
c) às questões da Prova Objetiva e gabaritos preliminares;
d) ao resultado preliminar das provas.
9.2 O prazo para interposição de recursos relativos à alínea
"a" do item 9.1 deste Capítulo será de 2 (dois) dias úteis após a
publicação do Aviso no Diário Oficial da União e divulgação no site
www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas.
9.3 O prazo para interposição de recursos relativos às alíneas
"b", "c" e "d" do item 9.1 deste Capítulo será de 2 (dois) dias úteis
após a publicação dos resultados preliminares.
9.7 A Banca Examinadora constitui a última instância para
os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais.
9.8 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente
anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos presentes às
provas, independentemente de formulação de recurso.
9.9 O gabarito divulgado poderá ser alterado, em função dos
recursos interpostos e as provas serão corrigidas de acordo com o
gabarito oficial definitivo.
9.10 Na ocorrência do disposto nos itens 9.8 e 9.9 deste
Capítulo e/ou em caso de provimento de recurso poderá haver, even-
tualmente, alteração da classificação inicial obtida para uma clas-
sificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a desclas-
sificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para as
provas.
9.11 Os recursos cujo teor desrespeite a Banca Examinadora
ou a Comissão do Concurso serão liminarmente indeferidos.
9.12 As decisões dos recursos serão levadas ao conheci-
mento dos candidatos por meio do site www.concursosfcc.com.br da
Fundação Carlos Chagas e ficarão disponibilizadas pelo prazo de 7
(sete) dias a contar da data de sua divulgação.
10. DOS PROCEDIMENTOS PRÉ-ADMISSIONAIS
10.1 Após o término da etapa conduzida pela Fundação Car-
los Chagas, o BANCO DO BRASIL S.A. responsabilizar-se-á pelos
procedimentos pré-admissionais e pela perícia médica a ser realizada
aos candidatos que se declararam deficientes, incluindo as solici-
tações de exames médicos (inspeção clínica e exames complemen-
tares), para todos os candidatos que sejam convocados para a con-
tratação.
cadastros dentro do prazo estipulado pelo Banco para a qualificação;
5 - autorização irrestrita e irrevogável para que o Banco possa so-
licitar a terceiros e para que estes possam prestar esclarecimentos
sobre todos os fatos relacionados às informações prestadas, espe-
cialmente quanto às certidões e declarações anteriores;
n) Certidão negativa de antecedentes criminais, fornecida
pelos cartórios judiciais Federal e Estadual ou Distrital do domicílio
do candidato;
o) Folha de antecedentes da Polícia Federal e da Polícia dos
Estados/do Distrito Federal onde houver residido nos últimos cinco
anos, expedida no máximo, há seis meses, ou dentro do prazo da
validade consignado no documento.
11.5.1 Serão desclassificados os candidatos cujas informa-
ções demonstrarem a existência de conflitos de interesses do can-
didato com os do Conglomerado Banco do Brasil, não solucionados
ou conciliados, bem como conduta incompatível com a atividade
bancária ou com o trabalho em sociedade de economia mista assim
considerada, por exemplo, a ilícita acumulação remunerada de cargos
públicos e empregos vedada pelos incisos XVI e XVII do artigo 37
da Constituição Federal, e quaisquer outras incompatibilidades le-
galmente previstas.
11.5.2 O candidato classificado que estiver mantendo em
situação de anormalidade dívidas contra ele exigíveis ou respondendo
por dívidas em situação anormal, inclusive as contabilizadas como
prejuízo, no conglomerado Banco do Brasil terá sua contratação con-
dicionada até que as dívidas sejam regularizadas, no prazo de trinta
dias contados da data em que for cientificado, pelo Banco, desse
impedimento.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500097 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 98 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

11.6 Uma vez convocado, o candidato terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação do Banco para
se apresentar na dependência indicada e mais dez dias úteis para
concluir a qualificação, na qual se incluem a apresentação dos do-
cumentos e comprovação das providências a que refere o item 11.5. A
partir desta, o candidato terá ainda mais trinta dias para a posse.
11.6.1 O candidato que der causa ao descumprimento de
qualquer um dos prazos acima será considerado desistente e excluído
da Seleção Externa.
11.7 Não serão aceitos protocolos de documentos exigidos.
Cópias não-autenticadas deverão estar acompanhadas dos originais,
para efeito de autenticação.
11.8 A falta de comprovação, até a data da posse, de qual-
quer dos requisitos para contratação ou a prática de falsidade ideo-
lógica em prova documental acarretará cancelamento da inscrição do
candidato, sua eliminação da respectiva Seleção Externa e a anulação
de todos os atos com respeito a ele praticados pelo BANCO DO
BRASIL S.A., ainda que já tenha sido publicado o Edital de Ho-
mologação do resultado final, sem prejuízo das sanções legais ca-
bíveis.
11.9 A classificação final gera, para o candidato, apenas a
expectativa de direito à contratação. Durante o período de validade da
12.7 Os atos relativos à presente Seleção Externa, comu-
nicados e avisos serão publicados no site www.concursosfcc.com.br
da Fundação Carlos Chagas.
12.8 No Diário Oficial da União será publicado o Edital de
Abertura de Inscrições na íntegra.
12.9 A Fundação Carlos Chagas disponibilizará o boletim de
desempenho nas provas para consulta, por meio do CPF e do número
de inscrição do candidato, no endereço eletrônico www.concur-
sosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas, após a publicação dos
resultados.
12.10 O acompanhamento das publicações, editais, avisos e
comunicados referentes à Seleção Externa é de responsabilidade ex-
clusiva do candidato. Não serão prestadas, por telefone, informações
relativas ao resultado da Seleção Externa.
12.11 Não serão fornecidos atestados, declarações, certifi-
cados ou certidões relativos à habilitação, classificação, ou nota de
candidatos, valendo para tal fim a publicação do resultado final e
homologação e/ou o boletim de desempenho disponível no site
www.concursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas, conforme
item 12.9 deste Capítulo.
12.12 Em caso de alteração dos dados pessoais (nome, en-
d) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e
Telégrafos - ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço
errado do candidato;
e) correspondência recebida por terceiros.
12.17 Para atender a determinações governamentais ou a
conveniências administrativas, o BANCO DO BRASIL S.A. poderá
alterar o seu Plano de Cargos e Salários vigente. Todos os parâmetros
considerados para as presentes instruções se referem aos termos do
Regulamento respectivo em vigor. Qualquer alteração porventura
ocorrida no atual sistema, por ocasião do aproveitamento dos can-
didatos, significará, por parte destes, a integral e irrestrita adesão ao
novo sistema de Plano de Cargos e Salários.
12.18 Caberá ao candidato convocado para prover vaga arcar
com as despesas de sua mudança.
12.19 O BANCO DO BRASIL S.A. poderá promover:
a) Remoções a pedido, dos empregados, sendo passíveis de
análise após dois anos de efetivo exercício;
b) O BANCO DO BRASIL S.A. poderá alterar o prazo
acima a qualquer tempo.
12.20 O candidato aprovado que estiver respondendo por
débitos em situação anormal no conglomerado Banco do Brasil terá
sua contratação condicionada a que as dívidas sejam regularizadas.

CO
Seleção Externa, o BANCO DO BRASIL S.A. reserva-se o direito de
proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamen-
dereço, telefone para contato, data de nascimento etc.) constantes no
Formulário de Inscrição, o candidato deverá: 12.21 O BANCO DO BRASIL S.A. e a Fundação Carlos
12.12.1 Efetuar a atualização dos dados pessoais até o ter- Chagas não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas
e outras publicações referentes a esta Seleção Externa que não sejam

ME
ceiro dia útil após a aplicação das provas, conforme estabelecido no
tária e até o número de vagas existentes na Macrorregião. oficialmente divulgadas pelo BANCO DO BRASIL S.A. e/ou pela
item 7.5 do Capítulo 7 deste Edital, por meio do site www.con-
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Fundação Carlos Chagas.
cursosfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas.
12.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das 12.22 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alte-

RC
presentes instruções e a aceitação das condições da Seleção Externa, 12.12.2 Após o prazo estabelecido no subitem 12.12.1 até a rações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a pro-
tais como se acham estabelecidas no Edital e nas normas legais homologação dos Resultados, encaminhar via Sedex ou Aviso de vidência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será
pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e Recebimento (AR), à Fundação Carlos Chagas (Serviço de Aten- comunicada em Edital ou aviso a ser publicado no Diário Oficial da

IA
instruções específicas para a realização do certame, acerca das quais dimento ao Candidato - SAC - Ref.: Atualização de Dados Ca- União e disponibilizado no site www.concursosfcc.com.br da Fun-
não poderá alegar desconhecimento. dastrais/Seleção Externa do Banco do Brasil - Av. Prof. Francisco dação Carlos Chagas.

LIZ
12.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova Morato, 1565, Jardim Guedala - São Paulo - SP - CEP 05513-900). 12.23 Distribuídos os Cadernos de Questões aos candidatos
e/ou tornar sem efeito a contratação do candidato, em todos os atos 12.13 Após a homologação do Resultado, solicitar a atua- e, na remota hipótese de verificarem-se falhas de impressão, o Co-
relacionados à Seleção Externa, quando constatada a omissão, de- lização dos dados cadastrais ao BANCO DO BRASIL S.A. - por ordenador do Colégio, antes do início das provas, diligenciará no

AÇ
claração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade de
prejudicar direito ou criar obrigação.
12.3 Comprovadas a inexatidão ou irregularidades descritas
no item 12.2 deste Capítulo, o candidato estará sujeito a responder
por Falsidade Ideológica de acordo com o artigo 299 do Código
Penal.
12.4 A Legislação com entrada em vigor após a data de
meio de correspondência dirigida a qualquer agência do BANCO DO sentido de:
BRASIL S.A. 12.23.1 substituir os Cadernos de Questões defeituosos;
12.14 As alterações nos dados pessoais quanto à data de 12.23.2 em não havendo número suficiente de Cadernos para
ÃO
nascimento somente serão consideradas quando solicitadas no prazo
estabelecido no item 12.12.1 deste Capítulo, por fazer parte do cri-
tério de desempate dos candidatos.
12.15 É de responsabilidade do candidato manter o seu en-
a devida substituição, procederá à leitura dos itens onde ocorreram
falhas, usando, para tanto, um Caderno de Questões completo;
12.23.3 se a ocorrência verificar-se após o início da prova, o

PR
Coordenador do Colégio, após ouvido o Plantão da Fundação Carlos
publicação deste Edital, bem como as alterações em dispositivos de dereço (inclusive eletrônico) e telefone atualizados, até que expire o Chagas, estabelecerá prazo para compensação do tempo usado para
lei e atos normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação prazo de validade da Seleção Externa, para viabilizar os contatos regularização do caderno.

OI
nas provas da Seleção Externa. necessários, sob pena de quando for convocado para contratação, 12.24 As ocorrências não previstas neste Edital, os casos
12.5 Todos os cálculos descritos neste Edital serão realizados perder o prazo, caso não seja localizado. omissos e os casos duvidosos serão resolvidos, em caráter irrecor-
12.16 O BANCO DO BRASIL S.A. e a Fundação Carlos

com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a
terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.
12.6 O prazo de validade da Seleção Externa esgotar-se-á
após 1 (um) ano a contar da data de publicação de homologação do
BID
rível, pela Administração do BANCO DO BRASIL S.A. e pela Fun-
Chagas não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato dação Carlos Chagas, no que couber a cada um.
decorrentes de: 12.25 O resultado final na Seleção Externa será homologado
a) endereço eletrônico incorreto e/ou não atualizado; pelo BANCO DO BRASIL S.A.

A
resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual b) endereço residencial errado e/ou não atualizado; 12.26 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital só
período, a critério exclusivo do BANCO DO BRASIL S.A. c) endereço de difícil acesso; poderão ser feitas por meio de outro Edital.

ANEXO I
PO
UF
TABELA DE OPÇÃO DE MACRORREGIÃO/MICRORREGIÃO DE CLASSIFICAÇÃO, MUNICÍPIOS ABRANGIDOS E DE CIDADE DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
Código de Opção Municípios Abrangidos RT Cidade de Prova

ER
Macrorregião Microrregião
01 Rio Branco, Sena Madureira, Assis Brasil, Acrelândia, Epitaciolândia, Xapuri, Plácido de Castro, Senador Guiomard Rio Branco

CE
AC 01 02 Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima Cruzeiro do Sul
Tarauacá, Feijó Tarauacá
AP 02 03 Amapá, Calçoene, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Oiapoque, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Santana, Serra do Macapá

IRO
Navio, Tartarugalzinho, Vitória do Jari, Afuá-PA, Almeirim-PA, Gurupá-PA, Porto de Moz-PA
04 Alcântara, Barreirinhas, Cidade Operária, Humberto de Campos, Maiobão, Rosário, São José de Ribamar, São Luís, Itapecuru-Mirim, Can- São Luís
tanhede
Bacuri, Cururupu, Mirinzal, Pinheiro, Santa Helena, São Bento, São João Batista, Viana Pinheiro

S
Bacabal, Bom Jardim, Buriticupu, Coroatá, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Lima Campos, Olho D'Água das Cunhas, Paulo
05 Ramos, Pedreiras, Pindaré-Mirim, Pio XII, Poção de Pedras, Santa Inês, Santa Luzia, São Luís Gonzaga, São Mateus do Maranhão, Vitorino Bacabal
Freire,
Zé Doca, Vitória do Mearim
MA 03 06 Açailândia, Carolina, Imperatriz, João Lisboa, Porto Franco, Riachão, Estreito, Davinópolis Imperatriz
Balsas, Grajaú, Loreto, São Raimundo das Mangabeiras, Tasso Fragoso Balsas
Barra do Corda, Colinas, Dom Pedro, Gonçalves Dias, Governador Archer, Governador Eugênio Barros, Mirador, Paraibano, Presidente Dutra, Presidente Dutra
07 Santo Antônio dos Lopes, São Domingos do Maranhão, São João dos Patos, Passagem Franca, Tuntum
Aldeias Altas, Caxias, Codó, Coelho Neto, Timbiras Caxias
Araioses, Brejo, Buriti, Chapadinha, São Bernardo, Tutóia, Vargem Grande Chapadinha
Alta Floresta
Araputanga, Cáceres, Campos de Júlio, Chapada dos Guimarães, Comodoro, Cuiabá, Mirassol d'Oeste, Poconé, Pontes e Lacerda, Rio Branco, Barra do Garças
Santo Antônio do Leverger, São José dos Quatro Marcos, Várzea Grande, Vila Bela da S. Trindade, Alta Floresta, Alto Paraguai, Arenápolis, Cuiabá
Aripuanã, Barra do Bugres, Brasnorte, Campo Novo do Parecis, Colíder, Denise, Diamantino, Guarantã do Norte, Itaúba, Juara, Juína, Lucas do Cáceres
MT 04 08 Rio Verde, Matupá, Nobres, Nortelândia, Nova Maringá, Nova Mutum, Nova Olímpia, Nova Ubiratã, Nova Monte Verde, Porto dos Gaúchos, Juína
Rosário Oeste, São José do Rio Claro, Sapezal, Sorriso, Sinop, Tabaporã, Tapurá, Tangará da Serra, Terra Nova do Norte, Água Boa, Alto Rondonópolis
Araguaia,
Alto Garças, Alto Taquari, Barra do Garças, Campinápolis, Campo Verde, Canarana, Confresa, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, São Félix do
Juscimeira, Nova Xavantina, Ouro Branco do Sul, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréo, Primavera do Leste, Querência, Santo Antônio do Leste, Araguaia
São
Félix do Araguaia, Rondonópolis, Torixoréu, Vila Rica Sinop
Tangará da Serra
09 Recife Recife
Abreu e Lima, Aliança, Buenos Aires, Condado, Goiana, Igarassu, Macaparana, Nazaré da Mata, Olinda, Paulista, São Vicente Férrer, Tim- Goiana
baúba,
Vicência
Cabo, Camaragibe, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes Jaboatão dos
10 Guararapes
Bezerros, Bom Jardim, Carpina, Chã Grande, Cumaru, Feira Nova, Frei Miguelinho, Glória do Goitá, Gravatá, João Alfredo, Lagoa do Itaenga, Vitória de Santo
Limoeiro, Machados, Moreno, Orobó, Passira, Pombos, São Lourenço da Mata, Surubim, Vitória de Santo Antão Antão
Brejo da Madre de Deus, Jataúba, Riacho das Almas, Santa Cruz do Capibaribe, Taquaritinga do Norte, Toritama, Vertentes Santa Cruz do
Capibaribe

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500098 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 99
PE 05 Agrestina, Alagoinha, Altinho, Arcoverde, Belo Jardim, Bonito, Buíque, Cachoeirinha, Camocim de São Félix , Caruaru, Cupira, Pedra, Pes- Caruaru
queira,
Poção, Sairé, São Bento do Una, São Caitano, São Joaquim do Monte
11 Águas Belas, Bom Conselho, Brejão, Canhotinho, Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaíba, Jurema, Lajedo, Palmeirina, Saloá, São João, Garanhuns
Tupanatinga, Venturosa
Água Preta, Amaraji, Barreiros, Belém de Maria, Catende, Escada, Lagoa dos Gatos, Palmares, Panelas, Quipapá, Ribeirão, Rio Formoso, Palmares
Sirinhaém, Tamandaré
12 Afogados da Ingazeira, Carnaíba, Custódia, Flores, Floresta, Ibimirim, Iguaraci, Inajá, Itapetim, Jatobá, Petrolândia, Santa Terezinha, São José do Serra Talhada
Egito, Serra Talhada, Sertânia, Tabira, Tacaratu, Triunfo, Tuparetama
13 Afrânio, Araripina, Belém de São Francisco, Bodocó, Cabrobó, Cedro, Exu, Ipubi, Lagoa Grande, Mirandiba, Moreilândia, Orocó, Ouricuri, Petrolina
Parnamirim, Petrolina, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista, São José do Belmonte, Serrita, Terra Nova, Trindade
14 Batalha, Buriti dos Lopes, Castelo do Piauí, Cocal, Esperantina, Luís Correia, Luzilândia, Parnaíba, Pedro II, Piracuruca, Piripiri, São Miguel do Parnaíba
Tapuio
15 Água Branca, Altos, Amarante, Angical do Piauí, Barras, José de Freitas, Miguel Alves, Regeneração, Teresina, União, Campo Maior, Timon- Teresina
MA,
PI 06 Parnarama-MA, Matões-MA, São Pedro do Piauí, Francisco do Maranhão-MA
16 Elesbão Veloso, Francisco Santos, Fronteiras, Inhuma, Jaicos, Oeiras, Paulistana, Picos, Pio IX, Santa Cruz do Piauí, São João do Piauí, São Picos
Raimundo Nonato, Simões, Simplício Mendes, Valença
17 Bom Jesus, Canto do Buriti, Corrente, Curimatã, Floriano, Gilbués, Guadalupe, Itaueira, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, Barão de Grajaú-MA, Floriano
Cristino
Castro
Acari, Caicó, Canguaretama, Carnaúba dos Dantas, Ceará-Mirim, Currais Novos, Florânia, Goianinha, Jardim do Seridó, João Câmara, Jucurutu,
18 Macaíba, Monte Alegre, Natal, Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, Santa Cruz, Santo Antônio, São José do Campestre, São José de Mipibu, São Natal
RN 07 Paulo do Potengi, São Gonçalo do Amarante, Touros
19 Afonso Bezerra, Alexandria, Angicos, Apodi, Areia Branca, Assu, Campo Grande, Caraúbas, Guamaré, Ipanguaçu, Lajes, Macau, Martins, Mossoró
Mossoró, Patu, Pau dos Ferros, Pedro Avelino, Santana do Matos, São Miguel, Umarizal

L
20 Alto Paraíso, Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Guajará-Mirim, Machadinho D´Oeste, Montenegro, Nova Mamoré, Porto Velho, Avenida Calama, Porto Velho
Jatuarana, Presidente Dutra, Nações Unidas, Nova Porto Velho, Setor Público Porto Velho
RO 08
21
Alta Floresta D´Oeste, Alvorada D´Oeste, Cacoal, Costa Marques, Espigão D´Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Avenida Brasil, Ministro Andreazza, Mi-
rante
da Serra, Nova Brasilândia, Novo Horizonte D´Oeste, Ouro Preto D'Oeste, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia do
N AJi-Paraná

O
Oeste, São Miguel Guaporé, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Urupá

I
22 Cabixi, Cerejeiras, Colorado D´Oeste, Corumbiara, Vilhena Vilhena
RR 09 23 Boa Vista, Caracaraí, São João da Baliza, Rorainópolis, Mucajaí, Pacaraima Boa Vista
24 São João da Baliza, Rorainópolis
C Rorainópolis

NA
Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão Aracaju
Estância, Umbaúba, Itabaianinha, Itaporanga, Boquim, Arauá, Tomar do Geru Estância
Nossa Senhora da Glória, Canindé do S. Francisco, N.S. das Dores, Carira, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe Nossa Senhora da
SE 10 25 Glória

A
Itabaiana, Campo do Brito, Frei Paulo, Ribeirópolis, Moita Bonita, Macambira Itabaiana

S
Lagarto, Simão Dias, Tobias Barreto, Riachão do Dantas, Salgado, Poço Verde, São Domingos Lagarto
Capela, Neópolis, Aquidabã, Propriá, Japaratuba, Carmópolis, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba Capela

ANEXO II
E N
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Observação: Considerar-se-á a legislação vigente até a data da publicação do Edital de Abertura das Inscrições.
P R
IM
Conhecimentos Básicos
Português: Compreensão e interpretação de textos. Tipologia textual. Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Emprego das classes de palavras. Emprego do sinal indicativo de crase. Sintaxe da oração e do

A
período. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das palavras. Redação de correspondências oficiais.
Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, responsabilidade

D
socioambiental, segurança e ecologia, e suas vinculações históricas.
Matemática e Raciocínio Lógico: Números inteiros, racionais e reais; problemas de contagem. Sistema legal de medidas. Razões e proporções; divisão proporcional; regras de três simples e compostas;

T E
porcentagens. Equações e inequações de 1.º e 2.º graus; sistemas lineares. Funções; gráficos. Sequências numéricas. Funções exponenciais e logarítmicas. Noções de probabilidade e estatística. Juros simples e
compostos: capitalização e descontos. Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, proporcionais, real e aparente. Rendas uniformes e variáveis. Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. Cálculo
financeiro: custo real efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. Avaliação de alternativas de investimento. Taxas de retorno. Lógica sentencial e de primeira ordem. Enumeração por recurso.

A
Conhecimentos Específicos
N
Contagem: princípio aditivo e multiplicativo. Arranjo. Permutação. Combinação simples e com repetição.

N
Informática: Conceitos de informática, hardware e software. Sistemas operacionais Windows e Linux. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Editor

I
de Apresentações (PowerPoint e BrOffice.org Impress). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca

S
e pesquisa na Web. Conceitos de tecnologias e ferramentas de colaboração, correio eletrônico, grupos de discussão, fóruns e wikis. Conceitos de proteção e segurança, realização de cópias de segurança (backup), vírus

S
e ataques a computadores. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Conceitos de educação a distância. Conceitos de acesso a distância a computadores. Conceitos

A
de tecnologias e ferramentas multimídia, de reprodução de áudio e vídeo.
Conhecimentos Bancários: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional: Conselho Monetário Nacional; COPOM - Comitê de Política Monetária; BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e

E
Social; Bancos Múltiplos; Bancos de Câmbio; Companhias Hipotecárias; Agências de Fomento; CCB - Cédula de Crédito Bancário; Banco Central do Brasil; Comissão de Valores Mobiliários; Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional; bancos comerciais; caixas econômicas; cooperativas de crédito; bancos comerciais cooperativos; bancos de investimento; bancos de desenvolvimento; sociedades de crédito,

D
financiamento e investimento; sociedades de arrendamento mercantil; sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários; sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários; bolsas de valores; bolsas de
mercadorias e de futuros; Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC); Central de Liquidação Financeira e de Custódia de Títulos (CETIP); sociedades de crédito imobiliário; associações de poupança e

R
empréstimo. Sistema de Seguros Privados e Previdência Complementar: Conselho Nacional de Seguros Privados; Superintendência de Seguros Privados; Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC;

A
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC; Resseguradores; sociedades seguradoras; sociedades de capitalização; entidades abertas e entidades fechadas de previdência privada; corretoras de

L
seguros; sociedades administradoras de seguro-saúde. Sociedades de fomento mercantil (factoring); sociedades administradoras de cartões de crédito. Produtos e serviços financeiros: depósitos à vista; depósitos a prazo

P
(CDB e RDB); letras de câmbio; cobrança e pagamento de títulos e carnês; transferências automáticas de fundos; commercial papers; arrecadação de tributos e tarifas públicas; home/office banking, remote banking,
banco virtual, dinheiro de plástico; conceitos de corporate finance; Fundos de Investimento; hot money; contas garantidas; crédito rotativo; descontos de títulos; financiamento de capital de giro; vendor finance/compror

M
finance; leasing (tipos, funcionamento, bens); financiamento de capital fixo; crédito direto ao consumidor; crédito rural; cadernetas de poupança; financiamento à importação e à exportação - repasses de recursos do

E
BNDES; cartões de crédito; títulos de capitalização; planos de aposentadoria e pensão privados; planos de seguros. Mercado de capitais: ações - características e direitos; debêntures; diferenças entre companhias abertas

EX
e companhias fechadas; operações de underwriting; funcionamento do mercado à vista de ações; mercado de balcão; operações com ouro. Mercado de câmbio: instituições autorizadas a operar; operações básicas;
contratos de câmbio - características; taxas de câmbio; remessas; SISCOMEX. Operações com derivativos: características básicas do funcionamento do mercado a termo, do mercado de opções, do mercado futuro e
das operações de swap. Garantias do Sistema Financeiro Nacional: aval; fiança; penhor mercantil; alienação fiduciária; hipoteca; fianças bancárias; Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Crime de lavagem de dinheiro:
conceito e etapas. Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei 9.613/98 e suas alterações, Circular Bacen 3.461/2009, e suas alterações e Carta-Circular Bacen 2.826/98. Autorregulação Bancária.
Habilidades no Atendimento: Legislação: Lei n.º 8.078/90; Código de Defesa do Consumidor; Resolução CMN nº 3.694; Código de Defesa do Consumidor Bancário; Lei nº 10.048/00; Lei nº 10.098/00; Decreto
nº 5.296/04. Marketing em empresas de serviços. Satisfação, valor e retenção de clientes. Como lidar com a concorrência. Propaganda e promoção. Venda. Telemarketing. Etiqueta empresarial: comportamento,
aparência, cuidados no atendimento pessoal e telefônico. Decreto Lei nº 6.523 - Regulamenta a Lei nº 8078, de 11 de setembro de 1990, para fixar normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor -
SAC. Resolução CMN nº 3.849 de 25/03/10 - Dispõe sobre a instituição de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil.
ANEXO III
POSTOS CREDENCIADOS PARA O RECEBIMENTO DAS INSCRIÇÕES
(EXCLUSIVAMENTE VIA INTERNET)
ESTADO CIDADE POSTO CREDENCIADO ENDEREÇO
Rio Branco C.E. Barão do Rio Branco - Av. Getúlio Vargas, 443 - Centro
CEBRB
Acre Cruzeiro do Sul Escola Craveiro Costa Rua Goiás, 1141 - Remanso
Tarauacá E.E.M. Doutor Djalma da Rua Epaminondas Jacome, 1500 -
Cunha Batista Centro
Amapá Macapá Microlins Macapá Av. Presidente Getúlio Vargas,
1489 - Centro
São Luís Microlins São Luis - Centro Rua Osvaldo Cruz, 121 - Centro
Pinheiro CEEFM Dom Ungarelli Av. 21 - quadra 04 nº 43 - João
Castelo
Bacabal Centro de Ensino Estado do Rua Magalhães de Almeida, 808 -
Ceará Centro
Maranhão Imperatriz Microlins Imperatriz Rua Pernambuco, 897 - Centro
Balsas Microlins Balsas Rua Gomes de Souza, 540 - Centro

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pelo código 00032011010500099 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 100 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

Presidente Centro de Ensino Padre Rua Presidente Castelo Branco, s/n -

Dutra Anchieta Centro
Caxias Microlins Caxias Rua Aarão Reis, 750 - 1º andar -
Centro
Chapadinha Informática Center Rua Sebastião Almeida, 15-A -
Centro
Cuiabá Microlins Cuiabá-Centro Av. Getulio Vargas, 1055 - Centro
Cáceres Microlins Cáceres Rua Dr. Sabino Vieira, s/n - Centro
- Antigo Prédio da CEMAT
Alta Floresta Microlins Alta Floresta Av. Ludovico da Riva Neto, 3610 -
Centro
MSD Informática - Curso de
Juína Informática e Avenida Mato Grosso, 810 - Centro
Mato Profissionalizantes
Grosso Sinop Microlins Sinop Av. das Itaúbas, 3398 - Centro
Tangará da Serra Microlins Tangará da Serra Rua 4 A, 99 - Jardim Acácia
Barra do Garças Microlins Barra do Garças Av. Ministro João Alberto, 989 -
Centro
São Félix do Geinfo Informática e Lan Av. Dom Pedro Casal da Liga,
Araguaia House 1357 - Vila Santo Antônio
Rondonópolis Microlins Rondonópolis Avenida Bandeirantes, 1439 -
Centro
Recife Microlins Recife - Boa Vista Av. Conde da Boa Vista, 1583 -
Boa Vista
Goiana Microlins Goiana Rua Manoel Borba, 123 - 1º andar -
Galeria Center - Centro
Jaboatão dos Microlins Jaboatão dos Rua Barão de Lucena, 206 - Centro

CO
Guararapes Guararapes - Centro
Vitória de Santo Microlins Vitória de Santo Rua Quinze de Novembro, 194 -
Antão Antão Centro
Pernambuco Santa Cruz do Microlins Santa Cruz do Av. 29 de Dezembro, 498 - São

ME
Capibaribe Capibaribe Cristovão
Caruaru Microlins Caruaru Rua Capitão João Velho, 70 - loja 1
- Nossa Senhora das Dores
Garanhuns Microlins Garanhuns Rua Dom José, 81 - Santo Antônio

RC
Palmares Microlins Palmares Praça Dr. Paulo Paranhos, 1084 -
Centro
Serra Talhada Intersystem Informática Rua Enock Ignácio de Oliveira,
1130-B - Centro

IA Petrolina
Parnaíba
Microlins Petrolina
Unidade Escolar Edison da
Rua Dom Vital, 480 - Centro
Rua Floriano, 829 - Nova Parnaíba

LIZ
Paz Cunha
Piauí Teresina Microlins Teresina-Centro Av. Frei Serafim, 2138 - Centro
Picos Janildo Informática Rua Zuza Nunes, 35 - Centro
Floriano Microlins Floriano Rua Fernando Marques, 533 -

AÇ
Centro - Galeria Leônidas Kalume
Rio Grande Natal Microlins Natal - Zona Sul Av. Ayrton Senna, 1970 - Neópolis
do Norte Mossoró Microlins Mossoró Av. Alberto Maranhão, 2040 -

ÃO
Centro
Porto Velho Microlins Porto Velho - Av. Campos Sales, 2283 - Centro
Centro
Rondônia Ji-Paraná Microlins Ji-Paraná Av. Brasil, 622 - Piso 1 - Nova
Brasília

PR
Vilhena Microlins Vilhena Rua Princesa Isabel, 72 - Centro
Boa Vista Microlins Boa Vista Av. Sebastião Diniz, 945 - 1º andar
Roraima - Centro - esq/ Rua José Magalhães
Rorainópolis E.E. José de Alencar Av. Doutora Yandara de Carvalho,
Aracajú
Estância OI
Microlins Aracaju - Centro
Microlins Estância
s/n - Centro
Av. Barão de Maruim, 83 - Centro
Rua Capitão Salomão, 96 - Centro

Sergipe
Nossa Senhora
da Glória
Itabaiana
Colégio Estadual Manoel
Messias Feitosa
Microlins Itabaiana
BID Avenida 26 de Setembro, 500 -
Silos
Rua Manoel Garangau, 390 - Centro -
1º Andar

A
Lagarto Microlins Lagarto Travessa Santa Luzia, 57 - Centro
Capela Colégio Imaculada Praça Cônego José da Mota Cabral,
Conceição 91 - Centro

ANEXO IV PO
RT
CRONOGRAMA
DATAS CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
De 06/01/2011 a Solicitação de Isenção de Pagamento do Valor de Inscrição (exclusivamente

ER
10/01/2011 via Internet)
11/01/2011 Abertura das Inscrições (exclusivamente via Internet)
07/02/2011 Encerramento das Inscrições via Internet

CE
20/03/2011 Aplicação das Provas Objetivas
1º/04/2011 Data prevista para divulgação dos Gabaritos e das Questões das Provas
1º/04/2011 Data prevista para divulgação dos Resultados Preliminares

IRO
29/04/2011 Data prevista para divulgação dos Resultados Finais

ROBSON ROCHA

S
Vice-Presidente

AMAURI SEBASTIÃO NIEHUES

Diretor

DIRETORIA DE LOGÍSTICA
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Edital de Credenciamento 2009/0084(7418) Centro de Ser-
viços de Logística Brasília(DF); CONTRATADA: Parthenon Cons-
trutora e Incorporadora Ltda - ME; OBJETO: Credenciamento de
Pessoas Jurídicas, inclusive Empresas Individuais, cujo objeto social
contemple atividades técnicas de engenharia e/ou arquitetura, para a
prestação dos serviços técnicos profissionais de avaliação de bens,
orçamento e vistoria/medição de empreendimentos financiados pelo
Banco; ITEM ORÇAMENTÁRIO: 75.899.032.000; VIGÊNCIA:
01.07.2011, prorrogável até 60(sessenta) meses; ASSINATURA em
06.12.2010
Pregão Eletrônico 2010/26551(7418) Centro de Serviços de
Logística Brasília(DF); OBJETO: Contratação de serviços de ma-
nutenção preventiva e corretiva em grupos geradores de emergência
em "vários pontos de atendimento" do Banco do Brasil S.A nos
estados do Pará e Amapá; ITENS ORÇAMENTÁRIOS: Ortad - Imó-
veis de uso manutenção e conservação; CONTRATADA: Construtora
Megatec Ltda. ME; VALOR GLOBAL: Lote 01 R$ 396.000,00, Lote
02 R$ 192.000,00, Lote 03 R$ 147.000,00 e Lote 04 R$ 142.800,00;
VIGÊNCIA: 12 meses, prorrogável até 60 meses; ASSINATURA em
21.12.2010
Tomada de Preços 2010/25401(7418); CONTRATADA: HC
Comunicação de Dados Ltda; OBJETO: Execução de obra para im-
plementação do Sistema de CFTV e Controle de acesso para os
ambientes da COGER localizada no Ed. Sede III do Banco do Brasil,
em Brasília(DF); ITEM ORÇAMENTÁRIO: Reforma de Imóveis,
Apoio DG Regionais; VALOR TOTAL: R$ 211.400,00; VIGÊNCIA:
60 dias; ASSINATURA em 28.12.2010
Tomada de Preços Nº 2010/16159(7418); Centro de Serviços
de Logística Brasília(DF); primeiro termo de aditivo ao Contrato
201074184171; CONTRATADA: Work Engenharia Ltda; OBJETO:
Alteração das Cláusulas Sétima, Vigésima Nona e do Cronograma
Descritivo da Obra; Inclusão da Cláusula Trigésima Sétima, renu-
merando as demais; ASSINATURA: 21.12.2010
CEDENTE: Banco do Brasil S.A; CESSIONÁRIO: Presi-
dência da República; OBJETO: Cessão de uso gratuita de parte do
imóvel sito à Av. Paulista, 2163 - São Paulo(SP); VIGÊNCIA: 12
meses; ASSINATURA em 08.12.2010
Pregão 2007/0441(9600), Gerência de Planejamento, Mode-
lagem e Compras(DF); quarto termo de aditivo ao contrato
2008/96000394; CONTRATADA: PRESERVE Segurança e Trans-
porte de Valores Ltda; OBJETO: Alteração da cláusula terceira e do
documento nº 2, em virtude da repactuação dos preços contratados;
ASSINATURA em: 23.12.2010
Pregão Eletrônico 2006/0045(8616) Gerência de Planejamen-
to, Modelagem e Compras - Brasília(DF); sexto termo de aditivo ao
contrato 2006/8616-0170; CONTRATADA: Albatroz Segurança e Vi-
gilância Ltda; OBJETO: alterações na Cláusula Primeira e nos Do-
cumentos nº 1 e 2 do contrato; ASSINATURA em: 03.01.2011
Termos aditivos para alteração dos documentos relativos a
preços e Cláusulas referentes ao endereço de entrega da garantia dos
contratos 2010/8558-0210, 2009/8558-0130, 2008/9600-0523 e
2008/9600-0522, decorrentes dos Pregões Eletrônicos
2010/04681(8558), 2008/26873(8558) e 2007/0381(9600); CONTRA-
TADA: Norsergel Vigilância e Transporte de Valores S.A
Pregão Eletrônico 2009/13991(8558) Gerência de Planeja-
mento, Modelagem e Compras - Brasília(DF); segundo termo de
aditivo ao contrato 2009/8558-0384; CONTRATADA: Norsergel Vi-
gilância e Transporte de Valores S.A; OBJETO: alteração na Cláusula
Terceira; ASSINATURA em: 23.12.2010

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Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Com base no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/93, foi
ratificada a dispensa de licitação pelo Comitê de Administração da
Diretoria de Estratégia e Organização para contratação de empresa
especializada para a digitalização e indexação de documentos, junto à
empresa Star do Brasil Informática, pelo período de 12 meses, valor
total do contrato: R$ 12.175,96(doze mil cento e setenta e cinco reais
e noventa e seis centavos); RATIFICAÇÃO em: 03.01.2011
PAULO DE TARSO RODRIGUES
Gerente Executivo
Processo n o- 2010/7419-0323 Centro de Serviços de Logística
Curitiba(PR)
Com base no art. 24, inciso X da Lei 8.666/93, foi ratificada
em 30.12.10, a locação do imóvel situado a Rua Europa, 543, Vila
Irene Margarida, Pinhais PR para uso bancário, pelo período de 24
meses; VALOR MENSAL: R$ 1.903,60; ITEM ORÇAMENTÁRIO:
Locação de Imóvel de Uso
MAURÍCIO MENNA BARRETO CORDEIRO
Gerente Geral
AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Com base no inciso I e § 1º do art. 25 da Lei 8.666/93, foi
ratificada a inexigibilidade de licitação pela Unidade de Contadoria
para contratação de Serviço Técnico Especializado de Auditoria Ex-
terna sobre as demonstrações contábeis de empresas componentes do
Conglomerado Banco do Brasil para fins de emissão de parecer sobre
as demonstrações contábeis consolidadas do Banco do Brasil de
31.12.2010, elaboradas em conformidade com as Práticas Contábeis
adotadas no Brasil(BR GAAP) e com as normas internacionais de
Contabilidade(IFRS), junto a empresa KPMG Auditores Independen-
tes, pelo período de 02(dois) meses, podendo ser prorrogado na forma
do art. 57 da Lei 8.666/93; valor total: R$ 647.703,10 RATIFI-
CAÇÃO em 04.01.2011
DEUSIMAR FARIAS FERREIRA
Gerente de Divisão
Com base no art. 25, inciso I da Lei 8.666/93, foi ratificada
A
a inexigibilidade de licitação pelo Comitê de Administração da Di-
D
retoria de Governo para contratação do Serviço Federal de Proces-
samento de Dados - SERPRO para prestação de serviços de dis-
T E
ponibilização de acesso à base de dados do Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF. Ratificação em: 03.01.2011
N
A
DELANO VALENTIM DE ANDRADE
Gerente Executivo
N
I
S
AVISOS DE REGISTROS DE PREÇOS
S
Divulgamos os preços registrados pelo Banco do Brasil, em
A
conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93. CONCORRÊNCIA nº
E
2010/22216(7418) LOTE 2 - Registro de preços para instalação e
reformas de agências Estilo no Distrito Federal(DF), Goiás(GO) e
D
Tocantins(TO); PREÇO: R$ 4.355.879,30, PRESTADOR: Ábaco
Construtora Ltda; VIGÊNCIA: 12 meses a partir da data desta pu-
blicação
A R
L ISAAC NEWTON CAMPOS NETO
P Gerente Geral
E M
Divulgamos os preços registrados pelo Banco do Brasil, em
conformidade com o art. 15 da Lei 8.666/93: CONCORRÊNCIA nº
EX
2010/20084(7422); Serviços e obras de engenharia para instalações,
reformas e ampliações de Agências e Unidades Subordinadas do
Banco do Brasil em todo o Estado do Rio de Janeiro - Lote 1: R$
10.268,812,64; Fornecedor: ALK Engenharia e Comércio Ltda; Lote
2: R$ 10.268,812,64; Fornecedor: Progecon Engenharia Ltda; Lote 3:
R$ 10.268,812,64; Fornecedor: Opus Empreendimentos Imobiliários
Ltda; Lote 4: R$ 10.268,812,64; Fornecedor: Construcerta Constru-
ções e Reformas Ltda; Vigência: 01 ano
ELIANE DUNAEVITS
Presidente da Comissão de Licitação
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO 2010/31756(7418)
Centro de Serviços de Logística de Brasília(DF); OBJETO:
Aquisição e instalação de 03(três) Elevadores com garantia Integral
de peças e serviços realizados, por um período de 03(três) anos, para
dependências do Banco do Brasil S/A localizadas em Brasília/ DF e
Goiânia/ GO; Comunicamos que foi revogada a licitação em epígrafe,
com base no art. 49 da Lei 8.666. A partir desta data, os autos do
processo estão com vista franqueada aos interessados, conforme art.
109 par. 5 da Lei 8.666/93
ISAAC NEWTON CAMPOS NETO
Gerente Geral
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pelo código 00032011010500101
3 ISSN 1677-7069
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
LEILÃO OFICIAL 2010/0036(7421) CSL SP
OBJETO E VENCEDOR: Lts 02 e 36 - Usados e Usados
Comercial Ltda; Lts 03, 07, 08, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,19, 20, 44,
52, 77, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 123, e 137, - Ribeirofer Comércio de
Sucatas Ltda; Lts 26, 47 e 57 - Marcelo Gonzalez Garcia, Lts 29, 30,
64 e 138 - Chiquinho Comércio de Sucatas Ltda; Lts 31, 48, 55, 58
e 60 - Mora & Mora Ltda; Lts 34 e 121 - Lojão de Usados Comércio
de Móveis Tatuí Ltda; Lts 35, 40, 50, 62, 95 e 107- Silvio de Luiz de
Solla Cintra; Lts 37 e 94- Pema Peças e Máquinas para Escritórios
Ltda; Lt 39 - Multi-Usados Ltda; Lt 46 - Jopama Comercial Ltda; Lt
53 e 130 - R M C Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda; Lt 54
- Mauricio de Carvalho; Lts 56, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103 e 104
- Usadão Comércio de Móveis e Utensílios em Geral Ltda, Lt 139 -
Sandra do Nascimento Carvalho
LEILÃO OFICIAL 2010/0037(7421) CSL SP
OBJETO E VENCEDOR: Lts 01 e 41 - TCA Comércio
Ltda; Lote 06 - Luiz Roberto de Campos Fernandes; Lote 08 -
Fabiano Rodrigues Garcia; Lts 19, 20, 23 e 49 - José Roberto de
Lima Lázaro ME; Lt 28 - Antonio Ambrósio de Lima; Lts 30 e 34 -
Artur Vilela Condez; Lt 33 - Comercial Taguarini Ltda; Lt 39 -
Roney da Silva Rosa; Lt 46 -Ribeirofer Comércio de Sucatas Ltda Lt
62 - Reginaldo Aparecido Fuzetti Silva; Lt 66 - Silvio de Luiz de
Solla Cintra; Lt 67 - SCJ Comércio de Usados Ltda;
ALBERTINO F.N. VIVEIROS
Presidente da Comissão de Licitação
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
EXTRATO DE CONVÊNIO
ESPÉCIE: Convênio de Assistência Técnica e Financeira; PARTES:
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20
e Associação dos Proprietários, Artistas e Escolas de Circos do Ceará
E
- APAE.CE - CNPJ 08.586.839/0001-65 e a Secretaria de Desen-
R
volvimento Econômico - SDE - CNPJ 03.322.598/0001-23; OBJETO:
P
Colaboração financeira do BNB e a APAE.CE/SDE, visando à rea-
lização do projeto "DESPERTAR DO SER PARA O DESENVOL-
IM
VIMENTO LOCAL"; FONTE DE RECURSOS: Fundo de Desen-
volvimento Regional - FDR; VALOR GLOBAL: R$ 60.000,00; VI-
GÊNCIA: 12 meses a contar da data de assinatura: 27/12/2010; EN-
QUADRAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. SIGNATÁRIOS: Isidro
Moraes de Siqueira - Superintendente do BNB; Carlos Mariano de
Sousa Filho - Presidente da APAE.CE; José de Freitas Uchoa - Se-
cretário da SDE.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 2010/1304, de 16/12/2010; Objeto: Alienação de diversos
equipamentos (Ag. Brasília de Minas-MG; Adquirente: Sr. SILVINO
BRAGA NETO; Valor total: R$ 2.200,00; Fundamento legal: Art. 24,
Inciso V, da Lei 8.666/93; Autorização: Comitê de Apreciação de
Processos de Investimentos e de Despesas Administrativas-CODAD,
em 28/12/2010; Ratificação: Roberto Smith, Presidente, em
31/12/2010.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 2010/607-2809, de 08/09/2010; Objeto: Patrocínio Insti-
tucional ao Projeto "V ETA _ Encontro Territorial de Agroecologia e
Socioeconomia Solidária"; Favorecido: Centro de Estudo do Trabalho
e de Assessoria ao Trabalhador, em Fortaleza-CE; Valor total: R$
10.000,00; Fundamento legal: Art. 25, caput da Lei 8.666/93; Au-
torização: Robério Gress do Vale, Chefe do Gabinete da Presidência,
em 10/09/2010; Ratificação: Roberto Smith, Presidente, em
10/09/2010.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
ESPÉCIE: Primeiro Aditivo ao Convênio BNB/INGRO/CPAMN -
DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO GIRASSOL NO ES-
TADO DO MARANHÃO PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL, que
entre si celebram o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ
07.237.373/0001-20; Instituto de Agronegócio do Maranhão - INA-
GRO - CNPJ - 05.372.275/0001-70 e o Centro de Pesquisa Agro-
pecuária do Meio Norte da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária - EMBRAPA - CPAMN - CNPJ 348.003/0133-60; OBJETO:
Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo de
Vigência, do instrumento original, passando a ter início em 29/5/2007
e término em 31/12/2010; DATA DE ASSINATURA: 25/5/2010;
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS: José Agos-
tinho de Carvalho Neto - Superintendente do BNB; Fábio Santos da
Silva - Diretor Executivo da INAGRO; Hoston Tomás Santos do
Nascimento - Chefe Geral da CPAMN;
ESPÉCIE: Quarto Aditivo ao Convênio BNB/INCAPER/FUNDA-
GRES - REFERÊNCIAIS TECNOLÓGICOS PARA O DESENVOL-
VIMENTO DA AVICULTURA CAIPIRA E ORGÂNICA EM BA-
SES SUSTENTÁVEIS, que entre si celebram o Banco do Nordeste
do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Instituto Capixaba
de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER -
CNPJ 27.273.416/0001-30 e a Fundação de Desenvolvimento Agro-
pecuário do Espírito Santo - FUNDAGRES - CNPJ 05.944.659/0001-
10; OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima
- Prazo de Vigência, do instrumento original, passando a ter início em
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
101
28/12/2005 e término em 28/06/2011; DATA DE ASSINATURA:
27/12/2010; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁ-
RIOS: José Mendes Batista - Superintendente do BNB; Evair Vieira
de Melo - Presidente da INCAPER; Luciano Rodrigues de Oliveira -
Diretor Geral da FUNDAGRES;
ESPÉCIE: Terceiro Aditivo ao Convênio BNB/FUNARBE/CNPAT - I
ENCONTRO DA CADEIA PRODUTIVA DO QUEIJO DE COA-
LHO NO NORDESTE: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, QUALIDA-
DE E SEGURANÇA, que entre si celebram o Banco do Nordeste do
Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Fundação Arthur
Bernardes - FUNARBE - CNPJ - 20.320.503/0001-51 e o Centro
Nacional de Pesquisa de Agroindústria Tropical da Empresa de Pes-
quisa Agropecuária - EMBRAPA - CNPAT - CNPJ -
00.348.003/0135-22; OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata
a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do instrumento original,
passando a ter início em 12/11/2008 e término em 31/07/2011; DATA
DE ASSINATURA: 27/12/2010; FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8666/93; SIGNATÁRIOS: Isidro Moraes de Siqueira - Superinten-
dente do BNB; Demetrius David da Silva - Diretor Presidente da
FUNARBE; Vitor Hugo de Oliveira - Chefe Geral da CNPAT;
ESPÉCIE: Primeiro Aditivo ao Convênio BNB/ABC-BIBLIOTECA -
AUTOMAÇÃO DA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DO CONJUN-
TO CEARÁ, que entre si celebram o Banco do Nordeste do Brasil
L
S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Associção de Bibliotecários
A
do Ceará - ABC-BIBLIOTECA - CNPJ 06.750.236/0001-21; OB-
JETO: Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo
N
de Vigência, do instrumento original, passando a ter início em
10/5/2010 e término em 10/05/2011; DATA DE ASSINATURA:
O
I
8/11/2010; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS:
Isidro Moraes de Siqueira - Superintendente do BNB; Francisca Te-
C
resinha Batista Vieira - Presidente da ABC- Biblioteca;
NA
ESPÉCIE: Quarto Aditivo ao Convênio BNB/SDE - OS INDICA-
DORES DO MERCADO DE TRABALHO E POLÍTICAS PÚBLI-
CAS; IMPACTOS EM NÍVEL DE BAIRROS NA CIDADE DE
A
FORTALEZA, que entre si celebram o Banco do Nordeste do Brasil
S
S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico de Fortaleza - SDE - CNPJ 03.322.598/0001-23;
N
OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata a Cláusula Sétima -
Prazo de Vigência, do instrumento original, passando a ter início em
19/10/2009 e término em 30/06/2011; DATA DE ASSINATURA:
15/12/2010; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁ-
RIOS: Isidro Moraes de Siqueira - Superintendente do BNB; José de
Freitas Uchoa - Secretário da SDE;
ESPÉCIE: Terceiro Aditivo ao Convênio BNB/EMPARN - UTILI-
ZAÇÃO DE EXTRATOS VEGETAIS NO CONTROLE DE PRA-
GAS ASSOCIADAS A FRUTÍFERAS EXPLORADAS POR AGRI-
CULTORES FAMILIARES, que entre si celebram o Banco do Nor-
deste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Empresa de
Pesquisa Agropecária do Rio Grande - EMPARN - CNPJ
08.510.158/0001-13; OBJETO: Prorrogação da vigência de que trata
a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do instrumento original,
passando a ter início em 19/1/2007 e término em 19/12/2011; DATA
DE ASSINATURA: 15/12/2010; FUNDAMENTO LEGAL: Lei
8666/93; SIGNATÁRIOS: Isidro Moraes de Siqueira - Superinten-
dente do BNB; Francisco das Chagas Medeiros Lima - Diretor Pre-
sidente da EMPARN;
ESPÉCIE: Segundo Aditivo ao Convênio BNB/UFPB/ATECEL -
CONTROLE DA PODRIDÃO PÓS-COLHEITA EM MANGA PRO-
DUZIDA SOB SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA UTILI-
ZANDO PRODUTOS ALTERNATIVOS, que entre si celebram o
Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-
20; Universidade Federal da Paraíba - UFPB - CNPJ
24.098.477/0009-77 e a Associação Técnico Científica Ernesto Luís
de Oliveira Júnior - CNPJ 08.846.230/0001-88; OBJETO: Prorro-
gação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência,
do instrumento original, passando a ter início em 15/12/2006 e tér-
mino em 15/12/2011; DATA DE ASSINATURA: 13/12/2010; FUN-
DAMENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS: Francisco de
Carlos Cavalcanti - Superintendente do BNB; Rômulo Soares Polari -
Reitor da UFPB; João Batista Queiroz de Carvalho - Diretor Pres-
diente da ATECEL;
ESPÉCIE: Segundo Aditivo ao Convênio BNB/EMEPA - VALIDA-
ÇÃO DE NOVAS LINHAGENS DE MILHO PRECOCES NA
AGRICULTURA FAMILIAR SEMI-ÁRIDO PARAIBANO, que en-
tre si celebram o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ
07.237.373/0001-20; Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da
Paraíba - EMEPA - CNPJ 09.295.684/0001-70; OBJETO: Prorro-
gação da vigência de que trata a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência,
do instrumento original, passando a ter início em 25/3/2008 e término
em 31/07/2011; DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010; FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei 8666/93; SIGNATÁRIOS: Francisco de Carlos
Cavalcanti - Superintendente do BNB; José de Oliveira Costa - Di-
retor Presidente da EMEPA;
ESPÉCIE: Primeiro Aditivo ao Convênio BNB/INDESA - PROJETO
PARA DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO DE SANEA-
MENTO BÁSICO PARA ÁREAS RURAIS COM RE-USO DE
ÁGUAS SERVIDAS PARA IRRIGAR POMAR DOMÉSTICO,
PRESERVAÇÃO DO LENÇOL FREÁTICO E CONTROLE AM-
BIENTAL, EM FORTIM - CE, que entre si celebram o Banco do
Nordeste do Brasil S.A. - BNB - CNPJ 07.237.373/0001-20; Instituto
de Desenvolvimento Econômico Social e Ambiental - INDESA -
CNPJ 08.472.181/0001-60; OBJETO: Prorrogação da vigência de que
trata a Cláusula Sétima - Prazo de Vigência, do instrumento original,
passando a ter início em 4/5/2010 e término em 04/5/2011; DATA DE
ASSINATURA: 3/11/2010; FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8666/93;
SIGNATÁRIOS: Isidro Moraes de Siqueira - Superintendente do
BNB; Sérgio Vitorino Bezerra Nogueira - Diretor Executivo do IN-
DESA.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 102 ISSN 1677-7069
Ministério da Integração Nacional
.
SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 59000001358201082 . Objeto: Participação de servidor
no curso de pós-graduação Gestão Púbica, com início em fevereiro de
2011, organizado pela Escola Nacional de Administração Pública-
ENAP, em Brasília-DF. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 25, inciso II, c/c inciso VI do artigo 13 da Lei nº
8.666/93. . Justificativa: Contratação de serviço técnico singular para
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. Declaração de Inexigi-
bilidade em 03/01/2011 . NÍVIA BEATRIZ CUSSI SANCHEZ .
Diretora do Departamento de Gestão Interna . Ratificação em
03/01/2011 . MARCELO PEREIRA BORGES . Secretário Executivo
. Valor: R$ 8.899,94 . Contratada :FUNDACAO ESCOLA NACIO-
NAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA . Valor: R$ 8.899,94
(SIDEC - 04/01/2011) 530001-00001-2011NE900032
CO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO N o- 2/2010
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preço nº 2/2010 - MI; OBJETO:
ME
Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços
de cabeamento estruturado e reestruturado da rede de dados e voz do
RC
Edifício Sede do Ministerio da Integracao Nacional, bloco E, Bra-
sília/DF, com fornecimento de materiais e garantia de funcionalidade;
EMPRESA: EXPERNET TELEMÁTICA LTDA; CNPJ:
IA
65.549.479/0001-65; VIGÊNCIA: 23/12/2010 a 22/12/2011; MODA-
LIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 31/2010; PROCES-
LIZ
SO: 59000.000878/2010-78; DATA DA ASSINATURA: 23/12/2010;
VALOR: R$ 1.489.985,00 (um milhão quatrocentos e oitenta e nove
mil e novecentos e oitenta e cinco reais).
DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
AÇ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de telecomu-
nicação, incluindo: fornecimento de enlaces de comunicação, for-
necimento de insumos necessários para o funcionamento correto dos
enlaces; e serviço de implantação, operação, manutenção e gerência
dos enlaces, conforme especificação estabelecidas no Edital e seus
anexos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00
às 12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: SBN, Qd. 02, Lt. 11, Ed.
Apex-Brasil 3º Ss, sl. 337. Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega das
Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 19/01/2011 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O Edital poderá ser
adquirido gratuitamente pelos seguintes endereços: www.compras-
net.gov.br ou www.mi.gov.br/licitacoes
ANDRE RODRIGUES COSTA
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 530001-00001-2011NE900032
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS
VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA
DIRETORIA EXECUTIVA
5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao contrato n.º 5.00.09.0065-00, firmado
entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Parnaíba- CODEVASF e a empresa Evidência Serviços e Cons-
trução Ltda. OBJETO: Readequar a planilha contratual e aprovar o
novo cronograma físico-financeiro. DA READEQUAÇÃO DA PLA-
NILHA CONTRATUAL: Fica acrescido de R$ 109.149,78(cento e
nove mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos), o
correspondente a 24,70(vinte e quatro virgula setenta por cento) do
valor inicial do contrato que passa de R$ 441.863,12(quatrocentos e
quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e três reais e doze centavos)
para R$ 551.012,90(quinhentos e cinquenta e um mil, doze reais e
noventa centavos), sem incidência de reajustamento. DA APROVA-
ÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Fica aprovado o
novo cronograma, constante à fl. 22 do processo nº
59550.000962/2010-65. DO REFORÇO DA CAUÇÃO: Como re-
forço a Contratada deverá integralizar o montante de 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, nas condições da Cláusula Nona.
DOS RECURSOS: Correrão à conta do programa de trabalho nº
18.511.1305.116F.0001-Abastecimento público de água em comuni-
dades ribeirinhas do São Francisco-Água para todos-Nacional, ca-
tegoria econômica 4, despesa de capital, sob gestão da Área de
Revitalização das Bacias Hidrográficas. RATIFICAÇÃO: Ficam ra-
tificadas todas as demais cláusulas do contrato original que não co-
lidam com as deste instrumento. DATA DA ASSINATURA:
17/12/2010. ASSINAM: Pela CODEVASF, Antônio Nélson Oliveira
de Azevedo - Superintendente Regional - 5ª SR e pela Contratada,
Kepler Maurício Lisboa Trindade. Processo n.º 59550.000962/2010-
65.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500102
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 30/2010
A CODEVASF comunica aos interessados que, na publi-
cação do resultado de julgamento do dia 21.12.2010, onde se lê R$
20.000,00, leia-se R$ 20.400,00.
ANTONIO NELSON OLIVEIRA DE AZEVEDO
Superintendente
(SIDEC - 04/01/2011) 195001-11201-2010NE000432
6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATOS DE CARTA-CONTRATO
ESPÉCIE: Carta-Contrato nº 6.029.00/2010, firmada entre a Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
- CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26 e a empresa Estação Co-
mércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.. CNPJ/MF:
08.042.052/0001-32. OBJETO: Fornecimento do quantitativos esti-
mado de 36.000,00 (trinta e seis mil) litros de diesel, destinado à frota
de veículos da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF. VA-
LOR: R$ 66.960,00. PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da
data da assinatura. NOTAS DE EMPENHO: 2010NE002028 e
2010NE002033, de 13/12/2010, e 2010NE002312 a 2010NE002315,
de 29/12/2010. DATA: 15/12/2010. ASSINAM: Ana Angélica Al-
meida Lima, CPF: 491.786.015-68 pela CODEVASF e o Sr. Ba-
batunde Ayodele Oresotu, CPF: 357.138.364-87 pela CONTRATA-
DA.
ESPÉCIE: Carta-Contrato nº 6.030.00/2010, firmada entre a Com-
panhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
- CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26 e a empresa Galdino Co-
mércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda.. CNPJ/MF:
05.443.664/0001-49. OBJETO: Fornecimento de álcool anidro com-
bustível gasolina comum e óleos lubrificantes, destinados à frota de
veículos da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF. VALOR:
R$ 24.055,20. PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura. NOTA DE EMPENHO: 2010NE002031 de 13/12/2010.
ÃO
DATA: 27/12/2010. ASSINAM: Ana Angélica Almeida Lima, CPF:
491.786.015-68 pela CODEVASF e o Sr. Elinaldo Manoel Galdino,
CPF: 345.879.505-72 pela CONTRATADA.
PR
EXTRATOS DE CONTRATOS
OI
ESPÉCIE: Contrato nº 6.026.00/2010, firmada entre a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CO-
DEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26 e a empresa EVEL Terrapla-
BID
nagem Ltda.. CNPJ/MF: 00.381.112/0001-30. OBJETO: Execução de
obras e serviços de desassoreamento e recuperação de aguadas no
município de Juazeiro, no estado da Bahia, área de atuação da 6ª
Superintendência Regional da CODEVASF. VALOR: R$ 185.000,00.
A
PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data da
assinatura. NOTA DE EMPENHO: 2010NE001985 de 09/12/2010.
PO
DATA: 15/12/2010. ASSINAM: Ana Angélica Almeida Lima, CPF:
491.786.015-68 pela CODEVASF e o Sr. Antônio Hilton Nunes Soa-
res, CPF: 728.607.664-72 pela CONTRATADA.
ESPÉCIE: Contrato nº 6.027.00/2010, firmado entre a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CO-
DEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26 e a empresa EVEL Terrapla-
nagem Ltda.. CNPJ/MF: 00.381.112/0001-30. OBJETO: Execução de
obras e serviços de desassoreamento e recuperação de aguadas no
interior dos municípios de Casa Nova e Pilão Arcado, no estado da
Bahia, área de atuação da 6ª Superintendência Regional da CODE-
VASF. VALOR: R$ 146.700,00. PRAZO: 240 (duzentos e quarenta)
dias para o LOTE I, e 120 (cento e vinte) dias para o LOTE II,
contados a partir da data da assinatura. NOTA DE EMPENHO:
2010NE001989, de 09/12/2010. DATA: 15/12/2010. ASSINAM: Ana
Angélica Almeida Lima, CPF: 491.786.015-68 pela CODEVASF e o
Sr. Antônio Hilton Nunes Soares, CPF: 728.607.664-72 pela CON-
TRATADA.
ESPÉCIE: Contrato nº 6.028.00/2010, firmado entre a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CO-
DEVASF, CNPJ: 00.399.857/0001-26 e a empresa Freitas Brandão
Construtora Ltda.. CNPJ/MF: 03.932.981/0001-01. OBJETO: Exe-
cução de obras e serviços de desassoreamento e recuperação de agua-
das no município de Miguel Calmon, no estado da Bahia, área de
atuação da 6ª Superintendência Regional da CODEVASF. VALOR:
R$ 275.345,00. PRAZO: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos,
contados a partir da data da assinatura. NOTA DE EMPENHO:
2010NE001991 de 09/12/2010. DATA: 21/12/2010. ASSINAM: Ana
Angélica Almeida Lima, CPF: 491.786.015-68 pela CODEVASF e o
Sr. Márcio Freitas Ferreira, CPF: 609.078.515-68 pela CONTRA-
TADA.
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 728479/2009. Nº Processo:
59570000470200906. Convenentes: Concedente : COMPANHIA DE
DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Unidade Gestora:
195012, Gestão: 11201. Convenente : DEPARTAMENTO DE ES-
TRADAS DE RODAGEM DO PIAUI, CNPJ nº 06.535.751/0001-99.
Interveniente: PIAUI GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº
06.553.481/0001-49. Execução dos serviços de Restauração/Reabi-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
litação em Areia Asfaltica Usinado a Quente - AAUQ, na rodovia PI
- 140 Trecho: Floriano/Itaueira/Canto do Burití, contemplando os
serviços de restauração do pavimento(pista de rolamento e acosta-
mento), drenagem obras de arte corrente, obras complementares, pro-
teção ambiental, em 40,00km de extensão (do Km 100 ao Km 140)..
Valor Total: R$ 10.721.066,72, Valor de Contrapartida: R$
1.221.066,72, Crédito Orçamentário: PTRES: 27342, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44304, Num Empenho: 2009NE900146. Vigência:
30/12/2010 a 25/11/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Signa-
tários: Concedente : GUILHERME ALMEIDA GONÇALVES DE
OLIVEIRA, CPF nº 110.870.994-04, Convenente : KARENINA
DANTAS EULALIO ROCHA, CPF nº 099.736.723-72, Intervenien-
te: WILSON NUNES MARTINS, CPF nº 064.445.553-53.
(SICONV - 04/01/2011)
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
DO CENTRO-OESTE
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 734035/2010-MI; Processo nº
59150.000121/2010-61 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Pedro
Gomes-MS, CNPJ/MF 03.352.986/000-57 Objeto: Pavimentação As-
faltica na Rua Fortaleza (entre as Ruas João Batista Paes e Cons-
tituição) e parte da Rua João Batista Paes (entre as Ruas Hugo
Balbueno Acosta e Cassiano Rodrigues de Carvalho) Drenagem na
Rua João Batista Paes (entre as Ruas Santoanopolis e Fortaleza) Rua
Fortaleza (entre a Rua João Batista Paes e Constituição)Rua Cons-
tituição(entre a Hugo Balbueno Acosta e Fortaleza) Rua Hugo Bal-
bueno Acosta (entre a Alvorada e Constituição) no Município de
Pedro Gomes - MS, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no
valor de R$ 400.000,00 no presente exercício, à conta de dotação
consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de
26/01/2010, UG 530014 Gestão 0001- Tesouro, no Programa de Tra-
balho - 15.244.1025.6409.0230, Natureza da Despesa 44.40.42 - Fon-
te 0100, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900095, de
17/05/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
8.164,00 perfazendo um total de R$ 408.164,00, Vigência:
05/01/2011 até 04/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos
Henrique Menezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste, CPF nº 391.630.675-87 e Maura Teodoro Jajah- Prefeita,
CPF nº 285.106.151-87.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 752857/2010-MI; Processo nº
59150.000367/2010-32 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Vera
- MT, CNPJ/MF 00.179.531/0001-93 Objeto: Construção de Dre-
nagem de Águas Pluviais profundas e Pavimentação Asfáltica na
Avenida Brasil no Município de Vera-MT, conforme o Plano de
Trabalho. Dos Recursos no valor de R$ 300.000,00 no presente exer-
cício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da
Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG 530014 Gestão 0001- Tesouro, no
Programa de Trabalho - 19.691.1430.8902.0051, Natureza da Despesa
44.40.42 - Fonte 0100, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900407,
de 18/12/2010 com a contrapartida do CONVENENTE no valor de
RT
R$ 6.500,00 perfazendo um total de R$ 306.500,00 Vigência:
05/01/2011 até 04/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos
Henrique Menezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Cen-
ER
tro-Oeste, CPF nº 391.630.675-87 e Moacir Luiz Giacomelli- Pre-
feito, CPF nº 183.049.159-87.
CE
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 741793/2010-MI; Processo nº
59150.000252/2010-48 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
IRO
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Rio
Brilhante - MS, CNPJ/MF 03.214.160/0001-21 Objeto: Pavimentação
asfáltica nas Ruas Fernando Turra, Emílio Foroni, Gregório da Con-
S
ceição, Aloncio Neves e Altino de Souza Barbosa no Loteamento
Pró-Moradia XII, bairro Benedito Rondon no municipio de Rio Bri-
lhante-MS, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de
R$ 300.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada
ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG
530014, Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
15.244.1025.6409.0054 - Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0100,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900226, de 25/06/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 9.206,76 perfazendo
um total de R$ 309.206,76. Vigência: 05/01/2011 até 04/01/2012.
Data e Assinaturas: 29/12/2010, Carlos Henrique Menezes Sobral -
Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF nº
391.630.675-87 e Donato Lopes da Silva - Prefeito, CPF nº
071.977.131-53.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 741765/2010-MI; Processo nº
59150.000223/2010-86 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Aqui-
dauana - MS, CNPJ/MF 03.452.299/0001-03 Objeto: Drenagem de
águas pluviais da Av. Vice-Prefeito Timóteo Proença, BR 419 e Rua
Cecília Maria de Arruda no município de Aquidauana, Mato Grosso
do Sul, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$
400.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG
530014, Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
15.244.1025.6409.0098, Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0100,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900216, de 25/06/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 23.572,24 per-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
fazendo um total de R$ 423.572,24. Vigência: 05/01/2011 até
04/01/2012. Data e Assinaturas: 29/12/2010, Carlos Henrique Me-
nezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF
nº 391.630.675-87 e Fauzi Muhamad Abdul Hamid Suleiman - Pre-
feito, CPF nº 436.271.881-87.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 738835/2010-MI; Processo nº
59050.001941/2010-06 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Pon-
tal do Araguaia - MT, CNPJ/MF 33.000.670/0001-67 Objeto: Exe-
cução de obras de infra-estrutura de drenagem profunda de águas
pluviais nas seguintes Ruas: Padre Sebastião Teixeira, Rua 2, Rua P,
Rua José Beijamim, Rua 1, Rua Manoel Alves da Costa, Travessa 3,
Travessa 4, Rua L, Av. D, Av. Wald. M. Coelho, Av. Bruno Pereira
Valoes, Av. Félix Pereira do Bairro Araguaia Center e Sudeco do
município de Pontal do Araguaia/MT, conforme o Plano de Trabalho.
Dos Recursos no valor de R$ 1.000.000,00 no presente exercício, à
conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, através da Lei nº
12.239, de 19/05/2010, UG 530014, Gestão 0001 - Tesouro, no Pro-
grama de Trabalho - 06.182.1027.8348.4003, Natureza da Despesa
44.40.42 - Fonte 0300, Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900179,
de 18/06/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de
R$ 44.138,04 perfazendo um total de R$ 1.044.138,04. Vigência:
05/01/2011 até 04/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos
Henrique Menezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste, CPF nº 391.630.675-87 e Gerson Rosa de Moraes - Pre-
feito, CPF nº 137.430.401-82.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 752922/2010-MI; Processo nº
59150.000370/2010-56 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Alto
Araguaia - MT, CNPJ/MF 03.579.836/0001-80 Objeto: Obra de Pa-
vimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais Rua Abílio Si-
queira Ramos do Bairro Vila Aeroporto no Município de Alto Ara-
guaia/MT, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de
R$ 250.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada
ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG
530014, Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
19.691.1430.8902.0051, Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0100,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900412, de 18/12/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 9.501,44 perfazendo
um total de R$ 259.501,44. Vigência: 05/01/2011 até 04/01/2012,
Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos Henrique Menezes Sobral -
A
Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF nº
391.630.675-87 e Alcides Batista Filho - Prefeito, CPF nº
D
147.911.371-91.
E
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 752940/2010-MI; Processo nº
T
59150.000371/2010-09 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
N
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Nova
A
Lacerda - MT, CNPJ/MF 01.614.519/0001-22 . Objeto: implantação
N
do Sistema de Abastecimento de Água no Município de Nova La-
I
cerda - MT, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de
S
R$ 700.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada
S
ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214 de 26/01/2010, UG
A
530014 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
15.244.0120.6553.0184, Natureza da Despesa 4.4.40.42 - Fonte 0100,
E
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900416, de 18/12/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 14.286,00 per-
D
fazendo um total de R$ 714.286,00. Vigência: 05/01/2011 até
04/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos Henrique Me-
R
nezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF
A
nº 391.630.675-87 e Walmir Luiz Moretto - Prefeito, CPF nº
L
536.127.601-49.
M P
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 737047/2010-MI; Processo nº
59150.000167/2010-80 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
E
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
EX
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Si-
drolândia - MS, CNPJ/MF 03.501.574/0001-31. Objeto: implantação
de obras de drenagem e pavimentação no Bairro Sol Nascente, nas
Ruas Prof. Paulo Osmar, Domingos F. Silva, Dona Tutinha e Rosendo
Guardiano, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de
R$ 500.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada
ao CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214 de 26/01/2010, UG
530014 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
06.182.1027.8348.0001, Natureza da Despesa 4.4.40.42 - Fonte 0100,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900159, de 07/06/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 49.999,20 per-
fazendo um total de R$ 549.999,20. Vigência: 05/01/2011 até
04/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos Henrique Me-
nezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF
nº 391.630.675-87 e Daltro Fiuza - Prefeito, CPF nº 063.509.411-
87.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 751689/2010-MI; Processo nº
59150.000350/2010-85 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Cam-
po Grande - MS, CNPJ/MF 03.501.509/0001-06. Objeto: infraes-
trutura urbana - pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais
nas Ruas: Elvis Presley, Antônio Marques, Celso Lacerda Oliveira,
Oliveira Okama, Maria do Carmo Dias, Alberto Jacobi, Durval Nan-
tes, Divino Fonseca, Jair Alves Gomes, Samuel Marques e Rivaldi
Alberti, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$
1.000.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
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pelo código 00032011010500103
3 ISSN 1677-7069
CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214 de 26/01/2010, UG 530014
Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
15.244.1025.6409.0188, Natureza da Despesa 4.4.40.42 - Fonte 0100,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900395, de 10/12/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 348.568,61 per-
fazendo um total de R$ 1.348.568,61. Vigência: 05/01/2011 até
04/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos Henrique Me-
nezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF
nº 391.630.675-87 e Nelson Trad Filho - Prefeito, CPF nº
404.481.181-49.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 741787/2010-MI; Processo nº
59150.000251/2010-01 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Anau-
rilândia - MS, CNPJ/MF 03.575.727/0001-95. Objeto: execução de
obras de infraestrutura de drenagem nos trechos das Ruas Rio Grande
do Sul e Avenida Brasília e pavimentação asfáltica nos trechos das
Ruas Rio Grande do Sul, Pernambuco e Avenida Brasília no Distrito
de Vila Quebracho do município de Anaurilândia/MS, conforme o
Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$ 400.000,00 no
presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDEN-
TE, através da Lei nº 12.214 de 26/01/2010, UG 530014 Gestão 0001
- Tesouro, no Programa de Trabalho - 15.244.1025.6409.0054, Na-
tureza da Despesa 4.4.40.42 - Fonte 0100, Objeto da Nota de Em-
penho: 2010NE900222, de 25/06/2010, com a contrapartida do CON-
VENENTE no valor de R$ 30.426,86 perfazendo um total de R$
430.426,86. Vigência: 05/01/2011 até 04/01/2012, Data e Assinaturas:
31/12/2010, Carlos Henrique Menezes Sobral - Secretário de De-
senvolvimento do Centro-Oeste, CPF nº 391.630.675-87 e Edson Ste-
fano Takazono - Prefeito, CPF nº 204.868.041-00.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 735593/2010-MI; Processo nº
59150.000122/2010-13 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Governo de Mato
Grosso - MT, CNPJ/MF 03.507.415/0001-44 Objeto: Qualificação
profissional de agentes, pessoas com deficiência, para o setor pro-
dutivo de serviços dos Municípios de Cuiabá e Várzea Grande con-
E
forme Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$ 100.000,00
R
no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCE-
P
DENTE, , através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG 530014,
Gestão 0001- Tesouro, no Programa de Trabalho -
IM
22.333.1025.6424.0050, Natureza da Despesa 33.40.41 - Fonte 0100,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900146, de 26/05/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 11.111,11 perfa-
zendo um total de R$ 111.111,11. Vigência: 05/01/2011 até
03/07/2011, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos Henrique Me-
nezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF
nº 391.630.675-87 e Roseli de Fatima Meira Barbosa - Secretária de
Estado, CPF nº 632.757.401-72.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 750101/2010-MI; Processo nº
59050.001933/2010-51 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de To-
rixoréu - MT, CNPJ/MF 03.503.646/0001-80 Objeto: Reconstrução de
ponte de concreto pré-modaldo, sobre o córrego Águas Belas, con-
forme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$ 863.143,80
no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCE-
DENTE, através da Lei nº 12.308, de 06/08/2010, UG 530014, Ges-
tão 0001- Tesouro, no Programa de Trabalho - muro de contenção do Arroio Hermes, entre a Av. Borges de Me-
06.182.1029.4570.0103, Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0329,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900358, de 16/11/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 17.982,16 per-
fazendo um total de R$ 881.125,96. Vigência: 05/01/2011 até
04/01/2012, Data e Assinaturas: 31/12/2010, Carlos Henrique Me-
nezes Sobral - Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF
nº 391.630.675-87 e Maximo Antonio Rodrigues dos Santos - Pre-
feito, CPF nº 208.756.571-68.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 752838/2010-MI; Processo nº
59150.000369/2010-21 Convenentes: A União pelo Ministério da In-
tegração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96 por meio da Se-
cretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Município de Co-
modoro - MT, CNPJ/MF 01.367.853/0001-29 Objeto: Pavimentação
asfáltica em tratamento superficial duplo com capa selante e dre-
nagem superficial das águas pluviais em trechos das ruas Pernam-
buco, Acácias, Limoeiros, Pitangueiras, Amazonas, Bahia e Sibipi-
runas, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$
400.000,00 no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
CONCEDENTE, através da Lei nº 12.214, de 26/01/2010, UG
530014, Gestão 0001- Tesouro, no Programa de Trabalho -
19.691.1430.8902.0051, Natureza da Despesa 44.40.42 - Fonte 0100,
Objeto da Nota de Empenho: 2010NE900408, de 18/12/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 9.034,36 perfazendo
um total de R$ 409.034,36. Vigência: 05/01/2011 até 04/01/2012,
Data e Assinaturas: 30/12/2010, Carlos Henrique Menezes Sobral -
Secretário de Desenvolvimento do Centro-Oeste, CPF nº
391.630.675-87 e Marcelo Beduschi - Prefeito, CPF nº 535.319.651-
15
EXTRATOS DE TERMOS DE PRORROGAÇÃO EX OFÍCIO
Espécie: Aditamento "de Ofício"
Respaldo legal: Decreto nº 6.170 de 25/07/2007 e do Art. 30, inciso
VI, da Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência de convênio firmado entre
a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ:
03.353.358/0001-96 e os Convenentes a seguir relacionados:
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
103
Processo n°: 59150.000242/2009-79 Convênio nº 717849/2009; Con-
venente: Município de Jateí/MS, CNPJ: 03.783.859/0001-02; Prazo
de vigência até: 26/12/2011; Assinatura: 30/12/2010.
Processo n°: 59150.000333/2009-12 Convênio nº 723660/2009; Con-
venente: Município de Lucas do Rio Verde/MT, CNPJ:
24.772.246/0001-40; Prazo de vigência até: 24/06/2011; Assinatura:
31/12/2010.
Processo n°: 59150.000080/2009-79 Convênio nº 706029/2009; Con-
venente: Município de Laguna Carapã/MS, CNPJ: 01.989.813/0001-
19; Prazo de vigência até: 29/06/2011; Assinatura: 28/12/2010.
Espécie: Aditamento "de Ofício"
Respaldo legal: Decreto nº 6.170 de 25/07/2007 e do Art. 30, inciso
VI, da Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência de convênio firmado entre
a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ:
03.353.358/0001-96 e os Convenentes a seguir relacionados:
Processo n°: 59150.000393/2009-27; Convênio nº 730545/2009; Con-
venente: Prefeitura Municipal de Cristalina - GO, CNPJ:
01.138.122/0001-01; Prazo de vigência até: 11/01/2012; Assinatura:
03/01/2011.
Processo n°: 59150.000462/2009-01; Convênio nº 731528/2009; Con-
venente: Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás - GO, CNPJ:
36.862.621/0001-21; Prazo de vigência até: 12/01/2012; Assinatura:
03/01/2011.
Processo n°: 59150.000201/2009-82; Convênio nº 716859/2009; Con-
L
venente: Prefeitura Municipal de Corumbá de Goiás - GO, CNPJ:
36.862.621/0001-21; Prazo de vigência até: 10/01/2012; Assinatura:
A
03/01/2011.
Processo n°: 59150.000421/2009-14; Convênio nº 729849/2009; Con-
N
venente: Prefeitura Municipal de Luziânia - GO, CNPJ:
01.169.416/0001-09; Prazo de vigência até: 12/01/2012; Assinatura:
O
I
03/01/2011.
Processo n°: 59150.000427/2009-83; Convênio nº 730577/2009; Con-
C
venente: Prefeitura Municipal de Luziânia - GO, CNPJ:
NA
01.169.416/0001-09; Prazo de vigência até: 08/11/2011; Assinatura:
03/01/2011.
Processo n°: 59150.000049/2009-38; Convênio nº 723960/2009; Con-
venente: Prefeitura Municipal de Luziânia - GO, CNPJ:
A
01.169.416/0001-09; Prazo de vigência até: 06/12/2011; Assinatura:
03/01/2011.
S
Processo n°: 59150.000326/2009-11; Convênio nº 725578/2009; Con-
N
venente: Prefeitura Municipal de Cristalina - GO, CNPJ:
01.138.122/0001-01; Prazo de vigência até: 10/01/2012; Assinatura:
03/01/2011.
Espécie: Aditamento "de Ofício"
Respaldo legal: Decreto nº 6.170 de 25/07/2007 e do Art. 30, inciso
VI, da Portaria Interministerial nº 127, de 29/05/2008.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência de convênio firmado entre
a União, por meio do Ministério da Integração Nacional, CNPJ:
03.353.358/0001-96 e o Convenente a seguir relacionado:
Processo n°: 59150.000095/2009-37; Convênio nº 718456/2009; Con-
venente: Prefeitura Municipal de Campinorte - GO, CNPJ:
02.215.747/0001-92; Prazo de vigência até: 07/01/2012; Assinatura:
27/12/2010.
SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 752208/2010-MI
Processo nº 59050.000474/2010-99. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Agudo/RS, CNPJ/MF 87.531.976/0001-79. Objeto: Reconstrução do
deiros e Floriano Zurowski. Obs.: este convênio só terá efeito, após
atendidas as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláu-
sula Quinta. Dos Recursos no valor de R$ 1.620.000,00, no presente
exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, por
crédito extraordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Pro-
grama de Trabalho - 06.182.1029.4570.0103, Natureza da Despesa:
44.40.42 Fonte 0329, objeto da Nota de Empenho 2010NE900378, de
16/12/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
50.000,00, perfazendo um total de R$ 1.670.000,00. Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Ari
Alves da Anunciação - Prefeito Municipal, CPF nº 059.899.650-87.
.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 744013/2010-MI
Processo nº 59050.001704/2010-37. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Araquari SC, CNPJ/MF 83.102.228/0001-10. Objeto: Drenagem plu-
vial profunda e pavimentação em paralelepípedos: Lote A - Rua
Pacífico Pereira, lote B - Rua Rio Tocantins, Lote C - Rua Adolfo
Soares, Lote D - Rua Santa Fé, Lote E - Rua Felicidade e Rua São
João todas no bairro de Itinga, conforme o Plano de Trabalho. Obs.:
este convênio só terá efeito, após atendidas as condições estabelecidas
na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta. Dos Recursos no valor de
R$ 910.000,00, no presente exercício, à conta de dotação consignada
ao CONCEDENTE, por crédito extraordinário, UG 530012 Gestão
0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho - 06.182.1027.8348.4003,
Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0300, objeto da Nota de Em-
penho 2010NE900251, de 09/07/2010, com a contrapartida do CON-
VENENTE no valor de R$ 91.000,00, perfazendo um total de R$
1.001.000,00.Vigência: Até 04/01/2012; Data e Assinaturas:
31/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional de Defesa
Civil, CPF nº 197.042.835-04, João Pedro Woitexem - Prefeito Mu-
nicipal, CPF nº 171.523.059-00.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 104 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 749617/2010-MI
Processo nº 59050.002786/2010-37. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Balneário Arroio do Silva SC , CNPJ/MF 01.605.479/0001-52. Ob-
jeto: Reconstrução de vias danificadas na Avenida Cantuário dos
Santos Vieira (loteamento praia Arroio do Silva Zona Oeste), Avenida
atlântico Sul (loteamento Jardim Atlântico), Avenida Antônio Prado
(bairro Erechim) e Avenida Beira Mar (localidade da praia da Meta).
Recuperação de drenagem de águas pluviais na Avenida Cantuário
dos Santos Vieira, Avenida Atlântico Sul, Avenida Antônio Prado e
Avenida Beira Mar, no Município de Balneário Arroio do Silva/SC,
conforme o Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito,
após atendidas as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da
cláusula Quinta. Dos Recursos no valor de R$ 980.000,00, no pre-
sente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE,
pela Lei nº12.214 de 26/01/2010, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro,
no Programa de Trabalho - 06.182.1029.4570.0103, Natureza da Des-
pesa: 44.40.42 Fonte 0329, objeto da Nota de Empenho
2010NE900327, de 19/10/2010, com a contrapartida do CONVE-
NENTE no valor de R$ 20.000,00, perfazendo um total de R$
CO
1.000.000,00.Vigência: Até 04/01/2012; Data e Assinaturas:
29/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional de Defesa
Civil, CPF nº 197.042.835-04, Evandro Scaini - Prefeito Municipal,
ME
CPF nº 596.707.899-15.
. veniência do Estado da Bahia, CNPJ/MF 13.937.032/0001-60. Ob-
RC
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747885/2010-MI
Processo nº 59050.000812/2010-92. Convenentes: A União pelo Mi-
IA
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Bom
LIZ
Jesus RS, CNPJ/MF 87.851.200/0001-36. Objeto: Reconstrução da
Ponte sobre o Rio Pelotas, divisa dos Municípios de Bom Jesus/RS e
São Joaquim/SC, conforme o Plano de Trabalho. Dos Recursos no
AÇ
valor de R$ 784.000,00, no presente exercício, à conta de dotação
consignada ao CONCEDENTE, por crédito extraordinário, UG
530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
06.182.1029.4570.0103, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0300,
objeto da Nota de Empenho 2010NE900182, de 07/07/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 16.000,00, per-
fazendo um total de R$ 800.000,00.Vigência: Até 04/01/2012; Data e
Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional
de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, José Paulo de Almeida -
Prefeito Municipal, CPF nº 250.688.739-34.
. 26.000.000,00. Vigência: Até 04/01/2012; Data e Assinaturas:
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747870/2010-MI
Processo nº 59050.002311/2010-41. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Chavantes/SP, CNPJ/MF 44.563.575/0001-98. Objeto: Reconstrução
de 03 pontes sobre o Ribeirão Colossinho, no Distrito de Irapé: ponte
01, localizada na estrada Municipal CHv 265, ponte 02, localizada na
rua Jorge Tibiriçá, e ponte 03 localizada na Rua Donato Bergamo.
Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas as condições es-
tabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta. Dos Recursos
no valor de R$ 490.000,00, no presente exercício, à conta de dotação
consignada ao CONCEDENTE, por crédito extraordinário, UG
530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
06.182.1029.4570.0103. Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0300,
objeto da Nota de Empenho 2010NE900173, de 07/07/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 10.000,00, per-
fazendo um total de R$ 500.000,00. Vigência: Até 04/01/2012; Data
e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional
de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Ana Maria Alonso - Prefeita
Municipal, CPF nº 015.532.148-03.
. Trabalho - 06.182.1029.4570.0103, Natureza da Despesa: 44.40.42
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 748857/2010-MI
Processo nº 59050.002150/2010-95. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Corupá SC, CNPJ/MF 83.102.467/0001-70. Objeto: Recuperação da
ponte, de acesso à localidade Itapocú; recuperação de pontilhão, na
estrada Garajuva; retaludamento de encosta, localizado junto à BR
280, no Km 77; recuperação da malha viária, da estrada Oswaldo
Amaral, na localidade de Oswaldo Amaral; recuperação da malha
viária, na estrada Otto Hilbrecht, na localidade Bairro Bomplant; e
drenagem pluvial, atravessando a rua Roberto Seidel, no Bairro Se-
minário, no Município de Corupá, Estado de Santa Catarina, con-
forme o Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito, após
atendidas as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláu-
sula Quinta. Dos Recursos no valor de R$ 800.000,00, no presente
exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, por
crédito extraordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Pro-
grama de Trabalho - 06.182.1029.4570.0103, Natureza da Despesa:
44.40.42 Fonte 0329, objeto da Nota de Empenho 2010NE900297, de
31/08/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
196.083,94, perfazendo um total de R$ 996.083,94.Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 31/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Luiz
Carlos Tamanini - Prefeito Municipal, CPF nº 381.110.559-00.
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pelo código 00032011010500104
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 744088/2010-MI
Processo nº 59050.002174/2010-44. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Coribe BA, CNPJ/MF 13.912.084/0001-81. Objeto: Construção de
Estação de Tratamento de água, conforme o Plano de Trabalho. Obs.:
este convênio só terá efeito, após atendidas as condições estabelecidas
na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta. Dos Recursos no valor de
R$ 790.756,01, no presente exercício, à conta de dotação consignada
ao CONCEDENTE, pela Lei nº12.214 de 26/01/2010, UG 530012
Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
06.182.1027.8348.0001, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0100,
objeto da Nota de Empenho 2010NE900097, de 30/06/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 16.137,88, per-
fazendo um total de R$ 806.893,89.Vigência: Até 04/01/2012; Data e
Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional
de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, José Alves Ferreira - Pre-
feito Municipal, CPF nº 050.302.935-15.
.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747836/2010-MI
Processo nº 59050.002281/2010-72. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Secretaria de Infraestrutura de
Transporte da Bahia, CNPJ/MF 02.931.604/0001-87, com a inter-
jeto: Reconstrução de Pontes: ponte sobre o Rio da Moringa(Santo
Amaro), ponte sobre o Rio Subaé(Santo Amaro), ponte sobre o rio
km 5,5 BA-084(Santo Amaro), ponte sobre o Rio Quinqome(Cícero
Dantas), ponte sobre o Rio Alegria (Itaju do Colonia), ponte sobre o
rio Pirai do Norte I (Gandu), ponte sobre o Rio Pirai do Norte II
(Gandu), ponte sobre o rio Água Fria (Medeiros Neto), ponte sobre o
Rio Água Preta (Medeiros Neto), ponte sobre o Rio Pau Grande
(Nova Viçosa), ponte sobre o Rio Ribeirão (Nova Viçosa), ponte
sobre o Rio Santo Antônio (Alcobaça), ponte sobre o Rio Itaitinga
(Alcobaça), ponte sobre o Rio do Farol I (Itamaraju), ponte sobre o
Rio do Farol II (Itamaraju), ponte sobre o Rio Umburana (Itanhém),
ponte sobre o Rio Macado Duro Itanhém), ponte sobre o Rio Quei-
ÃO
xada (Itanhém), ponte sobre o Rio Surpresa (Itanhém), conforme o
Plano de Trabalho. Dos Recursos no valor de R$ 23.400.000,00, no
presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDEN-
TE, por crédito extraordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no
PR
Programa de Trabalho - 06.182.1029.4570.0103. Natureza da Des-
pesa: 44.30.42 Fonte 0300, objeto da Nota de Empenho
2010NE900169, de 06/07/2010, com a contrapartida do CONVE-
OI
NENTE no valor de R$ 2.600.000,00, perfazendo um total de R$
BID
31/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional de Defesa
Civil, CPF nº 197.042.835-04, Wilson Alves de Brito Filho- Se-
cretário de Infraestrutura, CPF/MF no 249.953.635-72 e Jaques Wag-
ner - Governedor do Estado, CPF nº 264.716.207-72.
A
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747998/2010-MI
PO
Processo nº 59050.000727/2010-24. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Entre-Ijuís RS, CNPJ/MF 89.971.782/0001-10. Objeto: Recuperação
de estradas vicinais nas localidades de Esquina Missões à Carajá,
reconstrução de 04 pontes sendo uma localizada no rincão dos Mar-
tins sobre rio Lageado Grande, uma localizada na Esquina Central
sobre o Rio Lageado Grande, uma localizada no Rincão dos Galert
sobre o Rio Lageado Grande, uma localizada na Esquina Missões
sobre o Rio Lageado Umbú e reconstrução de 04 bueiros sendo 03 na
localidade do Carajá e 01 na localidade são João Velho, conforme o
Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas
as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta.
Dos Recursos no valor de R$ 1.115.000,00, no presente exercício, à
conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, por crédito ex-
traordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de
Fonte 0300, objeto da Nota de Empenho 2010NE900246, de
09/07/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
26.301,08, perfazendo um total de R$ 1.141.301,08.Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 28/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, José
Paulo Meneghine - Prefeito Municipal, CPF nº 116.263.720-04.
. 06.182.1027.8348.0043, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0100,
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 738874/2010-MI
Processo nº 59050.002042/2010-12. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Ibiam/SC, CNPJ/MF 01.612.745/0001-74. Objeto: Implantação de re-
de de abastecimento de água, na localidade de Linha São pascoal.
Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas as condições es-
tabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta. Dos Recursos
no valor de R$ 145.000,00, no presente exercício, à conta de dotação
consignada ao CONCEDENTE, por crédito extraordinário, UG
530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
06.182.1027.8348.4003, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0300,
objeto da Nota de Empenho 2010NE900045, de 18/06/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 5.000,00, perfa-
zendo um total de R$ 150.000,00. Vigência: Até 04/01/2012; Data e
Assinaturas: 28/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional
de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Nelson Mário Grassi -
Prefeito Municipal, CPF nº 032.655.959-00.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747875/2010-MI
Processo nº 59050.002306/2010-38. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Ibipeba/BA, CNPJ/MF 13.714.803/0001-50. Objeto: Construção de
canal na localidade do Povoado de São Tomé, conforme o Plano de
Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas as con-
dições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta . Dos
Recursos no valor de R$ 1.000.000,00, no presente exercício, à conta
de dotação consignada ao CONCEDENTE, pela Lei nº12.214,
26/01/2010, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de
Trabalho - 06.182.1027.8348.0029, Natureza da Despesa: 44.40.42
Fonte 0100, objeto da Nota de Empenho 2010NE900175, de
07/07/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
24.250,56, perfazendo um total de R$ 1.024.250,56.Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 29/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Nei
Amorim de Sousa - Prefeito Municipal, CPF nº 426.780.055-34.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 752885/2010-MI
Processo nº 59050.001932/2010-15. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Ibiraiaras/RS, CNPJ/MF 87.613.584/0001-59. Objeto: Recuperação
da malha rodoviária, de estradas municipais, incluindo a recuperação
de bueiros, limpeza e caslhamento, cujos danos surgiam em decor-
rência do grande volume de chuva, fato que levou decretação de
situação de emergência em toda a área rural do município, conforme
o Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito, após aten-
didas as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula
Quinta. Dos Recursos no valor de R$ 3.585.820,00, no presente
exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, por
crédito extraordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Pro-
grama de Trabalho - 06.182.1029.4570.0103, Natureza da Despesa:
44.40.42 Fonte 0329, objeto da Nota de Empenho 2010NE900385, de
18/12/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
73.180,00, perfazendo um total de R$ 3.659.000,00.Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Fer-
nando Dallagnol - Prefeito Municipal, CPF nº 326.295.750-04.
.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747925/2010-MI
Processo nº 59050.002121/2010-23. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Itambacuri - MG , CNPJ/MF 18.404.855/0001-43. Objeto: Execução
de muro de arrimo, no bairro Santa Clara, no Município de Itam-
bacuri, conforme o Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá
efeito, após atendidas as condições estabelecidas na Subcláusula
Quarta, da cláusula Quinta. Dos Recursos no valor de R$ 882.000,00,
no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCE-
DENTE, por crédito extraordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Te-
souro, no Programa de Trabalho - 06.182.1027.8348.4003, Natureza
da Despesa: 44.40.42 Fonte 0300, objeto da Nota de Empenho
2010NE900200, de 08/07/2010, com a contrapartida do CONVE-
RT
NENTE no valor de R$ 18.000,00, perfazendo um total de R$
900.000,00.Vigência: Até 04/01/2012; Data e Assinaturas:
30/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional de Defesa
ER
Civil, CPF nº 197.042.835-04, Henrique Luiz da Mota Scofield -
Prefeito Municipal, CPF nº 033.603.116-55.
CE
.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 744069/2010-MI
IRO
Processo nº 59050.002173/2010-08. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
S
Lagoa Vermelha RS, CNPJ/MF 87.613.626/0001-51. Objeto: Exe-
cução de pavimentação e drenagem pluvial profunda na rua Frei
Humberto, bairro Gaúcha, conforme o Plano de Trabalho. Obs.: este
convênio só terá efeito, após atendidas as condições estabelecidas na
Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta. Dos Recursos no valor de R$
100.000,00, no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
CONCEDENTE, pela Lei nº12.214 de 26/01/2010, UG 530012 Ges-
tão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
objeto da Nota de Empenho 2010NE900090, de 30/06/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 111.800,00, per-
fazendo um total de R$ 211.800,00.Vigência: Até 04/01/2012; Data e
Assinaturas: 31/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional
de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Getulio Cerioli - Prefeito
Municipal, CPF nº 226.552.550-20.
.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 744020/2010-MI
Processo nº 59050.001126/2010-39. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Monte Alto - SP, CNPJ/MF 51.816.247/0001-11. Objeto: Drenagem
com pavimentação asfaltica (Recapeamento em CBUQ) nas ruas Rui
Barbosa, 12 de outubro, 06 de agosto, 09 de julho, 23 de maio, 1° de
maio, Alagoas e 15 de novembro, conforme o Plano de Trabalho. Dos
Recursos no valor de R$ 1.000.000,00, no presente exercício, à conta
de dotação consignada ao CONCEDENTE, por crédito extraordinário,
UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
06.182.1027.8348.4003, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0300,
objeto da Nota de Empenho 2010NE900085, de 30/06/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 50.000,00, per-
fazendo um total de R$ 1.050.000,00. Vigência: Até 04/01/2012; Data
e Assinaturas: 29/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional
de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Silvia Aparecida Meira -
Prefeita Municipal, CPF nº 101.716.268-93.
. recuperação de estradas nas localidades de Rio dos Pardos, São Pedro
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747786/2010-MI
Processo nº 59050.002313/2010-30. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Nilo
Peçanha/BA, CNPJ/MF 13.758.313/0001-55. Objeto: Implantação de
drenagem profunda complementada com pavimentação, na 4ª Tra-
vessa João Azevedo e na 2ª Travessa João Avezedo, no Bairro D.
Norma. Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas as con-
dições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta. Dos
Recursos no valor de R$ 300.000,00, no presente exercício, à conta
de dotação consignada ao CONCEDENTE, pela Lei nº12.214, de
26/01/2010, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de
Trabalho - 06.182.1027.8348.0029, Natureza da Despesa: 44.40.42
Fonte 0100, objeto da Nota de Empenho 2010NE900219, de
02/07/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
9.000,00, perfazendo um total de R$ 309.000,00.Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Maria
das Graças Soares de Oliveira - Prefeita Municipal, CPF nº
100.332.895-49.
.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747651/2010-MI
Processo nº 59050.002161/2010-75. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Orleans SC, CNPJ/MF 82.926.544/0001-43. Objeto: Drenagem com
Pavimentação Asfáltica, da Rua João Batista Barzan. Obs.: este con-
vênio só terá efeito, após atendidas as condições estabelecidas na
Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta. Dos Recursos no valor de R$
200.000,00, no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
CONCEDENTE, pela Lei nº12.214 de 26/01/2010, UG 530012 Ges-
tão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
A
06.182.1027.8348.0100, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0100,
D
objeto da Nota de Empenho 2010NE900157, de 02/07/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 5.000,00, perfa-
E
zendo um total de R$ 205.000,00.Vigência: Até 04/01/2012; Data e
T
Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional
de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Jacinto Redivo - Prefeito
Municipal, CPF nº 440.050.249-04.
.
A N
I N
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 737050/2010-MI
S
S
Processo nº 59050.001327/2010-36. Convenentes: A União pelo Mi-
A
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Pedra
E
Branca CE, CNPJ/MF 07.726.540/0001-04. Objeto: Implantação de
sistema de abastecimento de água na localidade de Saquinho, com
D
rede adutora, rede de distribuição e 64 ligações domiciliares, con-
forme o Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito, após
R
atendidas as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláu-
A
sula Quinta. Dos Recursos no valor de R$ 305.000,00, no presente
L
exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, por
P
crédito extraordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Pro-
grama de Trabalho - 06.182.1027.8348.4003, Natureza da Despesa:
M
44.40.42 Fonte 0300, objeto da Nota de Empenho 2010NE900023, de
E
07/06/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
EX
6.311,10, perfazendo um total de R$ 311.311,10.Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Antônio
Góis Monteiro Mendes - Prefeito Municipal, CPF nº 010.223.343-
87.
. didas as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 745760/2010-MI
Processo nº 59050.002239/2010-51. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Piritiba BA, CNPJ/MF 13.795.786/0001-22. Objeto: Implantação de
drenagem profunda de pavimentação na rua nova 01, do distrito de
porto feliz, conforme o Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá
efeito, após atendidas as condições estabelecidas na Subcláusula
Quarta, da cláusula Quinta. Dos Recursos no valor de R$ 100.000,00,
no presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCE-
DENTE, pelo crédito extraordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Te-
souro, no Programa de Trabalho - 06.182.1027.8348.0029, Natureza
da Despesa: 44.40.42 Fonte 0100, objeto da Nota de Empenho
2010NE900119, de 02/07/2010, com a contrapartida do CONVE-
NENTE no valor de R$ 5.000,00, perfazendo um total de R$
105.000,00. Vigência: Até 04/01/2012; Data e Assinaturas:
31/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional de Defesa
Civil, CPF nº 197.042.835-04, Carlos Alberto Silva Santos - Prefeito
Municipal, CPF nº 339.237.525-04.
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3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 748285/2010-MI
Processo nº 59050.002136/2010-91. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Porto
União/SC, CNPJ/MF 83.102.541/0001-58. Objeto: Recuperação de
galeria de águas pluviais nas ruas Francisco Caus e Josué de Oliveira;
do Timbó, Nova Pátria, Rio Bonito, Cabeceira da Barra Grande,
Barra Grande, Bom Princípio, Marata, Avencal, Despraiado, Cam-
pestre, Quati e Jangada; recuperação de galeria de águas pluviais -
linha dupla - na Rua Gustavo Tenius de Medeiros e recuperação de
macro drenagem da tubulação da rua Acácio correia, conforme o
Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas
as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta.
Dos Recursos no valor de R$ 2.000.000,00, no presente exercício, à
conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, por crédito ex-
traordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de
Trabalho - 06.182.1027.8348.0103. Natureza da Despesa: 44.40.42
Fonte 0300, objeto da Nota de Empenho 2010NE900271, de
28/07/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
50.000,00, perfazendo um total de R$ 2.050.000,00. Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 28/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Renato
Stasiak - Prefeito Municipal, CPF nº 216.709.009-91.
.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 737361/2010-MI
Processo nº 59050.001181/2010-29. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Poções BA, CNPJ/MF 14.242.200/0001-65. Objeto: drenagem urbana
para canalização do Canal do Espírito Santo, cuja área de intervenção
está localizada entre as Estacas E0 a E22. Dos Recursos no valor de
R$ 1.000.000,00, no presente exercício, à conta de dotação con-
signada ao CONCEDENTE, por crédito extraordinário, UG 530012
Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
06.182.1027.8348.4003, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0300,
E
objeto da Nota de Empenho 2010NE900028, de 09/06/2010, com a
R
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 40.000,00, per-
P
fazendo um total de R$ 1.040.000,00. Vigência: Até 04/01/2012; Data
e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional
IM
de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Luciano Araújo Masca-
renhas - Prefeito Municipal, CPF nº 824.592.585-34.
. ludamento, reconstrução de muro de arrimo, recomposição vegetal,
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747939/2010-MI
Processo nº 59050.002221/2010-50. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Poções BA, CNPJ/MF 14.242.200/0001-65. Objeto: Construção de
canal em alvenaria de pedra argamassada, localizado na Rua Vitória
da Conquista. Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas as
condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta.
Dos Recursos no valor de R$ 1.500.000,00, no presente exercício, à
conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, pela Lei nº 12.214
de 26/01/2010, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de
Trabalho - 06.182.1027.8348.0064, Natureza da Despesa: 44.40.42
Fonte 0100, objeto da Nota de Empenho 2010NE900208, de
08/07/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
60.000,00, perfazendo um total de R$ 1.560.000,00. Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Luciano
Araújo Mascarenhas - Prefeito Municipal, CPF nº 824.592.585-34.
. tação de sistema simplificado de abastecimento de água, com ins-
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747975/2010-MI
Processo nº 59050.002334/2010-55. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Presidente Getúlio SC, CNPJ/MF 83.102.434/0001-20. Objeto: Cons-
trução de canal extravasor de águas, sobre o rio Krauel no entron-
camento do rio Krauel com o rio Índios, no Bairro Centro, conforme
o Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito, após aten-
Quinta. Dos Recursos no valor de R$ 210.000,00, no presente exer-
cício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, por crédito
extraordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de
Trabalho - 06.182.1027.8348.4003, Natureza da Despesa: 44.40.42
Fonte 0300, objeto da Nota de Empenho 2010NE900232, de
09/07/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
7.977,33, perfazendo um total de R$ 217.973,33.Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Nilson
Francisco Stainsack - Prefeito Municipal, CPF nº 458.105.309-68.
. Rosa de Lima SC, CNPJ/MF 82.926.593/0001-86. Objeto: Recons-
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 748004/2010-MI
Processo nº 59050.002257/2010-33. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Pérola D'Oeste - PR , CNPJ/MF 75.924.290/0001-69. Objeto: Cons-
trução de uma ponte, na rua São Pedro no centro do Perímetro urbano
da cidade de Pérola D'Oeste, no Estado do Paraná/PR, conforme o
Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas
as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
105
Dos Recursos no valor de R$ 100.000,00, no presente exercício, à
conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, pela Lei nº12.214
de 26/01/2010, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de
Trabalho - 06.182.1027.8348.0196, Natureza da Despesa: 44.40.42
Fonte 0100, objeto da Nota de Empenho 2010NE900250, de
09/07/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
2.050,00, perfazendo um total de R$ 102.050,00.Vigência: Até
04/01/2011; Data e Assinaturas: 29/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Edson
Luiz Bagetti - Prefeito Municipal, CPF nº 629.393.609-44.
.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747869/2010-MI
Processo nº 59050.000697/2010-56. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Queimadas/PB, CNPJ/MF 08.742.264/0001-22. Objeto: Retificação e
canalização de corrego. Obs.: este convênio só terá efeito, após aten-
didas as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula
Quinta. Dos Recursos no valor de R$ 705.000,00, no presente exer-
cício, à conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, por crédito
extraordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de
Trabalho - 06.182.1027.8348.4003. Natureza da Despesa: 44.40.42
Fonte 0300, objeto da Nota de Empenho 2010NE900172, de
A L
07/07/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
21.150,00, perfazendo um total de R$ 726.150,00. Vigência: Até
O N
04/01/2012; Data e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, José
I
Carlos de Sousa Rego - Prefeito Municipal, CPF nº 601.863.644-
C
15.
.
NA
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 752177/2010-MI
A
Processo nº 59050.003068/2010-88. Convenentes: A União pelo Mi-
S
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
N
Ribeirão de Pires/SP, CNPJ/MF 46.522.967/0001-34. Objeto: Recu-
peração de área do Morro São José através do retaludamento e re-
composição vegetal, reconstrução de escada de pedestres e recons-
trução de muro de arrimo. Recuperação de área da encosta da Rua
Anchieta. Bairro Santo Bertoldo, através do retaludamento e recom-
posição vegetal e reconstrução de muretas. Recuperação de área do
morro da Av. Humberto de Campos. Vila Sueli, através de reta-
reconstrução de mureta e reconstrução de calçada. Recuperação de
área do Morro Santo Antonio através do retaludamento e recom-
posição vegetal, conforme o Plano de Trabalho. Obs.: este convênio
só terá efeito, após atendidas as condições estabelecidas na Sub-
cláusula Quarta, da cláusula Quinta . Dos Recursos no valor de R$
3.044.648,04, no presente exercício, à conta de dotação consignada ao
CONCEDENTE, por crédito extraordinário, UG 530012 Gestão 0001
- Tesouro, no Programa de Trabalho - 06.182.1029.4570.0103, Na-
tureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0329, objeto da Nota de Empenho
2010NE900376, de 16/12/2010, com a contrapartida do CONVE-
NENTE no valor de R$ 264.752,10, perfazendo um total de R$
3.309.401,10.Vigência: Até 04/01/2012; Data e Assinaturas:
31/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional de Defesa
Civil, CPF nº 197.042.835-04, Alípio Volpi - Prefeito Municipal, CPF
nº 040.664.058-00.
Processo nº 59050.003664/2009-24. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Salgado Filho/PR, CNPJ/MF 76.205.699/0001-98. Objeto: Implan-
talação de bomba, rede adutora, dosadora de cloro, reservatório e rede
de distribuição, nas localidades de Linha Guabiju e São Brás. Obs.:
este convênio só terá efeito, após atendidas as condições estabelecidas
na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta. Dos Recursos no valor de
R$ 328.545,00, no presente exercício, à conta de dotação consignada
ao CONCEDENTE, por crédito extraordinário, UG 530012 Gestão
0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho - 06.182.1029.4570.0103.
Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0300, objeto da Nota de Em-
penho 2010NE900206, de 08/07/2010, com a contrapartida do CON-
VENENTE no valor de R$ 121.820,70, perfazendo um total de R$
450.365,70. Vigência: Até 04/01/2012; Data e Assinaturas:
28/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional de Defesa
Civil, CPF nº 197.042.835-04, Alberto Arisi - Prefeito Municipal,
CPF nº 836.827.599-72.
.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 7528392010-MI
Processo nº 59050.000002/2010-21. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Santa
trução 9 (nove) pontes, sendo 1 na comunidade Mata Verde; 1 na
estrada Geral Rio do Meio; 1 na estrada Geral dos Índios; 2 na
estrada Geral Rio Braco Alto; 2 na estrada Geral Campo do Rio
Bravo; 2 na estrada Geral do Rio Bravo que dá acesso aos municípios
de Rio Fortuna e São Martinho. Construção de 205 (duzentos e cinco)
bueiros sendo 77 nas estradas vicinais que ligam as comunidades de
Rio do meio, Alto Rio do meio, Rio Santo Antonio e Serrinha; 48 nas
estradas vicinais que ligam as seguintes comunidades: Médio Rio dos
Índios, Rio dos Índios Baixo Alto, Rio dos Índios, Cabeceira do Rio
dos Indios e Alto Rio dos Bugresrod; 34 nas estradas vicinais que
ligam as comunidades de Cabeceira do Rio Braço com Águas Mor-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 106 ISSN 1677-7069
nas; 30 nas estradas civinais que ligam as comunidades de Dois
irmãos Rio Bravo Alto, Cabeceira do Rio Braço e Campo do Rio
Braço; 16 nas estradas vicinais que ligam a comunidade de Alto Ri
do Meio a comunidade de Santa Catarina. Reconstrução de estradas
nas seguintes comunidades: Mata Verde; Rio dos Índios; Nova Fá-
tima; Nova Esperança; Rio Ladeia; Rio Santo Antonio; Santa Bar-
bara; Santa Catarina; Rio Braço Alto; Campo do Rio Bravo; Pitanga;
Rio do Meio; Travessa Rio do Meio a Rio dos Índios; e Boeger,
conforme o Plano de Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito,
após atendidas as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da
cláusula Quinta . Dos Recursos no valor de R$ 1.572.000,00, no
presente exercício, à conta de dotação consignada ao CONCEDEN-
TE, por crédito extraordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no
Programa de Trabalho - 06.182.1029.4570.0103, Natureza da Des-
pesa: 44.40.42 Fonte 0329, objeto da Nota de Empenho
2010NE900382, de 18/12/2010, com a contrapartida do CONVE-
NENTE no valor de R$ 32.249,18, perfazendo um total de R$
1.604,249,18.Vigência: Até 04/01/2012; Data e Assinaturas:
30/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional de Defesa
Civil, CPF nº 197.042.835-04, Celso Heidemann - Prefeito Municipal,
CPF nº 714.907.449-91.
. conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, por crédito ex-
CO
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 731947/2010-MI
Processo nº 59050.003572/2009-44. Convenentes: A União pelo Mi-
ME
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de
Santana do Itapare/PR, CNPJ/MF 76.920.826/0001-30. Objeto: Re-
RC
construção/Recuperação de infra-estrutura de estradas rurais compre-
endendo drenagem, pavimentação e canalização, obras de contenção
IA
de encostas, erosões e cascalhamento, conforme o Plano de Trabalho.
Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas as condições es-
tabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta. Dos Recursos
LIZ
no valor de R$ 600.000,00, no presente exercício, à conta de dotação
consignada ao CONCEDENTE, por crédito extraordinário, UG
530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
AÇ
06.182.1029.4570.0103, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0300,
objeto da Nota de Empenho 2010NE900007, de 26/02/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 13.000,00, per-
fazendo um total de R$ 613.000,00.Vigência: Até 04/01/2012; Data e
Assinaturas: 31/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional
de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, José de Jesus Isac - Prefeito
Municipal, CPF nº 650.438.639-00.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 738383/2010-MI
Processo nº 59050.003632/2009-29. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Sudoeste PR, CNPJ/MF 75.927.582/0001-55. Objeto: Re-
cuperação de estradas vicinais, nas localidades Linha Araçá. Linha
Alto Alegre, Barra das Antas, Linha Alto Carvalho, Linha Boa Vista
da Capanema, Linha São Pedro do Florido, Linha Jaboti, Linha Nova
Riqueza, Linha Tonico Dias, Distrito Km 10, Linha São Domingos,
Linha Rio Verde e Linha Cerro Negro, recuperação de 1 (uma) ponte
na localidade do Distrito do Km 10, recuperação de 1 (uma) ponte na
localidade do Distrito de Nova Riqueza, recuperação de 1 (uma)
ponte na localidade do Santa Izabel, conforme o Plano de Trabalho.
Dos Recursos no valor de R$ 1.000.000,00, no presente exercício, à
conta de dotação consignada ao CONCEDENTE, por crédito ex-
traordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de
Trabalho - 06.182.1029.4570.0103, Natureza da Despesa: 44.40.42
Fonte 0300, objeto da Nota de Empenho 2010NE900032, de
16/06/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
20.500,00, perfazendo um total de R$ 1.020.500,00.Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Ricardo
Antônio Ortinã - Prefeito Municipal, CPF nº 020.697.089-77.
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 748873/2010-MI
Processo nº 59050.001973/2010-01. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de São
Bonifácio/SC, CNPJ/MF 82.892.340/0001-39. Objeto: Recuperação
de diversas Rodovias Vicinais no município de São Bonifácio con-
templando as seguintes obras: 1. Recuperação de trechos de rodovias
vicinais e drenagem superficial, nas estradas. 2. Recuperação / Im-
plantação de bueiros / drenagem profunda em pontos, nas estradas: 3.
Execução de três passagens molhadas localizadas em pontos baixos
das rodovias: 4. Execução de uma ponte em concreto armado sobe o
Rio São Capivari, na rodovia SB 480. 5. Execução de galerias de
concreto armado: uma localizada na rodovia SB 482 / Córrego Sch-
neider, uma localizada na rodovia SB 270 / Riacho Santa Maria e a
outra localizada na rodovia SB 468 / Rio Canudo. Uma galeria lo-
calizada na rodovia SB 264 / Riacho Wenz, conforme o Plano de
Trabalho. Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas as con-
dições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta. Dos
Recursos no valor de R$ 1.000.000,00, no presente exercício, à conta
de dotação consignada ao CONCEDENTE, por crédito extraordinário,
UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de Trabalho -
06.182.1029.4570.0103, Natureza da Despesa: 44.40.42 Fonte 0329,
objeto da Nota de Empenho 2010NE900419, de 29/12/2010, com a
contrapartida do CONVENENTE no valor de R$ 21.000,00, per-
fazendo um total de R$ 1.021.000,00. Vigência: Até 04/01/2012; Data
e Assinaturas: 30/12/2010, Ivone Maria Valente - Secretária Nacional
de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Laurino Peters - Prefeito
Municipal, CPF nº 245.233.729-34.
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pelo código 00032011010500106
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 747965/2010-MI
Processo nº 59050.003822/2009-46. Convenentes: A União pelo Mi-
nistério da Integração Nacional, CNPJ/MF 03.353.358/0001-96, a sua
Secretaria Nacional de Defesa Civil e a Prefeitura Municipal de São
João do Ivaí/PR, CNPJ/MF 75.741.355/0001-30. Objeto: Reconstru-
ção da cobertura de uma quadra poliesportiva na Rua Moises de
Castro, sede do Distrito Luar; -reconstrução de uma unidade ha-
bitacional na Rua Antonio do Carmo, sede do distrito luar; -re-
cuperação de uma ponte na Água do Beija Flor entorno do distrito
luar; e -recuperação de estradas vicinais, Estrada da Água da Glória II
/ da Estrada da Água Nova/ Estrada do Alemão / Estrada da Água do
Gavião / Estrada da Lurdes Moradore / Estrada do Porto Luar /
Estrada do Marco Estrada do Piluca / Estrada Luizão e Vicente
Candido / Estrada da Prainha / Estrada da Vila Rural do Luar /
Estrada da Vista Alegre / Estrada da Água da Glória I / Estrada da
Água da Esperança. Obs.: este convênio só terá efeito, após atendidas
as condições estabelecidas na Subcláusula Quarta, da cláusula Quinta.
Dos Recursos no valor de R$ 837.030,50, no presente exercício, à
traordinário, UG 530012 Gestão 0001 - Tesouro, no Programa de
Trabalho - 06.182.1029.4570.0103. Natureza da Despesa: 44.40.42
Fonte 0300, objeto da Nota de Empenho 2010NE900225, de
09/07/2010, com a contrapartida do CONVENENTE no valor de R$
17.745,25, perfazendo um total de R$ 854.775,75. Vigência: Até
04/01/2012; Data e Assinaturas: 28/12/2010, Ivone Maria Valente -
Secretária Nacional de Defesa Civil, CPF nº 197.042.835-04, Clovis
Bernini Júnior - Prefeito Municipal, CPF nº 493.826.479-68.
.
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00004/2010 ao Convênio Nº
01352/2008. Nº Processo: 59050002724200819. Convenentes: Con-
cedente : MIN - DEPARTAMENTO DE GESTãO INTERNA, Uni-
ÃO
dade Gestora: 530001, Gestão: 00001. Convenente : GRAVATAL
PREFEITURA, CNPJ nº 82.926.569/0001-47. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência do convênio até 25/06/2011. Vigência: 07/01/2009
a 25/06/2011. Data de Assinatura: 23/12/2010. Assina : Pelo MI-
PR
NISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL - MIN.INTEGR.NA-
CIONAL / IVONE MARIA VALENTE- Secretária Nacional de De-
OI
fesa Civil.
(SICONV - 04/01/2011)
BID
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
A
Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 01393/2008.
Nº Processo: 59050002716200864. Convenentes: Concedente : MIN -
PO
DEPARTAMENTO DE GESTãO INTERNA, Unidade Gestora:
530001, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO JOSE DOS AUSENTES, CNPJ nº 92.868.850/0001-24.
Objeto: Termo de Rerratificação ao Convênio nº 1393/2008-MI, para
a inclusão da alínea "b", no inciso I, da CLÁUSULA SEGUNDA -
OBRIGAÇÕES, do referido convênio.. Vigência: 12/01/2009 a
05/07/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
: IVONE MARIA VALENTE, CPF nº 197.042.835-04, Convenente :
ERIVELTO SINVAL VELHO, CPF nº 343.230.400-59.
(SICONV - 04/01/2011)
RETIFICAÇÃO
Nos Extratos de Convênios Nº 748010/2010, 748289/2010,
751704/2010, 747877/2010, 738905/2010, 746411/2010,
742396/2010, 748872/2010, 748281/2010, 737755/2010,
747980/2010, 745836/2010, 741475/2010, 738913/2010,
747932/2010, 738833/2010, 744990/2010, 750536/2010,
748395/2010, 738567/2010, 744954/2010, 747948/2010,
748385/2010, 747316/2010, 747245/2010, 751344/2010,
740455/2010, 746051/2010, 748861/2010, 748262/2010,
748389/2010 publicado no DOU de 04/01/2011, Seção 3, incluir
redação: Obs.: Este convênio só terá efeito, após atendidas as con-
dições estabelecidas, na Subcláusula Quarta, da Cláusula Quinta.
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 3/2008. Nº Processo: 59335000041200822.
Contratante: SUPERINTENDENCIA DO -DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE - SUDEN. CNPJ Contratado: 10858157000106.
Contratado : F GENES CIA LTDA -Objeto: Prorrogar a vigência do
contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 05/01/2011 a
05/01/2012. Data de Assinatura: 04/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 533014-53203-2011NE900002
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Ministério da Justiça
.
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Nº 194 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
26/2009. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município de
Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, representado pelo Pre-
feito Municipal AIRTON LÂNGARO DIPP. OBJETO: Prorrogar o
prazo de vigência consignado na Cláusula Quinta do Convênio de
Cooperação Federativa nº 26/2009 que visa a implementação parcial
do Programa Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊN-
CIA: 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser
prorrogado e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao
seu objeto, se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as
exigências relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA
DAS ASSINATURAS: 31/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Te-
les Ferreira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Airton Lângaro Dipp,
CPF: 122.776.730-72.
Nº 195 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
52/2009. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Município de
Cuiabá, Estado de Mato Grosso, representado pelo Prefeito Municipal
FRANCISCO BELO GALINDO FILHO. OBJETO: Prorrogar o pra-
zo de vigência consignado na Cláusula Quinta do Convênio de Co-
operação Federativa nº 52/2009 que visa a implementação parcial do
Programa Nacional de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA:
1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser
prorrogado e/ou alterado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao
seu objeto, se houver interesse dos partícipes, sempre observadas as
exigências relativas à publicidade dos atos administrativos. DATA
DAS ASSINATURAS: 31/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Te-
les Ferreira Barreto, CPF: 318.800.881-34, Francisco Belo Galindo
Filho, CPF: 724.565.408-59.
Nº 196 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
19/2008. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Estado do Ma-
ranhão, representado pela Governadora do Estado ROSEANA SAR-
NEY MURAD. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência consignado
na Cláusula Quarta do Convênio de Cooperação Federativa nº
19/2008 que visa a implementação parcial do Programa Nacional de
Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de janeiro de 2011
a 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado e/ou alterado,
mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto, se houver
interesse dos partícipes, sempre observadas as exigências relativas à
publicidade dos atos administrativos. DATA DAS ASSINATURAS:
31/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, CPF:
318.800.881-34, Roseana Sarney Murad, CPF: 115.116.991-91.
Nº 197 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
172009. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Estado do Mato
RT
Grosso, representado pelo Governador SILVAL DA CUNHA BAR-
BOSA. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência consignado na Cláu-
sula Quarta do Convênio de Cooperação Federativa nº 17/2009 que
visa a implementação parcial do Programa Nacional de Segurança
ER
Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de janeiro de 2011 a 31 de
dezembro de 2011, podendo ser prorrogado e/ou alterado, mediante
CE
Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto, se houver interesse dos
partícipes, sempre observadas as exigências relativas à publicidade
dos atos administrativos. DATA DAS ASSINATURAS: 31/12/2010.
IRO
SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, CPF:
318.800.881-34, Silval da Cunha Barbosa, CPF: 335.903.119-91.
Nº 198 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
24/2008. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
S
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Estado de Ron-
dônia, representado pelo Governador do Estado JOÃO APARECIDO
CAHULLA. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência consignado na
Cláusula Quinta do Convênio de Cooperação Federativa nº 24/2008
que visa a implementação parcial do Programa Nacional de Segu-
rança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de janeiro de 2011 a 31
de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado e/ou alterado, me-
diante Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto, se houver in-
teresse dos partícipes, sempre observadas as exigências relativas à
publicidade dos atos administrativos. DATA DAS ASSINATURAS:
31/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, CPF:
318.800.881-34, João Aparecido Cahulla, CPF: 431.101.779-00.
Nº 199 - ESPÉCIE: Termo Aditivo de Cooperação Federativa nº
22/2007. COOPERANTE: A União, por intermédio do Ministério da
Justiça, representado pelo Ministro de Estado da Justiça, LUIZ PAU-
LO TELES FERREIRA BARRETO. COOPERADO: Estado do Pará,
representado pela Governadora do Estado ANA JULIA DE VAS-
CONCELOS CAREPA. OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência con-
signado na Cláusula Quarta do Convênio de Cooperação Federativa
nº 22/2007 que visa a implementação parcial do Programa Nacional
de Segurança Pública - PRONASCI. VIGÊNCIA: 1º de janeiro de
2011 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado e/ou al-
terado, mediante Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto, se
houver interesse dos partícipes, sempre observadas as exigências re-
lativas à publicidade dos atos administrativos. DATA DAS ASSI-
NATURAS: 31/12/2010. SIGNATÁRIOS: Luiz Paulo Teles Ferreira
Barreto, CPF: 318.800.881-34, Ana Julia de Vasconcelos Carepa,
CPF: 118.163.842-91.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 135/2010
Nº Processo: 08008005258201014. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 47866934000174. Contratado : TI-
CKET SERVIÇOS SA -Objeto: Prestação de serviços com uso de
tecnologia da informação na administração e controleda frota de vei-
culos do Ministerio da Justiça,no Distrito Federal e Estados, para
abastecimento de combustivel, manutenção preventiva e corretiva e
fornecimento de peças por meio de redecredenciada. Fundamento
Legal: Lei 10520, 8666/93 e suas altereações Vigência: 29/12/2010 a
28/12/2011. Valor Total: R$2.422.021,44. Fonte: 100000000 -
2010NE902910. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200005-00001-2010NE000250
EXTRATO DE CONTRATO Nº 138/2010
Nº Processo: 08020005591200921. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 63067904000154. Contratado : LIFE
TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRO-
DUT. Objeto: Aquisiação dos materiais de consumo para exame de
DNA destinados a utilização nos laboratórios de DNA Forense Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Vigência: 27/12/2010
a 22/01/2011. Valor Total: R$1.541.289,00. Fonte: 100000000 -
2010NE902607. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200005-00001-2011NE900250
EXTRATO DE CONTRATO Nº 140/2010
Nº Processo: 08020003335201033. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 04817052000106. Contratado : YA-
MAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA -Objeto: Aquisição de
vinte veículos automotores tipo motocicleta "on road", sem care-
nagem. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alterações Vigência:
27/12/2010 a 30/06/2011. Valor Total: R$675.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE902621. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200005-00001-2011NE900250
EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2010
Nº Processo: 00005005503201010. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 61797924000740. Contratado :
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA -Objeto: Aquisição de equipa-
mento de informática(Notebooks). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e
10520/02. Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011. Valor Total: R$35.980,00.
Fonte: 100000000 - 2010NE902643. Data de Assinatura: 30/12/2010.
SI
(SICON - 04/01/2011) 200005-00001-2010NE900250
S
EXTRATO DE CONTRATO Nº 143/2010
E A
Nº Processo: 08020005583201085. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 04104117000176. Contratado : NIS-
SAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA -Objeto: Aquisição de de
D
48(quarenta e oito) veículos automotores tipo Caminhonete 4x4. Fun-
damento Legal: Lei nº 10.520/2002 Vigência: 30/12/2010 a
R
29/12/2011. Valor Total: R$6.086.400,00. Fonte: 329000000 -
A
2010NE902912. Data de Assinatura: 30/12/2010.
P L
(SICON - 04/01/2011) 200005-00001-2010NE900250
E M EXTRATO DE CONTRATO Nº 146/2010
EX
Nº Processo: 8003000983201046. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 54102785000132. Contratado : EDI-
TORA N D J LTDA -Objeto: Prestação de Serviços de Assinatura
Impressa do Boletim de Licitação e Contratos. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011.
Valor Total: R$6.390,00. Fonte: 100000000 - 2010NE902925. Data
de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200005-00001-2010NE900250
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2010
Nº Processo: 08016007066201043. Contratante: MINISTERIO DA JUS-
TIÇA -CNPJ Contratado: 04104117000176. Contratado : NISSAN DO
BRASIL AUTOMOVEIS LTDA -Objeto: Aquisição de 13 (treze) veí-
culos policiais 0km, marca Nissan, modelo Frontier LE 4x4 MT, ano
2010/2010 com 4(quatro) laterais, motor turbo diesel eletrônico com 172
CV, transmissão manual, com direção hidráulica, freios ABS e EBD. Fun-
damento Legal: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e suas alterações pos-
teriores. Vigência: 05/01/2011 a 04/01/2012. Valor Total: R$1.607.905,00.
Fonte: 180000000 - 2010NE900414. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200323-00001-2010NE900250
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3 ISSN 1677-7069
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 56/2008. Nº Processo: 08038015618200733.
Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO -CNPJ Contra-
tado: 05423963000111. Contratado : 14 BRASIL TELECOM CE-
LULAR S/A -Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 56/2008
por mais 12 (doze) meses a contar de 05/12/2010 a 04/12/2011.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 05/12/2010 a 04/12/2011.
Data de Assinatura: 06/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200140-00001-2010NE901873
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 57/2008. Nº Processo: 08038015618200733.
Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO -CNPJ Contra-
tado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL. Objeto: Prorrogar o pra-
zo de Vigência do Contrato nº 57/2008 por mais 12 (doze) meses, a
contar de 11/11/2010 a 10/11/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Vigência: 11/11/2010 a 10/11/2011. Data de Assinatura: 10/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200140-00001-2010NE901873
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 58/2008. Nº Processo: 08038015618200733.
Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO -CNPJ Contra-
tado: 04164616000159. Contratado : TNL PCS S/A -Objeto: Pror-
rogar a vigência do Contrato nº 58/2008 por mais 12 (doze) meses a
contar de 05/12/2010 a 04/12/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93
Vigência: 05/12/2010 a 04/12/2011. Data de Assinatura:
06/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200140-00001-2010NE901873
E
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
R
Número do Contrato: 60/2008. Nº Processo: 08038015618200733.
P
Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO -CNPJ Contra-
IM
tado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -Ob-
jeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 60/2008 por mais 12 (doze)
meses a contar de 05/12/2010 a 04/12/2011. Fundamento Legal: Lei
DA
8.666/93 Vigência: 05/12/2010 a 04/12/2011. Data de Assinatura:
06/12/2010.
E
(SICON - 04/01/2011) 200140-00001-2010NE901873
T
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
A N
Número do Contrato: 74/2008. Nº Processo: 08038015618200733.
Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO -CNPJ Contra-
N
tado: 33000118000179. Contratado : TELEMAR NORTE LESTE
S/A -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 74/2008,
por mais 12 (doze) meses a contar de 05/12/2010 a 04/12/2011.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 05/12/2010 a 04/12/2011.
Data de Assinatura: 06/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200140-00001-2010NE901873
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011
Número do Contrato: 8/2007. Nº Processo: 08200018120200612.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
07223878000135. Contratado : CONFIANÇA MUDANÇAS E
TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por
mais 12(doze) meses, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alteraçõesVigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$44.623,50. Fonte:
100000000 - 2010NE900109. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200334-00001-2011NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 29/2010. Nº Processo: 08200002542200919.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
07223878000135. Contratado : CONFIANÇA MUDANÇAS E
TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por
mais 12(doze) meses, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2011, bem como alterar a Cláusula Primeira do contrato: incluir o
valor do M3. Fundamento Legal: Lei 8666/93_e suas alterações-
Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$55.098,72. Fonte:
100000000 - 2010NE900418. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200334-00001-2011NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 31/2009. Nº Processo: 08200015916200885.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
02843359000156. Contratado : PLANALTO SERVICE LTDA -Ob-
jeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12(doze) meses, ou
seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Fundamento Legal:
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
107
Lei 8666/93 e suas alteraçõesVigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Va-
lor Total: R$1.725.733,08. Fonte: 100000000 - 2010NE900017. Data
de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200334-00001-2011NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 39/2010. Nº Processo: 08211000430201038.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
07223878000135. Contratado : CONFIANÇA MUDANÇAS E
TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por
mais 12(doze) meses, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alteraçõesVigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$68.352,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900446. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200334-00001-2011NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 42/2010. Nº Processo: 08211000430201038.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
L
07223878000135. Contratado : CONFIANÇA MUDANÇAS E
A
TRANSPORTES LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência contratual por
N
mais 12(doze) meses, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de
2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alteraçõesVigência:
O
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$270.976,08. Fonte:
I
100000000 - 2010NE900462. Data de Assinatura: 30/12/2010.
C
NA
(SICON - 04/01/2011) 200334-00001-2011NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
A
Número do Contrato: 45/2009. Nº Processo: 08200002326200973.
S
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
N
02674687000176. Contratado : LIFE DEFENSE SEGURANÇA LT-
DA -Objeto: Prorrogar a vigência contratual por mais 12(doze) me-
ses, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 e suas alteraçõesVigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$1.651.115,67. Fonte: 100000000 -
2010NE900015. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200334-00001-2011NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 46/2009. Nº Processo: 08200002326200973.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
08965970000133. Contratado : ENTERPOL - ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência
contratual por mais 12(doze) meses, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas alte-
raçõesVigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$50.966,88.
Fonte: 100000000 - 2010NE900023. Data de Assinatura:
29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200334-00001-2011NE900069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 48/2009. Nº Processo: 08200002412200986.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
06234467000182. Contratado : FUTURA - SERVIÇOS PROFISSIO-
NAIS ADMINISTRATIVOS LTDA.. Objeto: Prorrogar a vigência
contratual por mais 12 (doze) meses, ou seja, de 1º de janeiro a31 de
dezembro de 2011, conforme preceitua o inciso II, art. 57, Lei nº
8666/93, bem como readequar o local de prestação dos serviços,con-
forme quadro abaixo. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$1.922.814,00. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200334-00001-2010NE900069
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo nº: 08059.004941/2010-39. / O DEPARTAMENTO DE PO-
LÍCIA FEDERAL, CNPJ nº 00.394.494/0014-50, e a SECRETARIA
DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLI-
CA, CNPJ nº. 05.478.625/0001-87, resolvem celebrar ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA, para a concretização de um "Banco de
Dados de Perfis Genéticos de Crianças e Adolescentes Desapare-
cidos", em conformidade com o processo "Programa C&T para Se-
gurança Pública". / Objeto: Acordo de cooperação mútua entre os
partícipes no aprimoramento da identificação de crianças e adoles-
centes desaparecidos por meio da implementação de um "Banco de
Dados de Perfis Genéticos de Crianças e Adolescentes Desapare-
cidos", através da obtenção dos perfis genéticos dos familiares de
crianças e adolescentes desaparecidos, de crianças e adolescentes de
filiação incerta e de restos mortais não identificados de crianças e
adolescentes. / Fundamento legal: determinações dadas pela Lei nº
8.666/93, e suas posteriores alterações e pelo Decreto nº 93.872/86. /
Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de sua publicação
no DOU. / Data de assinatura: 30 de dezembro de 2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 108 ISSN 1677-7069
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2010
Nº Processo: 08059004933201092. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 06347226000140. Contratado :
OWLAS SYSTEM SOFTWARE INFORMATICA LTDA. Objeto:
Contratação de serviço de suporte técnico especializado em tecno-
logia da informação. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e demais
alterações posteriores. Vigência: 05/01/2011 a 05/01/2012. Valor To-
tal: R$456.890,32. Fonte: 100000000 - 2010NE900161. Data de As-
sinatura: 04/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
POLICIAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO
E MODERNIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
CO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 28/2010
Nº Processo: 08200016176201019. Contratante: MINISTERIO DA
ME
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 66970229000167. Contratado : NEX-
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. -Objeto: Prestação de Serviço
Móvel Especializado - SME com fornecimento de cento e noventa e
RC
cinco aparelhos transceptores e carregadores de baterias, em regime
de locação, habilitados a operar como telefonia móvel e rádio. Pres-
IA
tação de serviço BIS (Blackberry Internet Service) e do serviço móvel
especializado - SME para cinco aparelhos blackberry de propriedade
da Coordenação Geral de Polícia de Repressão a Entorpecentes -
LIZ
CGPRE/DCOR/DPF. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência:
05/01/2011 a 04/01/2012. Valor Total: R$419.510,00. Fonte:
174270032 - 2010NE900011. Data de Assinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 200342-00001-2010NE900014
AÇ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2010
Nº Processo: 08206002151201088. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTIÇA -CNPJ Contratado: 01162636000100. Contratado : B2BR -
BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL S/A. Ob-
jeto: Adquirir 03 servidores HIGH-END modelo IBM - System
x3850x5 e 02 racks APC padrão 19",PDU, console e chaveador.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a 29/12/2011.
Valor Total: R$1.117.999,70. Fonte: 174270032 - 2010NE900015
Fonte: 174270032 - 2010NE900016 Fonte: 174270032 -
2010NE900017 Fonte: 174270032 - 2010NE900019 Fonte:
100000000 - 2010NE900203. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200342-00001-2010NE900014
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 25/2007. Nº Processo: 08206000184200749.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
01608603000133. Contratado : SERVEGEL - APOIO ADMINIS-
TRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL L. Objeto: Tem por fi-
nalidade a prorrogação do Contrato Original pelo período de
01/01/2011 a 31/12/2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$391.573,92. Fonte:
100000000 - 2010NE900002. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200342-00001-2010NE900014
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE AMAPÁ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa física para pres-
tação de serviço de praticagem fluvial para DPF/OPE/AP. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h30 às 11h30 e de
14h às 17h00 . ENDEREÇO: Av. Ernestino Borges nº 1402 Jesus de
Nazaré - MACAPA - AP . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br
WELLINGTON FERREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 200402-00001-2011NE900008
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO ESPÍRITO SANTO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 14/2010
A SR/DPF/ES declara que foram vencedoras do Pregão
14/2010 (SRP), as seguintes licitantes em seus respectivos itens: -
IMPACTO TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LT-
DA, CNPJ 03.535.907/0001-43,item 46; - ATIVA BSB INFORMA-
TICA, ELETRONICA E PAPELARIA LTDA EPP, CNPJ
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500108
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
06.198.811/0001-25, itens: 27, 33, 35, 36 e 37; - GENES COMER-
CIOE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. ME, CNPJ
07.065705/0001-36, itens: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 38, 40, 42,
43,44, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,61, 62 e 63; - MIX
PREMIUM - COM. DE ARTIGOS DEPAPELARIA E INF. LTDA,
CNPJ 08.931.942/0001-03,itens: 2, 32, 41 e 45; - GLOBAL CO-
MERCIAL LTDA - EPP, CNPJ 09.079.951/0001-72, item 47; - MA-
RETTO & MARETTO LTDA - ME, CNPJ 09.377.464/0001-96, item
29; e - COMERCIAL UNIPRO LTDA ME, CNPJ 11.718.416/0001-
66, itens 39 e 49.
SÉRGIO BARBOZA MENEZES
Superintendente
(SIDEC - 04/01/2011) 200039-00001-2011NE900043
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 19/2009. Nº Processo: 08310001275200915.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
07990439000158. Contratado : ATRIUM SOLUÇÕES EM SERVI-
ÇOS LTDA-ME. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato para o
exercício de 2011. Fundamento Legal: Lei 8.666/1993 Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$79.839,72. Fonte:
100000000 - 2010NE900017. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200388-00001-2011NE900076
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO MATO GROSSO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 08320024338201026 . Objeto: Inexigibilidade de li-
citação para atender as publicações dos atos oficiais da Superin-
ÃO
tendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso e suas de-
legacias, durante o exercício de 2011. Total de Itens Licitados: 00001
Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Necessidade de publicação dos atos oficiais da Superintendência Re-
PR
gional de Polícia Federal em Mato Grosso e suas delegacias. De-
claração de Inexigibilidade em 03/01/2011 . ALEXANDRE CUS-
OI
TODIO NETO . Superintendente Regional de Polícia Federal em
Mato Grosso, em exercício. . Ratificação em 03/01/2011 . ALE-
XANDRE CUSTODIO NETO . Superintendente Regional de Polícia
BID
Federal em Mato Grosso, em exercício. . Valor: R$ 24.000,00 .
Contratada :IMPRENSA NACIONAL . Valor: R$ 24.000,00
A
(SIDEC - 04/01/2011) 200374-00001-2010NE900001
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
PO
DE MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 08335018520201089 . Objeto: Serviço de fornecimento
de energia elétrica para atender a SR/DPF/MS, DPF/DRS/MS,
DPF/NVI/MS, DPF/CRA/MS E DPF/PPA/MS. Total de Itens Lici-
tados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Ser a única concessionária do serviço na
região. Declaração de Dispensa em 09/11/2010 . WENDERSON
BRAZ GOMES . Corregedor Regional . Ratificação em 29/11/2010 .
JOSÉ RITA MARTINS LARA . Superintendente Regional . Valor:
R$ 620.000,40 . Contratada :EMPRESA ENERGETICA DE MATO
GROSSO DO SUL SA ENERSUL . Valor: R$ 620.000,40
(SIDEC - 04/01/2011) 200354-00001-2011NE900015
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 08335018521201023 . Objeto: Serviço de fornecimento
de energia elétrica para atender a DPF/TLS/MS. Total de Itens Li-
citados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Ser a única concessionária que atende a
região. Declaração de Dispensa em 09/11/2010 . WENDERSON
BRAZ GOMES . Corregedor Regional . Ratificação em 29/11/2010 .
JOSÉ RITA MARTINS LARA . Superintendente Regional . Valor:
R$ 41.500,08 . Contratada :ELEKTRO ELETRICIDADE E SER-
VIÇOS S/A . Valor: R$ 41.500,08
(SIDEC - 04/01/2011) 200354-00001-2011NE900015
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 08335018522201078 . Objeto: Serviço de fornecimento
de água e coleta de esgoto para atender a SR/DPF/MS. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de
Inexigibilidade em 11/11/2010 . WENDERSON BRAZ GOMES .
Corregedor Regional . Ratificação em 01/12/2010 . JOSÉ RITA
MARTINS LARA . Superintendente Regional . Valor: R$ 60.000,00
Contratada :AGUAS GUARIROBA SA . Valor: R$ 60.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200354-00001-2011NE900015
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 08335018523201012 . Objeto: Serviço de fornecimento
de água para atender as delegacias do DPF/MS em Ponta Porã,
Naviraí, Corumbá, Três Lagoas e Dourados. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibi-
lidade em 11/11/2010 . WENDERSON BRAZ GOMES . Corregedor
Regional . Ratificação em 29/11/2010 . JOSÉ RITA MARTINS LA-
RA . Superintendente Regional . Valor: R$ 55.200,00 . Contratada
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL
S.A.SANESUL . Valor: R$ 55.200,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200354-00001-2011NE900015
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 6/2010. Nº Processo: 08400019504200949.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
40432544000147. Contratado : CLARO S.A. -Objeto: Prorrogação
contrato telefonia movel, empresa CLARO S.A. Fundamento Legal:
LEI 8666/93 Vigência: 07/01/2011 a 07/01/2012. Data de Assinatura:
08/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200398-00001-2010NE900091
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DO RIO GRANDE DO SUL
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 13/2010
O pregoeiro da SR/DPF/RS torna publico o resultado do
certame, no qual sagraram-se vencedoras as empresas Acquatica Dis-
tr. de Bebidas Ltda., CNPJ 04.645.484/0001-87, valor R$ 14.605,08
para os itens 1 e 2, Faccioli & Cadore Ltda, CNPJ 93.560.316/0001-
19, valor de R$ 15.040,00 para o item 3, Poa Distr. de Mat. e Generos
Alimentícios, item 4, valor de R$ 7.523,16.
(SIDEC - 04/01/2011) 200063-00001-2011NE900057
PREGÃO Nº 14/2010
O Pregoeiro da SR/DPF/RS torna publico o resultado do
certame, no qual sagrou-se vencedora a empresa Centro de Cópias
Rosário Ltda., CNPJ 87.376.968/0001-03., pelo valor final de R$
RT
7.414,40.
ROGERIO MARQUES BORGES
ER
(SIDEC - 04/01/2011) 200063-00001-2011NE900057
CE
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
IRO
DE RONDÔNIA
RETIFICAÇÃO
S
No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/2010 publicado no D.O.
de 31/12/2010 , Seção 3, Pág. 179. Onde se lê: Extrato de Termo
Aditivo nº 1/2010 Leia-se : Extrato de Termo Aditivo nº 2/2010
(SICON - 04/01/2011) 200378-00001-2010NE900008
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
DE SÃO PAULO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 08506009927201014 . Objeto: Serviço de Fornecimento
de Energia Elétrica para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso
XXII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Serviço Exclusivo por De-
terminação Legal. Declaração de Dispensa em 31/12/2010 . CESAR
AUGUSTO TOSELLI . Chefe da Delegacia de Polícia Federal em
Campinas . Ratificação em 31/12/2010 . LEANDRO DAIELLO
COIMBRA . Superintendente . Valor: R$ 55.300,08 . Contratada
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. Valor: R$
55.300,08
(SIDEC - 04/01/2011) 200360-00001-2010NE900077
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 08506009940201065 . Objeto: Serviço de fornecimento
de água e tratamento de esgoto para a Delegacia de Polícia Federal
em Campinas. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Serviços exclusivos
por determinação legal. Declaração de Inexigibilidade em 31/12/2010
CESAR AUGUSTO TOSELLI . Chefe da Delegacia de Policia Fe-
deral em Campinas . Ratificação em 31/12/2010 . LEANDRO
DAIELLO COIMBRA . Superintendente . Valor: R$ 42.754,32 .
Contratada :SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUE SA-
NEAMENTO SA . Valor: R$ 42.754,32
(SIDEC - 04/01/2011) 200360-00001-2010NE900077
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL
1ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 13/2009. Nº Processo: 08662001444200846.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
09328844000130. Contratado : ALTERNATIVA EMPREENDIMEN-
TOS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato
nº 013/2009 pelo período de mais doze meses, iniciando-se em
04/01/2011 e expirando em 04/01/2012. Fundamento Legal: Lei
10520/02, Dec. 5450/05, Dec. 2271, Lei 8666/93 Vigência:
04/01/2011 a 03/01/2012. Valor Total: R$45.619,00. Fonte:
174020197 - 2010NE900073. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 200121-00001-2011NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 14/2009. Nº Processo: 08662001444200846.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
01209928000143. Contratado : META LIMPEZA E CONSERVA-
ÇÃO LTDA -Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato nº 014/2009
pelo período de mais doze meses, iniciando-se em 04/01/2011 e
expirando em 04/01/2012. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dec.
5450/05, Dec. 2271/97, Lei 8666/93. Vigência: 04/01/2011 a
03/01/2012. Valor Total: R$35.084,64. Fonte: 174020197 -
2010NE900074. Data de Assinatura: 30/12/2010.
A
(SICON - 04/01/2011) 200121-00001-2010NE900003
8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
E D
N T
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
A
Nº Processo: 08666009761201095 . Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de energia elétrica. Total de Itens Licitados: 00001
N
I
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Jus-
S
tificativa: Manter funcionamento da unidade operacional. Declaração
S
de Dispensa em 31/12/2010 . NADJA C L VIANNA . Seção Adm e
Financeira . Ratificação em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA
E A
Superintendente Regional Substituto . Valor: R$ 59.388,68 . Con-
tratada :CERACA - COOPERATIVA DISTRIBUIDOR DE ENER-
GIA VALE DO A . Valor: R$ 59.388,68
D
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
R
A
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
P L
Nº Processo: 08666009762201030 . Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de energia elétrica. Total de Itens Licitados: 00001
M
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Jus-
E
tificativa: Manter o posto operacional em funcionamento. Declaração
EX
de Dispensa em 31/12/2010 . NADJA C L VIANNA . Seção Adm e
Financeira . Ratificação em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA
Superintendente Substituto. . Valor: R$ 45.554,87 . Contratada :CO-
OPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES . Valor: R$
45.554,87
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2011
Nº Processo: 08666009763201084 . Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de energia elétrica. Total de Itens Licitados: 00001
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Jus-
tificativa: Manter o posto operacional em condições, Declaração de
Dispensa em 31/12/2010 . NADJA C L VIANNA . Seção Adm e
Financeira . Ratificação em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA
Superintendente Substituto . Valor: R$ 79.366,45 . Contratada :IGUA-
ÇU DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA. . Valor:
R$ 79.366,45
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2011
Nº Processo: 08666009765201073 . Objeto: Fornecimento de água.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecimento de água. Declaração
de Inexigibilidade em 31/12/2010 . NADJA CLAUDIA LOPEZ
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pelo código 00032011010500109
3 ISSN 1677-7069
VIANNA . Chefe da Seção Administrativa e Financeira . Ratificação
em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA . Superintendente . Va-
lor: R$ 1,00 . Contratada :GUARAMIRIM PREFEITURA . Valor: R$
1,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2011
Nº Processo: 08666009774201064 . Objeto: Fornecimento de água
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Manter a unidade policial em
funcionamento. Declaração de Inexigibilidade em 31/12/2010 . NAD-
JA CLAUDIA LOPEZ VIANNA . Chefe da Seção Administrativa e
Financeira . Ratificação em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA
Superintendente Substituto . Valor: R$ 1,00 . Contratada :PALHOCA
PREFEITURA . Valor: R$ 1,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2011
Nº Processo: 08666009766201018 . Objeto: Fornecimento de água.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecimento de água. Declaração
de Inexigibilidade em 31/12/2010 . NADJA CLAUDIA LOPEZ
VIANNA . Chefe da Seção Administrativa e Financeira . Ratificação
em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA . Superintendente Subs-
tituto . Valor: R$ 1,00 . Contratada :PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA VELHA . Valor: R$ 1,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2011
Nº Processo: 08666009770201086 . Objeto: Fornecimento de água.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecimento de água. Declaração
RE
de Inexigibilidade em 31/12/2010 . NADJA CLAUDIA LOPEZ
VIANNA . Chefe da Seção Administrativa e Financeira . Ratificação
P
em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA . Superintendente Subs-
tituto . Valor: R$ 1,00 . Contratada :SERVICO AUTONOMO MU-
M
I
NICIPAL DE AGUE ESGOTO . Valor: R$ 1,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2011
Nº Processo: 08666009759201016 . Objeto: Fornecimento de água.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecimento de água. Declaração
de Inexigibilidade em 31/12/2010 . NADJA CLAUDIA LOPEZ
VIANNA . Chefe da Seção Administrativa e Financeira . Ratificação
em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA . Superintendente Subs-
tituto . Valor: R$ 1,00 . Contratada :SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGUAS E SANEAMENTO DE LAGES - S . Valor: R$ 1,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2011
Nº Processo: 08666009773201010 . Objeto: Fornecimento de água.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecimento de água. Declaração
de Inexigibilidade em 31/12/2010 . NADJA CLAUDIA LOPEZ
VIANNA . Chefe da Seção Administrativa e Financeira . Ratificação
em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA . Superintendente Subs-
tituto . Valor: R$ 1,00 . Contratada :SERVICO INTERMUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO . Valor: R$ 1,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2011
Nº Processo: 08666009768201015 . Objeto: Fornecimento de água.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecimento de água. Declaração
de Inexigibilidade em 31/12/2010 . NADJA CLAUDIA LOPEZ
VIANNA . Chefe da Seção Administrativa e Financeira . Ratificação
em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA . Superintendente . Va-
lor: R$ 1,00 . Contratada :COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE .
Valor: R$ 1,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2011
Nº Processo: 08666009764201029 . Objeto: Fornecimento de água.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecimento de água. Declaração
de Inexigibilidade em 31/12/2010 . NADJA CLAUDIA LOPEZ
VIANNA . Chefe da Seção Administrativa e Financeira . Ratificação
em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA . Superintendente Subs-
tituto . Valor: R$ 1,00 . Contratada :COMPANHIA CATARINENSE
DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN . Valor: R$ 1,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
109
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2011
Nº Processo: 08666009775201017 . Objeto: Fornecimento de água.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecimento de água. Declaração
de Inexigibilidade em 31/12/2010 . NADJA CLAUDIA LOPEZ
VIANNA . Chefe da Seção Administrativa e Financeir . Ratificação
em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA . Superintendente Subs-
tituto . Valor: R$ 1,00 . Contratada :SERVIÇO AUTONOMO MU-
NICIPAL DE AGUE ESGOTO . Valor: R$ 1,00
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 14/2011
Nº Processo: 08666009771201021 . Objeto: Fornecimento de água.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Ca-
put, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecimento de água. Declaração
de Inexigibilidade em 31/12/2010 . NADJA CLAUDIA LOPEZ
VIANNA . Chefe da Seção Administrativa e Financeira . Ratificação
em 03/01/2011 . LUIS CARLOS PADILHA . Superintendente Subs-
tituto . Valor: R$ 1,00 . Contratada :SERVIÇO AUTONOMO MU-
NICIPAL DE AGUE ESGOTO . Valor: R$ 1,00
L
(SIDEC - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
N
Número do Contrato: 14/2010. Nº Processo: 08666010773200929.
O
Contratante: MINISTERIO DA JUSTIÇA -CNPJ Contratado:
I
09566376000132. Contratado : GMIESKI & SANTOS LTDA - ME -
C
Objeto: Prorrogação da vigencia do contrato e aditivamento do valor
NA
contratado. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 27/09/2010 a
26/03/2011. Valor Total: R$18.564,16. Fonte: 100000000 -
2010NE900960. Data de Assinatura: 04/01/2011.
A
(SICON - 04/01/2011) 200125-00001-2011NE900001
S
N
15ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 08664003831201011 . Objeto: Contratação de Empresa
especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e
higienização, com fornecimento de materiais equipamentos e mão-de-
obra. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24,
inciso IV, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Por ser contratação emer-
gencial. Declaração de Dispensa em 04/01/2011 . FRANCISCO
CHARLES LINDEMBERG MAGALHÃES PIRES . Ordenador de
Despesas . Ratificação em 04/01/2011 . FRANCISCO CHARLES
LINDEMBERG MAGALHÃES PIRES . Ordenador de Despesas .
Valor: R$ 105.602,84 . Contratada :ART SERVICE EMPREENDI-
MENTOS E SERVIÇOS LTDA ME . Valor: R$ 105.602,84
(SIDEC - 04/01/2011) 200123-00001-2010NE900018
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 08620002970/10-dv . Objeto: Contratação da Compa-
nhia de Saneamento Básico do Distrito federal - CAESB, para for-
necer água potável e esgotamento sanitário ao Centro de formação em
política Indigenista, localizado na Quadra-03, Área Especial 09 -
Sobradinho-DF. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Fornecimento de
água encanada e saneamento básico por concessionária. Declaração
de Inexigibilidade em 16/11/2010 . GUSTAVO HENRIQUE C. P.
MACIEL . Coordenador de Material e Patrimônio . Ratificação em
29/12/2010 . MARCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA . Pre-
sidente da FUNAI . Valor: R$ 30.000,00 . Contratada :COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTALDO DISTRITO FEDERAL . Va-
lor: R$ 30.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 08620002709/10-dv . Objeto: Assinaturas das revistas
Construção e Mercado + AU (arquitetura e Urbanismo) + Tecne,
conforme memorando nr. 28/sae/cgrl/2010. Total de Itens Licitados:
00003 . Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: A empresa é a única a distribuir e comercializar os
periódicos solicitados em todo território Nacional. Declaração de Ine-
xigibilidade em 02/12/2010 . GUSTAVO HENRIQUE C. P. MACIEL
Coordenador de Material e Patrimônio . Ratificação em 29/12/2010 .
MARCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA . Presidente da FUNAI
Valor: R$ 1.078,00 . Contratada :EDITORA PINI LTDA . Valor: R$
1.078,00
(SIDEC - 04/01/2011) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE RESCISÃO
AO CONTRATO DE PESSOAL TÉCNICO POR TEMPO
DETERMINADO Nº 19/2010
ESPÉCIE: Termo de Rescisão de Contrato de Pessoal Técnico por
Tempo Determinado, representado pelo Presidente da Fundação Na-
cional do Índio o Senhor Márcio Augusto Freitas de Meira, e o
senhor César Augusto Antonio de Siqueira.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 110 ISSN 1677-7069
OBJETO: O presente Termo de Rescisão tem por objetivo rescindir, a
contar de 03 de janeiro de 2011, o Contrato de Pessoal Técnico por
Tempo Determinado nº 43/2009, firmado em 10 de agosto de 2009.
FUNDAMENTO LEGAL: Item III da Cláusula Décima Quinta - Da
extinção do Contrato Original.
MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA (Contratante) e CÉSAR
AUGUSTO ANTONIO DE SIQUEIRA (Contratado)
Presidente da Fundação Nacional do Índio e Profissional de Nível
Superior, Nível V, na Área de TI Tecnologia em Sistemas.
24 de dezembro de 2010.
ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA REGIONAL
DE MACAPÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 8/2010
Ata de Registro de Preços nº 008/2010, Empresa Registrada: DISTAK
AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP - CNPJ nº
35.636.034/0001-51 Objeto: Registro de Preços para prestação de
serviços de reservas, emissão de bilhetes e fornecimento de passagens
aéreas, conforme descrito no Termo de Referência, Anexo I do Edital
do Pregão nº 008/2010 item: 02. Valor global: R$ 240.000,00 Vi-
CO
gência 20DEZ2010 a 19DEZ2011. Assinatura: Macapá-Ap, em
20DEZ2010.
ME
COORDENAÇÃO REGIONAL DE BARRA
DO GARÇAS
RC
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 00262/2009, subrogado pelaUASG: 194070 -
IA
NUCLEO DE APOIO LOCAL DE NOVA
XAVANTINA. Nº Processo: 08076.0001/2009. Contratante: FUNDA-
LIZ
ÇÃO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 54569397115.
Contratado : IDA BANDEIRA SPANHOL -Objeto: Retificação da
Cláusula Terceira do Contrato especificado acima, celebrado em
AÇ
29/10/2009. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações Vigência:
03/11/2010 a 02/11/2011. Valor Total: R$14.400,00. Fonte:
100000000 - 2010NE901130. Data de Assinatura: 02/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 00294/2009, subrogado pelaUASG: 190001 -
NUCLEO DE APOIO LOCAL DE NOVO
SAO JOAQUIM. Nº Processo: 08784.004/2009. Contratante: FUN-
DACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI -CNPJ Contratado:
36924172920. Contratado : JUSTINA INES BIGATON -Objeto: Re-
tificação da Cláusula Sexta do Contrato 294/2009 celebrado em 21 de
outubro de 2009.Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações Vi-
gência: 25/11/2010 a 24/11/2011. Valor Total: R$12.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900896. Data de Assinatura: 17/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 194035-19208-2010NE900029
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 00389/2009, subrogado pelaUASG: 190001 -
NUCLEO DE APOIO LOCAL DE NOVO
SAO JOAQUIM. Nº Processo: 087840000032009DV. Contratante:
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO FUNAI -CNPJ Contratado:
09130034000175. Contratado : BARRA EMPRESA DE SEGURAN-
CA LTDA -Objeto: Constitui objeto deste Termo Aditivo a retificação
das Cláusulas Segunda e Quarta do contrato especificado acima. Fun-
damento Legal: Lei nº. 8666/93 e suas alterações posteriores. Vi-
gência: 01/12/2010 a 30/11/2011. Valor Total: R$112.221,84. Fonte:
100000000 - 2010NE901112. Data de Assinatura: 29/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 194035-19208-2010NE900029
COORDENAÇÃO REGIONAL DE BELÉM
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇO
Ata de Registro de Preço Pregão Eletrônico nº 017/2010 CR-Be-
lém/PA. Processo nº 08748.000162/2010-DV, validade por 12 meses,
contados a partir da data da publicação da Ata no Diário Oficial da
União. Objeto: A presente Ata de Registro de Preços, tem por objeto
a contratação sob Regime de Registro de Preços de empresa es-
pecializada no fornecimento de combustíveis e outros derivados do
petróleo, de forma parcelada, na cidade de Altamira-PA dos veículos
oficiais, rodoviários e embarcações fluviais pertencentes ou a serviço
da Unidade da FUNAI em Altamira - PA.
Empresa Registrada: Coperfrigo Comercial Ltda, CNPJ:
03473528/0001-76
Dos Preços Registrados:
Item 03: Óleo Lubrificante - Valor Unitário: R$ 11,00 - Quant Est. a
ser fornecida: 480 litros
Item 04: Óleo Lubrificante - Valor Unitário: R$ 9,30 - Quant Est. a
ser fornecida: 480 litros
Item 06: Óleo Lubrificante - Valor Unitário: R$ 8,30 - Quant Est. a
ser fornecida: 2400 frascos
Item 07: Óleo Lubrificante - Valor Unitário: R$ 18,30 - Quant Est. a
ser fornecida: 120 litros
Item 08: Óleo Lubrificante - Valor Unitário: R$ 13,10 - Quant Est. a
ser fornecida: 180 litros
Data de Assinatura: 20/12/2010.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500110
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
COORDENAÇÃO REGIONAL DE CAMPO GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 344/2010
Nº Processo: 08752.0138/2010. Contratante: FUNDAÇÃO NACIO-
NAL DO INDIO -CNPJ Contratado: 03982931000120. Contratado :
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL
S.A.SANESUL. Objeto: Fornecimento de água encanada e coleta de
esgoto, para atender a Coordenação Técnica Local da Funai na cidade
de Bonito/MS Fundamento Legal: Lei nº 8666/93 e alterações e
demais normas legais que regem a espécie. Vigência: 01/09/2010 a
31/08/2011. Valor Total: R$1.800,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900138. Data de Assinatura: 01/09/2010.
(SICON - 04/01/2011) 194035-19208-2011NE900029
COORDENAÇÃO REGIONAL DE TUCUMÃ
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Referente a contratação de empresa para
fornecimento de combustiveis e lubrificantes automotivos, destinados
ao abastecimento de barcos e dos veiculos pertencentes a esta co-
ordenação regional. Total de Itens Licitados: 00009 . Edital:
05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO:
Internet TUCUMA - PA . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br
SILVONEY INÁCIO GUIMARÃES
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011)
COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA
ÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 213/2009. Nº Processo: 081130001702009DV.
PR
Contratante: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO -CNPJ Contra-
tado: 03761180000112. Contratado : SHEKINAH CONSTRUÇÕES
OI
E SERVIÇOS LTDA EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por
objeto prorrogar a data de vigência do Contrato nº. 213/2009, por um
período de 12 (doze) meses, a partir de 09/10/2010 a 08/10/2011.
BID
Fundamento Legal: Lei nº. 8666/93 e suas alterações posteriores.
Vigência: 09/10/2010 a 08/10/2011. Valor Total: R$37.189,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900360. Data de Assinatura: 08/10/2010.
A
(SICON - 04/01/2011) 194035-19208-2010NE900029
PO
DIRETORIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROJETO UNESCO 914/BRA/4008.
Espécie: Termo aditivo de contrato nº. CLT00415/2010. Primeiro
aditivo de contrato firmado no dia 05/03/2010 entre PROJETO
UNESCO 914/BRA/4008 como CONTRATANTE, e Márcia Leila de
Castro Pereira como CONTRATADA, portadora do CPF
838.945.511-00. Aditivo contratual de tempo. Vigência até
21/12/2010.
Espécie: Termo aditivo de contrato nº. CLT00948/2010. Primeiro
aditivo de contrato firmado no dia 10/07/2010 entre PROJETO
UNESCO 914/BRA/4008 como CONTRATANTE, e Alexandra Co-
raça de Freitas como CONTRATADA, portadora do CPF
220.434.368-48. Aditivo contratual de tempo. Vigência até
21/12/2010.
Espécie: Termo aditivo de contrato nº. CLT00952/2010. Primeiro
aditivo de contrato firmado no dia 10/07/2010 entre PROJETO
UNESCO 914/BRA/4008 como CONTRATANTE, e Luis Renato de
Ulhoa Cintra Lopes como CONTRATADO, portador do CPF
144.315.068-10. Aditivo contratual de tempo. Vigência até
21/12/2010.
MUSEU DO ÍNDIO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO Nº 003/2010 ao CONTRATO nº 001/2007. Pro-
cesso nº 08786.000.241/2007-DV. Contratante: Museu do Índio,
CNPJ nº 00.059.311/0002-07, representada por seu Chefe José Carlos
Levinho, Port. MJ 678/95, e a senhora Fabiana de Medeiros Cândido
David, CPF 078.218.787-07. Objeto: O presente Termo Aditivo tem
por finalidade a prorrogação do contrato pelo período de 12 meses,
com base na cláusula segunda - Do Prazo e no art. 57, II da Lei nº
8.666/93. Vigência: 27/12/2010 a 26/12/2011. Valor Global: R$
2.400,00. Data de Assinatura: 23/12/2010.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO
EXTRATOS DE ACORDO DE COOPERAÇÃO
Partes: A União, representada pelo Ministério da Justiça, com in-
terveniência da Secretaria de Reforma do Judiciário, Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate a Fome e a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo.
Espécie: Acordo de Cooperação SRJ/MJ nº 02/2010.
Objeto: Conjugação de esforços dos partícipes com o fim de de-
senvolver e estruturar o "Programa de Efetivação dos Direitos da
População em Situação de Rua no Estado de São Paulo" a ser de-
senvolvido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo com o
apoio da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Jus-
tiça, Secretaria de Direitos Humanos e do Ministério do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome no sentido de proporcionar à
comunidade abrangida informação e assistência jurídica, por meio de
equipes interdisciplinares, com o objetivo de lhes assegurar a pro-
teção de seus direitos e garantias fundamentais nos planos individual,
coletivo e difuso.
Vigência: 23/12/2010 a 23/12/2011, podendo ser prorrogado nos ter-
mos legais;
Data da assinatura: 23/12/2010.
Partes: A União, representada pelo Ministério da Justiça, com in-
terveniência da Secretaria de Reforma do Judiciário, Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República, Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate a Fome e o Conselho Nacional de
Defensores Públicos Gerais.
Espécie: Acordo de Cooperação SRJ/MJ nº 03/2010.
Objeto: Conjugação de esforços dos partícipes com o fim de de-
senvolver e estruturar o "Programa de Efetivação dos Direitos da
População em Situação de Rua" a ser desenvolvido pela Defensoria
Pública de todo o País com o apoio da Secretaria de Reforma do
Judiciário do Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos e
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no
sentido de proporcionar à comunidade abrangida informação e as-
sistência jurídica, por meio de equipes interdisciplinares, com o ob-
jetivo de lhes assegurar a proteção de direitos e garantias funda-
mentais nos planos individual, coletivo e difuso.
Vigência: 23/12/2010 a 23/12/2011, podendo ser prorrogado nos ter-
mos legais;
Data da assinatura: 23/12/2010.
.
Ministério da Pesca e Aquicultura
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo: 00350.002780/2010-32. Acordo de Cooperação Técnica
que entre si celebram o MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICUL-
TURA - CNPJ 05482692/0001-75 e o DEPARTAMENTO DE PO-
RT
LÍCIA FEDERAL - CNPJ 00394494/00014-50. Objeto: O Presente
Acordo tem por finalidade a operacionalização de Lancha Patrulha
"SEAP", com todos os seus sistemas, equipamentos, componentes e
acessórios, conforme detalhado no Descritivo Técnico, Anexo I deste
ER
Acordo. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e nº 11.958/09. Vigência:
30/12/2010 a 29/12/2015. Data da Assinatura: 30 de dezembro de
CE
2010. Assinam: Pelo Ministério - Altemir Gregolin. Pelo Depar-
tamento de Polícia Federal - Luiz Fernando Corrêa.
IRO
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 748115/2010. Nº Processo:
S
00350002737201077. Convenentes: Concedente : MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA, Unidade Gestora: 110008, Gestão:
00001. Convenente : LONTRAS PREFEITURA, CNPJ nº
83.102.665/0001-33. Desenvolvimento da cadeia produtiva da aqui-
cultura Atravez da AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCU-
LANTE (caçamba). Valor Total: R$ 160.000,00, Valor de Contra-
partida: R$ 30.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 33600, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900498.
Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 31/12/2010.
Signatários: Concedente : ALTEMIR GREGOLIN, CPF nº
492.308.169-49, Convenente : MARTINA ZUCATELLI, CPF nº
383.792.609-53.
(SICONV - 04/01/2011)
EXTRATOS DE PERMISSÃO DE USO
Nº Processo: 00350.003156/2009-19 Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: INSTITUTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS DE
IMARUÍ/SC. CNPJ: 73148234/0001-20. Objeto: O Permitente a tí-
tulo gratuito autoriza a Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens
móveis de sua propriedade: 01 (um) "Skid Self Container", composto
de Fábrica de Gelo em Escamas com capacidade aproximada de 3
toneladas de gelo por dia. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vi-
gência: 28/12/2010 a 27/12/2014. Data da Assinatura: 28 de de-
zembro de 2010. Assinam: Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela
Permissionária - Daniel Ramos Schutz.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Nº Processo: 00350.004424/2009-10 Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ: 05482692/0001-75. Permissio-
nária: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM - CNPJ: 04197166/0001-
09. Objeto: O Permitente a título gratuito autoriza a Permissionária, a
fazer uso dos seguintes bens móveis de sua propriedade: 01 (um)
"Skid Self Container", composto de Fábrica de Gelo em Escamas
com capacidade aproximada de 09 toneladas de gelo por dia. Fun-
damento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 27/12/2010 a 26/12/2014.
Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2010. Assinam: Pelo Per-
mitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionária - Sheila Gautério de
Farias.
Nº Processo: 00350.000878/2010-55 Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ: 05482692/0001-75. Permissio-
nária: CENTRO COMUNITÁRIO DE PESCADORES E AGRICUL-
TORES DA LOCALIDADE DE CAPIVARAS - SÃO JOSÉ DO
NORTE/RS. CNPJ: 02218264/0001-41. Objeto: O Permitente a título
gratuito autoriza a Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens
móveis de sua propriedade: 01 (um) "Skid Self Container", composto
de Fábrica de Gelo em Escamas com capacidade aproximada de 3
toneladas de gelo por dia. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vi-
gência: 30/12/2010 a 29/12/2014. Data da Assinatura: 30 de de-
zembro de 2010. Assinam: Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela
Permissionária - Sheila Gautério de Farias.
Nº Processo: 00350002498/2010-55. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA - PA CNPJ: 05077102/0001-
29. Objeto: O Permitente a título gratuito autoriza a Permissionária, a
fazer uso dos seguintes bens móveis de sua propriedade: 01 (uma)
Unidade Modular de Armazenamento e Abastecimento de Óleo Die-
sel para Embarcações Pesqueiras - SKID com capacidade de 10.000
(dez mil litros). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência:
30/12/2010 a 29/12/2014. Data da Assinatura: 30 de dezembro de
2010. Assinam: Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permis-
sionária - Benjamin Tasca.
Nº Processo: 00350.005093/2010-79. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE/AM.
CNPJ: 15811318/0001-20. Objeto: O Permitente a título gratuito au-
toriza a Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens móveis de sua
propriedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico, Chassi: 9BFY-
CE7V39BB32222, Placa NON-1748, de categoria Oficial, cor branca.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a
16/12/2015. Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2010. Assinam:
A
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionária - Maria das
Dores de Oliveira Munhoz.
D
E
Nº Processo: 00364.003424/2009-43. Permitente: MINISTÉRIO DA
T
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: COLONIA DE PESCADORES Z-53 DE BREU BRANCO/PA.
N
CNPJ: 03362056/0001-84. Objeto: O Permitente a título gratuito au-
A
toriza a Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens móveis de sua
propriedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico, Chassi: 9BFY-
N
CE7V49BB29975, Placa NSU-2952, de categoria Oficial, cor branca.
I
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 23/12/2009 a
S
22/12/2014. Data da Assinatura: 23 de dezembro de 2009. Assinam:
S
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionária - Edson
A
Tavares Filgueira.
E
Nº Processo: 00350.007320/2010-09. Permitente: MINISTÉRIO DA
D
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ/SP. CNPJ:
R
44959021/0001-04. Objeto: O Permitente a título gratuito autoriza a
Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens móveis de sua pro-
A
priedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico, Chassi:
L
93ZAINFH0A8710567, Placa JIB-9879, de categoria Oficial, cor
P
branca. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a
M
16/12/2015. Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2010. Assinam:
E
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionária - Maria An-
tonieta de Brito.
EX
Nº Processo: 00350.007313/2010-07. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nário: CONSÓRCIO MUNICIPAL DO LAGO DE TRÊS MA-
RIAS/MG. CNPJ: 04639543/0001-04. Objeto: O Permitente a título
gratuito autoriza a Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens
móveis de sua propriedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico, Chassi:
93ZAINFH0A8710657, Placa JIB-9839, de categoria Oficial, cor
branca. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a
16/12/2015. Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2010. Assinam:
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionário - Fabiano
Magela Lucas de Carvalho.
Nº Processo: 00350.009505/2010-40. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nário: MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. CNPJ: 82928706/0001-82.
Objeto: O Permitente a título gratuito autoriza a Permissionária, a
fazer uso dos seguintes bens móveis de sua propriedade: 01 (um)
Caminhão Frigorífico, Chassi: 9BFYCE7V99BB29762, Placa MHJ-
2443, de categoria Oficial, cor branca. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a 16/12/2015. Data da Assinatura: 17
de dezembro de 2010. Assinam: Pelo Permitente - Altemir Gregolin.
Pela Permissionário - Célio Antônio.
Nº Processo: 00350.001286/2010-51. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPANIM/PA. CNPJ:
05171681/0001-74. Objeto: O Permitente a título gratuito autoriza a
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500111
3 ISSN 1677-7069
Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens móveis de sua pro-
priedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico, Chassi: 9BFY-
CE7VX9BB36512, Placa NSR-1052, de categoria Oficial, cor branca.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 20/04/2010 a
19/04/2015. Data da Assinatura: 20 de abril de 2010. Assinam: Pelo
Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionária - José Ribamar
Monteiro Carvalho.
Nº Processo: 00350.005331/2010-46. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO/MA.
CNPJ: 01614946/0001-00. Objeto: O Permitente a título gratuito au-
toriza a Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens móveis de sua
propriedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico, Chassi:
8ATA1NFH09X067463, Placa JHN-8693, de categoria Oficial, cor
branca. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a
16/12/2015. Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2010. Assinam:
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionária - José Ar-
nold Silva Borges.
Nº Processo: 00350.005338/2010-68. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: AGÊNCIA DE PESCA DO AMAPÁ/AP, CNPJ:
04922306/0001-56. Objeto: O Permitente a título gratuito autoriza a
Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens móveis de sua pro-
priedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico, Chassi:
93ZC53B01A8415537, Placa JJU-7791, de categoria Oficial, cor
branca. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a
16/12/2015. Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2010. Assinam:
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionária - José dos
Santos Oliveira.
Nº Processo: 00350.005332/2010-91. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES E PESCADORAS PRO-
FISSIONAIS ARTESANAIS E TRABALHADORES NA PESCA
DE PINHEIRO/MA. CNPJ: 07989850/0001-03. Objeto: O Permitente
RE
a título gratuito autoriza a Permissionária, a fazer uso dos seguintes
bens móveis de sua propriedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico,
P
Chassi: 8ATA1NFH09X067455, Placa JHN-8673, de categoria Ofi-
cial, cor branca. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência:
M
I
17/12/2010 a 16/12/2015. Data da Assinatura: 17 de dezembro de
2010. Assinam: Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permis-
sionária - Antonio dos Santos Alves.
Nº Processo: 00350.005273/2010-51. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: COLONIA DE PESCADORES Z-25, MUNICÍPIO DE POR-
TO DE PEDRAS/AL. CNPJ: 07989850/0001-03. Objeto: O Permi-
tente a título gratuito autoriza a Permissionária, a fazer uso dos
seguintes bens móveis de sua propriedade: 01 (um) Caminhão Fri-
gorífico, Chassi: 93ZA1NFHOA8710405, Placa JJU-7961, de cate-
goria Oficial, cor branca. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vi-
gência: 17/12/2010 a 16/12/2015. Data da Assinatura: 17 de de-
zembro de 2010. Assinam: Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela
Permissionária - Pedro Luiz da Silva.
Nº Processo: 00350.005511/2010-28. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: COLONIA DE PESCADORES Z-11, MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO/RJ. CNPJ: 30283865/0001-73. Objeto: O Permitente a
título gratuito autoriza a Permissionária, a fazer uso dos seguintes
bens móveis de sua propriedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico,
Chassi: 93ZC53B01A8415542, Placa JJU-7821, de categoria Oficial,
cor branca. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 17/12/2010
a 16/12/2015. Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2010. Assinam:
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionária - Gilberto
Gonçalves Silva.
Nº Processo: 00350.007301/2010-74. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: ASSOCIAÇÃO DE PREFEITURAS MUNICIPAIS DE SAN-
TA FÉ DO SUL, PEREIRA BARRETO, UCRÂNIA, SANTA RITA
D'OESTE, TRÊS FRONTEIRAS E JALES, representada por este ato
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FÉ DO SUL/SP.
CNPJ: 445138070/0001-49. Objeto: O Permitente a título gratuito
autoriza a Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens móveis de
sua propriedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico, Chassi:
93ZAINFH0A8710656, Placa JIB-9829, de categoria Oficial, cor
branca. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a
16/12/2015. Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2010. Assinam:
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionária - Antonio
Carlos Favaleça.
Nº Processo: 00364.003477/2009-64. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: ASSOCIAÇÃO DA COLONIA DE PESCADORES Z-80 DE
SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA. CNPJ: 07351895/0001-58.
Objeto: O Permitente a título gratuito autoriza a Permissionária, a
fazer uso dos seguintes bens móveis de sua propriedade: 01 (um)
Caminhão Frigorífico, Chassi: 93ZB53B0198409064, Placa JHN-
7453, de categoria Oficial, cor branca. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93. Vigência: 23/12/2009 a 22/12/2014. Data da Assinatura: 23
de dezembro de 2009. Assinam: Pelo Permitente - Altemir Gregolin.
Pela Permissionária - Edivaldo Pereira de Araújo.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
111
Nº Processo: 00350.005272/2010-14. Permitente: MINISTÉRIO DA
PESCA E AQUICULTURA - CNPJ 05482692/0001-75. Permissio-
nária: COLÔNIA DE PESCADORES Z-53, MUNICÍPIO DE TA-
PEROÁ/BA. CNPJ: 41956863/0001-14. Objeto: O Permitente a título
gratuito autoriza a Permissionária, a fazer uso dos seguintes bens
móveis de sua propriedade: 01 (um) Caminhão Frigorífico, Chassi:
93ZA1NFHOA8710409, Placa JJU-7951, de categoria Oficial, cor
branca. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 17/12/2010 a
16/12/2015. Data da Assinatura: 17 de dezembro de 2010. Assinam:
Pelo Permitente - Altemir Gregolin. Pela Permissionária - Joaci Ri-
beiro Aleluia.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2010 ao Convênio Nº 00092/2007.
Nº Processo: 00350003563200764. Convenentes: Concedente : SE-
CRETARIA ESPECIAL DE AQUICULTURA E PESCA, Unidade
Gestora: 110008, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MU-
NICIPAL DE DOURADOS, CNPJ nº 03.155.926/0001-44. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência contido na Cláusula Segunda do
Segundo Termo Aditivo, publicado no D.O.U. de 09 de outubro de
2009, Seção 03, páginas 101 e 102.. Vigência: 28/09/2009 a
31/10/2011. Data de Assinatura: 28/10/2010. Signatários: Concedente
: CLEBERSON CARNEIRO ZAVASKI, CPF nº 023.413.119-54,
A L
Convenente : DELIA GODOY RAZUK, CPF nº 480.715.441-91.
N
(SICONV - 04/01/2011)
C I O
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 24/2008. Nº Processo: 00350001289200870.
NA
Contratante: MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA-CNPJ
Contratado: 08482824000157. Contratado : NUNTEC SOLUCOES
INTELIGENTES LTDA-Objeto: Visa o presente Termo Aditivo pror-
rogaro prazo de vigência do Contrato nº 24/2008, celebrado em
A
18/12/2008. Fundamento Legal: Inciso II, Art. 57, da Lei nº8666/93.
S
Vigência: 18/12/2010 a 17/12/2011. Valor Total: R$732.398,13. Fon-
N
te: 100000000 - 2010NE900424. Data de Assinatura: 18/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 110008-00001-2011NE900006
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1
AO CONVÊNIO N o- 125/2009
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 125/2009, Processo nº.
00350.004873/2009-68. Concedente: União, por intermédio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75.
Convenente: Município de Porto Barreiro - PR, CNPJ/MF nº.
01.591.618/0001-36. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência con-
tido na Cláusula Nona do Convênio em apreço, publicado no D.O.U.
de 20 de janeiro de 2010, Seção 03, Página 177, para 31 de dezembro
de 2011. Assinatura: Altemir Gregolin - Ministro de Estado - CPF:
492.308.169-49 e João Costa de Oliveira - Prefeito Municipal/Bar-
reiro/PR - CPF: 706.250.269-34. Data da assinatura: 16/12/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1
AO CONVÊNIO Nº 122/2009
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 122/2009, Processo nº.
00350.004890/2009-03. Concedente: União, por intermédio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75.
Convenente: Município de Candiota/RS, CNPJ/MF nº.
94.702.818/0001-08. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência con-
tido na Cláusula Nona do Termo de Convênio em tela, publicado no
D.O.U. de 11 de janeiro de 2010, Seção 03, Página 101, para 31 de
dezembro de 2011. Assinatura: Altemir Gregolin - Ministro de Es-
tado/MPA - CPF: 492.308.169-49, Luiz Carlos Folador - Prefeito
Municipal de Candiota/RS - CPF: 585.657.790-68. Data da assi-
natura: 30/12/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1
AO CONVÊNIO Nº 52/2009
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 052/2009, Processo nº.
00350.004086/2008-35. Concedente: União, por intermédio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75.
Convenente: Município de São Lourenço do Sul/RS, CNPJ/MF nº.
87.893.111/0001-52. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência con-
tido na Cláusula Nona do Termo de Convênio em tela, publicado no
D.O.U. de 20 de janeiro de 2010, Seção 03, Página 175, para 30 de
junho de 2011. Assinatura: Altemir Gregolin - Ministro de Esta-
do/MPA - CPF: 492.308.169-49, José Sidney Nunes de Almeida -
Prefeito de São Lourenço do Sul - CPF: 466.593.900-49. Data da
assinatura: 30/12/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2
AO CONVÊNIO Nº 23/2009
Segundo Termo Aditivo ao Convênio 023/2009 Processo nº.
00350.004149/2008-53. Concedente: União, por intermédio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75.
Convenente: Associação Técnica Ernesto de Oliveira Júnior - ATE-
CEL, CNPJ/MF nº. 08.846.230/0001-88. Interveniente: Universidade
Federal de Campina Grande/PB, CNPJ/MF nº 05.055.128/0001-76.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contido na Cláusula Nona
do Termo de Convênio em tela, publicado no D.O.U. de 14 de janeiro
de 2010, Seção 03, Página 100-101, para 23 de agosto de 2011.
Assinatura: Altemir Gregolin - Ministro de Estado/MPA - CPF:
492.308.169-49, João Batista Queiroz de Carvalho - Presidente da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 112 ISSN 1677-7069
ATECEL - CPF: 149.054.343-00, Thompson Fernandes Mariz - Rei-
tor da Universidade Federal de Campina Grande - CPF: 160.623.704-
78. Data da assinatura: 23/12/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2
AO CONVÊNIO Nº 3/2010
Segundo Termo Aditivo ao Convênio 003/2010, Processo nº.
00375.009949/2009-63. Concedente: União, por intermédio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75.
Convenente: Município de Anhembi/SP, CNPJ/MF nº.
46.634.135/0001-00. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência con-
tido na Cláusula Nona do Termo de Convênio, publicado no D.O.U.
de 31 de março de 2010, Seção 03, Página 157, para 28 de junho de
2011. Assinatura: Altemir Gregolin - Ministro de Estado/MPA - CPF:
492.308.169-49, Ruy Ferreira de Souza - Prefeito do Município
Anhembi/SP - CPF: 837.030.398-68. Data da assinatura:
29/12/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2
AO CONVÊNIO Nº 87/2008
CO
Segundo Termo Aditivo ao Convênio 087/2008, Processo nº.
00350.001914/2008-83. Concedente: União, por intermédio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75.
ME
Convenente: Município de Santa Vitória do Palmar/RS, CNPJ/MF nº.
88.824.099/0001-97. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência con-
tido na Cláusula Segunda do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio
RC
em apreço, publicado no D.O.U. de 20 de janeiro de 2010, Seção 03,
Página 177, para 31 de dezembro de 2011. Assinatura: Altemir Gre-
golin - Ministro de Estado/MPA - CPF: 492.308.169-49, Claudio
IA
Fernando Brayer Pereira - Prefeito Municipal de Santa Vitória do
Palmar/RS - CPF: 400.978.050-00. Data da assinatura: 30/12/2010.
LIZ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2
AO CONVÊNIO Nº 53/2007
AÇ
Segundo Termo Aditivo ao Convênio 053/2007, Processo nº.
00350.003456/2007-36. Concedente: União, por intermédio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75.
Convenente: Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Edu-
cacional - FADURPE, CNPJ/MF nº. 08.961.997/0001-58. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência contido na Cláusula Segunda do
primeiro Termo Aditivo ao Convênio em apreço, publicado no
D.O.U. de 10 de março de 2009, Seção 03, Página 02, para 29 de
julho de 2011. Assinatura: Altemir Gregolin - Ministro de Esta-
do/MPA - CPF: 492.308.169-49, Antônio Faustino Cavalcanti de Al-
burqueque Neto - Secretário Executivo - CPF: 002.577.104-34 e
Ivanilda de Brito Barbosa - Secretária Executiva - CPF: 224.705.144-
87. Data da assinatura: 14/07/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3
AO CONVÊNIO Nº 62/2008
Terceiro Termo Aditivo ao Convênio 062/2008 Processo nº.
00350.004034/2008-69. Concedente: União, por intermédio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75.
Convenente: ETHOS - Assessoria, Consultoria e Capacitação em De-
senvolvimento Local Sustentável, CNPJ/MF nº. 03.446.371/0001-90.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contido na Cláusula Se-
gunda do Segundo Termo Aditivo do convênio em tela, publicado no
D.O.U. de 05 de julho de 2010, Seção 03, Página 60, para 30 de abril
de 2011. Assinatura: Altemir Gregolin - Ministro de Estado/MPA -
CPF: 492.308.169-49, Maria Rosa Viegas - Coordenadora Institu-
cional da ETHOS - CPF: 149.054.343-00. Data da assinatura:
30/12/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3
AO CONVÊNIO Nº 83/2008
Terceiro Termo Aditivo ao Convênio 083/2008, Processo nº.
00363.001045/2007-67. Concedente: União, por intermédio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75.
Convenente: Município de Primavera do Leste - MT, CNPJ/MF nº.
01.974.088/0001-05. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência con-
tido na Cláusula Segunda do Segundo Termo Aditivo do convênio em
tela, publicado no D.O.U. de 22 de setembro de 2009, Seção 03,
Página 85, para 30 de abril de 2011. Assinatura: Altemir Gregolin -
Ministro de Estado/MPA - CPF: 492.308.169-49, Getúlio Gonçalves
Viana - Prefeito de Primavera do Leste - CPF: 368.209.899-20. Data
da assinatura: 30/12/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6
AO CONVÊNIO Nº 37/2008
Sexto Termo Aditivo ao Convênio 037/2008, Processo nº.
00350.002136/2008-40. Concedente: União, por intermédio do Mi-
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75.
Convenente: Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura - FCPC,
CNPJ/MF nº 05.330.436/0001-62. Interveniente: Universidade Fede-
ral de Ceará - UFC, CNPJ/MF nº. 07.272.636/0001-31. Objeto: Pror-
rogação do prazo de vigência contido na Cláusula Segunda do Quinto
Termo Aditivo ao Convênio em tela, publicado no D.O.U. de 05 de
julho de 2010, Seção 03, Página 60, para 30 de junho de 2011.
Assinatura: Altemir Gregolin - Ministro de Estado/MPA - CPF:
492.308.169-49, Francisco Antônio Guimarães - Presidente/FCPC -
CPF: 033.835.203-15, Jesualdo Pereira Farias - Reitor/UFC - CPF:
112.745.143-04. Data da assinatura: 30/12/2010.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500112
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 7 PREGÃO Nº 75/2010
AO CONVÊNIO Nº 32/2008
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços de Engenharia
Sétimo Termo Aditivo ao Convênio 032/2008, Processo nº. para substituição dos equipamentos de Climatização da Sala Cofre do
00350.001889/2008-38. Concedente: União, por intermédio do Mi- Centrode Processamento do Rio de Janeiro. Total de Itens Licitados:
nistério da Pesca e Aquicultura - CNPJ/MF n°. 05.482.692/0001-75. 00001 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 .
Convenente: Secretaria de Estado de Pesca e Aqüicultura do Pará, ENDEREÇO: Rua Professor Alvaro Rodrigues n.460 sala 801 Bo-
tafogo - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de
CNPJ/MF nº. 08.978.238/0001-06. Interveniente: Estado do Pará - 05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
CNPJ/MF 05.054.861/0001-76. Objeto: O acréscimo ao convênio Propostas: 18/01/2011 às 10h11 site www.comprasnet.gov.br . In-
032/2008, no valor total de R$ 32.039,39, sendo R$ 3.203,94, re- formações Gerais: O Edital completo encontra-se à disposição dos
cursos da contrapartida da convenente e R$ 28.835,45 recursos do interessados no endereço acima, podendo ser ainda, obtido no sitio
concedente, bem como, indicar o projeto/atividade, a fonte, a natureza www.comprasnet.gov.br.
de despesa e a nota de empenho, por onde correrão as despesas
decorrentes do acréscimo, a utilização dos rendimentos da aplicação MARINA FERREIRA BRANDÃO
financeira no valor total de R$ 42.135,65, o remanejamento finan- Pregoeira
ceiro ao convênio em tela e a prorrogação do prazo de vigência
contido na Cláusula Segunda do Sexto Termo Aditivo ao Convênio (SIDEC - 04/01/2011)
em apreço, publicado no D.O.U. de 12 de novembro de 2010, Seção
03, Páginas 107 - 108, para 20 de junho de 2011. Assinatura: Altemir SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO
UNIDADE REGIONAL NO PARANÁ
Gregolin - Ministro de Estado/MPA - CPF: 492.308.169-49, Antonia
do Socorro Pena da Gama - Secretária de Estado - CPF: 180.801.382-
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
49 e Ana Júlia de Vasconcelos Carepa - Governadora do Estado do
Pará - CPF: 118.163.842-91. Data da assinatura: 20/12/2010.
CP/Processo nº 44118.000051.2009.36. Contrato/AF 14.0041.2010.
Contratada: Atrativa Serviços Gerais Ltda ME. Objeto: Serviço de
SECRETARIA EXECUTIVA Limpeza, asseio e conservação de bens móveis e imóveis nas de-
pendências da Unidade Regional Paraná, pelo período de 09 (nove)
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
meses e 29 (vinte e nove) dias. Valor total estimado: R$62.120,34
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (Sessenta e dois mil cento e vinte reais e trinta e quatro centavos).
Fundamentação Legal: Lei 10.520/ 2002, Decreto 5.450/2005 e Sub-
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA sidiariamente a Lei 8666/93.
Termo de Cooperação Técnica Nº 14/2010, Processo nº INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00350.003102/2010-97. Celebrado entre o Ministério da Pesca e
Aquicultura - MPA, CNPJ nº 05.482.692/0001-75, representada por
DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS
E LOGÍSTICA
seu Ministro Altemir Gregolin - CPF: 492.308.169-49 e a Secretaria
Nacional de Segurança Pública - SENASP, CNPJ nº 00.394.494/0005- COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS
60, representada por seu Secretário Sr. Alexandre Augusto Aragon -
ÃO
CPF: 581.829.340-87. Objeto: Operacionalização de Lanchas Patru-
lhas "SEAP", com todos os seus sistemas, equipamentos, compo- EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 8/2010
nentes e acessórios, conforme detalhado no Descritivo Técnico, Ane-
xo I deste Acordo, nas ações de fiscalização da atividade pesqueiras Número do Contrato: 54/2006. Nº Processo: 35000000351200607.
PR
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
nas águas sob jurisdição do Brasil, de forma a intensificar o combate CNPJ Contratado: 01077145000153. Contratado : DATAMETRICA -
à pesca ilegal e/ou predatória e garantir a sustentabilidade da ati-
OI
CONSULTORIA, -PESQUISA E TELEMARKETING LTD. Objeto:
vidade de pesca. Vigência: 30 de dezembro de 2015. Data de as- Tem como objeto a repactuação de preços a partir de 01.10.2010
sinatura: 30 de dezembro de 2010. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações posteriores. Data de
BID
Assinatura: 14/12/2010.
.
Ministério da Previdência Social (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE800014
A
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES EM RECIFE
PO
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - DO INSS
DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS EM FORTALEZA
RT
LOGÍSTICOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2010
AVISOS DE LICITAÇÃO
ER
PREGÃO Nº 1/2011 Nº Processo: 35172000801201068. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
30352991000132. Contratado : PAWAN COMERCIO DE EQUIPA-
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviço de Engenharia
CE
MENTOS DE-REFRIGERACAO E SERVIC. Objeto: Aquisição ma-
para substituição dos equipamentos de Climatização da Sala Cofre do
Centro de Processamento do Rio de Janeiro. Total de Itens Licitados: terial permanente diversos.Fundamento Legal: LEI
IRO
00001 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . 10.520/02.DEC.º.5.450/05 da lei complementar Nº123/06.DECRETO
ENDEREÇO: Rua Professor Alvaro Rodrigues, n.460sala 801 Bo- Nº6.204/07,3.931/01 E A LEI 8.666/93. Vigência: 22/12/2010 a
tafogo - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 31/12/2010. Valor Total: R$7.832,00. Fonte: 151000000 -
05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das 2010NE900458. Data de Assinatura: 22/12/2010.
S
Propostas: 18/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . In-
formações Gerais: O Edital completo encontra-se à disposição dos (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900004
interessados no endereço abaixo, podendo ainda, ser obtido no sitio
ww.comprasnet.gov.br. EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2010
MARINA FERREIRA BRANDÃO Nº Processo: 35043001962201044. Contratante: INSTITUTO NA-
Pregoeira CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
03233236000166. Contratado : ROSEMBERG CARRIEL VIANA
(SIDEC - 04/01/2011) ME -Objeto: Aquisição de órteses e próteses destinadas aos segu-
rados. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Dec. nº 5450/2005, Lei
PREGÃO Nº 2/2011 Compl. nº 123/2006, Dec. nº 6204/2007 e Lei nº 8666/1993. Vi-
gência: 21/12/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R$93.440,00. Fonte:
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviço de manutenção cor- 151000000 - 2010NE900550. Data de Assinatura: 21/12/2010.
retiva com fornecimento de peças e atualização de software, pelo
período de 12 meses para 05 roteadores CISCO 7606, 06 roteadores (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
CISCO 7206 e 06 roteadores CISCO 3845 Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2010
ENDEREÇO: Rua Prof. Alvaro Rodrigues 460 sala 801 Botafogo -
RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de Nº Processo: 35043001962201044. Contratante: INSTITUTO NA-
05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
Propostas: 18/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . In- 23455694000157. Contratado : ORTOTEC - INDUSTRIA DE APA-
formações Gerais: O Edital completo encontra-se a disposição dos RELHO -ORTOPEDICOS LTDA - ME.. Objeto: Aquisição de órteses
interessados no endereço acima, podendo ainda ser obtido no site e próteses destinadas aos segurados. Fundamento Legal: Lei nº
www.comprasnet.gov.br. 10520/2002, Dec. nº 5450/2005, Lei Compl. nº 123/2006, Dec. nº
6204/2007 e Lei nº 8666/1993. Vigência: 21/12/2010 a 31/12/2010.
RENATO DO VALE LOUREIRO Valor Total: R$76.117,50. Fonte: 151000000 - 2010NE900546. Data
Pregoeiro de Assinatura: 21/12/2010.
(SIDEC - 04/01/2011) (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 113

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011
Número do Contrato: 116/2009. Nº Processo: 35043002287200937.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 00503253000188. Contratado : CAMILO'S CONS-
TRUCOES LTDA -Objeto: Execução de Obra de Construção da
Agência da Previdência Social no Município de Pentecoste/CE, a ser
instalado no imóvel de propriedade do INSS, situado na rua Vicente
Feijó de Me-lo, s/nº, centro, Pentecoste/CE. Fundamento Legal: In-
ciso I, alínea "b" do Artigo 65 c/c com o artigo 58, Inciso I da Lei
nº8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 08/01/2010 a
28/01/2011. Valor Total: R$786.690,03. Fonte: 100000000 -
2010NE900558. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE000003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - DO INSS
EM SALVADOR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2010
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM MACEIÓ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 43/2009. Nº Processo: 35001000250200961.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 41244807000157. Contratado : CONSTRUTORA
CARAJAS LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência com
acréscimo e supressão de serviços ao contrato referente à obra de
construção da APS TEOTÔNIO VILELA/AL Fundamento Legal: art.
65, inciso I, alíneas a e b da Lei 8666/93 Vigência: 05/07/2010 a
01/12/2010. Valor Total: R$44.928,16. Fonte: 151000000 -
2010NE900486. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS EM NATAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 11/2006. Nº Processo: 35232001263200691.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
ALMEIDA . Chefe da Seção de Logistica, Licitação, Contratos e
Engenharia . Ratificação em 03/01/2011 . JOAQUIM CANDIDO
TEODORO DE CARVALHO . Gerente Executivo em Campo Gran-
de/MS . Valor: R$ 33.600,00 . Contratada :JOSE BARBOSA DE
OLIVEIRA . Valor: R$ 33.600,00
(SIDEC - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900004
GERÊNCIA-EXECUTIVA EM DOURADOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2010
Nº Processo: 35667000325/10-13. Contratante: INSTITUTO NACIO-
NAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 09163466000182.
Contratado : RM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE -SEGU-
RANCA LTDA-ME. Objeto: Aquisição de Portal Detector de Metal.
Fundamento Legal: Lei 10.520/02 e Lei 8.666/93 Vigência:
18/12/2010 a 17/03/2011. Valor Total: R$2.454,00. Fonte: 151000000
- 2010NE900452. Data de Assinatura: 18/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900004
EXTRATO DE CONTRATO Nº 82/2010

L
CNPJ Contratado: 66372275449. Contratado : FABIO GIULIANO
PATRICIO DE MIRANDAObjeto: Prorrogação da vigência do con- Nº Processo: 35667000325/10-13. Contratante: INSTITUTO NACIO-

A
Nº Processo: 35013003497201033. Contratante: INSTITUTO NA- trato de locação do imóvel onde funciona a Agência da Previdência NAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 69143311000106.
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:

N
Social em Parnamirim/RN por doze meses. Fundamento Legal: Ar- Contratado : D.B. DETECTORES BRASIL INDUSTRIA ECOMER-
03640214000110. Contratado : WEROLLI - INDUSTRIA E CO- tigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 Vigência: 18/12/2010 a CIO LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de Detector de metal manual, tipo

O
17/12/2011. Valor Total: R$120.000,00. Fonte: 650570202 -

MERCIO DE-MOVEIS LTDA. Objeto: Aquisição de material per-
manente (cadeiras fixas e giratória). Fundamento Legal: Com base
nos Decretos 5.450/05, 3.722/01, 3.555/00 e Leis 10.520/02 e
2010NE900619. Data de Assinatura: 14/12/2010.
I
raquete. Fundamento Legal: Decreto Lei 10.510/10 e Lei 8.666/93
Vigência: 18/12/2010 a 17/03/2011. Valor Total: R$117,95. Fonte:
C
151000000 - 2010NE900453. Data de Assinatura: 18/12/2010.

NA
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900005
8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 29/12/2010 a 28/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900004
Valor Total: R$166.200,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900434. Data GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
de Assinatura: 29/12/2010. EM PETROLINA EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2010
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
S A
Nº Processo: 35667000325/10-13. Contratante: INSTITUTO NACIO-

N
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011 NAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 01281553000122.

E
Contratado : INTERMETTAL DO BRASIL LTDA -Objeto: Aqui-
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS

R
Número do Contrato: 49/2009. Nº Processo: 35220000246200918. sição de Pedestal. Fundamento Legal: Lei 10520/02 e Lei 8.666/93
EM ITABUNA Vigência: 18/12/2010 a 17/03/2011. Valor Total: R$534,00. Fonte:

P
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 07199546000162. Contratado : AB ENGENHA- 151000000 - 2010NE900454. Data de Assinatura: 18/12/2010.

IM
EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2010 RIA LTDA -Objeto: Prorrogação do prazo na execução da obra de
construção da APS em Cabrobó-PE. Fundamento Legal: Art 57, pa- (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900004
Nº Processo: 35027000043201051. Contratante: INSTITUTO NA- rágrafo primeiro da Lei 8.666/93 Vigência: 25/11/2010 a 23/01/2011.

DA
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: Data de Assinatura: 24/11/2010. GERÊNCIA-EXECUTIVA EM MANAUS
01711147000152. Contratado : IT ALIMENTOS LTDA EPP -Objeto: (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900004 EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TE
Contratação de serviço de transporte: Locação de 2 (dois) veículos
com motoristas e combustível Fundamento Legal: Lei 10520/02, De- GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS Processo: 35011.001325/2010-45 Modalidade: Pregão Eletrônico nº
creto 5450/05 e Lei 8666/93 Vigência: 29/12/2010 a 29/12/2011. 13/2010 Objeto: Aquisição de água mineral, acondicionada em gar-

N
EM SOBRAL rafões de 20 litros, para suprir as necessidades da Gerência Executiva
Valor Total: R$186.648,00. Fonte: 118033908 - 2010NE900432. Data

A
de Assinatura: 29/12/2010. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2009 do INSS em Manaus/AM e suas unidades subordinadas Ata de Re-
gistro de Preços: 04/2010, Validade: 12 (doze) meses Vigência:
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004

S I N
Número do Contrato: 35/2009. Nº Processo: 35057000734200964.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
30/12/2010 a 29/12/2011 Data da Assinatura: 30/12/2010 Fornecedor:
Minalar Águas e Refrigerantes Ltda, Cnpj: 05.460.050/0001-75. Item:

S CNPJ Contratado: 23585979000102. Contratado : FORTEKS EN- 01, quant 6.000 garrafões de 20 litros. Valor unitário: R$ 5,18 (cinco
EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2010 reais e dezoito centavos) Valor global: R$ 31.080,00 (trinta e um mil

A
GENHARIA E SERVICOS -ESPECIAIS LTDA. Objeto: Quarto ter-
mo aditivo ao contrato com empresa de engenharia para executar obra e oitenta centavos) Signatários: Mário Alberto Almeida Silva, pelo

E
Nº Processo: 35027000642201075. Contratante: INSTITUTO NA- de construção do prédio da Agência da Previdência Social em For- fornecedor e Álvaro Augusto Meninéa, pela Gerência Executiva Ma-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: quilha, situado na Rua Renato Rodriguesda Mota, s/nº - Centro, naus.

R D
05967428000121. Contratado : ALTERNATIVA COMPONENTES
ELETRO -ELETRONICOS LTDA ME. Objeto: Aquisição de ma-
Forquilha/CE. Fundamento Legal: Art. 57, ÷ 1º, incisos I, II e IV da
Lei nº 8.666/93. Vigência: 28/12/2010 a 14/03/2011. Data de As-
sinatura: 28/12/2010.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2010

A
terial permanente: Sistema de som completo Fundamento Legal: Lei

L
10520/02, Decreto 5450/05 e Lei 8666/93 Vigência: 28/12/2010 a (SICON - 04/01/2011) O Pregoeiro Oficial designado pela PT/INSS/GEXMAN

P
31/12/2011. Valor Total: R$7.200,00. Fonte: 151000000 - 59/2010 de 17/06/2010, em atendimento ao disposto na alínea "b" do
2010NE900292. Data de Assinatura: 28/12/2010. Inciso XII do Art. 30 do Decreto 5.450/2005, torna público o Re-
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS

M
sultado de Julgamento do Pregão em referência, cujo objeto é a
EM VITÓRIA DA CONQUISTA
E
formação de Registro de Preços para aquisições futuras de água
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004

EX
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2010
Nº Processo: 35027000642201075. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
04491335000100. Contratado : R. M. COMERCIAL LTDA ME -
Objeto: Aquisição de material permanente: Câmera fotográfica digital
Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05 e Lei 8666/93
Vigência: 28/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total: R$2.435,00. Fonte:
151000000 - 2010NE900288. Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM JOÃO PESSOA
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 71/2010 publicado no DOU de
21/12/2010, Seção 3, Pág. 120. Onde se lê: Vigência: 13/11/2010 a
11/02/2011 Leia-se: Vigência: 13/12/2010 a 12/03/2011 Onde se lê:
Assinatura: 13/11/2010 Leia-se: Assinatura: 13/12/2010
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE090003
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2010
Nº Processo: 35172000801201068. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
01640418000126. Contratado : VIMAR-COMERCIO E SERVICOS
LTDA-ME-Objeto: Aquisição de material permanente (aparelho de ar
condicionado), que será instalado no âmbito da GEXVTC/BA. Fun-
damento Legal: Parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, atua-
lizada. Vigência: 30/12/2010 a 14/10/2011. Valor Total: R$6.940,00.
Fonte: 151000000 - 2010NE900226. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-
OESTE EM BRASÍLIA
GERÊNCIA-EXECUTIVA EM CAMPO GRANDE
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 35092000483/10-25 . Objeto: Locação de Imóvel de
Terceiros, Sito a Rua Joaquim Balduino de Souza nº 448, Centro em
Cassilândia/MS Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Atender APS
Cassilândia/MS em decorrencia das condições fisica do imóvel De-
claração de Dispensa em 03/01/2011 . IVANIR DO CARMO DE
mineral, para atender as necessidades da Gerência Executiva do INSS
em Manaus/AM, conforme Processo nº 35011.001325/2010-45. Foi
declarado vencedor do certame o seguinte fornecedor: MINALAR
AGUAS E REFRIGERANTES LTDA., CNPJ 05.460.050/0001-75,
para o item 01, pelo valor global de R$ 31.080,00 (trinta e um mil e
oitenta reais).
DORINALDO PINTO AZEVEDO
(SIDEC - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I
EM SÃO PAULO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2010
Nº Processo: 35664000514201016. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
78126950000316. Contratado : MICROSENS LTDA -Objeto: Aqui-
sição de material permanente da linha de equipamentos eletrônicos,
para atender as necessidades da Superintendência Regional Sudeste I
do INSS em São Paulo. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto
5450/05, Decreto 3931/01, alterado pelo Decreto 4342/02 e a Lei
8666/93. Vigência: 15/12/2010 a 14/03/2011. Valor Total:
R$3.660,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900300. Data de Assinatura:
15/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003

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 114 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2010
Nº Processo: 35664000515201061. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
02341945000100. Contratado : POLICARBON BRASIL INDUS-
TRIA DE -FILTROS E BEBEDOUROS LTD. Objeto: Aquisição de
material permanente da linha de eletrodomésticos - linha branca,
conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de
Referência - Anexo I do Edital. Fundamento Legal: Lei 10520/02,
Decreto 5450/05, Lei Complementar 123/06, Decreto 6204/07, De-
creto 3931/01, Decreto 4342/02 e Lei 8666/93. Vigência: 23/12/2010
a 22/03/2011. Valor Total: R$9.993,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900310. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 97/2010
Nº Processo: 35664000515201061. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
11254762000130. Contratado : MOACYR AROLDO GRACA NETO
& CIA -LTDA.. Objeto: Aquisição de material permanente da linha
CO
de eletrodomésticos - linha branca, conforme especificações e quan-
titativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital.
Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05, Lei Comple-
mentar 123/06, Decreto 6204/07, Decreto 3931/01 e 4342/02 e Lei
ME
8666/93. Vigência: 23/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: R$777,80.
Fonte: 100000000 - 2010NE900311. Data de Assinatura:
23/12/2010.
RC
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
IA
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
LIZ
EM ARARAQUARA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2010
Nº Processo: 35664000514201016. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ
AÇ
Contratado:
11094173000132. Contratado : OFFICE DO BRASIL EQUIPAMEN-
TOS PARAESCRITORIO LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de material
permanente da linha material/equipamento eletroeletrônico e telefonia
para suprir as necessidades da Gex Araraquara/SP e unidades vin-
culadas - 8 aparelho telefônico sem fio e 22 aparelho telefônico fixo.
Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dc 5450/05, Lei cp. 123/06, Lei
8666/93. Vigência: 22/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total:
R$1.633,40. Fonte: 100000000 - 2010NE900523. Data de Assinatura:
22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2010
Nº Processo: 35664000514201016. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
05364996000138. Contratado : PRECISAO ABSOLUTA - BALAN-
CAS LTDA-ME. Objeto: Aquisição de material permanente da linha
material/equipamento eletroeletrônico e telefonia para suprir as ne-
cessidades da Gex Araraquara/SP e unidades vinculadas - 15 balanças
eletrônicas. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dc 5450/05, Lei cp.
123/06, Lei 8666/93. Vigência: 22/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total:
R$5.306,70. Fonte: 100000000 - 2010NE900524. Data de Assinatura:
22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 79/2010
Nº Processo: 35664000515201061. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
11932777000100. Contratado : CNHS INFORMATICA LTDA -Ob-
jeto: Aquisição de material permanente da linha de eletrodomésticos
- linha branca, com a finalidade de atender as necessidades da Gex
Araraquara/SP e demais unidades a ela vinculadas - 10 forno mi-
croondas. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dc 5450/05, Lc 123/06,
Dc 6204/07, Dc 3931/01, Dc 4342/02, Lei 8666/93. Vigência:
22/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: R$3.159,99. Fonte: 100000000
- 2010NE900528. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS EM BAURU
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 35378000133201143 . Objeto: Pagamento de Tarifas
referentes ao fornecimento de água e utilização da rede de esgotonos
prédios do INSS em Bauru, Ruas Rio Branco, 12-27 e Azarias Leite,
nº 1-75. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo
25, inciso I, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Serviços essenciais De-
claração de Inexigibilidade em 04/01/2011 . ANGELINA LÚCIA
GRECO FERNANDES . Técnico do Seguro Social . Ratificação em
04/01/2011 . FÀTIMA APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA
PRADO . Gerente Executiva do INSS/Bauru- Substituindo . Valor:
R$ 108.000,00 . Contratada :DEPARTAMENTO DE AGUA E ES-
GOTO . Valor: R$ 108.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 35378000132201107 . Objeto: Pagaemnto de Tarifas
referentes ao fornecimento deágua e utilização da rede de esgoto,no
prédio do INSS em Jau/SP, Rua Campos Sales, nº 915 Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Serviços essenciais Declaração de Inexigi-
bilidade em 04/01/2011 . ANGELINA LÚCIA GRECO FERNAN-
DES . Técnico do Seguro Social . Ratificação em 04/01/2011 . FÁ-
TIMA APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA PRADO . Gerente
Executiva do INSS/Bauru, substituindo . Valor: R$ 10.800,00 . Con-
tratada :SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAU
. Valor: R$ 10.800,00
(SIDEC - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2011
Nº Processo: 35378000129201185 . Objeto: Tarifa referente ao for-
necimento de água e utilização da rede de esgoto, no prédio doINSS
em Lençóis Paulista/SP Rua Carlos Trecentinº 75. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Serviços essenciais Declaração de Inexigi-
bilidade em 04/01/2011 . ANGELINA LÚCIA GRECO FERNAN-
DES . Técnico do Seguro Social . Ratificação em 04/01/2011 . FÁ-
TIMA APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA PRADO . Gerente
Executiva do INSS em Bauru-substituindo. Valor: R$ 3.000,00 . Con-
tratada :SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTODE LEN-
COIS PAULISTA . Valor: R$ 3.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2011
Nº Processo: 35378000131201154 . Objeto: Pagamento de Tarifas
referentes ao fornecimento de água e utilização da rede de esgotonos
prédios do INSS,nas cidades de:Botucatu, Avaré, Santa Cruz do Rio
Pardo, Itatinga, Piraju,Taquarituba, Agudos, Pederneiras, São Manuel,
ÃO
Dois Córregos, Itai, Igaraçu do Tietê e Bariri. Total de Itens Li-
citados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Serviços essenciais Declaração de Inexigi-
bilidade em 04/01/2011 . ANGELINA LÚCIA GRECO FERNAN-
PR
DES . Técnico do Seguro Social . Ratificação em 04/01/2011 . FÁ-
TIMA APARECIDA TAVARES DE OLIVEIRA PRADO . Gerente
Executiva do INSS/Bauru/SP-substiuindo . Valor: R$ 66.000,00 .
OI
Contratada :CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADDE SAO
PAULO SABESP . Valor: R$ 66.000,00
BID
(SIDEC - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
A
Número do Contrato: 63/2009. Nº Processo: 35378000751200979.
PO
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 05814441000140. Contratado : PREMIER SEGU-
RANCA ELETRONICA, -PRODUCOES E COMERCIO LTDA. Ob-
jeto: Termo Aditivo de prorrogação contratualque entre celebram o
INSS/Gerência Executiva emBauru/SP e a empresa Premier Segu-
rança Eletrônica Produções e Comércio Ltda. Fundamento Legal:
Artigo 57 da Lei 8666/93 Vigência: 26/12/2010 a 25/12/2011. Valor
Total: R$262.898,40. Fonte: 151000000 - 2010NE900081. Data de
Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM CAMPINAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 83/2010
Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
08865901000158. Contratado : CLAUDIO JOSE DA SILVA - ME -
Objeto: Aquisição de material permanente-linha de utensilios, para
atender a GEX/INSS/Campinas e suas jurisdicionadas.Pregão Ele-
trõnico SRP nº 05/2010 - POLO - GEX/Guarulhos/SP. Fundamento
Legal: Lei 10.520/92,Lei 5.450/05 e Li 8.666/93 e alterações. Vi-
gência: 23/12/2010 a 23/03/2011. Valor Total: R$402,99. Fonte:
100000000 - 2010NE900683. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
EXTRATO DE CONTRATO Nº 84/2010
Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
01542451000113. Contratado : VIBEL COMERCIAL LTDA -Objeto:
Aquisição de material permanente-linha utensilios, para atender a
GEX/INSS/Campinas e suas jurisdicionadas.Pregão Eletrônico SRP
n¨ 05/2010 - POLO-GEX/Guarulhos/SP. Fundamento Legal: Lei
10.520/92,Lei 5.450/05 e Lei 8.666/93 e alterações. Vigência:
22/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: R$167,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900681. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE CONTRATO Nº 85/2010
Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
12467682000126. Contratado : MAXIMUM COMERCIAL IMPOR-
TADORA E -EXPORTADORA LTDA. Objeto: Aquisição de material
permanente-linha de utensilios, para atender a GEX/INSS/Campinas e
suas jurisdicionadas.Pregão Eletrônico SRP nº 05/2010 - POLO -
GEX/Guarulhos. Fundamento Legal: Lei 10.520/92, Lei 5.450/05 e
Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 23/12/2010 a 23/03/2011. Valor
Total: R$280,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900680. Data de As-
sinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2010
Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
07324581000166. Contratado : PARTNER CLEAR COMERCIAL
IMPORTACAOE EXPORTACAO LTDA -. Objeto: Aquisição de ma-
terial permanente-linha de utensilios, para uso na GEX/INSS/Cam-
pinas e suas jurisdicionadas.Pregão Eletrônico SRP nº 05/2010 - PO-
LO - GEX/Guarulhos. Fundamento Legal: Lei 10.520/92, Lei
5.450/05 e Lei 8.666/93 e alterações. Vigência: 23/12/2010 a
23/03/2011. Valor Total: R$2.084,95. Fonte: 100000000 -
2010NE900684. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900004
EXTRATO DE CONTRATO Nº 87/2010
Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
02773079000119. Contratado : REAL COMERCIO DE PAPEIS LT-
DA. ME.-Objeto: Aquisição de material permanente-linha utensilios,
para uso na GEX/INSS/Campinas e suas jurisdicionadas.Pregão Ele-
tronico SRP nº 05/2010 - POLO - GEX/Guarulhos. Fundamento Le-
gal: Lei 10.520/92, Lei 5.450/05 e Lei 8.666/93 e alterações. Vi-
gência: 23/12/2010 a 23/03/2011. Valor Total: R$174,98. Fonte:
100000000 - 2010NE900685. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2010
Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
03961467000196. Contratado : MULTI QUADROS E VIDROS LT-
DA -Objeto: Aquisição de material permanente-linha de utensilios,
para uso na GEX/INSS/Campinas e suas jurisdicionadas.Pregão ele-
trônico SRP nº 05/2010 - POLO - GEX/Guarulhos. Fundamento Le-
gal: Lei 10.520/92, Lei 5.450/05 e Lei 8.666/93 e alterações. Vi-
gência: 23/12/2010 a 23/03/2011. Valor Total: R$699,95. Fonte:
100000000 - 2010NE900682. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
EXTRATO DE CONTRATO Nº 90/2010
Nº Processo: 35664000514201016. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
RT
11094173000132. Contratado : OFFICE DO BRASIL EQUIPAMEN-
TOS PARAESCRITORIO LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de material
permanente -linha de equipamento eletronico e telefonia,para atender
a GEX/INSS/Campinas e suas jurisdicionadas-Pregão Eletrônico SRP
ER
nº 30/2010 -POLO-Superintendencia Regional em São Paulo. Fun-
damento Legal: Lei 10.520/92, lei 5.450/05 e Lei 8.666/93 e al-
terações. Vigência: 22/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: R$424,95.
CE
Fonte: 100000000 - 2010NE900686. Data de Assinatura:
22/12/2010.
IRO
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2010
S
Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
07003227000130. Contratado : JEAN MILER SCATENA - EPP -
Objeto: Aquisição de material permanente -linha mobiliario, para
atender a GEX/INSS/Campinas e suas jurisdicionadas -Pregão Ele-
trônico SRP nº 35/2010- POLO-Superintendencia Regional em São
Paulo. Fundamento Legal: Lei 10.520/92, Lei 5.450/05 e Lei 8.666/93
e alterações. Vigência: 30/12/2010 a 30/03/2011. Valor Total:
R$1.600,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900676. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM GUARULHOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2010
Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
02604236000162. Contratado : LAYOUT MOVEIS PARA ESCRI-
TORIO LTDAObjeto: Aquisição de material permanente para suprir
as necessidades desta GEX do INSS em Guarulhos e unidades su-
bordinadas. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 3931/01 al-
terado pelo Decreto 4342/02, subsidiariamente com a Lei 8666/93 e
alterações posteriores Vigência: 21/12/2010 a 20/03/2011. Valor To-
tal: R$8.499,83. Fonte: 100000000 - 2010NE900411. Data de As-
sinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM JUNDIAÍ
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 99/2010
Nº Processo: 35383000555201069. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
10312906000103. Contratado : PAPELARIA PAPER BOXX LTDA -
Objeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº 09/2010, da Ata de
Registro de Preços nº 16/2010, do Pólo da Gerência Executiva em
Campinas/SP, itens nºs 25, 74, 111, 118 e 119, para atender a Ge-
rência Executiva do INSS em JUNDIAÍ/sp, e suas Unidades Vin-
culadas. Fundamento Legal: Artigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência:
29/12/2010 a 28/02/2011. Valor Total: R$7.667,60. Fonte: 118033908
- 2010NE900452 Fonte: 118033908 - 2010NE900453 Fonte:
118033908 - 2010NE900454. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE090003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2010
Nº Processo: 35383000555201069. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
11596587000160. Contratado : COMERCIAL MAF GAF PAPEIS
LTDA -Objeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº 09/2010,
da Ata de Registro de Preços nº 14/2010, do Pólo da Gerência
Executiva do INSS em Campinas/SP, itens nºs 18 e 58, para atender
a Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP, e suas Unidades Vin-
culadas. Fundamento Legal: Artigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência:
29/12/2010 a 28/02/2011. Valor Total: R$9.054,00. Fonte: 118033908
- 2010NE900457 Fonte: 118033908 - 2010NE900458. Data de As-
sinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2010
Nº Processo: 35439000324201062. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
02586702000124. Contratado : DORACI DE BARROS NUNES ME
-Objeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº 07/2010, da Ata
de Registro de Preços nº 07/2010, da Gerência Executiva em São José
do Rio Preto/SP, item nº 06, para atender a Gerência Executiva em
Jundiaí/SP, em açoes do PEP - Programa de Educação Previdenciária.
Fundamento Legal: Artigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência:
29/12/2010 a 29/04/2011. Valor Total: R$298,50. Fonte: 151000000 -
2010NE900463. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2010
Nº Processo: 35439000324201062. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
SI N
AS
05026970000180. Contratado : XPRESSAO VISUAL & MARKE-
TING LTDA.-Objeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº
07/2010, da Ata de Registro de Preços nº 07/2010, da gerência Exe-
E
cutiva em São José do Rio Preto/SP, item 01, para atender a Gerência
D
Executiva em Jundiaí/SP, em ações do PEP - Programa de Educação
Previdenciária. Fundamento Legal: Artigo 1º da lei 10520/2002. Vi-
R
gência: 29/12/2010 a 29/04/2011. Valor Total: R$57,00. Fonte:
151000000 - 2010NE900460. Data de Assinatura: 29/12/2010.
A
L
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
P
M
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2010
E
Nº Processo: 35439000324201062. Contratante: INSTITUTO NA-
EX
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
07896742000196. Contratado : J. L. PINTO BRINDES - ME -Objeto:
Aquisição através do Pregão Eletrônico nº 07/2010, da Ata de registro
de Preços nº 07/2010, do Pólo da Gerência Executiva em São José do
Rio Preto/SP, itens nº 02 e 04,para atender a Gerência Executiva do
INSS em Jundiaí/SP, em ações do PEP - Programa de Educação
Previdenciária. Fundamento Legal: Artigo 1º da lei 10520/2002. Vi-
gência: 29/12/2010 a 29/04/2011. Valor Total: R$574,50. Fonte:
151000000 - 2010NE900461. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900006
EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2010
Nº Processo: 35439000324201062. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
02176635000170. Contratado : PLANET GRAF COMERCIO E IM-
PRESSAO -DE PAPEL LTDA. Objeto: Aquisição Através do Pregão
Eletrônico nº 07/2010, da Ata de Registro de Preços nº 07/2010, da
Gerência Executiva em São José do Rio Preto/SP, item 03, para
atender a Gerência Executiva em Jundiaí/SP, em ações do PEP -
Programa de Educação Previdenciária. Fundamento Legal: Artigo 1º
da Lei 10520/2002. Vigência: 29/12/2010 a 29/04/2011. Valor Total:
R$171,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900462. Data de Assinatura:
29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
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3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2010
Nº Processo: 35406000515201010. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
05656062000170. Contratado : MULTICOM COMERCIO MULTI-
PLO DE -ALIMENTOS LTDA. Objeto: Aquisição através do Pregão
Eletrônico nº 06/2010, da Ata de Registro de Preços nº 01/2010, Pólo
da Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP, item nº 2, para aten-
der a Gerência Executiva em Jundiaí/SP e suas Unidades Vinculadas.
Fundamento Legal: Artigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência:
29/12/2010 a 28/02/2011. Valor Total: R$940,00. Fonte: 151000000 -
2010NE900471. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 106/2010
Nº Processo: 35406000515201010. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
00354138000199. Contratado : FINO SABOR INDUSTRIA E CO-
MERCIO -LTDA ME. Objeto: Aquisição através do Pregão Ele-
trônico nº 06/2010, da Ata de Registro de Preços nº 03/2010, Pólo da
Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP, item nº 4, para atender a
Gerência Executiva em Jundiaí/SP, e suas Unidades Vinculadas. Fun-
damento Legal: Artigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência: 30/12/2010 a
28/02/2011. Valor Total: R$1.950,00. Fonte: 151000000 -
2010NE900473. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2010
Nº Processo: 35406000515201010. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
03457698000167. Contratado : VALDECIR MIGUEL DIAS & CIA
LTDA MEObjeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº
R E
06/2010, da Ata de Registro de Preços nº 04/2010. Pólo da Gerência
P
Executiva em Jundiaí/SP, item nº 7, para atender a Gerência Exe-
IM
cutiva em Jundiaí/SP, e suas Unidades Vinculadas. Fundamento Le-
gal: Artigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência: 30/12/2010 a 28/02/2011.
Valor Total: R$237,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900474. Data de
DA
Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
E
T
EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2010
A
CIONAL DO N
Nº Processo: 35383000573201041. Contratante: INSTITUTO NA-
SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
10958057000151. Contratado : SANDRA ANGELA CAMPOS -Ob-
jeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº 10/2010, da Ata de
Registro de Preços nº 41/2010, do Pólo da Gerência Executiva em
Campinas/SP, item nº 02, para atender a Gerência Executiva do INSS
em Jundiaí/SP, e suas Unidades Vinculadas. Fundamento Legal: Ar-
tigo 1º da lei 10520/2002. Vigência: 30/12/2010 a 28/02/2011. Valor
Total: R$5.880,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900477. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900006
EXTRATO DE CONTRATO Nº 109/2010
Nº Processo: 35383000573201041. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
78126950000316. Contratado : MICROSENS LTDA -Objeto: Aqui-
sição através do Pregão Eletrônico nº 010/2010, da Ata de Registro
de Preços nº 44/2010, do Pólo da Gerência Executiva em Cam-
pinas/SP, itens n]s 35 e 36, para atender a Gerência Executiva do
INSS em Jundiaí/SP, e suas Unidades Vinculadas. Fundamento Legal:
Artigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência: 30/12/2010 a 28/02/2011.
Valor Total: R$17.840,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900478. Data
de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 110/2010
Nº Processo: 35383000573201041. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
11701780000113. Contratado : DOLCIMAR ANTONIO TESTA -
Objeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº 010/2010, da Ata
de Registro de Preços nº 48/2010, do Pólo da Gerência Executiva do
INSS em Campinas/SP, item nº 26, para atender a Gerência Executiva
em Jundiaí/SP, e suas Unidades Vinculadas. Fundamento Legal: Ar-
tigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência: 30/12/2010 a 28/02/2011. Valor
Total: R$1.039,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900479. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
115
EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2010
Nº Processo: 35383000573201041. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
11501894000110. Contratado : DISK SUPRIMENTOS LTDA -Ob-
jeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº 010/2010, da Ata de
Registro de Preços nº 050/2010, do Pólo da Gerência executiva do
INSS em Campinas/SP, itens nºs 31 e 32, para atender a Gerência
Executiva do INSS em Jundiaí/SP, e suas Unidades Vinculadas. Fun-
damento Legal: Artigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência: 30/12/2010 a
28/02/2011. Valor Total: R$3.600,00. Fonte: 151000000 -
2010NE900480. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2010
Nº Processo: 35383000573201041. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
05114599000108. Contratado : G P MATTARA SUPRIMENTOS PA-
RA -INFORMATICA - ME. Objeto: Aquisição através do Pregão
Eletrônico nº 10/2010, da Ata de Registro de Preços nº 55/2010, do
Pólo da Gerência Executiva do INSS em Campinas/SP, itens 14 e 15,
para atender a Gerência Executiva em Jundiaí/SP, e suas Unidades
L
vinculadas. Fundamento Legal: Artigo 1º da lei 10520/2002. Vigên-
A
cia: 30/12/2010 a 28/02/2011. Valor Total: R$1.389,80. Fonte:
151000000 - 2010NE900481. Data de Assinatura: 30/12/2010.
N
O
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
C I
EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2010
NA
Nº Processo: 35383000573201041. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
12141829000193. Contratado : DMX5 COMERCIO E REPRESEN-
A
TACAO LTDAObjeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico n]
S
010/2010, da Ata de Registro de Preços nº 54/2010, do Pólo da
Gerência Executiva do INSS em Campinas/SP, item nº 23, para aten-
N
der a Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP, e suas Unidades
Vinculadas. Fundamento Legal: Artigo 1º da Lei 10520/2002. Vi-
gência: 30/12/2010 a 28/02/2011. Valor Total: R$1.139,20. Fonte:
118033908 - 2010NE900507. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2010
Nº Processo: 35383000573201041. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
10742589000157. Contratado : LUANDA COMERCIO DE SUPRI-
MENTOS -PARA INFORMATICA LTDA -. Objeto: Aquisição atra-
vés do Pregão Eletrônico nº 010/2010, da Ata de Registro de Preços
nº 40/2010, do Pólo da Gerência Executiva do INSS em Campi-
nas/SP, itens nºs 33 e 34, para atender a Gerência Executiva do INSS
em Jundiaí/SP, e suas Unidades Vinculadas. Fundamento Legal: Ar-
tigo 1º da lei 10520/2002. Vigência: 30/12/2010 a 28/02/2011. Valor
Total: R$3.959,90. Fonte: 118033908 - 2010NE900508. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2010
Nº Processo: 35383000573201041. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
08684017000117. Contratado : COMERCIAL ROMIE LTDA -Ob-
jeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº 010/2010, da Ata de
Registro de Preços nº 38/2010, do Pólo da Gerência Executiva do
INSS em Campinas/SP, item nº 6, para atender a Gerência Executiva
em Jundiaí/SP, e suas Unidades Vinculadas. Fundamento Legal: Ar-
tigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência: 30/12/2010 a 28/02/2011. Valor
Total: R$2.932,80. Fonte: 118033908 - 2010NE900506. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2010
Nº Processo: 35406000515201010. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
07513034000129. Contratado : AMERICA DISTRIBUIDORA LT-
DA.-EPP -Objeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº
06/2010, da Ata de Registro de Preços nº 02/2010, do Pólo da Ge-
rência Executiva do INSS em Jundiaí/SP, itens nºs 3, 5 e 6, para
atender a Gerência Executiva em Jundiaí/SP, e suas Unidades Vin-
culadas. Fundamento Legal: Artigo 1º da Lei 10520/2002. Vigência:
30/12/2010 a 28/02/2011. Valor Total: R$869,00. Fonte: 151000000 -
2010NE900472. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2010
Nº Processo: 35439000324201062. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
03034036000184. Contratado : JACKSON DOS REIS MARQUES -
EPP -Objeto: Aquisição através do Pregão Eletrônico nº 07/2010, da
Ata de Registro de Preços nº 07/2010, Pólo da Gerência Executiva do
INSS em São José do Rio Preto/SP, item nº 07, para atender a
Gerência Executiva do INSS em Jundiaí/SP, em ações do PEP -
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 116 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

Programa de Educação Previdenciária. Fundamento Legal: Artigo 1º EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2010 GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
da lei 10520/2002. Vigência: 30/12/2010 a 30/04/2011. Valor Total: EM RIBEIRÃO PRETO
R$353,40. Fonte: 151000000 - 2010NE900459. Data de Assinatura: Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-
30/12/2010. CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2010
08865901000158. Contratado : CLAUDIO JOSE DA SILVA - ME -
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003 Objeto: Aquisição de materiais permanentes na linha de utensílios, Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
conforme especificações, detalhamento e condições constantes do edi- CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS tal e seus anexos. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, Decs. 04065864000142. Contratado : RM DE MOGI MIRIM INDUSTRIA
EM MARÍLIA 5450/2005, 3931/2001, 4342/2002, Lei 8666/93, DEC.3722/2001 E -COMERCIO DE MOVEIS LTDA -. Objeto: Aquisição de material
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS dEC. 4485/2002, IN MARE 05/1995. Vigência: 23/12/2010 a permanente da linha de mobiliário. Fundamento Legal: Lei
22/03/2011. Valor Total: R$1.345,98. Fonte: 100000000 - 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005 Vigência:
E ENGENHARIA 2010NE900538. Data de Assinatura: 23/12/2010. 22/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: R$3.896,97. Fonte: 100000000
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2010 - 2010NE900557. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900003
Nº Processo: 35439000324201062. Contratante: INSTITUTO NA- (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2010
02586702000124. Contratado : DORACI DE BARROS NUNES ME EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2010
-Objeto: Aquisição de material de consumo para utilização em ação Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-
de orientação à população do Programa de Educação Previdenciária - CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
PEP da Gerência Executiva do INSS em Marília. Fundamento Legal: 07324581000166. Contratado : PARTNER CLEAR COMERCIAL CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
Leis 10520/02, LC 123/06, 11488/07 e 8666/93; Dec. 5450/05, IMPORTACAOE EXPORTACAO LTDA -. Objeto: Aquisição de ma- 06296528000136. Contratado : LS INDUSTRIA E COMERCIO DE

CO
6204/07, 3722/01, 4485/02, 3931/01 alterado pelo Dec. 4342/02. Vi- teriais permamentes da lina de utensílios,conforme especificações, MOVEIS-LTDA-ME. Objeto: Aquisição de material permanente da
gência: 07/12/2010 a 07/02/2011. Valor Total: R$298,50. Fonte: detalhamentos e condições constantes do edital e seus anexos. Fun- linha de mobiliário. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto
151000000 - 2010NE900326. Data de Assinatura: 07/12/2010. damento Legal: Lei 10520/2002, Decretos 5450/2005, 3931/2001, 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005 Vigência: 22/12/2010 a 22/03/2011.

ME
4342/2002, Lei 8666/1993, Dec3722/2001, 4485/2002 IN MARE Valor Total: R$12.436,50. Fonte: 100000000 - 2010NE900558. Data
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900050 05/1995. Vigência: 23/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: de Assinatura: 22/12/2010.
R$2.501,94. Fonte: 100000000 - 2010NE900533. Data de Assinatura:

RC
AVISO DE LICITAÇÃO 23/12/2010.
PREGÃO Nº 1/2011 (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003

IA
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de combustíveis automotivos EXTRATO DE CONTRATO Nº 70/2010
para os veículos oficiais pertencentes à Gerencia Executiva do INSS EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/2010

LIZ
em Marília/SP, conforme especificações e condições constantes do Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
Edital e do Termo de Referência - Anexo I. Total de Itens Licitados: Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA- CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
00003 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 11h30 e de 13h às 16h30 . CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: 07003227000130. Contratado : JEAN MILER SCATENA - EPP -

AÇ
ENDEREÇO: Rua Campos Sales, 42 - 1º Andar Centro - MARILIA
- SP . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às
03961467000196. Contratado : MULTI QUADROS E VIDROS LT-
DA -Objeto: Aquisição de materiais permanentes da linha de uten-
sílios, conforme especificações, detalhamentos e condições constantes
Objeto: Aquisição de material permanente da linha de mobiliário.
Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto
5.450/2005 Vigência: 22/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total:

ÃO
09h00 site www.comprasnet.gov.br R$4.200,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900562. Data de Assinatura:
do edital e seus anexos. Fundamento Legal: Lei 10520/2002, decretos
5450/2005,3931/2002, 4342/2002, Lei 8666/93, 22/12/2010.
SONIA IARA DE OLIVEIRA DANIEL
PEIXOTO Dec.3722/2001,4485/2002 e IN nº 05/1995. Vigência: 23/12/2010 a
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003

PR
Gerente Executiva 22/03/2011. Valor Total: R$279,98. Fonte: 100000000 -
2010NE900535. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SIDEC - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900050 EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2010

GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
OI
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-

BID
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2010 CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
EM PIRACICABA 08888689000144. Contratado : PAULO ROBERTO AFONSO MI-
Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA- LATIAS -COMERCIO DE MOVEIS - ME. Objeto: Aquisição de
EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2010 material permanente da linha de mobiliário. Fundamento Legal: Lei
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:

A
Nº Processo: 35664000773200911. Contratante: INSTITUTO NA- 02773079000119. Contratado : REAL COMERCIO DE PAPEIS LT- 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005 Vigência:
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: DA. ME.-Objeto: Aquisição de materiais permanentes da linha de 22/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: R$18.705,00. Fonte:

PO
04238297000189. Contratado : 3CORP TECHNOLOGY S/A -IN- utensílios, conforme especificações, detalhamentos e condições cons- 100000000 - 2010NE900563. Data de Assinatura: 22/12/2010.
FRAESTRUTURADE TELECOM. Objeto: Aquisição de materiais tantes do edital e seus anexos. Fundamento Legal: Lei 10520/2002,
permanentes da linha de telecomunicações, conforme especificações, decretos 5450/2005, 3931/2001 4342/2002, Lei 8666/1993,De- (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
detalhamentos e condições constantes do edital e seus anexo. Fun-
damento Legal: Lei 10520/2002, decretos
5450/2005,3931/2001,4342/2002, Lei 8666/1993 e alterações, Dec.
cr.3722/2001 e 4485/2002, IN MARE nº 5/1995. Vigência:
23/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: R$699,92. Fonte: 100000000 -
2010NE900536. Data de Assinatura: 23/12/2010. RT EXTRATO DE CONTRATO Nº 73/2010

ER
6204/2007 e demais. Vigência: 23/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
R$25.799,57. Fonte: 100000000 - 2010NE900540. Data de Assina- (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003 CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:

CE
tura: 23/12/2010. 10841510000145. Contratado : INDUSTRIA E COMERCIO DE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 60/2010 MOVEIS -NACAO LTDA. Objeto: Aquisição de material perma-
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003 nente da linha de mobiliário. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002,
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2010

Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-

Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
01542451000113. Contratado : VIBEL COMERCIAL LTDA -Objeto: IRO
Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005 Vigência: 22/12/2010 a
22/03/2011. Valor Total: R$5.700,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900560. Data de Assinatura: 22/12/2010.

CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
12467682000126. Contratado : MAXIMUM COMERCIAL IMPOR-
TADORA E -EXPORTADORA LTDA. Objeto: Aquisição de ma-
teriais permanentes da linha de utensílio, conforme especificações,
detralhamentos e condições constantes do edital e seus anexos. Fun-
damento Legal: Lei 10520/2002, Decr.5450/2005, Decr.3931/2001 al-
terado pelo Decr.4342/2002 e Lei 8666/93, Decr. 3722/2001 e
Dec.4485/2002.Vigência: 23/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total:
R$840,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900531. Data de Assinatura:
23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2010
Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
11094173000132. Contratado : OFFICE DO BRASIL EQUIPAMEN-
TOS PARAESCRITORIO LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de mate-
riais permanentes da linha de utensílios, conforme especificações,
detalhamentos e condições constantes do edital e seus anexos. Fun-
damento Legal: Lei 10520/2002,e Dec. 5450/2005,3931/2001, alte-
rado pelo Dec.4342/2002, Lei 8666/93Dec 3722/2001 4485/2002 IN
MARE 05/1995Vigência: 23/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total:
R$648,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900532. Data de Assinatura:
23/12/2010.
Aquisição de materiais permanentes na linha de utensílios, conforme
especificações, detalhamentos e condições constantes do edital e seus
anexos. Fundamento Legal: Lei 10520/2002,Decretos 5450/2005,
3931/2001 4342/2002, Lei 8666/1993, Dec.3722/2001, 4485/2002 e
IN MARE 05/1995. Vigência: 23/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total:
R$334,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900537. Data de Assinatura:
23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 511401-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM PRESIDENTE PRUDENTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 2/2010. Nº Processo: 35423000560200833.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 10478353000155. Contratado : DIVISA SEGU-
RANCA PRIVADA LTDA -Objeto: O presente Termo Aditivo tem
por objeto a repactuação de preços dos postos de vigilância con-
vencional desarmada de 44 horas semanais de segunda a sexta feira,
com efeitos financeiros a partir de 03/05/2010. Fundamento Legal:
Lei nº10520/2002, IN/MPOG/SLTI Nº 02/2008. Vigência: 22/12/2010
a 06/04/2011. Valor Total: R$33.032,45. Fonte: 118033908 -
2010NE900489. Data de Assinatura: 22/12/2010.
S
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2010
Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
12121288000131. Contratado : F.F.FARIA PAULILO -Objeto: Aqui-
sição de material permanente da linha de mobiliário. Fundamento
Legal: Lei 10.520/2002, Decreto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005
Vigência: 22/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: R$17.084,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900561. Data de Assinatura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 76/2010
Nº Processo: 35664000515201061. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
04358183000172. Contratado : WM ELETROELETRONICO LTDA
ME -Objeto: Aquisição de material permanente da linha de eletro-
domésticos, linha branca. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, De-
creto 3.931/2001 e Decreto 5.450/2005 Vigência: 20/12/2010 a
20/03/2011. Valor Total: R$989,38. Fonte: 100000000 -
2010NE900551. Data de Assinatura: 20/12/2010.

(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003 (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900003 (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003

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pelo código 00032011010500116 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 117

EXTRATO DE CONTRATO Nº 77/2010 EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2010 EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2010

Nº Processo: 35664000515201061. Contratante: INSTITUTO NA- Nº Processo: 35664000773200911. Contratante: INSTITUTO NA- Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
11932777000100. Contratado : CNHS INFORMATICA LTDA -Ob- 04238297000189. Contratado : 3CORP TECHNOLOGY S/A -IN- 06296528000136. Contratado : LS INDUSTRIA E COMERCIO DE
jeto: Aquisição de material permanente da linha de eletrodomésticos, FRAESTRUTURADE TELECOM. Objeto: Aquisição de material MOVEIS-LTDA-ME. Objeto: Aquisição de material permanente.
linha branca. Fundamento Legal: Lei 10.520/2002, Decreto permanente. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05, Lei Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05, Lei complemen-
3.931/2001 e Decreto 5.450/2005 Vigência: 22/12/2010 a 22/03/2011. complementar 123/06, Decreto 6204/07, Decreto 3931/01, alt.Decreto tar 123/06, Decreto 6204/07, Decreto 3931/01, alt.Decreto 4342/02 e
Valor Total: R$6.319,98. Fonte: 100000000 - 2010NE900552. Data 4342/02 e Lei8666/93.Vigência: 21/12/2010 a 22/02/2011. Valor To- Lei8666/93.Vigência: 27/12/2010 a 28/02/2011. Valor Total:
de Assinatura: 22/12/2010. tal: R$19.799,67. Fonte: 100000000 - 2010NE900320. Data de As- R$9.800,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900326. Data de Assinatura:
sinatura: 21/12/2010. 27/10/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003 (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS EXTRATO DE CONTRATO Nº 94/2010
EM SANTOS EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2010
Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA- Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
EXTRATO DE CONTRATO Nº 97/2010 CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
03961467000196. Contratado : MULTI QUADROS E VIDROS LT- 12121288000131. Contratado : F.F.FARIA PAULILO -Objeto: Aqui-
Nº Processo: 35664000515201061. Contratante: INSTITUTO NA- DA -Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal:
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: sição de material permanente. Fundamento Legal: Lei 10520/02, De-
Lei 10520/02, Decreto 5450/05, Lei complementar 123/06, Decreto creto 5450/05, Lei complementar 123/06, Decreto 6204/07, Decreto
02341945000100. Contratado : POLICARBON BRASIL INDUS- 6204/07, Decreto 3931/01, alt.Decreto 4342/02 e Lei8666/93.Vigên-
TRIA DE -FILTROS E BEBEDOUROS LTD. Objeto: Aquisição de 3931/01, alt.Decreto 4342/02 e Lei8666/93.Vigência: 27/12/2010 a

L
cia: 27/12/2010 a 28/02/2011. Valor Total: R$1.679,88. Fonte: 28/02/2011. Valor Total: R$38.290,00. Fonte: 100000000 -
material permanente da linha de eletrodomésticos - linha branca - 100000000 - 2010NE900338. Data de Assinatura: 27/12/2010.

A
para suprir as unidades vinculadas a GexSantos/SP. Fundamento Le- 2010NE900330. Data de Assinatura: 27/12/2010.

N
gal: Lei 11520/02, Decreto 3931/01Decreto 5450/05, Lei nº 8666/93 (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
e alterações posteriores. Vigência: 23/12/2010 a 22/03/2011. Valor (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
Total: R$7.838,30. Fonte: 100000000 - 2010NE900486. Data de As-
sinatura: 23/12/2010.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2010

Nº Processo: 35664000514201016. Contratante: INSTITUTO NA-

I O
EXTRATO DE CONTRATO Nº 107/2010

C
NA
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003 CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
00489661000122. Contratado : AUDIOVISAO ELETROACUSTICA CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2010 LTDA -Objeto: Aquisição de Material permanente. Fundamento Le- 07003227000130. Contratado : JEAN MILER SCATENA - EPP -
gal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05, Lei complementar 123/06, De- Objeto: Aquisição de material permanente. Fundamento Legal: Lei
Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
creto 6204/07, Decreto 3931/01, alt.Decreto 4342/02 e
Lei8666/93.Vigência: 21/12/2010 a 22/02/2011. Valor Total:
A
10520/02, Decreto 5450/05, Lei complementar 123/06, Decreto

S
6204/07, Decreto 3931/01, alt.Decreto 4342/02 e Lei8666/93.Vigên-

N
06296528000136. Contratado : LS INDUSTRIA E COMERCIO DE R$2.240,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900334. Data de Assinatura: cia: 27/12/2010 a 28/02/2011. Valor Total: R$8.245,00. Fonte:

E
MOVEIS-LTDA-ME. Objeto: Aquisição de material permanente da 21/12/2010. 100000000 - 2010NE900327. Data de Assinatura: 27/12/2010.

R
linha de mobiliário - cadeiras - para suprir as unidades vinculadas a

P
GexSantos/SP. Fundamento Legal: Lei 11520/02, Decretos 3931/01 e (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003 (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
5450/05 e Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. Vigência:

IM
23/12/2010 a 22/03/2011. Valor Total: R$5.277,60. Fonte: 100000000 EXTRATO DE CONTRATO Nº 97/2010 EXTRATO DE CONVÊNIO
- 2010NE900470. Data de Assinatura: 23/12/2010.
Nº Processo: 35664000514201016. Contratante: INSTITUTO NA- Instrumento: Processo Nº 35460.000530/2010-03. .Espécie: CONVÊ-

A
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900003

D
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ
10314416000138. Contratado : NOSSA TECNOLOGIAS E SER-
Contratado:

VICOS EM TILTDA ME. Objeto: Aquisição de material permanente.

NIO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ACIDENTÁRIOS.
Partes: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS E
SIEMENS LTDA E OUTRAS. Objeto: Convênio para processamento

E
EXTRATO DE CONTRATO Nº 124/2010
Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05, Lei complemen- dos benefícios de Aposentadorias Previdenciária e Acidentária, Pen-

CIONAL DO SEGURO T
Nº Processo: 35393000648201074. Contratante: INSTITUTO NA-

N
-SOCIAL. CNPJ Contratado:
tar 123/06, Decreto 6204/07, Decreto 3931/01, alt.Decreto 4342/02 e
Lei8666/93.Vigência: 21/12/2010 a 22/02/2011. Valor Total:
sões por morte previdenciária e acidentária, Auxílio-reclusão, Au-
xílio-doença previdenciário e acidentário, Auxílio-acidente, Revisão

A
54261292000145. Contratado : TRANSALL - EQUIPAMENTOS - R$138,99. Fonte: 100000000 - 2010NE900333. Data de Assinatura: de Benefícios e Recurso á Junta de Recursos da Previdência Social.
INDUSTRIAIS LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente- 21/12/2010. Abrangência: Local. Data da Assinatura: 24/12/2010. Vigência: 01

S I N
carrinha de plataforma, para as unidades vinculadas aà GExSantos/SP.
Fundamento Legal: Lei 10520/02, Dec. 5450/05, Lei 8666/93 Vi-
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
(ano), a contar da data da publicação do Termo.Implantação: Até 60
(sessenta) dias, a contar da publicação de sua síntese no Diário Ofi-

S
gência: 23/12/2010 a 23/03/2011. Valor Total: R$1.620,00. Fonte: cial da União-DOU .Signatária: Pelo INSS: Gerente Executiva - São
EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/2010 Paulo - Norte: GENI NUNES DE FARIAS. Pela Empresa: Consultora

A
100000000 - 2010NE900476. Data de Assinatura: 23/12/2010.
de Projetos de RH: MARA MARY FUJITANI.
Nº Processo: 35664000514201016. Contratante: INSTITUTO NA-

E
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:

D
78126950000316. Contratado : MICROSENS LTDA -Objeto: Aqui- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS sição de material permanente. Fundamento Legal: Lei 10520/02, De- EM BELO HORIZONTE

A R
EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS creto 5450/05, Lei complementar 123/06, Decreto 6204/07, Decreto
3931/01, alt.Decreto 4342/02 e Lei8666/93.Vigência: 21/12/2010 a
GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - DO INSS
EM BELO HORIZONTE
L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010 22/02/2011. Valor Total: R$1.220,00. Fonte: 100000000 -

P
2010NE900335. Data de Assinatura: 21/12/2010.
Número do Contrato: 55/2009. Nº Processo: 35437000624200766. EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2010

E M
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 02015137000145. Contratado : FUNARI & FU-
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
Nº Processo: 35097002017200909. Contratante: INSTITUTO NA-

EX
NARI INDUSTRIA DE -MOVEIS DE ACO LTDA - EPP. Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de
manutenção predial de carater preventivo e corretivo, com cobertura
de risco e fornecimento de mao de obra e material a serem prestados
nas dependencias desta Gerência Executiva e das unidades sob sua
jurisdição Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações Vigência:
23/12/2010 a 22/12/2011. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900004
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM SÃO PAULO-NORTE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2010
Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
08888689000144. Contratado : PAULO ROBERTO AFONSO MI-
LATIAS -COMERCIO DE MOVEIS - ME. Objeto: Aquisição de
material permanente. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto
5450/05, Lei complementar 123/06, Decreto 6204/07, Decreto
3931/01, alt.Decreto 4342/02 e Lei8666/93.Vigência: 27/12/2010 a
28/02/2011. Valor Total: R$87.042,50. Fonte: 100000000 -
2010NE900328. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
42838250000145. Contratado : ENEL-ENGENHARIA E EMPRE-
ENDIMENTOS-LTDA. Objeto: Contratação de empresa de engenha-
riapara executar obras de reforma e melhoria noprédio do INSS -
Gerência Executiva de Belo Ho-rizonte/MG - APS Oeste, à Rua
Espírito Santo nr54 - Centro - BH/MG. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 30/12/2010 a 06/08/2011. Valor Total:
R$1.382.751,92. Fonte: 151000000 - 2010NE900444. Data de As-
sinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº 89/2010
Nº Processo: 35664000515201061. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
02341945000100. Contratado : POLICARBON BRASIL INDUS-
TRIA DE -FILTROS E BEBEDOUROS LTD. Objeto: Aquisição de
material permanente. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decreto
5450/05, Lei complementar 123/06, Decreto 6204/07, Decreto
3931/01, alt.Decreto 4342/02 e Lei8666/93.Vigência: 21/12/2010 a
22/02/2011. Valor Total: R$6.662,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900322. Data de Assinatura: 21/12/2010.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2010 Número do Contrato: 94/2008. Nº Processo: 35097001203200831.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
Nº Processo: 35664000471201079. Contratante: INSTITUTO NA- CNPJ Contratado: 01030914000168. Contratado : CENTRAL ELE-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: VADORES LTDA - ME -Objeto: Prorrogação do contrato de pres-
04627625000139. Contratado : MIRANTI MOVEIS PARA ESCRI- tação deserviços de engenharia para execução de assistência técnica e
TORIO -LTDA. Objeto: Aquisição de material permanente. Funda- manutenção de caráter preventivo e corretivo, com cobertura de risco
mento Legal: Lei 10520/02, Decreto 5450/05, Lei complementar e fornecimento de peças, materiais e componentes de elevadores
123/06, Decreto 6204/07, Decreto 3931/01, alt.Decreto 4342/02 e instalados nas unidades da GEX BHZ Fundamento Legal: lei 8666 e
Lei8666/93.Vigência: 27/12/2010 a 28/02/2011. Valor Total: alterações, lei 10520/02, decretos 5450/05, 3555/00, 3693/00,
R$360,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900325. Data de Assinatura: 3784/01, 3722/01, 4485/02, 2271/97 e LC 123/06 Vigência:
27/12/2010. 26/12/2010 a 25/12/2011. Data de Assinatura: 15/12/2010.

(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003 (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003 (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900003

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pelo código 00032011010500117 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 118 ISSN 1677-7069
GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - DO INSS
EM VITÓRIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 443/2009. Nº Processo: 35059001456200942.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 36400331000166. Contratado : SERVICO AU-
TONOMO DE AGUA E ESGOTO-Objeto: Prorrogação contratual
por periodo de 12 meses, referente a prestação dos serviços de tra-
tamento e distribuição de água e coleta de esgoto sanitário para
atender a APS de Guaçuí/ESFundamento Legal: Artigo 57 da Lei
8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: 30/10/2010 a 29/10/2011.
Valor Total: R$7.200,00. Fonte: 118033908 - 2010NE900462. Data de
Assinatura: 21/10/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 571/2009. Nº Processo: 35059001067200917.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CO
CNPJ Contratado: 07375085000131. Contratado : VIBRA CONS-
TRUCOES COMERCIO E -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogação
de prazo para execução das obras de construção da APS/Ecopo-
ME
ranga/ES, bem como, alteração do cronograma físico financeiro re-
ferente ao contrato. Fundamento Legal: Artigo 57 Inciso II e Artigo
65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.Vigência: 17/12/2010 a
RC
15/04/2011. Data de Assinatura: 16/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900003
IA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2010
LIZ
Número do Contrato: 580/2009. Nº Processo: 35059001069200914.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 04397040000170. Contratado : ATUAL - CO-
MERCIO E SERVICOS LTDA -EPP. Objeto: Prorrogação de prazo
para execução das obras de construção da APS/Baixo Guandu/ES. AÇ
Fundamento Legal: Artigo 57 Inciso II da lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores. Vigência: 13/11/2010 a 12/12/2010. Data de Assinatura:
28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM DIAMANTINA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 34/2010
Nº Processo: 35117000028201002. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
17281106000103. Contratado : COMPANHIA DE SANEAMENTO
DE MINAS -GERAIS COPASA MG. Objeto: Contratação de em-
presa especializada na prestação de serviço de fornecimento de água
e captação de esgoto. Fundamento Legal: lei 8666/93 Vigência:
26/07/2010 a 25/07/2011. Valor Total: R$24.000,00. Fonte:
118033908 - 2010NE900168. Data de Assinatura: 26/07/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM GOVERNADOR VALADARES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 15/2010. Nº Processo: 35121000208200983.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 06981180000116. Contratado : CEMIG DISTRI-
BUICAO S.A -Objeto: Alteração da Cláusula Terceira do Contrato
Inicial n. 15/2010, incluindo a instalação da APS de Belo Oriente/MG
; alteração do endereço da APS de Mutum; alteração da conta con-
trato das APS Caratinga, Conselheiro Pena, Inhapim, Mantena, Mu-
tum e do CEDOCPREV, todas vinculadas a Gerência Executiva em
Governador Valadares. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93 e alte-
rações posteriores. Vigência: 13/12/2010 a 12/05/2015. Valor Total:
R$156.159,20. Fonte: 118033908 - 2010NE900461. Data de Assi-
natura: 13/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 16/2010. Nº Processo: 35121000208200983.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 06981180000116. Contratado : CEMIG DISTRI-
BUICAO S.A -Objeto: Alteração do anexo I do Contrato Inicial
n.16/2010 em função da alteração da demanda contratada para a APS
de Coronel Fabriciano/MG e retificação da conta contrato de todas as
APS para 90197401, todas vinculadas a Gerência Executiva em Go-
vernador Valadares/MG. Fundamento Legal: Lei n. 8.666/93 e al-
terações posteriores. Vigência: 13/12/2010 a 12/05/2015. Data de
Assinatura: 13/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM NITERÓI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2010
Número do Contrato: 38/2006. Nº Processo: 35318001696200515.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 07159287000146. Contratado : EXPANDER DO
BRASIL MANUTENCAO DE -APARELHOS DE REFRIGERA.
Objeto: Prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento
de peças, materiais e componentes, em aparelhos de ar condicionado
de parede e centrais de ar condicionado instalados nas unidades ope-
racionais do INSS administradas pela GEXNIT/RJ. Fundamento Le-
gal: Inciso II do Art. 57 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.
Vigência: 15/12/2010 a 14/12/2011. Valor Total: R$142.756,92. Fon-
te: 650570202 - 2010NE900404. Data de Assinatura: 14/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM PETRÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2010
Nº Processo: 35162000059201018. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
05389669000130. Contratado : SS IMPORTACAO E DISTRIBUI-
DORA -LOGISTICA LTDA. Objeto: Aquisição de material de con-
sumo para aGerência Executiva e Unid. Vinc. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e 10.520/2002 Vigência: 08/12/2010 a 09/08/2011. Valor
Total: R$19,00. Fonte: 118033908 - 2010NE900329. Data de As-
sinatura: 08/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 55/2010
ÃO
Nº Processo: 35162000059201018. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
22122311000166. Contratado : CAFE BARONESA LTDA. -Objeto:
Aquisição de material de consumo para aGerência Executiva Pe-
PR
trópolis e Unid. Vinc. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/2002
Vigência: 08/12/2010 a 09/08/2011. Valor Total: R$1.745,00. Fonte:
OI
118033908 - 2010NE900337. Data de Assinatura: 08/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
BID
EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2010
Nº Processo: 35318002149201014. Contratante: INSTITUTO NA-
A
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
10936330000147. Contratado : ANDALUZ INDUSTRIA E COMER-
PO
CIO DE -ARTIGOS DE DECORACOES L. Objeto: Aquisição de
material permanente para aGerência Executiva Petrópolis e Unid.
Vinc. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/2002 Vigência:
17/12/2010 a 10/12/2011. Valor Total: R$105.200,00. Fonte:
151000000 - 2010NE900406. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM VARGINHA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 28/2009. Nº Processo: 35163000422200943.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 00501041000161. Contratado : CONSTRUTORA
JRN LTDA -Objeto: Alteração contratual tendo em vista mudança do
prazo de execução. A cláusula terceira do contrato original passa a ter
a seguinte redação: O prazo de vigência do contrato passa a ser de
425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias, contados a partir de sua
assinatura, prazo este equivalente ao somatório dos prazos: para início
e mobilização da obra 5(cinco)dias; o prazo total para execução da
obra passa a ser de 390 dias. Fundamento Legal: artigo 57 inciso II
paragrafo primeiro da Lei n¨ 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a
28/02/2011. Valor Total: R$3.067.069,34. Fonte: 151000000 -
2010NE900161. Data de Assinatura: 03/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 47/2006. Nº Processo: 35163000423200645.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 86524352000161. Contratado : REPROCOPIA
COM REPREST E -ASSISTENCIA TECNICA LTDA. Objeto: Pror-
rogação do contrato de serviços de reprografia conforme artigo 57
inciso II da Lei n¨ 8.666/93. Fundamento Legal: artigo 57 inciso II
paragrafo primeiro da Lei n¨ 8.666/93. Vigência: 18/12/2010 a
17/12/2011. Valor Total: R$62.400,00. Fonte: 118033908 -
2010NE900375. Data de Assinatura: 16/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM VOLTA REDONDA
EXTRATO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA
COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA
Espécie: Escritura de Compra e Venda a prazo com Pacto Adjeto de
Hipoteca, lavrada no Livro 125, Folhas 059-063, Ato 026 do Cartório
do 3º Ofício de Barra Mansa-RJ- Serviço Notarial e Registral, de
10.12.2010 e matriculado sob o nº 9734, Ficha nº 1, do Livro 2, sob
o nº R-1 e R-2, no Cartório 3º Ofício da Comarca de Barra Mansa,
em 10.12.2010, figurando como outorgante vendedor e credor hi-
potecário, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, representado
pela Caixa Econômica Federal ( CEF ) e como outorgado comprador
e devedor hipotecário, Marcello Vinícius Ramos, CPF 026.711.687-05
Objeto: Alienação do lote 97 da Rua Arthur Oscar, no Bairro Vila
Nova em Barra Mansa-RJ, com frente de 12 metros para a referida
Rua Arthur Oscar, pelo lado esquerdo com 30,00 metros com o lote
96 e pelo lado direito com Damião Medeiros ou quem de direito.
Modalidade de Licitação: Leilão Público nº 01/2010- Valor arre-
matado: R$78.000,00 ( setenta e oito mil reais ), correspondente ao
lance vencedor nos Termos do Edital. Pagamento a prazo. Processo:
35.328.000406/2008-75.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUL
EM FLORIANÓPOLIS
GERÊNCIA-EXECUTIVA - A - DO INSS
EM PORTO ALEGRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 48/2009. Nº Processo: 35239001744200989.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 00028986003042. Contratado : ELEVADORES
ATLAS SCHINDLER S/A. -Objeto: Prorrogação do contrato em até
doze me-ses a partir de 14 de dezembro de 2010. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93, artigo 57. Vigência: 14/12/2010 a 13/12/2011. Valor
Total: R$52.300,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900600. Data de
Assinatura: 01/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900004
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM BLUMENAU
EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2010
Nº Processo: 35338000370201008. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
09220115000166. Contratado : ACT IMPORTACAO, EXPORTA-
CAO, -DISTRIBUICAO E COMERCIO DE. Objeto: Aquisição de
material de consumo, pregão 03/2010 - SRP 03/2010. 250 caixas c/
25 pacotes c/ 100 unidades de copos plásticos descartáveis, para água,
RT
capacidade 180ml, nos padrões NBR: 14.865/2002. Fundamento Le-
gal: Lei 8.666/93, Lei 10.520/02 e Decreto 5.450/05 Vigência:
14/12/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R$8.637,50. Fonte: 151000000
ER
- 2010NE900279. Data de Assinatura: 14/12/2010.
CE
(SICON - 04/01/2011) 510190-57202-2010NE900004
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
IRO
EM CASCAVEL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2010
S
Nº Processo: 35187001248201011. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
01542451000113. Contratado : VIBEL COMERCIAL LTDA -Objeto:
Aquisição de material de consumo. Fundamento Legal: Leis
10.520/2002 e 8.666/1993 c/c normas jurídicas atinentes ao proce-
dimento. Vigência: 27/12/2010 a 26/09/2011. Valor Total: R$110,27.
Fonte: 151000000 - 2010NE900369. Data de Assinatura:
27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2010
Nº Processo: 35187001134201071. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
09186483000135. Contratado : GLOBAL GERENCIAMENTO E
LOCACAO DE-SERVICOS LTDA.. Objeto: Execução em regime de
empreitada por preço global dos serviços de limpeza, conservação e
higienização com fornecimento de todo o material necessário de for-
ma contínua, conforme especificações e quantitativos estabelecidos.
Fundamento Legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/1993 c/c normas ju-
rídicas atinentes ao procedimento. Vigência: 31/12/2010 a
30/12/2011. Valor Total: R$723.084,00. Fonte: 151000000 -
2010NE900392. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 119

EXTRATO DO 2 o- TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 2/2010
Nº Processo 35187.000676/2009-93 Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ 29.979.036.0188-64. Con-
tratado: CONSTRUTORA ENGEMIN - CNPJ 10.808.861/0001-54.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual para mais 30
(trinta) dias, passando para 300 (trezentos) dias o prazo para execução
total da obra que estava fixado em 270 (duzentos e setenta) dias e
passando para 330 (trezentos e trinta) dias o prazo da vigência con-
tratual que estava fixado em 300 (trezentos) dias. Fundamento Legal:
Lei 8.666/1993 e legislações pertinentes.
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM CHAPECÓ
SEÇÃO DE LOGÍSTICA, LICITAÇÃO, CONTRATOS
E ENGENHARIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/2011
Nº Processo: 36796000524201019. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
06211664000186. Contratado : AMBIENTE AR CONDICIONADO
LTDA -Objeto: Aquisição de material permanente (ar-condicionado).
Fundamento Legal: Decreto 3931/01. Vigência: 16/12/2010 a
12/09/2011. Valor Total: R$2.147,00. Fonte: 151000000 -
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 135/2009. Nº Processo: 35346001013200916.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 04605778000185. Contratado : L SOUSA DA
SILVA -Objeto: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 135/2009, obje-
tivando a prorrogação do prazo de vigência por um período de mais
12 (doze) meses, referente a prestação dos serviços de copeiragem
executados na Superintendência Regional Sul em Florianópolis/SC.
Fundamento Legal: Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005.
Vigência: 28/12/2010 a 27/12/2011. Valor Total: R$17.649,96. Fonte:
151000000 - 2010NE900017. Data de Assinatura: 28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM PONTA GROSSA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 91/2010
Nº Processo: 35198000755201017. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ
04903981000138. Contratado : ARTICO COMERCIO DE REFRI-
Contratado:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 75/2010
Nº Processo: 35298000466201081. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
11254762000130. Contratado : MOACYR AROLDO GRACA NETO
& CIA -LTDA.. Objeto: Aquisição de material permanente, dez filtros
de água pra a Gex Uruguaiana Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vi-
gência: 21/12/2010 a 21/12/2011. Valor Total: R$4.198,80. Fonte:
151000000 - 2010NE900371. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 510923-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 78/2010
Nº Processo: 35298000519201064. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
04903981000138. Contratado : ARTICO COMERCIO DE REFRI-
GERACAO -LTDA. - EPP.. Objeto: Aqusicao de material perma-
nente, dez splits de 18000 btu's e dez splits de 12000 btu's para a gex
uruguaiana Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 21/12/2010 a
21/12/2011. Valor Total: R$26.979,00. Fonte: 151000000 -
2010NE900368. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 510923-57202-2010NE900003

A L
N
2010NE900517. Data de Assinatura: 16/12/2010.
GERACAO -LTDA. - EPP.. Objeto: Aquisição de material perma-
nente (ar condicionado) para suprir as necessidades da GEX Ponta
Ministério da Saúde
.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 67/2010
Grossa - PR e unidades de sua circunscrição. Autorização de Compra
nr. 91/2010. Fundamento Legal: Lei nr. 8.666/1993, Dec. nr.
3.931/2001 e alterações posteriores. Vigência: 30/12/2010 a
SECRETARIA EXECUTIVA
C I O
NA
31/12/2010. Valor Total: R$1.084,00. Fonte: 151000000 - EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº Processo: 36796000524201019. Contratante: INSTITUTO NA- 2010NE900448. Data de Assinatura: 30/12/2010.
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: Espécie: Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico SRP n.º

A
04903981000138. Contratado : ARTICO COMERCIO DE REFRI- (SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900003 207/2010; Processo: 25000.182627/2010-81; validade: 12 meses; ob-

S
GERACAO -LTDA. - EPP.. Objeto: Aquisição de material perma- jeto: Registro de Preços de fornecimento de combustível (gasolina
nente (ar-condicionado) Fundamento Legal: Decreto 3931/01 Vigên- EXTRATO DE CONTRATO Nº 96/2010 comum) pelo Valor por Litro de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove

N
cia: 16/12/2010 a 12/09/2011. Valor Total: R$8.672,00. Fonte: centavos). Valor Total: R$ 298.800,00 (duzentos e noventa e oito mil

E
151000000 - 2010NE900518. Data de Assinatura: 16/12/2010. e oitocentos reais). Partes: DLOG/SE/Ministério da Saúde x BRA-
Nº Processo: 35198000755201017. Contratante: INSTITUTO NA-

R
SAL COMBUSTÍVEIS LTDA; vigência: 24.12.2010 a 23.12.2011.
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:

P
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900518
04358183000172. Contratado : WM ELETROELETRONICO LTDA EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO

IM
EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2010 ME -Objeto: Aquisição de material permanente (forno microondas) AO CONVENIO 13/2010
para suprir as necessidades da GEX Ponta Grossa - PR e unidades de
Nº Processo: 39796000524201019. Contratante: INSTITUTO NA- sua circunscrição. Autorização de Compra nr. 96/2010. Fundamento N o- do processo: 25000.036045/2010-23. Concedente: MINISTÉRIO

A
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado: Legal: Lei nr. 8.666/1993, Dec. nr. 3.931/2001 e alterações pos- DA SAÚDE. CNPJ 00.394.544/0008-51 Convenente: INSTITUTO
VITAL BRAZIL S/A. Objeto: Alterar a cláusula décima e os Anexos

D
09496349000130. Contratado : C.CRISTINA LEAO REGO INFOR- teriores. Vigência: 30/12/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R$319,00.
MATICA -EPP. Objeto: Aquisição de material permanente (aparelho I (Plano de trabalho), II (Declaração de cumprimento da Legislação
Fonte: 151000000 - 2010NE900453. Data de Assinatura:

E
multimídia/datashow). Fundamento Legal: Decreto 3931/01. Vigên- sanitária) e III (Cronograma de Entrega) do Convênio nº 13/2010.
30/12/2010. Fundamento Legal: Portaria Interministerial 127, Decreto 6.170 de

T
cia: 16/12/2010 a 12/09/2011. Valor Total: R$10.185,00. Fonte:
151000000 - 2010NE900519. Data de Assinatura: 16/12/2010. 2007 e a Lei 8.666/93. Vigência: 28/05/2010 a 30/06/2010. Data de

N
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2011NE900003 Assinatura do Aditivo: 27/08/2010.

A
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DO 1 o- TERMO ADITIVO
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS

N
AO CONVÊNIO Nº 726906/2009

I
EXTRATO DE CONTRATO Nº 71/2010
EM URUGUAIANA
CIONAL DO
S
SEGURO S
Nº Processo: 36796000524201019. Contratante: INSTITUTO NA-
-SOCIAL. CNPJ Contratado: EXTRATO DE CONTRATO Nº 63/2010
Convenentes: Celebram entre si a União Federal, através do Mi-
nistério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) Secretaria de

A
Estado da Saúde de Minas Gerais - CNPJ nº 18.715.516/0001-88.
10606057000192. Contratado : RAQUEL L DE MIRANDA DIS- OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula

E
TRIBUICAO EREPRESENTACAO. Objeto: Aquisição de material Nº Processo: 35298000479201051. Contratante: INSTITUTO NA-
Terceira do Convênio nº 399/2009, que trata dos Recursos Finan-
permanente (mesa para exame clínico). Fundamento Legal: Decre- CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:

D
ceiros. PROCESSO: 25000.663826/2009-51. DATA DE ASSINATU-
to_3931/01. Vigência: 16/12/2010 a 12/09/2011. Valor Total: 63201867000125. Contratado : GRAFICA E EDITORA MESQUITA RA: 31/12/2010. SIGNATÁRIOS: Márcia Bassit Lameiro da Costa
R$2.721,48. Fonte: 151000000 - 2010NE900522. Data de Assinatura: LTDA -Objeto: Aquisição de material de consumo, dez mil capas de Mazzoli, Secretária-Executiva do Ministério da Saúde - CPF nº
16/12/2010.

A R processo para a Gerência Executiva Uruguaiana Fundamento Legal:

Lei 8666/93 Vigência: 15/12/2010 a 15/12/2011. Valor Total:
059.857.811-00; Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Es-
tado da Saúde de Minas Gerais - CPF nº 334.405.656-53.

L
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
R$2.869,99. Fonte: 118033908 - 2010NE900364. Data de Assinatura:

M P EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2010 15/12/2010. SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS

ADMINISTRATIVOS

E
Nº Processo: 36796000524201019. Contratante: INSTITUTO NA- (SICON - 04/01/2011) 510923-57202-2010NE900003 COORDENAÇÃO-GERAL DE SERVIÇOS GERAIS

EX
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
11094173000132. Contratado : OFFICE DO BRASIL EQUIPAMEN-
TOS PARAESCRITORIO LTDA-EPP. Objeto: Aquisição de material
permanente (guilhotina) Fundamento Legal: Decreto 3931/01. Vigên-
cia: 16/12/2010 a 12/09/2011. Valor Total: R$279,98. Fonte:
151000000 - 2010NE900525. Data de Assinatura: 16/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
GERÊNCIA-EXECUTIVA - B - DO INSS
EM FLORIANÓPOLIS
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 26/2008. Nº Processo: 35346001090200712.
Contratante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO -SOCIAL.
CNPJ Contratado: 04772359000138. Contratado : COVERCOPY
LOCACAO E VENDA DE -EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS.
Objeto: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2008, objetivando o
acréscimo dos serviços de reprografia, disponibilizando mais uma
máquina copiadora para atender a Seção de Orçamento, Finanças e
Contabilidade da Gerência Executiva do INSS em Florianópolis/SC.
Fundamento Legal: Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93. Vigência:
29/12/2010 a 01/06/2011. Valor Total: R$85.094,04. Data de As-
sinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 512006-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2010
Nº Processo: 35298000515201086. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
01665464000260. Contratado : WINPARTS COMERCIO, INDUS-
TRIA, -IMPORTACAO E EXPORTACAO L. Objeto: Aquisição de
material permanente, oito estabilizadores 300VA e quinze no-breaks
para a gex uruguaiana Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência:
20/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total: R$10.303,20. Fonte:
151000000 - 2010NE900378. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 510923-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2010
Nº Processo: 35298000517201075. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO -SOCIAL. CNPJ Contratado:
07281487000177. Contratado : CARLOS BATISTA INFORMATICA
- ME -Objeto: Aquisicao de material permanente, tres cameras fo-
tograficas digitais para gex uruguaiana Fundamento Legal: Lei
8666/93 Vigência: 20/12/2010 a 20/12/2011. Valor Total: R$695,70.
Fonte: 151000000 - 2010NE900377. Data de Assinatura:
20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 510923-57202-2010NE900003
EXTRATO DE CONTRATO N o- 309/2010
N o- do processo: 25000.170133/2010-53. Contratante: MINISTÉRIO
DA SAÚDE. CNPJ Contratada: 76.291.251/0001-34. Contratada:
MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. Ob-
jeto: aquisição de mobiliários, incluindo a entrega, montagem e ins-
talação, visando atender à Secretaria Especial de Saúde Indígena.
Fundamento: Lei n.º 10.520/02 e Lei n.º 8.666/93. Valor Total:
R$403.508,00, nota e empenho 2010NE904764. Data de Assinatura:
13/12/2010.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - SRP - Contratação de empresa para
aquisição com instalação de pisos e resvestimentos e serviços cor-
relacionados. Total de Itens Licitados: 00068 . Edital: 05/01/2011 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Www.compras-
net.gov.br Plano Piloto - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a
partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br
. Informações Gerais: O Edital poderá ser retirado no sítio www.com-
prasnet.gov.br.
LEVI SANTOS DUARTE
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 250005-00001-2010NE900001

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500119 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 120 ISSN 1677-7069
PREGÃO Nº 2/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de software de consulta e
extração de dados e relatórios do SIAFI e integração dos sistemas
internos do MS com sistemas estruturantes do Governo Federal (des-
tacando-se : SIASG, SIGPLAN, SIDOR, SIAPE, SIORG e SICONV)
para atender as demandas doMINISTÉRIO DA SAÚDE. Total de
Itens Licitados: 00004 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h00 . ENDEREÇO: Www.comprasnet.gov.br Plano Piloto -
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
17/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: O edital poderá ser retirado no sítio www.comprasnet.gov.br
WEBERSON PEREIRA DA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 250005-00001-2010NE900001
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DO SUS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2010
CO
Nº Processo: 25000171429201028. Contratante: MINISTERIO DA
SAUDE -CNPJ Contratado: 03832600000104. Contratado : SOCIE-
DADE EDUCACIONAL DA REGIAO -AMAZONICA - SERA. Ob-
ME
jeto: Prestação de serviços educacionais pela SERA, para realização
de curso MBA - Tecnologia da Informação. Fundamento Legal: Lei
8666/93 Vigência: 16/12/2010 a 30/06/2012. Valor Total:
RC
R$13.300,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900154. Data de Assina-
tura: 16/12/2010.
IA
(SICON - 04/01/2011) 250005-00001-2010NE900001
LIZ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2010
Número do Contrato: 8/2007. Nº Processo: 25247002135200722.
AÇ
Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado:
43209436000106. Contratado : ACECO TI LTDA. -Objeto: Pror-
rogação do prazo de vigência previsto na Cláusula Nona do contrato
nº 08/2007. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 250005-00001-2010NE900001
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL
DE SAÚDE
o-
EXTRATO DO 3 TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 1634/2008
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SECRETA-
RIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, Estado do RIO
DE JANEIRO - CNPJ nº. 42.498.717/0001-55. OBJETO: Prorrogar a
vigência do Convênio nº. 1634/2008, destinado Aquisição de Equi-
pamentos e Materiais Permanentes para Unidade de Hematologia e
Hemoterapia, até 02/01/2012, a contar de seu vencimento. PRO-
CESSO: 25000.206968/2008-34. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a par-
tir de sua assinatura até 02/01/2012. DATA DE ASSINATURA:
27/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO -
C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO
NACIONAL DE SAÚDE/MS; MAURÍCIO PASSOS - C.P.F. nº.
483.149.947-15, SUB-SECRETÁRIO, SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.
o-
EXTRATO DO 3 TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 2455/2008
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SECRETA-
RIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL, Estado do RIO
DE JANEIRO - CNPJ nº. 42.498.717/0001-55. OBJETO: Prorrogar a
vigência do Convênio nº. 2455/2008, destinado Aquisição de Equi-
pamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Estadual Alberto
Torres, até 07/01/2012, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
25000.115997/2008-98. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 07/01/2012. DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010.
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; MAURÍCIO PASSOS - C.P.F. nº.
483.149.947-15, SUB-SECRETÁRIO, SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL.
EXTRATO DO 4 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 1833/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DO
ACRE, Estado do ACRE - CNPJ nº. 04.034.526/0001-43. OBJETO:
Prorrogar a vigência do Convênio nº. 1833/2007, destinado Cons-
trução da Área de Gerenciamento de Resíduos, até 30/03/2011, a
contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.215322/2007-67. VI-
GÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 30/03/2011.
DATA DE ASSINATURA: 21/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONAL-
DO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-
EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; OSVAL-
DO DE SOUSA LEAL JÚNIOR - C.P.F. nº. 961.010.404-53, SE-
CRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, SES DO ACRE.
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DO 4 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 192/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
GODOY MOREIRA, Estado do PARANA - CNPJ nº.
81.392.656/0001-07. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº.
192/2007, destinado Contrução de Centro de Saúde Municipal, até
27/04/2011, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
25000.194847/2007-51. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 27/04/2011. DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010.
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; PRIMIS DE OLIVEIRA - C.P.F. nº.
655.558.139-53, PREFEITO, PREF MUN GODOY MOREIRA.
EXTRATO DO 4 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº. 2253/2006
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
TEFE, Estado do AMAZONAS - CNPJ nº. 04.426.383/0001-15. OB-
JETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 2253/2006, destinado
"Construcao de Unidade de Saude", até 13/11/2011, a contar de seu
vencimento. PROCESSO: 25000.215054/2006-01. VIGÊNCIA: En-
trará em vigor a partir de sua assinatura até 13/11/2011. DATA DE
ASSINATURA: 21/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOM-
FIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-EXECU-
TIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; SIDÔNIO TRIN-
DADE GONÇALVES - C.P.F. nº. 020.513.542-00, PREFEITO, PREF
MUN TEFE.
EXTRATO DO 4 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 3382/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
VARZEA PAULISTA, Estado de SAO PAULO - CNPJ nº.
45.780.087/0001-03. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº.
ÃO
3382/2007, destinado Construção do Centro de Especialidade Odon-
tológica, até 31/03/2011, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
25000.227122/2007-57. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 31/03/2011. DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010.
PR
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; EDUARDO TADEU PEREIRA - C.P.F. nº.
OI
052.134.788-24, PREFEITO, PREF MUN VARZEA PAULISTA.
EXTRATO DO 4 o- TERMO ADITIVO
BID
AO CONVÊNIO N o- 102/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
A
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
VARZEA PAULISTA, Estado de SAO PAULO - CNPJ nº.
PO
45.780.087/0001-03. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº.
102/2007, destinado Construção de Unidade de Saúde no Bairro San-
ta Lúcia, até 31/03/2011, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
25000.181940/2007-04. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 31/03/2011. DATA DE ASSINATURA: 28/12/2010.
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; EDUARDO TADEU PEREIRA - C.P.F. nº.
052.134.788-24, PREFEITO, PREF MUN VARZEA PAULISTA.
EXTRATO DO 4 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 3059/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DO
PARANA, Estado do PARANA - CNPJ nº. 76.416.866/0001-40. OB-
JETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 3059/2007, destinado
Aquisição de Equipamento, Material Permanente e Curso de Ca-
pacitação de Técnicos Em Higiene Dental, até 31/12/2011, a contar
de seu vencimento. PROCESSO: 25000.189143/2007-67. VIGÊN-
CIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 31/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 22/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONAL-
DO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-
EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; CARLOS
AUGUSTO MOREIRA JUNIOR - C.P.F. nº. 428.164.169-68, SE-
CRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, SES DO PARANA.
o-
EXTRATO DO 4 TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 1782/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DE MA-
TO GROSSO DO SUL, Estado do MATO GROSSO DO SUL -
CNPJ nº. 02.955.271/0001-26. OBJETO: Prorrogar a vigência do
Convênio nº. 1782/2007, destinado Aquisição de Equipamento e Ma-
terial Permanente para Unidades de Saúde, até 31/12/2011, a contar
de seu vencimento. PROCESSO: 25000.223191/2007-91. VIGÊN-
CIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 31/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONAL-
DO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-
EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; BEATRIZ
FIGUEIREDO DOBASHI - C.P.F. nº. 200.639.381-20, SECRETÁ-
RIA DE ESTADO DA SAÚDE, SES DE MATO GROSSO DO
SUL.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DO 5 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 1796/2006
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
VENTANIA, Estado do PARANA - CNPJ nº. 95.685.798/0001-69.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 1796/2006, destinado
Construcao de Unidade de Saude, até 31/05/2011, a contar de seu
vencimento. PROCESSO: 25000.212111/2006-91. VIGÊNCIA: En-
trará em vigor a partir de sua assinatura até 31/05/2011. DATA DE
ASSINATURA: 21/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOM-
FIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-EXECU-
TIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; OCIMAR RO-
BERTO BAHNERT DE CAMARGO - C.P.F. nº. 438.816.109-87,
PREFEITO, PREF MUN VENTANIA.
EXTRATO DO 5 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 2436/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DE RO-
RAIMA, Estado de RORAIMA - CNPJ nº. 84.013.408/0001-98. OB-
JETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 2436/2007, destinado
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Estrutu-
ração das Áreas do Ciclo do Sangue, até 05/12/2011, a contar de seu
vencimento. PROCESSO: 25000.220090/2007-69. VIGÊNCIA: En-
trará em vigor a partir de sua assinatura até 05/12/2011. DATA DE
ASSINATURA: 27/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOM-
FIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-EXECU-
TIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; RODOLFO PE-
REIRA - C.P.F. nº. 164.084.382-53, SECRETÁRIO DE ESTADO DA
SAÚDE, SES DE RORAIMA.
EXTRATO DO 5 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 2962/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DO
PARANA, Estado do PARANA - CNPJ nº. 76.416.866/0001-40. OB-
JETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 2962/2007, destinado
Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de
Saúde, até 30/12/2011, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
25000.221950/2007-81. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 30/12/2011. DATA DE ASSINATURA: 28/12/2010.
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; CARLOS AUGUSTO MOREIRA JUNIOR -
C.P.F. nº. 428.164.169-68, SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚ-
DE, SES DO PARANA.
RT
EXTRATO DO 5 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 782/2007
ER
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
CE
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e IRMANDA-
DE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUI, Es-
IRO
tado de MINAS GERAIS - CNPJ nº. 23.569.502/0001-33. OBJETO:
Prorrogar a vigência do Convênio nº. 782/2007, destinado Aquisição
de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Saúde, até
31/12/2011, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
S
25000.213631/2007-01. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 31/12/2011. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2010.
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; MARIA DAS GRACAS ABREU CORGO-
SINHO - C.P.F. nº. 444.658.906-72, PROVEDORA, IRMANDADE
DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUI.
EXTRATO DO 6 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 2827/2006
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e ASSOCIA-
CAO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MARIO PENNA, Estado de
MINAS GERAIS - CNPJ nº. 17.513.235/0001-80. OBJETO: Pror-
rogar a vigência do Convênio nº. 2827/2006, destinado "Aquisicao de
Equipamento e Material Permanente", até 31/12/2011, a contar de seu
vencimento. PROCESSO: 25000.215501/2006-13. VIGÊNCIA: En-
trará em vigor a partir de sua assinatura até 31/12/2011. DATA DE
ASSINATURA: 21/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOM-
FIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-EXECU-
TIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; JOSE MIGUEL
MARTINI - C.P.F. nº. 348.780.507-30, PRESIDENTE, ASSOCIA-
CAO DOS AMIGOS DO HOSPITAL MARIO PENNA.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DO 6 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 3103/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e FUNDACAO
DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO, Es-
tado de PERNAMBUCO - CNPJ nº. 10.564.953/0001-36. OBJETO:
Prorrogar a vigência do Convênio nº. 3103/2007, destinado Aquisição
de Equipamento e Material Permanente para Hemope, até 31/07/2011,
a contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.225329/2007-97.
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
31/07/2011. DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010. SIGNATÁRIOS:
ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 -
DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚ-
DE/MS; DIVALDO DE ALMEIDA SAMPAIO - C.P.F. nº.
105.914.864-15, DIRETOR-PRESIDENTE, FUNDACAO DE HE-
MATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO.
EXTRATO DO 6 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 860/2006
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e FUNDACAO
DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO, Es-
tado de PERNAMBUCO - CNPJ nº. 10.564.953/0001-36. OBJETO:
Prorrogar a vigência do Convênio nº. 860/2006, destinado "Curso,
Congresso, Encontro,Treinamento, Seminário e Eventos - Visando
Cumprir a Meta de Manter Programa de Educação Continuada Em
Qualidade no Atendimento e Capacitação Técnica de Profissionais",
até 31/07/2011, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
25000.158769/2006-41. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 31/07/2011. DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010.
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; DIVALDO DE ALMEIDA SAMPAIO - C.P.F.
nº. 105.914.864-15, DIRETOR-PRESIDENTE, FUNDACAO DE
HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO.
EXTRATO DO 6 o- TERMO ADITIVO
A
AO CONVÊNIO N o- 1202/2007
D
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
E
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
T
CAMPINAS, Estado de SAO PAULO - CNPJ nº. 51.885.242/0001-
40. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 1202/2007, des-
N AO CONVÊNIO N o- 2994/2005
tinado Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Uni-
A
dades de Saúde, até 31/12/2011, a contar de seu vencimento. PRO-
N
CESSO: 25000.217002/2007-41. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a par-
I
tir de sua assinatura até 31/12/2011. DATA DE ASSINATURA:
S
S
27/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO -
C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO
E A
NACIONAL DE SAÚDE/MS; HELIO DE OLIVEIRA SANTOS -
C.P.F. nº. 721.114.708-30, PREFEITO, PREF MUN CAMPINAS.
D 28/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO -
EXTRATO DO 6 o- TERMO ADITIVO
R
AO CONVÊNIO N o- 1414/2006
A
L
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
P
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DO
CEARA, Estado do CEARA - CNPJ nº. 07.954.571/0001-04. OB-
M
JETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 1414/2006, destinado
E
"Fortalecer a Biblioteca Virtual Em Saude Publica", até 25/01/2012, a
EX
contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.206654/2006-70. VI-
GÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 25/01/2012.
DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONAL-
DO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-
EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; RAI-
MUNDO JOSE ARRUDA BASTOS - C.P.F. nº. 104.630.033-49,
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, SES DO CEARA.
EXTRATO DO 6 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 1574/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
HORTOLÂNDIA, Estado de SAO PAULO - CNPJ nº.
67.995.027/0001-32. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº.
1574/2007, destinado Aquisição de Equipamento e Material Perma-
nente para o Centro de Controle de Zoonoses, até 30/04/2011, a
contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.221864/2007-79.
VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até
30/04/2011. DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010. SIGNATÁRIOS:
ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 -
DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚ-
DE/MS; ANGELO AUGUSTO PERUGINI - C.P.F. nº. 377.210.706-
00, PREFEITO, PREF MUN HORTOLÂNDIA.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500121
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO 6 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 2594/2007
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
HORTOLÂNDIA, Estado de SAO PAULO - CNPJ nº.
67.995.027/0001-32. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº.
2594/2007, destinado Aquisição de Equipamento e Material Perma-
nente para Unidade de Saúde, até 30/04/2011, a contar de seu ven-
cimento. PROCESSO: 25000.226195/2007-21. VIGÊNCIA: Entrará
em vigor a partir de sua assinatura até 30/04/2011. DATA DE AS-
SINATURA: 27/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM
ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO
DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; ANGELO AUGUSTO
PERUGINI - C.P.F. nº. 377.210.706-00, PREFEITO, PREF MUN
HORTOLÂNDIA.
EXTRATO DO 7 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 1829/2006
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DO
ACRE, Estado do ACRE - CNPJ nº. 04.034.526/0001-43. OBJETO:
Prorrogar a vigência do Convênio nº. 1829/2006, destinado "Aqui-
sicao de Equipamento e Material Permanente", até 31/10/2011, a
contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.212305/2006-97. VI-
GÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 31/10/2011.
DATA DE ASSINATURA: 21/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONAL-
DO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-
EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; OSVAL-
DO DE SOUSA LEAL JÚNIOR - C.P.F. nº. 961.010.404-53, SE-
CRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, SES DO ACRE.
EXTRATO DO 7 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 941/2005
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SANTA CA-
E
SA DE MISERICORDIA DE SANTO AMARO, Estado de SAO
R
PAULO - CNPJ nº. 57.038.952/0001-11. OBJETO: Prorrogar a vi-
P
gência do Convênio nº. 941/2005, destinado "Manutencao de Unidade
de Saude", até 31/03/2011, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
IM
25004.012257/2005-18. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 31/03/2011. DATA DE ASSINATURA: 21/12/2010.
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; TARQUINIO BORRALHO LEITE PEREIRA
- C.P.F. nº. 011.583.098-72, PROVEDOR, SANTA CASA DE MI-
SERICORDIA DE SANTO AMARO.
EXTRATO DO 7 o- TERMO ADITIVO
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
MAIRINQUE, Estado de SAO PAULO - CNPJ nº. 45.944.428/0001-
20. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 2994/2005, des-
tinado "Ampliacao de Unidade de Saude e Aquisicao de Equipamento
e Material Permanente", até 30/06/2011, a contar de seu vencimento.
PROCESSO: 25004.017629/2005-01. VIGÊNCIA: Entrará em vigor
a partir de sua assinatura até 30/06/2011. DATA DE ASSINATURA:
C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO
NACIONAL DE SAÚDE/MS; DENNYS VENERI - C.P.F. nº.
035.065.448-45, PREFEITO, PREF MUN MAIRINQUE.
EXTRATO DO 8 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 3608/2004
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e FUNDACAO
HEMOMINAS, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ nº.
26.388.330/0001-90. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº.
3608/2004, destinado Reforma do Hemocentro Regional de Juiz de
Fora/Mg, até 31/12/2011, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
25000.102359/2004-83. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 31/12/2011. DATA DE ASSINATURA: 27/12/2010.
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; ANNA BARBARA FREITAS CARNEIRO
PROIETTI - C.P.F. nº. 317.791.156-87, PRESIDENTA, FUNDACAO
HEMOMINAS.
EXTRATO DO 8 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 5924/2005
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
CONTAGEM, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ nº.
18.715.508/0001-31. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº.
5924/2005, destinado "Construcao de Unidade de Saude", até
24/12/2011, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
25003.007581/2005-24. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 24/12/2011. DATA DE ASSINATURA: 28/12/2010.
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; MARILIA APARECIDA CAMPOS - C.P.F.
nº. 491.921.246-15, PREFEITA, PREF MUN CONTAGEM.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
121
EXTRATO DO 9 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 1054/2005
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
CONTAGEM, Estado de MINAS GERAIS - CNPJ nº.
18.715.508/0001-31. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº.
1054/2005, destinado "Construcao de Centro de Zoonoses", até
30/06/2011, a contar de seu vencimento. PROCESSO:
25000.150117/2005-87. VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua
assinatura até 30/06/2011. DATA DE ASSINATURA: 28/12/2010.
SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº.
182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE/MS; MARILIA APARECIDA CAMPOS - C.P.F.
nº. 491.921.246-15, PREFEITA, PREF MUN CONTAGEM.
EXTRATO DO 10 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 5643/2004
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DA
PARAIBA, Estado da PARAIBA - CNPJ nº. 08.778.268/0001-60.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 5643/2004, destinado
L
Construcao de Unidade de Saude, até 30/06/2011, a contar de seu
vencimento. PROCESSO: 25000.119503/2004-11. VIGÊNCIA: En-
N
ASSINATURA: 28/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOM-
A
trará em vigor a partir de sua assinatura até 30/06/2011. DATA DE
FIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-EXECU-
O
I
TIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; JOSE MARIA DE
FRANÇA - C.P.F. nº. 069.535.064-15, SECRETÁRIO DE ESTADO
C
DA SAÚDE, SES DA PARAIBA.
NA
o-
EXTRATO DO 13 TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 3319/2004
A
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
S
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e PREF MUN
N
SUMARE, Estado de SAO PAULO - CNPJ nº. 45.787.660/0001-00.
OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº. 3319/2004, destinado
Construcao de Unidade de Saude e Aquisicao de Equipamento e
Material Permanente, até 31/12/2011, a contar de seu vencimento.
PROCESSO: 25000.086657/2004-19. VIGÊNCIA: Entrará em vigor
a partir de sua assinatura até 31/12/2011. DATA DE ASSINATURA:
28/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONALDO BOMFIM ROSENDO -
C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-EXECUTIVO DO FUNDO
NACIONAL DE SAÚDE/MS; JOSE ANTONIO BACCHIM - C.P.F.
nº. 035.275.078-25, PREFEITO, PREF MUN SUMARE.
EXTRATO DO 14 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N o- 2743/2001
CONVENENTES: Celebram entre si a União Federal, através do
Ministério da Saúde - CNPJ nº. 00.530.493/0001-71, e SES DO RIO
GRANDE DO SUL, Estado do RIO GRANDE DO SUL - CNPJ nº.
87.958.625/0001-49. OBJETO: Prorrogar a vigência do Convênio nº.
2743/2001, destinado Aquisicao de Equipamentos e Materiais Per-
manentes para Modernizacao Tecnologica do Laboratorio Farmaceu-
tico (Lafergs) e Ampliacao do Bloco Administrativo da Fundacao
Estadual de Producao e Pesquisa Em Saude - Rs, até 31/12/2011, a
contar de seu vencimento. PROCESSO: 25000.040921/2001-25. VI-
GÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 31/12/2011.
DATA DE ASSINATURA: 21/12/2010. SIGNATÁRIOS: ARIONAL-
DO BOMFIM ROSENDO - C.P.F. nº. 182.782.991-53 - DIRETOR-
EXECUTIVO DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/MS; ARITA
GILDA HUBNER BERGMANN - C.P.F. nº. 259.568.330-68, SE-
CRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE, SES DO RIO GRANDE DO
SUL.
NÚCLEO ESTADUAL EM ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 29/2010
Nº Processo: 25020005049201021. Contratante: MINISTERIO DA
SAUDE -CNPJ Contratado: 06978947000158. Contratado : HEL-
LUS.SERV INSTALACOES ELETRICAS-LTDA. Objeto: Contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços de ma-
nutenção preventiva na subestação abaixadora de tensão deste edifício
onde funciona o NE/MS/AL. Fundamento Legal: Lei 8666/93 art.24
inciso II e suas modificações. Vigência: 29/12/2010 a 28/12/2011.
Valor Total: R$4.550,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900349. Data
de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
NÚCLEO ESTADUAL EM AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 25013002029200954.
Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado:
07145039000146. Contratado : CIVAM VIGILANCIA LTDA - EPP -
Objeto: Prorrogaçao do Contrato nº. 01/2010, referente a prestação de
serviço de vigilância patrimônial armada 24 horas. Fundamento Le-
gal: Inc. II, do Art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$126.620,64. Data de Assinatura:
28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 250014-00001-2011NE900027
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 122 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 2/2010. Nº Processo: 25013001979200961.
Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado:
09535897000122. Contratado : POTY RENT A CAR LTDA -Objeto:
Prorrogar a vigência do contrato nº 02/2010 de prestação de serviços
de transporte terrestre de pessoas, documentos e pequenas cargasem
veículos de pequeno e médio porte. Fundamento Legal: Inciso II, do
Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Vigência: 05/01/2011 a 04/01/2012. Valor
Total: R$294.998,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 250014-00001-2011NE900027
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 7/2007. Nº Processo: 25013000861200754.
Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado:
07076832000130. Contratado : M & C CONSTRUCAO, SERVICO E
-COMERCIO LTDA. Objeto: Prorrogação do Contrato nº. 07/2007,
CO
referente a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva
com reposição de peças do sistema de climatização do NEAP. Fun-
ME
damento Legal: Inc. II, do Art. 57 da Lei 8.666/93. Vigência:
01/01/2011 a 30/06/2011. Valor Total: R$10.680,00. Data de As-
sinatura: 28/12/2010.
RC
(SICON - 04/01/2011) 250014-00001-2011NE900027
IA
NÚCLEO ESTADUAL NO CEARÁ
LIZ
AVISO DE ALTERAÇÃO
AÇ
PREGÃO Nº 20/2010
Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu-
blicada no DOU de 31/12/2010 foi alterado. OBJETO : PREGAO
ELETRONICO Contratação de Empresa Especializada para prestação
de serviço demanutenção preventiva e corretiva,com reposiçãode pe-
ças originais novas,de quatro elevadores euma plataforma nivela-
dora,instalados no Edificio Sede do Núcleo Estadual do Ministério da
Saúde no Ceará.
Total de Itens Licitados: 00001 Novo Edital: 05/01/2011 das
09h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00 . Endereço: Www.compras-
net.gov.br Centro - FORTALEZA - CE. Entrega das Propostas: a
partir de 05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Aber-
tura das Propostas: 17/01/2011, às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br.
MARIA LIDUINA SILVA MACIEL
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011)
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação da prestação dos serviços
continuos de vigilância armada e desarmada para atender as ne-
cessidades doNE/MS/CE. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua
do Rosário, 283 7º andar Sala 714 Centro - FORTALEZA - CE .
Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br
FRANCISCO ERALDO SALES GOES
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011)
NÚCLEO ESTADUAL EM MATO GROSSO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 1/2007. Nº Processo: 25007001472200644.
Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado:
73882136000146. Contratado : F ROCHA & CIA LTDA -Objeto:
Prorrogar a vig)encia do Contrato 01/2007 de Reprodução de cópias
para o Núcleo Estadual/MS/MT. Fundamento Legal: Art. 65 da Lei
8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$13.500,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900016. Data de Assina-
tura: 10/11/2010.
(SICON - 04/01/2011) 250005-00001-2011NE000026
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500122
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
NÚCLEO ESTADUAL NO PARÁ
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO
EDITAL N o- 3, DE 3 DE JANEIRO DE 2011.
O Chefe Substituto da Divisão de Convênios e Gestão/PA
convoca o Sr. Francisco José Medeiros Barbosa, CPF nº 177.503.852-
15, ex-Prefeito Municipal de Floresta do Araguaia/PA, que se en-
contra em local incerto e não sabido, para retirar e atender a no-
tificação referente ao Convênio nº 1.666/1999, firmado junto ao Mi-
nistério da Saúde. O não atendimento no prazo de 05 (cinco) dias
contados da data de publicação deste ensejará a instauração de To-
mada de Contas Especial. Quaisquer dúvidas contactar a Divisão de
Convênios e Gestão/Serviço de Acompanhamento e Análise de Pres-
tação de Contas - SECAP, sito a Av. Conselheiro Furtado, nº 2.520,
Cremação, sala 101 ou pelos telefones nºs (91) 3223-1435/3223-
4267.
Belém, 4 de janeiro de 2011.
FRANCISCO FREIRE DA SILVA
NÚCLEO ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Relatório de Auditoria n.º 10573. Pelo presente Edital, a fim
de dar cumprimento ao Art. 5.º, Inciso LV da CF/88 e na forma da
Portaria do DENASUS n.º 24, de 20/12/2004, em virtude de im-
pedimento na entrega de notificação por Ofício, fica CITADA a Sra.
ELIS VERÔNICA FONTAINE DOS REIS, CPF n.º 017.518.997-80,
residente na Av. Presidente Vargas, nº 153 - casa - Centro, Areal/RJ,
CEP 25.845-000, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
publicação deste Edital, sob pena de revelia, conhecer o relatório
supramencionado, que se encontra à disposição na Divisão de Au-
ÃO
ditoria no Rio de Janeiro/DENASUS/MS, na Rua México n.º 128, 9.º
andar, sala 919, Centro - Rio de Janeiro/RJ, para eventual apre-
sentação de justificativas.
PR
KATIA MARIA NETTO RATTO
Chefe da DIAUD/RJ.
OI
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
BID
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2010
A
Informamos que as empresas CANDIDO CAMPOS ARQUI-
TETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 05.629.160/0001-18;
NOVARA CONSTRUTUORA LTDA-EPP - CNPJ:01.629.965/0001-
00; IMPERIAL SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 01.796.082/0001-95;
PO
HORM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 40.213.704/0001-67 foram
consideradas HABILITADAS na Concorrência 01/2010.
CÍCERO E. MAGALHÃES
Coordenador
(SIDEC - 04/01/2011) 250031-25001-2011NE900088
NÚCLEO ESTADUAL EM RONDÔNIA
DIVISÃO DE CONVÊNIOS E GESTÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 25008003756201016.
Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado:
02050778000130. Contratado : COLUMBIA SEGURANCA E VI-
GILANCIA -PATRIMONIAL LTDA.. Objeto: Prorrogação da vigên-
cia do contrato nº _01/2010, destinado à prestação de serviço de
Vigilância Armada. Fundamento Legal: art. 65, II, da lei 8.666/93.Vi-
gência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total: R$119.850,00. Fonte:
151000000 - 2010NE900038. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 250034-25003-2010NE900088
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 2/2007. Nº Processo: 25008001647200794.
Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado:
34028316002742. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato
02/2007, relativo ao serviço de postagens, prestado pela ECT. Fun-
damento Legal: Art. 65,II, da lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$10.397,00. Fonte: 151000000 -
2010NE900004. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 250034-00001-2010NE900088
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
NÚCLEO ESTADUAL EM SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 6/2008. Nº Processo: 25004006519200858.
Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado:
08295197000145. Contratado : G.L. TRANSPORTADORA E SER-
VICOS -LTDA - EPP. Objeto: Prorrogação contratual de serviços de
transporte terrestre de servidores a serviço do Núcleo Estadual do
Ministério da Saúde em São Paulo, para o período de 01/01/2011 à
31/12/2011Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57 e IN 02 MPOG,
art. 30 Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$1.165.014,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900009. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 250037-00001-2010NE900001
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 00068/2006, subrogado pelaUASG: 253003 -
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR/MS.
Nº Processo: 33902304966200611. Contratante: AGENCIA NACIO-
NAL DE SAUDE -SUPLEMENTAR. CNPJ Contratado:
34028316000707. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE COR-
REIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorrogação da vigência do Con-
trato nº 68/2006 por doze meses e exclusão dos serviços de En-
comenda PAC e SEDEX do objeto contratado. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II. Vigência: 28/12/2010 a 27/12/2011.
Valor Total: R$32.200,00. Fonte: 174253003 - 2010NE900132. Data
de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 253003-36213-2011NE800012
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 80/2010
Nº Processo: 33902189316201015. Contratante: AGENCIA NACIO-
NAL DE SAUDE -SUPLEMENTAR. CNPJ Contratado:
06263083000198. Contratado : FORCA SOLUCOES INTEGRADAS
LTDA. -Objeto: Serviços de suporte operacional, de natureza tem-
porária de exepcional interesse público, para atender as necessidades
da Gerencia Geral de Ressarcimento ao SUS/DIDES. Fundamento
Legal: Lei 8666/93 e alterações Vigência: 20/12/2010 a 19/12/2011.
Valor Total: R$1.583.936,64. Fonte: 174253003 - 2010NE901282.
Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 253003-36213-2010NE900093
EXTRATO DE CONTRATO Nº 81/2010
RT
Nº Processo: 33902349090201018. Contratante: AGENCIA NACIO-
NAL DE SAUDE -SUPLEMENTAR. CNPJ Contratado:
ER
94316916000360. Contratado : LTA RH INFORMATICA COMER-
CIO -REPRESENTACOES LTDA. Objeto: Aquisição de 7 (sete)
CE
computadores servidores e serviço de instalação dos equipamentos, na
forma especificada no Termo de Referência e a proposta da con-
tratada. Fundamento Legal: Adesão à Ata de Registro de Preços, na
IRO
forma do Decreto nº 3.931/2001. Vigência: 27/12/2010 a 26/12/2013.
Valor Total: R$177.310,00. Fonte: 174253003 - 2010NE001636. Data
de Assinatura: 27/12/2010.
S
(SICON - 04/01/2011) 253003-36213-2010NE900093
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 8/2009. Nº Processo: 33902147405200942.
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE -SUPLEMEN-
TAR. CNPJ Contratado: 02633573000188. Contratado : AJ SER-
VICOS LTDA -Objeto: Prorrogação contratual por mais 12 (doze)
meses, ou até que se conclua o processo licitatório de mesmo objeto.
Fundamento Legal: Lei 8666/93 e alterações. Vigência: 05/01/2011 a
04/01/2012. Valor Total: R$56.262,96. Fonte: 174253003 -
2010NE901246. Data de Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 253003-36213-2010NE901246
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 11/2009. Nº Processo: 33902194831200894.
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE SAUDE -SUPLEMEN-
TAR. CNPJ Contratado: 34028316000294. Contratado : EMPRESA
BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Prorro-
gação de vigência do Contrato nº 11/2009 por doze meses. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II. Vigência:
19/12/2010 a 18/12/2011. Valor Total: R$138.087,60. Fonte:
174253003 - 2010NE901207. Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 253003-36213-2011NE800012
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 35/2010
A ANS torna público, por meio de seu Subsecretário de Adm
e Finanças, o resultado do julgamento do processo nº
33902.229015/2010-23, para contratação de empresa para apoio ad-
ministrativo para os núcleos da ANS, referente ao Pregão Eletrônico
nº 35/2010, tendo sido adjudicado e homologado a favor da empresa
LOCRHON - LOCAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONSUL-
TORIA E SE, CNPJ 32.624.116/0001-98, pelo valor global de R$
874.743,60.
JORGE MAGALHÃES TOLEDO
Subsecretário
(SIDEC - 04/01/2011) 253003-36213-2011NE800012
GERÊNCIA DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Aviso de Revogação Inexigibilidade n.º
15/2010 publicada no D.O.U de 31/12/2010, Seção 3, Pág.205. Onde
se lê: Fica revogada a Inexigibilidade supracitada, referente ao pro-
cesso Nº33902.339158201042. LUIS ROBERTO MACHADO BAR-
BOZA. Subsecretário Leia-se: Fica revogada a Inexigibilidade su-
pracitada, referente ao processo Nº33902.339158201042. LEANDRO
REIS TAVARES. Diretor-Presidente Substituto.
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 38/2010
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, vem,
por intermédio de seu pregoeiro, tornar público o Resultado de Jul-
gamento do Pregão Eletrônico nº 38/2010, empresa vencedora: TRUE
ACCESS CONSULTING S.A, CNPJ: 03.369.656/0001-74.
JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO NETO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 253002-36212-2011NE900057
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 40/2010
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, vem,
por intermédio de seu pregoeiro, tornar público o Resultado de Jul-
SI
gamento do Pregão Eletrônico nº 40/2010, empresas vencedoras:
AS
GRUPO 1 - MÓIVEIS SUDOESTE LTDA-ME, CNPJ:
72.646.557/0001-05; GRUPO 2 - WTEC MÓVEIS E EQUIPAMEN-
TOS TÉCNICOS LTDA, CNPJ: 05.634.834/0003-3.
E
(SIDEC - 04/01/2011) 253002-36212-2011NE900057
D
R
PREGÃO Nº 41/2010
A
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, vem,
L
por intermédio de seu pregoeiro, tornar público o Resultado de Jul-
M P
gamento do Pregão Eletrônico nº 41/2010, empresa vencedora: SO-
MA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ:
E
11.938.804/0001-52.
EX
BRENO AURÉLIO DE PAULO
(SIDEC - 04/01/2011) 253002-36212-2011NE900057
GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS,
FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE
PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS EM MATO
GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 7/2010
Nº Processo: 25749213557201023. Contratante: AGENCIA NACIO-
NAL DE VIGILANCIA -SANITARIA. CNPJ Contratado:
09238496000100. Contratado : W.A. SISTEMAS E SERVICOS LT-
DA EPP-Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de locaçao de impressorae maquinas multifuncionais de
cópias em preto ebranco,em atendimento a Sede e Postos da CV-
PAF/MS,num total de 12(doze) máquinas. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93 Vigência: 29/12/2010 a 28/12/2011. Valor Total:
R$20.000,00. Fonte: 174025305 - 2010NE900166. Data de Assina-
tura: 16/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 253008-36212-2011NE900051
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500123
3 ISSN 1677-7069
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE
PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS
EM PERNAMBUCO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 25757775405201042 . Objeto: Contratação de Serviço
de fornecimento de Energia Eletrica para atender a demanda de con-
sumo da Sede da CVPAF/PE. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Justi-
ficativa: Faz-se necesssario a contrataçãodos serviços devido ao pro-
cesso anterior teve sua vigencia até dezembro de 2010. Declaração de
Dispensa em 04/01/2011 . FRANCISCO DAS CHAGAS ALEXAN-
DRE DE ASSIS . Coordenador Substituto da CVPAF/PE/ANVISA .
Ratificação em 04/01/2011 . FRANCISCO DAS CHAGAS ALE-
XANDRE DE ASSIS . Coordenador Substituto da CVPAF/PE/AN-
VISA . Valor: R$ 22.800,00 . Contratada :COMPANHIA ENER-
GETICA DE PERNAMBUC. Valor: R$ 22.800,00
(SIDEC - 04/01/2011) 253007-36212-2010NE900002
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE
PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS NO PARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 2/2006. Nº Processo: 25760000002200621.
Contratante: AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA -SANITA-
RIA. CNPJ Contratado: 00352294000110. Contratado : EMPRESA
BRASILEIRA DE -INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA. Ob-
jeto: Prorrogar a vigencia contratual por mais doze (12) do termo de
cessao de uso de areas aeroportuarias. Alterar a tabela do Anexo I,
infra-estrutura para quatro linhas telefonicas externas; infra- estrutura
para utilizacao um ramal da Infraero; fornecimento de um ramal da
infraero; Infra-estrutura de um ponto de rede da V-Lan da infraero
para uso da rede interna sem fio; infr-estrutura para link da embratel;
Um par sobressalente para possivel manutencao futuraFundamento
Legal: Lei 10.406/02; esolucao n] 113/ANAC de 22/09/09 Dec. n.
89.121/83 Pt n. 623/GM-4/88 e Lei n. 9.472/97 e resoluções compl.
E N
R
Vigência: 02/01/2011 a 01/01/2012. Valor Total: R$10.800,00. Fonte:
P
174025305 - 2010NE000002. Data de Assinatura: 28/12/2010.
IM
(SICON - 04/01/2011) 253010-36212-2011NE900023
DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
E
T
Espécie: Convênio Nº 732185/2010. Nº Processo:
25100013003201096. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
N
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
A
Convenente : PASSAGEM FRANCA-PREFEITURA MUNICIPAL,
CNPJ nº 10.438.570/0001-11. IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SA-
N
NITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA-MA.. Valor
Total: R$ 567.010,30, Valor de Contrapartida: R$ 17.010,30, Crédito
Orçamentário: PTRES: 21625, Fonte Recurso: 0151000000, ND:
44404, Num Empenho: 2010NE900411. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
: FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44,
Convenente : JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, CPF nº
302.228.263-04.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748954/2010. Nº Processo:
25100024538201092. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE RODRIGUES AL-
VES, CNPJ nº 84.306.455/0001-20. Construção de Melhorias Sa-
nitárias Domiciliares - Banheiros. Valor Total: R$ 310.871,92, Valor
de Contrapartida: R$ 10.871,92, Crédito Orçamentário: PTRES:
35042, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE000737. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO BAR-
BOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente : FRAN-
CISCO ERNILSON DE FREITAS, CPF nº 095.953.412-15.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748958/2010. Nº Processo:
25100021916201086. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFINOPOLIS,
CNPJ nº 24.857.096/0001-77. AQUISIÇÃO DE PATRULHA ME-
CANIZADA. Valor Total: R$ 215.000,00, Valor de Contrapartida: R$
15.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35046, Fonte Recurso:
0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000630. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº
000.776.401-44, Convenente : JOSE DA LUZ PAULINO OLIVEI-
RA, CPF nº 231.585.571-34.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748973/2010. Nº Processo:
25100025435201040. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMBERTO DE
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
123
CAMPOS, CNPJ nº 06.222.616/0001-93. Ampliação e melhoria dos
serviços de limpeza pública da cidade de Humberto de Campos,
inclusive com a transformação do atual destino final de lixo, de aterro
controlado para aterro sanitário.. Valor Total: R$ 511.000,00, Valor de
Contrapartida: R$ 11.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21625,
Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE000777. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO BAR-
BOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente : JOSE
RIBAMAR RIBEIRO FONSECA, CPF nº 124.238.073-68.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748977/2010. Nº Processo:
25100024632201041. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO RAMALHO,
CNPJ nº 46.444.790/0001-03. Aquisição de Um Caminhão Caçamba
Basculante de 5 m3 ou mais; com 170cv ou mais de potência, fa-
bricação nacional, ano/modelo 2010/2010, movido á diesel, direção
hidráulica, turbo, com 05 marchas a frente e 01 (uma) a Ré, eixo
traseiro de dupla velocidade (reduzido), com capacidade minima de
13.000 Kg. Valor Total: R$ 151.000,00, Valor de Contrapartida: R$
41.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27670, Fonte Recurso:
L
0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000706. Vigência:
A
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº
407.392.608-04.
O N
000.776.401-44, Convenente : JOSE ZEZE RODRIGUES, CPF nº
I
C
(SICONV - 04/01/2011)
NA
Espécie: Convênio Nº 748983/2010. Nº Processo:
25100024634201031. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
A
Convenente : LAVINIA PREFEITURA, CNPJ nº 44.437.820/0001-
S
10. Aquisição de um Trator com plaina para residuos solidos.. Valor
Total: R$ 103.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 3.000,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 27670, Fonte Recurso: 0153000000, ND:
44404, Num Empenho: 2010NE000669. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
: FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44,
Convenente : RODOLFO MANSAN, CPF nº 029.440.038-95.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748984/2010. Nº Processo:
25100021585201084. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : DOM FELICIANO PREFEITURA, CNPJ nº
88.601.943/0001-10. Melhoria do sistema de Manejo de resíduos só-
lidos do município de Dom Feliciano.. Valor Total: R$ 306.123,02,
Valor de Contrapartida: R$ 6.123,02, Crédito Orçamentário: PTRES:
35054, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE000753. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO BAR-
BOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente : CLENIO
BOEIRA DA SILVA, CPF nº 403.194.159-53.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748989/2010. Nº Processo:
25100024583201047. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PASSAGEM FRANCA-PREFEITURA MUNICIPAL,
CNPJ nº 10.438.570/0001-11. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
ABASTECINTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM
FRANCA-MA.. Valor Total: R$ 309.000,00, Valor de Contrapartida:
R$ 9.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27580, Fonte Recurso:
0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000632. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº
000.776.401-44, Convenente : JOSE ANTONIO RODRIGUES DA
SILVA, CPF nº 302.228.263-04.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748991/2010. Nº Processo:
25100024631201005. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE JOIA, CNPJ nº
89.650.121/0001-92. Rede de água para as comunidades de Vila Bráz
e Passo dos Souzas.. Valor Total: R$ 205.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 5.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27588, Fonte
Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000667.
Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO,
CPF nº 000.776.401-44, Convenente : JANIO IVAN ANDREATTA,
CPF nº 331.961.680-34.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748997/2010. Nº Processo:
25100024585201036. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PRIMEIRA CRUZ PREFEITURA, CNPJ nº
06.240.352/0001-09. Implantação de Sistema de Abastecimento de
Água no Povoado Campo Novo, Zona Rural do município de Pri-
meira Cruz/MA.. Valor Total: R$ 309.278,36, Valor de Contrapartida:
R$ 9.278,36, Crédito Orçamentário: PTRES: 27580, Fonte Recurso:
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 124 ISSN 1677-7069
0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000643. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº
000.776.401-44, Convenente : SERGIO RICARDO DE ALBU-
QUERQUE BOGEA, CPF nº 330.974.613-53.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748998/2010. Nº Processo:
25100025506201012. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ABELARDO LUZ,
CNPJ nº 83.009.886/0001-61. Aquisição de um caminhão equipado
com carroceria para coleta de lixo urbano. Valor Total: R$
245.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 45.000,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 21625, Fonte Recurso: 0151000000, ND: 44404, Num
Empenho: 2010NE001164. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data
de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO
BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente :
DILMAR ANTONIO FANTINELLI, CPF nº 433.253.279-15.
(SICONV - 04/01/2011)
CO
Espécie: Convênio Nº 748999/2010. Nº Processo:
25100024644201076. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
ME
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPEN-
DENCIA, CNPJ nº 44.430.429/0001-94. AQUISIÇÃO DE UM CA-
MINHÃO PARA O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MU-
RC
NICÍPIO DE NOVA INDEPENDÊNCIA - SP.. Valor Total: R$
190.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 20.000,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 27670, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num
IA
Empenho: 2010NE000627. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data
de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO
LIZ
BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente :
JOSE PEDRO TONIELLO, CPF nº 053.134.068-68.
AÇ
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749001/2010. Nº Processo:
25100024586201081. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
DO MARANHAO, CNPJ nº 06.232.615/0001-20. Implantação de
sistema de abastecimento de água no Povoado Guriti Seco.. Valor
Total: R$ 512.500,00, Valor de Contrapartida: R$ 12.500,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 27580, Fonte Recurso: 0153000000, ND:
44404, Num Empenho: 2010NE000638. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
: FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44,
Convenente : ALEX FERREIRA DE ALMEIDA, CPF nº
407.429.033-20.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749007/2010. Nº Processo:
25100021914201097. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXO GUANDU
ES, CNPJ nº 27.165.737/0001-10. CONTRUÇÃO DE ESGOTA-
MENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU -
ES.. Valor Total: R$ 204.200,00, Valor de Contrapartida: R$ 4.200,00,
Crédito Orçamentário: PTRES: 27621, Fonte Recurso: 0153000000,
ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000626. Vigência: 30/12/2010 a
30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
: FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44,
Convenente : LASTENIO LUIZ CARDOSO, CPF nº 579.436.807-
15.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749008/2010. Nº Processo:
25100025505201060. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA, CNPJ nº
45.279.627/0001-61. Implantação de Coleta Seletiva e Sistema de
Reciclagem.. Valor Total: R$ 420.000,00, Valor de Contrapartida: R$
10.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21625, Fonte Recurso:
0151000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE001178. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº
000.776.401-44, Convenente : FABIANE CABRAL DA COSTA
SANTIAGO, CPF nº 186.980.338-81.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749018/2010. Nº Processo:
25100021915201031. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA, CNPJ nº
27.744.150/0001-66. ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICI-
PIO DE IBATIBA - ES. Valor Total: R$ 307.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 7.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27621, Fonte
Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000783.
Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO,
CPF nº 000.776.401-44, Convenente : LINDON JONHSON ARRU-
DA PEREIRA, CPF nº 468.631.096-20.
(SICONV - 04/01/2011)
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Espécie: Convênio Nº 749024/2010. Nº Processo:
25100024591201093. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : CAMPESTRE PREFEITURA, CNPJ nº
18.178.400/0001-57. AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO E COLE-
TOR COMPACTADOR DE LIXO.. Valor Total: R$ 205.000,00, Va-
lor de Contrapartida: R$ 5.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
27669, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE000733. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO BAR-
BOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente : NIVAL-
DO DONIZETE MUNIZ, CPF nº 510.199.226-72.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749030/2010. Nº Processo:
25100024540201061. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA PREFEITURA,
CNPJ nº 17.935.370/0001-13. Serviços urbanos de água e esgoto-
abastecimento de água. Valor Total: R$ 206.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 6.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 521976, Fon-
te Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE000634. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO BAR-
BOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente : JOSE
WAGNER RIBEIRO DE PAIVA, CPF nº 184.989.736-00.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749033/2010. Nº Processo:
25100024548201028. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA, CNPJ nº
27.104.363/0001-23. Implantação de Melhoria de Sistemas Públicos
de Esgotamento Sanitário com implantação de ligações domiciliares e
rede.. Valor Total: R$ 204.100,00, Valor de Contrapartida: R$
4.100,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35029, Fonte Recurso:
ÃO
0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE001120. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº
000.776.401-44, Convenente : EDIVAN MENEGHEL, CPF nº
PR
752.414.397-49.
(SICONV - 04/01/2011)
OI
Espécie: Convênio Nº 749060/2010. Nº Processo:
BID
25100024645201011. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA, CNPJ nº
04.860.854/0001-07. Implantação de micro-sistema de abastecimento
A
de água na comunidade Bela Vista do Caçari. Valor Total: R$
105.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 5.000,00, Crédito Orçamen-
PO
tário: PTRES: 27579, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num
Empenho: 2010NE000674. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data
de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO
BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente :
SERGIO DA GRACA AMARAL PINGARILHO, CPF nº
050.852.332-04.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749063/2010. Nº Processo:
25100025445201085. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : CABACEIRAS PREFEITURA, CNPJ nº
08.702.862/0001-78. Implantação do Sistema Municipal de Resíduos
Sólidos, com execução de PRADE,Programa de Coleta Seletiva, Edu-
cação Ambiental e Reciclagem através de Cooperativa de Catadores
de Lixo-Agentes Ambientais no Municipio de Cabaceiras-PB,nas pro-
ximidades da margem da estrada vicinal que liga a sede do Município
ao Distrito de Ribeira..Valor Total: R$ 510.204,08, Valor de Con-
trapartida: R$ 10.204,08, Crédito Orçamentário: PTRES: 21625, Fon-
te Recurso: 0151000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE001183. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO BAR-
BOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente : RICAR-
DO JORGE DE FARIAS AIRES, CPF nº 308.566.204-91.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749064/2010. Nº Processo:
25100024570201078. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREI-
RA, CNPJ nº 04.513.362/0001-37. Implantação de aterro sanitário e
aquisição de caminhão coletor compactador de lixo.. Valor Total: R$
653.100,00, Valor de Contrapartida: R$ 13.100,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 27664, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num
Empenho: 2010NE000703. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data
de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO
BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente :
WANDERLEY ZAIRE LOPES, CPF nº 216.646.842-04.
(SICONV - 04/01/2011)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Espécie: Convênio Nº 749069/2010. Nº Processo:
25100024663201001. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : SANTA LUZIA PREFEITURA, CNPJ nº
09.090.689/0001-67. Sistema de Abastecimento de Água. Valor Total:
R$ 306.122,45, Valor de Contrapartida: R$ 6.122,45, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 27583, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44404,
Num Empenho: 2010NE000623. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUS-
TINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Conve-
nente : JOSE ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, CPF nº
131.834.784-04.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749076/2010. Nº Processo:
25100024549201072. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : CAETITE PREFEITURA, CNPJ nº 13.811.476/0001-
54. Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares para Prevenção
e Controle de Agravos em Caetité BA.. Valor Total: R$ 306.130,00,
Valor de Contrapartida: R$ 6.130,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
5122, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE000754. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO BAR-
BOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente : JOSE
BARREIRA DE ALENCAR FILHO, CPF nº 625.757.918-04.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749084/2010. Nº Processo:
25100024550201005. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : LAPAO PREFEITURA MUNICIPAL, CNPJ nº
13.891.528/0001-40. Instalação de melhorias sanitárias em 250 do-
micílios do Município de Lapão-BA. Valor Total: R$ 1.021.776,31,
Valor de Contrapartida: R$ 21.776,31, Crédito Orçamentário: PTRES:
5122, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho:
2010NE000646. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de As-
sinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : FAUSTINO BAR-
BOSA LINS FILHO, CPF nº 000.776.401-44, Convenente : HER-
MENILSON FERREIRA CARVALHO, CPF nº 071.832.405-68.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749086/2010. Nº Processo:
25100024610201081. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OES-
TE, CNPJ nº 77.817.476/0001-44. Execução de Sistema de Abas-
tecimento D'Água. Valor Total: R$ 105.000,00, Valor de Contra-
partida: R$ 5.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27587, Fonte
Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000662.
Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO,
CPF nº 000.776.401-44, Convenente : INES GOMES, CPF nº
659.213.809-20.
RT
(SICONV - 04/01/2011)
ER
Espécie: Convênio Nº 749098/2010. Nº Processo:
25100021918201075. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CE
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : JOAQUIM TAVORA PREFEITURA, CNPJ nº
76.966.845/0001-06. Conjunto Coletor Autopropelido, com tração
IRO
com capacidade de PBT (mínimo) 8.000 kg e CMT (mínimo) de
10.000 kg. Rodado duplo na traseira. Sistema de freio de serviço e de
estacionamento com acionamento a ar. Potência mínima de 110 CV e
torque de 38 m.kgf. Entre ? eixos, não inferior a 3.500mm. Câmbio
S
de 5 marchas à frente, sincronizadas. Suspensão dianteira com molas
de perfil parabólico, e traseira semi-elípticas, com coletor sobre o
chassi, fabricados em aço estrutural ?LNE 28?, com êmbulo de com-
pactação acionValor Total: R$ 206.000,00, Valor de Contrapartida: R$
6.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27671, Fonte Recurso:
0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000628. Vigência:
30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signa-
tários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO, CPF nº
000.776.401-44, Convenente : CLAUDIO REVELINO, CPF nº
515.544.539-68.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749100/2010. Nº Processo:
25100024640201098. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : MUNHOZ DE MELLO PREFEITURA, CNPJ nº
75.352.062/0001-61. Perfuração aquisição e instalação dos equipa-
mentos para captação de água nas comunidades Estrada Fernão Dias
e Estrada da Igrejinha. Valor Total: R$ 103.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 3.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27587, Fonte
Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000653.
Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO,
CPF nº 000.776.401-44, Convenente : GILMAR JOSE BENKEN-
DORF SILVA, CPF nº 539.502.759-91.
(SICONV - 04/01/2011)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Espécie: Convênio Nº 749103/2010. Nº Processo:
25100024650201023. Convenentes: Concedente : FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE, Unidade Gestora: 255000, Gestão: 36211.
Convenente : PINHAL DE SAO BENTO PREFEITURA MUNI-
CIPAL, CNPJ nº 95.590.832/0001-11. Implantação de Sistemas de
Abastecimento de Água.. Valor Total: R$ 102.200,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 2.200,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27587, Fonte
Recurso: 0153000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE000745.
Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : FAUSTINO BARBOSA LINS FILHO,
CPF nº 000.776.401-44, Convenente : JAIME ERNESTO CARNIEL,
CPF nº 453.192.789-34.
(SICONV - 04/01/2011)
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 1891/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Recursos Híbridos de Pernambuco/PE, CNPJ:
08.662.837/0001-08, situado à Avenida Cruz Cabugá, 1111 - Santo
Amaro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 30/12/2010. Processo n° 25100.045729/08-73
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 1890/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Recursos Híbridos de Pernambuco/PE, CNPJ:
08.662.837/0001-08, situado à Avenida Cruz Cabugá, 1111 - Santo
Amaro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 30/12/2010. Processo n° 25100.045728/08-29
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 1886/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Recursos Híbridos de Pernambuco/PE, CNPJ:
08.662.837/0001-08, situado à Avenida Cruz Cabugá, 1111 - Santo
Amaro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
A
sinatura: 30/12/2010. Processo n° 25100.045719/08-38
D
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
E
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0997/09
T
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
A N
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Bela Vista do Caroba/PR, CNPJ: 01.612.441/0001-07,
situado à Av.rio Grande do Sul, 107 - Centro. Objeto: Prorrogar a
N
I
vigência do termo de compromisso até o dia 28/10/2011, por atraso
S
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 31/12/2010. Processo
S
n° 25100.066721/09-21
A
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0993/09
E
D
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
R
Município de Poço Redondo/SE, CNPJ: 13.114.004/0001-42, situado
A
à Avenida, Poço Redondo, S/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
L
do termo de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de assinatura:
29/12/2010. Processo n° 25100.066651/09-10
P
M
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
E
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0978/09
EX
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Palmeira dos Índios/AL, CNPJ: 12.356.879/0001-98,
situado à Praça da Independencia - 34 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.066430/09-33
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0960/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Tanque D 'Arca/AL, CNPJ: 12.241.865/0001-29, si-
tuado à Praça Coronel Francisco Euclides - 20 - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 26/12/2011.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.066224/09-23
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0923/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Campos Lindos/TO, CNPJ: 25.063.959/0001-05, si-
tuado à Rua Leonilio Soares Gil Nº 80 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.045236/07-52
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pelo código 00032011010500125
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0922/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Campos Lindos/TO, CNPJ: 25.063.959/0001-05, si-
tuado à Rua Leonilio Soares Gil Nº 80 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 15/06/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.045235/07-16
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0921/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Campos Lindos/TO, CNPJ: 25.063.959/0001-05, si-
tuado à Rua Leonilio Soares Gil Nº 80 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 01/07/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.045234/07-63
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0920/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Campos Lindos/TO, CNPJ: 25.063.959/0001-05, si-
tuado à Rua Leonilio Soares Gil Nº 80 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.045233/07-19
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0919/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
E
Municipio de Campos Lindos/TO, CNPJ: 25.063.959/0001-05, si-
R
tuado à Rua Leonilio Soares Gil Nº 80 - Centro. Objeto: Prorrogar a
P
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
IM
n° 25100.045232/07-74
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0918/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Brejo Grande/SE, CNPJ: 13.110.903/0001-77, situado à
Praça da Bandeira - 63 - . Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data
25100.065609/09-73
de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0913/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Uirauna/PB, CNPJ: 08.924.078/0001-04, situado à Rua
Major José Fernandes, 146 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.045226/07-17
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0912/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Sossego/PB, CNPJ: 01.613.663/0001-44, situado à Rua
Horacio Ferreira, 167 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos
recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.045225/07-72
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0910/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Princesa Isabel/PB, CNPJ: 08.888.968/0001-08, situado
à Rua Dr. Arrojado Lisboa, S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na li-
beração dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.045223/07-83
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0906/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Cruz do Espirito Santo/PB, CNPJ: 08.902.934/0001-20,
situado à Rua Epitacio Pessoa, S/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.045204/07-57
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
125
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0899/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Alagoa Grande/PB, CNPJ: 08.753.204/0001-05, situado
à Rua Cônego Firmino Cavalcante, S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.045182/07-25
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0896/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Monte Alegre de Sergipe/SE, CNPJ: 13.113.287/0001-
08, situado à Praca Presidente Medici - 227 - . Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.065525/09-30
L
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0882/09
N A
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
C I O
Município de Cacimbinhas/AL, CNPJ: 12.227.971/0001-58, situado à
Praça 19 de Setembro, 101 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de assinatura:
NA
29/12/2010. Processo n° 25100.065443/09-95
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
A
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0879/09
N S
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Nossa Senhora das Dores/SE, CNPJ: 13.094.446/0001-
74, situado à Calçadão da Getulio Vargas, 64 - . Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.065419/09-56
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0830/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Poço das Trincheiras/AL, CNPJ: 12.259.040/0001-31,
situado à Praça Leopoldo Wanderley, 91 - Centro. Objeto: Prorrogar
a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.064772/09-19
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0829/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Palmeira dos Índios/AL, CNPJ: 12.356.879/0001-98,
situado à Praça da Independencia - 34 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.064768/09-51
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0777/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Natividade/TO, CNPJ: 01.809.474/0001-41, situado à
Rua 07 de Setembro, Nº 31 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 29/06/2011. Data de assinatura:
30/12/2010. Processo n° 25100.044368/07-67
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0774/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Lizarda/TO, CNPJ: 02.070.571/0001-28, situado à Pra-
ca Leopoldo Lustosa Filho, S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do termo de compromisso até o dia 30/04/2011. Data de assinatura:
30/12/2010. Processo n° 25100.044365/07-23
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0772/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Itacaja/TO, CNPJ: 02.411.726/0001-42, situado à Av
Pedro Ludovico, Teixeira Nº 403 - Centro. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do termo de compromisso até o dia 26/12/2011. Data de
assinatura: 30/12/2010. Processo n° 25100.044361/07-45
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 126 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0762/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Araguatins/TO, CNPJ: 01.237.403/0001-11, situado à
Praça Anselmo Ferreira Guimaraes, Qd 65. Lt 1 S/nº - Centro. Ob-
jeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia
29/06/2011. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.044347/07-41
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0760/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Maribondo/AL, CNPJ: 12.236.873/0001-87, situado à
Rua José Sapucaia - 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 26/12/2011. Data de assinatura:
29/12/2010. Processo n° 25100.063941/09-01
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
CO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0695/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
ME
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Japoata/SE, CNPJ: 13.115.910/0001-61, situado à Praça
da Matriz,467 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
RC
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.062809/09-74
IA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
LIZ
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0675/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
AÇ
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de São Gabriel do Oeste/MS, CNPJ: 15.389.588/0001-94,
situado à Av Getulio Vargas - 600 - . Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.062671/09-11
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0660/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de São João do Araguaia/PA, CNPJ: 05.854.534/0001-07,
situado à Praca Inacio Moura S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 26/11/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.062591/09-58
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0624/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Itabaianinha/SE, CNPJ: 13.098.181/0001-82, situado à
Praça Olimpio Campos, 278 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.062040/09-94
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0527/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Dourados/MS, CNPJ: 03.155.926/0001-44, situado à
Rua Coronel Ponciano, 1700 - Parque dos Jequetibas. Objeto: Pror-
rogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.043480/07-81
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0526/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Muncipio de Cortes/PE, CNPJ: 10.273.548/0001-69, situado à Rua
Coronel Jose Belarmino,48 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.018765/08-64
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0519/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Cortes/PE, CNPJ: 10.273.548/0001-69, situado à Rua
Coronel Jose Belarmino, 48 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 28/12/2010. Processo n°
25100.018758/08-62
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500126
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0464/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Sao Joaquim do Monte/PE, CNPJ: 10.122.661/0001-43,
situado à Av. Estácio Coimbra - 45 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.043817/07-50
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0449/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Tanque D' Arca/AL, CNPJ: 12.241.865/0001-29, si-
tuado à Praça Coronel Francisco Euclides - 20 - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 06/12/2011.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.059330/09-51
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0434/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de São Luis do Quitunde/AL, CNPJ: 12.342.671/0001-10,
situado à Praça Ernesto Gomes Maranhão Nº 55 - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 29/06/2011.
Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n° 25100.058892/09-87
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0348/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Fartura do Piaui/PI, CNPJ: 41.522.384/0001-90, situado
à Av Miguelino Braga - S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
ÃO
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.057516/09-75
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
PR
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0346/09
OI
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
BID
Município de Vera Mendes/PI, CNPJ: 01.612.615/0001-31, situado à
Praca Dr. Raimundo Maia, S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na li-
beração dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
A
25100.057434/09-21
PO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0339/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Francisco Macedo/PI, CNPJ: 01.612.577/0001-17, si-
tuado à Rua Professora Geralda Alencar, 145 - Centro. Objeto: Pror-
rogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.057425/09-30
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0324/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Governo do Estado do Piaui/PI, CNPJ: 06.553.481/0001-49, situado à
Av. Antonino Freire, Nº 1450 PALACIO DE KARNAK - Centro.
Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia
31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura:
29/12/2010. Processo n° 25100.057385/09-26
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0272/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Piranhas/AL, CNPJ: 12.225.546/0001-20, situado à Pra-
ça Itabira de Brito - 05 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043616/07-52
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0251/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Governo do Estado do Tocantins/TO, CNPJ: 01.786.029/0001-03, si-
tuado à Praca dos Girassois, N 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.044204/07-30
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0240/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE, CNPJ: 03.852.880/0001-12,
situado à Av. Marieta Leite, 301 - Distrito Industrial. Objeto: Pror-
rogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.044182/07-16
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0237/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Estado da Infraestrutura/SE, CNPJ: 03.852.880/0001-12,
situado à Av. Marieta Leite, 301 - Distrito Industrial. Objeto: Pror-
rogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010.
Processo n° 25100.044176/07-51
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0209/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Olho D' Água Grande/AL, CNPJ: 12.207.411/0001-31,
situado à Rua do Comercio - 26 - Centro. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na
liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.046640/09-13
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0163/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Governo do Estado do Piaui/PI, CNPJ: 06.553.481/0001-49, situado à
Av. Antonino Freire, Nº 1450 PALACIO DE KARNAK - Centro.
Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia
11/06/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura:
31/12/2010. Processo n° 25100.043679/09-71
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0157/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Major Sales/RN, CNPJ: 01.612.383/0001-11, situado à
Rua Nilza Fernandes, 640 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043601/07-94
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0156/07
RT
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Lajes Pintadas/RN, CNPJ: 08.159.394/0001-37, situado
ER
à Rua Sao Francisco - 275 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
CE
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043599/07-53
IRO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0155/09
S
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Betania do Piaui/PI, CNPJ: 01.612.622/0001-33, si-
tuado à Rua Raimundo Tiburcio, S/n - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.043666/09-00
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TERMO DE COMPROMISSO Nº 0012/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Canapi/AL, CNPJ: 12.367.892/0001-42, situado à Ave-
nida Joaquim Tete - 336 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043772/07-13
EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO CONVÊNIO Nº 1955/04
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Aquiraz/CE, CNPJ: 07.911.696/0001-57, situado à Rua
João Lima, s/n - Casa Amarela - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do convênio até o dia 06/06/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 08/12/2010. Processo n°
25100.042778/04-21
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
AO CONVÊNIO Nº 1930/05
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Mulungu/CE, CNPJ: 07.910.730/0001-79, situado à
Rua Cel. Justino Café, 132 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
convênio até o dia 26/10/2011. Data de assinatura: 26/10/2010. Pro-
cesso n° 25100.035803/05-09
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO CONVÊNIO Nº 1535/06
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de São Gonçalo do Amarante/RN, CNPJ:
08.079.402/0001-35, situado à Rua Alexandre Cavalcanti - S/n - Cen-
tro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 15/06/2011,
por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 17/12/2010.
Processo n° 25100.062252/06-19
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO CONVÊNIO Nº 0634/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Pendências/RN, CNPJ: 08.122.657/0001-33, situado à
Rua Francisco Rodrigues - 205 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do convênio até o dia 24/06/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 24/12/2010. Processo n°
25100.047087/08-47
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO CONVÊNIO Nº 0225/08
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Municipio de Piloes/RN, CNPJ: 08.148.488/0001-00, situado à Rua
José Bezerra, 48 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio
até o dia 24/06/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de
assinatura: 24/12/2010. Processo n° 25100.021181/08-76
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 2085/08
A
D
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
E
Departamento Estadual de Agua e Saneamento/AC, CNPJ:
T
02.405.085/0001-13, situado à Av. Brasil, Nº 346 - Centro. Objeto:
N
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011.
A
Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n° 25100.047621/08-15
N
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
S S I
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0616/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
E A
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Agua Limpa/GO, CNPJ: 01.173.053/0001-77, situado à
Rua do Comercio, Nº 248 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
R D
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 24/12/2010. Processo n°
25100.061833/09-96
L A
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
P EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0596/07
E M
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
EX
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Cachoeirinha/TO, CNPJ: 25.064.064/0001-87, situado à
Rua 21 de Abril, Nº 1525 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 29/06/2011. Data de assinatura:
30/12/2010. Processo n° 25100.044254/07-17
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0566/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Sao Francisco do Guapore/RO, CNPJ:
01.254.422/0001-56, situado à Av. Tancredo Neves, 2809 - Centro.
Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia
26/12/2011. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.044174/07-61
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0564/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Cerejeiras/RO, CNPJ: 04.914.925/0001-07, situado à
Avenida das Nações, 1919 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de assinatura:
30/12/2010. Processo n° 25100.044163/07-81
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pelo código 00032011010500127
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0556/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Recursos Híbridos de Pernambuco/PE, CNPJ:
08.662.837/0001-08, situado à Avenida Cruz Cabugá, 1111 - Santo
Amaro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 31/12/2010. Processo n° 25100.044139/07-42
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0554/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Sao Caetano/PE, CNPJ: 10.091.585/0001-56, situado à
Praça Josué Gomes, S/n. - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 31/12/2010. Processo n°
25100.044135/07-64
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0550/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Macaparana/PE, CNPJ: 11.361.888/0001-04, situado à
Rua Dr. Antônio Xavier S/n - . Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de assinatura:
31/12/2010. Processo n° 25100.044117/07-82
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0548/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
E
Município de Lagoa dos Gatos/PE, CNPJ: 10.192.854/0001-70, si-
R
tuado à Av. Sete de Setembro, 44 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
P
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 31/12/2010. Processo
IM
n° 25100.044112/07-50
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0546/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Canhotinho/PE, CNPJ: 10.132.777/0001-63, situado à
Rua Dr. Afonso Pena, 228. - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 31/12/2010. Processo n°
25100.044101/07-70
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0536/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Bom Conselho/PE, CNPJ: 11.285.954/0001-04, situado
à Rua Vidal de Negreiros - 43 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na li-
beração dos recursos. Data de assinatura: 31/12/2010. Processo n°
25100.043515/07-81
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0476/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Cerejeiras/RO, CNPJ: 04.914.925/0001-07, situado à
Avenida das Nações, 1919 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011. Data de assinatura:
30/12/2010. Processo n° 25100.043840/07-44
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0461/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Sao Bento do Una/PE, CNPJ: 10.091.577/0001-00, si-
tuado à Praça Historiador Adalberto Paiva, S/n - Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011,
por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 31/12/2010.
Processo n° 25100.043814/07-16
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0459/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Salgadinho/PE, CNPJ: 11.097.367/0001-91, situado à
Rua Antonio Gomes de Moura - 50 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 31/12/2010. Processo
n° 25100.043807/07-14
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
127
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0435/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Cachoeirinha/PE, CNPJ: 10.091.619/0001-02, situado à
Pra¿a Presidente Kennedy - 126 - . Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 31/12/2010. Processo n°
25100.043745/07-41
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0170/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Sao Miguel do Guapore/RO, CNPJ: 22.855.167/0001-
77, situado à Av Sao Paulo N 1490 - Cristo Rei. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 29/06/2011. Data de
assinatura: 30/12/2010. Processo n° 25100.043638/07-12
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0160/09
A L
N
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
O
I
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
C
Município de Rodolfo Fernandes/RN, CNPJ: 08.153.819/0001-09, si-
NA
tuado à Rua Manoel Nobre - 49 - Centro. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na
liberação dos recursos. Data de assinatura: 31/12/2010. Processo n°
A
25100.043675/09-92
S
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
N
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0150/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Coronel Ezequiel/RN, CNPJ: 08.158.669/0001-18, si-
tuado à Rua SeridÓ, 165 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 29/06/2011. Data de assinatura:
30/12/2010. Processo n° 25100.043577/07-93
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0132/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Secretaria de Recursos Híbridos de Pernambuco/PE, CNPJ:
08.662.837/0001-08, situado à Avenida Cruz Cabugá, 1111 - Santo
Amaro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de as-
sinatura: 31/12/2010. Processo n° 25100.044076/07-24
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0053/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Parambu/CE, CNPJ: 07.731.102/0001-26, situado à Rua
Santa Rosa 02 ED. JUCELINO KUBISTCHEK, 85 - . Objeto: Pror-
rogar a vigência do termo de compromisso até o dia 29/06/2011. Data
de assinatura: 30/12/2010. Processo n° 25100.043879/07-61
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0230/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e a
Secretaria de Estado de Infraestrutura/SE CNPJ: 13.128.798/0026-51,
situada na Av. Marieta Leite, 301, Bairro Grageru, Aracaju/SE. Ob-
jeto: Alterar no preâmbulo do TC 0230/07, para fins de incluir, na
condição de entidade interveniente, a Companhia de Saneamento de
Sergipe - DESO. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.04158/07-79.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0216/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e a
Secretaria de Estado de Infraestrutura/SE CNPJ: 13.128.798/0026-51,
situada na Av. Marieta Leite, 301, Bairro Grageru, Aracaju/SE. Ob-
jeto: Alterar no preâmbulo do TC 0230/07, para fins de incluir, na
condição de entidade interveniente, a Companhia de Saneamento de
Sergipe - DESO. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.044.125/07-29.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 128 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
APROVAÇÃO FORMAL DO TERMO DE COMPROMISSO
Nº 0464/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ:
26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito
- Florianópolis/SC,e o Município de Praia Grande/SC, CNPJ:
82.913.211/0001-80, situado na Rua Irineu Bornhausen, 320 - Centro.
Objeto: Indicação Orçamentária no valor de R$ 102.091,15, correndo
a despesa à conta de dotação orçamentária consignada no Programa
de Trabalho: 10512012210GE0001, UG: 255000, Gestão: 36211,
Fonte: 0151, NE: 2010NE001702 datada de 17/12/2010. Data de
assinatura: 31/12/2010. Signatário: Marcos José Medeiros Fernandes,
Superintendente Estadual FUNASA/SC CPF 594.877.559-34. Pro-
cesso n° 25100.059397/2009-95.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO AO
TERMO DE APROVAÇÃO FORMAL DO TERMO DE
COMPROMISSO Nº 0957/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ:
CO
26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito
- Florianópolis/SC,e o Município de Ponte Alta/SC, CNPJ:
83.755.850/0001-27, situado na Rua Geremias Alves da Rocha, 130 -
ME
Centro. Objeto: Indicação Orçamentária no valor de R$
1.767.445,82, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária
consignada no Programa de Trabalho: 10512012210GE0001, UG:
RC
255000, Gestão: 36211, Fonte: 0151, NE: 2010NE001701 datada de
17/12/2010 e NE: 2010NE001973 datada de 22/12/2010. Data de
assinatura: 31/12/2010. Signatário: Marcos José Medeiros Fernandes,
IA
Superintendente Estadual FUNASA/SC CPF 594.877.559-34. Pro-
cesso n° 25100.066.137/2009-76.
LIZ
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COMPROMISSO Nº. 0207/07
AÇ
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ:
26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito
- Florianópolis/SC, e o Município de Irati/SC, CNPJ:
95.990.230/0001-51, situado na Rua Rio Branco, 192, Centro. Objeto:
Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011.
Data de assinatura: 30/12/2010 Processo n° 25100.044.098/2007-94.
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº
1240/05
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ:
26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito
- Florianópolis/SC, e o Município de São Bernardino/SC, CNPJ:
01.612.812/0001-50, situado na Rua Verônica Scheid, s/n Centro.
Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia 31/12/2011. Data
de assinatura: 31/12/2010 Processo n° 25100.032.146/2005-30.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COMPROMISSO Nº 0211/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ:
26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito
- Florianópolis/SC,e o Município de Ponte Alta/SC, CNPJ:
83.755.850/0001-27, situado na Rua Geremias Alves da Silva, 130 -
Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o
dia 31/12/2011. Data de assinatura: 29/12/2010 Processo n°
25100.044.108/2007-91.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1326/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ:
26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito
- Florianópolis/SC,e o Município de Capinzal/SC, CNPJ:
82.939.406/0001-07, situado na Rua Carmelo Zocoli, 155 - Centro.
Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Cooperação Técnica até o
dia 31/12/2011. Data de assinatura: 31/12/2010. Processo n°
25295.004.922/2007-33.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COMPROMISSO Nº 0486/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ:
26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito
- Florianópolis/SC e o Município de Capinzal/SC, CNPJ:
82.939.406/0001-07, situado na Rua Carmelo Zocoli, 155 - Centro.
Objeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia
31/12/2011. Data de assinatura: 31/12/2010. Processo n°
25100.043.868/2007-81.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COMPROMISSO Nº 0204/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, por meio da Superintendência Estadual de Santa Catarina, CNPJ:
26.989.350/0024-02, situada na Av. Max Schramm, nº 2179 - Estreito
- Florianópolis/SC,e o Município de Barra Bonita/SC, CNPJ:
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pelo código 00032011010500128
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
01.612.527/0001-30, situado na Av. Buenos Aires, 600, Centro. Ob-
jeto: Prorrogar a vigência do termo de compromisso até o dia
31/12/2011. Data de assinatura: 31/12/2010 Processo n°
25100.043.741/2007-62.
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 0062/09.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CGC: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e a
Associação Rondon Brasil, CNPJ: 03.346.018/0001-38, situada na
Rua Jerônimo Coelho, 389 - %º andar, sala 54 - Centro - Flo-
rianópolis/SC. Objeto: Suplementar Recurso Financeiros ao Convênio
original para garantir a continuidade das ações do sistema de as-
sistência à saúde da população indígena na conformidade do Plano de
Trabalho, especialmente elaborado que o integra em substituição ao
Plano de Trabalho original. Valor total de R$ 6.931.317,21, ocorrendo
à despesa à conta de dotação orçamentária consignada no Programa
de Trabalho: 10.423.0150.8743.0001, UG: 255000 Gestão: 36211 No-
tas de Empenho: 001765 e 001766, datadas de 18.12.10. Data de
assinatura: 30.12.10 Signatários: Faustino Barbosa Lins Filho, CPF:
000.776.401-44 e Roberto Mario Schramm, CPF: 047.540.699-00.
Processo nº: 25100.046.133/2009-71.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 0034/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por meio da Superin-
tendência Estadual de Mato Grosso, CNPJ: 26.989.350/0022-40, si-
tuada na Av. Getulio Vargas nº 867, Cuiabá/MT e o Município de
Nossa Senhora do Livramento/MT, CNPJ: 03.507.514/0001-26, si-
tuado na Av. Coronel Botelho, nº 458. Objeto: Integrar novo Plano de
Trabalho, bem como modificar a previsão original dos recursos a
serem repassados conforme Plano de Trabalho. Data da Assinatura:
29/12/2010 Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima, CPF
918.157.201-82 e Zenildo Pacheco Sampaio, CPF 452.746.301-20.
ÃO
Processo n.° 25100.053.961/2009-66
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TC/PAC Nº. 1139/09
PR
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
OI
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Aguiarnopolis/TO, CNPJ: 01.634.074/0001-42, situado
BID
à Praça Daniela Cabral, s/n - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
convênio até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos.
Data de assinatura: 16/12/2010. Processo n° 25100.068252/09-85
A
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TCPAC Nº 0966/09
PO
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Mateiros/TO, CNPJ: 26.753.129/0001-64, situado à
Avenida Maranhão, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
TC/PAC até o dia 06/09/2011, por atraso na liberação dos recursos.
Data de assinatura: 17/12/2010. Processo n° 25100.066292/09-92
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TCPAC Nº 0787/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e o
Município de Taipas do Tocantins/TO, CNPJ: 33.261.694/0001-70,
situado à Rua Vitória Alves Monteiro, s/nº - Centro. Objeto: Pror-
rogar a vigência do TC/PAC até o dia 27/09/2011, por atraso na
liberação dos recursos. Data de assinatura: 17/12/2010. Processo n°
25100.044386/07-49
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO SIMPLIFICADO
AO TC/PAC 0733/09.
CONVENENTES: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, CNPJ:
26.989.350/0001-16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar,
Brasília/DF e o Município de Caucaia/CE, CNPJ: 07.616.162/0001-
06, situado à Rua Eng. João Alfredo, 100 - Centro. Objeto: Prorrogar
a vigência do convênio até o dia 12/12/2011. Data de assinatura:
16/12/2010. Processo n° 25100.063637/09-56
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TC/PAC Nº 1160/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superinten-
dência Estadual no Estado do Rio Grande do Norte CNPJ:
26.989.350/0011-98, situada na Av. Alexandrino de Alencar, 1402,
Tirol, Natal/RN e o Município de São Francisco do Oeste/RN,
CNPJ:08.154.015/0001-16, situado à Rua São Francisco - 64 - Cen-
tro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2011
por atraso na liberação de recursos. Data de assinatura: 16/12/2010.
Processo n°. 25100.068290/2009-38.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO"
AO TC/PAC Nº 0508/09
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, através da Superinten-
dência Estadual no Estado do Rio Grande do Norte CNPJ:
26.989.350/0011-98, situada na Av. Alexandrino de Alencar, 1402,
Tirol, Natal/RN e o Município de Jardim do Seridó/RN,
CNPJ:08.086.662/0001-38, situado à Praça Dr. José Augusto - 228 -
Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia
31/12/2011 por atraso na liberação de recursos. Data de assinatura:
16/12/2010. Processo n°. 25100.059903/2009-46.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0084/09
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Itatiaiuçú/MG, CNPJ: 18.691.766/0001-25, situado à
Pça Antonio Quirino da Silva, 404 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.043.965/07-74
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC 0141/09
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Matipó/MG, CNPJ: 18.385.104/0001-27, situado à Pça.
Independência , 242 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos
recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.043.644/09-31
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0925/09
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Pedra Azul/MG, CNPJ: 18.414.565/0001-80, situado à
Pça Theopompo de Almeida, 250 - Centro. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na
liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.065.621/09-88
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
CONVENIO 1374/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio
da Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ:
26.989.350/0021-60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo
Horizonte/MG e o Município de Pirajuba/MG, CNPJ:
18.428.847/0001, situado à Pça José Moysés M. Sobrinho, 10 - Cen-
tro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2011,
RT
por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010.
Processo n° 25100.045.578/07-72
ER
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº
0107/07
CE
Convenentes: Fundação Nacional Saúde, por meio da Su-
perintendência Estadual de Mato Grosso, CNPJ: 26.989.350/0022-40,
IRO
situada na Av. Getúlio Vargas, nº 867, Cuiabá/MT e o Município de
Mirassol D'Oeste/MT, CNPJ: 03.755.477/0001-75, situado na Rua
Antônio Tavares, nº 3310 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
convênio até o dia 19/12/2011. Data de assinatura: 17/12/2010. Sig-
S
natários: Francisco Holanildo Silva Lima, CPF 918.157.201-82 e
Aparecido Donizeti da Silva, CPF 078.907.371-49. Processo n.°
25100.027.183/07-98
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº
0496/07
Convenentes: Fundação Nacional Saúde, por meio da Su-
perintendência Estadual de Mato Grosso, CNPJ: 26.989.350/0022-40,
situada na Av. Getúlio Vargas, nº 867, Cuiabá/MT e o Município de
Confresa/MT, CNPJ: 37.464.716/0001-50, situado à Av. Centro Oeste,
nº 286 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia
31/12/2011. Data de assinatura: 27/12/2010. Signatários: Francisco
Holanildo Silva Lima, CPF 918.157.201-82 e Gaspar Domingos La-
zari, CPF 302.602.641-72. Processo n° 25100.031.041/07-25
EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COMPROMISSO Nº 0668/09
Compromitentes: Fundação Nacional Saúde, por meio da Superin-
tendência Estadual de Mato Grosso, CNPJ: 26.989.350/0022-40, si-
tuada na Av. Getúlio Vargas, nº 867, Cuiabá/MT e o Município de
Confresa/MT, CNPJ: 37.464.716/0001-50, situado à Av. Centro Oeste,
nº 286 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de Com-
promisso até o dia 31/12/2011. Data de assinatura: 27/12/2010. Sig-
natários: Francisco Holanildo Silva Lima, CPF 918.157.201-82 e
Gaspar Domingos Lazari, CPF 302.602.641-72. Processo n°
25100.031.041/07-25
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0928/09
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Padre Paraíso/MG, CNPJ: 05.475.097/0001-02, situado
a Rua Prefeito Orlando Tavares, 01 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.065.634/09-57
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0824/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Pintópolis/MG, CNPJ: 01.612.481/0001-59, situado à
Av. Germano Pinto, 474 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo n°
25100.044.977/07-16
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0632/09
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de São Romão/MG, CNPJ: 24.891.418/0001-02, situado à
Rua Newton Gonçalves Pereira, 337 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.062.079/09-10
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC 0102/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Veredinha/MG, CNPJ: 01.614.685/0001-29, situado à
Av. São Vicente, 99 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
A
de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos
D
recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043.996/07-25
T E
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
N
TC/PAC Nº 0703/07
A
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
N
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
I
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
S
Município de Cristália/MG, CNPJ: 18.017.434/0001-60, situado à Av.
S
Boa Vista, 142 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
A
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
E
cursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.044.227/07-21
R D
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0413/07
L A
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
P
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
E M
Município de Moema/MG, CNPJ: 18.301.044/0001-17, situado à Rua
Caetés, 444 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
EX
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 28/12/2010. Processo n°
25100.043.671/07-42
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0936/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Brasilândia de Minas/MG, CNPJ: 01.602.009/0001-35,
situado à Praça Cívica, 141 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.045.297/07-10
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
CONVENIO 0041/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio
da Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ:
17.730.011/0001-20, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo
Horizonte/MG e o Município de Argirita/MG, CNPJ:
01.614.685/0001-29, situado à Rua Joaquim Barbosa de Castro, 22 -
Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia
31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura:
30/12/2010. Processo n° 25100.026.248/07-88
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pelo código 00032011010500129
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
CONVENIO 0920/07
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio
da Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ:
26.989.350/0021-60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo
Horizonte/MG e o Município de Itaobim/MG, CNPJ:
18.414.573/0001-27, situado à Rua Belo Horizonte, 300 - Centro.
Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010.
Processo n° 25100.031.152/07-31
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC 0410/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Lassance/MG, CNPJ: 18.279.125/0001-68, situado à
Rua Nossa Sra. do Carmo, 726 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência
do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na li-
beração dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043.663/07-04
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0308/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Medina/MG, CNPJ: 18.414.607/0001-83, situado à Rua
Sete de Setembro, 22 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos
recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043.876/07-28
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
E
TC/PAC Nº 0412/07
P
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
R
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
IM
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Medina/MG, CNPJ: 18.414.607/0001-83, situado à Rua
Sete de Setembro, 22 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo
de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos
recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043.669/07-73
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0493/09
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Paineiras/MG, CNPJ: 18.296.673/0001-04, situado à
Rua Engº Mauricio Campos, s/nº - Centro. Objeto: Prorrogar a vi-
gência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na
liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.059.846/09-03
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0092/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Palmopólis/MG, CNPJ: 66.234.345/0001-18, situado à
Av. Belo Horizonte, 60 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043.979/07-98
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC 0302/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Felizburgo/MG, CNPJ: 18.083.071/0001-60, situado à
Av. Brasil, 969 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043.762/07-88
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0095/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Santa Maria do Suaçui/MG, CNPJ: 18.409.219/0001-
04, situado à Rua Vereador Jose Lopes, 86 - Centro. Objeto: Pror-
rogar a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por
atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010.
Processo n° 25100.043.983/07-56
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
129
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0937/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Buritis/MG, CNPJ: 18.125.146/0001-29, situado à Av.
Bandeirantes, 723 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.045.298/07-64
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC 0405/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Felizburgo/MG, CNPJ: 18.083.071/0001-60, situado à
Av. Brasil, 969 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do termo de
compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação dos re-
cursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043.650/07-27
L
A
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
CONVENIO 0056/07
N
O
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio
C I
da Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ:
26.989.350/0021-60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo
NA
Horizonte/MG e o Município de Santa Vitoria/MG, CNPJ:
18.457.226/0001-81, situado à Av. Reinaldo Franco de Moraes, 1455
- Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do convênio até o dia
31/12/2011, por atraso na liberação dos recursos. Data de assinatura:
S A
30/12/2010. Processo n° 25100.026.876/07-63
N
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC 0938/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de João Pinheiro/MG, CNPJ: 16.930.299/0001-13, situado
à Rua Cel. Hermogenes, 60 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do
termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso na liberação
dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo n°
25100.043.996/07-25
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0080/09
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de São João da Ponte/MG, CNPJ: 16.928.48/0001-29, si-
tuado à Pça Dr. Olimpio Campos, 128 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 29/12/2010. Processo
n° 25100.043.572/09-22
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0098/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Senador Firmino/MG, CNPJ: 18.128.231/0001-40, si-
tuado àPça Raimundo Carneiro, 48 - Centro. Objeto: Prorrogar a
vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.043.989/07-23
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO "DE OFÍCIO" AO
TC/PAC Nº 0100/07
Compromitentes: Fundação Nacional de Saúde, por intermédio da
Superintendência Estadual de Minas Gerais, CNPJ: 26.989.350/0021-
60, situado na Rua Espírito Santo, N° 500, Belo Horizonte/MG e o
Município de Senhora do Porto/MG, CNPJ: 18.307.504/0001-14, si-
tuado à Pça Monsenhor José Coelho, 155 - Centro. Objeto: Prorrogar
a vigência do termo de compromisso até o dia 31/12/2011, por atraso
na liberação dos recursos. Data de assinatura: 30/12/2010. Processo
n° 25100.043.991/07-01
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COMPROMISSO Nº 0115/07
Compromitentes: Fundação Nacional Saúde, por meio da Superin-
tendência Estadual de Mato Grosso, CNPJ: 26.989.350/0022-40, si-
tuada na Av. Getúlio Vargas, nº 867, Cuiabá/MT e o Município de
Itaúba/MT, CNPJ: 03.238.961/0001-27, situado na Av. Tancredo Ne-
ves, nº 799 - Centro Objeto: Prorrogar a vigência do Termo de
Compromisso até o dia 20/01/2012. Data da Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Francisco Holanildo Silva Lima, CPF 918.157.201-82 e
Raimundo Zanon, CPF 296.605.569-34. Processo n°
25100.044.026/07-47
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 130 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO 8.º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº
1710/06
Convenentes: Fundação Nacional Saúde, por meio da Superinten-
dência Estadual de Mato Grosso, CNPJ: 26.989.350/0022-40, situada
na Av. Getúlio Vargas, nº 867, Cuiabá/MT e o Município de Con-
fresa/MT, CNPJ: 37.464.716/0001-50, situado à Av. Centro Oeste, nº
286 - Centro. Objeto: Prorrogar a vigência do Convênio até o dia
24/12/2011. Data de assinatura: 24/12/2010. Signatários: Francisco
Holanildo Silva Lima, CPF 918.157.201-82 e Gaspar Domingos La-
zari, CPF 302.602.641-72. Processo n° 25100.062.531/06-92
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 0016/09.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CGC: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e a
Associação Rondon Brasil, CNPJ: 03.346.018/0001-38, situada na
Rua Jerônimo Coelho, 389 - %º andar, sala 54 - Centro - Flo-
rianópolis/SC. Objeto: Suplementar Recurso Financeiros ao Convênio
original para garantir a continuidade das ações do sistema de as-
sistência à saúde da população indígena na conformidade do Plano de
CO
Trabalho, especialmente elaborado que o integra em substituição ao
Plano de Trabalho original. Valor total de R$ 7.151.375,87, ocorrendo
à despesa à conta de dotação orçamentária consignada no Programa
ME
de Trabalho: 10.423.0150.8743.0001, UG: 255000 Gestão: 36211 No-
ta de Empenho: 001786, datada de 18.12.10. Data de assinatura:
29.12.10 Signatários: Faustino Barbosa Lins Filho, CPF:
RC
000.776.401-44 e Roberto Mario Scheramm, CPF: 047.540.699-00.
Processo nº: 25100.046.219/2009-02.
IA
EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 2422/06.
LIZ
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CGC: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e a
AÇ
Associação de Apoio a Saúde e Educação no Vale do Javari - ASA-
SEVAJA/AM, CNPJ: 02.816.191/0001-90, situada na Rua Marechal
Mallet, 76 - Dom Pedro I - Tabatinga/AM. Objeto: Suplementar
Recursos Financeiros ao Convênio original para garantir a conti-
nuidade das ações do sistema de assistência à saúde da população
indígena na conformidade do Plano de Trabalho, especialmente ela-
borado que o integra, em substituição ao Plano de Trabalho original.
Valor total de R$ 1.416.897,20, ocorrendo à despesa à conta de
dotação orçamentária consignada no Programa de Trabalho:
10.423.0150.8743.0001, UG: 255000, Gestão: 36211, Nota de Em-
penho: 001579 e 001580, datadas de 01.12.10. Data de assinatura:
30.12.10 Signatários: Faustino Barbosa Lins Filho, CPF:
000.776.401-44 e Maria José Souza Bastos, CPF: 706.788.981-20.
Processo nº: 25100.014.469/2006-22.
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 0017/09.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e a
Missão Evangélica Caiuá, CNPJ: 03.747.268/0001-80, situado na Ro-
dovia Dourados - Itapoã; Km 02, CEP: 79.804-970. Objeto: Su-
plementar Recursos ao Convênio original para garantir a continuidade
das ações, de conformidade com o Novo Plano de Trabalho aprovado
no valor de R$ 3.298.149,16, ocorrendo a despesa à conta de dotação
orçamentária consignada no PTRS: 021614, UG: 255000, Gestão:
36211, NE: 001755 e 001756, datadas de 18.12.2010. Data de as-
sinatura: 30.12.2010. Signatários: Faustino B. Lins Filho, CPF:
000.776.401-44 e Benjamin Benedito Bernardes CPF: 170.110.436-
91. Processo nº 25100.048.523/2009-86.
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 0066/09.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e a
Missão Evangélica Caiuá, CNPJ: 03.747.268/0001-80, situado na Ro-
dovia Dourados - Itapoã; Km 02, CEP: 79.804-970. Objeto: Su-
plementar Recursos ao Convênio original para garantir a continuidade
das ações, de conformidade com o Novo Plano de Trabalho aprovado
no valor de R$ 6.748.636,63, ocorrendo a despesa à conta de dotação
orçamentária consignada no PTRS: 021614, UG: 255000, Gestão:
36211, NE: 902190 e 902192, datadas de 16.12.2010. Data de as-
sinatura: 30.12.2010. Signatários: Faustino B. Lins Filho, CPF:
000.776.401-44 e Benjamin Benedito Bernades CPF: 170.110.436-91.
Processo nº 25100.056.848/2009-32.
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 0067/09.
Convenentes: Fundação Nacional de Saúde, CNPJ: 26.989.350/0001-
16, situada no SAS, Quadra 4, Bloco N, 5° andar, Brasília/DF e a
Missão Evangélica Caiuá, CNPJ: 03.747.268/0001-80, situado na Ro-
dovia Dourados - Itapoã; Km 02, CEP: 79.804-970. Objeto: Su-
plementar Recursos ao Convênio original para garantir a continuidade
das ações, de conformidade com o Novo Plano de Trabalho aprovado
no valor de R$ 8.702.645,94, ocorrendo a despesa à conta de dotação
orçamentária consignada no PTRS: 021614, UG: 255000, Gestão:
36211, NE: 901959 e 901958, datadas de 14.12.2010. Data de as-
sinatura: 30.12.2010. Signatários: Faustino B. Lins Filho, CPF:
000.776.401-44 e Benjamin Benedito Bernades CPF: 170.110.436-91.
Processo nº 25100.056.847/2009-98.
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pelo código 00032011010500130
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
RETIFICAÇÃO
No Extrato do Termo de Compromisso nº 1166/08 e Apro-
vação Formal, publicado no DOU nº 204 de 25/10/2010, seção 3,
página 131, onde se lê: Integrar novo Plano de Trabalho ao Termo de
Compromisso Original Leia-se: alterar o Preâmbulo do Termo de
Aprovação Formal ao Termo de Compromisso, para fins de incluir, na
condição de entidade executora, a Prefeitura Municipal de Muaná/PA,
CNPJ 05.105.200/0001-22, situada na Praça 28 de Maio Nº 43.
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2010
Nº Processo: 25106006121201098. Contratante: FUNDA-
CAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 04939650000158.
Contratado : VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL -LTDA..
Objeto: Prestação de serviços de vigilância armada, a serem exe-
cutados de forma contínua, nas dependências internas e externas do
prédio da sede da CORE-AC, e seus anexos, sede do Distrito Especial
Indígena do Alto Rio Juruá, Casa de Apoio à Saúde do Índio de Rio
Branco e Mâncio Lima e pólos bases de Feijó e Tarauacá. Fun-
damento Legal: Lei 10.520/2002 Decreto 3.555/00, Decreto 5.450/05
e Decreto 2.271/97 e Lei 8.666/93 Vigência: 08/12/2010 a
08/12/2011. Valor Total: R$909.000,00. Fonte: 151000000 -
2010NE900395. Data de Assinatura: 08/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2010
Nº Processo: 25110006455201001. Contratante: FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 09524432000176. Con-
tratado : CONSTRUTORA RIO VERMELHO LTDA -Objeto: Con-
tratação de empresa especializada para execução de Melhorias Sa-
nitárias Domiciliares, compreendendo: Privadas W.C., Banheiros, Re-
servatórios Elevados, Lavatórios, Tanques de Lavar Roupas, Pia de
ÃO
Cozinha, com tratamento e destino final do Efluente atendendo às
NBR´S 7.229/93 e 13.969/97 na Aldeia Xocó, no município de Porto
da Folha/SE, conforme anexos I, II, III e plantas, constantes no
processo nº 25110.006.455/2010-01. Fundamento Legal: 8.666/93 Vi-
PR
gência: 10/01/2011 a 09/01/2012. Valor Total: R$108.410,89. Fonte:
151000000 - 2010NE900507. Data de Assinatura: 30/12/2010.
OI
(SICON - 04/01/2011)
BID
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 23/2010
A
Objeto: Preg?o Eletr?nico - Registrar Preços para eventual aquisição
PO
de materiais de expediente,para atender as necessidades da sede da
Superitendencia Estadual da FUNASA/AM,pelo periodo de 12(dose)
meses, conforme especificações e quantitativos estimados previstos
no termo de referência,(anexo I) parte integrante deste edital. Total de
Itens Licitados: 00041 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
13h às 17h00 . Endereço: Rua Osvaldo Cruz, S/N Glória - MANAUS
- AM . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às
11h30 site www.comprasnet.gov.br
IÊDA PRAIA DE SOUZA
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 255004-33621-2011NE900029
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO CEARÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011
Número do Contrato: 5/2006. Nº Processo: 25140018362201063.
Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Con-
tratado: 03151133000157. Contratado : BOM FRIO SERVICOS
TECNICOS -LTDA-EPP. Objeto: Nos termos da Cláusula Quarta do
contrato original, fica prorrogado o prazo de vigência de 1º de janeiro
de 2011 até 15 de março de 2011, em decorrência da adequação ao
exercício financeiro e orçamentário. Fundamento Legal: Artigo 65 da
Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a 15/03/2011. Data de Assinatura:
23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 255000-36211-2010NE900029
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 29/2006. Nº Processo: 25140018469201010.
Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Con-
tratado: 07040108000157. Contratado : COMPANHIA DE AGUA E
ESGOTO DO -CEARA CAGECE. Objeto: Nos termos da CLÁU-
SULA OITAVA do contrato original, fica prorrogado o prazo de
vigência de 1º de janeiro de 2011 até 04 de outubro de 2011, em
decorrência da adequação ao exercício financeiro e orçamentário.
Fundamento Legal: Artigo 65 da Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2011 a
04/10/2011. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 255000-36211-2010NE900029
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL EM GOIÁS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 32/2006. Nº Processo: 25160002418200643.
Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Con-
tratado: 76535764000143. Contratado : BRASIL TELECOM S/A -
Objeto: Prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses nas mes-
mas condições contratuais. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigên-
cia: 14/12/2010 a 13/12/2011. Data de Assinatura: 14/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 255000-36211-2010NE000009
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 43/2010 publicado no D.O. de
04/01/2011 , Seção 3, Pág. 164. Onde se lê: Vigência: 27/12/2010 a
26/12/2011 Leia-se: Vigência: 27/12/2010 a 26/12/2012
(SICON - 04/01/2011) 255000-36211-2010NE900029
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
EM MATO GROSSO
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 75/2010
A FUNASA através da sua Pregoeira, torna público o re-
sultado do Pregão Eletrônico nº 75/2010, sendo vencedora a seguinte
empresa: José Pe dro Rodrigues Filho ME - ítem 01 pelo valor de R$
237.420,00 e ítem 02 valor de R$ 50.000,00, pelo critério de menor
preço.
(SIDEC - 04/01/2011) 255011-36211-2011NE900012
PREGÃO Nº 83/2010
A FUNASA, através da sua Pregoeira, torna público o re-
sultado do Pregão Eletrônico nº 83/2010, sendo vencedora a empresa
VB Comércio de Peças e Serviços Para Veiculos Automotores, pelo
melhor lance de 11,84%, pelo critério de maior desconto.
(SIDEC - 04/01/2011) 255011-36211-2011NE900012
PREGÃO Nº 86/2010
A FUNASA, através da sua Pregoeira, torna público o re-
sultado do Pregão Eletrônico nº 86/2010, sendo vencedora a empresa
VB Comércio de Peças e Serviços para Veiculos Automotor, pelo
melhor lance de 21%, pelo critério de maior desconto.
(SIDEC - 04/01/2011) 255011-36211-2011NE900012
PREGÃO Nº 87/2010
A FUNASA, através da sua Pregoeira, torna público o re-
sultado do Pregão Eletrônico nº 87/2010, sendo vencedoras as se-
guintes empresas: L.C.C. de Moraes ME, ítem 01, pelo valor de R$
148.900,00; Agato Mecanica e Auto Peças LTDA, ítem 02, pelo valor
de R$ 9.650,00. Pelo critério de menor valor.
RT
(SIDEC - 04/01/2011) 255011-36211-2011NE900012
ER
PREGÃO Nº 88/2010
A FUNASA, através da sua Pregoeira, torna público o re-
CE
sultado do Pregão Eletrônico nº 88/2010, sendo vencedoras as em-
presas: Agato Mecanica e Auto peças LTDA, ítens 01 e 02 pelo valor
IRO
total de R$ 168.103,38. Pelo critério de menor preço.
(SIDEC - 04/01/2011) 255011-36211-2011NE900012
S
PREGÃO Nº 89/2010
A FUNASA, através da sua Pregoeira, torna público o re-
sultado do Pregão Eletrônico nº 89/2010, sendo vencedora a empresa:
L.C.C de Moraes ME, ítem 01, pelo melhor lance de 36.50%,pelo
critério de maior desconto.
LENITA DE FIGUEIREDO
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011) 255011-36211-2011NE900012
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL
EM MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2010
Nº Processo: 25185012188201029. Contratante: FUNDACAO NA-
CIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 04075690000107. Con-
tratado : CARGO VEICULOS LTDA. -Objeto: Aquisição de veículos
Tipo Caminhão 3/4 e TOCO para apoio à equipe de manutenção dos
Sistemas de abastecimento de Água das Aldeias do Estado de Mato
Grosso do Sul. Fundamento Legal: Lei 10520/02; Decretos 3555/00 e
5450/05; LC 123/06;Dc 6204/07 e Lei 8666/93. Vigência: 31/12/2010
a 31/12/2011. Valor Total: R$216.900,00. Fonte: 151000000 -
2010NE901417. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 255000-36211-2010NE900029
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 131

EXTRATO DA CARTA-CONTRATO Nº 05/2010 SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO TOCANTINS 57 0002288 VITOR GRANDO DA SILVA PEREIRA 71
58 0122434 BIANCA SANTOS DA SILVA 71
CELEBRANTES:Fundação Nacional de Saúde, CNPJ EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2010 59 0370084 LEONARDO MACHADO 71
60 0019988 ALEXANDER RODRIGUES DO AMARAL 71
26.989.350/0526-98 e a Hidro Sonda Poços Artesianos Ltda - EPP, Nº Processo: 25167006615201058. Contratante: FUNDACAO NA- 61 0304116 NATALIA ALVES XAVIER 71
CNPJ 04.333.600/0001-22-Carta-Contrato nº05 que tem por objeto CIONAL DE SAUDE -CNPJ Contratado: 02940054000162. Con- 62 0129980 RACHEL SANTOS SILVA 71
contratação de empresa especializada em prestação de serviço em tratado : JR CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS -LTDA - 63 0021058 FABIANA COUTINHO MARTINS 71
64 0370164 LEVI JEFFERSON BATISTA 71
equipamentos de moto bombas e/ou recalque das Aldeias Indígenas ME. Objeto: Executar obras e serviços da conclusão do posto de 65 0373607 RAFAELA DOS SANTOS SILVA 71
do DSEI/MS, para fins de montagem e desmontagem com laudo de Saude da Aldeia Lankraré, municipiode Lagoa da Confusão. Fun- 66 0001230 LIVIA JOURDAN DA CRUZ 71
peças originais, conforme modelo, marca, número de série, descrito damento Legal: 8.666/93 Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011. Valor 67 0174833 BRUNO GUIMARAES DE CASTRO 71
no Termo de Referência, que constam do PROCESSO: Total: R$30.755,32. Fonte: 151000000 - 2010NE900570. Data de 68 0427349 RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA 71
Assinatura: 31/12/2010. 69 0373276 PAULO ROGERIO BARCELOS DE ANDRADE 71
25185.010.381/2010-25. LOCAL E DATA DA ASSINATURA: Cam-
70 0104145 RODRIGO FERREIRA NEUMAM 71
po Grande/MS, 31/12/2010. SIGNATÁRIOS: Pela Fundação Nacio- (SICON - 04/01/2011) 255000-36211-2010NE900029 71 0231831 RENATA MONTEIRO MOUTINHO 71
nal de Saúde - Flávio da Costa Britto Neto, Coordenador Regional, 72 0520696 ANA AMELIA DE ALMEIDA MAGALHAES 70
C.P.F.nº 596.253.678-87 e pela Empresa Hidro Sonda Poços Arte- FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 73 0482548 HELOISA SILVA DO NASCIMENTO 70
sianos - Mêlania Baccin Frigo C.P.F. nº 517.490.170-91. 74 0419362 BRUNO PASCARETA FERNANDES 70
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 75 0264391 ANTONIO FERNANDES TEM TEM 70
76 0189059 SUELEN DE MENDONCA RODRIGUES 70
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL Espécie: 1° Termo Aditivo ao Convênio n° 71/2005 celebrado entre a 77 0002266 VERONILSON SILVA DE OLIVEIRA 70
EM MINAS GERAIS FIOCRUZ, CNPJ 33.781.055/0001-35, Av. Brasil 4365, Manguinhos, 78 0301593 LUIZ CARLOS GOMES GONCALVES 70
79 0183824 CARLOS JAMILDO NERI CORREIA FILHO 70
RJ/RJ, CEP 21040-900, e o Município de Juazeiro/BA, CNPJ 80 0497753 NATASHA SANFILIPPO FONTES VIGLIO 70
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011 13.915.632/0001-27, Praça Barão do Rio Branco, n° 01 - Centro, CEP 81 0373527 RAFAEL DE FREITAS SILVA 70
4890-490. Finalidade: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio. 82 0522001 ELIANE COSTA SOARES ORDINE 70
Número do Contrato: 3/2007. Nº Processo: 25190013108200605. Assinatura: 21 de maio de 2010. Vigência: 21/05/2010 a 20/05/2011. 83 0298025 GUILHERME MARQUES LUZ 70

L
Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Con- Signatários: Paulo Ernani Gadelha Vieira, CPF 422.312.997-04, Pre- 84 0374268 RODRIGO RIBEIRO DE ALMEIDA 69
sidente da FIOCRUZ e Isaac Cavalcante de Carvalho, CPF

A
tratado: 03647029000158. Contratado : OFFICE PRINT IMAGENS 85 0308130 TIAGO DIBO DO NASCIMENTO 69
520.592.005-04, Prefeito de Juazeiro. Processo FIOCRUZ nº 86 0188501 RODOLFO ANDRADE DE CARVALHO 69
E SISTEMAS -LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 25380.003786/2005-33.

N
87 0301504 LUIS MARCELLO N. G. VALLE TEIXEIRA 69
mais doze meses a partir de 09/02/2011. Fundamento Legal: Lei 88 0299915 KARINE ALVES DE CARVALHO FERREIRA 69

O
8.666/93 Vigência: 09/02/2011 a 08/02/2012. Data de Assinatura: 89 0259620 HELIO AUGUSTO RIBEIRO DE MELLO 69

I
04/01/2011. EDITAL N o- 22, DE 4 DE JANEIRO DE 2011 90 0232743 TANIA REGINA DE ASSIS OLIVEIRA 69
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

C
91 0185091 FABIO LUIS DE FREITAS FERREIRA 69
92 0183915 CAROLINE BIANCA SANTOS BARRETO 69
(SICON - 04/01/2011) 255013-36211-2011NE900012

NA
O Presidente da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, no uso 93 0264200 ANDREA LUIZA SILVA FERREIRA 69
de suas atribuições e tendo em vista as autorizações concedidas pelos 94 0259711 LEANDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO 69
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARÁ Despachos do Excelentíssimo Senhor Ministro de Planejamento, Or- 95 0497208 IZA CLEA CARDOZO SANTOS 69
96 0367966 HERIVELTO FERRAZ JUNIOR 69
çamento e Gestão, por meio das Portarias MP nº 64, de 18 de

A
97 0498734 THIAGO SOUZA BARROS 69
AVISOS DE LICITAÇÃO fevereiro de 2010 e MP nº 342, de 22 de julho de 2010, publicadas no

S
98 0485161 VINICIUS MARTINS DE FREITAS 69
PREGÃO Nº 1/2011 Diário Oficial da União de 19 de fevereiro de 2010 e 23 de julho de 99 0366758 FABRICIO FERREIRA OLIVEIRA 69

N
2010, respectivamente, torna público o edital de homologação do 100 0103540 PAOLA DE MELO CARUBA 69

E
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de farmácia, drogaria ou resultado final do concurso para o cargo de Assistente Técnico de 101 0374951 SANDRO MIRANDA DE REZENDE 69

R
empresa especializada p/fornecimento de medicamentos para DI- Gestão em Saúde relativo ao Edital nº 1 publicado no DOU de 12 de 102 0370960 LUIZ FERNANDO DA SILVA MONTEIRO 69
agosto de 2010. O resultado final também está disponibilizado na 103 0000226 ANGELA MONTE KNOPP 69

P
REH/SOAIS/CORE-PA. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
104 0521586 CLAUDIO CESAR GERALDES 69
05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: Av. rede Internet, nos endereços eletrônicos http://concurso.fgv.br/fiocruz 105 0121000 AILTON DA SILVA JUNIOR 69

IM
Visconde de Souza Franco 616 Reduto - BELEM - PA . Entrega das ou http://www.fiocruz.br 106 0291762 ANA CLAUDIA DOS REIS ALVES CAETANO 69
Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.compras- 107 0225974 ADRIANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA 69
net.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site Cargo: A101 - Assistente Técnico de Gestão em Saúde 108 0123551 DANIEL ALVES BRUM DA SILVA 68

A
www.comprasnet.gov.br Município: Rio de Janeiro/ RJ 109 0424997 LUCAS MOSCOSO DUTRA MARQUES 68
110 0001229 LIVIA FERREIRA PAES 68

E D
(SIDEC - 04/01/2011) 255014-36211-2011NE000008
Class
1
2
Inscrição
0523093
0126403
Nome
LAERP CHAMBARELLI PRISCO JUNIOR
JOAO RICARDO DOS SANTOS
Nfinal
90
85
111
112
113
0305915
0001058
0497333
RENATO BACELLAR PEREIRA FILHO
JULIANA EBLEN FERRAZ
LEONARDO DA ROCHA GUERRA
68
68
68

T
PREGÃO Nº 112/2010 3 0303624 MAURO SIMAS AUGUSTO LIMA 85 351 480553 (*) RENATO T SANTOS 60
4 0298581 IVAN DE SOUZA LIMA JUNIOR 84

N
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de farmárcia,

A
drogaria ou empresa especializada para fornecimento de medicamen-
5
6
7
0125364
0228519
0293406
FREDERICO TEIXEIRA DOS SANTOS
FERNANDA KELLY COSTA TORRES
BRUNO SIDERIG ARAUJO DE MELO
82
81
81
(*) - Candidato Portador de Deficiência

N
tos para o Dsei Guatoc/PA Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: Cargo: A101 - Assistente Técnico de Gestão em Saúde

I
8 0231853 RENATA RIBEIRO PEREIRA 80
05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: Av. 9 0232903 THIAGO MELLO DE BARROS PIMENTEL 80 Município: Rio de Janeiro/ RJ

S S
Visconde de Souza Franco 616 Reduto - BELEM - PA . Entrega das
Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.compras-
10
11
0230805
0174979
MARIANGELA SAMPAIO MARINO
DANIEL SAUCIER GOMES
79
79
Candidatos Portadores de Deficiência

A
net.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às 10h00 site 12 0290849 ADRIANA FRANCISCO DE OLIVEIRA 78 Class Inscrição Nome Nfinal
www.comprasnet.gov.br 13 0227414 CHRISTIANO PENNA DOS SANTOS 78 351 480553 (*) RENATO T SANTOS 60

E
14 0374962 SANDRO SANTOS D ANNUNCIACAO 78
15 0367488 GIORDANI DEVITTE MARTINS 77

D
FERNANDO PAULO PEREIRA TEIXEIRA 16 0000260 ANTONIO VINICIUS PETRA DA F. MELO 76
Pregoeiro Cargo: A102 - Assistente Técnico de Gestão em Saúde
17 0301219 LUCIANA GOMES LOURENCO 76

R
18 0231079 MONIQUE DE SOUZA C CASTELUCI 76 Município: Recife/ PE
(SIDEC - 04/01/2011) 255014-36211-2010NE000008

A
19 0524018 MONIQUE BRANDAO COMES 76
Class Inscrição Nome Nfinal

L
20 0427043 PAULO CESAR SANTIAGO DE CASTRO 75
21 0184225 CRISTIANO MARTINS VIEIRA 75 1 0637655 NATHALIA ALCANTARA DE ALBUQUERQUE 82
RESULTADO DE JULGAMENTO

P 22 0423621 JORGE SALOMAO DOS SANTOS ASSIS 74 2 0638181 REBEKA ANDRADE FURTADO 80
PREGÃO Nº 100/2010 23 0421705 FELIPE DE SANT ANNA CARNEIRO 74 3 0636390 LUIS FELIPE CYSNEIROS VIEIRA BASTOS 80

M 24 0227005 BRUNA DA COSTA MARTINS 74 4 0635853 KARINA FREIRE DE OLIVEIRA 79

E
A Fundação Nacional de Saúde da Superintendencia Es- 25 0086155 DOUGLAS SARTORIO DE AMORIM 74 5 0636323 LUCIANA DE LIMA PACHECO SILVA 79

EX
tadual do Pará,através de seu pregoeiro torna público o resultado de 26 0231342 PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES 74 6 0632570 ARTUR DE QUEIROZ CORREIA 78
7 0639399 TIAGO RIBEIRO GOMES SILVA 78
julgamento do pregão nº100/2010,tendo como vencedora do item 01 27 0122627 BRUNO PESSOA DE OLIVEIRA 74
8 0638261 RENATO BORGES HENRIQUES DANTAS 78
a empresa A.M.I.COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME,no valor global 28 0212403 KARINA FERREIRA BORGES 74
9 0631759 ALDJA EMMANUELLY DE MELO TAVARES 77
de R$399.991,68(trezentos e noventa e nove mil,novecentos e no- 29 0127508 LUCIA MARIA ROCHA DA SILVA 74
10 0636709 MARCOS ANTONIO VIANA PEREIRA DA LUZ 77
30 0297464 FRANCISCO EDUARDO DOS SANTOS GOMES 74
venta e um reais,sessenta e oito centavos).Os autos deste processo 31 0428251 RONALDO BELMONT FERREIRA 74
11 0638567 ROSEANE MARIA DOS SANTOS LIMA 77
fica aberto aos interessados em dar vista. 12 0634816 GIULIANA DE SOUZA SCHIATTARELLA 76
32 0104156 RODRIGO LEANDRO SANTOS GUALANDI 74 13 0637973 POLYANE LOPES DE ALMEIDA 76
33 0483110 LEANDRO MEIA DE CASTRO 73 14 0635342 JOAO PAULO DE MIRANDA PARISIO 76
CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 34 0211331 BIANCA PROENCA PACHA 73
Pregoeiro 35 0131925 TIAGO BORGES SANTIAGO 73
36 0132439 WALTER HELMITON BARBOSA SEGUNDO 73
37 0298149 HANNA MALTA DE CASTRO 72
Cargo: A103 - Assistente Técnico de Gestão em Saúde
(SIDEC - 04/01/2011) 255014-36211-2010NE000008
38 0121566 AMALYN NASCIMENTO FLORENTINO 72 Município: Belo Horizonte/ MG
39 0126776 JULIANA RABELO DE BASTOS 72
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL 40 0023656 SABRINA MACEDO VIEIRA 72 Class Inscrição Nome Nfinal
EM PERNAMBUCO 41 0132268 VINICIUS DA SILVA FONSECA 72 1
2
0567051
0563797
RODRIGO AZEVEDO RODRIGUES
HENRIQUE DE ASSIS FERREIRA COELHO
79
79
42 0300885 LISSA ELISABETH DE LIMA VENTURINI 72
43 0297793 GILMARA MUNIZ 72 3 0565135 LUCIANA GONCALVES 77
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010 44 0268768 MARCOS DE OLIVEIRA LOPES 72 4 0564063 JANAINA PIMENTA LOPES 76
45 0373549 RAFAEL EUGENIO SILVA VIEIRA 72 5 0561586 CARLOS ANTONIO VIEIRA JUNIOR 75
Número do Contrato: 27/2009. Nº Processo: 25225005687200911. 46 0365528 EDSON TODESCO DE ALMEIDA 72 6 0563606 GISLAINE CARDOSO FORTUNATO 75
Contratante: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE -CNPJ Con- 47 0270463 RENATO CALDEIRA DE SOUZA 72 7 0565306 LUIZ GUSTAVO GALDINO REPOLES 75
8 0561791 CIBELE COSTA RAMOS ALMEIDA 75
tratado: 11516861000143. Contratado : AGUIA SERVICOS DE VI- 48 0361775 ALOYSIO DO NASCIMENTO NETO 72
9 0560970 ANA CAROLINE CABRAL RIBEIRO 73
GILANCIA LTDA-Objeto: Prorrogar o prazo do contrato por 49 0364605 DANIEL PEIXOTO NUNES 72
50 0484997 THARLAN ZACCHI SOUZA 72 10 0567073 RODRIGO MONTEIRO GONCALVES 73
mais03(Tres) meses, no periodo de 04.01.2011 a 04.04.2011. Fun- 11 0563980 ISABELA MARA CAMPOS TEIXEIRA 73
51 0293291 BRUNA LA POENTE DE CASTRO BARRETO 72
damento Legal: Processo licitatorio na modalidade de Pregão Ele- 52 0373516 RAFAEL DA SILVA PEREIRA 72
12 0567948 VITOR DE SOUZA LIMA E SILVA 72
tronico de acordo com o Decreto 5.450/05. Vigência: 04/01/2011 a 13 0565293 LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO 72
53 0185637 IGOR CARDOSO DE LEMOS 72
14 0561531 CARLA ALMEIDA DORELLA GONCALVES 72
04/04/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. 54 0001581 NATASHA OLIVEIRA CERQUEIRA 72
55 0022186 LUCIANO MAGALHAES LIMA 72
(SICON - 04/01/2011) 255017-36211-2010NE900029 56 0523446 MARCELO SOUZA TAVARES 71 PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA

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 132 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

EDITAL Nº 23, DE 4 DE JANEIRO DE 2011 Cargo: Técnico em Saúde Pública 24 0391189 SORAIA DE SOUZA MENDES DIAS 56
RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO Perfil: A209 - Construcao Civil (Edificacoes) 25 0391861 VALERIA MARQUES LONGUI 56
26 0488068 MARCUS VINICIUS FERNADES DE S SILVA 56
Município: Rio de Janeiro/ RJ
O Presidente da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, no uso 27 0134764 FLAVIO ALESSANDRO LACAL DE ALMEIDA 56
de suas atribuições e tendo em vista as autorizações concedidas pelos Class Inscrição Nome NFinal 28 0487247 ITALO BRUNO DOS SANTOS SILVA 56
29 0194786 MADALENA PAULOS ABREU 56
Despachos do Excelentíssimo Senhor Ministro de Planejamento, Or- 1 0378760 VIVIAN FALCAO DE FARIA 60
2 0272390 MAURICIO OLIVEIRA MARTINS 59 30 0236596 YASMIM MASSENA OLIVEIRA 56
çamento e Gestão, por meio das Portarias MP nº 64, de 18 de 31 0312751 JESSICA OGGIONI GOMES FERREIRA 56
3 0430934 COSME LUIZ CHINIARA JUNIOR 59
fevereiro de 2010 e MP nº 342, de 22 de julho de 2010, publicadas no 4 0190115 ALESSANDRO ELOISIO TIMOTEO 57 32 0485945 ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA 55
Diário Oficial da União de 19 de fevereiro de 2010 e 23 de julho de 5 0431164 MARCOS ANTONIO PRESTES DE MUROS 56 33 0274012 ELIZA ALCANTARA PINTO 55
2010, respectivamente, torna público o edital de homologação do 6 0190375 TIDAU OLIVEIRA DA SILVA 55 34 0108896 MAX MENEZES XIMENES 55
resultado final do concurso para o cargo de Técnico em Saúde Pú- 7 0002459 GUILHERME VELASCO DE OLIVEIRA 55 35 0391623 THAIZ FERREIRA DENIZ 55
blica, dos perfis que não tiveram prova prática, relativo ao Edital nº 8 0133238 JORGE LUIZ DA SILVA PANTOJA 54 36 0134695 FERNANDA NASCIMENTO DA SILVA 55
1 publicado no DOU de 12 de agosto de 2010. O resultado final 9 0485592 JOSE ROCHA DA CRUZ JUNIOR 53 37 0391601 THAIS TEIXEIRA ANTONIO 55
10 0233757 RENATO DOS SANTOS BARCELLOS 53 38 0433091 CATIA VASQUES BARROS 54
também está disponibilizado na rede Internet, nos endereços ele- 11 0499146 BRUNO DA COSTA MARINS 53 39 0315001 SIMONE MACEDO 54
trônicos http://concurso.fgv.br/fiocruz ou http://www.fiocruz.br 12 0190284 PAULO CESAR DO NASCIMENTO CORREA 52 40 0385039 IVI DOS SANTOS OLIVEIRA VALENTE 54
Cargo: Técnico em Saúde Pública 13 0024693 FERNANDA LACERDA SILVEIRA PRADO 51 41 0435508 IULE MARIA DE SOUZA CASTRO 54
Perfil: A203 - Manutencao de Equipamentos Industriais Far- 14 0089483 MIRLAN LIMA DOS SANTOS 51 42 0310573 ALINE ALVES HESKETH GOMES 54
maceuticos 15 0133283 ROBERTA MACEDO DO PRADO 50 43 0106594 CRISTIANA DE JESUS SOUSA 54
Município: Rio de Janeiro/ RJ 16 0233666 FELIPE CAMARGO FERNANDES LIMA 49 44 0137172 WASHINGTON ALVES DOS SANTOS JUNIOR 54
17 0214318 LUIZ EUGENIO M. DA C. MACHADO FILHO 49 45 0436749 LEONARDO DE JESUS COCO 54
18 0378395 FABIO DE ALMEIDA CARDOSO 48 46 0134800 GABRIELA FARIA FERREIRA LOBO 54
Class Inscrição Nome NFinal
19 0431051 ITALO JARDIM DE OLIVEIRA PEREIRA 48
1 0377165 HEITOR SANTOS DA SILVA 60 47 0390460 ROSIMERY DOS SANTOS GOMES 54

CO
20 0431197 RODRIGO DE SOUZA VERISSIMO 48
2 0377085 BRUNO DE CASTRO GONCALVES 60 48 0314100 MONICA LARCHER FILGUEIRAS LIMA 53
21 0310084 WEBER BARROS DA FONSECA 47
3 0233382 SAMUEL HERMINIO SANTIAGO 59 49 0136760 SIMONE GIANELLI DE CASTRO 53
22 0431142 MARCEL DA SILVA FERREIRA 46
4 0330971 LEONARDO PEREIRA DO NASCIMENTO 54 50 0314666 ROBERTA DE CARVALHO RIBEIRO 53
23 0499168 FABRICIO LITKE VIMERCATI 46

ME
5 0024364 ANDRE COUTO FIGUEIREDO 51 51 0388470 MELISSE ROBERTA BARBOSA DA SILVA 53
24 0272447 SAULO LIRA DO AMARAL 45
6 0430354 LUCAS AREAS BARROS MODESTO 51 52 0389315 PEDRO ANTONIO DA COSTA ROSALINO 53
7 0485343 ALEXSANDRO RODRIGUES MOCO 47 53 0196975 SIMONI CAETANO DE CARVALHO 53

RC
Cargo: Técnico em Saúde Pública 54 0486982 FELIPE MACHADO 53
Perfil: A210 - Criacao e Manejo de Animais de Labora- 55 0486266 CATIA RIBEIRO KURPAN TOJAL DOS ANJO 53
Cargo: Técnico em Saúde Pública torio 56 0235208 KATIA SAMPAIO RODRIGUES LIMA 53

IA
Perfil: A204 - Manutencao de Insetario 57 0195892 PRISCILA FERREIRA SANTOS 53
Município: Rio de Janeiro/ RJ
Município: Belo Horizonte/ MG 58 0486404 DANIELA DAMIANA G DO NASCIMENTO 53
59 0382154 CRISTIANE GUIMARAES S. DE LUCENA 53

LIZ
Class Inscrição Nome NFinal
1 0190568 WELVERSON MARLON OLIVEIRA DA SILVA 61 60 0197343 THAIS MARQUES NASCIMENTO DA SILVA 53
Class Inscrição Nome NFinal
1 0568225 BARBARA SIMOES SANTOS LEAL 71 2 0499237 TIAGO SAVIGNON CARDOSO MACHADO 60 61 0382507 DEBORA MARTINS DOS SANTOS 53
3 0499226 JULIANA SILVA SOUZA 60 62 0215219 JORGE LUIS DE BRITO 52

AÇ
2 0568327 FABIANA DE OLIVEIRA LARA E SILVA 70
3 0568645 VIVIANE AGUIAR RIBEIRO 67 4 0431368 MARKUS JUNO FERNANDES CABRAL 60 63 0026597 LUIZ REGINO DA SILVA FILHO 52
4 0568441 JUNARA MIRANDA COELHO FINAMORE 66 5 0214421 FABIO HENRIQUE DIAS MARTINS LIMA 59 64 0438494 MAXIMILIANO PEREIRA DA SILVA 52
5 0568258 CASSIO ALENCAR NUNES 66 6 0233837 MONIQUE VIRAES BARBOSA DOS SANTOS 59 65 0438892 NEIVA LESSA ROIFE MAGRINI 52

ÃO
7 0431313 BARBARA MARIA BARBOSA GUERRA 59 66 0215775 SELMA DOS SANTOS PEREIRA 52
8 0525635 MARIELA FERREIRA DE VASCONCELOS 59 67 0392057 VERONICA CARNEIRO DE MELO 52
9 0024966 JOAO CARLOS V. DE ANDRADE 58 68 0235708 MICHELLE APARECIDA R AZEVEDO CALDAS 52
Cargo: Técnico em Saúde Pública 10 0025107 MICHELLE FARIA ALVES 58 69 0379398 ADRIELLE GONCALVES BORGES 52
Perfil: A206 - Operacao de Equipamentos de Reproducao

PR
11 0133410 PAULO ROBERTO DE SOUZA MARQUES 57 70 0433900 DIEGO DA SILVA FIGUEIREDO 52
Audiovisual 12 0105682 THIAGO JOSE FIGUEIRA RAMOS 57 71 0436192 JOSE CANDIDO DE ARAUJO FREIRE 52
Município: Rio de Janeiro/ RJ 13 0214410 DANIELE LOPES GALENO 56 72 0110159 VICTOR HUGO DE SOUZA ALVARENGA 52

OI
14 0233791 ANA BEATRIZ DOMINGOS DE CARVALHO 55 73 0441023 VANESSA DUARTE DIAS 52
Class Inscrição Nome NFinal 15 0378828 DANIEL LOPES MATHIAS 54 74 0273746 DIEGO DA SILVA MOREIRA 52
1 0190024 LEONARDO MACHADO AZEVEDO 68 16 0024842 CARLA BEATRIZ JESUS DA COSTA 54 75 0214932 DANIELLE MENEZES DA SILVA 52

BID
2 0176113 PAULO HENRIQUE NAVARRO BAGLI 55 17 0214330 ABEILDO FERREIRA SILVA 52 76 0133794 ANA LUCIA SANTOS TEIXEIRA 52
3 0233484 THALES ABREU DA COSTA LIMA 50 18 0378839 JORGE ANTONIO CASAGRANDE BRETAS 52 77 0311145 BRUNA FERREIRA DE SOUZA 52
78 0312375 GILSON ANDRE BARCIA GALL 51
79 0026780 MARIA DE JESUS PRADO NORONHA 51

A
Cargo: Técnico em Saúde Pública Cargo: Técnico em Saúde Pública 80 0488637 PAULA MARCULLO BORGES 51
Perfil: A207 - Tecnicas Laboratoriais para Desenvolvimento Perfil: A211 - Eletrotecnica 81 0439373 PRISCILLA MACEDO LOPES 51

PO
Município: Rio de Janeiro/ RJ 82 0193512 HELOISA LEAL DE OLIVEIRA 51
Tecnologico de Imunobiológicos
Município: Rio de Janeiro/ RJ Class Inscrição Nome NFinal
1 0133545 LEANDRO TAVARES CARIDADE 57

RT
Class Inscrição Nome NFinal 2 0431404 EVERTON DA CUNHA ROCHA 55 Cargo: Técnico em Saúde Pública
1 0309520 MARCOS GUSTAVO ARAUJO SCHWARZ 83 3 0378919 BRUNO DE OLIVEIRA SOARES 53 Perfil: A214 - Farmacia
2 0485514 BEATRIZ COELHO ALVES CORDEIRO 83 4 0105717 LUIZ FELIPE DE SOUZA DA SILVA 53
Município: Rio de Janeiro/ RJ

ER
3 0002357 AILIN LEPLETIER DE OLIVEIRA 81 5 0431528 RAFAEL LEONI DOS SANTOS 52
4 0233519 FELIPE RODRIGUES SEMCOVICI RAMOS 81
5 0024444 CLAUDIO AFONSO PINHO LOPES 80 Class Inscrição Nome NFinal

CE
6 0171594 CAMILA LORDELLO XAVIER 80 Cargo: Técnico em Saúde Pública 1 0489538 ALINE GERHARDT DE OLIVEIRA 70
7 0525453 TAMIRIS AZAMOR DA COSTA BARROS 80 Perfil: A212 - Eletronica 2 0315716 VIVIANE GAGLIARDI SALLES ABREU 70
3 0027625 IDERSON ETIELLY TEIXEIRA SANTOS 69
8 0214216 MARINA VERGNE DE ALMEIDA 79 Município: Recife/ PE

IRO
9 0525384 ANDRESSA PIEDADE MOTTA 79 4 0176486 FERNANDA DE FREITAS FIGUEIREDO 68
10 0190079 VITOR HUGO SATTAMINI G DE SOUZA 78 Class Inscrição Nome NFinal 5 0315705 TAMIRES DE OLIVEIRA BELLANDI DIAS 68
11 0024524 LUANA CHEVEN PERBORE DOS SANTOS 77 1 0639979 MARLITON JOSE FRANCA DINIZ 64 6 0137296 ELAINE DE FATIMA MEIRELES DE LIMA 67
12 0233495 CAROLINA LESSA AQUINO 77 2 0640002 RONALDO PEREIRA DE LIMA 60 7 0489550 GILSIMERI E SILVA MUNIZ 66

S
13 0132860 LIVIA COSTA PEREIRA 77 3 0639800 ALMANIS GOMES DE FRANCA 56 8 0315603 HAILA ESTEVES PESSANHA DA SILVA 66
14 0233508 DIEGO FERREIRA COUTINHO 76 4 0639957 LUCAS FERREIRA SANTOS LEAO 56 9 0176497 JULIANE HENRIQUES F. DE OLIVEIRA 65
15 0309553 PAULA DANIELA SOUZA ALVES 76
16 0309439 ANA PAULA GREGORIO ALVES FONTAO 75
17 0105400 RENATA AZEVEDO DA COSTA 75 Cargo: Técnico em Saúde Pública Cargo: Técnico em Saúde Pública
18 0309531 MARINA DA SILVA ROSA 74 Perfil: A213 - Enfermagem
19 0309484 KISSILA RABELO 74 Município: Rio de Janeiro/ RJ Perfil: A221 - Logistica para Almoxarifados de Insumos para
20 0525351 ALEXANDRE ARAUJO CUNHA DOS SANTOS 73 a Saude
21 0176124 EDUARDO BUTINHAO COSTA 73 1 0235899 RACHAEL MIRANDA DOS SANTOS 66 Município: Rio de Janeiro/ RJ
22 0105397 MONIQUE PACHECO DUARTE CARNEIRO 73 2 0310653 ALYNE DE AVELAR SOARES 63
3 0500118 ROSILDE DE OLIVEIRA PINTO 60 Class Inscrição Nome NFinal
4 0276121 RICARDO FERREIRA DA SILVA 60 1 0395216 BRUNNER MAXWELL DE FREITAS JORGE 72
Cargo: Técnico em Saúde Pública 5 0025696 CLEYDSON ASSIS COELHO 60 2 0317132 DARLLAN LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA 67
6 0435188 GISELLI BAYAO RIBEIRO SILVA 60
Perfil: A208 - Biblioteca 7 0434630 FABIO ECCARD BRITO 59
3 0526989 RAFAEL LUCAS CORREA DE MELO 66
Município: Rio de Janeiro/ RJ 4 0148658 LEANDRO NARDACCIO OTAVIANO 64
8 0313196 LETICIA HEUSELER 59
5 0028695 MICHAEL LEONARDO RIBEIRO DA PALMA 63
9 0194402 LEILIAN FERREIRA DA SILVA 59
Class Inscrição Nome NFinal 6 0395294 EVERTON LAZARINO CAMARGO 62
10 0432985 CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA 58
1 0089438 LEONARDO SIMONINI FERREIRA 79 7 0317143 FERNANDO DE ALMEIDA VIDEIRA 62
11 0388334 MARLUCIA CANDIDO O. RODRIGUES 58
2 0309688 MARCELO FIGUEIREDO CAMPELLO 71 8 0526978 ALEXANDRE SILVA ESTEVES 60
12 0273768 DIMAS SOUZA DA SILVA 58
3 0002404 TARCILA PERUZZO 67 13 0331407 PATRICIA DE SOUZA BENTO 58 9 0317212 ROBERTO CARVALHO DE PAIVA 59
4 0132951 EDUARDO DOS SANTOS STUTZ 67 14 0489458 VIVIANE CRISTINA DO N SANTANNA 58 10 0490365 THIAGO FIDELIS DE SOUSA FURRIEL 57
5 0378157 GLAUCE DE OLIVEIRA PEREIRA 66 15 0109877 SUZANNE PEREIRA LEITE 58 11 0237475 ROBSON GONZAGA PEREIRA 56
6 0430729 MARIA TEREZA ERTHAL RISI 64 16 0385733 JOSE LUIZ DUTRA CLEMENTE 57 12 0237464 RICARDO JOSE FERREIRA 55
7 0499113 CREUZA STEPHEN FIGUEIRA 63 17 0389860 RISLEY RAMALHO DE ASSUMPCAO 57 13 0317109 BIANCA BORGES DA SILVA LEANDRO 54
8 0430627 FELIPE AGUIAR DAMASCENO 63 18 0435053 GERMANO DA SILVA 57 14 0198517 YURI LEAL CLEMENTE FERREIRA 53
9 0214250 TAIANE ALMEIDA MAGALHAES 63 19 0134797 FREDERICK FARIA NORONHA 57 15 0395363 MARCELO DO NASCIMENTO COSTA 52
10 0214238 LUIZ DIOGO DELFINO SOUSA 62 20 0193863 JESSICA DE SOUZA RODRIGUES 57 16 0395272 EDISON ABADE PEREIRA 48
11 0378179 JORGE LUIZ MAIA DE CASTRO 61 21 0176168 ALAN RIBEIRO DE SOUZA 57 17 0317121 CELSO LUIZ DOS SANTOS AYRES 48
12 0430752 SORAIA SANTANA CAPELLO 60 22 0381957 CLAUDIO COELHO GIL GARCIA 56 18 0443392 ANDRE VINICIUS DE SOUZA PONTES 48
13 0309644 GISELE BRITTO CICERO DE SA 49 23 0388152 MARICLER CHAGAS PEREIRA DA SILVA 56 19 0278058 ARTHUR DA ROCHA VIANA SANTOS 47

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500132 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 133

Cargo: Técnico em Saúde Pública 14 0445887 CLARISSA ROHAN LATHAM 58 4 0377369 ANDRE GOMES TORRES 69 28 97
15 0030118 ROGERIO DE MELO PIMENTEL 57 5 0377687 MAICON DE CARVALHO MACHADO 63 30 93
Perfil: A222 - Producao de Reativos, Vacinas e Biofarma-
16 0399547 LEONARDO PEREIRA DA SILVA 57 6 0377698 MANUEL FABIANO LEITE LIRA 59 34 93
cos 17 0113261 RICARDO DE SOUZA DA SILVA 57 7 0485434 ALESSANDRA DOS SANTOS DA SIL- 65 26,5 91,5
Município: Rio de Janeiro/ RJ 18 0150308 LIGIA FRANCIELLY BENTO 56 VA
8 0377541 ESTELA CRISTINA CAVALCANTE DE 64 24,5 88,5
Class Inscrição Nome NFinal FARIA
1 0317541 RAFAEL DOS SANTOS AIRES PEREIRA 80 9 0189980 ANDRE LUIZ LOPES DA SILVA 67 21 88
2 0317518 ODILON BARBOSA DE BRITO 79
Cargo: Técnico em Saúde Pública
Perfil: A226 - Vigilancia em Saude 10 0377632 KLEITON DA CRUZ CUNHA 62 24,5 86,5
3 0237544 FELIPE BETONI SARAIVA 77 11 0377654 LEONARDO VICTOR DA SILVA COS- 61 25 86
4 0216314 CAROLINE MOURA RAMIREZ 77 Município: Rio de Janeiro/ RJ TA
5 0278229 GISELLE SANTANA DE OLIVEIRA 71 12 0233428 LIVIA LINHARES MARQUES 61 24,5 85,5
Class Inscrição Nome NFinal
6 0237577 JULIO CESAR SIMOES ROSA 70 13 0272163 BRUNO LUIS MUZY 57 27,5 84,5
1 0238729 JEAN MICHEL SOARES VILLELA TELLES 81 14 0377767 PEDRO GUILHERME MUNIZ COR- 58 26 84
7 0500594 BEATRIZ GUERREIRO BASILIO COSTA 70
2 0501133 ANNA BARRETO FERNANDES 79 REIA
8 0395863 RODRIGO NUNES RODRIGUES DA SILVA 70
3 0446744 LORENA PORTELA SOARES 68 15 0525293 RODRIGO SIMOES DE CASTRO 57 26 83
9 0317552 RAQUEL DE SOUZA MARTINS 69
4 0319649 STEPHANIE LEMA SUAREZ PENETRA 67 16 0377789 RAFAELA REZENDE VIEIRA 57 26 83
10 0148909 PRISCILA RAMOS COIMBRA MARTINS 69
5 0150513 BERNARDO PAULINO SOTERO 66 17 0272196 THIAGO MATHEUS DE OLIVEIRA 58 23 81
11 0148738 BRUNO CESAR COSTA SOARES 68
6 0238718 ISABELA BRAGA DE MOURA 64 PORTUGAL
12 0148841 MARCOS ROGERIO SALCIDES BALDEZ 68
7 0319627 PRISCILLA CRISTINE DE O. MINEIRO 58 18 0377416 CAIO LEONNY BRAGA DE SOUZA 58 23 81
13 0003134 TALYTTA DA SILVA FEITOSA ROCHA 68
8 0399989 GABRIEL DE BRITO SOUZA 57 ANDRADE
14 0317325 BRUNNO RENATO FARIAS VERCOZA 67
9 0216869 LUCAS ABRANCHES ROSSINI 56 19 0377314 AMSTERDAM DE J. S. M. DE MEN- 57 21,5 78,5
15 0500607 EDUARDO SALVIANO DOS SANTOS FRANCO 67
DONCA
16 0148829 JULIO CESAR RODRIGUES COELHO 65
20 0377596 INGRID DRIELE DA SILVA SANTOS 60 0 60
17 0317381 DEBORA PASSOS DE MATTOS 65
18 0395896 TATIANE PINTO INOCENCIO DA SILVA 65
Cargo: Técnico em Saúde Pública 21 0089369 THIAGO ROCHA DA SILVA CRUZ 58 0 58
19 0028822 RENATO SANTANA DE OLIVEIRA 65 Perfil: A227 - Manutencao de Insetario
Município: Rio de Janeiro/ RJ

L
20 0148794 HOMIKO DE ABREU SEKI 64
Cargo: Técnico em Saúde Pública
21 0395523 CLARISSE MACEDO MOTA 64

A
22 0527017 ROBERTO JOSE CASTRO FONSECA 64 Class Inscrição Nome NFinal Perfil: A215 - Analises Clinicas
1 0446788 MARIA IGNEZ LIMA BERSOT 70 Município: Rio de Janeiro/ RJ

N
23 0091746 NATALIA RODRIGUES MANTUANO 64
24 0278274 PIERRE RIBEIRO DE SOUZA 63 2 0501155 MARCUS SANDES PIRES 67
Class Inscri- Nome NObj NPratica NFinal

O
25 0395852 RODRIGO DE SOUZA PAIVA 62 3 0501144 JULIANA BARRETO PACHECO 63

I
4 0030196 BENJAMIM RODRIGUES SILVA SANTOS 62 ção
26 0527006 MATEUS DALCIN LUCHESE 62
5 0092329 ANIELLY ALVES FERREIRA 62 1 0216110 THEREZINHA DE JESUS G. VALENTE 55 40 95

C
27 0443563 LIVIA REIS AZEVEDO 62 2 0236994 LEANDRO NASCIMENTO FARIAS 56 38,5 94,5
28 0395556 DESIREE OLIVEIRA SOUZA FIGUEIREDO 62

NA
3 0198288 VITOR HUGO LUNA ROCHA DE AL- 57 37 94
29 0028775 IVO SANTANA CALDAS 61 MEIDA
30 0278207 EVELIN ANDRADE MANOEL 61 PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA 4 0277135 DIEGO DA SILVA COSTA 53 37,5 90,5
31 0260582 CAMILA ELEOTERIO LOPES SOARES 60 5 0215968 ANA CAROLINA DOMINGOS CASSI- 60 27 87
32 0317347 CLARA DIAS DE CASTRO MOREIRA DA SIL 60 NO

A
33 0148863 MARIANA GOMES DA SILVA ARAUJO 60 EDITAL Nº 24, DE 4 DE JANEIRO DE 2011 6 0392853 BRUNA DE MORAIS GUEDES 53 33 86

S
34 0216358 MARCELO BRANDAO DE MEDEIROS 59 RESULTADO DE HOMOLOGAÇÃO 7 0489981 NATHALIA LIMA DANTAS 50 32,5 82,5
35 0237566 JOUBER SOUZA DA ROCHA 59

N
8 0393481 JULIO CESAR SANTOS DA SILVA 63 16,5 79,5
36 0395589 ESTER CRISTINA DA SILVA 59 O Presidente da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, no uso 9 0489696 ELIS REGINA PEREIRA AMORIM 51 27 78
37
38
0111834
0317314
SHILTON THOMPSON CRUZ NEGRIS
ANSELMO MARQUES DE OLIVEIRA
59
58
de suas atribuições e tendo em vista as autorizações concedidas pelos
Despachos do Excelentíssimo Senhor Ministro de Planejamento, Or-

R E 10
11
0111072
0237168
RAQUEL SALES DE ANDRADE
THATIANA ALFENA DE SOUZA
50
57
26,5
16
76,5
73

P
39 0278252 JULIANE LOPES DE ASSIS 58 çamento e Gestão, por meio das Portarias MP nº 64, de 18 de 12 0393787 PAMELA FIGUEIREDO PEREIRA 51 22 73
40 0443552(*) JULIANA VALENTIM ROCHA FERREIRA 57 fevereiro de 2010 e MP nº 342, de 22 de julho de 2010, publicadas no 13 0277215 FLAVIA BARATA RIBEIRO PINTO 48 25 73

IM
41 0278150 CARLA CRISTINA ALVES BUSTAMANTE 57 Diário Oficial da União de 19 de fevereiro de 2010 e 23 de julho de 14 0526774 VICTOR HUGO OLIVEIRA HENRI- 52 19 71
42 0317416 ESTEPHANE FERNANDES COELHO 57 QUES
2010, respectivamente, torna público o edital de homologação do 15 0442140 JULIANA MARTINS MARTELETO NO- 54 15 69
43 0111754 GEORGE BARTHOLOMEU MACEDO 56
resultado final do concurso para o cargo de Técnico em Saúde Pú-

A
44 0317290 ANA CLARA TUPAM NEWLANDS 56 VO
45 0490456 GREYCE KELLY DE CARVALHO 56
blica, dos perfis que tiveram prova prática, relativo ao Edital nº 1 16 0393390 JACKSON VICENTE DA COSTA 53 15 68

D
publicado no DOU de 12 de agosto de 2010. O resultado final 17 0393550 LEONARDO DA SILVA RANGEL 50 17,5 67,5
também está disponibilizado na rede Internet, nos endereços ele- 18 0393027 CRISTOVAO ANTUNES DE LANNA 49 17 66

E
(*) - Candidato Portador de Deficiência trônicos http://concurso.fgv.br/fiocruz ou http://www.fiocruz.br 19 0236778 ANA CRISTINA PEIGAS ROQUE 54 10 64

T
Cargo: Técnico em Saúde Pública Cargo: Técnico em Saúde Pública 20 0138051 REBECA DA SILVA RAPOZO 54 10 64
Perfil: A201 - Analises Microbiologicas de Insumos e Pro- 21 0237055 NEIDE CECILIA DE OLIVEIRA 56 0 56
Perfil: A222 - Producao de Reativos, Vacinas e Biofarma-

N dutos para a Saude 22 0110751 HUGO LEONARDO PEREIRA GARCIA 51 5 56

cos

A
Município: Rio de Janeiro/ RJ 23 0277204 FELIPE DE LIMA CONSOLINE FER- 52 3 55
Município: Rio de Janeiro/ RJ REIRA

N
Candidatos Portadores de Deficiência 24 0198299 VLADIMIR GOMES REZENDE 48 6 54

I
Class Inscri- Nome NObj NPratica NFinal
ção

S
Class Inscrição Nome NFinal
1 0024320 TALITA COELHO DE SOUZA 70 29 99

S
40 0443552 JULIANA VALENTIM ROCHA FERREIRA 57 Cargo: Técnico em Saúde Pública
2 0308992 MARIANA BRUNO RODRIGUES 67 28 95
Perfil: A216 - Hematologia e Hemoterapia

A
3 0024319 FELIPE ALVES DE ALMEIDA 61 32 93
4 0233326 CLAUDIA TORRES GOMES BRAUNS 62 28 90 Município: Rio de Janeiro/ RJ
Cargo: Técnico em Saúde Pública

E
MATTOS
Perfil: A224 - Radiologia 5 0189764 THIAGO ROCHA DOS SANTOS MA- 73 14,5 87,5 Class Inscri- Nome NObj NPratica NFinal

D
Município: Rio de Janeiro/ RJ THIAS ção
6 0214125 FABIO JORGE MOREIRA DA SILVA 63 21 84 1 0003021 TAISA DE CASTILHO SUSANA 68 31,5 99,5

R
Class Inscrição Nome NFinal 7 0309008 RODRIGO MENDES PALETTA 61 18 79 2 0260559 SUELEN DE SOUSA DA SILVA 65 30 95
1 0092090 RAUL GALDINO DE MELO 75 3 0490161 MARIA AIDA RODRIGUES M. PEREI- 69 25 94

A
2 0149753 LINCON AURELIO DE O DOS SANTOS 71 RA

L
3 0318339 ANDERSON GOMES DE ARAGAO VIANA 70 Cargo: Técnico em Saúde Pública 4 0216121 KATRINE DA SILVA LEONARDO 69 22,5 91,5

P
4 0500834 ALEXANDRE GOMES BARBOZA DE SOUZA 67 Perfil: A202 - Controle de Qualidade e de Processos de 5 0316559 RENATO NASCIMENTO DA COSTA 62 24,5 86,5
5 0112575 LUIZ FELIPE MIRANDA ROSA 67 6 0111356 RUTH GOMES DA SILVA 60 26,5 86,5
Imunologicos

M
6 0445569 WAGNER MONTEIRO DE SOUZA 66 7 0394428 DANIELLE MEDEIROS DA SILVA 69 17 86
Município: Rio de Janeiro/ RJ

E
7 0279142 RACHEL SILVA DOS SANTOS 65 TEIXEIRA
8 0237260 VIVIANE DOS SANTOS 63 21 84

EX
8 0199849 VANDERLUCIA PINHEIRO JOSE DE SOUSA 65 Class Inscri- Nome NObj NPratica NFinal
9 0112246 BRUNO MORAES MOURA 64 9 0316628 WANESSA DE AZEVEDO JORGE 62 21,5 83,5
ção
10 0444691 JOHNNI PERES DE OLIVEIRA 63 1 0272083 MARIANA NOGUEIRA DA SILVA TEI- 76 38,5 114,5
11 0112235 BRUNO JORGE DE CARVALHO RIBEIRO 63 XEIRA
12 0112531 LEONARDO SOUZA TEODORO 63 2 0024331 SAMARA GRACIANE DA COSTA 69 31 100 Cargo: Técnico em Saúde Pública
13 0150046 WANDERSON DE FREITAS PEREIRA NETO 63 3 0176099 CARINA DE LIMA PEREIRA DOS 61 38,5 99,5 Perfil: A217 - Histologia
14 0199667 PAULO CESAR RODRIGUES DE ARAUJO 62 SANTOS Município: Rio de Janeiro/ RJ
15 0445525 VASTY ANDRADE ROMARIZ 62 4 0430285 DEIVID W. COUTO DOS ANJOS 68 29 97
16 0445592 WANDERSON FIGUEIREDO SILVA 62 5 0272072 ALINE OLIVEIRA DA SILVA 69 22,5 91,5 Class Inscri- Nome NObj NPratica NFinal
17 0149640 GISELLE GONCALVES FERNANDES 62 6 0189786 LUANA VIEIRA DA SILVA 67 14,5 81,5 ção
18 0149582 EDUARDO CARVALHO DE PAIVA 62 7 0132702 PEDRO HENRIQUE CALDAS JORGE 67 12 79 1 0316662 ERIKA MARQUES DA CUNHA 84 36 120
8 0309031 MARIA CAROLINA DO NASCIMEN- 62 10 72 2 0394713 DANIELA PACHECO DE OLIVEIRA 78 40 118
TO SILVA 3 0394746 RICARDO BARBOSA DA CONCEI- 77 28 105
9 0176102 JOANA ATHAYDE LAPAGESSE COR- 60 12 72 CAO
Cargo: Técnico em Saúde Pública REA
Perfil: A225 - Seguranca do Trabalho 10 0525260 FELIPE ZAVA TAVARES 69 0 69
Município: Rio de Janeiro/ RJ 11 0377007 CARLOS ALBERTO LOBO RIBEIRO 55 12,5 67,5 Cargo: Técnico em Saúde Pública
12 0105148 JONATHAN RUBENS PEREZ OLIVEI- 62 0 62 Perfil: A218 - Histologia
Class Inscrição Nome NFinal RA
1 0527324 FRANCINE ZANOL 71
Município: Salvador/ BA
2 0445945 DIEGO SANTOS BANDEIRA 66
Class Inscri- Nome NObj NPratica NFinal
3 0446573 ROBERTO LUIZ GOMES DE AZEVEDO 63 Cargo: Técnico em Saúde Pública ção
4 0092192 FABIO DE ALMEIDA CAMPANHA 62 Perfil: A205 - Metrologia e Validacao 1 0656845 ANA PAULA ALMEIDA DE SOUZA 73 28 101
5 0150400 PAULO MARCELO DE SOUZA DIAS 62
Município: Rio de Janeiro/ RJ 2 0657279 GLAUCEA CABRAL DOS SANTOS 73 26,5 99,5
6 0319467 OLIVIA MANES NUNES 62 3 0657780 RAFAELA LOPES DINIZ 71 28,5 99,5
7 0399127 CRISTIANO BARRETO DE SANTANA 60 Class Inscri- Nome NObj NPratica NFinal 4 0657100 DANIELLE SAMPAIO TAVARES 69 29,5 98,5
8 0399423 JEFFERSON DIAS MAESTRELO 60 ção 5 0657451 LORENA DOS ANJOS MAGALHAES 69 28 97
9 0279686 THIAGO JOSE BRITO CAMPOS 59 1 0132780 LILIANE DA COSTA DIAS 73 30 103 6 0656981 CARLOS DANILO CARDOSO MATOS 71 16,5 87,5
10 0319172 ARTHUR SOUZA DE OLIVEIRA 59 2 0485489 VICTOR DE OLIVEIRA SILVA FER- 67 34,5 101,5 SILVA
11 0319478 PEDRO PAULO D S RODRIGUES FERREIRA 59 REIRA 7 0657462 LOUISE REJANE FORGHIERI 71 15,5 86,5
12 0398851 ADRIANO DE FREITAS MOREIRA 58 3 0485490 WALTER ALEXANDRE DOS SANTOS 63 35,5 98,5 8 0657473 LUCIANA CARLA BELEM DOS SAN- 68 17 85
13 0527277 ALINNE DOS SANTOS RAMOS 58 JUNIOR TOS

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500133 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 134 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

9 0657086 DANIELA MACHADO CARAPIA 70 9,5 79,5 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2010
10 0657188 EMERSON MOTA DA SILVA 68 6,5 74,5
AVISO DE LICITAÇÃO Nº Processo: 25388001087201072. Contratante: FUNDACAO
PREGÃO Nº 1/2011 OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 02385669000174. Contratado
Cargo: Técnico em Saúde Pública : FIOTEC - FUNDACAO PARA O -DESENVOLVIMENTO CIEN-
Perfil: A219 - Microbiologia Objeto: PregãoEletr?nico - Registro de preços de materiais de ex- TIFICO E T. Objeto: Contratação da Fiotec para apoio as atividades
Município: Rio de Janeiro/ RJ pediente. Total de Itens Licitados: 00026 . Edital: 05/01/2011 de do projeto Estudo de poluentes organicos persistentes em leite hu-
08h00 às 17h00 . Endereço: Nos sites www.dirad.fiocruz.br ou mano no Brasil, conforme projeto básico. Fundamento Legal: Lei
Class Inscri- Nome NObj NPratica NFinal www.comprasnet.gov.br Internet - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega
ção
8666/1993 Vigência: 17/12/2010 a 17/12/2011. Valor Total:
1 0490218 CAROLINA TRINDADE DE AZEVEDO 77 37 114
das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.com- R$231.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901051. Data de Assi-
2 0216187 BRUNO ROCHA PRIBUL 77 35 112 prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 10h00 site natura: 17/12/2010.
3 0148410 ANA CLAUDIA GUIMARAES ZIM- 76 34 110 www.comprasnet.gov.br
BRES (SICON - 04/01/2011) 254450-25201-2010NE900015
4 0148498 IGOR JOSE DA SILVA 76 33 109 MARCIA GUIMARÃES DE SOUZA
5 0278014 ROWENA ALVES COELHO 76 32,5 108,5 Pregoeira EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2010
6 0028515 LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS 75 32,5 107,5
7 0216201 DOUGLAS GUEDES FERREIRA 75 31 106 (SIDEC - 04/01/2011) 254439-25201-2010NE900012 Nº Processo: 25388001181201003. Contratante: FUNDACAO
8 0028491 JULIANE SIQUEIRA FRANCISCO 74 32 106 OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 02385669000174. Contratado
9 0316991 MAYARA PAES LEME WASHINGTON 76 24 100
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS : FIOTEC - FUNDACAO PARA O -DESENVOLVIMENTO CIEN-
10 0111447 BRUNA DA SILVA DIAS 74 25 99
TIFICO E T. Objeto: Contratação da Fiotec para apoio a atividades
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2010 do projeto Educação alimentar e nutricional, conforme projeto básico.
Fundamento Legal: Lei 8666/1993 Vigência: 17/12/2010 a
Cargo: Técnico em Saúde Pública 17/12/2011. Valor Total: R$2.070.500,00. Fonte: 151000000 -

CO
Perfil: A220 - Microbiologia Número do Contrato: 29/2006. Nº Processo: 25389000385200622.
Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 2010NE901112. Data de Assinatura: 17/12/2010.
Município: Recife/ PE
42219998000160. Contratado : RUFOLO EMPRESA DE SERVICOS
(SICON - 04/01/2011) 254450-25201-2010NE900015

ME
Class Inscri- Nome NObj NPratica NFinal -TECNICOS E CONSTRUCOES LTDA. Objeto: Prorrogação do pra-
ção zo de vigência e a repactuação do contrato referente a prestação de
1 0641663 KLECIA MARILIA SOARES DE MELO 82 39,3 121,3 serviços operacionais em manutenção predial e de equipamentos di- INSTITUTO DE PESQUISA CLÍNICA EVANDRO
CHAGAS

RC
2 0642531 RENATO CESAR VIEIRA DE SOUSA 78 39,2 117,2 versos,nas atividades de infra-estrutura desenvolvidas pela Diretoria
3 0640397 ANDREA KARLA SALES FERREIRA 76 36,7 112,7 de Administração do Campus da Fundação Oswaldo Cruz. Funda-
SILVA
4 0642940 WHEVERTON R. CORREIA DO NAS- 76 36 112 mento Legal: Art. 37 a 41 da IN MPOG 02/08 e suas alterações c/o AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS N o- 84/2010

IA
CIMENTO Art. 57 inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a 30/06/2011.
5 0641630 KARLOS DIOGO DE MELO CHALE- 75 36,7 111,7 Valor Total: R$5.409.711,84. Fonte: 650250010 - 2010NE902265. O Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas da Fundação

LIZ
GRE Data de Assinatura: 23/12/2010. Oswaldo Cruz, em atendimento ao disposto o Art. 2º, da IN n.º 08/98-
6 0640604 CINTIA DE SOUSA BEZERRA 74 34,4 108,4 MARE, divulga para possível adesão, à todos os Órgãos/Entidades
7 0640068 ADRIANA PATRICIA MEDEIROS DE 75 33,3 108,3 (SICON - 04/01/2011) 254420-25201-2011NE900011 Federais, que realizará procedimento licitatório, na Modalidade de
SOUZA

AÇ
Pregão Eletrônico, objetivando o Registro de Preços para Contratação
8 0642393 PRISCILA MAYRELLE DA SILVA 75 31,5 106,5
CASTANHA AVISO DE LICITAÇÃO de Empresa objetivando a desinstalação e instalação de ar condi-
9 0642780 TULIO RICARDO COUTO DE LIMA 75 31,5 106,5 PREGÃO Nº 117/2010 cionado.

ÃO
SOUZA Os Órgãos/Entidades interessados, deverão através do e-mail:
10 0642042 MARIANA CAROLINA DE MORAIS 77 25,6 102,6 Objeto: Pregão Eletronico - Aquisição de material de jardinagem. soam@ipec.fiocruz.br, contatar a Setor de Compras, no prazo máximo
SOBRAL de 02 (dois) dias úteis, para conhecer as especificações e condições
Total de Itens Licitados: 00076 . Edital: 05/01/2011 de 08h30 às
11 0640580 CATARINA ADDOBBATI JORDAO CA- 74 26,8 100,8 do edital, para possível adesão.
VALCANTE 11h30 e de 13h às 16h30 . Endereço: Av. Brasil, 4365 - Diretoria de

PR
12 0642791 VALERIA FERREIRA DA COSTA 75 24,8 99,8 Administração do Campus - DIRAC Manguinhos - RIO DE JA-
BORBA NEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h30 SAMOEL HENRIQUE ALVES
13 0642622 SAULO DE TARSO LEITE MOURA 74 19,8 93,8 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 Pregoeiro

OI
14 0640444 ANNIELLE REGINA FONSECA FER- 74 16,5 90,5 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: As em-
15 0642133
NANDES
MICHELLE CARLA NEVES PEDROSA 74 14 88
presas interessadas em participar desta licitação poderão retirar gra- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS

BID
16 0640422 ANGELA LAISE DE MARINS BARBO- 75 9,9 84,9
tuitamente o edital através do endereço eletrônico: www.compras- DE MANGUINHOS
SA net.gov.br.
AVISO DE LICITAÇÃO
DARCY RODRIGUES DA SILVA PREGÃO Nº 4/2011

A
Cargo: Técnico em Saúde Pública Pregoeiro
Perfil: A223 - Quimica Objeto: Pregão Eletronico - Registro de Preços objetivando o

PO
Município: Rio de Janeiro/ RJ (SIDEC - 04/01/2011) 254420-25201-2011NE900001 fornecimento de materiais de pintura.? Total de Itens Licitados: 00038
. Edital: 05/01/2011 de 09h30 às 11h30 e de 13h às 15h30 . Endereço:
Class Inscri- Nome NObj NPratica NFinal Av.: Comandante Guaranys, 447 Curicica Jacarepaguá - RIO DE
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

RT
ção JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
1 0318237 VICTOR FACCHINETTI LUZ 62 37 99 09h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
2 0149082 EROS IZIDORO AMARAL 68 30 98 EXTRATO DE CONTRATO Nº 9/2010 17/01/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
3 0318055 NATALIA DA MATTA LOPES DA SIL- 62 35 97 rais: O presente Edital encontra-se disponibilizado na internet no

ER
VA Nº Processo: 25388001049201093. Contratante: FUNDACAO
4 0176679 MARCELE MORETH DA SILVA 66 30 96
endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br e www.far.fiocruz.br, pa-
OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 02385669000174. Contratado ra efeito de consulta e poderá ser impresso de acordo com as ins-
5 0237726 DANIEL SILVA DOS SANTOS 60 35 95

CE
: FIOTEC - FUNDACAO PARA O -DESENVOLVIMENTO CIEN- truções contidas no referido endereço eletrônico.
6 0317734 DIOGO DIBO DO NASCIMENTO 60 33 93
TIFICO E T. Objeto: Contratação da Fiotec para apoiar atividades do
7 0443950 WALCIMAR TRINDADE VELLASCO 57 36 93
projeto Avaliação da Política de Ciência Tecnologia e Inovação em RAFAEL ROBERTO MENDES

IRO
JUNIOR
8 0003156 PAULO VICTOR RAMOS DE SOUZA 59 33 92 Saúde, conforme projeto básico. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 Pregoeiro
9 0278605 VINICIUS VAZ CABRAL NERY 58 34 92 Vigência: 01/12/2010 a 01/12/2011. Valor Total: R$420.000,00. Fon-
10 0260662 PATRICIA CONDE DE LIMA 57 35 92 te: 151662201 - 2010NE900990. Data de Assinatura: 01/12/2010. (SIDEC - 04/01/2011) 254446-25201-2011NE900017
11 0317983 LUIZ FABRICIO DA SILVA AZEVEDO 65 26 91

S
12 0396673 LUCAS PEREIRA SILVA 69 21 90 (SICON - 04/01/2011) 254450-25201-2010NE900015
13 0490661 FILIPE DA SILVA SANTOS 55 34 89
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM
14 0111958 DANIEL LUIZ REIS SIMAS 64 22 86 EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2010 IMUNOBIOLÓGICOS DE MANGUINHOS
15 0318248 YGOR XAVIER CARVALHO RIOS 60 26 86
16 0317972 LUIZ ALBERTO SIMOES DOS SAN- 62 23 85 Nº Processo: 25388001084201011. Contratante: FUNDACAO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N o- 688/2010
TOS
OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 02385669000174. Contratado
17 0490638 EMILY SILVA DUTRA 62 23 85 N° Processo: 25386.001422/2010-26.Objeto: Acordo de Colaboração
18 0490843 NATALIA GONCALVES RAMOS 59 26 85
: FIOTEC - FUNDACAO PARA O -DESENVOLVIMENTO CIEN-
TIFICO E T. Objeto: Contratação da Fiotec para prestação deserviços e Licença. Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXV, da Lei
19 0028968 FABIANO ROSA TATSCH 60 23 83
20 0278627 VIVIANE DE CASTRO SALLES 59 24 83 de apoio a projeto II Curso Nacional de Qualificação de Gestores do 8.666/93. Justificativa: Para desenvolvimento de uma vacina de su-
21 0149413 VIRGINIA GARCIA CORREIA 59 24 83 SUS, conforme projeto básico. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 bunidade recombinante contra a febre amarela. Declaração de Dis-
22 0396844 PAULO VICTOR MELLO DOS SAN- 58 24 82 Vigência: 17/12/2010 a 17/12/2012. Valor Total: R$7.920.000,00. pensa em 28/12/2010. CRISTIANE FRENSCH PEREIRA. Vice-Di-
TOS PINTO Fonte: 151662198 - 2010NE901052. Data de Assinatura: retora de Gestão. Ratificação em 29/12/2010. ARTUR ROBERTYO
23 0176657 CLAUDIO DUTRA FIGUEIRA 57 25 82 17/12/2010. COUTO. Diretor. Contratada: FRAUNHOFER USA Inc. e IBIO
24 0260651 LUYNE DOS S. PEREIRA C. DE OLI- 61 20 81 Inc.
VEIRA (SICON - 04/01/2011) 254450-25201-2010NE900015
25 0216416 FABIANA MAIA SANTOS 59 22 81 AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
26 0490525 AMANDA GERHARDT DE OLIVEIRA 56 24 80
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2010
27 0527095 RODRIGO CAETANO CHISTONE 58 21 79
Ata de Registro de Preços n.º. 0108/2010. Objeto: Registro
28 0278638 YASMIN LANATTE DE OLIVEIRA 55 23 78
SILVA Nº Processo: 25388001085201057. Contratante: FUNDACAO de Preços objetivando o fornecimento TUBO PLASTICO ESTÉRIL -
29 0443654 DILSON DA COSTA MAIA FILHO 60 16 76 OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 02385669000174. Contratado BD. Contratada: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚR-
30 0490547 ANTONIO LADEIRA DA SILVA 58 17 75 : FIOTEC - FUNDACAO PARA O -DESENVOLVIMENTO CIEN- GICAS LTDA , CNPJ: 21.551.379/0008-74 . Vigência: 12 (doze)
31 0198711 JOSE WELLINGTON DA SILVA 63 0 63 TIFICO E T. Objeto: Contratação da Fiotec para apoiar atividades do meses a partir da publicação da Ata de Registro de Preços; Mo-
32 0490945 SANTOS ALVES VICENTINI NETO 56 0 56 projeto Curso de Aperfeiçoamento em envelhecimento e saúde da dalidade de Licitação: Pregão Eletrônico n.º. 222/2010-BM; Processo:
33 0112122 VIVIANE DA PAZ REIS 55 0 55 pessoa idosa - modalidade a distancia, conforme projeto básico. Fun- 25386.001255/2010-13 Data da Homologação: 21/12/2010. Valor
34 0318204 TATIANE PESSANHA DA SILVA PI- 55 0 55 damento Legal: Lei 8666/1993 Vigência: 01/12/2010 a 01/11/2011. Global: R$ 697.000,00 (Seiscentos e noventa e sete mil reais).
RES Valor Total: R$2.500.000,00. Fonte: 151660989 - 2010NE900991.
Data de Assinatura: 01/12/2010. Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 2011.
FLÁVIO ISIDORO DA SILVA
PAULO ERNANI GADELHA VIEIRA (SICON - 04/01/2011) 254450-25201-2010NE900015 Pregoeiro

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500134 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 241/2010
Aos vinte e sete dias do mês de dezembro do anode dois mil
e dez, o Pregoeiro, Sr, Flávio Isisdoro da Silva reuniu-se para abertura
do PregãoPresencial Internacional 241/2010. Compareceram ao cer-
tame as seguintes empresas: Fedegari Autoclavi S.p.A; Telstar Te-
chnologies S.L; Icos Impianti Group S.p.A; Baumer S.A; Getinge
AB. Foram recebidos os envelopes de Habilitação (A) e Propostas
Comerciais (B). Em seguida, abriu-se o envelope de Propostas (B) de
todas as licitantes, sendo os documentos rubricados pelo Pregoeiro e
pelos licitantes presentes. As 11:30h, o Pregoeiro suspendeu a sessão
para análise das propostas devendo retornar às 13:00h no Auditório
do DEPFI. Às 13:00h, a sessão foi reaberta, com a desclassificação
das empresas: Fedegari Autoclavi S.p.A; Telstar Technologies S.L.
(Lotes 01 e 02); Getinge AB (Lotes 01 e 02). A desclassificação da
empresa Fedegari Autoclavi S.p.A foi motivada pelo erro na proposta
quanto à especificação do ítem 8, referente ao TAG 3013.13.As em-
presas Telstar Technologies S.L. e GetingeAB foram desclassificadas
por suas propostas não atenderem à condição de pagamento definida
no subitem 16.6 do edital. Após a rodada de lances para o Lote 01, a
empresa vencedora Baumer S.A. foi desclassificada por não com-
provar no atestado de capacidade técnica, fornecido pela Roche, os
requisitos do subitem 10.7.1 do edital. A segunda colocada Icos
Impianti Group S.p.A apresentou proposta com prazo de garantia
inferior ao requisitado no Anexo II do edital. O Lotes 01 foi en-
cerrado sem vencedor. Após a rodada de lances promovidos pelas
empresas Baumer S.A. e Icos Impianti Group S.p.A, o Pregoeiro
encerrou o Lote 02 sem vencedor, pois o valor não atingiu a ex-
pectativa da Unidade. Na rodada de lances do Lote 03, a empresa
vencedora, Telstar Technologies S.L foi inabilitada por não apresentar
atestado de capacidade técnica, conforme subitem 10.7.3. O primeiro
documento apresentado a título de atestado não estava assinado, im-
possibilitando a comprovação de sua autenticidade e o segundo do-
cumento foi emitido em favor de outra empresa. A segunda empresa
colocada para o Lote 03, na fase de lances, apresentou proposta com
prazo de garantia inferior ao requisitado no Anexo II do edital. O
Lote 03 foi encerrado sem vencedor. As seguintes empresas ma-
nifestaram a intenção de interpor recurso: Baumer S.A. e Icos Im-
pianti Group S.p.A, ficando aberto o prazo de 3 dias para apre-
sentação das razões de recurso. Nada mais havendo a declarar, o
Pregoeiro deu a sessão como encerrada.
FLÁVIO ISIDORO DA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 254445-25201-2010NE900003
INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO
O Instituto Fernandes Figueira/Fundação Oswaldo Cruz, em
SI
atendimento ao disposto o Art. 2º, da IN n.º 08/98-MARE, divulga
para possível adesão, á todos os Órgãos/Entidades Federais, que rea-
AS
lizará procedimento licitatório, na Modalidade de Pregão Eletrônico,
objetivando o Registro de Preços para a Aquisição de Fórmulas Lác-
teas e Enterais, pelo período de 12 (doze) meses.
E
Os Órgãos/Entidades interessados, deverão através do e-mail:
compras@iff.fiocruz.br contactar o Serviço de Compras, no prazo
D
máximo de 02 (dois) dias úteis, para conhecer as especificações e
condições do edital, para possível adesão.
R
A
CLÁUDIA MARIA MARTINS DUARTE
L
Pregoeira
P
INSTITUTO OSWALDO CRUZ
M CNPJ: 30.280.358/0001-86; Vigência: 12 (doze) meses a partir da
E EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2010
EX
Nº Processo: 25380003083201072. Contratante: FUNDA-
CAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: 11326087000108. Con-
tratado : SANBIO CIENTIFICA COMERCIO E -IMPORTACAO DE
PRODUTOS CIE. Objeto: Aquisição de diversos materiais bioló-
gicos, tais como: reagentes, soluções, soros, etcFundamento Legal:
Lei 8.666/93 e Decreto nº 5. 450/2005. Vigência: 30/12/2010 a
30/01/2011. Valor Total: R$136.724,05. Fonte: 151000000 -
2010NE901466 Fonte: 650250098 - 2010NE901526. Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 254427-25201-2010NE900021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2010
Nº Processo: 25380003943201078. Contratante: FUNDACAO
OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado
: EQUILAB INC. Objeto: Aquisição de Sistema de bombeamento Na
noLC PROEXON EASY-nLC IIcom amostrador automático contendo
1) Sistema Nano-LC ntegrado, sem divisão de fluxo, otimizando para
uso co espectrometria de massas, particularmente em aplicações de
proteômica e demais especificação constanteno edital do Pregão Pre-
sencial Internacional nº117/2010-IOC. Fundamento Legal: Lei
8.666/93_e_Lei 10.520/2002. Vigência: 21/12/2010 a 21/01/2011. Va-
lor Total: R$169.357,31. Fonte: 151000000 - 2010NE901610. Data de
Assinatura: 21/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 254427-25201-2010NE900021
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500135
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 21/2009. Nº Processo: 25380004120200926.
Contratante: FUNDACAO OSWALDO CRUZ -CNPJ Contratado:
02385669000174. Contratado : FIOTEC - FUNDACAO PARA O -
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E T. Objeto: Prorrogação da
vigência e readequação do cronograma de execução e desembolso ao
con trato 21/2009 (Apoio logístico e administrativoao desenvolvi-
mento do projeto intitulado:"Eficácia da combinação artesunato+me-
floquina no tra tamento da malária não complicadas causada pelo
Plasmodium Falciparum, Vale do Juruá (AC) Fundamento Legal:
Artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, e Artigo 65, inciso I, alínea
"A"Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data de Assinatura:
30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 254427-25201-2010NE900021
SETOR DE COMPRAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 134/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de copa e cozinha.
Total de Itens Licitados: 00007 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às
12h00 e de 13h às 16h00 . ENDEREÇO: Rua Sizenando Nabuco, 100
Pav Paulo Sarmento sl 127 Manguinhos - RIO DE JANEIRO - RJ .
Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 19/01/2011 às
11h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Material de
copa e cozinha para reposição de estoque do IOC de 2011
(SIDEC - 04/01/2011) 254427-25201-2010NE900021
PREGÃO Nº 135/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de acondiciona-
mento e embalagem. Total de Itens Licitados: 00014 . Edital:
05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 16h00 . ENDEREÇO: Rua
Sizenando Nabuco, 100 Pav. Paulo Sarmento Sl 127 Manguinhos -
E
RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
P
Propostas: 18/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . In-
formações Gerais: Material para reposição do estoque do almoxa- R
IM
rifado do Instituto Oswaldo Cruz - IOC.
(SIDEC - 04/01/2011) 254427-25201-2010NE900021
DA
PREGÃO Nº 140/2010
E
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de labortório. Total
T
de Itens Licitados: 00124 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de
13h às 16h00 . ENDEREÇO: Rua Sizenando Nabuco, 100 Pav. Paulo
A N
Sarmento Sl 127 Manguninhos - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega
das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site www.com-
N
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Material laboratorial
para reposição de estoque do IOC.
CLAUDIO VASCONCELOS
Chefe
(SIDEC - 04/01/2011) 254427-25201-2010NE900021
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Contrato de Comodato nº 013/2010; Objeto: Cessão de 02
(dois) Equipamentos, Sistemas Cobas Taqman 48 e Cobas Amplicor;
data da publicação no DOU; Processo: 25380.004916/2010-12; Data
de Assinatura: 21/12/2010.
GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO
EXTRATOS DE ADITAMENTO
Espécie: Segundo aditamento nº 440/10 ao Contrato de Prestação de
Serviços n° 334/08, firmado entre o Hospital Nossa Senhora da Con-
ceição S.A., Hospital Cristo Redentor S.A. e Hospital Fêmina S.A. e
Sispro S.A.-Serviços e Tecnologia da Informação, CNPJ:
87.252.045/0001-31. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato original em mais 12 (doze) meses, de 01/01/11 até 31/12/11,
bem como ao reajuste dos valores pelo INPC, em 5,3912%. Mo-
dalidade: Inexigibilidade nº 64/08. Processo: 1436/08. Valor total do
termo aditivo: R$ 14.569,20 (quatorze mil, cinquentos e sessenta e
nove reais, vinte centavos). Data Assinatura: 30/12/10. Signatários:
Dr. Néio Lúcio Fraga Pereira - Diretora Superintendente, Dr. Gilberto
Barichello - Diretor Adm. e Financeiro e Dr. Ivo Leuck Júnior-
Diretor Técnico e os representantes legais Srs. Mário Henrique De-
cker e Renato Sanders.
Espécie: Primeiro aditamento nº 441/10 ao Contrato de Prestação de
Serviços n° 61/10, firmado entre o Hospital Nossa Senhora da Con-
ceição S.A. e Val Sil Comércio Assistência Técnica de Produtos
Eletrônicos Ltda.-ME, CNPJ: 92.202.183/0001-46. Objeto: Prorro-
gação do prazo de vigência do contrato original em mais 12 (doze)
meses, de 18/02/11 até 17/02/12, bem como ao reajuste dos valores
INPC, em 6,0842%. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 245/09. Pro-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
135
cesso: 1250/09. Valor total do termo aditivo: R$ 21.641,16 (vinte e
um mil, seiscentos e quarenta e um reais, dezesseis centavos). Data
Assinatura: 30/12/10. Signatários: Dr. Néio Lúcio Fraga Pereira -
Diretora Superintendente, Dr. Gilberto Barichello - Diretor Adm. e
Financeiro e Dr. Ivo Leuck Júnior- Diretor Técnico e o representante
legal Sr. Valmir da Silva.
Espécie: Primeiro aditamento nº 442/10 ao Contrato de Prestação de
Serviços nº 114/10, firmado entre o Hospital Nossa Senhora da Con-
ceição S.A., Hospital Cristo Redentor S.A., Hospital Fêmina S.A. e
Centro de Cópias Rosário Ltda., CNPJ: 87.376.968/0001-03. Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência do contrato original em mais 12
(doze) meses, de 09/03/11 até 08/03/12, sem alteração de valores.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 241/09. Processo: 1223/09. Data
Assinatura: 30/12/10. Signatários: Dr. Néio Lúcio Fraga Pereira -
Diretora Superintendente, Dr. Gilberto Barichello - Diretor Adm. e
Financeiro e Dr. Ivo Leuck Júnior- Diretor Técnico e o representante
legal Sr. Vilson Luiz Rodrigues de Freitas.
Ofício nº 6C/11.
EXTRATO DE CONTRATO
L
Espécie: Contrato de Compra e Venda nº 422/10, firmado entre o
A
Hospital Fêmina S.A. e a empresa Stemac S.A. Grupo Geradores
CNPJ: 92.753.268/0001-12. Objeto: Aquisição de Material de Ma-
N
terial Imobilizado (fornecimento e instalação de 02 grupos - ge-
O
radores) Processo: 1265/10. Modalidade: Pregão nº 312/10. Valor
I
total estimado: R$ 600.500,00( seiscentos mil, quinhentos reais). Sig-
C
natários: Dr. Néio Lúcio Fraga Pereira - Diretor Superintendente, Dr.
Gilberto Barichello - Diretor Adm. e Financeiro e Dr. Alexandre
NA
Paulo Machado de Britto - Diretor Técnico e o representante legal Sr.
Jorge Luiz Buneder. Espécie: Contrato de Compra e Venda nº 423/10,
firmado entre os Hospitais Nossa Senhora da Conceição S.A. Fêmina
A
S.A. e LL & BL Comercial Ltda ME CNPJ: 10.284.460/0001-42.
S
Objeto: Aquisição de Material Imobilizado (câmara frigorífica e fri-
N
tadeira). Processo: 915/10. Modalidade: Pregão nº 215/10. Valor total:
R$ 127.700,00(cento e vinte sete mil, setecentos reais) . Signatários:
Dr. Néio Lúcio Fraga Pereira - Diretor Superintendente, Dr. Gilberto
Barichello - Diretor Adm. e Financeiro e Dr. Alexandre Paulo Ma-
chado de Britto - Diretor Técnico e o representante legal Sr.
Ofício nº 7C/11
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 1455/10. Dispensa: 1002/10. Objeto: Prestação de Serviços.
Contratantes: Hospitais Nossa Senhora da Conceição S.A. Cristo Re-
dentor S.A. e Fêmina S.A. Favorecidos: Guayi CNPJ:
04.738.963/0001-48. Fundamento: Art. 24 inciso: XXIV da Lei
8666/93. Valor: R$ 1.118.707,20 (um milhão cento e dezoito mil,
setecentos e sete centavos e vinte centavos). Dr Néio Lúcio Fraga
Pereira - Diretor Superintendente, Dr. Gilberto Barichello - Diretor
Adm. e Financeiro e Dr. Alexandre Paulo Machado de Britto - Di-
retor Técnico.
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
O Grupo Hospitalar Conceição conforme dispõe o parágrafo
2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna público as
empresas classificadas em primeiro lugar na Ata de Registro de Pre-
ços, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 311/10, Processo nº
1263/10. Data Assinatura: 30/12/2010. Objeto: Aquisição de material
médico hospitalar. Validade 08 (oito) meses. Valor total estimado: R$
467.629,76 (quatrocentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e
nove reais e setenta e seis centavos). Empresas classificadas: Dakflim
Comercial Ltda CNPJ: 61.613.881/0001-00, Diego Antonio Balczarer
Mucelin - ME CNPJ: 08.862.233/0001-05, E. Tamussino & Cia Ltda
CNPJ: 33.100.082/0005-29, Edwards Lifesciences Comércio Indústria
Produtos Médicos CNPJ: 05.944.604/0001-00, Fresenius Medical Ca-
re Ltda CNPJ: 01.440.590/0001-36, Hartmann Ind. E Com. De Pro-
dutos Médico- Hospitalares Ltda CNPJ: 30.667.695/0001-20, Inmed
Comércio de Materiais Hosp. Ltda CNPJ: 01.885.484/0001-66, Pan-
médica Negócios Hospitalares Ltda CNPJ: 56.942.527/0001-90.
O Grupo Hospitalar Conceição conforme dispõe o parágrafo
2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna público a
empresa classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços,
correspondente ao Pregão Eletrônico nº 272/10, Processo nº 1113/10.
Data Assinatura: 30/12/2010. Objeto: Aquisição de material de imo-
bilizado (osciloscópios, simuladores, analisadores e outros). Validade
1 (um) mês. Valor total estimado: R$ 713.112,61 (setecentos e treze
mil, cento e doze reais e sessenta e um centavos). Empresa clas-
sificada: Biosensor Indústria e Comércio Ltda CNPJ:
00.008.354/0001-82, FTC Sistemas Eletrônicos Ltda CNPJ:
02.093.785/0001-10, Minipa Indústria e Comércio Ltda CNPJ:
43.743.749/0001-31, Samtronic Indústria e Comércio Limitada CNPJ:
58.426.628/0001-33 .
O Grupo Hospitalar Conceição conforme dispõe o parágrafo
2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna público as
empresas classificadas em primeiro lugar na Ata de Registro de Pre-
ços, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 353/10, Processo nº
1529/10. Data Assinatura: 30/12/2010. Objeto: Aquisição de instru-
mental . Validade 12 (doze) meses. Valor total estimado: R$
56.696,40 (cinqüenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e
quarenta centavos). Empresas classificadas: H. Strattner & Cia Ltda
(Filial) CNPJ: 33.250.713/0002-43.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 136 ISSN 1677-7069
O Grupo Hospitalar Conceição conforme dispõe o parágrafo
2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna público as
empresas classificadas em primeiro lugar na Ata de Registro de Pre-
ços, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 276/10, Processo nº
1127/10. Data Assinatura: 29/12/2010. Objeto: Aquisição de material
imobilizado. Validade 1 (um) mês. Valor total estimado: R$ 12.564,68
(doze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito
centavos. Empresas classificadas: Ameritintas Ltda ME CNPJ:
10.262.999/0001-09, Ferragem Ponto Sul Ltda CNPJ:
91.730.218/0001-57, Flávio FG Comércio de Máquinas Ltda EPP
CNPJ: 09.057.675/0001-41, Lap Comércio de Equipamentos Ltda
CNPJ: 10.553.866/0001-83, Plamax Comércio de Materiais de Cons-
trução Ltda ME CNPJ: 07.918.483/0001-57.
O Grupo Hospitalar Conceição conforme dispõe o parágrafo
2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna público as
empresas classificadas em primeiro lugar na Ata de Registro de Pre-
ços, correspondente ao Pregão Eletrônico nº 302/10, Processo nº
1205/10. Data Assinatura: 29/12/2010. Objeto: Aquisição de material
de escritório Validade 12 (doze) meses. Valor total estimado: R$
53.772,26 (cinqüenta e três mil, setecentos e setenta e dois reais e
CO
vinte e seis centavos). Empresas classificadas: Jussara Regina Ko-
logeski CNPJ: 94.894.730/0001-27, Port. Distr. De Informática e Pa-
pelaria Ltda CNPJ: 08.228.010/0001-90, R.S.M. de Souza Leão
ME
CNPJ: 10.925.721/0001-66.
O Grupo Hospitalar Conceição conforme dispõe o parágrafo
2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna público as
RC
empresas classificadas em primeiro lugar na Ata de Registro de Pre-
ços, correspondente ao Pregão Presencial nº 314/10, Processo nº
1270/10. Data Assinatura: 29/12/2010. Objeto: Aquisição de material
IA
médico Validade 08 (oito) meses. Valor total estimado: R$ 530.200,40
(quinhentos e trinta mil, duzentos reais e quarenta centavos). Em-
LIZ
presas classificadas: Comercial Hospitalar Salles Ltda CNPJ:
87.935.300/0001-40, Contatti Comércio e Representações Ltda CNPJ:
90.108.283/0001-82, Cremer S.A. CNPJ: 82.641.325/0001-18, Delf
AÇ
Distribuidora de Medicamentos Ltda ME CNPJ: 05.922.826/0001-21,
Dexcar Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 04.843.255/0001-77, natek
Natureza e Tecnologia Ind. E Comércio de Prods. Biotecnológicos
Ltda CNPJ: 05.234.897/0001-31, Saavedra Representações Ltda
CNPJ: 92.666.817/0001-11. Os preços contratados estão divulgados
no site do GHC. www.ghc.com.br/serviços on-line/licitações
NÉIO LÚCIO FRAGA PEREIRA
Diretor
GILBERTO BARICHELLO
Superintendente
Diretor ADM. E Financeiro
ALEXANDRE PAULO MACHADO DE BRITTO
Diretor Técnico
EXTRATO TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo n° 03, Convênio nº 14/2008, firmado entre o
Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., Hospital Cristo Redentor
S.A., Hospital Fêmina S.A. e a Faculdade de Medicina da Pontifica
Universidade Católica do rio Grande do Sul CNPJ: 88.630.413/0002-
81, Objeto: Concederá nas suas Unidades Hospitalares, até 20(vinte)
vagas, por tempo integral, para campo de estágio curricular e práticas
disciplinares, para alunos do CURSO DE MEDICINA, Prazo de
Vigência: 36(trinta e seis) meses - podendo ser prorrogado, a partir da
data de sua assinatura. Data Assinatura: 05/11/2010 Signatários: Dr
Néio Lúcio Fraga Pereira - Diretor Superintendente, Dr. Gilberto
Barichello - Diretor Adm. e Financeiro e Dr Alexandre Paulo Ma-
chado de Britto - Diretor Técnico e o representante legal da Fa-
culdade Diretor, Prof° Dr. Ivan Antonello.
Oficio nº5C/10.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 375/10 Objeto: Contratação de empresa para Climatização do
Ambulatório salas 22 e 24 - Térreo do Hospital Nossa Senhora da
Conceição S.A. ABERTURA: 18/01/2011 às 08:30h. Local: Site do
Banco do Brasil
Nº 345/10 Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Pães, massas
e laticínios), pelo período de 12 (doze) meses, para os Hospitais
Nossa Senhora da Conceição S.A., Cristo Redentor S.A. e Fêmina
S.A. ABERTURA: 18/01/2011 às 08:00h. Local: Site do Banco do
Brasil
Nº 393/10 Objeto: Aquisição de Insumos Químicos (Alginato, Amo-
xacilina Clavulanato, Anti-HIV I e II e outros), pelo período de 12
(doze) meses, para os Hospitais Nossa Senhora da Conceição S.A.,
Cristo Redentor S.A. e Fêmina S.A. ABERTURA: 18/01/2011 às
08:00h. Local: Site do Banco do Brasil
Retirada no Endereço: www.ghc.com.br
Porto Alegre (RS), 4 janeiro de 2011.
ROQUE GABBI ZANATTA
Gerente de Materiais
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pelo código 00032011010500136
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA DO ESTADO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 51/2010
PREGÃO Nº 51/2010
Nº Processo: 33433012357200946 . Objeto: Contratação de empresa
para fornecimento de frascos de iodo-123, ultra puro, contendo cada
O INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA_torna pú-
frasco 30mCi para o Hospital Federal dos Servidores do Estado. Total
blico aos interessados a alteração do resultado de julgamento do
pregão 51/2010, onde se lê MEDCORP Hospitalar Ltda/EPP, itens 9 de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso VIII,
e 20 valor total: R$ 22.420,00, leia-se MEDCORP Hospitalar Ltda, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Para atendimento às necessidades do
item 9 valor total R$ 11.220,00 (Onze mil, duzentos e vinte reais); hospital haja visto que a CNEN pertence a Autarquia Pública Federal
Comercio de Materiais Médicos Hospitalares MACROSUL Ltda, ligada ao MCT. Declaração de Dispensa em 04/01/2011 . SOLANGE
item 20 valor total: R$ 11.200,00 ( Onze mil e duzentos reais). C. DE AQUINO E CASTRO . Chefe do Serviço de Licitações .
Ratificação em 04/01/2011 . LESLIE DE ALBUQUERQUE ALOAN
MARCO ANTONIO DE MATTOS Diretor Geral . Valor: R$ 321.924,00 . Contratada :COMISSAO NA-
Diretor Geral CIONAL DE ENERGIA NUCLEAR . Valor: R$ 321.924,00
(SIDEC - 04/01/2011) 250059-00001-2011NE900550 (SIDEC - 04/01/2011) 250061-00001-2011NE900053
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 113/2010
O Hospital dos Servidores do Estado, conforme dispõe o
O INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA torna pú- parágrafo 2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna
blico a todos os interessados o Resultado de Julgamento do Pregão público as empresas classificadas na Ata de Registro de Preços cor-
Eletrônico SRP 113/2010. Empresa Adjudicada: PROMEDICA PRO- respondente ao Pregão 27/2010, Processo 33433.001424/2010-31.
Objeto: Aquisição de material específico. Validade da Ata:
DUTOS HOSPITALARES LTDA, itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6 no valor total
de R$328.230,00. 01/09/2010 A 31/08/2011.
Item Descrição Marca Val.Unit
MARCO ANTONIO DE MATTOS Imaging comercio material hospitalar ltda me - CNPJ: 07.314.173/0001-23
Diretor Geral 01 filme para raio-x, comprimento 43 cm, largura 35 cm, Fujifilm R$ 786,50
aplicação tomografia a laser, compatibilidade impres-
(SIDEC - 04/01/2011) 250059-00001-2011NE900550 sora laser dry marca fuji,modelo fm/dp/l, caracterís-
ticas adicionais sistema à seco
Hmc produtos hospitalares ltda - CNPJ: 08.703.318/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA 02 seringa descartável, material polipropileno, capacida- medrad R$ 168,00
E ORTOPEDIA de 200 ml, características adicionais conector alta
pressão, tipo compatível com a bomba infusora me-
drad, esterilidade estéril
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2010
Nº Processo: 25005770342010. Contratante: MINISTERIO DA SAU-
ÃO
Rio de janeiro, 20 de setembro de 2010
DE -CNPJ Contratado: 42219998000160. Contratado : RUFOLO O Hospital dos Servidores do Estado, conforme dispõe o
EMPRESA DE SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES LTDA. parágrafo 2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna
Objeto: Prestação , pela Contratada, de Serviçode Apoio Operacional
público as empresas classificadas na Ata de Registro de Preços cor-
- Serviço de Entrega de Documentos, Serviço de Auxílio à Lo-
PR
respondente ao Pregão 12/2010, Processo 33433.015132/2009-41.
comoção de Pacientes, Serviço de Recepção, Serviço de Atendimen- Objeto: Aquisição de medicamentos. Validade da Ata: 01/09/2010 a
to, Serviço de Reprografia, Serviço de Imobilização Ortopédica, Ser- 31/08/2010
OI
viço de Secretariado e outros, conforme disposto no Projeto Básico e
demais anexos, partes integrantes deste Contrato, independente de Item Descrição Marca Val.Unit
Lang e filhos material hospitalar ltda m e CNPJ: 33.175.084/0001-53
BID
transcrição, constantes nos autos do processo n.250057/7034/2010,
01 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 2.870,00
procedimentode Dispensa de Licitação nº 011/2010. Fundamento Le- bakey, tipo ponta reta, comprimento 30 cm, com-
gal: Art. 24, Inciso IV, da Lei nº8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a primento ponta ponta 2,5 mm
29/06/2011. Valor Total: R$9.925.059,30. Fonte: 151000000 - 02 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 2.900,00
A
2010NE903021. Data de Assinatura: 31/12/2010. bakey, tipo ponta angulada,comprimento 24 cm,
comprimento ponta ponta 2,0 mm
03 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 530,00
PO
(SICON - 04/01/2011) 250057-00001-2010NE900077 russa, tipo ponta reta, comprimento 25 cm, carac-
terísticas adicionais pata de gato, aplicação hospi-
talar
DEPARTAMENTO DE GESTÃO HOSPITALAR
RT
04 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dis- Lang R$ 270,00
DO RIO DE JANEIRO secção, comprimento 16 cm,características adicio-
nais dente de rato
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 05 cânula, material aço inoxidável, tipo debakey, apli- Lang R$ 800,00
ER
cação aspiração, diâmetro 5mm, comprimento 16
AVISO DE ADIAMENTO cm
PREGÃO Nº 32/2010 06 clamp, material aço inoxidável, modelo microclamp, Lang R$ 3.950,00
CE
uso duplo, aplicação vascular, dimensões 8 mm
07 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 3.950,00
Comunicamos o adiamento da licitação supra citada , pu- bakey, tipo ponta reta, comprimento 9 cm, tipo tipo
IRO
blicada no D.O. de 22/12/2010,Entrega das Propostas: a partir de bulldog
22/12/2010, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das 08 afastador uso médico, material aço inoxidável, com- Lang R$ 1.200,00
primento 16,5 cm, largura pá1 ponta curva 7 mm,
Propostas: 25/01/2011, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob- características adicionais tipo gancho, tipo 1 micro
jeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços Médicos Hospi- 09 afastador uso médico, tipo deaver, material aço ino- Lang R$ 2,090,00
S
talares de Internação no Mu-nicipio e no Grande Rio de Janeiro para xidável, comprimento 300 mm, largura pá 25 mm
pacien-tes que necessitem de assistência de alta com -plexidade com 10 cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 3 Lang R$ 110,00
disponibilização de leitos em Unidades de Terapia Intensiva. 11 cabo bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 4, Lang R$ 150,00
aplicação cirurgia
ROBERLI BECHARRA PINTO 12 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo he- Lang R$ 580,00
mostática, tipo ponta curva, comprimento 15 cm
Diretora-Geral 13 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo he- Lang R$ 580,00
mostática, tipo ponta reta,comprimento 15 cm
14 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, tipo ponta Lang R$ 680,00
(SIDEC - 04/01/2011) ponta curva, delicada, comprimento 21 cm, refe-
rência tipo longuette
AVISO DE LICITAÇÃO 15 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, tipo ponta Lang R$ 680,00
PREGÃO Nº 28/2010 curva, comprimento 22 cm,referência tipo longuet-
te
16 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 580,00
Objeto: Pregão Eletrônico - A presente licitação tem por objeto a hartmann-halstead, tipo pontacurva, comprimento
coleta de preços por item pretendendo a aquisição de insumos para o 10 cm, aplicação cirurgia em geral
serviço de Neurocirurgia vascular para as seguintes unidades hos- 17 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 580,00
pitalares: Andaraí, Bonsucesso,Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa e hartmann-halstead, tipo pontareta, comprimento 10
cm, aplicação cirurgia em geral
Servidores do Estado com o objetivo de abastecê-los no período de
18 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, compri- Lang R$ 680,00
12(doze) meses. Total de Itens Licitados: 00109 . Edital: 05/01/2011 mento 21 cm, comprimento pontaponta 1,0 cm, tipo
de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua México, duval
128 sala 906 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Pro- 19 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo al- Lang R$ 2,64
postas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site www.compras- lis, comprimento 15 cm, características adicionais 1
5x6 dentes
net.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às 10h00 site 20 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo al- Lang R$ 740,00
www.comprasnet.gov.br lis, comprimento 19 cm, características adicionais 1
5x6 dentes
ROBERLI HELENA BICHARRA PINTO 21 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo ba- Lang R$ 280,00
Diretora-Geral ckhaus, comprimento 13 cm
22 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo ro- Lang R$ 810,00
chester pean, tipo ponta curva, comprimento 22
(SIDEC - 04/01/2011) cm
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011 3 ISSN 1677-7069 137
23 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo ro- Lang R$ 800,00 68 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 3.900,00 109 porta-agulha, material aço inoxidável, Lang R$ 2.700,00
chester pean, tipo ponta curva, comprimento 20 cm, bulldog, tipo ponta curva, comprimento 5,5 cm comprimento 25 cm, características adicionais ponta
tipo cabo com trava, aplicação hospitalar 69 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, tipo ponta Lang R$ 3.100,00 curva c/ vídea, formato anelado, aplicação p/ vál-
24 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo ko- Lang R$ 530,00 ponta reta, comprimento 20 cm, comprimento ponta vulas
cher, tipo ponta curva, comprimento 18 cm 8 cm, modelo 1 clamp debakey 110 porta-agulha, material aço inoxidável, Lang R$ 3.900,00
25 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo ko- Lang R$ 530,00 70 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, tipo ponta Lang R$ 3.900,00 tipo ryder, comprimento 18 cm, características adi-
cher, tipo ponta reta, comprimento 18 cm curva, comprimento 20 cm,comprimento ponta 8 cionais com pontas de wídia
26 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 710,00 cm, modelo 1 clamp debakey 111 tesoura, material aço inoxidável, com- Lang R$ 3.900,00
mixter, tipo ponta ponta curva, comprimento 28 71 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 3.900,00 primento 18 cm, tipo ponta curva, aplicação ultra
cm bakey, comprimento 22 cm, tipo clamp glover corte, características adicionais left handed, tipo
27 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 780,00 72 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 3.100,00 metzembaum
mixter, comprimento 22 cm, características adicio- clamp satinsky, comprimento 26 cm, comprimento 112 tesoura, material tungstênio carbide, comprimento Lang R$ 2.900,00
nais delicada ponta ponta 5,5 mm 22,8 cm, tipo ponta curva delicada, tipo nelson met-
28 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 820,00 73 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 3.100,00 zembaum
babcock, comprimento 20 cm clamp satinsky, comprimento 26 cm, comprimento 113 tesoura, material aço inoxidável, comprimento 19 Lang R$ 3.900,00
29 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 3.100,00 ponta ponta 4,5 mm cm, características adicionais angulação 40¨, tipo
clamp satinsky, comprimento 26 cm, comprimento 74 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo sa- Lang R$ 3.100,00 potts de martel
ponta ponta 5,5 mm tinsky, comprimento 16 cm 114 conjunto instrumental médico, componentes afasta- Lang R$ 194.000,00
30 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 3.100,00 75 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 2.900,00 dor aço inox universal flexível, outros componentes
clamp satinsky, comprimento 26 cm, comprimento bakey, comprimento 18 cm, comprimento ponta poste fixação mesa,presilha de poste,contrapos-
ponta ponta 4,5 mm ponta 1,5 mm, tipo clamp te,acessórios 6 válvulas,(2 kelly 152x51mm,2 har-
31 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 3.100,00 76 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 2.900,00 ring 130x63mm,, características adicionais 2 deaver
clamp satinsky, comprimento 19,5 cm, comprimento bakey, tipo ponta reta, comprimento 30 cm, com- 80x25mm), aplicação 1 segmento de anéis comple-
ponta ponta 3,5 mm primento ponta ponta 2,5 mm to(aro c/ 4presilhas)
32 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, compri- Lang R$ 3.960,00 77 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo dis- Lang R$ 290,00 arterial life servicos e comercio ltda cnpj: 02.617.036/0001-44
mento 22,5 cm, tipo clamp, modelo 1 debakey secção, comprimento 16 cm,características adicio- 115 afastador uso médico, mat. aço inoxidável, uso ra- Thompson R$ 296.950,00
potts nais dente de rato diolucente, aplicação transplante, carac. adicionais
33 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, tipo ponta Lang R$ 3.960,00 78 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 2.900,00 conj. de 25 lâminas diversas, barracruzada, tipo 1
thompson,

L
curva, comprimento 20 cm,comprimento ponta 8 bakey, tipo ponta angulada,comprimento 24 cm,
cm, modelo 1 clamp debakey comprimento ponta ponta 2,0 mm

A
34 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 3.960,00 79 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, tipo ponta Lang R$ 600,00
bakey, comprimento 20 cm, características adicio- ponta curva, delicada, comprimento 21 cm, refe- Rio de Janeiro 4 de março de 2010

N
nais 1 angulada,vascular periférica rência tipo longuette
35 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 3.960,00
O Hospital dos Servidores do Estado, conforme dispõe o
80 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 500,00

O
bakey, comprimento 22 cm, tipo clamp glover parágrafo 2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna

I
russa, tipo ponta reta, comprimento 25 cm, carac-
36 porta-agulha, material aço inoxidável, comprimento Lang R$ 3.500,00 terísticas adicionais pata de gato, aplicação hospi- público as empresas classificadas na Ata de Registro de Preços cor-

C
19 cm, características adicionais com ponta de ví- talar respondente ao Pregão 21/2010, Processo 33433.017.339/2009-51.
dea, aplicação para coronária 81 porta-agulha, material aço inoxidável, tipo mayo he- Lang R$ 3.500,00 Objeto: Aquisição de insumos de papelaria

NA
37 porta-agulha, material aço inoxidável, tipo mayo he- Lang R$ 3.550,00 gar, comprimento 20 cm, características adicionais Validade da Ata: 10/09/2010 a 09/09/2011.
gar, comprimento 18 cm, características adicionais com ponta de vídea
com ponta de vídea 82 porta-agulha, material aço inoxidável, comprimento Lang R$ 2.700,00 Item Descrição Marca Val.Unit
38 porta-agulha, material aço inoxidável, tipo mayo he- Lang R$ 3.550,00 25 cm, características adicionais ponta curva c/ ví-
Lartex produtos higienicos ltda - CNPJ: 00.087.500/0001-02

A
gar, comprimento 20 cm, características adicionais dea, formato anelado, aplicação p/ válvulas
02 Aparelho de barbear, descartavel, lamina aco inox, 2 Fiat luz R$ 0,50

S
com ponta de vídea 83 porta-agulha, material aço inoxidável, tipo castro- Lang R$ 3.100,00
39 porta-agulha, material aço inoxidável, comprimento Lang R$ 3.550,00 viejo, comprimento 21 cm, características adicionais laminas un, cabo plástico

N
20 cm, características adicionais ponta delicada, mo- com pontas ativas revestidas em vídea, tipo uso 05 Barbante algodão, quantidade fios 8 un, acabamento Queellmann R$ 1,22
superficial encerado

E
delo microvascular reutilizável
40 porta-agulha, material aço inoxidável, comprimento Lang R$ 2.750,00 84 porta-agulha, material aço inoxidável, comprimento Lang R$ 3.500,00 23 Envelope, material papel kraft fl, gramatura 110 Maitra R$ 0,11

R
25 cm, características adicionais ponta curva c/ ví- 19 cm, características adicionais com ponta de ví- g/m2, tipo saco comum, comprimento 340 mm, cor

P
dea, formato anelado, aplicação p/ válvulas dea, aplicação para coronária parda, largura 240 mm
41 tesoura, material aço inoxidável, comprimento 14,5 Lang R$ 3.900,00 85 tesoura, material aço inoxidável, comprimento 18 Lang R$ 4.500,00 30 Fita adesiva, material celofane transparente, tipo mo- Alltape R$ 0,33
noface, largura 12 mm, comprimento 50 m, cor in-

IM
cm, tipo ponta curva, aplicação micro tesoura, ca- cm, tipo ponta curva, tipo castroviejo
racterísticas adicionais lâmina 14 x 4mm, tipo ca- 86 tesoura, material aço inoxidável, comprimento 18 Lang R$ 2.900,00 color, aplicação multiuso
bocabo redondo cm, tipo ponta curva, características adicionais pon- R.S. Brasil comercial ltda - CNPJ: 01.005.844/0001-98
42 tesoura, material tungstênio carbide, comprimento Lang R$ 2.970,00 ta de vídea, tipo joseph 25 Etiqueta adesiva, material papel alcalino, cor branca, R S Brasil R$ 29,30

DA
22,8 cm, tipo ponta curva delicada, tipo nelson met- 87 tesoura, material aço inoxidável, comprimento 18 Lang R$ 3.900,00 largura 36 mm, comprimento 107 mm, aplicação
zembaum cm, tipo ponta curva, aplicação ultra corte, carac- identificação de processos, formato retangular, carac-
43 tesoura, material aço inoxidável, comprimento 19 Lang R$ 3.100,00 terísticas adicionais left handed, tipo metzembaum terísticas adicionais em formulário contínuo (1 car-
cm, tipo ponta angulada 25¨, tipo potts de martel reira)

E
88 tesoura, material tungstênio carbide, comprimento Lang R$ 2.900,00
44 afastador uso médico, tipo válvula de doyen, ma- Lang R$ 1.100,00 22,8 cm, tipo ponta curva delicada, tipo nelson met- Thienan informatica e papelaria ltda CNPJ: 02.769.555/0001-28

T
terial aço inoxidável, comprimento 24 cm, uso adul- zembaum 01 Almofada para carimbo plastico metal azul entinta- Japan R$ 1,28
to, largura pá 60 mm, aplicação ginecologia, com- 89 afastador uso médico, tipo deaver, material aço ino- Lang R$ 2.100,00 mento permanente 12xm x 9 cm

N
primento pá 120 mm xidável, comprimento 300 mm, largura pá 25 mm 04 Apontador lapis plastico transparente escolar com de- Jocar R$ 0,15
posito retangular dimensões 4,50x1,20 cm

A
45 afastador uso médico, tipo válvula de doyen, ma- Lang R$ 1.100,00 90 gancho cirúrgico, material aço inoxidável, compri- Lang R$ 1.700,00
terial aço inoxidável, comprimento 24 cm, uso adul- mento 20 cm, tipo cushing, características adicionais 22 Cinta elastica latex cricular 18 amarela Teide R$ 0,35

N
to, largura pá 60 mm, aplicação ginecologia, com- c/ponta de 1,6cm 31 Fita adesiva crepe largura 19x50 bege Adesivetape R$ 1,39

SI
primento pá 90 mm 91 clamp, material aço inoxidável, modelo microclamp, Lang R$ 3.900,00 40 Papel fax med 216x30m Allform R$ 2,65
46 espátula uso médico, material aço maleável, largura Lang R$ 730,00 uso duplo, aplicação vascular, dimensões 8 mm Cinpel Com. de papel e papelaria ltda - CNPJ: 02.857.215/0001-59
5 cm, tipo ribbon, comprimento 33 cm

S
92 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 3.900,00 14 Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 2/0, Bacchi R$ 0,83
47 espátula uso médico, material aço maleável, largura Lang R$ 740,00 bakey, tipo ponta reta, comprimento 9 cm, tipo tipo material metal, formato paralelo

A
4 cm, tipo ribbon, comprimento 33 cm bulldog 15 Clipe, tratamento superficial niquelado, tamanho 6/0, Bacchi R$ 1,00
48 agulha, material aço inoxidável, tipo ponta com Lang R$ 540,00 93 clamp, material aço inoxidável, comprimento 5 cm, Lang R$ 2.900,00 material metal, formato paralelo

E
ponta para heparina tipo reto, modelo bulldog dieffenbach Menucci dist de artigos de pap e serv - CNPJ: 03.861.990/0001-40
49 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 3.800,00 94 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 3.900,00 7 Caixa arquivo, papelao, 340x240x130 mm, parda=fra- Frama R$ 0,74

D
bakey, tipo ponta curva, comprimento 8,5 cm, tipo bakey, comprimento 20 cm, características adicio- ma
tipo bulldog nais 1 angulada,vascular periférica 16 Cola , branca, papel, instantanea, liquida - 40 gramas, Frama R$ 0,29

R
50 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 3.900,00 95 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, tipo ponta Lang R$ 3.010,00
bakey, tipo ponta reta, comprimento 9 cm, tipo tipo cola branca escolar
ponta reta, comprimento 20 cm, comprimento ponta

A
bulldog 21 Corretivo liquido, base d agua - secagem rapida,fras- Branquinho R$ 0,40
8 cm, modelo 1 clamp debakey co, papel comum ml, 18 ml=branquinho da helio car-

L
51 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, tipo ponta Lang R$ 3.100,00 96 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 3.900,00
ponta reta, comprimento 20 cm, comprimento ponta bex

P
vel, tipo ponta curva, comprimento 20 cm,compri- 27 Extrator grampo, metal, espatula, cromado, 15 cm, 16 Japan R$ 0,49
8 cm, modelo 1 clamp debakey mento ponta 8 cm, modelo 1 clamp debakey
52 estilete cirúrgico, material aço inoxidável, compri- Lang R$ 280,00 mm=japan

M
97 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 3.900,00 29 Fita adesiva embalagem, material papel, comprimento Adhesitape R$ 1,59
mento 15 cm, tamanho ponta 2 mm, tipo bi-olivar vel, modelo debakey, comprimento 22 cm, tipo

E
53 estilete cirúrgico, material aço inoxidável, compri- Lang R$ 280,00 50, largura 48, aplicacao empacotamento geral e re-
clamp glover forço pacotes, cor marron=adhesivetape

EX
mento 16 cm, características adicionais delicado, ti- 98 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 2.900,00
po otológico 37 Livro ata - 100 fls (um)=grafset Grafset R$ 3,49
vel, modelo debakey, comprimento 18 cm, com-
54 martelo, tipo universal, peso 350 g Lang R$ 960,00 47 Perfurador de papel p/escritorio - medio=adeck fr 202 Adeck Fr R$ 5,52
primento ponta ponta 1,5 mm, tipo clamp
55 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 2.900,00 p/ até 20 folhas 202
99 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 2.900,00
bakey, tipo ponta ponta reta, comprimento 15 cm, Marcelo kopti tranjan - me- CNPJ: 04.303.895/0001-94
vel, modelo debakey, tipo ponta reta, comprimento
comprimento lâmina 1,5 mm 30 cm, comprimento ponta ponta 2,5 mm 26 Etiqueta adesiva, papel, branca, cd-rom, redondo, 115 Colacril R$ 3,30
56 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo Lang R$ 580,00 mm
100 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 2.900,00
mixter, comprimento 14 cm, características adicio- vel, modelo debakey, tipo ponta angulada,compri- Parco papelaria ltda - CNPJ: 05.214.053/0001-29
nais delicada, tipo clamp mento 24 cm, comprimento ponta ponta 2,0 mm 10 Caneta hidrográfica, material plástico, material ponta Compactor R$ 0,49
57 tesoura, material aço inoxidável, comprimento 19 Lang R$ 3.900,00 101 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 600,00 feltro, espessura escrita média, cor carga azul
cm, características adicionais angulação 40¨, tipo vel, tipo ponta ponta curva, delicada, comprimento 12 Caneta marca-texto, material plástico, tipo ponta fluo- Castro & R$ 0,37
potts de martel 21 cm, referência tipo longuette rescente, cor amarela Castro
58 tesoura, material aço inoxidável, comprimento 11,5 Lang R$ 3.100,00 102 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 750,00 13 Marcador retroprojetor Pilot R$ 1,24
cm, tipo ponta reta, tipo joseph vel, modelo mixter, comprimento 22 cm, caracte- 20 Copo descartável, material plástico, capacidade 200 Coposul R$ 1,47
59 tesoura, material aço inoxidável, comprimento 18 Lang R$ 3.100,00 rísticas adicionais delicada ml, aplicação água/suco e refrigerent
cm, tipo ponta curva, características adicionais pon- 103 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 450,00 24 Envelope, material papel kraft, gramatura 80 g/m2, Maittra R$ 0,13
ta de vídea, tipo metzembaum vel, modelo russa, tipo ponta reta, comprimento 25 tipo saco comum, comprimento 410 mm, cor parda,
60 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, compri- Lang R$ 3.900,00 cm, características adicionais pata de gato, aplicação largura 310 mm, modelo ofício padrão ect
mento 18 cm, diâmetro 2 mm, tipo delicada, modelo hospitalar 28 Filme fac-símile, comprimento 45 m, largura 217 Palsonik R$ 46,16
1 clamp debakey 104 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 3.100,00 mm, aplicação brother 565
61 pinça cirúrgica, material aço inoxidável, modelo de- Lang R$ 3.900,00 vel, modelo clamp satinsky, comprimento 19,5 cm, 36 Grampo trilho encadernador, material latão, compri- Nopal R$ 3,12
bakey, tipo ponta ponta reta, comprimento 21 cm comprimento ponta ponta 3,5 mm mento 80 mm, tipo lingueta, aplicação fixação folhas
62 faca cirúrgica, tipo lebsche, material aço inoxidável, Lang R$ 2.900,00 105 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 3.100,00 em processos, tipo espelho lingueta
comprimento 20 cm vel, modelo clamp satinsky, comprimento 26 cm, 38 Livro ata, material papel sulfite, quantidade folhas São Domin- R$ 7,59
63 martelo, tipo universal, peso 350 g Lang R$ 820,00 comprimento ponta ponta 4,5 mm 200, comprimento 330 mm, largura 210 mm, carac- gos
64 gancho cirúrgico, material aço inoxidável, compri- Lang R$ 1.700,00 106 pinça cirúrgica, material aço inoxidá- Lang R$ 3.100,00 terísticas adicionais capa dura ; folhas numeradas e
mento 20 cm, tipo cushing, características adicionais vel, modelo clamp satinsky, comprimento 26 cm, pautadas
c/ponta de 1,6cm comprimento ponta ponta 5,5 mm 46 Percevejo, material metal, tratamento superficial la- Castro & R$ 0,85
65 afastador uso médico, tipo deaver, material aço ino- Lang R$ 2.100,00 107 porta-agulha, material aço inoxidável, Lang R$ 3.900,00 tonado, tamanho 10 mm Castro
xidável, comprimento 300 mm, largura pá 25 mm tipo castroviejo, comprimento 21 cm, características 49 Pincel quadro branco / magnético, material plástico, Castro & R$ 0,75
66 agulha, material aço inoxidável, tipo ponta com Lang R$ 480,00 adicionais ponta de tungstênio,cabo redondo material ponta feltro, tipo carga descartável, cor azul Castro
ponta para heparina 108 porta-agulha, material aço inoxidável, Lang R$ 3.500,00 50 Pincel quadro branco / magnético, material plástico, Castro & R$ 0,75
67 clamp, material aço inoxidável, tipo curvo, modelo Lang R$ 3.900,00 tipo mayo hegar, comprimento 20 cm, caracterís- material ponta feltro, tipo carga descartável, cor ver- Castro
bulldog, dimensões ponta de0,6 mm ticas adicionais com ponta de vídea melho

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 138 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

51 Prancheta portátil, material duratex, comprimento 345 Bacchi R$ 1,30 AVISO DE ADIAMENTO SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO
mm, largura 235 mm, características adicionais com PREGÃO Nº 316/2010 E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
pegador metálico
Form bob papeis ltda - CNPJ: 05.506.812/0001-27 Comunicamos o adiamento da licitação supra citada , pu-
39 Papel a4, material papel alcalino, comprimento 297 Ripax R$ 7,75 EXTRATOS DE CONVÊNIOS
mm, largura 210 mm, aplicação impressora jato tinta,
blicada no D.O. de 31/12/2010,Entrega das Propostas: a partir de
gramatura 75 g/m2 . Conforme edital. 31/12/2010, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Espécie: Convênio Nº 744420/2010. Nº Processo:
Dmpo com de mat de escritorio ltda. Epp - CNPJ: 07.045.591/0001-62 Propostas: 28/01/2011, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob- 25000097613201062. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
06 Borracha apagadora escrita borracha 34 mm 23mm Zap R$ 0,09 jeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de aparelho de ar condicionado SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
branca - obs. Estamos cotando mod. 40 med. tipo fancoil, com prestação de garantia e assistência técnica (ma- ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMA DULCE, CNPJ nº
32x22x0,8mm nutenção preventiva e corretiva).
11 Caneta marca texto plastico fluoresc. Rosa Office Dea- R$ 0,39 15.178.551/0001-17. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATE-
ler RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIA-
35 Grampo p/grampeador 26/6 Megalife R$ 1,24
PAULO AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA LIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Con-
48 Pincel marcador permanente cd plastico poliester Goller R$ 1,00 Pregoeiro trapartida: R$ 4.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21816, Fonte
azul Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900157.
56 Tinta carimbo azul agua pigmentos liq almofada Artmax R$ 0,82 (SIDEC - 04/01/2011) 250052-00001-2011NE900183 Vigência: 23/12/2010 a 29/12/2011. Data de Assinatura: 23/12/2010.
40ml
Expresso 772 atacadista, varejista e representacoes ltd - CNPJ: 08.585.816/0001-36
Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA
AVISOS DE LICITAÇÃO MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente : ANGELO CAL-
52 Saco ´plastico transparente med 23 X 6 Segplast R$ 0,019
53 Saco plastico transparente med 25x15 Segplast R$ 0,07
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 1/2011 MON DE SA, CPF nº 046.996.965-20.
54 Saco plastico transparente med 40x30 Segplast R$ 0,09
F.m. matos suprimentos epp CNPJ: 09.480.197/0001-88 Objeto: Aquisição de tomógrafos. Total de Itens Licitados: 00002 . (SICONV - 04/01/2011)
03 Apagador quadro magnetico, 15 cm Japan R$ 2,00 Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 17h00 . ENDEREÇO: Rua do Re-
Gold suprimentos de informatica ltda epp CNPJ: 10.803.533/0001-65 zende, 128 - sala 302 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Espécie: Convênio Nº 744585/2010. Nº Processo:
08 Caneta esferografica, plastico, cilindrico, plastico com Compactor R$ 0,30 Propostas: 10/02/2011 às 09h00 . Endereço: Rua do Rezende, 128 - 25000099581201030. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA

CO
esfera de tungstenio, grossa, azul sala 302 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Informações Gerais: SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
09 Caneta esferografica ponta grossa - vermelha Compactor R$ 0,30 Acessar os sites www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br para SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA, CNPJ nº
55 Régua escritório, material madeira, comprimento 30, Waleu R$ 0,30 retirada doedital. 23.438.096/0001-70. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE-

ME
graduação centímetro, tipo material rígido
Gigamix comercial ltda epp CNPJ: 11.290.523/0001-36
41 Pasta arquivo, plastico, com elastico, 245 mm, 20 Politry
mm, incolor, 335 mm, arquivo de documento
RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIA-
R$ 0,89
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Presidente da CPL trapartida: R$ 2.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35424, Fonte

RC
42 Pasta arquivo, plastico corrugado flexivel, com abas, Politry R$ 0,89 Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900203.
245 mm, 335 mm, 20 mm, amarela, elastico (SIDEC - 04/01/2011) 250052-00001-2011NE900183 Vigência: 29/12/2010 a 09/12/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010.
43 Pasta arquivo, plastico corrugado flexivel, com abas, Politry R$ 0,89 Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA

IA
245 mm, 335 mm, 20 mm, azul, elastico.
44 Pasta arquivo, plastico corrugado flexivel, com abas, Politry R$ 0,89
PREGÃO Nº 1/2011 MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente : RUBENS JOSE
245 mm, 335 mm, 20 mm, verde, elastico. DE OLIVEIRA, CPF nº 099.563.607-91.

LIZ
Vinipel comercial ltda me CNPJ: 32.228.694/0001-05 Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de grampo em plástico e ou-
57 Grampo, grampeador, metal, cobreado, 23/13 caixa Cis R$ 2,89 tros. Total de Itens Licitados: 00008 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às (SICONV - 04/01/2011)
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fer 17/01/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge- SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :

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para retirada do edital. 88.632.773/0001-31. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE-
RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIA-
(SIDEC - 04/01/2011) 250052-00001-2011NE900183 LIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$ 200.000,00, Valor de Con-

PR
trapartida: R$ 16.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21823, Fon-
Rio de janeiro, 27 de setembro de 2010 PREGÃO Nº 3/2011 te Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
O Hospital dos Servidores do Estado, conforme dispõe o 2010NE900087. Vigência: 24/12/2010 a 24/12/2011. Data de As-
parágrafo 2º do artigo 15 da Lei das Licitações nº 8666/93, torna
público as empresas classificadas na Ata de Registro de Preços cor-
OI
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de dopamina, cloridrato
5mg/ml 10ml e outros. Total de Itens Licitados: 00022 . Edital:
sinatura: 24/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT
LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-

respondente ao Pregão 52/2010, Processo 33433.001097/2010-17.
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Validade da Ata: 23/09/2010 22/09/2011.
BID
05/01/2011 de 09h00 às 17h00 . ENDEREÇO: Rua do Resende nº venente : EMILIA SONDA, CPF nº 141.217.940-87.
128, Sala 302 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Pro-
postas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site www.compras- (SICONV - 04/01/2011)
net.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às 09h00 site

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(SIDEC - 04/01/2011) 250052-00001-2011NE900183 ASSOCIAÇÃO CARITATIVO-LITERARIA SAO JOSE, CNPJ nº
88.632.773/0001-31. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE-

03 Vacina humana ácaros/fungos do ar, concent 60% + fda allerge- R$ 82,10
40% , dil 1:1.000.000 frasco 6 ml. prod manip ext nic
regist anvisa/M.S. registros: nr 25351.156.526/2004-
26 e nr 25351.165.610/2004-31.
PREGÃO Nº 4/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de carboplatina 150mg e
450mg. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital: 05/01/2011 de 09h00
RT
RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIA-
LIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 8.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21823, Fonte
Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900160.

ER
04 Vacina humana ácaros/fungos do ar, concent 60% + fda allerge- R$ 94,25
40%, dil 1:10.000 fras com 6 ml.Prod manip ext re- nic às 17h00 . ENDEREÇO: Rua do Resende nº 128, Sala 302 Centro - Vigência: 24/12/2010 a 24/12/2011. Data de Assinatura: 24/12/2010.
gist anvisa/M.S registros: nr. 25351.156.526/2004-26 RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA

e nr. 25351.165.610/2004-31
05 Vacina humana ácaros/fungos do ar, concent 60% + fda allerge- R$ 90,60
40%, dil 1:100.000. Fras 6 ml. Prod manip ext regist nic
CE
05/01/2011 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente : EMILIA SONDA,
Propostas: 18/01/2011 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br . In- CPF nº 141.217.940-87.
formações Gerais: Acessar os sites: www.comprasnet.gov.br ou

IRO
anvisa/M.S. registros: nr. 25351.156.526/2004-26 e
nr. 25351.165.610/2004-31 www.inca.gov.br para retirada do edital. (SICONV - 04/01/2011)
06 Vacina humana ácaros/fungos do ar, concent 60% + fda allerge- R$ 126,90
40%, dil 1:100 fras 6 ml. Prod manip extratos regist nic (SIDEC - 04/01/2011) 250052-00001-2011NE900183 Espécie: Convênio Nº 744839/2010. Nº Processo:
na anvisa/M.S. registros: nr. 25351.156.526/2004-26 e

nr. 25351.165.610/2004-31
Over representações comercias ltda- CNPJ : 40.224.719/0001-20
01 Bcg imunuterapeutico 1 fa do produto liof ct 81 mg + Immucyst
1 fa de dil ct 3 ml - 113001073001-3
Rio de janeiro, 30 de setembro de 2010
LESLIE DE ALBUQUERQUE DE ALOAN
Diretor-Geral
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER
EXTRATO DE CONTRATO Nº 199/2010
Nº Processo: 1899/2010. Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -
CNPJ Contratado: ESTRANGEIRO. Contratado : MEDICAL TE-
CHNOLOGIES. INC. Objeto: Aquisição de cateter, silicone biocom-
patível, central e outros. Fundamento Legal: Lei 8666/93 e suas
alterações. Vigência: 29/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total:
R$3.085.112,25. Fonte: 151000000 - 2010NE905055. Data de As-
sinatura: 29/12/2010.
PREGÃO Nº 5/2011
R$ 418,00
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de aparelho de eletromiografia.
Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às
17h00 . ENDEREÇO: Rua do Resende 128 sala 305 Centro - RIO DE
JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
19/01/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: Acessar os sites www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br
para retirada do edital.
(SIDEC - 04/01/2011) 250052-00001-2011NE900183
PREGÃO Nº 6/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de sulfametoxazol 80mg +
trimetoprima 16mg/ml 5ml IV. Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 17h00 . ENDEREÇO: Rua do Re-
sende nº 128, Sala 302 Centro - RIO DE JANEIRO - RJ . Entrega das
Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 21/01/2011 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Acessar os sites:
www.comprasnet.gov.br ou www.inca.gov.br para retirada do edital.
RENATA DIAS FERREIRA QUINTANILHA
Pregoeira
S
25000100038201092. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente : AS-
SOCIAÇãO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS, CNPJ nº
51.660.082/0001-31. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE-
RIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIA-
LIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$ 204.081,61, Valor de Con-
trapartida: R$ 16.326,53, Crédito Orçamentário: PTRES: 21820, Fon-
te Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE900171. Vigência: 29/12/2010 a 19/11/2011. Data de Assi-
natura: 29/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LA-
MEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente
GILSON ROBERTO BOSSONARO, CPF nº 229.333.798-72.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 744840/2010. Nº Processo: 25000098402201047. Con-
venentes: Concedente : MINISTERIO DA SAUDE, Unidade Gestora:
257001, Gestão: 00001. Convenente : IRMANDADE DO HOSPITAL E
MATERNIDADE CORONEL JUCA FERREIRA, CNPJ nº
56.784.424/0001-49. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
EM SAUDE.Valor Total: R$ 150.000,00, Valor de Contrapartida: R$
3.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21820, Fonte Recurso: 0153000000,
ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900062. Vigência: 28/12/2010 a
28/12/2011. Data de Assinatura: 28/12/2010. Signatários: Concedente : MAR-
CIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00,
Convenente : OLENO DE MORAES BASTOS, CPF nº 056.707.058-15.

(SICON - 04/01/2011) 250052-00001-2010NE900183 (SIDEC - 04/01/2011) 250052-00001-2011NE900183 (SICONV - 04/01/2011)

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pelo código 00032011010500138 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Espécie: Convênio Nº 744876/2010. Nº Processo:
25000098227201098. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente : IR-
MANDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE CORONEL JUCA
FERREIRA, CNPJ nº 56.784.424/0001-49. AQUISIÇÃO DE EQUI-
PAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE.Valor Total: R$
150.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 3.000,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 21820, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num
Empenho: 2010NE900029. Vigência: 28/12/2010 a 28/12/2011. Data
de Assinatura: 28/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BAS-
SIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
venente : OLENO DE MORAES BASTOS, CPF nº 056.707.058-15.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748371/2010. Nº Processo:
25000102273201007. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
INSTITUTO DE CANCER DE LONDRINA, CNPJ nº
78.633.088/0001-76. Aquisição de Medicamentos.. Valor Total: R$
163.200,00, Valor de Contrapartida: R$ 13.200,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 522950, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900309. Vigência: 28/12/2010 a 28/10/2011.
Data de Assinatura: 28/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA
BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-
00, Convenente : NELSON DEQUECH, CPF nº 033.836.288-68.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748458/2010. Nº Processo:
25000103092201090. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE PAULA, CNPJ nº
96.554.829/0001-05. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE-
RIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE.. Valor Total: R$
103.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 3.000,00, Crédito Orçamen-
tário: PTRES: 21823, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num
Empenho: 2010NE900425. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Data
de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BAS-
SIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
venente : SERGIO DOS REIS PACHECO, CPF nº 099.439.940-53.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº
D A
748520/2010. Nº
25000099628201065. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
Processo:
E
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
T
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SABARA, CNPJ nº
24.315.681/0001-45. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE-
A N
RIAL PERMANENTE PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES
DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE. Valor Total: R$
150.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 12.000,00, Crédito Orçamen-
S I N
tário: PTRES: 21817, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num
Empenho: 2010NE900373. Vigência: 27/12/2010 a 12/11/2011. Data
S
de Assinatura: 27/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BAS-
SIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
A
venente : KARLA MATARELLI PEREIRA, CPF nº 616.128.126-00.
E
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie:
R D
Convênio Nº 748674/2010. Nº Processo:
25000099107201016. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
A
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
L
HOSPITAL COMUNITARIO SARANDI, CNPJ nº 89.753.917/0001-
P
70. Adquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade
de Atenção Especializada em Saude para o Hospital Comunitario
M
Sarandi .. Valor Total: R$ 102.040,84, Valor de Contrapartida: R$
E
2.040,84, Crédito Orçamentário: PTRES: 35372, Fonte Recurso:
EX
0153000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE900515. Vigência:
20/12/2010 a 08/12/2011. Data de Assinatura: 20/12/2010. Signa-
tários: Concedente : MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente : ROBERTO CARLOS
BARBIAN, CPF nº 519.223.200-72.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 748801/2010. Nº Processo:
25000137193201064. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
HOSPITAL PE. JULIO MARIA, CNPJ nº 22.296.115/0001-08.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
PARA ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPE-
CIALIZADA EM SAUDE. Valor Total: R$ 200.000,00, Valor de
Contrapartida: R$ 4.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35285,
Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE900387. Vigência: 20/12/2010 a 20/12/2011. Data de Assi-
natura: 20/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LA-
MEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente
NADIR MARCELINO DE SOUZA, CPF nº 243.788.366-53.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749220/2010. Nº Processo:
25000137220201007. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
ASSOCIACAO HOSPITAL BELIZARIO MIRANDA, CNPJ nº
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500139
3 ISSN 1677-7069
21.073.234/0001-39. APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE
SAUDE, VISANDO AQUIRIR MATERIAIS HOSPITALAR e MA-
TERIAIS DE CONSUMO.. Valor Total: R$ 175.000,00, Valor de
Contrapartida: R$ 3.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 27875,
Fonte Recurso: 0153000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE900624. Vigência: 16/12/2010 a 22/11/2011. Data de As-
sinatura: 16/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT
LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
venente : JOAO BATISTA MIRANDA, CPF nº 278.033.176-34.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749245/2010. Nº Processo:
25000129527201026. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ nº
01.269.083/0001-81. Manutenção da Unidade de Atenção Especia-
lizada em Saúde Hospital Espirita Euripedes BarsanulfoValor Total:
R$ 103.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 4.120,00, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 27880, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 33504,
Num Empenho: 2010NE900606. Vigência: 29/12/2010 a 29/12/2011.
Data de Assinatura: 29/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA
BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00,
Convenente : JEZIEL DA SILVA RAMOS, CPF nº 289.138.331-15.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749587/2010. Nº Processo:
25000154739201041. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
HOSPITAL DE OLHOS LIONS "MANOEL DANTE BUSCAR-
DI"CNPJ nº 01.421.219/0001-27. Aquisição de equipamentos para
consultorio oftalmologico e aquisição de microscópio cirurgico.Valor
Total: R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 8.000,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 21820, Fonte Recurso: 0153000000, ND:
44504, Num Empenho: 2010NE900775. Vigência: 30/12/2010 a
15/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº
RE
059.857.811-00, Convenente : JOAO BATISTA PANOSSO, CPF nº
031.769.118-07.
(SICONV - 04/01/2011)
M P
Espécie: Convênio Nº 749596/2010.
I Nº
25000099583201029. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
Processo:
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CU-
RITIBA, CNPJ nº 76.613.835/0001-89. Aquisição de equipamentos e
materiais para o Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Curitiba.. Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 8.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21821, Fonte
Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE901267.
Vigência: 20/12/2010 a 20/12/2011. Data de Assinatura: 20/12/2010.
Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA
MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente : FREDERICO UN-
TERBERGER, CPF nº 247.149.179-00.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749598/2010. Nº Processo:
25000099554201067. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CU-
RITIBA, CNPJ nº 76.613.835/0001-89. Aquisição de equipamentos e
materiais para o Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Curitiba.. Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 8.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21821, Fonte
Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE901268.
Vigência: 20/12/2010 a 20/12/2011. Data de Assinatura: 20/12/2010.
Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA
MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente : FREDERICO UN-
TERBERGER, CPF nº 247.149.179-00.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749669/2010. Nº Processo:
25000098903201023. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDACAO HOSPITAL SANTA TEREZINHA, CNPJ nº
22.420.830/0001-00. Através de sua emenda individual, aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para estruturação de unidade
de atenção e especializada em saude.. Valor Total: R$ 200.000,00,
Valor de Contrapartida: R$ 4.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
21817, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE901107. Vigência: 22/12/2010 a 22/12/2011. Data de As-
sinatura: 22/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT
LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
venente : JOSE EUSTAQUIO PINTO, CPF nº 092.383.606-34.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749686/2010. Nº Processo:
25000179257201002. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
REPROLATINA SOLUÇÕES INOVADORAS EM SAUDE SE-
XUAL E REPRODUTI, CNPJ nº 03.416.439/0001-98. Capacitação
de Profissionais de Saúde e adolescentes selecionados nas UBS e ESF
nos distritos de Manaus.. Valor Total: R$ 150.000,00, Valor de Con-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
139
trapartida: R$ 12.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21791, Fon-
te Recurso: 0151000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE900817. Vigência: 20/12/2010 a 20/12/2011. Data de As-
sinatura: 20/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT
LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
venente : MARIA MARGARITA DIAZ MONTENEGRO, CPF nº
967.755.998-20.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 749981/2010. Nº Processo:
25000159630201009. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE ARAPONGAS, CNPJ nº
75.403.287/0001-08. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. Valor To-
tal: R$ 150.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 12.000,00, Crédito
Orçamentário: PTRES: 522950, Fonte Recurso: 0153000000, ND:
33504, Num Empenho: 2010NE900913. Vigência: 28/12/2010 a
22/11/2011. Data de Assinatura: 28/12/2010. Signatários: Concedente
MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº
059.857.811-00, Convenente : ELTON LUIZ DE CARVALHO, CPF
nº 439.103.609-63.
L
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 750604/2010.
N A
Nº
25000099593201064. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
Processo:
I O
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CU-
RITIBA, CNPJ nº 76.613.835/0001-89. Aquisição de equipamentos e
C
materiais para o Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de
NA
Misericórdia de Curitiba.. Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 8.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 522766, Fon-
te Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE901108. Vigência: 17/12/2010 a 17/12/2011. Data de As-
S A
sinatura: 17/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT
LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
N
venente : FREDERICO UNTERBERGER, CPF nº 247.149.179-00.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 751032/2010. Nº
25000099588201051. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
Processo:
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CU-
RITIBA, CNPJ nº 76.613.835/0001-89. Aquisição de equipamentos e
materiais para o Hospital de Caridade da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Curitiba.. Valor Total: R$ 200.000,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 16.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35386, Fon-
te Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE901127. Vigência: 17/12/2010 a 17/12/2011. Data de As-
sinatura: 17/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT
LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Con-
venente : FREDERICO UNTERBERGER, CPF nº 247.149.179-00.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 751041/2010. Nº Processo:
25000154673201090. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA E CARIDADE DE BROCHIER,
CNPJ nº 91.370.379/0001-87. 01- Gerador a diesel automático, com
capacidade mínima de 55/52/50kva, com acessórios opcionais, in-
cluindo instalação; 01 - Autoclave cap. 30 litros; 01 - Elevador para
transposição de leitos; 06 - Camas fawler c/grades laterais; 05 -
Mesas auxiliares p/refeições; 20 - Nebulizadores portátil bi-volt; 06 -
Aspirador portátil p/secrecçoes individual; 01 - Concentrador de oxi-
gênio; 01 - Oxímetro de pulso, mod. 0X-P; 01 - Oxímetro de dedo;
01 - Seladora de pé; 05 - Carro p/transporte de cilindro de oxigênio;
12 - PValor Total: R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$
2.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 35485, Fonte Recurso:
0153000000, ND: 44504, Num Empenho: 2010NE901137. Vigência:
29/12/2010 a 29/12/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Signa-
tários: Concedente : MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente : CELSO NICOLAU
KERBER, CPF nº 299.300.730-00.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 751042/2010. Nº Processo:
25000154659221096. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
FUNDAÇãO OSWALDO RAMOS, CNPJ nº 52.803.319/0001-59.
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - DESPESA COR-
RENTE COM PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO.. Valor
Total: R$ 204.081,63, Valor de Contrapartida: R$ 16.326,53, Crédito
Orçamentário: PTRES: 27877, Fonte Recurso: 0153000000, ND:
33504, Num Empenho: 2010NE901135. Vigência: 21/12/2010 a
21/12/2011. Data de Assinatura: 21/12/2010. Signatários: Concedente
MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº
059.857.811-00, Convenente : ARTUR BELTRAME RIBEIRO, CPF
nº 193.106.418-00.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 751400/2010. Nº Processo:
25000097720201091. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 140 ISSN 1677-7069
HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA,
CNPJ nº 89.963.334/0001-74. Aquisição de equipamentos para o
Pronto Atendimento 24 horas da Instituição: um ventilador mecânico
smart, um oxímetro de pulso portátil, uma maca articulada hidráulica
e uma bomba de infusão universal.. Valor Total: R$ 100.000,00, Valor
de Contrapartida: R$ 2.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 21823,
Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44504, Num Empenho:
2010NE901160. Vigência: 28/12/2010 a 28/12/2011. Data de Assi-
natura: 28/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA BASSIT LA-
MEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Conve-
nente : DOLORES MARIA SOLDATELLI, CPF nº 006.602.210-04.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 752599/2010. Nº Processo:
25000099625201021. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC, CNPJ nº
76.659.820/0001-51. Aquisição de Equipamentos e Materiais Per-
manentes para o Hospital Universitário Cajuru - Curitiba - PR.. Valor
Total: R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 8.000,00, Crédito
CO
Orçamentário: PTRES: 21821, Fonte Recurso: 0153000000, ND:
44504, Num Empenho: 2010NE901309. Vigência: 24/12/2010 a
24/12/2011. Data de Assinatura: 24/12/2010. Signatários: Concedente
ME
MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº
059.857.811-00, Convenente : DARIO BORTOLINI, CPF nº
348.929.748-20.
RC
(SICONV - 04/01/2011)
IA
Espécie: Convênio Nº 753255/2010. Nº Processo:
LIZ
25000103207201046. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
HOFTALON CENTRO DE ESTUDO E PESQUISA DA VISÃO,
AÇ
CNPJ nº 07.194.341/0001-94. Com os recursos desta emenda par-
lamentar serão adiquiridos materiais de consumo hospitalar, que serão
utilizados no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde -
SUS.. Valor Total: R$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R$
8.000,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 522410, Fonte Recurso:
0153000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE901321. Vigência:
29/12/2010 a 29/12/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Signa-
tários: Concedente : MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MA-
ZZOLI, CPF nº 059.857.811-00, Convenente : DANIELA SATO HA-
SEGAWA TANAKA, CPF nº 035.164.809-71.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 753281/2010. Nº
25000097910201016. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA
Processo:
SAUDE, Unidade Gestora: 257001, Gestão: 00001. Convenente :
HOSPITAL ESPIRITA EURIPEDES BARSANULFO, CNPJ nº
01.269.083/0001-81. Estruturação de Unidade de Atenção Especia-
lizada em Saúde Hospital Espirita Euripedes Barsanulfo. Valor Total:
R$ 103.000,00, Valor de Contrapartida: R$ 4.120,00, Crédito Or-
çamentário: PTRES: 35346, Fonte Recurso: 0153000000, ND: 44504,
Num Empenho: 2010NE901385. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011.
Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : MARCIA
BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI, CPF nº 059.857.811-00,
Convenente : JEZIEL DA SILVA RAMOS, CPF nº 289.138.331-15.
(SICONV - 04/01/2011)
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 56/2010
A União por intermedio do Centro Nacional de Prima-
tas/SVS/MS, torna publico o resultado de julgamento do pregão nº
56/2010, sendo vencedora as empresas: LIFE TECHNOLOGIES
BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIO-
TECNOLOGIA LTDA; BIONOVA PRODUTOS DE LABORATO-
RIOS LTDA; MAKLAB COMERCIAL LTDA ME; ESPECIALAB
PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP; INTERJET CO-
MERCIAL LTDA - EPP; CLINICAL MED NOVO MILENIO MA-
TERIAL HOSPITALARES; PAULO J. GODOI-PRODUTOS CIEN-
TIFICOS - ME; FRANCA E LOBATO LTDA ME; DIPROD DIS-
TRIBUIÇÃO DE PRODUTOS E COMERCIO LTDA.
(SIDEC - 04/01/2011)
PREGÃO Nº 61/2010
A União por intermedio do Centro Nacional de Prima-
tas/SVS/MS, torna publico o resultado de julgamento do pregão nº
61/2010, sendo vencedora a empresa: OTRIALA COMERCIO ATA-
CADISTA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA,
PELO VALOR TOTAL DE R$ 7.468,00 (sete mil quatrocentos e
sessenta e oito reais).
(SIDEC - 04/01/2011)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500140
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PREGÃO Nº 62/2010
A União por intermedio do Centro Nacional de Prima-
tas/SVS/MS,torna publico o resultado de julgamento do pregão nº
62/2010, sendo vencedora a empresa: ELETROFER COMERCIAL
LTDA, pelo valor total de R$ 16.295,00 (dezesseis mil duzentos e
noventa e cinco reais).
DJANIRA SANTA ROSA RAMOS
Chefe da Seção de Recursos Logísticos
(SIDEC - 04/01/2011)
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 64/2010
Torno público o RESULTADO DE JULGAMENTO do Pre-
gão Eletrônico 64/2010, cujas vencedoras foram: 1.GOES GOES
(Itens 19 a 29 do Grupo 2) 2.MERCADO DIAGNOSTICA (Itens 37
e 38) 3.M DOS SANTOS (Itens 41 e 42) 4.DIPROD DISTRIBUI-
ÇÃO (Itens 32 a 36 do Grupo 3) 5.PRODIMOL (Itens 48,54)6.JOSE
FERREIRA (Itens 43,45,47 e 53 do Grupo 4,itens 31,39,40,44,46,49
a 52) 7.GE HEALTHCARE (Item 30).Com valor global da ATA R$
222.985,38.
ROSILANDIA CARVALHO GOMES
Chefe do SECOM/IEC/SVS/MS
(SIDEC - 04/01/2011)
Ministério das Cidades
. Data de Assinatura: 20/12/2010.
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
SUPERINTENDÊNCIA DE TRENS URBANOS
ÃO
DE BELO HORIZONTE
EXTRATOS DE CONTRATOS
PR
CONTRATO N° 030/CBTU/STU-BH/2010. CONTRATANTE:
OI
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU.
CONTRATADA: BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SA-
NEAMENTO E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Prestação de serviços
BID
de limpeza e lavagem dos Trens Unidades Elétricas - TUE'S da
CBTU/STU-BH. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520/02, De-
creto nº 5.450/05, Lei Complementar nº 123/06 e Decreto nº
A
6.204/07, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666/93. PROCESSO:
PRC-0042/2010. NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39. VALOR:
PO
R$1.277.738,88. PRAZO: 12 Meses. DATA DE ASSINATURA:
30.12.2010. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU - José Roizenbruch e Lister
César Nascimento. Pela CONTRATADA - Paulo Magalhães.
CONTRATO N° 031/CBTU/STU-BH/2010. CONTRATANTE:
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU.
CONTRATADA: CONSTRUTORA TORQUETE GONÇALVES LT-
DA. OBJETO: Prestação de serviços de engenharia para manutenção
preventiva, corretiva e restabelecimento das instalações e equipa-
mentos dos subsistemas elétrico, hidráulico e civil das dependências
da CBTU da linha 1. FUNDAMENTO LEGAL: Art 22, inciso I da
Lei n° 8.666/93. PROCESSO: PRC-0790/2010. NATUREZA DE
DESPESA: 33.90.39. VALOR: R$1.693.300,00. PRAZO: 12 Meses.
DATA DE ASSINATURA: 30.12.2010. SIGNATÁRIOS: Pela CBTU
- José Roizenbruch e Lister César Nascimento. Pela CONTRATADA
- Alexandre Torquete Gonçalves da Silva.
Ministério das Comunicações
.
GABINETE DO MINISTRO
AVISO
A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 432, de 24 de julho de 2009, publicada no DOU de 27/07/2009,
e suas alterações, em conformidade com a legislação em vigor e Editais de Licitação, torna público o não conhecimento dos recursos conforme
anexo único, em decorrência de intempestividade.
ANEXO ÚNICO
NÃO CONHECER DO RECURSO
Conc. N.° UF Localidade(s) Serviço
CEL/MC
060/2010 SC Treviso FM
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE
PORTO ALEGRE S/A
AVISO DE RETIFICAÇÃO
A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A - TREN-
SURB, torna público a RETIFICAÇÃO do EXTRATO DE TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 01.120.021/2009-C publicado no
Diário Oficial da União, do dia 04/01/2011, Seção 3, pág. 170, nos
seguinte termos: ONDE SE LÊ: "Objeto: Aditar o contrato para, tudo
em conformidade com o disposto no art. 65, II, ambos da Lei
8.666/93, consolidada". LEIA-SE: "Objeto: Aditar o contrato para
exclusão da garantia do serviço de remanejamento das escadas ro-
lantes, tudo em conformidade com disposto no art. 65, II da Lei
8.666/93, consolidada. O presente aditamento não importa em su-
plementação de recursos". ONDE SE LÊ: "Assinatura: 06/01/2010".
LEIA-SE: "Assinatura: 07/07/2010".
SABRINA LECHNER NOGUEIRA
Chefe do Setor de Administração de Contratos
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 2/2010. Nº Processo: 80000023065200747.
Contratante: MINISTERIO DAS CIDADES -CNPJ Contratado:
03449662000131. Contratado : TECHNUM CONSULTORIA SS -
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência a que se reporta a cláusula
quarta do contrato administrativo número 2/2010 com início no dia
21 de janeiro de 2010 e término no dia 31 de março de 2011, bem
como alterar os prazos para entrega e pagamento dos produtos de que
trata a cláusula sexta, conforme cronograma de atividades integrante
do pedido de prorrogação apresentado pela contratada, apenso a folha
1392 do processo 80000.023065/2007-47. Fundamento Legal: lei
8.666 de 21 de junho de 1993. Vigência: 20/12/2010 a 31/03/2011.
(SICON - 04/01/2011) 560010-00001-2011NE900003
SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS
URBANOS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2011 ao Convênio Nº 00001/2007,
subrogado pela UASG: 560010 - COORDENAçãO GERAL DE RE-
CURSOS LOGISTICOS MCID. Nº Processo: 80000037101200750.
Convenentes: Concedente : COORDENAçãO GERAL DE RECUR-
SOS LOGISTICOS MCID, Unidade Gestora: 560010, Gestão: 00001.
Convenente : PARA GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº
05.054.861/0001-76. Objeto: Prorrogação de vigência do convênio.
Vigência: 13/12/2007 a 18/02/2012. Data de Assinatura: 11/12/2007.
Signatários: Concedente : CELSO SANTOS CARVALHO, CPF nº
030.917.218-76, Convenente : ANA JULIA DE VASCONCELOS
CAREPA, CPF nº 118.163.842-91.
(SICONV - 04/01/2011)
RT
Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 00015/2007,
subrogado pela UASG: 560010 - COORDENAçãO GERAL DE RE-
CURSOS LOGISTICOS MCID. Nº Processo: 80000.040352/2007.
ER
Convenentes: Concedente : COORDENAçãO GERAL DE RECUR-
SOS LOGISTICOS MCID, Unidade Gestora: 560010, Gestão: 00001.
Convenente : SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO,CNPJ
CE
nº 05.486.181/0001-21. Interveniente:RIO DE JANEIRO GOVERNO
DO ESTADO,CNPJ nº 42.498.600/0001-71. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência do convênio. Vigência: 31/12/2007 a 27/07/2011.
IRO
Data de Assinatura: 31/12/2007. Signatários: Concedente : CELSO
SANTOS CARVALHO, CPF nº 030.917.218-76, Convenente : LEO-
NARDO CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI, CPF nº 084.360.667-
31, Interveniente:SERGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FI-
S
LHO, CPF nº 744.636.597-87.
(SICONV - 04/01/2011)
Brasília - DF, 4 de janeiro de 2011.
ALVIMAR BERTRAND D. G. DE MACÊDO
Presidente da Comissão
Recorrente Recorrida
OBA FM Sociedade Ltda. Brito Sanches Comunicações Ltda.-ME
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
PRESIDÊNCIA EXECUTIVA
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato APC nº 57/2009; Data de As-
sinatura: 17/12/2010; Contratada: Armazém Digital Comunicação e
Informação Ltda; Objeto:Prorrogação contratual por um período de
12 (doze) meses, contado a partir de 24/12/2010; Fundamento Legal:
Art. 57, II da Lei nº 8.666/93; Valor do Aditivo: R$ 94.800,00;
Processo nº53500.003491/2009
Segundo Termo Aditivo aos Contratos RFFCC nº 74/2008 - Anatel;
75/2008 - Anatel e 76/2008- Anatel; Data de Assinatura: 17/12/2010;
Contratada: Centro de Pesquisa e Desenvolvimento - CPQD; Objeto:
Prorrogação contratual por um período de 12 (doze) meses, a contar
de 19/12/2010; Fundamento Legal: Artigo 57, Inciso II da Lei nº
8.666/93; Valores dos Aditivos: R$ 28.144,02, R$ 313.710,03 e R$
188.000,00 respectivamente; Processo nº53500.0 05760/2008
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato APC nº 67/2009-Anatel; Data de
Assinatura: 20/12/2010; Contratada: Top Clip Informações e Pes-
quisas Ltda; Objeto: prorrogação da vigência por 12 (doze) meses, a
partir de 31/12/2010 e alteração de endereço da contratada; Fun-
damento Legal: art. 57, II c/c art. 65 da Lei 8.666/93; Valor: R$
96.000,00; Processo nº 53500.003491/2009.
SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA
E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL DE GOIÁS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2010-ER07
A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL torna
publico o resultado da licitação de que trata o Edital de Pregão
Eletrônico nº 003/2010-ER07, Processo nº 53542.004495/2010, re-
ferente à contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de limpeza e conservação (LOTE II) e copeiragem (LOTE
III) a serem executados no respectivo Escritório da Anatel em Goiâ-
nia/GO, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por
iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, declarando ven-
cedoras as empresas CLASSICA TERCEIRIZACAO LTDA, CNPJ
05.235.879/0001-74, para o lote II no valor global anual de R$
A
60.399,96 e IMPACTO LIMPEZA E ALARMES MONITORADOS
LTDA EPP, CNPJ 11.443.028/0001-10 para o lote III no valor global
D
anual de R$ 49.554,40. A presente contratação foi homologada pelo
Gerente do Escritório Regional 07 da Anatel em 03/01/2011.
E
N T
CÉLIO JOSÉ DA COSTA
Gerente
Substituto
A
I N
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
GERÊNCIA-GERAL DE OUTORGA,
S
S
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS
A
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
E
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE 4 DE JANEIRO DE 2011
D
A Agência Nacional de Telecomunicações, por meio do pre-
sente Edital e, na forma do art. 65, § único, de seu Regimento
R
Interno, notifica a entidade abaixo discriminada e seus representantes
A
legais, em face da impossibilidade de notificação pessoal ou postal,
L
do teor do Despacho nº 9.894/2010-CD, datado de 25/10/2010, exa-
P
rado pelo Conselho Diretor, que decidiu, em sua 580ª Reunião, rea-
lizada em 23/09/2010, de acordo com as razões e fundamentos cons-
M
tantes da Análise nº 604/2010-GCJR, de 15/09/2010: a) não conhecer,
E
por não atender ao pressuposto processual objetivo de tempestividade,
EX
do Recurso Administrativo interposto pela ALÔTELECOM S.A.,
CNPJ/MF nº 04.021.007/0001-40, nos autos do Processo nº
53500.000276/2003; e b) conceder o prazo improrrogável de 12 (do-
ze) meses, contados a partir da publicação do Despacho decisório,
para a entrada em operação da empresa, conforme pedido constante
dos autos do processo nº 53500.029820/2007. A não apresentação de
defesa implicará no prosseguimento dos processos supracitados à
revelia dos interessados.
JOSÉ ROBERTO PEREIRA NEDER
Gerente-Geral
Substituto
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato nº. 293/2010; Data de assinatura 29/12/2010; Contratada:
POWER ENGENHARIA COM E SERVIÇOS LTDA; Objeto: pres-
tação de serviço de engenharia, composto da reforma das instalações
físicas e da substituição da USCA de um grupo motor-gerador lo-
calizado na Universidade Corporativa dos Corrreios, em Brasília-DF,
com fornecimento de materiais e produtos; Origem: PGE nº.
10000235/2010; Vigência: A partir da data de sua assinatura, limitado
ao prazo máximo de 12 (doze) meses; Valor total da Contratação: R$
32.000,00 (trinta e dois mil reais)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500141
3 ISSN 1677-7069
Contrato nº. 302/2010; Data de assinatura 03/01/2011; Contratada:
LEOGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA; Objeto: Prestação de
Serviço de Confecção de Cartela Ilustrada Olho de Boi e Edital Tipo
2; Origem: PGE nº. 10000266/2010; Vigência: A partir da data de sua
assinatura, limitado ao prazo máximo de 12 (doze) meses; Valor total
da Contratação: R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais).
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata nº. 114/2010; Data de assinatura 29/12/2010; Contratada: PRO-
BAG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA; Objeto: Aquisição de En-
velope Plástico sem Impressão Tamanhos 1 e 2 - Lote 1; Origem:
PGE nº. 10000257/2010; Vigência: o prazo de validade da Ata de
Registro de Preços será de até 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura; Valor máximo estimado da Ata: R$ 111.953,20 (cento
e onze mil, novecentos e cinqüenta e três reais e vinte centavos).
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 422/2008; OB-
JETO: Prestação de serviços de monitoramento de 02 (dois) postos de
operador do sistema de circuito interno fechado de televisão (CFTV),
instalado nas dependências da ECT, em Brasília/DF; OBJETO DO
TERMO ADITIVO: Prorrogação da vigência do Contrato, por mais
12 (doze) meses, período de 25/12/2010 a 25/12/2011, reajustar o
valor global em 0,2739%; CONTRATADA: A Solução Empresa de
Serviços Gerais Ltda; VALOR DO ADITAMENTO: R$ 160.201,68;
DATA DA ASSINATURA: 24/12/2010.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2011
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Aquisição de toner lexmark E352DN 250 3500P e
E332N/342N 2500P. Recebimento das Propostas e obtenção do Edi-
tal: no endereço http://www.correios.com.br até 20/01/2011, às
8h30min e início da disputa de preços às 9h30m. Informações pelo
Fax: (0xx61) 3426-2759/2509 e telefone: (0xx61) 3426-2718, no ho-
E
rário de 8h00min às 17h30min.
R
P
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2011
IM
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Aquisição de bolsa mensageiro/carteiro BMC 01. Recebi-
mento das Propostas e obtenção do Edital: no endereço
http://www.correios.com.br até 21/01/2011, às 8h30min e início da
disputa de preços às 9h30m. Informações pelo Fax: (0xx61) 3426-
2759/2509 e telefone: (0xx61) 3426-2718, no horário de 8h00min às
17h30min.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2010
Objeto: Aquisição de senha de atendimento. Recebimento das Pro-
postas e obtenção do Edital: no endereço http://www.correios.com.br
até 18/01/2011, às 8h30min e início da disputa de preços às 9h30m.
Informações pelo Fax: (0xx61) 3426-2759/2509 e telefone: (0xx61)
3426-2718, no horário de 8h00min às 17h30min.
GLAUCY VERA DA SILVA
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000246/2010 - CPL/CECOM
Objeto: Aquisição de ambientes de switches controladores (SCs),
pontos de acesso (APs) e gerência centralizada(GC). Recebimento das
Propostas: no endereço http://www.correios.com.br até 21/01/2011, às
8h30min e início da disputa de preços às 9h30m. Obtenção do Edital:
no endereço eletrônico acima. Informações pelo Fax: (0xx61) 3426-
2759/2509 e telefone: (0xx61) 3426-2815, no horário de 8h00min às
17h30min.
JULIANA ROCHA VIEIRA
Pregoeira
AVISOS DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000289/2010 - CPL/CECOM
Comunicamos a todos os interessados que o Pregão Ele-
trônico n° 10000289/2010 - Prestação de serviços de transporte aéreo
de carga para a Rede Postal Aérea Noturna - RPN - LINHA A 17
(Salvador/Guarulhos/Salvador) e LINHA A18 (Recife/Guarulhos/Re-
cife), publicado no DOU do dia 22/12/2010, Seção 3, página 177,
teve sua abertura prorrogada de 05/01/2011 para 19/01/2011, tendo
em vista a necessidade de ajustes nos arquivos publicados no Sistema
Licitações-e. do Banco do Brasil.
PAULO ROBERTO FELIX DA SILVA
Pregoeiro
TOMADA DE PREÇOS Nº 10000002/2010 - CPL/CECOM
Comunicamos a todos os interessados que o Tomada de
Preços n° 10000002/2010 - Contratação de empresa de auditoria
independente para prestação de serviços técnicos profissionais es-
pecializados de auditoria das demonstrações financeiras da ECT, re-
ferentes ao exercício de 2010, a serem realizadas nas dependências da
ECT, nos termos da NBC TA 2010 e seus desdobramentos, conforme
Projeto Básico e demais condições do Edital e seus anexos, cujo aviso
foi publicado na Seção 3 do Diário Oficial da União do dia
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
141
4/01/2011, pagina 171, teve sua abertura prorrogada de 3/02/2011
para 10/2/2011, às 9h00min, a realizar-se no Salão Nobre, sito no
endereço: SBN, QD.1, Bloco "A" , 1ª Sobreloja , Brasília/DF - Re-
tirada do edital: CPL/CECOM, no endereço: SBN, QD.1, Bl "A", 1º
Andar, Ala Norte - Brasília-DF e pela Internet: http// www.cor-
reios.com.br. Informações adicionais no e-mail: licitacoes@cor-
reios.com.br. Informações pelo Fax: (0xx61) 3426-2759 e telefone:
(0xx61) 3426-1270, no horário de 8h00min as 17h30min., em de-
corrência da não publicação, na data devida, do aviso contendo o
resumo do edital em jornal diário de grande circulação no Distrito
Federal.
RENATA SOARES MARQUES HILDEBRANDE
Presidente da CPL
DIRETORIA REGIONAL DE ALAGOAS
EXTRATOS DE CONTRATOS
CONTRATO Nº 08/2010
Contrato nº 08/2010; Objeto do Contrato: Locação de Imóvel para
Instalação e Funcionamento do Centro de Tratamento de Cartas e
Encomendas-CTCE e FNDE; Contratado: Cláudio Tenório da Silva;
L
Valor global: R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais); Data da
Assinatura: 01/11/.2010; Vigência: 01/11/2010 a 31/10/2011; Origem:
A
Diretoria Regional de Alagoas.
N
CONTRATO Nº 12/2010
O
I
Contrato nº 12/2010; Objeto do Contrato: Locação de Imóvel para
Instalação e Funcionamento da AC Chã Preta; Contratada: Margarida
C
Maria de Albuquerque Vasconcelos; Valor global: R$ 11.280,00 (onze
NA
mil e duzentos e oitenta reais); Data da Assinatura: 01/09/.2010;
Vigência: 01/08/2010 a 01/08/2012; Origem: Diretoria Regional de
Alagoas.
A
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
S
N
CONTRATO Nº 11/2006
4º Termo Aditivo do Contrato nº 11/2006 de Locação de Imóvel para
funcionamento da ACCI-Luziápolis/AL; Objeto do Termo Aditivo:
Prorrogar a vigência do contrato por mais um ano, e determinar que
durante o período, o referido instrumento contratual será reajustado
para R$427,08(quatrocentos e vinte e sete reais e oito centavos);
Contratada: Maria Lopes dos Santos Farias; Data da Assinatura:
08.11.2010; Vigência: 01.12.2010 a 01.12.2011.
<!ID230592-0
CONTRATO Nº 05/2009
2º Termo Aditivo do Contrato nº 05/2009 de Locação de Imóvel para
funcionamento da AC-Major Isidoro/AL; Objeto do Termo Aditivo:
Prorrogar a vigência do contrato por mais um ano, e determinar que
durante o período, o referido instrumento contratual não sofrerá rea-
juste; Contratado: José Caetano de Oliveira; Data da Assinatura:
14.09.2010; Vigência: 01.12.2010 a 01.12.2011.
CONTRATO Nº 6/2008
3º Termo Aditivo do Contrato nº 06/2008 de Locação de Imóvel para
funcionamento da AC-Canapi/AL; Objeto do Termo Aditivo: Pror-
rogar a vigência do contrato por mais um ano, e determinar que
durante o período, o referido instrumento contratual será reajustado
para R$658,68(seiscentos e cinqüenta e oito reais e sessenta e oito
centavos); Contratado: Elizaldo Barros Brandão; Data da Assinatura:
11.11.2010; Vigência: 01.12.2010 a 01.12.2011.
DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contrato Nº.045/2010; Objeto; Prestação de serviços de limpeza pre-
dial na área interna da AC/ Boa Vista dos Ramos/AM; Contratado:
Maria Ediane Dias Pimentel; Valor Global; R$ 648,00, Data de as-
sinatura: 30/12/2010; Vigência: 03 (três) meses; Origem; DL Nº
208/2010.
Contrato Nº.049/2010; Objeto; Prestação de serviços de limpeza pre-
dial na área interna da AC/ Santa Isabel do Rio Negro/AM; Con-
tratado: Rosimar Reis Isidoro; Valor Global; R$ 900,00; Data de
assinatura:30/12/2010; Vigência: 03 (três) meses; Origem; DL Nº
217/2010.
Contrato Nº.054/2010; Objeto; Prestação de serviços de limpeza pre-
dial na área interna e externa da AC/ Pauini/AM; Contratado: Antonia
Ribeiro da Silva; Valor Global; R$ 1.000,00; Data de assinatura:
30/12/2010; Vigência: 03 (três) meses; Origem; DL Nº 223/2010.
Contrato Nº.056/2010; Objeto; Prestação de serviços de limpeza pre-
dial na área interna e externa da AC/ Silves/AM; Contratado: Gilmara
Alves Barbosa; Valor Global; R$ 935,00; Data de assinatura:
30/12/2010; Vigência: 03 (três) meses; Origem; DL Nº 226/2010.
Contrato Nº.057/2010; Objeto; Prestação de serviços de limpeza pre-
dial na área interna da AC/ Amaturá/AM; Contratado: Ivanita Moreira
de Andrade; Valor Global; R$ 648,00, Data de assinatura:
30/12/2010; Vigência: 03 (três) meses; Origem; DL Nº 227/2010.
Contrato Nº.058/2010; Objeto; Prestação de serviços de limpeza pre-
dial na área interna da AC/ TapauáAM; Contratado: Monike Joana
Freire de Oliveira; Valor Global; R$ 684,00, Data de assinatura:
30/12/2010; Vigência: 03 (três) meses; Origem; DL Nº 228/2010.
Contrato Nº.059/2010; Objeto; Prestação de serviços de limpeza pre-
dial na área interna e externa da AC/ Caburi/AM; Contratado: Edir-
landa Alfaia Castro; Valor Global; R$ 662,00; Data de assinatura:
30/12/2010; Vigência: 03 (três) meses; Origem; DL Nº 229/2010.
Contrato Nº.060/2010; Objeto; Prestação de serviços de limpeza pre-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 142 ISSN 1677-7069
dial na área interna e externa da AC/ Urucurituba/AM; Contratado:
Francineide Farias Andrade; Valor Global; R$ 806,00; Data de as-
sinatura: 30/12/2010; Vigência: 03 (três) meses; Origem; DL Nº
230/2010.
Contrato Nº.063/2010; Objeto; Prestação de serviços de limpeza pre-
dial na área interna e externa da AC/ Manicoré/AM; Contratado:
Felipe Nunes Colares Neto; Valor Global; R$ 739,00; Data de as-
sinatura: 30/12/2010; Vigência: 03 (três) meses; Origem; DL Nº
232/2010.
Contrato Nº.064/2010; Objeto; Prestação de serviços de limpeza pre-
dial na área interna e externa da AC/ Borba/AM; Contratado: Beatriz
Marques Ramos; Valor Global; R$ 1.060,00; Data de assinatura:
30/12/2010; Vigência: 03 (três) meses; Origem; DL Nº 233/2010.
DIRETORIA REGIONAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO N° 188/2010
OBJETO: Serviço de transporte de malas e malotes de natureza postal
da AC Iguai/BA à Rodoviária Local; CONTRATADO: ALBERTO
SIMÕES CURVÊLO; VALOR GLOBAL: R$ 6.600,00; DATA DA
ASSINATURA: 31/12/10; VIGÊNCIA: 01/01/11 a 01/01/12-Impror-
CO
rogável; ORIGEM: DL 100000201/10;
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000002/2010
ME
Objeto: Prestação de serviços de Operação, Manutenção Preventiva e
Corretiva e Controle da Qualidade do ar dos Ambientes Climatizados,
RC
sem limite de chamados, com reposição de peças e componentes, para
ajustes e reparos, no Sistema de Ar Condicionado Central e todos os
seus acessórios, instalados no Edifício Sede da Diretoria Regional da
IA
Bahia. Adjudicado a empresa CHILLER REFRIGERAÇÃO E MON-
TAGENS INDUSTRIAIS - EPP, pelo valor de R$ 1.530.000,00 (um
LIZ
milhão, quinhentos e trinta mil reais).
LINDALVA NUNES DE ALMEIDA
AÇ
Pregoeira
DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 1/2011; OBJETO: Locação de imóvel para fun-
cionamento do CDD Recanto das Emas; LOCADOR: Catulino Dias
Júnior; VALOR GLOBAL: R$ 1.500.000,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 31/12/2010; VIGÊNCIA: 60 meses; ORIGEM: DL
10000425/2010.
DIRETORIA REGIONAL DO CEARÁ
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.000.096/2010
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução do
evento Festival de Música fase regional, em Fortaleza na Diretoria
Regional do Ceará. MOTIVO DA REVOGAÇÃO: Inviabilização de
contratação e liquidação do pagamento dentro do exercício de 2010,
em face do cancelamento do orçamento autorizado para essa con-
tratação por conta do encerramento do exercício em 31 de dezembro
de 2010; bem como da necessidade de se alterar as condições de
contratação do objeto mediante a realização de nova pesquisa de
preços e novo cronograma de execução.
JULYANA OLIVEIRA CHAVES
Pregoeira
DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 95/2010; Objeto: Prestação de Serviço de ORGANI-
ZAÇÃO DO Festival de Música do Ano/2010; Contratada: Avantti
Produções Eventos e Turismo Ltda; Valor Global: R$ 79.890,20; Data
de assinatura: 22/12/2010; Vigência: 12 (doze) meses a partir da data
de assinatura; Origem: Pregão Eletrônico nº 10000029/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 02/10 para Prestação de
Serviço de manutenção de veículos Chevrolet Blazer, lotado no Ga-
binete/DR/GO; Objeto do Termo Aditivo: prorrogação de vigência;
Contratada: MENNO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Valor Glo-
bal R$ 29.853,50 (Vinte e nove mil, oitocentos e cinqüenta e três
reais e cinqüenta centavos). Data da Assinatura do Termo Aditivo:
29/12/10; Vigência: início em 28/01/11 até 28/01/12.
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº. 37/2010
Objeto: Prestação de Serviço referente à Mão de Obra Temporária
para a ECT/MA - Diretoria Regional do Maranhão. CONTRATADA:
LE CANARD EMPREENDIMENTOS LTDA, - VALOR GLOBAL:
R$ 3.197.868,92, 00(Três milhões cento e noventa e sete mil oi-
tocentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), - VI-
GÊNCIA: o período de vigência está limitado ao prazo máximo de
12(doze) meses, com início a partir da data de sua assinatura,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500142
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
10/12/2010. Oriundo da Ata de Registro de Preços nº. 001/2010.
CONTA ORÇAMENTÁRIA - 18011.44403.19000.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata nº001/2011. Objeto: Prestação de serviços de mão-de-obra tem-
porária. Contratada: LE CANARD EMPREENDIMENTOS LTDA.
Valor Global: R$ 3.197.868,02. Data da Assinatura: 06/12/2010. Vi-
gência: 06/12/2010 a 06/12/2011. Origem: Pregão Eletrônico
nº.020/2010. Classificação Orçamentária: 18011.44403.19000.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1) 3º termo aditivo de alteração ao contrato 14/2009, - Contratado:
AP RENT A CAR LTDA, de prestação de serviço contínuo sem
cessão de mão-de-obra para locação de 18 veículos automotores tipo
furgão (1t e 5m³) para atendimento na cidade de São Luís - ECT/Di-
retoria Regional do Maranhão, altera o período de vigência de
6(seis)meses - 04.12.2010 a 04.06.2011; Objeto: Prorrogação con-
tratual.
DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000050/2010
Objeto: Fornecimento de Coffee Break para a ECT/MT; a abertura da
licitação foi adiada para o dia 14/01/2011, início da disputa as
09h30min.
NOEL DA SILVA BEZERRA.
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO
DO SUL
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
RELAÇÃO N.º 01 DE 04 DE JANEIRO 2011
Segundo Termo Aditivo Contrato nº 95/2008 - Data Assinatura:
04/01/11 - Contratado: DNB Logística do Brasil Ltda., Objeto: Al-
ÃO
terar a Cláusula Quarta - dos preços, a Cláusula Décima Primeira- da
vigência do Contrato de prestação de serviço de transporte de cargas
na Linha de Transporte Regional - LTR-MS-09. 02) Terceiro Termo
Aditivo Contrato nº 104/2007 - Data Assinatura: 28/12/10 - Con-
PR
tratado: Transportadora Sol Dourado Ltda., Objeto: Alterar a Cláusula
Quarta - do valor e a Cláusula Décima Primeira - da vigência do
Contrato de locação de veículos, com motoristas, para realização de
OI
serviços de transporte de cargas postais nas linhas regulares (ur-
banas). 3) Primeiro Termo Aditivo Contrato nº 02/2010 - Data As-
BID
sinatura: 15/12/2010 - Contratado: Coorptrans - Cooperativa Rio Pre-
tense de Serviços de Transporte de Cargas e Passageiros. Objeto:
Acrescentar 13,63% na quilometragem anual estimada e Alterar a
Cláusula Quarta - do valor do Contrato de prestação de serviço de
A
transporte de carga, denominada LTR-MS-08, a partir de
18/12/2010.
RELAÇÃO N.º 01 DE 03 DE JANEIRO DE 2011
PO
1) Sétimo Termo Aditivo Contrato nº 97/2008 de prestação de ser-
viços de locação, readequação e monitoramento de sistemas de se-
gurança das unidades da DR/MS - objeto: prorrogação por mais 12
meses com reajuste dos preços. - Contratada: Fortesul Alarmes e
Segurança Ltda - Valor do aditamento: R$ 78.671,20 - Data as-
sinatura: 20/12/10 - Vigência: de 24/12/10 a 24/12/11. 2) Segundo
Termo Aditivo Contrato nº 98/2008 de prestação de serviços de Lo-
cação de Equipamentos Multifuncionais digitais a laser. - objeto:
prorrogação por mais 12 meses co manutenção dos preços - Con-
tratada: Tec Mac Locação de Equipamentos Ltda. - EPP - Valor do
aditamento: R$50.160,00 - Data assinatura: 27/12/10 - Vigência: de
02/01/2011 a 02/01/2012. 3) Quarto Termo Aditivo Contrato nº
53/2009 de prestação de serviços contínuos com cessão de mão-de-
obra para serviço de limpeza, conservação e higienização na unidades
da DR/MS - objeto: prorrogação por mais 30 dias. - Contratada:
Skyserv Locação de Mão-de-Obra Ltda - Valor do aditamento:
R$109.744,62 - Data assinatura: 28/12/10 - Vigência: de 03/01/11 a
01/02//11. 4) Primeiro Termo Aditivo Contrato nº 62/2010 de pres-
tação de serviços de manutenção corretiva, com aplicação de peças
nas bicicletas da DR/MS - objeto: prorrogação por mais 30 dias. -
Contratada: Ciclo Toni Ltda - Valor do aditamento: R$2.932,43 - Data
assinatura: 17/12/10 - Vigência: de 19/12/10 a 17/01/11. 5) Primeiro
Termo Aditivo Contrato nº 46/2010 de prestação de serviço de lo-
cação de paleteiras manuais para movimentação de cargas no CTCE
da DR/MS - objeto: inclusão de mais 2 paleteiras - Contratada:
Comercial CVT Máquinas e Equipamentos Ltda - Valor do adita-
mento: R$47.600,00 - Data assinatura: 22/12/10 - Vigência: a partir
de 22/12/10.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 50/2010
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de ma-
nutenção preventiva e corretiva em empilhadeiras, com fornecimento
e aplicação de peças, para a ECT - Diretoria Regional de Mato
Grosso do Sul, conforme Condições Específicas de Contratação -
ANEXO 1 deste Instrumento e demais condições previstas no Edital
e seus Anexos. Obtenção do edital e recebimento das propostas: no
endereço http://www.correios.com.br. Abertura das propostas:
19/01/2011 às 08h00min(*). Início da disputa de preços no mesmo
dia às 10h00min(*). A licitação será realizada através do sistema
Licitacoes-e. Informações: e-mail: licitacoes-ms@correios.com.br. (*)
horários de Brasília.
WILSON LUIZ GUIMARÃES
Pregoeiro
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10000551/2010;
Objeto:Locação de Imóvel para funcionamento de tratamento de AC
LAGOA SANTA; CONTRATADO: LDB EMPREENDIMENTOS
LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 360.000,00; DATA DA RATIFICA-
ÇÃO:03/01/2011; ENQUADRAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93, Art.
24, Inciso X.
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Contrato - Nº. 9912270041 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Zona Leste - Belo Horizonte;
Contratada: AGF SANTA INÊS ; CNPJ Nº. 25.708.520/0001-84;
Data de Assinatura: 01/12/2010 Vigência: 01/12/2010 a 30/11/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2751/2009. ITEM Nº.2.
Contrato - Nº. 9912270042 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Zona Oeste - Belo Horizonte;
Contratada: AGF BERNARDINO DE LIMA; CNPJ
Nº.00.675.014/0001-05 ; Data de Assinatura: 01/12/2010 Vigência:
01/12/2010 a 30/11/2020. Origem: CONCORRÊNCIA Nº.
2755/2009. ITEM Nº. 4.
Contrato - Nº. 9912270043. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Matozinhos; Contratada:
AGF BENTO GONÇALVES; CNPJ Nº.73.746.190/0001-64 ; Data de
Assinatura: 01/12/2010 Vigência: 01/12/2010 a 30/11/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2795/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270044. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Ituiutaba; Contratada: AGF
TERMINAL RODOVIÁRIO DE ITUIUTABA; CNPJ
Nº.01.686.354/0001-02 ; Data de Assinatura: 01/12/2010 - Vigência:
01/12/2010 a 30/11/2020. Origem: CONCORRÊNCIA Nº.
2862/2009. ITEM Nº. 1.
Contrato - Nº. 9912270047 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro Sul - Belo Horizonte;
Contratada: AGF RAJA GABÁGLIA ; CNPJ Nº.42.769.240/0001-03
; Data de Assinatura: 01/12/2010 - Vigência: 01/12/2010 a
30/11/2020 . Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2748/2009. ITEM Nº.
5.
Contrato - Nº. 9912270052. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Tabajaras - Uberlândia; Contratada:
AGF AFRÂNIO RODRIGUES ; CNPJ Nº. 20.752.689/0001-18 ;
Data de Assinatura: 01/12/2010 Vigência: 01/12/2010 A 30/11/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2860/2009. ITEM Nº. 1.
Contrato - Nº. 9912270053 . Objeto: contratação da instalação e
RT
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento ; Centro - Poços de Caldas -
ER
Contratada: AGF MERCADO; CNPJ Nº. 03.170.717/0001-70; Data
de Assinatura: 01/12/2010 - Vigência: 01/12/2010 a 30/11/2020. Ori-
gem: CONCORRÊNCIA Nº. 2816/2009. ITEM Nº. 1
CE
Contrato - Nº. 9912270056. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
IRO
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Zona da Pampulha - Belo Ho-
rizonte; Contratada: AGF PEDRO I ; CNPJ Nº. 41.910.548/0001-56;
Data de Assinatura: 01/12/2010 Vigência:01/12/2010 30/11/2020.
S
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2749/2009. ITEM Nº. 1.
Contrato - Nº. 9912270057. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro Sul - Belo Horizonte; Con-
tratada: AGF BOA ESPERANÇA; CNPJ Nº. 26.327.494/0001-07;
Data de Assinatura: 01/12/2010 - Vigência:01/12/2010 a 30/11/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº.2748/2009 . ITEM Nº.8.
Contrato - Nº. 9912270058. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Franquia
Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito privado, na
Região de Atendimento Centro Sul - Belo Horizonte; Contratada:
AGF BERNARDO MONTEIRO; CNPJ Nº.16.641.243/0001-49 ; Da-
ta de Assinatura: 02/12/2010 Vigência: 02/12/2010 a 01/12/2020. Ori-
gem: CONCORRÊNCIA Nº.2748/2009 . ITEM Nº. 3.
Contrato - Nº. 9912270059. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Zona Oeste - Belo Horizonte; Con-
tratada: AGF GAMELEIRA; CNPJ Nº.68.505.171/0001-06 ; Data de
Assinatura: 02/12/2010 Vigência: 02/12/2010 a 01/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2755/2009. ITEM Nº. 3.
Contrato - Nº. . 9912270060 Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - Unaí; Contratada: AGF
NOSSA SENHORA DO CARMO; CNPJ Nº.71.180.715/0001-11 ;
Data de Assinatura: 02/12/2010- Vigência: 02/12/2010 a 01/12/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2891/2009 . ITEM Nº. 1
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Contrato - Nº. 9912270061 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - São Gotardo; Con-
tratada: AGF RUI BARBOSA; CNPJ Nº.10.832.667/0001-04 ; Data
de Assinatura: 02/12/2010 Vigência: 02/12/2010 a 01/12/2020. Ori-
gem: CONCORRÊNCIA Nº.2889/2009 . ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270063 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - Carmo do Paranaíba ;
Contratada: AGF SETE DE SETEMBRO; CNPJ Nº.02.139.812/0001-
48; Data de Assinatura: 02/12/2010 Vigência:02/12/2010
a01/12/2020. Origem: CONCORRÊNCIA Nº.2871/2009 . ITEM Nº.
1 operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Contrato - Nº. 9912270070 . Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Franquia
Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito privado, na
Região de Atendimento Centro - São Sebastião do Paraíso; Contratada:
AGF COMENDADOR JOSÉ HONÓRIO; CNPJ Nº. 71.157.994/0001-
00; Data de Assinatura: 02/12/2010 Vigência: 02/12/2010 a
01/12/2020. Origem: CONCORRÊNCIA Nº.2890/2009 . ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270071. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Pitangui; Contratada: AGF
LIMA GUIMARÃES; CNPJ Nº. 71.180.012/0001-93; Data de As-
sinatura: 02/12/2010 Vigência:02/12/2010 a 01/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2886/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270072 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - Itabira; Contratada: AGF
DANIEL JARDIM ; CNPJ Nº. 71.399.984/0001-73 ; Data de As-
sinatura: 02/12/2010 Vigência: 02/12/2010 A 01/12/2020 . Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2789/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270073. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Patrocínio; Contratada:
AGF FARIA PEREIRA; CNPJ Nº. 71.372.031/0001-11; Data de As-
sinatura: 02/12/2010 Vigência: 02/12/2010 a 01/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2885/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270074 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
D A
privado, na Região de Atendimento Centro - Ituiutaba ; Contratada:
AGF CENTRO DE ITUIUTABA; CNPJ Nº. 11.084.317/0001-70; Da-
ta de Assinatura: 02/12/2010 Vigência: 02/12/2010 a 01/12/2020.
E
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2862/2009. ITEM Nº. 2
T
Contrato - Nº. 9912270075. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
A N
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Zona Oeste - Belo Horizonte; Con-
tratada: AGF CONTORNO ; CNPJ Nº.42.911.008/0001-50 ; Data de
S I N
Assinatura: 02/12/2010 Vigência: 02/12/2010 a 01/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2755/2009. ITEM Nº 5.
S
Contrato - Nº. 9912270077. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
E A
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Pouso Alegre; Contratada:
AGF DOUTOR LISBOA; CNPJ Nº. 70.998.893/0001-91; Data de
D
Assinatura: 03/12/2010 - Vigência: 03/12/2010 a 02/12/2020 . Ori-
gem: CONCORRÊNCIA Nº. 2817/2009. ITEM Nº. 2
R
Contrato - Nº. 9912270079. Objeto: contratação da instalação e ope-
A
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
L
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Belo Horizonte; Con-
M P
tratada: AGF GOITACAZES; CNPJ Nº.42.849.422/0001-86 ; Data de
Assinatura: 03/12/2010 Vigência:03/12/2010 a 02/12/2020. Origem:
E
CONCORRÊNCIA Nº. 2742/2009. ITEM Nº. 2
Contrato - Nº. 9912270081. Objeto: contratação da instalação e ope-
EX
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Oliveira; Contratada: AGF
CENTRO DE OLIVEIRA; CNPJ Nº. 17.457.003/0004-51; Data de
Assinatura: 03/12/2010 Vigência: 03/12/2010 a 02/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2883/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270082. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Palmeira - Ponte Nova; Contratada:
AGF PALMEIRA; CNPJ Nº. 07.278.506/0001-06 ; Data de Assi-
natura: 03/12/2010 - Vigência: 03/12/2010 a 02/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2777/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270083. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Zona Oeste - Belo Horizonte; Con-
tratada: AGF ÚRSULA PAULINO; CNPJ Nº.11.648.055./0001-29 ;
Data de Assinatura: 03/12/2010 - Vigência: 03/12/2010 a 02/12/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº.2755/2009. ITEM Nº.1
Contrato - Nº. 9912270084. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Zona Leste - Belo Horizonte; Con-
tratada: AGF HORTO; CNPJ Nº68.546.464/0001-31; Data de As-
sinatura: 03/12/2010 - Vigência: 03/12/2010 a 02/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2751/2009. ITEM Nº. 3
Contrato - Nº. 9912270085. Objeto: contratação da instalação e ope-
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pelo código 00032011010500143
3 ISSN 1677-7069
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Cambui; Contratada: AGF
CORONEL LAMBERT; CNPJ Nº. 06.271.965/0001-03; Data de As-
sinatura: 03/12/2010 Vigência: 03/12/2010 a 02/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2824/2009. ITEM Nº.1
Contrato - Nº. 9912270087. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Zona da Pampulha - Belo Horizonte
; Contratada: AGF LIBERDADE; CNPJ Nº. 66.354.457/0001-02 ;
Data de Assinatura: 03/12/2010 - Vigência:03/12/2010 a 02/12/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2749/2009 . ITEM Nº. 3
Contrato - Nº. . 9912270088 Objeto: contratação da instalação e
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - Juiz de Fora; Con-
tratada: AGF HALFELD ; CNPJ Nº07.840.632/0001-02; Data de
Assinatura: 06/12/2010 Vigência:06/12/2010 a 05/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2800/2009 . ITEM Nº. 2
Contrato - Nº. 9912270098. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Franquia
Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito privado, na
Região de Atendimento Centro - Poços de Caldas; Contratada: AGF
MARECHAL DEODORO; CNPJ Nº.71.362.057/0001-89; Data de
Assinatura: 06/12/2010 Vigência:06/12/2010 a 05/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2816/2009. ITEM Nº. 2
Contrato - Nº. 9912270099. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Franquia
Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito privado, na
Região de Atendimento Centro - Pouso Alegre; Contratada: AGF
CENTRO DE POUSO ALEGRE; CNPJ Nº. 71.338.107/0001-92; Da-
ta de Assinatura: 06/12/2010 Vigência: 06/12/2010 a 05/12/2020. Ori-
gem: CONCORRÊNCIA Nº. 2817/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270100. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Franquia
Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito privado, na
Região de Atendimento Centro - Teófilo Otoni; Contratada: AGF
CENTRO DE TEÓFILO OTONI; CNPJ Nº. 06.135.577/0001-97; Da-
ta de Assinatura: 06/12/2010 Vigência: 06/12/2010 A 05/12/2020.
E N
R
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2780/2009. ITEM Nº. 1
P
Contrato - Nº. 9912270101 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
IM
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - Três Pontas; Contratada:
AGF NOSSA SENHORA D'AJUDA; CNPJ Nº.42.846.246/0001-29;
Data de Assinatura: 06/12/2010 Vigência: 06/12/2010 a 05/12/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº.2844/2009 . ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270102 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Riacho das Pedras - Contagem;
Contratada: AGF RIACHO DAS PEDRAS; CNPJ Nº.
64.296.528/0001-32 ; Data de Assinatura: 06/12/2010 Vigência:
06/12/2010 a 05/12/2020. Origem: CONCORRÊNCIA Nº.
2760/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270103. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Zona Oeste - Belo Horizonte; Con-
tratada: AGF CALAFATE ; CNPJ Nº. 68.533.082/0001-73; Data de
Assinatura: 07/12/2010 Vigência: 07/12/2010 a 06/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº.2755/2009 . ITEM Nº.2
Contrato - Nº. 9912270017 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento São Vicente - Itajubá; Contratada:
AGF PAULO CHIARADIA ; CNPJ Nº. 42.864.421/0001-00 ; Data
de Assinatura: 10/12/2010 - Vigência: 10/12/2010 a 09/12/2020. Ori-
gem: CONCORRÊNCIA Nº. 2811/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270019 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - Paracatu; Contratada:
AGF OLEGÁRIO MACIEL; CNPJ Nº. 20.583.712/0001-98; Data de
Assinatura: 13/12/2010 Vigência: 13/12/2010 a 12/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2884/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270020. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Frutal; Contratada: AGF
PRUDENTE DE MORAIS; CNPJ Nº.71.173.900/0001-89; Data de
Assinatura: 13/12/2010 Vigência: 13/12/2010 a 12/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº.2874/2009 . ITEM Nº.1
Contrato - Nº. 9912270021. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Alfenas; Contratada: AGF
JUSCELINO BARBOSA; CNPJ Nº. 41.697.889/0001-95; Data de
Assinatura: 13/12/2010 Vigência: 13/12/2010 a 12/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº.2819/2009 . ITEM Nº. 2
Contrato - Nº. 9912270025 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - Alfenas; Contratada:
AGF JOÃO PAULINO; CNPJ Nº. 71.365.050/0001-10; Data de As-
sinatura: 14/12/2010 Vigência: 14/12/2010 a 13/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2819/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270027 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
143
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - Muzambinho; Con-
tratada: AGF JOÃO PINHEIRO ; CNPJ Nº.25.952.102/0001-38; Data
de Assinatura: 14/12/2010 - Vigência:14/12/2010 a 13/12/2020. Ori-
gem: CONCORRÊNCIA Nº. 2882/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270028. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Sacramento; Contratada:
AGF CORONEL JOSÉ AFONSO; CNPJ Nº. 03.702.567/0001-06;
Data de Assinatura: 14/12/2010 Vigência:14/12/2010 a 13/12/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2888/2009 . ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270030. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Machado; Contratada: AGF
ARTHUR BERNARDES; CNPJ Nº. 10.931.866/0001-70 ; Data de
Assinatura: 14/12/2010 Vigência: 14/12/2010 a 13/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2833/2010. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270031. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Vazante; Contratada: AGF
CENTRO DE VAZANTE; CNPJ Nº. 68.516.822/0001-63 ; Data de
CONCORRÊNCIA Nº. 2892/2009. ITEM Nº. 1
L
Assinatura: 14/12/2010 Vigência: 14/12/2010 a 13/12/2020. Origem:
A
Contrato - Nº. 9912270032 . Objeto: contratação da instalação e
O N
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
I
privado, na Região de Atendimento Cidade Industrial - Contagem;
C
Contratada: AGF DAVID SARNOFF; CNPJ Nº. 42.911.644/0001-81
; Data de Assinatura: 17/12/2010 - Vigência:17/12/2010 A
NA
16/12/2020. Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2758/2009. ITEM Nº.
1
Contrato - Nº. 9912270033 . Objeto: contratação da instalação e
A
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
S
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - Andradas; Contratada:
AGF BONIFÁCIO; CNPJ Nº. 71.356.273/0001-11 ; Data de As-
sinatura: 20/12/2010 Vigência: 20/12/2010 a 19/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2821/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270035 . Objeto: contratação da instalação e
operação de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de
Franquia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito
privado, na Região de Atendimento Centro - Três Corações; Con-
tratada: AGF CENTRO DE TRÊS CORAÇÕES; CNPJ
Nº.25.642.273/0001-60 ; Data de Assinatura: 20/12/2010 Vigência:
20/12/2010 a 19/12/2020. Origem: CONCORRÊNCIA Nº.
2843/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270036. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Nossa Senhora de Fátima - Var-
ginha; Contratada: AGF NOSSA SENHORA DE FÁTIMA; CNPJ
Nº.06.241.085/0001-86; - Data de Assinatura: 21/12/2010 Vigência:
21/12/2010 A 20/12/202. Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2808/2009.
ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270038. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Guaxupé; Contratada: AGF
JOÃO MACHADO; CNPJ Nº. 10.987.521/0001-38; Data de Assi-
natura: 21/12/2010 Vigência: 21/12/2010 a 20/12/2020. Origem:
CONCORRÊNCIA Nº. 2875/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270342. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Juiz de Fora; Contratada:
AGF CENTRO DE JUIZ DE FORA; CNPJ Nº. 86.529.443/0001-90;
Data de Assinatura: 28/12/2010 Vigência: 28/12/2010 a 27/12/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2800/2009. ITEM Nº. 4.
Contrato - Nº. 9912270343. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro - Conselheiro Lafaiete; Con-
tratada: AGF PIMENTEL DUARTE; CNPJ Nº. 66.286.204/0001-49;
Data de Assinatura: 22/12/2010 Vigência: 22/12/2010 a 21/12/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2829/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270344. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Luizote de Freitas - Uberlândia;
Contratada: AGF SEBASTIÃO VIEIRA DA MOTA; CNPJ
Nº.42.982.652/0001-19 ; Data de Assinatura: 22/12/2010 Vigência:
22/12/2010 a 21/12/2020. Origem: CONCORRÊNCIA Nº.
2855/2009. ITEM Nº. 1
Contrato - Nº. 9912270345. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Centro Sul - Belo Horizonte; Con-
tratada: AGF FUNCIONÁRIOS; CNPJ Nº. 17.622.275/0001-60; Data
de Assinatura: 22/12/2010 Vigência: 22/12/2010 a 21/12/2020. Ori-
gem: CONCORRÊNCIA Nº. 2748/2009. ITEM Nº. 2
Contrato - Nº. 9912270346. Objeto: contratação da instalação e ope-
ração de Agências de Correios Franqueadas, sob o regime de Fran-
quia Postal, mediante a seleção de pessoas jurídicas de direito pri-
vado, na Região de Atendimento Jardim Anderê - Varginha; Con-
tratada: AGF JARDIM ANDERÊ; CNPJ Nº. 42.988.758/0001-20;
Data de Assinatura:22 /12/2010 Vigência:22 /12/2010 a 21/12/2020.
Origem: CONCORRÊNCIA Nº. 2807/2009. ITEM Nº. 1
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 144 ISSN 1677-7069
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0117/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CHAVES, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
CO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RIO PARANAIBA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 18.375,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VI-
ME
GÊNCIA: 30/11/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0035/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
RC
pulação do Distrito/Povoado de BAIRRO DAS GRACAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
IA
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
LIZ
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
AÇ
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 14.700,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 01/06/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0017/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PADRE PINTO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 38.220,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VI-
GÊNCIA: 22/02/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0001/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO CANDIDO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA VALOR DO ADITAMEN-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500144
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
TO: R$ 19.845,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 14/01/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0262/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FERREIROPOLIS, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SALINAS VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
28/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0005/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de EUXENITA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
ÃO
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
PR
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
OI
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
BID
TADA: MUNICÍPIO DE SABINOPOLIS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
A
0182/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CONCEICAO DE PIRACICABA,
PO
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE RIO PIRACI-
CABA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0059/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA EFIGENIA DE CARATIN-
GA, conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 21/12/14
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0050/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA LUZIA DE CARATINGA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 21/12/14
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0057/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DOM LARA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 21/12/14
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0058/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DOM MODESTO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
RT
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
ER
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
CE
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
IRO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
S
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 21/12/14
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0056/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PATROCINIO DE CARATINGA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 21/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0068/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PALMITAL DO CERVO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10;
VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0282/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DORES DA VITORIA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
D A
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
E
TADA: MUNICÍPIO DE MIRAI VALOR DO ADITAMENTO: R$
T
5.880,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
16/06/11
A N
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0261/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ANGICOS DE MINAS, conforme
S I N
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
S
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
E A
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
D
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
R
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
A
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
L
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
M P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
E
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
EX
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BRASILIA DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VI-
GÊNCIA: 21/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0062/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CORDEIRO DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA VALOR DO ADITAMEN-
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pelo código 00032011010500145
3 ISSN 1677-7069
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 21/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0074/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de RIBEIRAO DE SAO DOMINGOS,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SANTA MAR-
GARIDA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 38.955,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 25/03/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0004/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FERNAO DIAS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
E
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
R
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
P
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
IM
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BRASILIA DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 21.315,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VI-
GÊNCIA: 01/03/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
00100/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MARIA NUNES, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 40.425,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 02/05/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0246/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CORREGO DO OURO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS VALOR DO ADITA-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
145
MENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0263/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NOVA MATRONA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SALINAS VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
18/12/14
A L
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
O N
0451/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
I
pulação do Distrito/Povoado de SANTA FILOMENA, conforme ação
C
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
NA
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
A
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
S
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
N
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTANA DO MANHUACU VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 6.615,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10;
VIGÊNCIA: 16/07/11
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0489/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOSE DA PEDRA MENINA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 8.820,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 02/10/11
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0052/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO ANTONIO DO MANHUA-
CU, conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 146 ISSN 1677-7069
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 21/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0046/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CONSELHEIRO MATA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
CO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
ME
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0006/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
RC
pulação do Distrito/Povoado de VISTA ALEGRE (CLARO DOS
POCOES), conforme ação governamental de universalização da pres-
tação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Al-
IA
terar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
LIZ
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
AÇ
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CLARO DOS
POCOES VALOR DO ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0030/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VALAO, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE POTE VALOR DO ADITAMENTO: R$
37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0032/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de OLEGARIO MACIEL, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO VALOR DO ADITA-
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pelo código 00032011010500146
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
MENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10 -
0002/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOSE DOS SALGADOS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARMO DO
CAJURU VALOR DO ADITAMENTO: R$ 5.880,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 01/06/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0048/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de EXTRACAO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
ÃO
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
PR
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
OI
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
BID
TADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
A
0031/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA BARBARA, conforme ação
PO
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PIRANGUINHO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0047/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DESEMBARGADOR OTONI, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0089/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA CRUZ (CARATINGA), con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 23.520,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 30/06/13
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0031/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ORVALHO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 22.050,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VI-
GÊNCIA: 01/04/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0020/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de AGUA BRANCA DE MINAS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
RT
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
ER
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
CE
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
IRO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
S
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE COMERCINHO
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0133/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ARACAJI DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL VALOR DO ADITAMEN-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
TO: R$ 27.195,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 28/11/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0131/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DEPUTADO AUGUSTO CLEMEN-
TINO, conforme ação governamental de universalização da prestação
de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o
disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SERRO VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 18.375,00; DATA DA ASSINATURA:
01/10/10; VIGÊNCIA: 18/11/12
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0060/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SUICO, conforme ação governamen-
tal de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
D A
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
E
TADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA VALOR DO ADITAMEN-
T
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 21/12/14
A N
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0167/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ABAETE DOS MENDES, conforme
S I N
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
S
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
E A
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
D
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
R
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
A
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
L
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
M P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
E
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
EX
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RIO PARANAIBA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0055/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SOPA, conforme ação governamental
de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA VALOR DO ADITAMEN-
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3 ISSN 1677-7069
TO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0260/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NOVA FATIMA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SALINAS VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
18/12/14
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0053/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOAO DO JACUTINGA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
E N
R
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
P
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
IM
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 21/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0078/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VARGEM GRANDE (PAPAGAIOS),
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 39.690,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 26/04/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0050/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de INHAI, conforme ação governamen-
tal de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA VALOR DO ADITAMEN-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
147
TO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0049/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GUINDA, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
A L
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
O N
0053/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
I
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOAO DA CHAPADA, con-
C
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
NA
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
A
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
S
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0052/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PLANALTO DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0051/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MENDANHA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA VALOR DO ADITAMEN-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 148 ISSN 1677-7069
TO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0099/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO GONCALO DO RIO DAS
PEDRAS, conforme ação governamental de universalização da pres-
tação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Al-
terar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
CO
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SERRO VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 18.375,00; DATA DA ASSINATURA:
01/10/10; VIGÊNCIA: 20/11/12
ME
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0170/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DIAMANTE DE UBA, conforme
RC
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
IA
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
LIZ
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
AÇ
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE UBA VALOR DO ADITAMENTO: R$
37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0480/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CONCEICAO DA IBITIPOCA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 10.290,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 01/12/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0001/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TRES BARRAS DA ESTRADA
REAL, conforme ação governamental de universalização da prestação
de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o
disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SERRO VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 38.220,00; DATA DA ASSINATURA:
01/10/10; VIGÊNCIA: 03/02/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
0058/20010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de QUATITUBA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITUETA VALOR DO ADITAMENTO: R$
38.955,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
03/03/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0217/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PAREDAO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
ÃO
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
PR
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ABAETE VALOR DO ADITAMENTO: R$
OI
37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
BID
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0198/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CALCIOLANDIA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
A
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
PO
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ARCOS VALOR DO ADITAMENTO: R$
37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0022/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MILHO VERDE, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SERRO VALOR DO ADITAMENTO: R$
25.725,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
02/09/13
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0169/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MIRAGAIA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE UBA VALOR DO ADITAMENTO: R$
37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0029/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SUCANGA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE POTE VALOR DO ADITAMENTO: R$
37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0130/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PEDRO LESSA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
RT
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
ER
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
CE
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
IRO
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
S
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SERRO VALOR DO ADITAMENTO: R$
18.375,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
19/11/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0054/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SENADOR MOURAO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIAMANTINA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0063/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAPUCAIA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARATINGA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 31.605,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊN-
CIA: 01/05/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0168/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de UBARI, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE UBA VALOR DO ADITAMENTO: R$
04/01/15
E D
37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0218/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de PATOS DE ABAETE, conforme ação
A
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
N
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
I
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
S
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
S
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
A
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
E
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
D
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
R
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
L A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
M P
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
E
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
EX
TADA: MUNICÍPIO DE ABAETE VALOR DO ADITAMENTO: R$
37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0219/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA CRUZ (ABAETE), con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE ABAETE VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 38.220,00; DATA DA ASSINATURA:
01/10/10; VIGÊNCIA: 02/02/15
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3 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0478/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO DOMINGOS DA BOCAINA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 10.290,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/10/10; VIGÊNCIA: 01/12/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0479/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOSE DOS LOPES, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
E
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
R
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
IM
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LIMA DUARTE VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 10.290,00; DATA DA ASSINATURA: 01/10/10; VI-
GÊNCIA: 01/12/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0013/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOM JESUS DO BAGRE, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0202/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de COSTAS, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PARAISOPOLIS VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
149
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0103/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BREJO DO AMPARO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JANUARIA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 41.895,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
L
16/08/15
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0093/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de QUEM-QUEM, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
O
I
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
C
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
NA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
S A
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
N
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JANAUBA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0094/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILA NOVA DOS POCOES, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE JANAUBA VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0105/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOAQUIM (JANUARIA), con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE JANUARIA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 40.425,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/06/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 150 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0047/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GIRU, conforme ação governamental
de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JOAIMA VALOR DO ADITAMENTO: R$
CO
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
ME
0101/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BARRA FELIZ, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
RC
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
IA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
LIZ
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
AÇ
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 23.520,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 02/07/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0004/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALTOLANDIA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE TAPIRAI VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
25/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0066/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO VICENTE DO GRAMA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE JEQUERI VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0073/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de POUSO ALEGRE DA MATA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE JEQUERI VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0087/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAETANO LOPES, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
ÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
PR
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
OI
TADA: MUNICÍPIO DE JECEABA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 23.520,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
23/07/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
BID
0039/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ITAPIRUCU, conforme ação go-
A
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. PO
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PALMA VALOR DO ADITAMENTO: R$
21.315,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
14/04/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0106/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TEJUCO, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JANUARIA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 40.425,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/06/15
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0002/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BITURI, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JECEABA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 20.580,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/03/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0084/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PRATA DE CIMA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO PARA VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 16.905,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 01/10/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0172/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO BENEDITO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
RT
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
ER
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
CE
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
IRO
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
S
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PATROCINIO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 42.630,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 15/09/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0130/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GERALDA MARINA TOLEDO,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PEDRO LEO-
POLDO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 41.160,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 29/07/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0264/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOCAINA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CLAUDIO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
11/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0026/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PEDRA CORRIDA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PERIQUITO VALOR DO ADITAMENTO:
02/09/12
E D
R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0171/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOAO DA SERRA NEGRA,
A
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
N
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
I
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
S
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
S
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
A
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
E
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
D
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
R
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
L A
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
M P
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
E
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EX
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PATROCINIO
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 42.630,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 15/09/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0037/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TAQUARAL (ITINGA), conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITINGA VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
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3 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0070/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA RITA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PECANHA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 22.785,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
10/06/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0141/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PARAISO DA PIEDADE, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
E
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
R
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
IM
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 30.870,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 25/05/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0189/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BEIRA RIO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 367,50; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 15/11/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0044/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CACHOEIRA DO NORTE, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DO
NORTE VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.015,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 17/12/14
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
151
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0027/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DO BAIXIO,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PERIQUITO
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 16.170,00; DATA DA ASSINA-
L
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/09/12
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0408/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de PONTOES, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
O
I
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
C
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
NA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
S A
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
N
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO MANHUACU VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 6.615,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 01/08/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0135/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CURIMATAI, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BUENOPOLIS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 41.895,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 16/08/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0146/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DORES DO PARAIBUNA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 27.195,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/12/13
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 152 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0108/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILA DO MORRO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO VALOR DO ADITA-
CO
MENTO: R$ 17.640,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/11/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
ME
0040/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MAJOR PORTO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
RC
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
IA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
LIZ
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
AÇ
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0200/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TABAUNA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE AIMORES VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0057/2005 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PINHEIRINHOS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 1.274,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 22/12/10
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0060/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TRONQUEIRAS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0113/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOM SUCESSO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
ÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
PR
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
OI
TADA: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 26.460,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 05/11/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 4-
BID
0130/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NAQUE-NANUQUE, conforme ação
A
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. PO
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ACUCENA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.015,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
18/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0462/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LAGOA DO PAU, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JAGUARACU VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 6.615,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/08/11
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0170/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SALITRE DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PATROCINIO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 42.630,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 15/09/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0052/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PINDAIBAS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 15.435,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/08/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
008/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à população
do Distrito/Povoado de AMANHECE, conforme ação governamental
de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
RT
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
ER
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
CE
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
IRO
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
S
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ARAGUARI VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 20.580,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
03/03/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0100/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CISNEIROS, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PALMA VALOR DO ADITAMENTO: R$
24.990,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/09/13
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0249/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de IBITIRA, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0081/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MILAGRE, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS VALOR DO
VIGÊNCIA: 04/01/15
E D
ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0121/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de FREI ORLANDO, conforme ação
A
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
N
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
I
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
S
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
S
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
A
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
E
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
D
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
R
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
L A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
M P
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
E
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
EX
TADA: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA DE MINAS VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 40.425,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 09/06/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0059/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TEBAS, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 735,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/12/10
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3 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0043/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de AZURITA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MATEUS LEME VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0101/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ANGUERETA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
E
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
R
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
IM
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CURVELO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 33.075,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
10/08/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0090/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALMEIDA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JABOTICATUBAS VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0082/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOM JESUS DA CACHOEIRA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE MURIAE VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
153
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0464/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PALMEIRAL, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BOTELHOS VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 2.940,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
L
15/03/11
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0151/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de IPABA DE PARAISO (AC IPA-
TINGA), conforme ação governamental de universalização da pres-
O
I
tação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Al-
terar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
C
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
NA
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
S A
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
N
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
PARAISO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 42.630,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/09/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0061/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TAQUARAL, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GUANHAES VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.015,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
28/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0078/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BELISARIO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MURIAE VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 154 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0077/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOA FAMILIA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MURIAE VALOR DO ADITAMENTO: R$
CO
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
ME
0062/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de UMBUZEIRO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
RC
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
IA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
LIZ
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
AÇ
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LONTRA VALOR DO ADITAMENTO: R$
22.050,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
15/05/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0122/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NHANDUTIBA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MANGA VALOR DO ADITAMENTO: R$
41.160,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
05/07/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0251/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MOCAMBINHO (PORTEIRINHA),
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0006/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PALMEIRAS (MANHUACU), con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE MANHUACU
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 19.110,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/01/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0044/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SERRA AZUL, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
ÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
PR
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
OI
TADA: MUNICÍPIO DE MATEUS LEME VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
BID
0465/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DOURADINHO, conforme ação go-
A
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. PO
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MACHADO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 9.555,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/12/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0060/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALVACAO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CORACAO DE JESUS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 38.220,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/03/15
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0009/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILA NOVA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MANHUACU VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 19.110,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/01/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0024/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAVA GRANDE, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MARLIERIA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 03/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0027/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DE BRAUNAS,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
RT
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
ER
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
CE
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
IRO
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
S
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BELO ORIEN-
TE VALOR DO ADITAMENTO: R$ 22.050,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/05/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0005/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SACRAMENTO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MANHUACU VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 19.110,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/01/13
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0016/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BARREIRO DA RAIZ, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JANAUBA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
03/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0008/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO PEDRO DO AVAI, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MANHUACU VALOR DO ADITAMEN-
01/01/13
E D
TO: R$ 19.110,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0062/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de PIACATUBA, conforme ação go-
A
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
N
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
I
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
S
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
S
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
A
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
E
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
D
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
R
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
L A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
M P
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
E
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
EX
TADA: MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 735,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/12/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0231/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ABAIBA, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 35.280,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 16/11/14
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3 ISSN 1677-7069
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0010/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOAO DO SAPUCAIA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE LARANJAL
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 11.025,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 22/02/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0041/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PILAR, conforme ação governamen-
tal de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
E
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
R
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
IM
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 15.435,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/08/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0414/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ENCACHOEIRADO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PADRE PARAISO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 563,50; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 23/11/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0077/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PRESIDENTE PENA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
155
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0162/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LIMEIRA DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 43.365,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
L
GÊNCIA: 01/10/15
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0115/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de MARTINS GUIMARAES, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
O
I
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
C
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
NA
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
S A
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
N
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 27.195,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 29/12/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0187/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de QUEIROZES, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE EUGENOPOLIS VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0066/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CONCEICAO DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIONISIO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
14/11/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 156 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0055/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DO BARROSO,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
CO
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE JAMPRUCA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 16.170,00; DATA DA ASSINA-
ME
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0110/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
RC
pulação do Distrito/Povoado de ANGICAL, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
IA
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
LIZ
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
AÇ
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 17.640,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/11/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0085/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MACUCO (MURIAE), conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MURIAE VALOR DO ADITAMENTO: R$
20.580,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/03/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0469/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ROSEIRAL, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MUTUM VALOR DO ADITAMENTO: R$
4.410,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
15/05/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0012/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO FRANCISCO DO HUMAITA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE MUTUM VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 27.930,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 02/01/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0061/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de RIBEIRO JUNQUEIRA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
ÃO
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
PR
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
OI
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
BID
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA VALOR DO ADITAMEN-
A
TO: R$ 735,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/12/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
PO
0083/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PIRAPANEMA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MURIAE VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0122/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VERMELHO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MURIAE VALOR DO ADITAMENTO: R$
15.435,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/08/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0165/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TOMBADOURO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DATAS VALOR DO ADITAMENTO: R$
41.160,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/07/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0049/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NOVILHONA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0135/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de QUEIXADA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
RT
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
ER
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
CE
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
IRO
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
S
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0072/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTANA DO TABULEIRO, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE RAUL SOARES
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0194/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CARMO DA UNIAO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0216/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de POCOES DE PAINEIRAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
E D
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
T
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
N
TADA: MUNICÍPIO DE PAINEIRAS VALOR DO ADITAMENTO:
A
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
N
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
I
0136/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
S
pulação do Distrito/Povoado de LUFA, conforme ação governamental
S
de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
A
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
E
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
D
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
R
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
L A
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
M P
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
E
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
EX
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0176/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NELSON DE SENA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
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3 ISSN 1677-7069
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO EVANGELISTA VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0177/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO GERALDO DO BAGUARI,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO
EVANGELISTA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA
DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0128/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO LUIS, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
E
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
R
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
P
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
IM
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JACUTINGA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0196/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BIGUATINGA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0143/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO GONCALO DO AMARANTE,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
157
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO
DEL REI VALOR DO ADITAMENTO: R$ 30.870,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 05/05/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0145/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO MIGUEL DO CAJURU, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
L
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
A
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO
DEL REI VALOR DO ADITAMENTO: R$ 30.870,00; DATA DA
O N
I
ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 05/05/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
C
0144/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
NA
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DA VITORIA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
S A
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
N
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO
DEL REI VALOR DO ADITAMENTO: R$ 21.315,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 08/04/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0028/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SERRARIA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PERIQUITO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0081/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PONTE SEGURA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 158 ISSN 1677-7069
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 19/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0087/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PALMITAL DOS CARVALHOS,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
CO
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
ME
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SENHORA
DOS REMEDIOS VALOR DO ADITAMENTO: R$ 16.905,00; DA-
RC
TA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/10/12
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0245/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
IA
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOSE DO BATATAL, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
LIZ
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
AÇ
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE UBAPORANGA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 35.280,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 23/11/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0066/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ITUI, conforme ação governamental
de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 22.050,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 10/05/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0211/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PADRE JOAO AFONSO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0065/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TARUACU, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 22.785,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 16/06/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0087/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SERRA NOVA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
ÃO
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
PR
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
OI
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
BID
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS VALOR DO
A
ADITAMENTO: R$ 33.075,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 17/08/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0108/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BREJAUBINHA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB- PO
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 19.845,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 17/02/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0007/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO GERALDO DE TUMIRITIN-
GA, conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE TUMIRITINGA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 7.350,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/09/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0485/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MONTE CELESTE, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO GERALDO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 7.350,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 13/09/11
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0011/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de UMBURANINHA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BERTOPOLIS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 31.605,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 02/06/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0115/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MOCAMBO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
RT
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
ER
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
CE
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
IRO
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
S
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 17.640,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/11/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0062/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOM JESUS DO DIVINO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIVINO VALOR DO ADITAMENTO: R$
16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0111/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAGRADA FAMILIA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 10.290,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/01/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0112/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTANA DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
D 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
E
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
T
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
N
TADA: MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO VALOR DO ADITA-
A
MENTO: R$ 17.640,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/11/12
N
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
I
0091/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
S
pulação do Distrito/Povoado de PASSA DEZ, conforme ação go-
S
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
A
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
E
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
D
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
R
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
A
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
L
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
P
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
M
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
E
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
EX
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 12.495,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 02/04/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0146/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de COLONIA DO GIAROLA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
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3 ISSN 1677-7069
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DEL REI VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 30.870,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 05/05/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0133/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de EMBOABAS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DEL REI VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 40.425,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 14/06/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0179/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de HORTO VINHATICO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
E
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
R
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
P
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
IM
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 41.160,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 01/07/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0140/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO ANTONIO DO PORTO,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PIEDADE DO
RIO GRANDE VALOR DO ADITAMENTO: R$ 30.870,00; DATA
DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 25/05/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0190/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CANOEIROS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
159
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 367,50; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 15/11/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0085/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de AGUA LIMPA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
L
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
N
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
O
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
I
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
C
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO PARA VALOR DO
NA
ADITAMENTO: R$ 16.905,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 01/10/12
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
A
0244/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
S
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DO BATATAL,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
N
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE UBAPORAN-
GA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 22.050,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/05/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0080/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO PEDRO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE UMBURATIBA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 23.520,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 03/07/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0021/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAMPO REDONDO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 160 ISSN 1677-7069
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE VARZELANDIA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 16/02/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0017/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CACAREMA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
CO
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
ME
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
RC
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CAPITAO ENEAS VALOR DO ADITA-
IA
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
LIZ
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0019/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MUCAMBO, conforme ação go-
AÇ
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BALDIM VALOR DO ADITAMENTO: R$
11.760,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/03/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0488/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de HONOROPOLIS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 1.470,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 03/01/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0084/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOM RETIRO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500160
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO TUGURIO VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 17/02/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0033/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MENDONCA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE VEREDINHA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0197/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO ANTONIO DO GLORIA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
ÃO
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
PR
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
OI
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
BID
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
A
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PO
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE VIEIRAS VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0073/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TRIMONTE, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE VOLTA GRANDE VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 22.785,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/06/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0102/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de RIACHO DA CRUZ, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JANUARIA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
30/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0135/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PALMEIRINHA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE UNAI VALOR DO ADITAMENTO: R$
25.725,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
30/10/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0136/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de RURALMINAS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE UNAI VALOR DO ADITAMENTO: R$
25.725,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
30/10/13
RT
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0064/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BURITIS DAS MULATAS, con-
ER
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
CE
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
IRO
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
S
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE VARZEA DA
PALMA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 40.425,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 20/06/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0069/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GROTA, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JEQUERI VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0153/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAFE MIRIM, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE TARUMIRIM VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 27.195,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 29/12/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0269/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO VICENTE DO RIO DOCE,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
D A
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
E
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
T
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
A N
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
S I N
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE TARUMIRIM
S
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 5.145,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 16/06/11
E A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0273/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de AGUAS SANTAS E CESAR DE
D
PINA, conforme ação governamental de universalização da prestação
de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o
R
disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
A
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
L
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
M P
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
E
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
EX
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE TIRADENTES
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 5.145,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 16/06/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0127/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GUAICUI, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
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pelo código 00032011010500161
3 ISSN 1677-7069
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE VARZEA DA PALMA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 16.905,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 02/10/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0453/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALEGRIA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SIMONESIA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 5.880,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
16/07/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0247/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SIMAO DO RIO PRETO, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
E N
R
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
P
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
IM
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SIMONESIA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.015,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0025/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MIRANDOPOLIS, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0064/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOAQUIM (CORACAO DE
JESUS), conforme ação governamental de universalização da pres-
tação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Al-
terar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
161
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CORACAO DE
JESUS VALOR DO ADITAMENTO: R$ 38.220,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 30/03/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0036/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ANDREQUICE (TRES MARIAS),
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
A L
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
O
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
N
I
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
C
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE TRES MARIAS
NA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 15.435,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/08/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
A
0178/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
S
pulação do Distrito/Povoado de MARTINHO CAMPOS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE TRES PONTAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 41.160,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 01/07/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 4-
0011/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ARAMIRIM, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ACUCENA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 22.050,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
15/05/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0070/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ESTEVAO DE ARAUJO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 162 ISSN 1677-7069
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ARAPONGA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 30.135,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 01/04/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0097/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CACHOEIRA DO VALE, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
CO
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
ME
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
RC
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE TIMOTEO VALOR DO ADITAMENTO:
IA
R$ 36.015,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
17/12/14
LIZ
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0009/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LAGAMAR DOS COQUEIROS,
AÇ
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE COROMAN-
DEL VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0163/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MONJOLINHO DE MINAS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE LAGOA FOR-
MOSA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 43.365,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/10/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0138/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAMPO DE SANTANA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
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pelo código 00032011010500162
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PRUDENTE DE MORAIS VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0227/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TUIUTINGA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GUIRICEMA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0051/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VERMELHO VELHO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
ÃO
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
PR
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
OI
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
BID
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
A
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
PO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RAUL SOARES VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0101/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VARZEA BONITA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JANUARIA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
30/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0088/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VITORIANO VELOSO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PRADOS VALOR DO ADITAMENTO: R$
20.580,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
27/03/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0133/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PAIOLINHO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE POCO FUNDO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0082/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PONTE FIRME, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 490,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 20/11/10
RT
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0159/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAMPO ALEGRE DE MINAS
ER
(RESPLENDOR), conforme ação governamental de universalização
da prestação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1.
CE
Alterar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA -
DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE;
2. Alterar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da
IRO
CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VA-
LOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1
alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
S
ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1,
3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1,
3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS
DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FI-
NANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um
tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse Financeiro, no
subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECU-
ÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEI-
ROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RESPLENDOR VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0160/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de INDEPENDENCIA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RESPLENDOR VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0157/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BAIRRO INDUSTRIAL (AC IPA-
TINGA), conforme ação governamental de universalização da pres-
tação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Al-
terar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SANTANA DO
PARAISO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 43.365,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/10/15
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0071/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CORNELIO ALVES, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
A
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
D
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
E
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
T
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
N
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
A
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
N
I
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
S
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
S
TADA: MUNICÍPIO DE RAUL SOARES VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
E A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0256/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
D
pulação do Distrito/Povoado de SILVEIRA CARVALHO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
R
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
A
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
L
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
P
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
M
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
E
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
EX
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BARAO DE MONTE ALTO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0067/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DO OCULO,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
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3 ISSN 1677-7069
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE RAUL SOARES
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0022/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GLUCINIO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0148/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de RIO DO PEIXE, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
E
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
R
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
P
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
IM
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PITANGUI VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 42.630,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/09/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0080/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GALENA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 490,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 20/11/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0046/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
163
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DO
NORTE VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0149/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DIVINO DE VIRGOLANDIA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
L
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
A
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
O N
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
I
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
C
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
NA
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
A
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
S
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
N
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE VIRGOLAN-
DIA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 27.195,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 15/12/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0104/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PANDEIROS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JANUARIA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 40.425,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/06/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0162/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CALIXTO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RESPLENDOR VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 164 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0150/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BRUMADO DE PITANGUI, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PITANGUI VA-
CO
LOR DO ADITAMENTO: R$ 42.630,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 01/09/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
ME
0153/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MUNDO NOVO DE MINAS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
RC
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
IA
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
LIZ
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
AÇ
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE AIMORES VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0253/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PACIENCIA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0082/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SERRA BRANCA DE MINAS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 15.435,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/08/12
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pelo código 00032011010500164
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0254/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TOCANDIRA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0012/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOA UNIAO DE ITABIRINHA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
ÃO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
PR
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
OI
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE ITABIRINHA
DE MANTENA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 19.110,00; DATA
DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 20/01/13
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
BID
0151/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SILVA CAMPOS, conforme ação
A
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. PO
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE POMPEU VALOR DO ADITAMENTO: R$
27.195,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
15/12/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0102/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de AVAI DO JACINTO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JACINTO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 39.690,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
19/05/15
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0003/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DOM CORREA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MANHUACU VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 19.110,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/01/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0056/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DA ESTRELA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SANTO AN-
TONIO DO AMPARO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 24.255,00;
DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/08/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0442/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO ANTONIO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
RT
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
ER
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
CE
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
IRO
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
S
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE FRONTEIRA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 1.470,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
16/01/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0148/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOAO DA SERRA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 27.195,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/12/13
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0131/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO BENTO DE CALDAS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SANTA RITA
DE CALDAS VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA
DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0183/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PARAISO GARCIA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE IBITIPOCA VALOR DO
VIGÊNCIA: 30/11/15
E D
ADITAMENTO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0238/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de GRAMINEA, conforme ação go-
A
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
N
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
I
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
S
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
S
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
A
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
E
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
D
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
R
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
L A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
M P
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
E
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
EX
TADA: MUNICÍPIO DE ANDRADAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0206/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PIEDADE DO PARAOPEBA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BRUMADI-
NHO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 18/02/15
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3 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0081/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTIAGO DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 490,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 20/11/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0124/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BARREIROS (SAO FRANCISCO),
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
E
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
R
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
P
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
IM
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SAO FRANCIS-
CO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 41.160,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 05/07/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0113/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LAPA DO ESPIRITO SANTO, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SAO FRANCIS-
CO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 17.640,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 30/11/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0168/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAMPO ALEGRE, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 41.160,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/07/15
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
165
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0075/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FRANCISCO SA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
L
GÊNCIA: 04/01/15
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0090/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de SAPUCAI, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
O
I
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
C
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
NA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
S A
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
N
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JACUTINGA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0147/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MANTIQUEIRA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTOS DUMONT VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 27.195,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/12/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0176/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LAGOA DE BAIXO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RUBELITA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 41.160,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/07/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 166 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0223/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FURNAS, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA VALOR DO ADI-
CO
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
ME
0145/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BUENO, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
RC
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
IA
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
LIZ
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
AÇ
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 42.630,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 05/09/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0215/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BENTOPOLIS DE MINAS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE UBAI VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 38.955,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 07/04/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0161/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NICOLANDIA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RESPLENDOR VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
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pelo código 00032011010500166
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0079/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ITAPANHOACANGA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ALVORADA DE MINAS VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0044/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FATIMA DO PONTAL, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
ÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
PR
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
OI
TADA: MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 20.580,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/03/13
BID
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-0242-
2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à população do
Distrito/Povoado de SOUZA, conforme ação governamental de uni-
A
versalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO TERMO
ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA
TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA
CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1,
4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os PO
subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da
CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VA-
LOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos su-
bitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1,
3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho -
ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECUR-
SOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de
um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse Financeiro,
no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECU-
ÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEI-
ROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RIO MANSO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0147/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de RIO DAS MORTES, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DEL REI VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 30.870,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 05/05/14
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0068/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO VICENTE DA ESTRELA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE RAUL SOARES
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0023/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de POAIA, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUACUI VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0193/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NOVA APARECIDA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
RT
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
ER
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
CE
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
IRO
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
S
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0065/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PISCAMBA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JEQUERI VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0081/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DOUTOR SA FORTES, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 22.785,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 16/06/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0038/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MONSENHOR ISIDRO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITAVERAVA VALOR DO ADITAMENTO:
01/08/12
E D
R$ 15.435,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0235/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de SANTANA DE CALDAS, conforme
A
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
N
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
I
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
S
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
S
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
A
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
E
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
D
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
R
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
L A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
M P
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
E
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
EX
TADA: MUNICÍPIO DE CALDAS VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0042/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA RITA DO CEDRO, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CURVELO VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 30.870,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 11/05/14
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3 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0007/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO MATEUS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 21.315,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/04/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0004/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PONTE DO SILVA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
E
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
R
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
IM
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MANHUACU VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 19.110,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/01/13
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0118/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PALMITAL (CABECEIRA GRAN-
DE), conforme ação governamental de universalização da prestação
de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o
disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CABECEIRA
GRANDE VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0114/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SERRA DOS LEMES, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CABO VERDE VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 27.195,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 01/12/13
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
167
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0045/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ITAIM, conforme ação governamen-
tal de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DE MINAS VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
L
VIGÊNCIA: 04/01/15
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0037/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de MARAMBAINHA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
O
I
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
C
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
NA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
S A
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
N
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARAI VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0038/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MARANHAO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARAI VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0039/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PONTO DO MARAMBAIA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARAI VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 03/01/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 168 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0487/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BARREIRO BRANCO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CATUTI VALOR DO ADITAMENTO: R$
CO
5.880,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/07/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
ME
0237/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAMPESTRINHO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
RC
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
IA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
LIZ
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
AÇ
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ANDRADAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0121/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PORTO DOS MENDES, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CAMPO BELO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 31.605,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 01/06/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0011/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GOIANASES, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CAPETINGA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 5.145,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/06/11
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0197/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MACUCO DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITUMIRIM VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0203/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à
população do Distrito/Povoado de ARANHA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR
E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1
alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR
E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos su-
bitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
ÃO
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLI-
CAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do su-
bitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Ati-
vidades Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do
Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE
PR
APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão
dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano
OI
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLI-
CAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATADA:
MUNICÍPIO DE BRUMADINHO VALOR DO ADITAMENTO:
BID
R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 18/02/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
A
0205/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à
população do Distrito/Povoado de CASA BRANCA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços
PO
postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da
CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens
4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da
CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto
nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do
Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Ati-
vidades Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do
Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão
dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLI-
CAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATADA:
MUNICÍPIO DE BRUMADINHO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 18/02/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0208/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à
população do Distrito/Povoado de CONCEICAO DE ITAGUA,
conforme ação governamental de universalização da prestação
de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar
o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2.
Alterar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da
CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens
4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da
CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto
nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do
Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Ati-
vidades Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do
Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLI-
CAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRATADA:
MUNICÍPIO DE BRUMADINHO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 38.220,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 03/03/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0079/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ITAMURI, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MURIAE VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0084/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DIVINO DO TRAIRA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
RT
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
ER
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
CE
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO CALDAS VALOR DO
IRO
ADITAMENTO: R$ 23.520,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 16/07/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
S
0241/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ADAO COLARES, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 35.280,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 26/11/14
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0036/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de RIBEIRAO DE SANTO ANTONIO,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BRAS PIRES
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 38.220,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/03/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0010/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ANGUSTURA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ALEM PARAIBA VALOR DO ADITA-
GÊNCIA: 23/03/14
E D
MENTO: R$ 29.400,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0189/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de SERRA BONITA, conforme ação
A
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
N
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
I
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
S
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
S
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
A
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
E
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
D
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
R
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
L A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
M P
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
E
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
EX
TADA: MUNICÍPIO DE BURITIS VALOR DO ADITAMENTO: R$
44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0190/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILA SAO PEDRO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BURITIS VALOR DO ADITAMENTO: R$
44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/11/15
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3 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0094/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PRATA DE LAJINHA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LAJINHA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 39.690,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
05/05/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0199/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ILHA, conforme ação governamental
de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
E
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
R
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
IM
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ARCOS VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0207/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOSE DO PARAOPEBA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BRUMADI-
NHO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 18/02/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0204/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SUZANA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BRUMADINHO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 18/02/15
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
169
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0209/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TEJUCO (BRUMADINHO), con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BRUMADI-
NHO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA AS-
L
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 18/02/15
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0003/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de FLORESTA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
O
I
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
C
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
NA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
S A
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
N
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 38.220,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 03/03/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0034/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MACHADO MINEIRO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 23/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0233/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LARANJEIRAS DE CALDAS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CALDAS VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 170 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0217/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA VITORIA DE COCAIS
DOS ARRUDAS, conforme ação governamental de universalização
da prestação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1.
Alterar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA -
DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE;
2. Alterar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da
CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VA-
LOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1
alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1,
3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1,
3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS
DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FI-
NANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um
tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse Financeiro, no
subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECU-
ÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEI-
ROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
CO
TADA: MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 5.145,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 01/06/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
ME
0045/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ESTRELA DA BARRA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
RC
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
IA
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
LIZ
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
AÇ
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 22.050,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/05/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0241/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BERNARDAS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RIO MANSO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0088/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DO PONTAL,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARNEIRI-
NHO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 5.880,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/07/11
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500170
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0265/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CORUMBA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CLAUDIO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
11/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0059/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ESMERALDAS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
ÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
PR
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
OI
TADA: MUNICÍPIO DE FERROS VALOR DO ADITAMENTO: R$
21.315,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/04/13
BID
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0082/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de AGUAS DE CONTENDAS, con-
A
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
PO
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CONCEICAO
DO RIO VERDE VALOR DO ADITAMENTO: R$ 15.435,00; DATA
DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 27/08/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0192/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TAVARES, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONFINS VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 38.220,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
22/03/15
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0120/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GRANJAS DO NORTE, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DO NORTE VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 26.460,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 06/11/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0038/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA RITA DO ARACUAI, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DO
NORTE VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.015,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 17/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0410/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ASSARAI, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
RT
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
ER
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
CE
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
IRO
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
S
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE POCRANE VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 6.615,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
15/08/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 5-
0181/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BARRETOS DE ALVINOPOLIS,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0126/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MACEDONIA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 30.870,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 05/05/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0064/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BICUIBA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RAUL SOARES VALOR DO ADITA-
GÊNCIA: 04/01/15
E D
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0145/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de CONCEICAO DO FORMOSO, con-
A
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
N
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
I
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
S
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
S
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
A
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
E
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
D
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
R
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
L A
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
M P
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
E
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EX
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SANTOS DU-
MONT VALOR DO ADITAMENTO: R$ 27.195,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/12/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0155/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PENHA DO CAPIM, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE AIMORES VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
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3 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0075/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LACERDINHA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARANGOLA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0076/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PONTE ALTA DE MINAS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
E
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
R
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
P
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
IM
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARANGOLA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0007/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO AMARO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MANHUACU VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 19.110,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/01/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0088/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de JARDIM NHA CHICA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
171
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0042/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de OLHOS D AGUA (DELFINOPO-
LIS), conforme ação governamental de universalização da prestação
de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o
disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE DELFINOPO-
LIS VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA AS-
L
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0212/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de CONTRATO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
O
I
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
C
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
NA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
S A
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
N
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0156/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de QUINTINOS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 43.365,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 01/10/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0076/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MAIRINK, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 172 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0060/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PROVIDENCIA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA VALOR DO ADITAMEN-
CO
TO: R$ 735,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/12/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
ME
0172/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CATUNE, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
RC
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
IA
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
LIZ
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
AÇ
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE TOMBOS VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0085/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BAIRRO DOS CAMPOS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARMO DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0070/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de DIVINO ESPIRITO SANTO, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE ALTEROSA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 38.220,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 08/03/15
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0447/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de IPOEMA, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITABIRA VALOR DO ADITAMENTO: R$
1.470,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
15/01/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 5-
0180/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FONSECA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
ÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
PR
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
OI
TADA: MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 43.365,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 15/10/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
BID
0026/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MAJOR EZEQUIEL, conforme ação
A
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. PO
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ALVINOPOLIS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 367,50; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
15/11/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 4-
0483/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GAMA, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ACUCENA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 1.470,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/01/11
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0185/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VITORINOS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0110/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CORREGO DOS BORGES, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE GOVERNA-
DOR VALADARES VALOR DO ADITAMENTO: R$ 40.425,00;
DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 06/06/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0184/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MISSIONARIO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
RT
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
ER
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
CE
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
IRO
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
S
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0102/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BRUMAL, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 23.520,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 02/07/13
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0104/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de HEMATITA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 32.340,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 06/07/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0152/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALFREDO GRACA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ARACUAI VALOR DO ADITAMENTO:
04/01/15
E D
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0114/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de VILA NOVA FLORESTA, conforme
A
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
N
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
I
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
S
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
S
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
A
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
E
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
D
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
R
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
L A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
M P
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
E
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
EX
TADA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 22.785,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 06/06/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0118/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILA BEM QUERER, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 26.460,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 06/11/13
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3 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0034/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ITABOCA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 6.615,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 15/08/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0236/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de OLEO, conforme ação governamental
de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
E
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
R
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
IM
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ANDRADAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0082/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAMPOLIDE, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 22.785,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 16/06/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0051/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTANA DE PATOS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 15.435,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/08/12
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
173
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0156/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALTO CAPIM, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE AIMORES VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
L
04/01/15
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0157/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de CONCEICAO DO CAPIM, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
O
I
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
C
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
NA
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
S A
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
N
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE AIMORES VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0252/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MULUNGU DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0006/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GRANADA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 21.315,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 01/04/13
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 174 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0268/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TARUACU, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE TARUMIRIM VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 5.145,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
CO
16/06/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 4-
0482/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FELICINA, conforme ação gover-
ME
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
RC
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
IA
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
LIZ
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
AÇ
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ACUCENA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 1.470,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/01/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0154/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DA VALA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE AIMORES VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0163/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de JARDIM DA PIEDADE, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 32.340,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 15/07/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0018/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FERNANDO LOBO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
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pelo código 00032011010500174
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ALEM PARAIBA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 26/02/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0019/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MARINOPOLIS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
ÃO
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ALEM PARAIBA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 26/02/15
PR
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
OI
0014/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO PEDRO DO GLORIA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
BID
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
A
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
PO
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE FERVEDOURO
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0053/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CHUMBO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0137/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALVORADA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARANGOLA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0486/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO ANTONIO DO RIO DOCE,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE AIMORES VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 1.470,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 03/01/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0137/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALDEIA, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
RT
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
ER
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
CE
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
IRO
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
S
TADA: MUNICÍPIO DE CUPARAQUE VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 41.895,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 01/08/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0071/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ENGENHEIRO DOLABELA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BOCAIUVA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 22.050,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/05/13
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0466/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TERRA BRANCA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BOCAIUVA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 5.880,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/07/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0106/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOSE DO ITUETO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETO VALOR DO
VIGÊNCIA: 31/08/12
E D
ADITAMENTO: R$ 15.435,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0120/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de FLOR DE MINAS, conforme ação
A
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
N
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
I
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
S
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
S
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
A
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
E
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
D
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
R
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
L A
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
M P
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
E
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
EX
TADA: MUNICÍPIO DE GURINHATA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0112/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PRADOLANDIA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE FRUTAL VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
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3 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0248/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALBERTO ISAACSON, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0180/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MACAIA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
E
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
R
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
IM
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0129/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TOBATI, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE IBIA VALOR DO ADITAMENTO: R$
41.160,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
25/07/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0152/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CERVO, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 27.195,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 15/12/13
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
175
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0114/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de RETIRO, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 17.640,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
L
GÊNCIA: 30/11/12
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0018/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de TABUAO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
O
I
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
C
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
NA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
S A
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
N
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 5.145,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 01/06/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0143/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de QUILOMBO DO GAIA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO PARA VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 33.810,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 02/09/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0093/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de QUARTEL DO SACRAMENTO,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS
DO GALHO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 12.495,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/04/12
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 176 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0092/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de REVES DO BELEM, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO VALOR DO
CO
ADITAMENTO: R$ 12.495,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 02/04/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
ME
0443/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTANA DO CAMPESTRE, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
RC
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
IA
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
LIZ
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
AÇ
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE ASTOLFO DU-
TRA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 8.820,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/11/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0444/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SOBRAL PINTO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 8.820,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/11/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0257/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FIDELANDIA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ATALEIA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 7.350,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/09/11
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0151/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ENGENHEIRO SCHNOOR, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE ARACUAI VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0078/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO ANTONIO DO PONTAL,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
ÃO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
PR
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
OI
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE GOVERNA-
DOR VALADARES VALOR DO ADITAMENTO: R$ 16.905,00;
DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 11/10/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
BID
0033/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PIRACAIBA, conforme ação go-
A
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. PO
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ARAGUARI VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 39.690,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/05/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0267/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VAI-VOLTA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE TARUMIRIM VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 5.145,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
16/06/11
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0481/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOSE DO ACACIO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO CALDAS VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 9.555,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 01/12/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0188/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de COCAIS, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BARAO DE COCAIS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0255/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CACHOEIRA ALEGRE, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
RT
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
ER
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
CE
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
IRO
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
S
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BARAO DE MONTE ALTO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 04/01/15
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0083/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MORRO DO FERRO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE OLIVEIRA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
03/09/12
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0243/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BARROCAO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GRAO MOGOL VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0149/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAMPO GRANDE, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
A
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PITANGUI VALOR DO ADITAMENTO:
01/09/15
E D
R$ 42.630,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
T
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0021/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de SAO VICENTE (BALDIM), con-
A
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
N
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
I
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
S
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
S
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
A
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
E
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
D
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
R
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
L A
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
M P
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
E
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
EX
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BALDIM VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 11.760,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 02/03/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0078/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CHONIM DE CIMA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 22.785,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 02/06/13
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3 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0109/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CORREGO DOS BERNARDES,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE GOVERNA-
DOR VALADARES VALOR DO ADITAMENTO: R$ 40.425,00;
DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 06/06/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0183/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ABREUS, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
E
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
R
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
P
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
IM
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ALTO RIO DOCE VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0111/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CORREGO DOS MELQUIADES,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE GOVERNA-
DOR VALADARES VALOR DO ADITAMENTO: R$ 40.425,00;
DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 06/06/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0061/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILA ALEXANDRE MASCARE-
NHAS, conforme ação governamental de universalização da pres-
tação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Al-
terar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE GOUVEIA VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 15.435,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 06/08/12
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
177
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0107/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BAGUARI, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 40.425,00; DATA DA ASSINATURA:
L
01/11/10; VIGÊNCIA: 30/06/15
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0109/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
N
pulação do Distrito/Povoado de TRAVESSAO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
O
I
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
C
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
NA
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
S A
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
N
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO FRANCISCO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 17.640,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/11/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0022/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILA AMANDA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BALDIM VALOR DO ADITAMENTO: R$
11.760,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/03/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0119/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO VITOR, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 27.930,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 05/01/14
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 178 ISSN 1677-7069
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0005/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NOVO HORIZONTE, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ATALEIA VALOR DO ADITAMENTO:
CO
R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
ME
0461/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VALE DAS CANCELAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
RC
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
IA
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
LIZ
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
AÇ
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GRAO MOGOL VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 8.085,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
16/10/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0136/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MACUCO (TIMOTEO), conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE TIMOTEO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 41.895,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/08/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0112/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GOIABAL, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 40.425,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 06/06/15
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0113/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PENHA DO CASSIANO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 41.160,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 11/07/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0118/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO ANTONIO DO PORTO
(GOV. VALADARES), conforme ação governamental de universa-
lização da prestação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADI-
TIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TER-
CEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CON-
VENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1,
4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os
subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da
CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VA-
LOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos su-
bitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1,
3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho -
ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECUR-
ÃO
SOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de
um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse Financeiro,
no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECU-
ÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEI-
PR
ROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
OI
TADA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 40.425,00; DATA DA ASSINATURA:
BID
01/11/10; VIGÊNCIA: 06/06/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0079/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOSE DO ITAPINOA, con-
A
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
PO
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE GOVERNA-
DOR VALADARES VALOR DO ADITAMENTO: R$ 22.785,00;
DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 02/06/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0057/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SETE CACHOEIRAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE FERROS VALOR DO ADITAMENTO: R$
21.315,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/04/13
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0013/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOM JESUS DO MADEIRA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE FERVEDOURO
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0158/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de EXPEDICIONARIO ALICIO, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE AIMORES VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0033/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TOCOIOS DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
RT
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
ER
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
CE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
IRO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BADARO VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 38.220,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/03/15
S
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0053/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BORBA GATO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE FERROS VALOR DO ADITAMENTO: R$
30.135,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
10/04/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0061/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CUBAS, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE FERROS VALOR DO ADITAMENTO: R$
21.315,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/04/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0448/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SENHORA DO CARMO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITABIRA VALOR DO ADITAMENTO: R$
1.470,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
15/01/11
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0060/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
E D
pulação do Distrito/Povoado de SANTA RITA DO RIO DO PEIXE,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
T
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
N
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
A
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
N
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
I
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
S
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
S
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
A
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
E
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
D
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
R
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
L A
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
M P
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE FERROS VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 22.050,00; DATA DA ASSINATURA:
E
01/11/10; VIGÊNCIA: 05/05/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
EX
0116/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOA ESPERANCA (FRUTAL), con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE FRUTAL VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0113/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GARIMPO DO BANDEIRA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
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pelo código 00032011010500179
3 ISSN 1677-7069
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE FRUTAL VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0069/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GARAPUAVA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
E
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
R
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
P
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
IM
TADA: MUNICÍPIO DE UNAI VALOR DO ADITAMENTO: R$
22.050,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
20/05/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0111/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILA BARROSO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE FRUTAL VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0271/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CATUNI, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE FRANCISCO SA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.015,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 18/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0039/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CACHOEIRA DO ARANA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
179
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE FREI GASPAR
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 15.435,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/08/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0195/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOSE DOS ROSAS, conforme
L
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
A
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
N
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
O
I
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
C
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
NA
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
S A
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
N
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MONTE VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 01/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0114/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de APARECIDA DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE FRUTAL VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0010/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CONCEICAO DO RIO ACIMA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SANTA BAR-
BARA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 21.315,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/04/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0166/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SILVANO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 180 ISSN 1677-7069
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PATROCINIO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 42.630,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 15/09/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0177/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
CO
pulação do Distrito/Povoado de PONTALETE, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
ME
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
RC
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
IA
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
LIZ
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
AÇ
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE TRES PONTAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 41.160,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 01/07/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0064/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ROCA GRANDE, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 22.050,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 10/05/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0213/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PENHA DE FRANCA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0001/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de COQUEIROS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500180
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 1.470,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
16/01/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0030/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PROFESSOR SPERBERT, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
ÃO
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CHALE VALOR DO ADITAMENTO: R$
13.965,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
18/06/12
PR
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
OI
0101/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de JAGUARAO DO JACINTO, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
BID
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
A
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, PO
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE JACINTO VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 39.690,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 19/05/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0063/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CARLOS ALVES, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 22.050,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 10/05/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
089/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à população
do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DOS ROBERTOS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE JACUTINGA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0475/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PIRES, conforme ação governamen-
tal de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONGONHAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 2.940,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
16/03/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0198/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ROSARIO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
RT
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
ER
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CE
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
IRO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITUMIRIM VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
07/11/15
S
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0003/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALEXANDRITA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITURAMA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 5.880,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
03/07/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0178/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MOCAMBEIRO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MATOZINHOS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0250/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BOM JESUS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0171/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
E D
pulação do Distrito/Povoado de SANTA CRUZ DO PRATA, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
T
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
N
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
A
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
N
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
I
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
S
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
S
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
A
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
E
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
D
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
R
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
L A
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
M P
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE GUARANESIA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINA-
E
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
EX
0074/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de EPAMINONDAS OTONI, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0228/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILAS BOAS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
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pelo código 00032011010500181
3 ISSN 1677-7069
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GUIRICEMA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0056/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PORTO DAS FLORES, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
E
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
R
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
P
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
IM
TADA: MUNICÍPIO DE BELMIRO BRAGA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 17/02/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0181/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CORRENTINHO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GUANHAES VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 43.365,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
31/10/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0173/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GOROROS, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DOM JOAQUIM VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 33.075,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 10/08/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0054/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAPUCAIA DE GUANHAES, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
181
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE GUANHAES
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.015,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 28/12/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0120/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VAU DAS FLORES, conforme ação
L
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
A
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
N
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
O
I
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
C
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
NA
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
S A
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
N
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MORADA NOVA DE MINAS VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 40.425,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 09/06/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0467/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALTO BELO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BOCAIUVA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 5.880,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/07/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0239/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO ANTONIO DA VARGEM
ALEGRE, conforme ação governamental de universalização da pres-
tação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Al-
terar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BONFIM VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 35.280,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 30/11/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
01242009 de Prestação de serviços de atendimento postal à população
do Distrito/Povoado de MONSENHOR JOAO ALEXANDRE, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 182 ISSN 1677-7069
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CLAUDIO VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0409/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
CO
pulação do Distrito/Povoado de BARRA DA FIGUEIRA, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
ME
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
RC
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
IA
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
LIZ
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
AÇ
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE POCRANE VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 6.615,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
15/08/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0035/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DA BARRA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE IAPU VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 16.905,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 15/10/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0124/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de HOEFER TORRES, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PEDRO LEOPOLDO VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 30.135,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 02/04/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0082/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CAMPO ALEGRE DE MINAS (IBI-
RACATU), conforme ação governamental de universalização da pres-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500182
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
tação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Al-
terar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE IBIRACATU
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 37.485,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 05/02/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0007/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ANTUNES, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
ÃO
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE IGARATINGA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 04/01/15
PR
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
OI
0008/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ALEGRE, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
BID
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
A
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, PO
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE COROMANDEL VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0010/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MATEIRO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE COROMANDEL VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0011/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PANTANO, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE COROMANDEL VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0012/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA ROSA DOS DOURADOS,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE COROMAN-
DEL VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0473/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PIQUIRI, conforme ação governa-
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
RT
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
ER
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CE
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
IRO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONGONHAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 2.205,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
16/02/11
S
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0126/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ESTEIOS, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE LUZ VALOR DO ADITAMENTO: R$
36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
04/01/15
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0484/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LAGOA BONITA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CORDISBURGO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 5.880,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 17/07/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0154/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CONTRIA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CORINTO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 41.160,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/07/15
A
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0472/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
E D
pulação do Distrito/Povoado de ALTO MARANHAO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
T
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
N
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
A
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
N
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
I
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
S
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
S
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
A
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
E
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
D
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
R
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
L A
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
M P
TADA: MUNICÍPIO DE CONGONHAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 4.410,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
E
02/05/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
EX
0160/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de MARISTELA DE MINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CURRAL DE DENTRO VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 41.160,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/07/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0132/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de JK, conforme ação governamental de
universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO TER-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500183
3 ISSN 1677-7069
MO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁU-
SULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO
DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1,
4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO
REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os
subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da
CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VA-
LOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos su-
bitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1,
3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho -
ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECUR-
SOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de
um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse Financeiro,
no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECU-
ÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEI-
ROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CURVELO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 30.870,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/05/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0234/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO PEDRO DE CALDAS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
E
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
R
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
P
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
IM
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CALDAS VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0238/2005 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILA ACARI, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 735,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
29/11/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0140/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BARRA DO SALINAS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CORONEL MURTA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 26.460,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 14/11/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0141/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FREIRE CARDOSO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
183
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CORONEL MURTA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 26.460,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 14/11/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0155/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BARRA GRANDE, conforme ação
L
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
A
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
N
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
O
I
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
C
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
NA
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
S A
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
N
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CRISTINA VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 43.365,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/10/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0059/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PE DO MORRO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 16.170,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 01/09/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0474/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PLATAFORMA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONGONHAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 6.615,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/08/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0142/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GUAXIMA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 184 ISSN 1677-7069
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONQUISTA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 42.630,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 02/09/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
CO
0020/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VARGEM GRANDE (BALDIM),
conforme ação governamental de universalização da prestação de
ME
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
RC
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
IA
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
LIZ
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
AÇ
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BALDIM VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$ 11.760,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 02/03/12
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0030/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VALE VERDE DE MINAS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE IPABA VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 21.315,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 02/04/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0477/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de JOAQUIM MURTINHO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONGONHAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 5.145,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/06/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0471/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LOBO LEITE, conforme ação go-
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pelo código 00032011010500184
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONGONHAS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 6.615,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
01/08/11
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0169/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BRASILINHA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
ÃO
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS DE MINAS VALOR
PR
DO ADITAMENTO: R$ 41.160,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 01/07/15
OI
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0061/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LUIZ PIRES DE MINAS, conforme
BID
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
A
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar PO
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CORACAO DE JESUS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 38.220,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/03/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0062/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PONTE DOS CIGANOS, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CORACAO DE JESUS VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 38.220,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/03/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0063/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO GERALDO (CORACAO DE
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
JESUS), conforme ação governamental de universalização da pres-
tação de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Al-
terar o disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CORACAO DE
JESUS VALOR DO ADITAMENTO: R$ 20.580,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 30/03/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 12-
0119/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de JUBAI, conforme ação governamen-
tal de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONQUISTA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 40.425,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊN-
CIA: 20/06/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
01442010 de Prestação de serviços de atendimento postal à população
do Distrito/Povoado de FERRUGINHA, conforme ação governamen-
tal de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO DO
TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
RT
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
ER
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
CE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
IRO
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 42.630,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
S
GÊNCIA: 05/09/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0174/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PEDRA MENINA (RIO VERME-
LHO), conforme ação governamental de universalização da prestação
de serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o
disposto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS
OBRIGAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Al-
terar o disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁU-
SULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE RIO VERME-
LHO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 13/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0096/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CUIETE VELHO, conforme ação
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 23.520,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 30/07/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0005/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LINOPOLIS, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 21.315,00; DATA DA ASSINATURA:
A
01/11/10; VIGÊNCIA: 01/04/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
E D
0182/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FARIAS, conforme ação governa-
T
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
N
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
A
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
N
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
I
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
S
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
S
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
A
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
E
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
D
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
R
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
L A
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
M P
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GUANHAES VALOR DO ADITAMENTO:
E
R$ 43.365,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
31/10/15
EX
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0094/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO MANOEL DO GUAIACU,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE DONA EUSE-
BIA VALOR DO ADITAMENTO: R$ 15.435,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/08/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0258/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SERTAOZINHO, conforme ação go-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500185
3 ISSN 1677-7069
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BORDA DA MATA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0115/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILETES, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
E
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
R
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
P
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
IM
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIVINO VALOR DO ADITAMENTO: R$
39.690,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
31/05/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0072/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CENTRAL DE SANTA HELENA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE DIVINO DAS
LARANJEIRAS VALOR DO ADITAMENTO: R$ 22.785,00; DATA
DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/06/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0188/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PINHOTIBA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE EUGENOPOLIS VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 06-
0186/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GAVIAO, conforme ação governa-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
185
mental de universalização da prestação de serviços postais. OBJETO
DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28 na
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PARTICI-
PAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens 4.1,
4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3. Re-
vogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5,
4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE
VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o disposto nos
subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3,
3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE EUGENOPOLIS VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0036/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
L
pulação do Distrito/Povoado de CONCORDIA DO MUCURI, con-
A
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
O N
I
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
C
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
NA
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
S A
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
N
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE LADAINHA
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 21.315,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 14/04/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0009/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO GONCALO DE BOTELHOS,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BOTELHOS
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 21.315,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 01/04/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0077/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CHONIM DE BAIXO, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 23.520,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 01/07/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0026/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO NORBERTO, conforme ação
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 186 ISSN 1677-7069
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO NAVARRO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 19.845,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10;
VIGÊNCIA: 03/02/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
CO
0127/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NOVA MINDA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
ME
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
RC
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
IA
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
LIZ
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
AÇ
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE JAPONVAR VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 27.930,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
23/01/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0080/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO SEBASTIAO DO GIL, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE DESTERRO DE
ENTRE RIOS VALOR DO ADITAMENTO: R$ 36.750,00; DATA
DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 07-
0125/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PEREIRINHAS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DESTERRO DE ENTRE RIOS VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 34.545,00; DATA DA ASSINATURA:
01/11/10; VIGÊNCIA: 19/10/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 05-
0103/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de FLORALIA, conforme ação gover-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500186
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA VALOR DO ADI-
TAMENTO: R$ 23.520,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 02/07/13
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0143/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BARRA DO CUIETE, conforme
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
ÃO
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA VALOR DO ADI-
GÊNCIA: 05/09/15
PR
TAMENTO: R$ 42.630,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
OI
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0013/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de IMBIRUCU, conforme ação gover-
BID
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
A
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o PO
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE MUTUM VALOR DO ADITAMENTO: R$
27.930,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
02/01/14
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 11-
0041/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de TOMAS GONZAGA, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE CURVELO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 30.870,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
22/05/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10 -
0039/2005 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO ANTONIO DA SERRA,
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARMO DO
CAJURU VALOR DO ADITAMENTO: R$ 735,00; DATA DA AS-
SINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA: 29/11/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 08-
0041/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BABILONIA, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DELFINOPOLIS VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 36.750,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VI-
GÊNCIA: 04/01/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0086/2007 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BAIXA VERDE, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
RT
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
ER
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
CE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
IRO
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE DIONISIO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 16.905,00; DATA DA ASSINATURA: 01/11/10; VIGÊNCIA:
S
01/10/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0192/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de LAMOUNIER, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 02/11/10; VIGÊN-
CIA: 01/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10-
0191/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de NEOLANDIA, conforme ação go-
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE ITAPECERICA VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 02/11/10; VIGÊN-
CIA: 01/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0199/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CRISOLIA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE OURO FINO VALOR DO ADITAMENTO:
R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 03/11/10; VIGÊNCIA:
A
02/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
E D
0200/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PEITUDO, conforme ação gover-
T
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
N
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
A
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
N
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
I
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
S
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
S
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
A
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
E
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
D
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
R
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
L A
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
M P
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE OURO FINO VALOR DO ADITAMENTO:
E
R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 03/11/10; VIGÊNCIA:
02/11/15
EX
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0039/2006 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PINHALZINHO DOS GOIS, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE OURO FINO
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 735,00; DATA DA ASSINATURA:
03/11/10; VIGÊNCIA: 02/12/10
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 09-
0201/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SAO JOSE DO MATO DENTRO,
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500187
3 ISSN 1677-7069
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE OURO FINO
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 03/11/10; VIGÊNCIA: 02/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0204/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CANOEIROS, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
E
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
R
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
P
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
IM
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA:
17/11/10; VIGÊNCIA: 16/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0203/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de BEIRA RIO, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE SAO GONCALO DO ABAETE VALOR
DO ADITAMENTO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA:
17/11/10; VIGÊNCIA: 16/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0206/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de GALENA, conforme ação gover-
namental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE
APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do su-
bitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
OLEGARIO VALOR DO ADITAMENTO: R$ 44.100,00; DATA DA
ASSINATURA: 21/11/10; VIGÊNCIA: 20/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0207/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PONTE FIRME, conforme ação go-
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
187
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 21/11/10;
VIGÊNCIA: 20/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 13-
0208/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
L
pulação do Distrito/Povoado de SANTIAGO DE MINAS, conforme
A
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
N
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
O
I
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
C
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
NA
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
S A
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
N
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO VALOR DO
ADITAMENTO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 21/11/10;
VIGÊNCIA: 20/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 03-
0209/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de ENCACHOEIRADO, conforme ação
governamental de universalização da prestação de serviços postais.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens
3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PADRE PARAISO VALOR DO ADITA-
MENTO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 24/11/10; VI-
GÊNCIA: 24/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 10 -
0211/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTO ANTONIO DA SERRA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE CARMO DO
CAJURU VALOR DO ADITAMENTO: R$ 43.365,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/12/10; VIGÊNCIA: 30/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0122/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de PAREDAO DE MINAS, conforme
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 188 ISSN 1677-7069
ação governamental de universalização da prestação de serviços pos-
tais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos
subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E
DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos
subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA -
DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE
CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1
alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS,
DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar
o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE BURITIZEIRO VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 31.605,00; DATA DA ASSINATURA: 01/12/10; VIGÊN-
CIA: 02/07/14
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0123/2009 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de CACHOEIRA DO MANTEIGA,
conforme ação governamental de universalização da prestação de
CO
serviços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o dis-
posto nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRI-
GAÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
ME
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RC
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
IA
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
LIZ
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
AÇ
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE BURITIZEIRO
VALOR DO ADITAMENTO: R$ 11.025,00; DATA DA ASSINA-
TURA: 01/12/10; VIGÊNCIA: 02/03/12
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 02-
0212/2010 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de VILA ACARI, conforme ação go-
vernamental de universalização da prestação de serviços postais. OB-
JETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto nos subitens 3.28
na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E DA PAR-
TICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o disposto nos subitens
4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA QUARTA - DAS REN-
DAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 3.
Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c", 4.2, 4.3.1.1 alínea "a",
4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS RENDAS, DO RE-
PASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CONTAS; 4. Alterar o
disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2, 3.2.1.2, 3.2.1.2.2,
3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1 e 3.3.1.2 do Plano
de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do subitem 3.2.1.2.2 e
inclusão de um tópico no quadro de Atividades Inclusas no Repasse
Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE
EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINAN-
CEIROS.6. Exclusão dos subitens 3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e
3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS. CONTRA-
TADA: MUNICÍPIO DE PINTOPOLIS VALOR DO ADITAMEN-
TO: R$ 44.100,00; DATA DA ASSINATURA: 01/12/10; VIGÊN-
CIA: 30/11/15
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº TC 04-
0117/2008 de Prestação de serviços de atendimento postal à po-
pulação do Distrito/Povoado de SANTA MARIA DO BAIXIO, con-
forme ação governamental de universalização da prestação de ser-
viços postais. OBJETO DO TERMO ADITIVO: 1. Alterar o disposto
nos subitens 3.28 na CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA-
ÇÕES E DA PARTICIPAÇÃO DA CONVENENTE; 2. Alterar o
disposto nos subitens 4.1, 4.3.1, 4.3.1.1, 4.3.3, 4.4 da CLÁUSULA
QUARTA - DAS RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO
ACERTO DE CONTAS; 3. Revogar os subitens 4.1 alíneas "a" a "c",
4.2, 4.3.1.1 alínea "a", 4.3.5, 4.5 da CLÁUSULA QUARTA - DAS
RENDAS, DO REPASSE DE VALOR E DO ACERTO DE CON-
TAS; 4. Alterar o disposto nos subitens 3.2.1.1, 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2,
3.2.1.2, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3, 3.2.2.1, 3.2.2.1.1, 3.2.2.2, 3.2.2.2.2, 3.3.1.1
e 3.3.1.2 do Plano de Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS.5. Inclusão do
subitem 3.2.1.2.2 e inclusão de um tópico no quadro de Atividades
Inclusas no Repasse Financeiro, no subitem 3.2.1.2 do Plano de
Trabalho - ETAPAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO
DOS RECURSOS FINANCEIROS.6. Exclusão dos subitens
3.2.1.2.1.1, 3.2.2.1.3, 3.2.2.3 e 3.2.2.3.1 do Plano de Trabalho - ETA-
PAS DE EXECUÇÃO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
FINANCEIROS. CONTRATADA: MUNICÍPIO DE SAO JOAO DO
ORIENTE VALOR DO ADITAMENTO: R$ 24.990,00; DATA DA
ASSINATURA: 01/12/10; VIGÊNCIA: 27/10/13
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000331/2010
Objeto - Serviços de Manutenção Predial Corretiva, com aplicação de
Materiais sob demanda, na Região Metropolitana de Belo Horizonte -
DR/MG, conforme informações contidas no Edital e seus Anexos.
Informações no endereço eletrônico: http://www.correios.com.br, te-
lefone: (0xx31) 3249-2515, FAX: (0xx31) 3249-2533 de 09:00 às
12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sessão Publica pela Internet no
endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. Recebimento das pro-
postas até às 09:45 horas do dia 18/01/2011. Início da Disputa de
Preços dia 18/01/2011 às 10:30 horas.
FRITZ TEIXEIRA GUIMARÃES FRAGA
Pregoeiro
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
DIRETORIA REGIONAL DA PARAÍBA
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
1) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n°. 053/2009; data de as-
sinatura: 02/12/2010; contratada: BITSERV - SERVIÇOS EM TEC-
NOLOGIA LTDA; objeto: acrescentar 02 postos de limpeza com
carga horária de 4 horas, para AC Intermares e AC Cidade Uni-
versitária/JPA e alterar o valor mensal e global constante da cláusula
quarta, passando o valor mensal para R$ 34.871,30 e o valor global
anual passa para R$ 418.455,60; vigência: 02/12/2010 até o fim da
vigência contratual; permanecem inalteradas e em pleno vigor todas
as demais cláusulas e condições do contrato original, desde que não
conflitem com o presente.
2) Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato n°. 064/2008; data de
assinatura: 15/12/2010; contratada: SHANALLY - SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA LTDA; objeto: acréscimo de 01 posto de vigilância na
Unidade de Pedro Régis/PB, o valor mensal passa para R$
125.737,65 e o valor global passa para R$ 1.508.851,80; vigência:
15/12/2010 até o fim da vigência contratual; permanecem inalteradas
e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições do contrato
original, desde que não conflitem com o presente.
03) Contrato nº. 105/2010; DL: 10.000-301/2010; data de assinatura:
10/12/2010; contratado: RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA; ob-
jeto: transporte rodoviário de carga postal na modalidade LTC no
percurso de Bom Sucesso, Brejo dos Santos, Catolé do Rocha/PB e
vice-versa; vigência: 10/12/2010 à 10/12/2011, prorrogável por igual
periodo; valor global: R$ 6.000,00 (seis mil reais); classificação or-
çamentária: 30011.44408.010012.
04) Contrato nº. 109/2010; DL: 10.000-314/2010; data de assinatura:
15/12/2010; contratado: PAULO DE MORAIS CASTANHA; objeto:
transporte rodoviário de carga postal na modalidade LTC no percurso
de Campina Grande, Aroeiras, Umbuzeiro/PB e vice-versa; vigência:
15/12/2010 à 15/12/2011, improrrogável; valor global: R$ 15.840,00
(quinze mil oitocentos e quarenta reais); classificação orçamentária:
30011.44408.010012.
05) Contrato nº. 113/2010; DL: 10.000-319/2010; data de assinatura:
ÃO
20/12/2010; contratado: FLÁVIO RODRIGO CABRAL PEREIRA;
objeto: transporte rodoviário de carga postal na modalidade LTC no
percurso de Natuba, Umbuzeiro/PB e vice-versa; vigência:
20/12/2010 à 20/12/2011, improrrogável; valor global: R$ 10.080,00
PR
(dez mil e oitenta reais); classificação orçamentária:
30011.44408.010012.
OI
06) Contrato nº. 107/2010; DL: 10.000-304/2010; data de assinatura:
15/12/2010; contratado: WBIRATAN SARMENTO DE SOUSA; ob-
jeto: transporte rodoviário de carga postal na modalidade LTC no
BID
percurso de Sousa, Lastro/PB e vice-versa; vigência: 15/12/2010 à
15/12/2011, prorrogável até 03 períodos iguais; valor global: R$
3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais); classificação or-
A
çamentária: 30011.44408.010012.
07) Ata de Registro de Preço n°. 007/2010; PGE: 12/2010; data de
PO
assinatura: 17/11/2010; contratada: DANIELA FERNANDA LOFF FI
- MAFER MOVEIS; CNPJ: 09.258.539/0001-10; objeto: aquisição de
mobiliáro; vigência: 17/11/2010 a 17/11/2011; valor global: R$
284.200,00 (duzentos e oitenta e quatro mil e duzentos reais); clas-
sificação orçamentária: 30B01.12402.010001, 30A01.12402.010001,
30A01.12402.030001, 30B01.12402.030001.
08) Ata de Registro de Preço n°. 009/2010; PGE: 12/2010; data de
assinatura: 17/11/2010; contratada: V. FEITOSA DE SOUSA; CNPJ:
11.485.888/0001-92; objeto: aquisição de mobiliáro; vigência:
17/11/2010 a 17/11/2011; valor global: R$ 230.000,00 (duzentos e
trinta mil reais); classificação orçamentária: 30B01.12402.010001,
30A01.12402.010001, 30A01.12402.030001, 30B01.12402.030001.
09) Ata de Registro de Preço n°. 008/2010; PGE: 12/2010; data de
assinatura: 03/12/2010; contratada: VERSATILMETAL LTDA;
CNPJ: 08.649.644/0001-17; objeto: aquisição de mobiliáro; vigência:
03/12/2010 a 03/12/2011; valor global: R$ 5.744,00 (cinco mil, se-
tecentos e quarenta e quatro reais); classificação orçamentária:
30B01.12402.010001, 30A01.12402.010001, 30A01.12402.030001,
30B01.12402.030001.
10) Ata de Registro de Preço n°. 11/2010; PGE: 12/2010; data de
assinatura: 03/12/2010; contratada: APOIO COMERCIO E SERVI-
ÇOS LTDA; CNPJ: 40.994.238/0001-02; objeto: aquisição de mo-
biliáro; vigência: 03/12/2010 a 03/12/2011; valor global: R$ 7.310,00
(sete mil, trezentos e dez reais); classificação orçamentária:
30B01.12402.010001, 30A01.12402.010001, 30A01.12402.030001,
30B01.12402.030001.
11) Termo de cessão de uso remunerada; data de assinatura:
01/12/2010; cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS; objeto: cessão remunerada de parte do imóvel co-
mercial, relativa a área do primeiro andar, destinado a instalação e ao
funcionamento da unidade do INSTITUTO BRASILEIRO DE GEO-
GRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE), pelo período de 12 meses, pror-
rogável por até 04 períodos sucessivos de 01 ano.
12) Contrato nº. 106/2010; DL: 10.000-306/2010; data de assinatura:
15/12/2010; contratado: EDUARDO MACIEL GOMES; objeto:
transporte rodoviário de carga postal na modalidade LTC no percurso
de Sousa, Nazarezinho/PB e vice-versa; vigência: 15/12/2010 à
15/12/2011, prorrogável por até 04 (quatro) períodos iguais, limitados
a 48 (quarenta e oito) meses; valor global: R$ 3.360,00 (três mil,
trezentos e sessenta reais); classificação orçamentária:
30011.44408.010012.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
1) Segundo Termo Aditivo ao Contrato n°. 46/2009; data de as-
sinatura: 22/11/2010; contratado: Valderi Vieira Dantas; objeto: rea-
justar o valor do contrato anual passando de R$ 385,00(trezentos e
oitenta e cinco reais) para R$ 403,11(quatrocentos e três reais e onze
centavos), do contrato conforme previsto no subitem 6.1. da Clausula
Sexta, representando em reajuste de 4,7047%, com início em
01/12/2010 a 01/12/2011, permanecendo inalterado as demais Cláu-
sulas;
2) Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n°. 75/2007; data de assinatura:
31/12/2010; contratado: TRANSUTIL-Transporte Ltda; objeto: pror-
rogar o período da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses,
com início em 02/01/2011 e término em 02/01/2012, permanecendo
inalterado e em pleno vigor as demais Cláusulas.
3) Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 72/2006; data da assinatura:
28/12/2010; contratado: Francisco Adailton de Menezes; objeto: pror-
rogar o período da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses,
com início em 02/01/2011 e término em 02/01/2012, permanecendo
inalterado e em pleno vigor as demais Cláusulas;
4) Quinto Termo Aditivo ao Contrato n°. 70/2006; data de assinatura:
17/12/2010; contratado: Erasmo Lins Braga; objeto: reajustar o valor
do contrato anual passando de R$ 260,42 (duzentos e sessenta reais e
quarenta e dois centavos) para R$ 273,95 (duzentos e setenta e três
reais e noventa e cinco centavos), do contrato conforme previsto no
subitem 4.1.1 da Clausula Quarta, representando em reajuste de
5,1954%, com início em 01/01/2011 a 01/01/2012, permanecendo
inalterado as demais Cláusulas
RETIFICAÇÃO
01) No aviso de Extrato de Instrumentos Contratuais, pu-
blicado no DOU n°. 244, de 22/12/2010, Seção 3, itém 1 (um); onde
se lê: Contrato n°54/2010, leia-se: Contrato n° 54/2009.
DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DL N.º 0539/2010; OBJETO: locação de imóvel para Agência de
Correios Batel, em Curitiba/PR; CONTRATADO: Raul Suplicy de
Lacerda e CIA LTDA.; VALOR GLOBAL: R$ 63.360,00; DATA DE
AUTORIZAÇÃO: 31/12/10; ENQUADRAMENTO: Lei 8.666/93,
Art. 24, inciso X.
DL N.º 0773/2010; OBJETO: locação de imóvel para Agência de
Correios Iracema do Oeste em Cascavel/PR; CONTRATADO: Eunice
Maria de Fátima Barreto e outro; VALOR GLOBAL: R$ 27.000,00;
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 31/12/10; ENQUADRAMENTO: Lei
8.666/93, Art. 24, inciso X.
DL N.º 0815/2010; OBJETO: locação de imóvel para Agência de
Correios Missal em Cascavel/PR; CONTRATADO: Bruno Schreiner
e outro; VALOR GLOBAL: R$ 150.000,00; DATA DE AUTORI-
ZAÇÃO: 31/12/10; ENQUADRAMENTO: Lei 8.666/93, Art. 24, in-
RT
ciso X.
DL N.º 0956/2010; OBJETO: locação de imóvel para Agência de
ER
Correios Pato Bragado em Cascavel/PR; CONTRATADO: Moacir
Scaravonatti e outro; VALOR GLOBAL: R$ 52.200,00; DATA DE
CE
AUTORIZAÇÃO: 29/12/10; ENQUADRAMENTO: Lei 8.666/93,
Art. 24, inciso X.
IRO
DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
S
PRIMEIRO Termo Aditivo ao Contrato nº 103/2009; DATA DE AS-
SINATURA: 20/11/2010; CONTRATADO: Petrocard Administradora
de Crédito Ltda; VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura; OBJETO:
Acréscimo de 25% sobre o valor global.
DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 298/2010
OBJETO: Aquisição de peças e acessórios para motocicletas da mar-
ca HONDA, homologado à empresa RK Motos Comercial Ltda., no
valor global de R$ 41.935,66.
TALES DA COSTA PINHO
Pregoeiro
AVISOS DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 295/2010
A ECT/DR/RS, torna público a revogação do Pregão Ele-
trônico n.º 295/2010, cujo objeto é a contratação do serviço de hos-
pedagem na localidade de Charqueadas/RS, por ter restado fracas-
sado.
VERA MARIA MACHADO
Pregoeira
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2010
A ECT/DR/RS, torna público a revogação do Pregão Ele-
trônico n.º 309/2010, cujo objeto é o serviço de hospedagem na
localidade de Rosário do Sul/RS, face ter restado fracassado.
TALES DA COSTA PINHO
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Transutil Transportes Ltda - 5° Termo Aditivo - Contrato 223/2007 -
Assinatura: 03/01/11 - Objeto: prorrogar a vigência por mais 12
(doze) meses de 03/01/11 a 03/01/12.
Sodré Transportes Ltda - 4° Termo Aditivo - Contrato 222/2007 -
Assinatura: 03/01/11 - Objeto: Prorrogar a vigência por mais 12
(doze) meses de 03/01/11 a 03/01/12.
Full Log Transportes Ltda - 2° Termo Aditivo - Contrato 136/2009 -
Assinatura: 19/11/10 - Objeto: prorrogar a vigência por mais 12
(doze) meses de 27/11/10 a 27/11/11.
SM21 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Segundo Termo
Aditivo - Contrato 206/2008 (prestação de serviços de operação,
manobra, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de
peças, conjunto e materiais, dos equipamentos e instalações que com-
põem o sistema elétrico da subestação, grupo gerador e para-raio
instalados no CTCI/TECAI - Ilha do Governador/Galeão) - Assi-
natura: 09/12/10 - Valor Global: R$ 290.923,86 - Vigência: a partir de
09/12/10 - Objeto: Prorrogação por 12 meses.
PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMÉRCIO E MONTAGENS
LTDA. - Segundo Termo Aditivo - Contrato 205/2008 (prestação de
serviços de operação, manobra, manutenção preventiva e corretiva,
com fornecimento de peças, conjunto e materiais, dos equipamentos e
instalações que compõem o sistema elétrico da subestação, grupo
gerador, para-raio, bus-way e no-breaks do Edifício Sede/CTC Cidade
Nova - Rio de Janeiro) - Assinatura: 07/12/10 - Valor Global: R$
964.556,03 - Vigência: a partir de 07/12/10 - Objeto: Prorrogação por
12 meses.
A
PROEN PROJETOS ENGENHARIA COMÉRCIO E MONTAGENS
E D
LTDA. - Segundo Termo Aditivo - Contrato 211/2008 (prestação de
serviços de manutenção predial (preventiva e corretiva, com aplicação
de material, peças, produtos e ferramentas nas instalações do CTC
T 25/2008.
Nova Iguaçu) - Assinatura: 23/12/10 - Valor Global: R$ 697.203,16 -
N
Vigência: a partir de 23/12/10 - Objeto: Prorrogação por 12 meses.
A
W - TEC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. - Segundo Termo Adi-
tivo - Contrato 003/2009 (prestação de serviços de operação, ma-
N
I
nobra, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de pe-
S
ças, conjunto e materiais, dos equipamentos e instalações que com-
S
põem o sistema elétrico da subestação, grupo gerador e para-raio do
A
Edifício do CTC Nova Iguaçu - RJ) - Assinatura: 21/01/11 - Valor
Global: R$ 311.840,81 - Vigência: a partir de 20/01/11 - Objeto:
E
Prorrogação por 12 meses.
D
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
R
A
Ata de Registro de Preços nº: 38/2010; Data de assinatura:
L
28/12/2010; Contratada: MOVELGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO
P
DE MÓVEIS LTDA; Objeto: Aquisição de Sofás. Origem: Pregão
Eletrônico 10000081/2010 - DR/RJ; Vigência: Válida por 12 (doze)
M
meses contados a partir da data de sua assinatura; Classificação Or-
E
çamentária: 50K01.12402.010001; Valor total estimado da contra-
EX
tação: R$ 7.650,00.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TELERJ CELULAR - VIVO - Quinto Termo Aditivo ao Contrato
152/2006. Data da Assinatura: 01/12/2010. Vigência: de 02/12/2010 a
30/11/2011. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato por um período
de 12 (doze) meses. O valor global para essa vigência é de R$
243.616,68 (duzentos e quarenta e três mil seiscentos e dezesseis
reais e sessenta e oito centavos).
DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 10000172/2010
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de coffee-break,
por 12 (doze) meses, para atender as necessidades da área de trei-
namento da Diretoria Regional de Santa Catarina. HOMOLOGADO:
À EMPRESA N S Feitoza ME, Lote único; ITENS/VALORES UNI-
TÁRIOS: 01 - R$ 1,77 e 02 - R$ 4,14; VALOR GLOBAL: R$
127.656,00 (cento e vinte e sete mil, seiscentos e cinquenta e seis
reais).
MIRIAM TAMBOSI
Pregoeira
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pelo código 00032011010500189
3 ISSN 1677-7069
DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO INTERIOR
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
01) Contrato - Nº. 0387/2010. Objeto: Serviços de engenharia para
adaptação de imóvel da AC Álvaro de Carvalho; Contratada: SI-
MIENG COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP; Valor Global:
R$ 37.354,53; Data de Assinatura: 03/01/2011; Vigência: 03/01/2011
a 03/01/2012; Origem: Pregão Eletrônico n.º 10000255/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
01) 8º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao Contrato nº. 356/2007 de
prestação de serviços de transporte fretado; Objeto do Termo Aditivo:
Aditamento Contratual; Contratada: TRANSMIMO LTDA; Valor do
Aditamento: R$ 1.479,82; Data da Assinatura: 16/12/2010; Vigência:
a partir de 16/12/2010.
AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000276/2010
Objeto Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas -
LTR-SPI-1713-3, conforme Edital e anexos. A abertura da licitação
designada para o dia 05/01/2011 às 08:30 horas, foi adiada para o dia
17/01/2011 às 13:45 horas.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000296/2010
Objeto Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas -
LTR-SPI-0412, conforme Edital e anexos. A abertura da licitação
designada para o dia 11/01/2011 às 08:15 horas, foi adiada para o dia
18/01/2011 às 08:15 horas.
JULIANA BUENO RETI
Pregoeira
AVISOS DE RESCISÃO CONTRATUAL
E
01) Contrato - Nº. 222/2009. Objeto: aquisição de carrinhos para
transporte de objetos. Contratada: GMS ELETROMECÂNICA
R
PNEUMÁTICA LTDA. Valor Global: R$ 61.166,49. Data de As-
P
sinatura: 11/08/2009. Vigência: 11/08/2009 a 11/08/2010. Origem:
Pregão Eletrônico n.º 8000101/2008, Ata de Registro de Preços nº
IM
25/2008.
02) Contrato - Nº. 272/2009. Objeto: aquisição de carrinhos para
transporte de objetos. Contratada: GMS ELETROMECÂNICA
PNEUMÁTICA LTDA. Valor Global: R$ 69.409,79. Data de As-
sinatura: 15/09/2009. Vigência: 15/09/2009 a 15/09/2010. Origem:
Pregão Eletrônico n.º 8000101/2008, Ata de Registro de Preços nº
LUIZ ROBERTO PAGANI
Diretor
DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO
METROPOLITANA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No 10000201
Objeto: Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas pos-
tais nas linhas regulares (urbanas), conforme edital e seus anexos.
Empresas adjudicadas: 1) "Coopersemo Cooperativa de Serviços de
Transportes" - CNPJ nº. 03.188.264/0001-09, para o lote 1, no valor
global de R$ 207.669,90 (duzentos e sete mil, seiscentos e sessenta e
nove reais e noventa centavos); 2) "Garcia Moura e Vieira Comércio,
Transportes e Serviços Ltda. - ME" - CNPJ nº. 11.376.843/0001-03,
para o lote 2, no valor global de R$ 141.500,00 (cento e quarenta e
um mil e quinhentos reais) e.3) "Van Cooper Cooperativa de Trabalho
dos Trabalhadores Rodoviários de Cargas, Passageiros e Serviços" -
CNPJ nº. 07.240.794/0001-00, para o lote 3, no valor global de R$
142.679,56 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e setenta e nove
reais e cinquenta e seis centavos) e para o lote 4, no valor global de
R$ 337.630,95 (trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta reais
e noventa e cinco centavos). Autoridade Adjudicante: Cleiton Moreira
da Silva - Pregoeiro da ECT/DR/SPM. Autoridade Homologante:
Cíntia Maria Sarmento de Souza Sogayar - Gerente de Adminis-
tração/DR/SPM.
CLEITON MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10000205 - GERAD/DR/SPM
Objeto: Prestação de serviços de operação, manobra, con-
servação, manutenção preventiva e corretiva, com o forne-
cimento de peças, conjuntos e produtos, dos equipamentos e
instalações dos sistemas elétricos, de ar condicionado central,
ventilação mecânica, resfriamento adiabático, bombas prediais
e no-break, localizados em unidades da ECT, na Diretoria
Regional de São Paulo Metropolitana, conforme edital e seus
anexos. A vistoria é obrigatória e deverá ser realizada até o
dia 18/01/2011. Download do edital no sítio http://www.li-
citacoes-e.com.br. (ID desta licitação 342406). O acolhimento
das propostas no referido sítio dar-se-á a partir das 10h00min
do dia 20/01/2011. Abertura das Propostas: 21/01/2011 às
08h30min. Início da Disputa de Lances às 09h30min do dia
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
189
21/01/2011 (horário de Brasília). Solicitações de esclareci-
mento acerca do edital deverão ser enviadas ao endereço
eletrônico geradpregao@correios.com.br. No campo "assunto",
mencionar PGE 10000205.
JOÃO SOARES DA SILVA
Pregoeiro
DIRETORIA REGIONAL DO TOCANTINS
EXTRATO DE CONTRATO
ESPÉCIE: Contrato Nº 21/2010; OBJETO: Prestação de serviços en-
genharia para reforma e adaptação da AC VIA PALMAS/TO; CON-
TRATADA: RCG Engenharia Ltda; VALOR GLOBAL: R$
115.024,04; DATA DA ASSINATURA: 22/12/2010; VIGENCIA: 12
meses a contar da data da assinatura; ORIGEM: Tomada de Preços
Nº. 10000002/10.
Ministério das Relações Exteriores
.
L
ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO
EM SÃO PAULO
N A
O
I
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
C
NA
Número do Contrato: 2/2007. Nº Processo: 09031000003200913.
Contratante: ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO -MINISTE-
RIO DAS RELACOES. CNPJ Contratado: 60911690000162. Con-
tratado : DATASIST INFORMATICA S/C LTDA -Objeto: Quarto
S A
aditamento do Contrato 02/2007 para a prestação de serviços ter-
ceirizados. Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 57, inciso II Vi-
N
gência: 04/01/2011 a 03/07/2011. Valor Total: R$302.494,74. Data de
Assinatura: 04/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 240013-00001-2011NE900046
FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
Nº Processo: 09100000439201069. Contratante: FUNDACAO ALE-
XANDRE DE GUSMAO -CNPJ Contratado: ESTRANGEIRO. Con-
tratado : ALDO FERRER. Objeto: Cessão de direitos autorais/pa-
trimoniais do texto "LA NUEVA ECONOMÍA ARGENTINA", no
âmbito do I Encontro de Profesores e Ex-Alunos do Curso para
Diplomatas Sul-Americanos. Fundamento Legal: Lei 9610/98 e Lei
8666/93. Vigência: 03/01/2011 a 03/01/2012. Valor Total:
R$4.000,00. Fonte: 250244001 - 2010NE900347. Data de Assinatura:
03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 244001-24290-2011NE900129
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2011
Nº Processo: 09100000487201057. Contratante: FUNDACAO ALE-
XANDRE DE GUSMAO -CNPJ Contratado: ESTRANGEIRO. Con-
tratado : JEANNE PAULE CÉCILE VIVIANE NICOLAS. Objeto:
Cessão de direitos autorais/patrimoniais do texto "QUELQUES SPE-
CIFICITES DE L'INFLUENCE DE L'HERITAGE AFRICAIN SUR
LA FORMATION DE L'IDENTITE NATIONALE HAITIENNE/
NECESSITE D'UNE APPROCHE ETHNOPSYCHOLOGIQUE
PERTINENTE DANS LES PRISES EN CHARGES SCOLAIRES ET
ACADÉMIQUES DES STRATES POPULAIRES HAITIENNES".
Fundamento Legal: Lei 9610/98 e lei 8666/93 Vigência: 04/01/2011 a
04/01/2012. Valor Total: R$4.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE900403. Data de Assinatura: 25/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 244001-24290-2011NE900129
SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2010
Nº Processo: 09013000231201011. Contratante: MINISTERIO DAS
RELACOES EXTERIORESCNPJ Contratado: 26480251000104.
Contratado : OLD TIMES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDAObjeto:
Contratação de empresa especializada na restauração de tapetes persas
pertencentes ao patrimônio do MRE. Fundamento Legal: Artigo 25 da
Lei 8666/93 Vigência: 23/12/2010 a 23/05/2011. Valor Total:
R$35.287,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901024. Data de Assina-
tura: 22/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 240013-00001-2010NE900360
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 190 ISSN 1677-7069
.
Ministério de Minas e Energia
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 51/2010
Nº Processo: 48000002111201067. Contratante: MINISTERIO DE
MINAS E ENERGIA -CNPJ Contratado: 02277205000144. Contra-
tado : VERT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA-Objeto: Pres-
tação de serviços de atualização tecnológica, de serviços de suporte
técnico e manutenção de versão, além dos serviços profissionais para
operacionalização e customização do Software Docfllow - Gestão
Documental. Fundamento Legal: Lei nº 10520/2002, Decretos nºs
3555/2000, 7174/2010 e IN/SLTI/MPOG nº 02/2008 e suas alterações
e a Lei nº 8666/1993. Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011. Valor
CO
Total: R$1.082.705,36. Fonte: 350000000 - 2010NE900719. Data de
Assinatura: 31/12/2010.
ME
(SICON - 04/01/2011) 320004-00001-2011NE900428
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS
RC
NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
IA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 99/2010
LIZ
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços conti-
nuados de acesso à internet banda larga sem fio Total de Itens Li-
AÇ
citados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 13h00 e de 14h às
17h00 . ENDEREÇO: Av. Rio Branco, 65 - 12º andar Centro - RIO
DE JANEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
17/01/2011 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br
CEZAR CARAM ISSA
Superintendente de Gestão Financeira e Administrativa
(SIDEC - 04/01/2011) 323031-32205-2010NE000258
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETRO-
BRAS. PROPONENTE: Associação Nacional de Carroceiros e Ca-
tadores de Materiais Recicláveis - ANCAT. OBJETO: Patrocínio para
a realização do projeto "REVIRAVOLTA EXPOCATADORES 2010".
FUNDAMENTO LEGAL: caput do Art. 25 da Lei 8.666/93, que trata
da inexigibilidade de licitação, ratificada pelo Presidente, José An-
tonio Muniz Lopes, por meio da Resolução nº 1340/2010, de 16 de
dezembro de 2010.
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 2160/2010
Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu-
blicada no DOU de 06/12/2010 foi alterado. OBJETO : Serviço de
telefonia móvel pessoal, para CPH.
Total de Itens Licitados: 00002 Novo Edital: 05/01/2011 das
08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h00 . Endereço: BR 422 km 13 -
Canteiro de Obras - Adm. de Vilas - Setor de Suprimentos Vila
Permanente - TUCURUI - PA. Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 17/01/2011, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.
ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUIL
Superintendente de Produção Hidráulica
(SIDEC - 04/01/2011) 925148-00001-2011NE458001
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 318/2010
Objeto: Aquisição de buchas condensivas poliméricas de 550 kV.
Total de Itens Licitados: 00005 . Edital: 05/01/2011 de 08h30 às
12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: SCN Q 6, Cj A, Blocos B
e C, Entrada Norte 2. Site:www.eletronorte.gov.br Asa Norte - BRA-
SILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h30
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 19/01/2011
às 09h30 site www.comprasnet.gov.br
TITO CARDOSO DE OLIVEIRA NETO
Diretor de Gestão Corporativa
(SIDEC - 04/01/2011) 910809-00001-2011NE458001
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500190
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 105/2010
Objeto: Aquisição de buchas condensivas tensão nominal 245KV e
demais especificações conforme edital e seus anexos. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
16h00 . ENDEREÇO: Av. Julio José de Campos nr 1355 Sagrada
Familia - RONDONOPOLIS - MT . Entrega das Propostas: a partir
de 05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
das Propostas: 17/01/2011 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br
SEBASTIÃO PEREIRA DA ROSA
Resp. p/ Regional de Transmissão do Mato Grosso
(SIDEC - 04/01/2011) 925144-00001-2011NE458001
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 204/2010
Objeto: Aquisição de gás acetileno, oxigênio e nitrogênio. Total de
Itens Licitados: 00003 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 12h00 e de
14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rod. BR 422, Km 13, Adm. de Vilas,
Setor Suprimentos Vila Permanente - TUCURUI - PA . Entrega das
Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às 09h00 site
www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 04/01/2011) 925148-00001-2011NE458001
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 206/2010
Objeto: Aquisição de peças para revisão das UHEs 1 e 2 da CPHC.
Total de Itens Licitados: 00045 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rod. BR 422, Km 13, Adm.
de Vilas, Setor Suprimentos Vila Permanente - TUCURUI - PA .
Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 18/01/2011 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br
ANTONIO AUGUSTO BECHARA PARDAUIL
ÃO
Superintendente de Produção Hidráulica
(SIDEC - 04/01/2011) 925148-00001-2011NE458001
PR
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 298/2010
OI
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no DOU em 23/12/2010 . Objeto: Contratação de empresa es-
BID
pecializada para realização de 10 (dez) palestras sobre gerenciamento
de projetos segundo as melhores praticas orientadas pelo Guia PM-
BOK (4ª edição) do PMI (Project Management Institute), para atender
a Eletronorte, em Brasília/DF.
A
ALLAN ARRUDA DE CASTRO
PO
Superintendente de Suprimento de Material e Serviços
(SIDEC - 04/01/2011) 910809-00001-2011NE458001
BOA VISTA ENERGIA S/A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento Contratual: DASC 0168/2008. Nº do Aditamento: Se-
gundo. Contratada: Inside System Informática Ltda-Me. Contratante:
Boa Vista Energia S/A. Objeto: Alteração da Cláusula Sexta - Do
Prazo de Execução dos Serviços; Aplicação da Cláusula Sétima - Do
Preço e do Reajuste; Alteração da Cláusula Décima - Do Valor e
Alteração da Cláusula Décima Segunda - Da Vigência. Modalidade
de Licitação: Inexigibilidade de Licitação: IN 0080/2008. Valor do
Aditamento: R$ 21.405,36 (vinte e um mil quatrocentos e cinco reais
e trinta e seis centavos). Valor do Contrato: R$ 61.237,44 (sessenta e
um mil duzentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Embasamento Legal: Art. 57, Inciso IV da Lei 8.666/93. Data de
assinatura: 20.12.2010. Signatários: pela Boa Vista Energia S/A: Ítalo
Diderot Pessoa Rebouças - Gerente do Deptº de Administração. Pela
Contratada: Cláudio Rodrigues.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AVISOS DE ADIAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 535/2010
Comunicamos o adiamento da licitação supra citada , pu-
blicada no DOU de 14/12/2010. Entrega das Propostas: a partir de
14/12/2010, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 10/01/2011, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manu-
tenção de equipamentos elétricos, tais como: alternadores síncronos,
excitatrizes dinâmicas, PMG, motores elétricos e bombas d' água,
com fornecimento de materiais, ferramentas, mão-de-obra e todos os
recursos necessários para execução dos serviços nas Usinas Terme-
látricas da Amazonas Distribuidora de Energia S.A., localizadas nas
cidades do interior do Estado do Amazonas ou nas instalações da
contratada em Manaus-AM.
(SIDEC - 04/01/2011)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 580/2010
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no DOU de 17/12/2010. Entrega das Propostas: a partir de
17/12/2010, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 17/01/2011, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Aquisição de projeto de fabricação de painéis de proteção, pai-
néis de controle, sistemas de proteção, supervisão e controle, equi-
pamentos de testes, sobressalentes, ensaios de fábrica, treinamento de
pessoal, garantia de fornecimento, supervisão ao comissionamento e
colocação em serviços para a SE 69/13.8 Mauá Dois, Ponta do Is-
mael, Distrito Dois, Cachoeirinha, SE 230/13.8 Presidente Figuei-
redo.
(SIDEC - 04/01/2011)
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 596/2010
Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , pu-
blicada no DOU de 27/12/2010. Entrega das Propostas: a partir de
27/12/2010, às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 17/01/2011, às 11h00 no site www.comprasnet.gov.br. Ob-
jeto: Contratação de empresa especializada em serviços gerenciados
de sergurança lógica da informação para fornecer solução para tra-
tamento de logs e correlação de eventos de segurança da informação,
também conhecida como Security Information e Event Management
(SIEM), bem como serviços locais de implantação, treinamento, ser-
viços remotos de atualização, monitoração e operação contínuos a
solução.
NÚBIA REGINA DA SILVA
Gerente do Departamento de Licitação e Contratação
Em exercício
(SIDEC - 04/01/2011)
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 575/2010
Objeto: Aquisição de leiteem pó dietético, aveia e flocos de cereais.
Total de Itens Licitados: 00003 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Av. 7 de setembro, 50
Centro - MANAUS - AM . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 17/01/2011 às 10h30 site www.comprasnet.gov.br
(SIDEC - 04/01/2011)
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 626/2010
Objeto: Aquisição de materiais diversos (piso de borracha, cola e
metalo n). Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 05/01/2011 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Av. sete de se-
tembro, 50 Centro - MANAUS - AM . Entrega das Propostas: a partir
de 05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura
das Propostas: 17/01/2011 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br
NÚBIA REGINA DA SILVA
RT
Gerente do Departamento de Licitação e Contratação
Em exercício
ER
(SIDEC - 04/01/2011)
CE
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO
IRO
Instrumento: Contrato de prestação de serviços nº 071/2010. Con-
tratada: GENRENT DO BRASIL LTDA. Objeto: locação de unidades
S
geradoras de energia elétrica. Valor global: R$ 49.498.000,00. As-
sinatura: 29/12/2010. Vigência: até a data 07/09/2012. Chamada Pú-
blica CP n.º 001/2010. Processo nº 276/DGS/2010.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento: Segundo Termo Aditivo ao contrato de locação de imó-
vel, nº 005/2009. Locadora: FRANCISCA MARIA MARTINS DA
CUNHA. Objeto: a) Prorrogar, por mais 12(doze) meses, o prazo de
vigência contratual; b) Os custos financeiros para o período importam
em R$ 4.800,00; mantendo-se válidas e inalteradas as demais Cláu-
sulas e condições pactuadas no contrato original. Processo nº
114/PDAS/2008.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA CP N o- 1/2010
Homologo, para que surta seus efeitos legais, o Resultado de
Julgamento da CPL/ELETROACRE, referente à CHAMADA PÚ-
BLICA CP N.º 001/2010.
Adjudico seu objeto, nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/93 e suas alterações, em favor da empresa GENRENT DO
BRASIL LTDA., com o valor global de R$ 49.498.000,00 (quarenta
e nove milhões, quatrocentos e noventa e oito mil reais). Processo nº
276/DGS/2010.
Rio Branco-AC, 29 de dezembro de 2010.
PEDRO CARLOS HOSKEN VIEIRA
Diretor Presidente
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ S/A
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Instrumento: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 377/2006 - Locação de
imóvel na cidade de Hugo Napoleão - PI. Objeto: Prorrogar por 12
meses o prazo de vigência, a contar de 14/12/2010 a 13/12/2011. O
valor total do período passa a ser 3.069,36 (três mil, sessenta nove
reais e trinta seis centavos). Contratada: Jonço Gomes da Costa.
Suporte legal: Art. 62, § 3º, I, da Lei 8.666/93. Assinatura:
13/12/2010. Gerentes CEPISA: Diva Carvalho de Vasconcelos e Ab-
deraman Soares Mendes. Contratada: Jonço Gomes da Costa.
AVISO DE CADASTRAMENTO
A Companhia Energética do Piauí - CEPISA, em cumpri-
mento ao disposto no parágrafo 1° Artigo 34 da lei 8.666, de
21.06.1993, publicada no D.O.U. em 22.06.1993, está procedendo o
chamamento das Empresas interessadas em fazer parte do seu Ca-
dastro de Fornecedores, bem como para atualizar os registros da-
queles já inscritos, estando o Formulário e as instruções para Ca-
dastramento disponíveis na "Home Page" da CEPISA no endereço
http://www.cepisa.com.br ou na Comissão Cadastro de Fornecedores,
de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
horas, situado à Av. Maranhão, 759 - Ed. Alberto Silva - Sala - 217
- Centro/Sul - CEP: 64.001-010 -Teresina - PI - Fones: (86) 3228 -
8094 - Fax (86) 3228- 8049.
Teresina, 4 de janeiro de 2011.
ELIZABETH DE MOURA S. DA SILVA
Presidente da Comissão de Cadastro de Fornecedores
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA
DO SÃO FRANCISCO
EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
CD-1.01.0010.0510. Objeto: Aquisição de material hospitalar. Con-
tratada: Drogafonte Ltda. Valor: R$ 108.613,06 (Cento e oito mil,
seiscentos e treze reais e seis centavos). Fundamento legal: Artigo 24,
Inciso IV, da Lei 8.666/93. Aprovação: Diretor Administrativo em
31/12/2010. Ratificação: Diretor Presidente em 31/12/2010.
CD-1.01.0010.0520. Objeto: Aquisição de material hospitalar. Con-
tratada: Dprosmed - Distribuidora de Produtos Médico Hospitalares
Ltda. Valor: R$ 62.989,08 (sessenta e dois mil, novecentos e oitenta
A
e nove reais e oito centavos). Fundamento legal: Artigo 24, Inciso IV,
D
da Lei 8.666/93. Aprovação: Diretor Administrativo em 31/12/2010.
Ratificação: Diretor Presidente em 31/12/2010.
E
T
CD-1.01.0010.0530. Objeto: Aquisição de material hospitalar. Con-
tratada: Farmac Produtos Hospitalares e Laboratoriais Ltda. Valor: R$
A N
72.080,76 (setenta e dois mil, oitenta reais e setenta e seis centavos).
Fundamento legal: Artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93. Aprovação:
Diretor Administrativo em 31/12/2010. Ratificação: Diretor Presi-
N
I
dente em 31/12/2010.
S
S
CD-1.01.0010.0540. Objeto: Aquisição de medicamentos. Contratada:
Drogafonte Ltda. Valor: R$ 277.364,30 (duzentos e setenta e sete mil,
A
trezentos e sessenta e quatro reais e trinta centavos). Fundamento
E
legal: Artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93. Aprovação: Diretor
Administrativo em 31/12/2010. Ratificação: Diretor Presidente em
D
31/12/2010.
R
CD-1.92.2010.6400 - Objeto: Fornecimento de energia elétrica de
A
baixa tensão para suprimento nas salas locadas pela CHESF no Dis-
L
trito Federal. Contratada: CEB Distribuição S.A. Valor: R$ 15.000,00
P
(quinze mil reais). Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII da Lei
8.666/93. Aprovação: Diretor Administrativo em 03/01/2011. Rati-
M
ficação: Diretor Presidente em 04/01/2011.
E
CD-1.92.2010.6410 - Objeto: Fornecimento de energia elétrica de
EX
baixa tensão através da ENERGISA para os imóveis da CHESF na
Repetidora Itaporanga e Repetidora Serra da Raiz localizada no es-
tado da Paraíba. Contratada: ENERGISA PARAIBA- DISTRIBUI-
DORA DE ENRGIA S/A. Valor: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais). Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII da Lei 8.666/93.
Aprovação: Diretor Administrativo em 03/01/2011. Ratificação: Di-
retor Presidente em 04/01/2011.
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
CTNI-02.2010.2660.00. Data da Emissão: 29/12/2010. Objeto: For-
necimento de Seccionador Móvel 230/500kv. Contratada: Ritz do
Brasil S.A. Valor: R$ 129.000,00. Licitação: Pregão - PG -
02.2010.2660.
CTNI-02.2010.2661.00. Data da Emissão: 29/12/2010. Objeto: For-
necimento de Seccionador Móvel 69/138kv. Contratada: Tecsulvale
Indústria e Comércio de Produção Elétrica Ltda.. Valor: R$
33.000,00. Licitação: Pregão - PG - 02.2010.2660.
CTN-E-03.2010.4210.00 Contratada: Metalúrgica Caltumon Ltda;
Contratante: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf;
Objeto: Serviço de manutenção civil em Subestações e Usina Térmica
de Camaçari, na Regional Sul-Ba; Modalidade de Licitação: Pregão
PG-03.2010.4210; Valor: R$ 410.000.00; Data de Emissão:
10/12/2010; Signatários Contratante: Antonio da Lapa Andrade Ma-
médio e Luiz Roberto Neves de Oliveira; Contratada: José Luiz
Farias Ferreira. CTN-I-03.2010.4820.00 Contratada: ACAI-Agrope-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500191
3 ISSN 1677-7069
cuária e Serviços Ltda; Contratante: Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco - Chesf; Objeto: Serviços de revegetação do cinturão
verde da Usina Térmica de Camaçari, em Dias D´Ávila-Ba; Mo-
dalidade de Licitação: Pregão PG-03.2010.44820; Valor: R$
182.990,00; Data de Emissão: 02/12/2010; Signatários Contratante:
Antonio da Lapa Andrade Mamédio e Luiz Roberto Neves de Oli-
veira; Contratada: Mario Assunção Chaves.
CTN-E-03.2008.3200.02; Contratada: Ícone Locação de Mão de Obra
Ltda; Contratante: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-Chesf;
Objeto: Prorrogação do prazo de execução até 30/01/2011; Moda-
lidade de Licitação: Pregão PG-03.2008.3200; Valor do aditivo: R$
39.823,12; Data de Emissão: 02/12/2010; Signatários Contratante:
Luiz Roberto Neves de Oliveira e Antonio da Lapa Andrade Ma-
médio; Contratada: Norman David Freitas de Araujo Filho. CTN-E-
03.2009.3310.01; Contratada: VIP-Empresa de Desinsetização e Sa-
neamento Básico Ltda - Me; Contratante: Companhia Hidro Elétrica
do São Francisco-Chesf; Objeto Prorrogação do prazo de execução
até 03/09/2011; Modalidade de Licitação: Pregão PG-03.2009.3310;
Valor do aditivo: Sem alteração; Data de Emissão: 15/12/2010; Sig-
natários Contratante: Luiz Roberto Neves de Oliveira e Antonio da
Lapa Andrade Mamédio; Contratada: Sanny Franco Maia.CTN-E-
03.2009.5260.02; Contratada: Sampaio & Sampaio Locadora de Veí-
culos Ltda; Contratante: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-
Chesf; Objeto: Prorrogação do prazo de execução até 28/02/201;
Modalidade de Licitação: Pregão PG-03.2009.5260; Valor do aditivo:
R$ 197.041,83; Data de Emissão: 10/12/2010; Signatários Contra-
tante: Antônio da Lapa Andrade Mamédio e Luiz Roberto Neves de
Oliveira; Contratada: Lourenço Sampaio de Oliveira. CTN-I-
03.2010.1620.01; Contratada: RP -Engenharia e Serviços Ltda; Con-
tratante: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-Chesf; Objeto:
Prorrogação do prazo de execução até 07/01/2011; Modalidade de
Licitação: Tomada de Preços TP-03.2010.1620; Valor do aditivo: Sem
alteração; Data de Emissão: 01/12/2010; Signatários Contratante: An-
tônio da Lapa Andrade Mamédio e Luiz Roberto Neves de Oliveira;
Contratada:Leonardo Raposo Portela. CTN-I-03.2010.1750.01.01;
Contratada: Oliveira e Lago Engenharia Ltda - Me; Contratante:
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-Chesf; Objeto: Aumento
de quantitativos; Modalidade de Licitação: Tomada de Preços TP-
E
03.2010.1750; Valor do aditivo: R$ 205.073,29; Data de Emissão:
10/12/2010; Signatários Contratante: Antônio da Lapa Andrade Ma-
R
médio e Luiz Roberto Neves de Oliveira; Contratada: Marcos Oli-
P
veira de Vasconcelos. CTN-I-03.2010.3840.01; Contratada: Prodis In-
IM
dustrial de Móveis, Instalações e Empreendimentos Ltda; Contratante:
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco-Chesf; Objeto: Pror-
rogação do prazo de entrega por 60 dias; Modalidade de Licitação:
Pregão PG-03.2010.3840; Valor do aditivo: R$ 31.883,25; Data de
Emissão: 10/12/2010; Signatários Contratante: Antônio da Lapa An-
drade Mamédio e Luiz Roberto Neves de Oliveira; Contratada: Sal-
vatore Constantino.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- PG-1.01.0010.0670
A CHESF torna público que realizará na modalidade PRE-
GÃO ELETRÔNICO, através do Sistema licitações-e do Banco do
Brasil, a licitação PG-1.01.0010.0670 para contratação dos serviços
de manutenção e conservação de jardins incluindo poda de árvores,
arborização, roço e capinação na Usina Luiz Gonzaga, município de
Petrolândia-PE. Obtenção do Edital gratuitamente através dos en-
dereços eletrônicos www.licitacoes-e.com.br ou www.chesf.gov.br ou
mediante o pagamento de R$ 5,00 (cinco reais) para aquisição do
Edital em Compact Disk - CD ou, R$ 15,00 (quinze reais) para
aquisição em papel, no endereço: CHESF, Av. Guararapes, 259 -
Bairro Alves de Souza, Paulo Afonso-BA - CEP 48607-160 - Fones:
(75)3282.2772/2212 - Fax: (75)3282.2753/2729. Abertura das pro-
postas às 10h00 do dia 18/01/2011 e Sessão da Disputa de Preços a
partir das 11h00 do dia 18/01/2011 (horário de Brasília), no endereço
eletrônico https://www.licitacoes-e.com.br.
SILVIO ROBERTO CAMELO DE FRANÇA
Gerente da Divisão Regional de Suprimento
de Paulo Afonso
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S/A
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÃO
E ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE APOIO REGIONAL
EXTRATO DE CONTRATO
1. Contrato nº GCC.A/CT-668/09 2. Contratada: Emprotep Empresa
de Projetos Técnicos para Prefeituras Ltda.. 4. Modalidade de Li-
citação: Pregão Eletrônico nº GCC.A/PE-287/2009. 5. Fundamen-
tação Legal: Lei nº 10520, de 17 de julho de 2002, regulamento
aprovado pelo Decreto 3.555, de 08 de agosto de 2000 e Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993. 6. Valor Total: R$ 163.000,00 (cento e
sessenta e três mil reais), base julho/2010, a ser pago no exercício de
2010. 7. Prazo: 04 meses. 8. Data de assinatura: 13/09/2010. 9.
Signatários: Pela ELETRONUCLEAR: Edson Franco Belga de Me-
deiros - Gerente de Contratação e Controle Contratual e Alfredo
Niemeyer Neto - Gerente de Suprimentos; pela CONTRATADA: José
Inácio Ricciardi da Silva - Diretor de Projetos.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
191
EXTRATO DE CONTRATO N o- GAR.A/CT- 0698/10
1 - Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº GAR.A/PE-
0209/2010 2. Contrato nº GAR.A/CT-0698/10. 3. Contratada: MAX-
PESA TRANSPORTES LTDA 4. Objeto: Prestação de serviços de
locação de guindaste, para atendimento à Parada Técnica 2P8, da
Usina Nuclear de Angra 2. 5. Prazo Contratual: 30 (trinta) dias
corridos 6. Valor Total: R$ 68.600,00 (sessenta e oito mil e seiscentos
reais). 7. Data da assinatura: 16/011/2010. 8. Signatários: Pela ELE-
TROBRAS ELETRONUCLEAR : José Paulo Franco de Aguiar -
Gerente de Aquisições Angra e João Carlos da Cunha Bastos - Su-
perintendente de Coordenação da Operação; pela CONTRATADA:
Carlos Augusto da Costa - Diretor.
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
E CONTROLE CONTRATUAL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N o- GCC.A/CN-418/2010
1) Eletrobrás Termonuclear S.A. - Eletronuclear comunica
que realizará Licitação na modalidade de Concorrência, não se ad-
L
mitindo a participação de empresas em consórcio e nem de co-
A
operativas, para a Prestação de Serviços de Revisão e de Ensaios do
N
Transformador T1 - Reserva (Tipo Shell / 253 / MVA / 19 x 500 KV)
nº série 700.21.93, da Usina de Angra 01 - Angra dos Reis - RJ. 2)
I O
Para participação nesta licitação, é obrigatória a realização de visita
técnica aos locais onde serão realizados os serviços (Angra dos Reis),
C
sendo o período para a referida visita de 10/01/2011 até 10/02/2011.
NA
3) As empresas interessadas poderão consultar e retirar o Edital, até o
dia 09/02/2011, contendo as condições de habilitação e demais con-
dições de participação, no horário compreendido entre 09:00 (nove)
A
horas e 11:30 (onze e trinta) horas e das 13:30 (treze e trinta) horas
S
às 16:00 (dezesseis) horas, na sede da Eletrobrás Termonuclear S.A.
- Eletronuclear, rua da Candelária nº 65 - 2º andar - Centro - Rio de
N
Janeiro - RJ, mediante pagamento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). O
pagamento do valor mencionado deverá ser efetuado previamente, na
Tesouraria da Eletronuclear, no mesmo endereço, 3º andar. 4) A
entrega dos Documentos de Habilitação e Proposta, será às 10:00
(dez) horas do dia 18/02/2011 na Eletronuclear, no endereço acima
indicado, 12º andar, ocasião em que serão abertos e rubricados so-
mente os Documentos de Habilitação. 5) A abertura da Proposta das
empresas que atenderem aos requisitos da Habilitação, será às 10:00
(dez) horas do dia 22/03/2011, no mesmo endereço indicado no item
3, anterior. 6) Esta Licitação será regida pela Lei nº 8.666/93, pu-
blicada no D.O.U., em 22.06.93, e terá como critério de julgamento o
de Menor Preço.
MÁRCIA R. CALVENTE RIBEIRO
Gerente de Contratação de Serviços - GCS.A
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
1. Licitação: Pregão Eletrônico nº GSU.A/PE-013/2010. 2. Instru-
mento Contratual: Contrato nº.14-003765. 3. Contratada: Acquacon-
fort Comércio de Equipamentos Tubos e Conexões Ltda. 4. Objeto:
Fornecimento de Sobressalentes de Medidor Ultrassônico de vazão. 5.
Prazo Contratual: 28/04/2011. 6.Valor Total: R$48.890,00. 7. Data da
Assinatura: 28/12/2010. 8.Signatários: Pela Eletrobras Eletronuclear:
Alfredo Niemeyer Neto - Gerente de Contratação de Materiais e
Márcia Calvente Ribeiro - Gerente de Contratação e Serviços; Pela
Contratada: Maura Pimentel Prazeres - Sócia.
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- GSU.A/PE-011/2010
1. A ELETROBRAS ELETRONUCLEAR torna público que
o Pregão Eletrônico nº. GSU.A/PE-011/2010, publicado no DOU no
dia 29/07/2010, foi declarado revogado. 2. Objeto: engrenagem de
bronze. 3. Motivo: por interesse da Administração.
MARCUS PAULO Q. ROSSAS
Pregoeiro
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Contratação Direta - CD nº 91300397. Contratada: Geflis Fernandes
FI. Objeto: Creme Protetor Solar. Modalidade: Dispensa. Valor Total:
R$ 2.835,00. Prazo de Entrega: 30 dias. Data da Assinatura:
29/12/2010. Contratante: ELETROSUL Centrais Elétricas S.A.
EDITAL DE 4 DE JANEIRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO
Edital n o- 1/2008
O Diretor de Gestão Administrativa e Financeira da ELE-
TROSUL Centrais Elétricas S.A., no uso de suas atribuições es-
tatutárias, comunica que:
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 192 ISSN 1677-7069
1. O candidato Henrique da Silva Rodrigues foi convocado
para Etapa de Exames de Saúde Ocupacional.
2. Os candidatos Giuliano de Moraes Pascoeto e Sarah Te-
rezinha dos Anjos foram considerados aptos na Etapa de Entrega de
Documentação e convocados para Etapa de Exames de Saúde Ocu-
pacional.
3. A candidata Claudia Teresa Pillatti foi convocada para
Etapa de Entrega de Documentação.
ANTONIO WALDIR VITURI
RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- 81201129
A ELETROSUL torna público o Resultado do Julgamento da
Licitação, na modalidade de Tomada de Preços n° 81201129, do tipo
menor preço. Objeto: execução de serviços de engenharia para re-
cuperação, adequação e ampliação dos sistemas de drenagem pluvial
na Subestação Campos Novos - SECNO, com fornecimento de ma-
teriais. Empresa Vencedora: AC Construção e Comércio Ltda. ME.
Valor Total: R$ 358.158,44.
ARNÔLDO FERNANDES SOUSA
CO Coordenador da Comissão Permanente de Licitação do DES
FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
ME
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
RC
1. Instrumento Contratual: CT Nº 18934 (Aditamento nº 03). 2. Nome
da Empresa: MARTE ENGENHARIA LTDA. 3. Objeto: Cláusula 9ª
Alínea "d"- Preços, Cláusula 20 - Prazo e 23 - Valor do Contrato. 4.
Data de Assinatura: 30.12.2010.
IA
LIZ
1. Instrumento Contratual: CT Nº 18933 (Aditamento nº 03). 2. Nome
da Empresa: MARTE ENGENHARIA LTDA. 3. Objeto: Cláusula 9ª
Alínea "d"- Preços, Cláusula 20 - Prazo e 23 - Valor do Contrato. 4.
AÇ
Data de Assinatura: 30.12.2010.
1. Licitação n.º PE.DRC.O.0015.2010. 2. Instrumento Contratual CT
Nº 8000003695. 3. Nome da Empresa: COSTA DO SOL CAR SER-
VICE VIP LTDA ME. 4. Objeto: Locação de 03 (três) veículos leves,
dirigidos por 04 (quatro) motoristas cada, de domingo a sábado, em
regime de trabalho de 12x36horas, para transportar operadores em
regime de turno nas Subestações de Viana-ES, Rocha Leão-RJ e
Macaé-RJ, no âmbito do Departamento de Produção Campos -
DRC.O. 5. Prazo Contratual: 24 (vinte e quatro) meses, a contar de
01.02.2011. 6. Valor da Contratação R$ 693.000,00 (seiscentos e
noventa e três mil reais).
1. Licitação n.º PE.DRC.O.0027.2010. 2. Instrumento Contratual CT
Nº 8000003715. 3. Nome da Empresa: CONPLAN EMPREENDI-
MENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME. 4. Objeto: Prestação de serviços
de transporte diário de operadores de Furnas, no horário de turno, que
atuam na Usina Termelétrica de Campos, Subestação de Campos e na
Subestação de Vitória, todas no âmbito do Departamento de Produção
Campos. 5. Prazo Contratual: 24 (vinte e quatro) meses, a contar de
01.01.2011. 6. Valor da Contratação R$ 521.200,00 (quinhentos e
vinte e um mil e duzentos reais).
1. Licitação n.º PE.DRC.O.0022.2010. 2. Instrumento Contratual CT
Nº 8000003698. 3. Nome da Empresa: BIOVEP CONTROLE DE
VETORES & PRAGAS LTDA ME. 4. Objeto: Prestação de serviços
de manejo integrado de pragas, desinsetização de mosquitos, ma-
rimbondos, aranhas, formigas e baratas, desratização e tratamento de
larvas na área interna e externa dos órgãos de Furnas - Centrais
Elétricas S/A., localizados em Campos dos Goytacazes, Rocha Leão,
Macaé e Iriri, no âmbito do Departamento de Produção Campos -
DRC.O. 5. Prazo Contratual: 24 (vinte e quatro) meses, a contar de
01.02.2011. 6. Valor da Contratação R$ 62.550,00 (sessenta e dois
mil, quinhentos e cinquenta reais).
1. Licitação n.º PE.DRC.O.0026.2010. 2. Instrumento Contratual CT
Nº 8000003633. 3. Nome da Empresa: PORT. DISTRIBUIDORA DE
INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. 4. Objeto: Fornecimento de
Plotter´s, Impressoras e Scanner´s, para utilização do Departamento
de Produção Campos, incluindo, embalagem, acessórios, sobressa-
lentes, transporte e seguro até o destino final (modalidade DDP),
descarregado. 5. Prazo Contratual: 75 (setenta e cinco) DIAS, a con-
tar de 08.12.2010. 6. Valor da Contratação R$ 39.733,00 (Trinta e
nove mil, setecentos e trinta e três reais).
1. Licitação n.º PE.DRC.O.0023.2010. 2. Instrumento Contratual CT
Nº 8000003688. 3. Nome da Empresa: RIOMANSER SERVIÇO E
MANUTENÇÃO LTDA. 4. Objeto: Contratação sob empreitada por
menor preço global da prestação de serviços de reforma da chaminé
da Usina Termoelétrica de Campos com reparos na alvenaria, es-
trutura metálica, sinalização de segurança,pára-raios, acessórios, mo-
dificação do logotipo da empresa e instalação de cabo trava quedas,
no âmbito do Departamento de Produção Campos - DRC. O. 5. Prazo
Contratual: 03 (três) meses, a contar de 03.01.2011 até 02.04.2011. 6.
Valor da Contratação R$ 147.000,00,00 (cento e quarenta e sete mil
reais. 7. Data de Assinatura: 20.12.2010.
1. Licitação n.º PE.DRC.O.0021.2010. 2. Instrumento Contratual CT
Nº 8000003687. 3. Nome da Empresa: RIOMANSER SERVIÇO E
MANUTENÇÃO LTDA. 4. Objeto: Contratação sob empreitada por
menor preço global da prestação de serviços de limpeza dos tubos do
preaquecedor de ar das caldeiras da Usina Termelétrica de Campos,
no âmbito do Departamento de Produção Campos - DRC. O. 5. Prazo
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500192
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Contratual: 02 (dois) meses, a contar de 03 de janeiro de 2011 até 02
de março de 2011. 6. Valor da Contratação R$ 159.997,00 (cento e
cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais). 7. Data de
Assinatura: 20.12.2010.
1. Licitação n.º PE.DRC.O.0024.2010. 2. Instrumento Contratual CT
Nº 8000003640. 3. Nome da Empresa: MAX QUALITY COMER-
CIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 4. Objeto: Locação de equipa-
mentos reprográficos, com operador, a serem utilizados pelo De-
partamento de Produção Campos - DRC.O, na Usina Termelétrica de
Campos e na Subestação de Rocha Leão e Macaé - STMR.O, com a
prestação de serviços de manutenção. 5. Prazo Contratual: 24 (vinte e
quatro) meses, a contar de 15.12.2010 até 14.12.2012. 6. Valor da
Contratação R$ 80.970,72 (oitenta mil, novecentos e setenta reais e
setenta e dois centavos. 7. Data de Assinatura: 09.12.2010.
1. Instrumento Contratual: CT nº 17.565 - Aditivo 04. 2. Nome da
Empresa: Empresa de Ônibus Rosa Ltda. 3. Alteração das Cláusulas
8ª - Preços, 18 - Prazo e 21 - Valor do Contrato. 4. Data de As-
sinatura: 28.12.2010.
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- PE.DAQ.G.0241/2010
1. PE.DAQ.G.0241.2010 2. FURNAS torna público que rea-
lizará Pregão Eletrônico para contratação do fornecimento de Tubos
de Alumínio. 3. Tipo de Licitação: Menor Preço. 4. Patrimônio Lí-
quido: Positivo. 5. O Edital poderá ser consultado e obtido, no sítio
do Banco do Brasil, www.licitacoes-e.com.br (Nº Licitação 345904),
que também poderá ser acessado pelo endereço www.furnas.com.br -
opção "Fornecedores/Editais" a partir do dia 05/01/2011. 6. As pro-
postas deverão ser apresentadas até às 14:00 h do dia 19/01/2011, no
endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
MARCELO THOMPSON TAVARES
Gerente do Departamento de Aquisição
PREGÃO ELETRÔNICO N o- PE-DSUR.G.00051/2010
1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-DSUR.G.00051.2010. 2.
ÃO
FURNAS torna público que realizará Pregão Eletrônico para Pres-
tação de Serviços de Manutenção, Conservação Predial e Movimen-
tação de Material na área de Furnas, localizada na Av. Olinda s/nº-
Vila de Cava - Nova Iguaçu - RJ. O Edital poderá ser consultado e
PR
obtido a partir desta data no sítio do Banco do Brasil (www.li-
citacoes-e.com.br), que poderá ser acessado pelo endereço
OI
http://www.furnas.com.br, opção " Fornecedores / Editais". 4. As Pro-
postas deverão ser apresentadas até as 09:00h do dia 26.01.2011, no
mesmo endereço acima.
BID
FRANCISCO MACEDO CARTAXO
Gerente da Divisão de Suprimento Rio
A
PREGÃO ELETRÔNICO N o- PE.DSUC.G.0162/2010
PO
1. PE.DSUC.G.0162.2010. 2. FURNAS CENTRAIS ELÉ-
TRICAS S.A. torna público que realizará Pregão Eletrônico para a
aquisição de ácido fosfórico. 3. O Edital poderá ser consultado e obtido
a partir desta data no sítio do Banco do Brasil www.licitacoes-e.com.br,
que também poderá ser acessado pelo sítio de FURNAS www.fur-
nas.com.br - opção Fornecedores/Editais/Pregão Eletrônico a partir do
dia 05.01.2011. 4. As propostas deverão ser apresentadas até as 9 horas
do dia 19.01.2011, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
ANTONIO AUGUSTO CARVALHO JUNQUEIRA
Gerente da Divisão de Suprimento Campinas
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
A Companhia Energética de Alagoas-CEAL torna público
que realizará na modalidade PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA,
através do sistema licitações do Banco do Brasil, o processo li-
citatório abaixo descriminado. A obtenção do Edital está disponível,
gratuitamente através dos endereços eletrônicos: www.ceal.com.br ou
www.licitacoes-e.com.br ou no endereço: Avenida Fernandes Lima, nº
3349, Gruta de Lourdes, 1º andar, sala 126 (DGS), nesta cidade de
Maceió-AL; telefones: (82) 2126-9392 ou (82) 2126-9358, fax: (082)
2126-9393.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 124/2010
Objeto: Contratação de instituição financeira autorizada pela comis-
são de valores mobiliários - CVM, para prestação de serviços de
administração e controle da carteira de ações nominativas escriturais
da CEAL .Abertura das propostas 10:00h do dia 14/01/2011- Sessão
da disputa de preços a partir das 11:00h do dia 14/01/2011 ( horário
de Brasília).
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 3/2011
Objeto: Fornecimento de elo fusível/conector/chapa/manilha e sapa-
tilha galvanizada/gancho e porca olhal. Abertura das propostas às
10:00h do dia 14/01/2011- Sessão da disputa de preços a partir das
15:00h do dia 14/01/2011 ( horário de Brasília).
BERTOLUCC MELO
p/ Departamento de Suprimento-DGS
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
O Presidente da Companhia Energética de Alagoas, con-
siderando o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico
o-
N 26/2010, na forma de Registro de Preços, homologado em
20/12/2010, tendo como órgão gerenciador a Companhia Energética
de Alagoas - CEAL, CNPJ.: 12.272.084/0001-00, respeitada a clas-
sificação obtida no certame, torna pública o presente Aviso de Re-
gistro de Preços, ao preço da empresa classificada, conforme a seguir
e de acordo com o Aviso da Sessão do Pregão, cuja a empresa
vencedora foi a PROVIDER SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA -
CNPJ Nº 01.159.435/0001-46, Descrição do Objeto: Futura contra-
tação de call center para as Empresas de Distribuição do Sistema
Eletrobras para um período de 30(trinta) meses. Valor do Contrato:
R$ 71.799.000,00 (setenta e um milhões, setecentos e noventa e nove
mil reais). O prazo de validade dos preços registrados será de 12
(doze) meses, contados a partir da data de publicação do presente
Aviso de Registro de Preços, no Diário Oficial da União.
Maceió, 20 de dezembro de 2010.
PEDRO CARLOS HOSKEN VIEIRA
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA
DE ENERGIA ELÉTRICA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
IL10400026. Objeto: Ratificar a contratação, por Inexigibilidade de
Licitação, da empresa chinesa CITIC Guo Hua International Con-
tracting (Overseas) Ltd., visando a prestação dos serviços de as-
sitência técnica de operação e manutenção para a UTE Candiota III
(Fase C) - "Service Agreement of Operation and Maintenance Te-
chnical Guidance", empresa que foi responsável pelo fornecimento e
instalação de todos os equipamentos da usina como Cessionária no
Contrato de EPC da instalação, com a Interveniência da CITIC In-
ternational Contracting Co. LTD., no valor de R$ 36.000.000,00 (trin-
ta e seis milhões de reais), pelo período de 12 (doze) meses. Adi-
cionalmente, a CGTEE deverá averbar o contrato no INPI para que o
pagamento do serviço possa ser realizado no exterior, sendo na oca-
sião da remessa dos pagamentos imputado um ônus à CGTEE de
23,84% (cálculo por dentro) sobre o valor remetido, decorrente de
impostos a seu encargo (CIDE, PIS e Cofins), com alíquotas de 10%,
1,65% e 7,60%, respectivamente, perfazendo um custo total para 12
(doze) meses na ordem de R$ 44.582.400,00 (quarenta e quatro mi-
lhões quinhentos e oitenta e dois mil e quatrocentos reais), já in-
cluídos os impostos de remessa ao exterior por conta da CGTEE, na
conformidade do artigo 25, "caput" da lei 8.666/93, no Parecer Ju-
rídico PRJ-536/10, de 23/12/2010 e ratificado pela Resolução RES-
433/2010.
AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N o- TP10800008
A Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica -
CGTEE torna público que a abertura da Tomada de Preços,
TP10800008, do tipo Menor Preço Global, com o propósito de con-
tratar a aquisição de difusor de carvão para o Departamento de Pro-
dução de Candiota, que estava adiada sem data, terá nova data de
abertura em 21/01/2011 às 10 horas. Outras informações poderão ser
RT
obtidas pelos fones: (051) 3287-1565 e 3287-1598.
Porto Alegre, 4 de janeiro de 2011
ER
FLÁVIO DANÚBIO SILVEIRA VIEIRA
Chefe do Departamento de Suprimentos
CE
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PRODUÇÃO MINERAL
IRO
SUPERINTENDÊNCIA NO PÁRA
EDITAL N o- 25/2010
S
Fase de Requerimento de Pesquisa
O Superintendente do Departamento Nacional de Produção
Mineral, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº
216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei
n° 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº
9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dis-
postos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM
n° 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de
autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de ses-
senta dias para apresentação de propostas contados desta publicação
no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(1340)
850.265/2003;850.347/2003;850.019/2005;850.188/2005;
850.702/2005;851.095/2005;850.022/2006;850.420/2006;
850.565/2006;850.566/2006;850.012/2007;850.555/2007;
850.556/2007;850.569/2007;850.597/2007;850.598/2007;
850.648/2007;850.663/2007;850.832/2007;850.845/2007;
850.847/2007;850.856/2007;850.858/2007;850.868/2007;
850.870/2007;850.930/2007;850.937/2007;850.942/2007;
851.066/2007;851.071/2007;851.072/2007;851.125/2007;
850.043/2008;850.104/2008;850.320/2008;850.322/2008;
850.323/2008;850.326/2008;850.422/2008;850.496/2008;
850.497/2008;850.499/2008;850.707/2008;850.708/2008;
850.709/2008;850.714/2008;850.716/2008;850.770/2008;
850.834/2008;850.864/2008;850.949/2008;850.957/2008;
851.114/2008;851.126/2008;851.127/2008;851.130/2008;
851.132/2008;851.197/2008;851.279/2008;850.127/2009.
EVERY G. TOMAZ DE AQUINO
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
SUPERINTENDÊNCIA NO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2010
Nº Processo: 48410901411201002. Contratante: DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PRODUCAO-MINERAL - DNPM/CE. CNPJ Con-
tratado: 33530486000129. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA
DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Prestação de
Serviço Telefônico Fixo Comutado(SFTC), na modalidade local, para
atender as necessidades operacionais da Superintendência do
DNPM/CE para ligações originadas na cidade de Fortaleza/CE. Fun-
damento Legal: Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002. Vigência:
03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total: R$10.153,51. Fonte:
141032184 - 2010NE900665. Data de Assinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 323012-32263-2010NE900384
SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO NORTE
o-
EDITAL N 44/2010
Fase de Autorização de Pesquisa
O Superintendente do Departamento Nacional de Produção
Mineral, no uso da competência delegada pela Portaria/DNPM nº
216/2010, e com fundamento no disposto no artigo 26 do Decreto-Lei
n° 227/1967- Código de Mineração, com redação dada pela Lei nº
9.314/1996, e de acordo com os procedimentos e julgamentos dis-
postos na Portaria/DNPM nº 268/2008, alterada pela Portaria/DNPM
n° 564/2008, resolve disponibilizar as áreas para requerimento de
autorização de pesquisa, na forma de Edital, fixando prazo de ses-
senta dias para apresentação de propostas contados desta publicação
no Diário Oficial da União, dos seguintes processos:(1341)
848.279/2006; 848.080/2007; 848.326/2007; 848.327/2007;
848.625/2007; 848.626/2007; 848.495/2008; 848.505/2008.
CARLOS MAGNO BEZERRA CORTEZ
Ministério do Desenvolvimento Agrário
A
. NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
D
SECRETARIA EXECUTIVA
E
DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
T
RURAIS E QUILOMBOLAS
N
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
A
N
Espécie: Convênio Nº 749936/2010. Nº Processo:
I
55000002650201061. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
S
DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490016, Ges-
S
tão: 00001. Convenente : ASSOCIACAO ESTADUAL DE COO-
A
PERACAO AGRICOLA DE MATO GROSSO D, CNPJ nº
02.173.444/0001-54. Fortalecer a Organização Produtiva das Mulhe-
E
res Assentadas no Território da Cidadania da Reforma em Mato
Grosso do Sul.. Valor Total: R$ 164.970,30, Valor de Contrapartida:
D
R$ 11.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22691, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900022. Crédito
R
Orçamentário: PTRES: 22691, Fonte Recurso: 0100000000, ND:
A
33504, Num Empenho: 2010NE900025. Vigência: 30/12/2010 a
L
31/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
P
: ANDREA LORENA BUTTO ZARZAR, CPF nº 415.384.634-15,
Convenente : EGIDIO DOMINGOS BRUNETTO, CPF nº
M
533.880.209-06.
E RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
EX
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 750081/2010. Nº Processo:
55000003669201025. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRARIO, Unidade Gestora: 490016, Ges-
tão: 00001. Convenente : ESCOLA DE TURISMO E HOTELARIA
CANTO DA ILHA, CNPJ nº 05.895.785/0001-21. Fortalecer a or-
ganizações produtivas através de mobilização, capacitação e assis-
tência técnica para a produção, comercialização e gestão na pers-
pectiva da Economia Feminista Solidária nos Territórios da Cidadania
Cantuquiriguaçu e Paraná Centro.. Valor Total: R$ 195.117,00, Valor
de Contrapartida: R$ 15.620,00, Crédito Orçamentário: PTRES:
22691, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho:
2010NE900029. Crédito Orçamentário: PTRES: 22691, Fonte Re-
curso: 0100000000, ND: 33504, Num Empenho: 2010NE900030. Vi-
gência: 30/12/2010 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : ANDREA LORENA BUTTO ZARZAR,
CPF nº 415.384.634-15, Convenente : SONIA SOLANGE DOS
SANTOS VIANA, CPF nº 336.724.070-20.
(SICONV - 04/01/2011)
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 700162/2008.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, CNPJ 01.612.452/0001-
97 e o Instituto Mineiro de Desenvolvimento - IMDC, CNPJ:
21.145.289/0001-07. Objeto: Prorrogar "de ofício" o prazo de vi-
gência do Convênio original até o dia 18/06/2011, por atraso na
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500193
3 ISSN 1677-7069
liberação dos recursos; Data da Assinatura: 28/12/2010. Signatário:
Andrea Lorena Butto Zarzar, Diretora de Políticas para as Mulheres
Rurais e Quilombolas; CPF: 415.384.634-15. Processo nº.
55000.002336/2008-64.
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO
E REFORMA AGRÁRIA
EXTRATOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BU-
RITIS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA MANUTENÇÃO
DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E
ACESSO AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 22 de Novembro de
2010. MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA Superintendente
Regional INCRA SR (28)/DFE KENY SOARES RODRIGUES Pre-
feito Municipal de Buritis/MG
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
MOSO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA MANUTEN-
ÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR
E ACESSO AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 22 de Novembro de
2010. MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA Superintendente
Regional INCRA SR (28)/DFE LUIZ CARLOS DA SILVA Prefeito
Municipal de Formoso/MG
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
E
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CA-
R
BECEIRA GRANDE, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RU-
P
RAL - SNCR E ACESSO AO SNCR ON-LINE. MARCO AURÉLIO
IM
BEZERRA DA ROCHA Superintendente Regional INCRA SR
(28)/DFE ANTONIO NAZARÉ SANTANA MELO Prefeito Muni-
cipal de Cabeceira Grande/MG
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-
RANI DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS, PARA MANUTEN-
ÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR
E ACESSO AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 22 de Novembro de
2010. MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA Superintendente
Regional INCRA SR (28)/DFE JOSÉ AUGUSTO DE MELO Prefeito
Municipal de Guarani de Goiás/GO
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CA-
BECEIRAS, NO ESTADO DE GOIÁS, PARA MANUTENÇÃO DO
SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E ACES-
SO AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 22 de Novembro de 2010.
MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA Superintendente Re-
gional INCRA SR (28)/DFE NADIR JOSÉ DE PAIVA Prefeito Mu-
nicipal de Cabeceiras/GO
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂ-
NIA, NO ESTADO DE GOIÁS, PARA MANUTENÇÃO DO SIS-
TEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E ACESSO
AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 20 de Dezembro de 2010. MAR-
CO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA Superintendente Regional
INCRA SR (28)/DFE CÉLIO ANTONIO DA SILVEIRA Prefeito
Municipal de Luziânia/GO
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAM-
POS BELOS, NO ESTADO DE GOIÁS, PARA MANUTENÇÃO
DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E
ACESSO AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 22 de Dezembro de
2010. MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA Superintendente
Regional INCRA SR (28)/DFE NEUDIVALDO XAVIER DE OLI-
VEIRA SARDINHA Prefeito Municipal de Campos Belos/GO
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
193
BERNARDO, NO ESTADO DE GOIÁS, PARA MANUTENÇÃO
DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E
ACESSO AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 20 de Dezembro de
2010. MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA Superintendente
Regional INCRA SR (28)/DFE WAYNER DO CARMO FARIA Pre-
feito Municipal de Padre Bernardo/GO
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CO-
CALZINHO DE GOIÁS, NO ESTADO DE GOIÁS, PARA MA-
NUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL
- SNCR E ACESSO AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 22 de
Novembro de 2010. MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA
Superintendente Regional INCRA SR (28)/DFE ANTONIO AR-
MANDO DA SILVA Prefeito Municipal de Cocalzinho de
Goiás/GO
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
L
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
A
ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO ESTADO DE GOIÁS, PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RU-
N
RAL - SNCR E ACESSO AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 22 de
O
Novembro de 2010. MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA
I
Superintendente Regional INCRA SR (28)/DFE DAVI LEITE DA
C
SILVA Prefeito Municipal de Santo Antônio do Descoberto/GO
NA
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
NIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, ATRAVÉS DA SU-
A
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
S
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE DA-
MIANÓPOLIS, NO ESTADO DE GOIÁS, PARA MANUTENÇÃO
N
DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E
ACESSO AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 22 de Novembro de
2010. MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA Superintendente
Regional INCRA SR (28)/DFE ANDREIA LINS DEPOLLO Prefeito
Municipal de Damianópolis/GO
RENOVAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE COLO-
PERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL E EN-
TORNO SR(28)/DFE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
DOMINGOS, NO ESTADO DE GOIÁS, PARA MANUTENÇÃO
DO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - SNCR E
ACESSO AO SNCR ON-LINE. Brasília - DF 02 de Dezembro de
2010. MARCO AURÉLIO BEZERRA DA ROCHA Superintendente
Regional INCRA SR (28)/DFE OLDEMAR DE ALMEIDA PINTO
FILHO Prefeito Municipal de São Domingos/GO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ACRE
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 752113/2010. Nº Processo:
54260000883201004. Convenentes: Concedente : INSTIT. NAC. DE
COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Unidade Gestora:
373015, Gestão: 37201. Convenente : GOVERNO DO ESTADO DO
ACRE, CNPJ nº 63.606.479/0001-24. Produzir e plantar 350.000 (tre-
zentas cinqüenta mil) mudas de essências florestais e frutíferas para
recompor o passivo ambiental das áreas de Reserva Legal e de Pre-
servação Permanentes em cinco Projetos de Assentamento de Re-
forma Agrária.. Valor Total: R$ 435.955,10, Valor de Contrapartida:
R$ 43.595,51, Crédito Orçamentário: PTRES: 1634, Fonte Recurso:
0176370002, ND: 33304, Num Empenho: 2010NE900510. Vigência:
05/01/2011 a 05/04/2012. Data de Assinatura: 22/12/2010. Signa-
tários: Concedente : JOAO THAUMATURGO NETO, CPF nº
045.014.032-68, Convenente : ARNOBIO MARQUES DE ALMEI-
DA JUNIOR, CPF nº 183.138.502-30.
(SICONV - 04/01/2011)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
EM MINAS GERAIS
EXTRATOS DE TERMO DE COOPERAÇÃO
Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ nº
00.375.972/0008-37 e o Município de Padre Paraíso- MG, CNPJ
nº18.404.764.0001-08, Proc.54170.006947/2010-81; Objeto: Desen-
volvimento de ações que visam a manutenção do Sistema Nacional de
Cadastro Rural - SNCR, naquele município; Vigência: 05/01/2011 a
05/01/2015; Assinatura: 30/12/2010, sendo signatários:Luci Rodri-
gues Espeschit, Superintendente Regional - INCRA/MG e Fabrício
Gomes Costa, Prefeito de Padre Paraíso/MG.
Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ nº
00.375.972/0008-37 e o Município de Patrocínio- MG, CNPJ
nº18.468.033.0001-26, Proc.54170.006948/2010-26; Objeto: Desen-
volvimento de ações que visam a manutenção do Sistema Nacional de
Cadastro Rural - SNCR, naquele município; Vigência: 05/01/2011 a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 194 ISSN 1677-7069
05/01/2015; Assinatura: 30/12/2010, sendo signatários:Luci Rodri-
gues Espeschit, Superintendente Regional - INCRA/MG e Lucas
Campos de Siqueira, Prefeito de Patrocínio/MG.
Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ nº
00.375.972/0008-37 e o Município de Paulistas- MG, CNPJ
nº18.307.447.0001-73, Proc.54170.006949/2010-71; Objeto: Desen-
volvimento de ações que visam a manutenção do Sistema Nacional de
Cadastro Rural - SNCR, naquele município; Vigência: 05/01/2011 a
05/01/2015; Assinatura: 30/11/2010, sendo signatários:Luci Rodri-
gues Espeschit, Superintendente Regional - INCRA/MG e Leandro
Miranda Barroso, Prefeito de Paulistas/MG.
Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ nº
00.375.972/0008-37 e o Município de Pedralva- MG, CNPJ
nº18.025.973.0001-40, Proc.54170.006950/2010-03; Objeto: Desen-
volvimento de ações que visam a manutenção do Sistema Nacional de
Cadastro Rural - SNCR, naquele município; Vigência: 05/01/2011 a
05/01/2015; Assinatura: 30/12/2010, sendo signatários:Luci Rodri-
gues Espeschit, Superintendente Regional - INCRA/MG e Antonio
CO
Eloísio Gomes, Prefeito de Pedralva/MG.
Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Na-
ME
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ nº
00.375.972/0008-37 e o Município de Presidente Bernardes- MG,
CNPJ nº23.515.695.0001-40, Proc.54170.006951/2010-40; Objeto:
RC
Desenvolvimento de ações que visam a manutenção do Sistema Na-
cional de Cadastro Rural - SNCR, naquele município; Vigência:
05/01/2011 a 05/01/2015; Assinatura: 29/11/2010, sendo signatá-
IA
rios:Luci Rodrigues Espeschit, Superintendente Regional - IN-
CRA/MG e Izaltino Vital de Souza, Prefeito de Presidente Bernar-
LIZ
des/MG.
Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Na-
AÇ
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ nº
00.375.972/0008-37 e o Município de Sabinópolis- MG, CNPJ
nº18.307.454.0001-75, Proc.54170.006952/2010-94; Objeto: Desen-
volvimento de ações que visam a manutenção do Sistema Nacional de
Cadastro Rural - SNCR, naquele município; Vigência: 05/01/2011 a
05/01/2015; Assinatura: 30/12/2010, sendo signatários:Luci Rodri-
gues Espeschit, Superintendente Regional - INCRA/MG e Geraldo
Santos Pires, Prefeito de Sabinópolis/MG.
Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ nº
00.375.972/0008-37 e o Município de São Brás do Suaçuí- MG,
CNPJ nº20.356.754.0001-96, Proc.54170.006952/2010-39; Objeto:
Desenvolvimento de ações que visam a manutenção do Sistema Na-
cional de Cadastro Rural - SNCR, naquele município; Vigência:
05/01/2011 a 05/01/2015; Assinatura: 30/11/2010, sendo signatá-
rios:Luci Rodrigues Espeschit, Superintendente Regional - IN-
CRA/MG e Luis Carlos Fernandes, Prefeito de São Brás do Sua-
çuí/MG.
Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, CNPJ nº
00.375.972/0008-37 e o Município de São João Nepomuceno- MG,
CNPJ nº18.558.072.0001-14, Proc.54170.006954/2010-83; Objeto:
Desenvolvimento de ações que visam a manutenção do Sistema Na-
cional de Cadastro Rural - SNCR, naquele município; Vigência:
05/01/2011 a 05/01/2015; Assinatura: 30/12/2010, sendo signatá-
rios:Luci Rodrigues Espeschit, Superintendente Regional - IN-
CRA/MG e Edmea Moreira Machado, Prefeita de São João Ne-
pomuceno/MG.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 10002/2010, do Convênio
Nº 10000/2008, publicado no DOU de 31/12/2010, Seção 3, pág. 233,
onde se lê: Vigência: 30/06/2008 a 31/12/2010, leia-se: Vigência:
30/06/2008 a 31/07/2011
(SICONV - 04/01/2011)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 10412/2010 ao Convênio Nº 04040/2006.
Nº Processo: 54220001949200665. Convenentes: Concedente : IN-
CRA-SUPERINTENDENCIA REGIONAL/SR-11/RS, Unidade Ges-
tora: 373072, Gestão: 37201. Convenente : CENTRO DE EDUCA-
CAO POPULAR E PESQUISA EM AGROECOLOGIA, CNPJ nº
07.159.557/0001-19. Objeto: Ajustar valor incorreto do ta. Valor To-
tal: R$ 1.275.109,21, Valor previsto para exercícios subseqüentes : R$
1.275.109,21. Vigência: 27/12/2006 a 31/12/2011. Data de Assina-
tura: 27/12/2010. Signatários: Concedente : MOZAR ARTUR DIE-
TRICH, CPF nº 296.870.800-78, Convenente : ANTONIO ADEMIR
AZEVEDO, CPF nº 370.420.500-10.
(SICONV - 04/01/2011)
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500194
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS
DE ASSENTAMENTO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Termo Aditivo RS/10270/2010 ao Convênio nº 701803/2008, Pro-
cesso nº 54220.003157/2008-97. Convenentes: INCRA/RS, CNPJ Nº
00.375.972/0013-02, Município de São Gabriel/RS, CNPJ
88768080/0001-70. Objeto: Prorrogação da vigência e readequação
do Plano de Trabalho. Vigência: Dois anos, até 05/01/2013. Data da
assinatura: 30/12/2010 Signatários: Roberto Ramos - Superintendente
Regional Interino do INCRA/RS, CPF Nº 907328479-15, Rossano
Dotto Gonçalves - Prefeito de Municipal, CPF 416572840-34.
Termo Aditivo RS/10320/2010 ao Convênio nº 702294/2008, Pro-
cesso nº 54220.003155/2008-06. Convenentes: INCRA/RS, CNPJ Nº
00.375.972/0013-02, Município de Piratini/RS, CNPJ
88861447/0001-40. Objeto: Prorrogação da vigência e readequação
do cronograma de Execução e Desembolso. Vigência: 12 meses, até
05/01/2012. Data da assinatura: 30/12/2010 Signatários: Roberto Ra-
mos - Superintendente Regional Interino do INCRA/RS, CPF Nº
907328479-15, Vilson Agnelo da Silva Gomes - Prefeito de Mu-
nicipal, CPF 288799610-04.
Termo Aditivo RS/10300/2010 ao Convênio nº 702548/2008, Pro-
cesso nº 54220.003182/2008-71. Convenentes: INCRA/RS, CNPJ Nº
00.375.972/0013-02, Município de Tupaciretã/RS, CNPJ
88227764//0001-65. Objeto: Prorrogação da vigência e readequação
do cronograma de Execução e Desembolso. Vigência: 180 dias, até
05/07/2011. Data da assinatura: 30/12/2010 Signatários: Roberto Ra-
mos - Superintendente Regional Interino do INCRA/RS, CPF Nº
907328479-15, Luis Adolfo Bitencourt Dias - Prefeito de Municipal,
CPF 271169720-72.
Termo Aditivo RS/10290/2010 ao Convênio nº 702551/2008, Pro-
cesso nº 54220.003156/2008-42. Convenentes: INCRA/RS, CNPJ Nº
00.375.972/0013-02, Município de Eldorado do Sul/RS, CNPJ
92324706/0001-27. Objeto: Prorrogação da vigência e readequação
do cronograma de Execução e Desembolso. Vigência: 12 meses, até
05/01/2012. Data da assinatura: 30/12/2010 Signatários: Roberto Ra-
ÃO
mos - Superintendente Regional Interino do INCRA/RS, CPF Nº
907328479-15, Ernani de Freitas Gonçalves - Prefeito de Municipal,
CPF 975729690-20.
PR
Termo Aditivo RS/10330/2010 ao Convênio nº 702563/2008, Pro-
cesso nº 54220.003154/2008-53. Convenentes: INCRA/RS, CNPJ Nº
00.375.972/0013-02, Município de Hulha Negra/RS, CNPJ
OI
94309291/0001-48. Objeto: Prorrogação da vigência e readequação
do Plano de Trabalho. Vigência: 12 meses, até 05/01/2012. Data da
BID
assinatura: 30/12/2010 Signatários: Roberto Ramos - Superintendente
Regional Interino do INCRA/RS, CPF Nº 907328479-15, Francisco
Antonio Brandão Sege - Prefeito de Municipal, CPF 265567580-00.
A
Termo Aditivo RS/10310/2010 ao Convênio nº 702565/2008, Pro-
cesso nº 54220.003259/2008-11. Convenentes: INCRA/RS, CNPJ Nº
PO
00.375.972/0013-02, Município de Aceguá/RS, CNPJ
04217437/0001-32. Objeto: Prorrogação da vigência e readequação
do Plano de Trabalho. Vigência: 12 meses, até 05/01/2012. Data da
assinatura: 30/12/2010 Signatários: Roberto Ramos - Superintendente
Regional Interino do INCRA/RS, CPF Nº 907328479-15, Gerhard
Martens - Prefeito de Municipal, CPF 054228680-72.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO SUL DO PARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2010
Nº Processo: 54600001229201010. Contratante: INSTITUTO NA-
CIONAL DE COLONIZACAO-E REFORMA AGRARIA. CNPJ
Contratado: 22955306000134. Contratado : MARTENGE CONS-
TRUTORA E ENGENHARIA-LTDA. Objeto: O objeto do presente
Contrato é a Reforma e Ampliacao da Unid Avanc de Conceicao do
Araguaia, loc no Municipio de Conceicao do Arag.no Estado do Pará,
area de jurisdicao da Superintendencia Regional do INCRA/SR27,
conformedefinido no projeto basico, aprovado pela Ordemde Servico
INCRA/SR27 77/2010 e de conformidadecom o Edital da Tomada de
Preco INCRA/SR27 001/2010, bem como o relatorio da Comissao de
Lici tacao e documentos constitutivos do
Proc.Adm.nº54600.001229/2010-10, que passa integrar o instFunda-
mento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 05/01/2011 a 07/10/2011. Valor
Total: R$855.291,99. Fonte: 100000000 - 2010NE900406. Data de
Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 133080-37201-2010NE900042
SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR
EXTRATOS DE CONTRATOS
a) Espécie: Contratação de Serviço de Consultoria através do Projeto
de Cooperação Técnica PNUD/PRONAF II - BRA/06/010 - "Con-
solidação das Políticas Públicas para o Fortalecimento da Agricultura
Familiar como Eixo de Desenvolvimento Sustentável", celebrado en-
tre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; b)
Objetivo: Subsidiar a SAF/MDA em seus programas, ações e ati-
vidades relacionadas às políticas públicas e a cadeia produtiva do
leite com foco na agricultura familiar; c) Nome do Contratado: GUI-
LHERME AMÂNCIO LOULY CAMPOS; d) Nº do Contrato:
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
2010/0957; e) Valor Total do Contrato: R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) (o desembolso da(s) parcela(s), serão realizadas de acordo com
a entrega e aprovação dos produtos); f) Vigência: 10/12/2010 a
09/12/2011.
a) Espécie: Contratação de Serviço de Consultoria através do Projeto
de Cooperação Técnica PNUD/PRONAF II - BRA/06/010 - "Con-
solidação das Políticas Públicas para o Fortalecimento da Agricultura
Familiar como Eixo de Desenvolvimento Sustentável", celebrado en-
tre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; b)
Objetivo: Fornecer subsídios técnicos para o aperfeiçoamento do Ga-
rantia-Safra na área de monitoramento agroclimático e análise de
perda de safra; c) Nome do Contratado: RANYFABIO CAVALCAN-
TE DE MACEDO; d) Nº do Contrato: 2010/0976; e) Valor Total do
Contrato: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) (o desembolso
da(s) parcela(s), serão realizadas de acordo com a entrega e apro-
vação dos produtos); f) Vigência: 08/12/2010 a 07/12/2011.
a) Espécie: Contratação de Serviço de Consultoria através do Projeto
de Cooperação Técnica PNUD/PRONAF II - BRA/06/010 - "Con-
solidação das Políticas Públicas para o Fortalecimento da Agricultura
Familiar como Eixo de Desenvolvimento Sustentável", celebrado en-
tre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; b)
Objetivo: Qualificar o macroprocesso de levantamento de perda do
Programa Garantia-Safra; c) Nome do Contratado: HENRIQUE DE
PAULA BORGES; d) Nº do Contrato: 2010/0981; e) Valor Total do
Contrato: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) (o desembolso
da(s) parcela(s), serão realizadas de acordo com a entrega e apro-
vação dos produtos); f) Vigência: 20/12/2010 a 19/12/2011.
a) Espécie: Contratação de Serviço de Consultoria através do Projeto
de Cooperação Técnica PNUD/PRONAF II - BRA/06/010 - "Con-
solidação das Políticas Públicas para o Fortalecimento da Agricultura
Familiar como Eixo de Desenvolvimento Sustentável", celebrado en-
tre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; b)
Objetivo: Dispor de consultoria especializada para avaliação dos re-
sultados e impactos dos projetos de extensão tecnológica inovadora
promovidos pelo Edital MCT/CNPq/MDA/MDS Nº 36/2007; c) No-
me do Contratado: EUGÊNIO ALVARENGA FERRARI; d) Nº do
Contrato: 2010/0991; e) Valor Total do Contrato: R$ 36.000,00 (trinta
e seis mil reais) (o desembolso da(s) parcela(s), serão realizadas de
acordo com a entrega e aprovação dos produtos); f) Vigência:
27/12/2010 a 27/06/2011.
a) Espécie: Contratação de Serviço de Consultoria através do Projeto
de Cooperação Técnica PNUD/PRONAF II - BRA/06/010 - "Con-
solidação das Políticas Públicas para o Fortalecimento da Agricultura
Familiar como Eixo de Desenvolvimento Sustentável", celebrado en-
tre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; b)
Objetivo: Análise crítica dos normativos relacionados ao processo de
emissão de Declarações de Aptidão ao Pronaf - DAP - com a fi-
nalidade de oferecer proposições de adaptações que se façam ne-
cessárias aos diversos usos do documento; c) Nome do Contratado:
OTÁVIO GOMES LUMBA OLIVEIRA; d) Nº do Contrato:
2010/0990; e) Valor Total do Contrato: R$ 103.200,00 (cento e três
mil e duzentos reais) (o desembolso da(s) parcela(s), serão realizadas
de acordo com a entrega e aprovação dos produtos); f) Vigência:
27/12/2010 a 26/12/2011.
a) Espécie: Contratação de Serviço de Consultoria através do Projeto
de Cooperação Técnica PNUD/PRONAF II - BRA/06/010 - "Con-
RT
solidação das Políticas Públicas para o Fortalecimento da Agricultura
Familiar como Eixo de Desenvolvimento Sustentável", celebrado en-
tre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrá-
rio e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento; b)
ER
Objetivo: Proceder análise crítica dos instrumentos de coleta de dados
relacionados ao processo de emissão de Declarações de Aptidão ao
CE
Pronaf - DAP - com a finalidade de oferecer proposições de adap-
tações que se façam necessárias aos diversos usos do documento e, ao
mesmo tempo, preservar a base de dados da Secretaria da Agricultura
IRO
Familiar; c) Nome do Contratado: CEZAR ANTONIO COTA; d) Nº
do Contrato: 2010/0995; e) Valor Total do Contrato: R$ 103.200,00
(cento e três mil e duzentos reais) (o desembolso da(s) parcela(s),
serão realizadas de acordo com a entrega e aprovação dos produtos);
f) Vigência: 27/12/2010 a 26/12/2011.
S
SECRETARIA DE REORDENAMENTO AGRÁRIO
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 020/2008.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, CNPJ 01.612.452/0001-
97 e o Instituto de Terras do Piauí - INTERPI, CNPJ:
06.718.282/0001-43. Objeto: Prorrogar "de ofício" o prazo de vi-
gência do Convênio original até o dia 26/01/2012, por atraso na
liberação dos recursos; Data da Assinatura: 30/12/2010. Signatário:
Adhemar Lopes de Almeida, Secretário de Reordenamento Agrário,
CPF: 008.025.888-32. Processo nº. 55000.001135/2008-40.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 700318/2008.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, CNPJ 01.612.452/0001-
97 e a SEPLAN/PI, CNPJ: 10.309.701/0001-60. Objeto: Prorrogar
"de ofício" o prazo de vigência do Convênio original até o dia
29/06/2011, por atraso na liberação dos recursos; Data da Assinatura:
30/12/2010. Processo nº. 55000.002392/2008-07. Brasília, 04 de ja-
neiro de 2011.
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 700456//2008.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, CNPJ 01.612.452/0001-97
e a SEAGRO/GO, CNPJ: 01.409.622/0001-30. Objeto: Prorrogar "de
ofício" o prazo de vigência do Convênio original até o dia 06/01/2012,
por atraso na liberação dos recursos; Data da Assinatura: 30/12/2010.
Processo nº. 55000.002405/2008-30. Brasília, 04 de janeiro de 2011.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Ministério do Desenvolvimento Social e
.
Combate à Fome
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº
00011/2008. Nº Processo: 71000511542200817. Convenentes: Con-
cedente : SECRETARIA DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIO-
NAL, Unidade Gestora: 550008, Gestão: 00001. Convenente : UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, CNPJ nº
80.257.355/0001-08. Objeto: Prorrogação de vigência do convênio
em conformidade com inciso VI do art. 30 da Portaria Interministerial
MP/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008.. Vigência: 09/01/2009
a 03/04/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Assina : Pelo MI-
NISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME -MDS /
MÁRCIA HELENA CARVALHO LOPES- Ministra de Estado do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2011 ao Convênio Nº
00021/2008. Nº Processo: 71000345041200836. Convenentes: Con-
cedente : SECRETARIA DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIO-
NAL, Unidade Gestora: 550008, Gestão: 00001. Convenente : UNI-
VERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA, CNPJ nº
79.151.312/0001-56. Objeto: Prorrogação da vigência do Convênio,
em conformidade com o inciso VI do art. 30 da Portaria Inter-
ministerial MP/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2010.. Vigência:
09/01/2009 a 24/05/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Assina :
Pelo MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME
-MDS / MÁRCIA HELENA CARVALHO LOPES- Ministra de Es-
tado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
(SICONV - 04/01/2011)
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
CONCEDENTE E EXECUTOR: O Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome - MDS e o Ministério do Meio Ambiente - MMA.
ESPÉCIE; Termo Aditivo nº 001 ao Termo de Cooperação nº
D A
001/2010-SAIP (Processo MDS nº 71000.014044/2010-45).
OBJETO: Estabelecer parceria entre o MDS e o MMA, no âmbito de
suas atribuições, para apoio a projetos e ações de inclusão produtiva
E
e de desenvolvimento sustentável localizados no município de Ma-
T
rabá, Paragominas e Tailândia, no Estado do Pará e no município de
Juína, no Estado do Mato Grosso, abrangidos pela Operação Arco
N
Verde, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado, que
A
passa a fazer parte integrante deste instrumento, independente de
N
transcrição.
I
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Natureza de Despesa 333041 e
S
443041 - Fonte 0153 - Programa de Trabalho 08.244.1133.4963.0001
S
- Promoção da Inclusão Produtiva.
A
NOTA DE CRÉDITO: 2010NC000001.
VALOR TOTAL: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
E
VIGÊNCIA: 30/03/2012.
D
DATA E ASSINATURAS: 27/12/2010. MÁRCIA HELENA CARVA-
LHO LOPES, Ministra de Estado do Desenvolvimento Social e Com-
R
bate à Fome, CPF nº 532.267.209-53, e JOSÉ MACHADO, Ministro
Interino de Estado de Meio Ambiente, CPF nº 367.057.808-00.
A
L
CONVENENTES: A União, representada pelo Ministério do De-
P
senvolvimento Social e Combate à Fome, e o Município de Leo-
M
poldina - MG.
E
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 151/2008 (Processo
MDS nº 71000.508670/2008-83).
EX
OBJETO: A prorrogação do prazo de vigência do Convênio nº
151/2008 até 31/07/2011, em conformidade com o novo Plano de
Trabalho, que passa a fazer parte integrante do Convênio original.
VIGÊNCIA: 31 de outubro de 2010 até 31 de julho de 2011.
DATA E ASSINATURAS: 29 de outubro de 2010. MÁRCIA HE-
LENA CARVALHO LOPES, Ministra de Estado do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - CPF nº 532.267.209-53, e BENEDITO
RUBENS RENÓ BENÉ GUEDES, Prefeito Municipal de Leopoldina
- CPF nº 008.126.926-91.
CONVENENTES: A União, representada pelo Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, e a Universidade Estadual
Paulista "Júlio de Mesquita Filho".
ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 01 ao Convênio nº 056/2008 (Processo
MDS nº 71000.523241/2008-36).
OBJETO: A alteração do Convênio nº 056/2008, mantido o objeto
inicialmente conveniado, para ajustar o item 10.2 da Cláusula Dé-
cima, além de prorrogar o prazo de vigência até 31/12/2011 e ajustar
o Plano de Aplicação e o Cronograma de Execução, em conformidade
com o novo Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante do
Convênio original.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2010 até 31 de dezembro de 2011.
DATA E ASSINATURAS: 29 de dezembro de 2010. MÁRCIA HE-
LENA CARVALHO LOPES, Ministra de Estado do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome - CPF nº 532.267.209-53, e HERMAN
JACOBUS CORNELIS VOORWALD, Reitor da Universidade Es-
tadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - CPF nº 000.364938-98.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500195
3 ISSN 1677-7069
Espécie: Termo Aditivo Nº 00003/2011 ao Convênio Nº 00104/2008.
Nº Processo: 71000507054200813. Convenentes: Concedente : SE-
CRETARIA DE SEGUR. ALIMENTAR E NUTRICIONAL, Unidade
Gestora: 550008, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MU-
NICIPAL DE CORUMBA, CNPJ nº 03.330.461/0001-10. Objeto: O
presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de
vigência do convênio 104/2008 até 31/12/2011.. Vigência: 31/12/2010
a 31/12/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Signatários: Conce-
dente : MARCIA HELENA CARVALHO LOPES, CPF nº
532.267.209-53, Convenente : RUITER CUNHA DE OLIVEIRA,
CPF nº 293.576.591-53.
(SICONV - 04/01/2011)
EXTRATO DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 704981/2009. Nº Processo:
71000052614200961. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME, Unidade Gestora:
550008, Gestão: 00001. Convenente : INSTITUTO DE ASSISTEN-
CIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO RIO GR, CNPJ nº
08.281.073/0001-00. Executor : INSTITUTO DE ASSISTENCIA
TECNICA E EXTENSAO RURAL DO RIO GR, CNPJ nº
08.281.073/0001-00. Possibilitar ações para desenvolvimento da agri-
cultura urbana e periurbana com vistas à melhoria da qualidade de
vida e sustentabilidade das populações inseridas em bolsões de po-
breza e áreas de risco social, numa proposta universalizadora a ser
executada na região metropolitana de Natal, capital do Rio Grande do
Norte.. Valor Total: R$ 833.500,00, Valor de Contrapartida: R$
83.500,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 22940, Fonte Recurso:
0151000000, ND: 44304, Num Empenho: 2010NE900484. Crédito
Orçamentário: PTRES: 22940, Fonte Recurso: 0151000000, ND:
33304, Num Empenho: 2010NE900483. Vigência: 30/12/2010 a
30/11/2012. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente
PATRUS ANANIAS DE SOUZA, CPF nº 174.864.406-87, Conve-
nente : HENDERSON MAGALHAES ABREU, CPF nº 423.019.554-
00, Executor : LUIZ CLAUDIO SOUZA MACEDO, CPF nº
378.953.894-91.
E
(SICONV - 04/01/2011)
R
SECRETARIA EXECUTIVA
P
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS
IM
ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 4/2010
Número do Contrato: 58/2007. Nº Processo: 71000009195200786.
Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, -ORCA-
MENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado: 00379172000118.
Contratado : GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA -Objeto: A
prorrogação da vigência do Contrato Administrativo nº 58/2007 por
mais 12(doze) mes es. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, art 57,
Inciso II, e suas alterações. Vigência: 27/12/2010 a 27/12/2011. Valor
Total: R$10.000.000,00. Fonte: 151000000 - 2010NE900660. Data de
Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 550005-00001-2011NE000225
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 3/2010 pu blicado no DOU
de 03/01/2011 , Seção 3, Pág. 95. Onde se lê: Valor R$ 1.478.900,00
Leia-se : Valor R$ 1.387.197,43
(SICON - 04/01/2011) 550005-00001-2011NE000225
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Termo Aditivo Nº 2/2011, do Convênio Nº
440/2007, publicado no DOU de 04/01/2011, Seção 3, pág. 180, onde
se lê: Valor Total: R$ 2.116.531,88, leia-se : Valor Total: R$
423.306,00 onde se lê: Valor de Contrapartida : R$ 1.763.776,58,
leia-se : Valor de Contrapartida : R$ 70.551,00 onde se lê: Valor a ser
transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 352.755,30,
leia-se : Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em
curso : R$ 352.755,00
(SICONV - 04/01/2011)
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior
.
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO DE OFICIO
Processo nº 52000.039604/2009-96. Espécie: Prorrogação de Ofício
ao Convênio nº 719966/2009. Condecente: Ministério do Desenvol-
vimento, Industria e Comércio Exterior -MDIC. Unidade Gestora:
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
195
280101. Gestão: 0001 Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CORONEL DOMINGOS SOARES/PR, CNPJ 01.614.415/0001-18.
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência até 30/12/2011. Respaldo Le-
gal: Decreto nº 6.170/2007, Port. Interministerial nº 127/2008.
Processo nº 52000.044627/2009-12. Espécie: Prorrogação de Ofício
ao Convênio nº 720524. Concedente: Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior -MDIC. Unidade Gestora: 280101.
Gestão: 0001 Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR-
MOSA DO OESTE/PR, CNPJ 76.208.496/0001-00. Objeto: Prorrogar
o prazo de vigência até 31/12/2011. Respaldo Legal: Decreto nº
6.170/2007, Port. Interministerial nº 127/2008.
Processo nº 52000.039605/2009-31. Espécie: Prorrogação de Ofício
ao Convênio nº 720219. Concedente: Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior -MDIC. Unidade Gestora: 280101.
Gestão: 0001 Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE HONO-
RIO SERPA/PR, CNPJ 95.585.444/0001-42. Objeto: Prorrogar o pra-
zo de vigência até 30/12/2011. Respaldo Legal: Decreto nº
6.170/2007, Port. Interministerial nº 127/2008.
Processo nº 52000.044656/2009-84. Espécie: Prorrogação de Ofício
ao Convênio nº 724423. Concedente: Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior -MDIC. Unidade Gestora: 280101.
L
Gestão: 0001 Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPU-
A
RÁ/PR, CNPJ 75.788.349/0001-39. Objeto: Prorrogar o prazo de vi-
gência até 30/12/2011. Respaldo Legal: Decreto nº 6.170/2007, Port.
N
Interministerial nº 127/2008.
C I O
Processo nº 52000.044626/2009-78. Espécie: Prorrogação de Ofício
ao Convênio nº 722396. Concedente: Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior -MDIC. Unidade Gestora: 280101.
NA
Gestão: 0001 Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MA-
TEUS LEME/MG, CNPJ 18.715.433/0001-99. Objeto: Prorrogar o
prazo de vigência até 30/12/2011. Respaldo Legal: Decreto nº
A
6.170/2007, Port. Interministerial nº 127/2008.
S
Processo nº 52000.046738/2009-63. Espécie: Prorrogação de Ofício
N
ao Convênio nº 728751. Concedente: Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior -MDIC. Unidade Gestora: 280101.
Gestão: 0001 Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA-
DOR CANEDO/GO, CNPJ 25.107.525/0001-51. Objeto: Prorrogar o
prazo de vigência até 01/01/2012. Respaldo Legal: Decreto nº
6.170/2007, Port. Interministerial nº 127/2008.
Processo nº 52000.029825/2009-56. Espécie: Prorrogação de Ofício
ao Convênio nº 720288. Concedente: Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior -MDIC. Unidade Gestora: 280101.
Gestão: 0001 Convenente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAN-
DUVA/PR, CNPJ 76.208.842/0001-03. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência até 31/12/2011. Respaldo Legal: Decreto nº 6.170/2007,
Port. Interministerial nº 127/2008.
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 97/2010
Nº Processo: 52007003727201062. Contratante: MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO -INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR.
CNPJ Contratado: 12010792000164. Contratado : VW MOVEIS PA-
RA ESCRITORIO LTDA ME-Objeto: Prestação de serviços de re-
forma, montagem e desmontagem de móveis e estofados, no Distrito
Federal, com fornecimento de materiais. Fundamento Legal: Lei nº
10.520/02, Dec. 3555/00, Dec. 5450/05, LC 123/06, Dec. 6204/07, IN
02/08 e Lei 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011. Valor To-
tal: R$ 43.120,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901661. Data de As-
sinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 280101-00001-2010NE900203
EXTRATO DE CONTRATO Nº 98/2010
Nº Processo: 52007003727201062. Contratante: MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO -INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR.
CNPJ Contratado: 11955040000103. Contratado : CONQUISTA MO-
VEIS PARA ESCRITORIO -LTDA ME. Objeto: Prestação de ser-
viços de reforma, montagem e desmontagem de móveis e estofados,
no Distrito Federal, com fornecimento de materiais.Fornecimento dos
itens 02 e 03 do Pregão Eletrônico nº 40/2010. Fundamento Legal:
Lei 10.520/02, Dec. nº 3555/00, Dec. nº 5450/05, LC nº 123/06, Dec.
nº 6204/07, IN nº 02/08 e Lei nº 8666/93. Vigência: 31/12/2010 a
30/12/2011. Valor Total: R$88.977,00. Fonte: 100000000 -
2010NE901662. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 280101-00001-2010NE900203
EXTRATOS DE CONVÊNIO
Espécie: Convênio Nº 746460/2010. Nº Processo:
52000015263201005. Convenentes: Concedente : MINISTE-
RIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR, Unidade
Gestora: 280101, Gestão: 00001. Convenente : CUMARU
PREFEITURA, CNPJ nº 11.097.391/0001-20. Construção de
barracões industriais para instalar micro, pequenas e médias
empresas no Município de Cumaru.. Valor Total: R$
319.760,12, Valor de Contrapartida: R$ 19.760,12, Crédito
Orçamentário: PTRES: 35680, Fonte Recurso: 0100000000,
ND: 44404, Num Empenho: 2010NE900713. Vigência:
29/12/2010 a 29/12/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 196 ISSN 1677-7069
Signatários: Concedente : JULIO ATILA BATISTA DE AZE-
VEDO, CPF nº 290.133.137-87, Convenente : EDUARDO
GONCALVES TABOSA JUNIOR, CPF nº 394.032.114-15.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Convênio Nº 746614/2010. Nº Processo:
52000010678201084. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DO
DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR, Unidade Gestora:
280101, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL
DE CRISTAIS PAULISTA, CNPJ nº 45.307.980/0001-08. Construção
de barracão industrial para instalação de micro, pequenas e médias
empresas. Valor Total: R$ 331.990,00, Valor de Contrapartida: R$
31.990,00, Crédito Orçamentário: PTRES: 14241, Fonte Recurso:
0100000000, ND: 44404, Num Empenho: 2010NE901679. Vigência:
31/12/2010 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 29/12/2010. Signa-
tários: Concedente : JULIO ATILA BATISTA DE AZEVEDO, CPF
nº 290.133.137-87, Convenente : HELIO KONDO, CPF nº
029.480.318-18.
(SICONV - 04/01/2011)
CO
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL
ME
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2
RC
AO CONTRATO OCS Nº 328/2008
CONTRATADO: VALOR ECONÔMICO S.A.
IA
CONTRATANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES.
LIZ
OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento diário, de segunda à
sexta-feira, da assinatura de 300 (trezentos) exemplares do jornal
Valor Econômico.
AÇ
FINALIDADE DO ADITIVO: (i) alterar quantitativamente o objeto
do Contrato OCS n° 328/2008, acrescentando-lhe a assinatura de 60
(sessenta) exemplares do jornal Valor Econômico, resultando, por via
de conseqüência, no aumento de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor global anual do Contrato, que passará de até R$ 97.200,00
(noventa e sete mil e duzentos reais) para até R$ 121.500,00 (cento e
vinte e um mil e quinhentos reais)e(ii)prorrogar o prazo de vigência
do CONTRATO OCS nº 328/2008, pelo período de 26/12/2010 a
25/12/2011.
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R$ 97.200,00 (noventa e sete
mil e duzentos reais) anuais.
VALOR DO ADITIVO N° 02: R$ 121.500,00 (cento e vinte e um mil
e quinhentos reais) anuais.
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, II, e artigo 65, I, "b" e § 1° da
Lei nº 8.666/93.
RUBRICA ORÇAMENTARIA: 3141.91.01.00-4
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação n° 130/2008.
DATA DA ASSINATURA: 15/12/2010
Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2011.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO AA - 45/2010 - BNDES
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de manutenção preventiva mensal e corretiva eventual de
instalações hidráulicas de laboratório de processamento de micro-
filmes que se encontra instalado no escritório do BNDES no Rio de
Janeiro, conforme especificações do Edital e seus Anexos.
O BNDES comunica aos licitantes que o certame em re-
ferência, com Aviso de Licitação publicado no DOU do dia
1º/12/2010, seção 3, página 148, foi homologado pelo Sr. Supe-
rintendente da Área de Administração, em 28/12/2010, sendo o objeto
do certame adjudicado ao Licitante Koby Micrografia Ltda, pelo
valor global anual de até R$ 15.945,00 (quinze mil, novecentos e
quarenta e cinco reais).
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2011.
PRISCILLA BONAPARTE GASPAR DE OLIVEIRA
Gerente Substituto da Gerência de Licitações 2 -
DELIC/AA.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL
SUPERINTENDÊNCIA NO ESTADO DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
Nº Processo: 7753/2010. Contratante: INMETRO INSTITUTO NAC
DE METROL -NORM E QUAL INDUSTRIAL. CNPJ Contratado:
05331811000199. Contratado : HOMEM DE MELO PRODUCOES -
CINEMATOGRAFICAS LTDA. Objeto: Contrtção de empresa para
prestação de serviços na área de produção em comunicação vi sual
edição de imagem fotografia e video para a Surgo. Fundamento Le-
gal: Artigo 24 Inciso II da Lei nº8666/93 Vigência: 02/01/2011 a
02/01/2012. Valor Total: R$ 13.560,00. Fonte: 250183023 -
2010NE900802. Data de Assinatura: 02/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 183025-18205-2010NE900112
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500196
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 13/2010
O Superintendente da Surgo homologou o Pregão para a
empresa: LACREFORT ARTEFATOS DE ARAME por ter apresen-
tado o menor preço global para oobjeto licitado.
WILIBALDO DE SOUSA JÚNIOR
Ordenador de Despsa
(SIDEC - 04/01/2011) 183025-18205-2010NE900112
SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA
DE MANAUS
SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA
DE ADMINISTRAÇÃO
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo do
tipo água mineral, açúcar, café e gás de cozinha para atender as
necessidades da SUFRAMA, durante o exercício de 2011, tudo em
conformidade com o descrito no Termo de Referência. Total de Itens
Licitados: 00004 . Edital: 05/01/2011 de 08h30 às 17h55 . EN-
DEREÇO: Www.comprasnet.gov.br MANAUS - AM . Entrega das
Propostas: a partir de 05/01/2011 às 08h30 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 17/01/2011 às 11h30 site
www.comprasnet.gov.br
MARCELO SOUZA PEREIRA
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 193028-19205-2010NE900095
PREGÃO Nº 2/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de suprimentos de informática,
original ou compatível, novo, não recondicionado ou reciclado, des-
tinados às Unidades da SUFRAMA. Total de Itens Licitados: 00011 .
Edital: 05/01/2011 de 08h30 às 17h55 . ENDEREÇO: Www.com-
prasnet.gov.br MANAUS - AM . Entrega das Propostas: a partir de
ÃO
05/01/2011 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 17/01/2011 às 16h30 site www.comprasnet.gov.br
FRANCISCO JOANES PAULA DE PAIVA
PR
(SIDEC - 04/01/2011) 193028-19205-2010NE900095
OI
SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO N o- 32/2010
BID
Processo: 52700.002247/2010-57 Espécie: Acordo de Cooperação nº
32/2010 que entre si celebram o Ministério do Desenvolvimento,
Industria e Comércio Exterior - MDIC, CNPJ 00.394.478/0001-43 e a
A
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, CNPJ
04.898.488/0001-77; Objeto: possibilitar o acesso através da Internet
PO
ao Cadastro Nacional de Empresas Mercantis - CNE, mantido pelo
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC, com a
finalidade de pesquisa, consulta a dados cadastrais e emissão de
relatórios, sem valor de certidão, com vista a elaboração de políticas
públicas relacionadas às suas atividades institucionais. Data de As-
sinatura: 30 de dezembro de 2010; Vigência: (12) doze meses, con-
tados a partir da data de sua assinatura, Signatários: Pelo MDIC/SCS,
Sr. Edson Lupatini Junior, Secretário de Comércio e Serviços e pela
ANTT, Sr. Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Diretor
Geral da ANTT.
Ministério do Esporte
.
SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 745182/2010
ESPÉCIE: Convênio que celebram entre si a União, por intermédio
do MINISTÉRIO DO ESPORTE - CNPJ 02.961.362/0001-74 e a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA/RJ - CNPJ
32.415.283/0001-29.
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a implantação de 06
(seis) núcleos de Esporte Educacional no município de Miguel Pe-
reira/RJ, observando as diretrizes e finalidades do Programa Segundo
Tempo - Padrão, para atendimento de 600 (seiscentas) crianças, ado-
lescentes e jovens, por meio da oferta de práticas esportivas edu-
cacionais.
DESPESA: Os recursos decorrentes do presente Convênio são pro-
venientes do Ministério do Esporte, Orçamento Geral da União, no
valor de 279.600,00 (duzentos e setenta e nove mil e seiscentos reais),
sendo R$ 89.400,00 (oitenta e nove mil e quatrocentos reais), no
programa de Trabalho 27.812.8028.4377.0001, e R$ 100.000,00 (cem
mil reais), no Programa de Trabalho 27.812.8028.4377.0033, para o
exercício de 2010, Natureza de Despesa 33.40.41, Fonte de Recursos
100 e R$ 90.200,00 (noventa mil e duzentos reais) para o exercício de
2011 e R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais), referente à
contrapartida, sendo R$ 1.000,00 (um mil reais) na forma de recursos
financeiros e R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) na
forma de bens e serviços economicamente mensuráveis, perfazendo o
valor total de R$ 302.200,00 (trezentos e dois mil e duzentos
reais).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
NOTAS DE EMPENHO: 2010NE902122 e 2010NE902123, de 19 de
dezembro de 2010; UG/Gestão: 180002/00001.
VIGÊNCIA: O presente Convênio vigerá pelo período de 18 (dezoito)
meses, contados a partir da data de assinatura, para a execução do
objeto expresso no Plano de Trabalho.
DATA DE ASSINATURA: 22 de dezembro de 2010.
SIGNATÁRIOS: WALDEMAR MANOEL SILVA DE SOUZA,
C.P.F: 377.643.655-72, FÁBIO ROBERTO HANSEN Secretário Na-
cional de Esporte Educacional - C.P.F: 858.601.829-53 e ROBERTO
DANIEL CAMPOS DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Miguel
Pereira/RJ - C.P.F: 217.106.607-59.
PROCESSO Nº: 58701.002545/2010-13.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 702237/2008.
CONCEDENTE: União, por intermédio do Ministério do Esporte -
CNPJ 02.961.362/0001-74.
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
DE LIMA/SC - CNPJ: 82.926.593/0001-86.
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por fim prorrogar o prazo
de vigência do Convênio 702237/2008 até 10 de maio de 2011.
DATA DE ASSINATURA: 28 de dezembro de 2010.
SIGNATÁRIOS: WALDEMAR MANOEL SILVA DE SOUZA, Se-
cretário Executivo-ME - C.P.F: 377.643.655-72, FÁBIO ROBERTO
HANSEN, Secretário Nacional de Esporte Educacional - C.P.F:
858.601.829-53, e CELSON HEIDEMANN, Prefeito Municipal de
Santa Rosa de Lima/SC - C.P.F: 71.490.744-91.
PROCESSO: 58701.001969/2008-46.
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2011
Número do Contrato: 5/2009. Nº Processo: 58701000855200829.
Contratante: SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCA-
MENTO E ADMINISTRACA. CNPJ Contratado: 06320095000107.
Contratado : UNIQUE RENT A CAR LOCADORA DE -VEICULOS
LTDA EPP. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por
mais 12 (doze) meses, a partir de 06 de janeiro de 2011. Fundamento
Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei8.666/93. Vigência: 06/01/2011 a
05/01/2012. Valor Total: R$733.968,00. Fonte: 300000000 -
2010NE901524. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 180002-00001-2010NE900051
.
Ministério do Meio Ambiente
RT
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
ER
EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 02501.000259/2010-15; Espécie: Contrato nº
CE
048/ANA/2010; Contratante: Agência Nacional de Águas - ANA;
CNPJ nº 04.204.444/0001-08; Contratado: Centro de Gestão e Es-
IRO
tudos Estratégicos - CGEE, CNPJ nº 04.724.690/0001-82; Objeto:
Patrocínio para elaboração do livro "A QUESTÃO DA ÁGUA NO
NORDESTE"; Valor total: R$ 95.000,00; Funcional Programática:
S
18.122.1107.2272.0001; Nota de empenho nº 2010NE001296, de
28/12/2010, no valor de R$ 95.000,00; Fundamento legal: Decreto nº
6.555, de 8/9/2008, e Instrução Normativa SECOM-PR nº 01, de
8/5/2009; Vigência: 6 meses, contados da data de sua assinatura; e
Data da assinatura: 28/12/2010.
CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Termo Aditivo Nº 00001/2011 ao Convênio Nº 00094/2005.
Nº Processo: 02000002798200572. Convenentes: Concedente : FUN-
DO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, Unidade Gestora: 443024,
Gestão: 00001. Convenente : EMPRESA DE ASSIST TECNICA E
EXTENSAO RURAL DO EST DE MG, CNPJ nº 19.198.118/0001-
02. Objeto: Prorrogar os prazos de execução e vigência, alterar a data
para Prestação de contas e reformular o Plano de Trabalho.. Vigência:
30/12/2005 a 29/12/2011. Data de Assinatura: 21/12/2010. Signa-
tários: Concedente : ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA, CPF nº
074.376.148-04, Convenente : ANTONIO LIMA BANDEIRA, CPF
nº 007.599.296-53.
(SICONV - 04/01/2011)
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2010
Nº Processo: 02001006362201018. Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC
NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 07202178000164. Contratado : TRES PODERES MUDANCAS
E -TRANSPORTES LTDA EPP. Objeto: Transporte de mobiliário dos servidores do IBAMA. Fun-
damento Legal: Pregão Eletrônico nº 31/2010.Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Valor Total:
R$730.000,00. Fonte: 250193034 - 2010NE901593. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 193099-19211-2011NE900035
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2010
Número do Contrato: 34/2009. Nº Processo: 02001010457200994. Contratante: INSTITUTO BRAS DO
MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 07522669000192. Contratado :
CEB DISTRIBUICAO S.A. -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses.
Fundamento Legal: Inciso II do art. 57 da, Lei nº 8.666/93. Vigência: 23/12/2010 a 23/12/2011. Valor
Total: R$1.002.720,00. Fonte: 250193034 - 2010NE900004. Data de Assinatura: 23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 193099-19211-2011NE900035
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 52/2007. Nº Processo: 02001005713200760. Contratante: INSTITUTO BRAS DO
3 ISSN 1677-7069 197
SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 19/2010
Nº Processo: 02006001415201058. Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC
NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 09715908500. Contratado : JOEL SANTOS LESSA -Objeto: O
presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado á Praça Félix Gaspar,nº145 1º andar bairro
Centro Santo Antonio de Jesus/Ba, para sediar a Base Avançada do Ibama. Fundamento Legal: Con-
forme lei nº 8.666/93, esuas alterações posteriores. Vigência: 30/12/2010 a 30/12/2011. Valor Total:
R$29.820,00. Fonte: 100000000 - 2010NE900609. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 193099-19211-2011NE900031
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Superintendente do IBAMA na Bahia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital,
NOTIFICA aos interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em lugar incerto e não sabido, não
procurados e/ou recusado o recebimento, que em decorrência do não pagamento das multas impostas
pelos Autos de Infração mencionados, foi procedido o registro dos mesmos juntos ao Cadastro In-
formativo de Créditos não Quitados para com o Setor Público Federal-CADIN/SISBACEN e DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO cujos efeitos negativos deste ato estão contidos na legislação federal vigente.
Interessado CPF/CNPJ Nº. DO PROCESSO
Nº. AI

L
MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 04196645000100. Contratado : ALDEMIR LOPES DE OLIVEI- 230.309.925-00 02006.000326/2004-44
IMPRENSA NACIONAL -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses. RA

A
211775/D
Fundamento Legal: Inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor AMARO FAISLON FILHO 065.255.035-49 02006.000854/2000-70

N
Total: R$1.500.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901345. Data de Assinatura: 31/12/2010.
030390/D
AMAZONAS EMPREENDI- 34.219.071/0001-00 02006.003103/2002-77

O
(SICON - 04/01/2011) 193099-19211-2011NE900035

I
MENTOS IMOBILIARIOS LTA 312454/D
ANCELMO ALVES MOREIRA 008.268.725-06 02015.002660/2001-81

C
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
068634/D

NA
Número do Contrato: 7/2009. Nº Processo: 02015012621200868. Contratante: INSTITUTO BRAS DO ANTONIO CESAR RODRIGUES 570.220.385-20 02006.000575/2005-11
MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 25769548000121. Contratado : E SILVA 212722/D
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E -ESGOTO. Objeto: Prorrogar o contrato originário por ANTONIO IRINEU DOS SAN- 02006.003864/2003-18
mais um período de 12(doze) meses, para atender as necessidades do Escritório Regional de Uberlândia TOS

A
e Base Avançada de Pesquisas. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. Vigência: 365209/D

S
01/01/2011 a 01/01/2012. Data de Assinatura: 31/12/2010. CARLOS ANTONIO CALHEI- 004.736.695-87 02006.002529/2002-11
RA LOBO 210498/D
(SICON - 04/01/2011) 193111-19211-2011NE900035
DA-ME

E N
COMERCIAL QUARESMA LT- 05.792.289/0001-42 02006.006180/2004-41
366361/D

R
EDER SOUZA DE MORAES 004.265.765-36 02006.004278/2003-82

P
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 312071/D
ELIAS DOS SANTOS 562.640.205-59 02015.005798/2003-01

IM
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2010 317800/D
ELISVALDO RODRIGUES DA 32.615.643/0001-36 02006.002293/2002-13
Pregão Eletrônico nº 34/2010 SILVA

A
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, com 211591/D
ELSON BUSSONS ANTUN 412.451.212-00 02006.000706/2005-60
fundamento no art 6º inciso I do decreto nº 3931/2001, por Intermédio da Coordenação-Geral, Torna

E D
público o aviso de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 34/2010 - aquisição de anilhas invioláveis
e de anilhas abertas para passeriformes, para entrega sob demanda, com vigência de 12(doze) meses,
contados a partir de 31 de dezembro de 2010. Fornecedor Registrado : ANILHAS PARA PASSARO E
ENIVALDO SOUZA GOIABEI- 445.258.185-49
RA
02006.005953/2004-71
366466/D

124823/D

R$ 5.753.555,00.

N T
AVES CAPRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, CNPJ nº 96.403.977/0001-29, valor registrado : ERASMO DUARTE DA SILVA 987.567.025-15

EVERALDO PEREIRA SAN- 868.946.215-34

02006.000639/2005-83

02015.018640/2002-11
081518/D

ITEM

N A PLANILHA DE PREÇOS
DESCRIÇÃO QUANT. VALOR VALOR
TOS
EZEQUIAS NOGUEIRA 223.162.725-68 02013.006415/2002-43
317184/D

I
UNITÁRIO TOTAL
1 Anilhas invioláveis de alumínio de 2,0 mm. 2.000 3,99 7.980,00 326596/D
2
3
S S
Anilhas invioláveis de alumínio de 2,2 mm.
Anilhas invioláveis de alumínio de 2,4 mm.
140.000
30.000
4,10
3,83
574.000,00
114.900,00
GILMAR CHAVES SODRE 366.631.315-91 02006.003095/2002-69
366001/D

A
4 Anilhas invioláveis de alumínio de 2,5 mm. 300 3,99 1.197,00 JOSE SOARES PINHEIRO 198433725-49 02006.004452/2002-14
5 Anilhas invioláveis de alumínio de 2,6 mm. 300.000 3,89 1.167.000,00
366009/D

E
6 Anilhas invioláveis de alumínio de 2,8 mm. 236.000 3,90 920.400,00 LAUDIR FEREIRA SOUZA 603.952.225-91 02006.002968/2001-35
7 Anilhas invioláveis de alumínio de 3,0 mm. 50.000 3,94 197.000,00

D
8 Anilhas invioláveis de alumínio de 3,5 mm. 325.000 3,95 1.283.750,00 124197/D
9 Anilhas invioláveis de alumínio de 3,8 mm. 1.700 3,99 6.783,00 LEOZILDO CONCEIÇÃO DOS 391.099.175-00 02006.000473/2001-71

R
10 Anilhas invioláveis de alumínio de 4,0 mm. 40.000 3,95 158.000,00 SANTOS 210704/D
11 Anilhas abertas de aço inox de 2,5 mm. Ma- 54.000 6,45 348.300,00 LINDOMAR SOUZA PEIXOTO 523.447.625/15 02006.003989/2002-59

A
terial: ASTM-A 269 AISI 304.

L
12 Anilhas abertas de aço inox de 3,0 mm. Ma- 54.000 6,45 348.300,00 213170/D
LUCA BRUNO DE GIORGI 749.406.515-68 02006.000379/2002-01

P
terial: ASTM-A 269 AISI 304.
13 Anilhas abertas de aço inox de 3,5 mm. Ma- 36.000 7,06 254.160,00 213163/D

M
terial: ASTM-A 269 AISI 304. LUCAS MOTA DOS SANTOS 002.026.105-51 02006.002241/2001-58
14 Anilhas abertas de aço inox de 4,0 mm. Ma- 9.000 7,18 64.620,00

E
terial: ASTM-A 269 AISI 304. 124177/D
LUCIANO PEREIRA DE MENE- 012.895.185-05 02006.001073/2004-26

EX
15 Anilhas abertas de aço inox de 5,0 mm. Ma- 9.000 8,00 72.000,00 ZES
terial: ASTM-A 269 AISI 304. 365842/D
16 Anilhas abertas de aço inox de 7,0 mm. Ma- 9.000 10,32 92.880,00 LUIZ ANTONIO REIS 945.060.945-49 02006.002226/2001-18
terial: ASTM-A 269 AISI 304. 124169/D
17 Anilhas abertas de aço inox de 10,0 mm. 5.500 11,87 65.285,00 LUIZ CARLOS ALVES CAR- 281.716.675-20 02006.003704/2002-80
Material: ASTM-A 269 AISI 304. NEIRO
18 Anilhas abertas de aço inox de 15,0 mm. 5.500 14,00 77.000,00 212551/D
Material: ASTM-A 269 AISI 304. LUIS DE SOUSA SANTOS 580.612.315-49 02006.001278/2005-92
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 5.753.555,00 096944/D
MADEIREIRA PALOMA LTDA 13.489.562/0001-92 02006.001907/2001-51
213117/D
EDMUNDO SOARES DO NASCIMENTO FILHO MANOEL ROBERTO ROCHA 011.213.075-58 02006.001956/2005-17
Diretor DE SOUZA 312047/D
MANOEL SERGIO FERREIRA 006.474.995-92 02006.005823/2004-39
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA DOS SANTOS
PREGÃO Nº 36/2010 212664/D
MARCOS BATISTA SARAIVA 644.469.055-20 02006.003042/2000-86
Contratação de serviços de acesso via internet, a um banco de dados da legislação ambiental a nível 30113/D
federal e a dos estados. A licitação restou deserta. NIVALDO VALERIANO SAN- 831.015.198-53 02019.000240/2006-34
TANA 506880/D
RITA DE FÁTIMA DOMINGOS VAZ RAIMUNDO ELIAS TRANSP. E 02.769.106/0001-80 02006.000106/2002-59
TERRAPLANAGEM LTDA 30254/D
Pregoeira
XAFI DE ALMEIDA 119.304.625-49 02018.001004/2002-11
(SIDEC - 04/01/2011) 193099-19211-2011NE900031 141465/D
Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas junto a SCRC da Procuradoria Federal na
RETIFICAÇÃO Bahia, sito à Avenida Luiz Viana Filho, 2155, Paralela, Salvador/Ba - Tel. (71) 3186-4695, pelo prazo
de 30 (trinta) dias. Caso Já tenha ocorrido o pagamento, o interessado deverá apresentar o comprovante
No extrato de termo de cooperação técnica nº 25/2010, publicado no DOU de 04.01.2011, seção de pagamento, para que seja efetuada a referida baixa.
3, página 185. Onde se lê: ": ABERALDO BAYMA - Presidente do IBAMA". Leia-se: "ASSINAM:
ABELARDO BAYMA - Presidente do IBAMA". CÉLIO COSTA PINTO
o-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500197 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 198 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS SUPERINTENDÊNCIA EM MINAS GERAIS

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 18/2010 EDITAL DE INTIMAÇÃO

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 02010000798201086 . Objeto: O Superintendente do IBAMA em Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, pelo
Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos veterinários e materiais presente Edital, faz NOTIFICAÇÃO dos interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em lugar
ambulatoriais, para o CETAS -Centro de Triagem de Animais_Silvestres, pertencente a esta SU-
PES/GO. incerto e não sabido, da instauração de Processos Administrativos em decorrência de penalidades
impostas por Autos de Infração, lavrados em virtude de descumprimento na legislação ambiental. Ficam
HARYLDO PEREIRA PINTO os mesmos cientes que lhes é facultada a apresentação de defesa administrativa, no prazo de 20 (vinte)
Pregoeiro
dias, a partir da data de publicação deste. Transcorrido o prazo de defesa, o auto de infração será
(SIDEC - 04/01/2011) 193099-19211-2011NE900035 homologado e o débito definitivamente consolidado. E para que chegue ao conhecimento dos in-
teressados, foi expedido o presente edital, a ser publicado pela Imprensa Oficial.
SUPERINTENDÊNCIA NO MATO GROSSO DO SUL
Interessado CPF/CNPJ Nº. DO PROCESSO Nº. AI
Sebastião de Menezes Lage 125.279.981-00 02015.004248/10-96 375046/D
EDITAL DE INTIMAÇÃO Fabrício de Oliveira Mendes 016.024.161-84 02015.009667/07-19 385442/D
Adnilson Carlos Figueiredo 351.677.261-15 02015.009669/07-16 385445/D
Guilherme Matos Diniz 303.685.106-20 02015.009575/07-39 300703/D
O Superintendente Estadual do IBAMA no Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Regilaine Sant'ana de Lima Silva 035.932.026-03 02015.003559/09-02 593341/D

CO
legais, torna público o presente edital, a fim de INTIMAR o interessado(s) abaixo relacionado(s) da Levi dos Santos Gomes 523.468.386-91 02015.012063/07-50 400345/D
Juvenil Machado Cunha 274.409.316-53 02015.004689/10-98 611252/D
lavratura do auto de infração. Assim sendo, o(s) respectivo(s) autuado(s) tem o prazo de 20 (vinte) dias, José Maria Duarte 398.814.316-20 02015.004628/10-21 609158/D

ME
a partir da publicação do presente, para apresentar defesa ou efetuar o pagamento da multa com o Afonso Ronildo Mendes 732.841.816-87 02015.001367/10-97 404623/D
Maria de Lourdes da Silva Coelho Barros 075.738.726-82 02015.008494/09-83 533967/D
desconto de 30% (trinta por cento), em conformidade com o que dispõe o Art. 113, do Decreto n°. 6.514, Valmir Pereira dos Santos 219.016.196-72 02015.004642/10-24 596417/D

RC
de 22 de julho de 2008. Wilson Pereira Santos 101.826.776-05 02015.004643/10-79 596413/D
Benedito Macedo 348.301.896-49 02015.002952/08-90 374086/D
Jair Pereira da Silva 686.762.049-34 02015.004712/10-44 612599/D

IA
AUTO DE INFRA- PROCESSO ADMINISTRATIVO Ricardo Gomes Martins 559.998.326-91 02015.002951/08-45 374093/D
AUTUADO ÇÃO Julio Luiz dos Santos 061.575.226-82 02015.004884/10-18 609085/D

LIZ
Antonio Ribeiro da Silva Madeira 542975-D 02014.000288/08-54 José Cícero dos Santos 437.386.804-20 02015.000439/08-64 319520/D
Antonio Ribeiro da Silva Madeira 542986-D 02014.000272/08-41 Cassiano dos Passos 375.006.006-15 02015.003734/10-97 608966/D
Comercio e Ind. de Carvão e Madeiras V.S. 542983-D 02014.000278/08-19 Sueli Inacio Vieira 980.347.826-53 02015.003993/10-18 608845/D
Ltda

AÇ
Jailson da Silva Oliveira 064.656.116-27 02015.004268/10-67 608859/D
Comercio e Ind. de Carvão e Madeiras V.S. 543119-D 02014.000208/08-61 Antônio Bonifácio da Silva 701.387.966-53 02015.004139/10-79 611322/D
Ltda
Angelo Demetrio 129.563.176-87 02015.004790/10-49 611642/D
Oswaldo Iembo Junior 371384-D 02043.000300/05-31

ÃO
João Batista de Carvalho 636.075.146-15 02015.004335/10-43 608873/D
Comercio e Ind. de Carvão e Madeiras V.S. 542972-D 02014.000285/08-11 Pedro Fonseca 152.285.926-87 02015.009266/07-69 405795/D
Ltda
Aparecido Lazaro Palhão ME 543002-D 02043.000150/07-27 Pedro Fonseca 152.285.926-87 02015.009263/07-25 405794/D
Pedro Fonseca 152.285.926-87 02015.009269/07-01 405796/D
Frema - Industria e Com. de Prodts Ali- 566703-D 02043.000109/08-31

PR
mentícios Hamilton Neves Massote Junior 063.992.736-09 02015.004411/10-11 584054/D
T L A da Silva ME 542998-D 02014.000362/08-32 Edir Jose de Lemos 385.104.646-34 02015.004412/10-65 584053/D
Laticínios Nova Andradina 543024-D 02043.000071/08-05 Antonio Bonifácio Santos 919.588.066-68 02015.005229/09-43 593372/D

OI
Laticínios Nova Andradina 543023-D 02043.000070/08-52 Marcos Eustáquio Diniz 311.264.056-04 02015.004239/10-03 609503/D
João Batista Felix da Mata 038.186.096-59 02015.004265/10-23 608857/D

BID
José Ferreira de Souza 954.127.516-87 02015.004223/10-92 609143/D
Amazil Alaor de Jesus Duarte 509.270.436-53 02015.004664/10-94 612592/D
Fica assegurado ao interessado o direito de vistas do respectivo processo, na Superintendência
Estadual do IBAMA no Mato Grosso do Sul, com sede a Rua Padre João Crippa, nº. 753 - Centro, CEP

A
Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas na Superintendência do IBAMA em Minas
79.002-380, Campo Grande/MS, das 13 horas às 16:30 horas. Caso já tenha ocorrido o pagamento, mas Gerais à Av. Contorno n.º 8121 - Cidade Jardim - Belo Horizonte/MG - Fone (31) 3555-6100. Caso Já

PO
por qualquer motivo não se tenha dado baixa no sistema, o interessado deve apresentar o comprovante tenha ocorrido o pagamento, o interessado deverá apresentar o comprovante de pagamento, para que seja
de pagamento para regularização da pendência. efetuada a referida baixa.

DAVID LOURENÇO
RT ALISON JOSÉ COUTINHO

SUPERINTENDÊNCIA NO PARANÁ ER
CE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2010 com a obtencao de precos e condicoes de precos mais vantajosas para
o IBAMA". Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e suas alteracoes,
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO Nº 11/2010 Número do Contrato: 2/2005. Nº Processo: 02026001057200586. Lei8.425/1991, disposicoes do Codigo Civil Brasileiro e demais Leis

Processo nº 02017.000931/2008-10 Espécie: Termo de Compromisso

nº 11/2010, que celebram o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC
NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 83861906000128. Contra-
tado : IMOBILIARIA NOSTRA CASA LTDA -Objeto: Prorrogar a
vigência do Contrato 02/2005 pelo período de mais 10 (dez) meses,
IRO
aplic a loc nao residenVigência: 06/12/2010 a 05/12/2011. Data de
Assinatura: 06/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 193126-19211-2011NE900031

dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/PR, e o Sr. Lereno José
Mombach, CPF nº 313.779.809-44, residente e domiciliado na Linha
São Miguel, Zona Rural -Planalto - PR, doravante denominado de
COMPROMITENTE, o presente termo de compromisso, que tem por
objeto a reparação do dano ambiental, referente ao Auto de Infração
nº 493890, Série D lavrado em 06.06.08 OBJETO: O Compromitente
obriga-se a cumprir o projeto de reparação do dano constante do
processo nº 02017.000931/2008-10. VIGÊNCIA: O presente termo de
vigência a partir da data de assinatura, a qual durará até que se
cumpram as obrigações ora assumidas.DATA DA ASSINATU-
RA:23.12.10.ASSINATURA PELO IBAMA/PR: Helio Sydol Supe-
rintendente Estadual. AUTUADO:Lereno José Mombach.
SUPERINTENDÊNCIA EM SANTA CATARINA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 02026001888200981.
Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC
NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 33530486000129. Contra-
tado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TELECOMUNICACOES S A
EMBRATEL. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato 01/2010 pelo
período de mais 12 (doze) meses, de 04 de janeiro de 2011 até 04 de
janeiro de 2012. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Data de Assinatura:
03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 193034-19211-2010NE900035
de 20 de dezembro de 2010 até 19 de outubro de 2011. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 Data de Assinatura: 17/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 193034-19211-2010NE900035
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 3/2010. Nº Processo: 02026001683200904.
Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC
NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 84965706000188. Contra-
tado : AUTENTICA ORGANIZACAO DE SERVICOS-DIVERSOS
LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato 03/2010 pelo pe-
ríodo de mais 12 (doze) meses, de 04 de janeiro de 2011 até 04 de
janeiro de 2012. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Data de Assinatura:
03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 193034-19211-2010NE900035
SUPERINTENDÊNCIA EM SERGIPE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 9/2010
Número do Contrato: 7/2005. Nº Processo: 02028000258200546.
Contratante: INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC
NAT RENOVAVEIS. CNPJ Contratado: 38210533568. Contratado :
ANTANA MARIA LIMA DOS SANTOS -Objeto: Visa alterar a
clausula decima do Contrato nr. 07/2005, que passa a ter a seguinte
redacao: "O prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses e
podera ter sua duracao prorrogada e por iguais e sucessivos periodos,
S
INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO
DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 25/2008. Nº Processo: 02011000773200818.
Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM -BOTANICO
DO RIO DE JANEIRO. CNPJ Contratado: 05260355000133. Con-
tratado : APOENA CONSULTORIA E SISTEMAS LTDAObjeto:
Prorrogação da vigência e da execução do contrato original. Fun-
damento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a 30/06/2011.
Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 443020-44206-2010NE900036
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2010
Nº Processo: 02080000298201011. Contratante: SERVIÇO FLORESTAL
BRASILEIRO-SFB. CNPJ Contratado: 37979739000105. Contratado :
MONEY TURISMO LTDA -Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços de cotação de preços, reservas e emissão de
bilhetes de passagens aéreas de linhas domésticas e internacionais. Fun-
damento Legal: Lei n. 10.520/02 e Lei n. 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a
31/12/2011. Valor Total: R$1.485.000,00. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 440075-00001-2010NE901000

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html, Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
pelo código 00032011010500198 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2010
Nº Processo: 02080000305201084. Contratante: SERVIÇO FLORES-
TAL BRASILEIRO-SFB. CNPJ Contratado: 10781353000120. Con-
tratado : REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTESLTDA.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de ser-
viços de transporte de cargas local e interestadual, na modalidade
porta a porta, compreendendo bagagens, mobiliário, equipamentos,
inclusive veículos automotores. Fundamento Legal: Lei n. 10.520/02
e Lei n. 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total:
R$141.036,96. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 440075-00001-2010NE900939
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2010
Nº Processo: 02080000308201018. Contratante: SERVIÇO FLORES-
TAL BRASILEIRO-SFB. CNPJ Contratado: 07981691000109. Con-
tratado : DOMINI SERVICOS CORPORATIVOS LTDA-Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços con-
tinuados de carregador de móveis. Fundamento Legal: Lei n.
10.527/02 e Lei n. 8.666/93. Vigência: 31/12/2010 a 30/12/2011.
Valor Total: R$35.599,96. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 440075-00001-2010NE900971
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2010
Número do Contrato: 4/2009. Nº Processo: 02000002320200895.
Contratante: MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE -CNPJ Contra-
tado: 03506307000157. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE
TECNOLOGIA EADMINISTRACAO DE CON. Objeto: Prorrogação
do contrato n. 04/2009, celebrado com a pessoa jurídica EMBRATEC
- EmpresaBrasileira de Tecnologia e Administração de Convênios
Ltda, até a data de 31/12/2011, com fundamento no art. 57, II, da Lei
n. 8.666/93. Fundamento Legal: Lei n. 10.520/02 e Lei n. 8.666/93.
Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total: R$258.073,98. Data
de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 440075-00001-2010NE900946
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 162/2010
A
Nº Processo: 02070.003135/2010-17. Contratante: Instituto Chico
D
Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio. Contratado:
LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ nº
E
02.604.236/0001-62. OBJETO: Aquisição de mobília, incluindo ser-
T
viços de instalação e de montagem. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
N
Data de Assinatura: 08/11/2010. Valor: R$ 1.004.298,72.
A
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
N
I
O INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
S
DA BIODIVERSIDADE torna público, em observância ao disposto
S
no art.22, §2° e 3°, da Lei n 9.985, de 18.07.2000, e de acordo com
A
o art. 5º, § 1°, do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, e do
Decreto nº 5.746, de 5 de abril de 2006, que está estudando as
E
propostas de criação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural
- RPPN abaixo discriminadas: RPPN Pau Terra, com área de
D
7,0078ha, de propriedade de Jasmin Gehlen Madueño e Mel Gehlen
Madueño, representadas por seu pai, Fernando Madueño Silva, cons-
R
tituindo-se de parte do imóvel denominado Sítio Vereda de Cristal,
A Orçamento e Gestão
localizado no município de Pirenópolis, estado de Goiás, registrado
L
no Registro de Imóveis da Comarca de Pirenópolis, sob matrícula nº
P
9.106. RPPN Olho-de-fogo-rendado, com área de 103,73 ha, de pro-
priedade de Eliomar Assunção Montenegro e Marlene de Oliveira
E M
Montenegro, constituindo-se como parte do imóvel denominado Fa-
zenda Montenegro, localizado no município de São Sebastião do
EX
Passé, estado da Bahia, registrado no Registro de Imóveis da Co-
marca de São Sebastião do Passé/BA, sob nº 2.752. RPPN Curió, com
área de 13,39 ha, de propriedade de Salvador Albino de Oliveira e
Aldaci Abrão de Oliveira, constituindo-se como parte do imóvel de-
nominado Fazenda Curió, localizado no município de São Sebastião
do Passé, estado da Bahia, registrado no Registro de Imóveis da
Comarca de São Sebastião do Passé/BA, sob nº 2.751. Qualquer
manifestação sobre o processo de criação destas unidades deve ser
enviada por correio eletrônico para o endereço rppn.sede@icm-
bio.gov.br ou por correspondência para: Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, Diretoria de Unidade de Conser-
vação de Proteção Integral, Consulta Pública RPPN, Caixa Postal nº
7993 - CEP: 70673-970 - Brasília/DF.
RICARDO J SOAVINSKI
Diretor
CENTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO
E MANEJO DE RÉPTEIS E ANFÍBIOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 8/2009. Nº Processo:
02070001295200980. Contratante: INSTITUTO CHICO MENDES
DE -CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE. CNPJ Contratado:
04743697000141. Contratado : PRO DATA - SERVICOS LTDA -
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato original por
mais 223 (duzentos e vinte e três) dias, a partir de 01.01.2011 até
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500199
3 ISSN 1677-7069
11.08.2011. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência: 01/01/2011 a
11/08/2011. Valor Total: R$310.204,80. Fonte: 100000000 -
2010NE900562. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 443033-44207-2011NE900133
CENTRO DE PESQUISA E GESTÃO DA
BIODIVERSIDADE AQUÁTICA E DOS RECURSOS
PESQUEIROS CONTINENTAIS DA AMAZÔNIA
CENTRO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO
E MANEJO DE TARTARUGAS MARINHAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2011
Número do Contrato: 00015/2007, subrogado pelaUASG: 193107 -
IBAMA - SUPERINTENDENCIA
ESTADUAL/ES. Nº Processo: 02044000125200903. Contratante:
INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E -DOS REC NAT RE-
NOVAVEIS. CNPJ Contratado: 31276470000106. Contratado : VSG
- VIGILANCIA E SEGURANCA EM -GERAL LTDA. Objeto: Su-
pressao de dois postos de vigilancia armada do ibama/es, diurno em
turno de 12x36 horas, e dois postos de vigilancia armada do ibama/es,
noturno de 12x36 horas. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Valor Total:
R$189.424,08. Fonte: 250443032 - 2010NE901134. Data de Assi-
natura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 443033-44207-2010NE900133
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 8/2010
O Pregoeiro Oficial da UAAF - Pirassununga/ICMBio, co-
munica aos interessados o resultado do Pregão n¨ 08/2010, realizado
no dia 15/12/2010 às 08:30 h. Foi declarada vencedora a empresa
Lince Segurança Eletrônica Ltda., CNPJ n¨ 10.565.981/0001-78, para
o item 01 no valor total de R$ 417.984,00. Os autos encontram-se a
E
disposição dos interessados.
R
PEDRO LUIZ MIGLIARI
P
IM
(SIDEC - 04/01/2011) 443033-44207-2010NE900133
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO,
ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA
COORDENAÇÃO-GERAL DE FINANÇAS
E ARRECADAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 46/2010
O pregoeiro oficial do ICMBio, torna público para conhe-
cimento dos interessados o resultado do Pregão Eletrônico nº
46/2010, realizado no dia 15.12.2010, às 09:00 horas. Foram ven-
cedoras as empresas MARQUIVAL DA SILVA ARAUJO - CNPJ
00.885.456/0001-86, para os itens 121, 123, 124 e 125. SLS COM-
BUSTÍVEIS E NAVEGAÇÃO LTDA - EPP - CNPJ -
09.250.485/0001-46, para os itens 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 a 20, 22,
24 a 35, 38 a 55, 66 a 69. JF COLARES DE SOUSA - ME - CNPJ
09.572.771/0001-28, para os itens 71 a 74, 101 a 103 e 105. SAB &
CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ 10.299.545/0001-
02, para os itens, 61, 63 a 65, 81 a 84, 88, 97 a 100, 106 e 109.
MUSAN MMUSAN MUDANÇAS LTDA - CNPJ 83.671. 602/0001-
06, para os itens 01, 07, 21, 23, 36, 37, 56, 58, 62, 70, 75. 76, 80, 85,
86, 90, 91, 93, 95, 96, 104, 107, 108, 110, 116, 122, 126 e 128._Os
itens 57, 59, 60, 77 a 79, 87, 89, 92, 94, 111 a 115, 117 a 120, 127,
129 e 130 foram cancelados.
JOSÉ LUIZ ROMA
(SIDEC - 04/01/2011) 443033-44207-2011NE900133
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL E CIDADANIA AMBIENTAL
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO
Espécie: Termo de Adesão que entre si celebram a União, por in-
termédio do Ministério do Meio Ambiente-MMA, CNPJ/MF: nº
37.115.375/0002-98, e o Estado da Bahia por intermédio da Secretaria
do Meio Ambiente do Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF com o
nº 05.467.476/0001-50 e da Secretaria da Administração do Estado da
Bahia, inscrita no CNPJ/MF com o nº 13.323.274/0001-63. Objeto: o
presente Termo de Adesão tem por finalidade integrar esforços para
desenvolver, no âmbito da instituição, projetos destinados à imple-
mentação do Programa Agenda Ambiental na Administração Pública
- A3P, com o objetivo de promover a conscientização de uma cultura
anti-desperdício e a utilização coerente dos recursos naturais e dos
bens públicos. Processo: Nº 02000.002703/2010-88. Assinatura:
15/12/2010. Vigência: O presente Termo vigorará pelo prazo de 5
(cinco) anos, a partir da data de assinatura. Assinam: Izabella Tei-
xeira, Ministra de Estado do Meio Ambiente, CPF: 279.751.601-68,
Eugênio Spengler, Secretário do Meio Ambiente do Estado da Bahia,
CPF: 060.085.798-01 e Manoel Vitório Silva Filho, Secretário da
Administração do Estado da Bahia, CPF: 337.193.655-49.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
199
SECRETARIA DE EXTRATIVISMO
E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
Espécie: Convênio que entre si celebram o Ministério do Meio Am-
biente, CNPJ nº. 37.115.375/0002-98, por intermédio da Secretaria de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDR/MMA e o
Município de Marabá, CNPJ nº. 05.853.163.0001-30, no Estado do
Pará e, registrado no SICONV sob nº. 750396/2010. Objeto: For-
talecimento das Micros e Pequenas Empresas moveleiras do Mu-
nicípio de Marabá-PA. Valor do Convênio: R$300.000,00 (trezentos
mil reais) Recurso da Concedente: R$250.000,00(duzentos e cinqüen-
ta mil reais). Programa de Trabalho: 08.244.1133.4963-0001 Notas de
Empenhos: 2010NE900051 de 24/11/2010, Natureza da Despesa:
3340-41, Fonte 0151, Valor de R$200.000,00 e 2010NE900052, de
24/11/2010, Natureza da Despesa 4440-41, Fonte 0151, valor de
R$50.000,00 - Contrapartida da Convenente: R$50.000,00 (cinqüenta
mil reais) Vigência: A partir da data de assinatura até 30/12/2011.
Data e Assinatura: 30 de dezembro de 2010, EGON KRAKHECKE,
Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável,
CPF nº. 009.624.490-91; Maurino Magalhães de Lima, Prefeito Mu-
nicipal de Marabá, CPF nº. 177.059.082-04.
Espécie: Convênio que entre si celebram o Ministério do Meio Am-
L
biente, CNPJ nº.37.115.375/0002-98, por intermédio da Secretaria de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDR/MMA e o
A
Município de Juína, CNPJ nº. 15.359.201/0001-57, no Estado do
Mato Grosso e, registrado no SICONV sob nº. 750612/2010. Objeto:
N
Reorientar unidades produtivas, individuais e/ou coletivas com a in-
O
trodução através de implantação de unidades demonstrativas de sis-
I
temas Agroflorestais irrigados em regiões do Município. Valor do
Convênio: R$278.966,20 (duzentos e setenta e oito mil novecentos e
C
sessenta e seis reais e vinte centavos) Recurso da Concedente:
NA
R$250.000,00(duzentos e cinqüenta mil reais). Programa de Trabalho:
08.244.1133.4963-0001 Notas de Empenhos: 2010NE900055 de
29/11/2010, Natureza da Despesa: 3340-41, Fonte 0151, Valor de
R$200.000,00 e 2010NE900056, de 29/11/2010, Natureza da Despesa
A
4440-41, Fonte 0151, valor de R$50.000,00 - Contrapartida da Con-
S
venente: R$28.966,20 (vinte e oito mil novecentos e sessenta e seis
reais e vinte centavos) Vigência: A partir da data de assinatura até
N
31/12/2011. Data e Assinatura: 30 de dezembro de 2010, EGON
KRAKHECKE, Secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural
Sustentável, CPF nº.009.624.490-91; ALTAIR ANTONIO PERUZ-
ZO, Prefeito Municipal de Juína, CPF nº.549.491.659-68.
Espécie: Convênio que entre si celebram o Ministério do Meio Am-
biente, CNPJ nº. 37.115.375/0002-98, por intermédio da Secretaria de
Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDR/MMA e o
Município de Paragominas, CNPJ nº. 05.193.057.0001-78, no Estado
do Pará e, registrado no SICONV sob nº.750527/2010. Objeto: Im-
plantar uma estrutura de apoio ao desenvolvimento do município,
melhorando o nível de renda e emprego das famílias, no segmento de
marcenarias de micro e pequeno porte, através da implantação de
incubadora industrial moveleira. Valor do Convênio: R$350.000,00
(trezentos e cinqüenta mil reais) Recurso da Concedente:
R$250.000,00(duzentos e cinqüenta mil reais). Programa de Trabalho:
08.244.1133.4963-0001 Notas de Empenhos: 2010NE900053 de
26/11/2010, Natureza da Despesa: 3340-41, Fonte 0151, Valor de
R$200.000,00 e 2010NE900054, de 26/11/2010, Natureza da Despesa
4440-41, Fonte 0151, valor de R$50.000,00 - Contrapartida da Con-
venente: R$100.000,00 (cem mil reais) Vigência: A partir da data de
assinatura até 31/12/2011. Data e Assinatura: 30 de dezembro de
2010, EGON KRAKHECKE, Secretário de Extrativismo e Desen-
volvimento Rural Sustentável, CPF nº. 009.624.490-91; ADNAN DE-
MACHKI, Prefeito Municipal de Juína, CPF nº. 169.781.292-91.
Ministério do Planejamento,
.
SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO
DE CONTRATOS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Processo: 03110.005733/2008-47; Espécie: Segundo Termo Aditivo
ao Contrato Administrativo nº 055/2008. Objeto: O presente Termo
Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo constante da Cláusula
Quinta (DA VIGÊNCIA) do Contrato ora aditado, por mais 12 (doze)
meses, contado a partir de 13 de dezembro de 2010; Contratante:
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Contratada: Global
Village Telecom Ltda.; Vigência: 13/12/2010 a 12/12/2011; Valor
Total Estimado: R$ 216.595,20; Data de Assinatura: 10/12/2010; Sig-
natários: Sr. Claudemir Ribeiro Pita, pela Contratante e os Srs. Mi-
guel David Hushi e José Eduardo Fernandes, pela Contratada.
Processo: 03110.001389/2010-31; Espécie: Primeiro Termo Aditivo
ao Contrato Administrativo nº 042/2010; Objeto: O presente Termo
Aditivo tem por objeto promover a substituição do endereço SIGT
CONJ. E LOTE 15 SALA 102, Brasília/DF, pelo endereço QS 05
LOTE 09 SALA 202, ÁGUAS CLARAS - TAGUATINGA/DF.; Con-
tratante: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Contra-
tada: AJR Elétrica e Hidráulica Ltda.; Data de Assinatura:
31/12/2010; Signatários: Sra. Catarina Maria Cavalcanti de Souza
Lopez, pela Contratada e o Sr. Felipe Martins de Freitas Ferreira, pela
Contratante.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 200 ISSN 1677-7069
Processo: 04300.006018/2008-57; Espécie: Segundo Termo Aditivo
ao Contrato nº 058/2008; Objeto: O presente Termo Aditivo tem por
objeto a prorrogação do prazo constante da Cláusula Quinta (DA
VIGÊNCIA) do Contrato ora aditado, por mais 12 (doze) meses,
contados a partir de 1º de janeiro de 2011.; Contratante: Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão; Contratada: Global Village Te-
lecom Ltda.; Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011; Valor Total Es-
timado: R$ 1.160.596,00; Data de Assinatura: 29/12/2010; Signa-
tários: Sra. Catarina Maria Cavalcanti de Souza Lopez, pela Con-
tratante, e o Sr. Miguel David Hushi e o Sr. Alcides Troller Pinto,
pela Contratada.
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 00001/2008, subrogado pelaUASG: 201004 -
MP-COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS. Nº
CO
Processo: 03111010879200713. Contratante: MINISTERIO DO PLA-
NEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO - MP. CNPJ Contratado:
61600839000155. Contratado : CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM-
ME
PRESA -ESCOLA CIE E. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por
objeto a prorrogação do prazo, constante da Cláusula Sétima (DA
RC
VIGÊNCIA) do contrato ora aditado, por mais 12 (doze) meses,
contados a partir de 11 de janeiro de 2011. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 Vigência: 11/01/2011 a 10/01/2012. Valor Total:
IA
R$247.945,17. Fonte: 133000000 - 2010NE900135. Data de Assi-
natura: 03/01/2011.
LIZ
(SICON - 04/01/2011) 201004-00001-2010NE900780
AÇ
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2011
Nº Processo: 03110021133201041. Contratante: MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP. CNPJ Con-
tratado: 03617851000176. Contratado : MKS COMERCIO E SER-
VIÇOS LTDA ME -Objeto: Serviços de assistência técnica, operação,
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais,
dos sistemas de condicionamento de ar instalados nas dependências
da CONTRATANTE - SOF. Fundamento Legal: Lei 10.520/02, Decs.
5.450/05, 3.722/01, 6.204/07, Lei Comp 123/06, MP 495/2010 e a Lei
nº 8.666/93. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$299.999,16. Fonte: 100000000 - 2011NE800004. Data de Assi-
natura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 201004-00001-2010NE900780
EXTRATO DE CONTRATO Nº 80/2010
Nº Processo: 03110006853201086. Contratante: MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP. CNPJ Con-
tratado: 06071706000120. Contratado : PETRONORTE COMBUS-
TIVEIS LTDA -Objeto: Fornecimento de gasolina comum, álcool
comum e óleo diesel comum, que detenha sistema próprio ou con-
tratado de gerenciamento eletrônico das unidades de abastecimento
(posto de combustível), visando atender à frota de veículos oficiais da
CONTRATANTE. Fundamento Legal: Lei 10520/02, Decs. 5.450/05,
3.722/01, 6.204/07, 2.271/97, IN 02/08, MP 495/2010 e a Lei nº
8.666/93. Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$295.290,00. Fonte: 100000000 - 2011NE800003. Data de Assi-
natura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 201004-00001-2010NE900780
EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2010
Nº Processo: 03110010474201091. Contratante: MINISTERIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - MP. CNPJ Con-
tratado: 01493280000180. Contratado : POLO CLIMA INSTALA-
ÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. Objeto: Ser-
viços de assistência técnica, operação, manutenção preventiva e cor-
retiva, com fornecimento de materiais, dos sistemas de condicio-
namento de ar instalados nas dependências da CONTRATANTE -
Bloco "C" da Esplanada dos Ministérios. Fundamento Legal: Lei nº
10.520/02, Decs. 5.450/05, 3.722/01, 6.204/07, Lei Comp. 123/06,
MP 495/2010 e a Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011.
Valor Total: R$459.999,96. Fonte: 100000000 - 2011NE800002. Data
de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 201004-00001-2010NE900780
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500200
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 1/2010. Nº Processo: 04300005221200997.
Contratante: MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E GESTAO - MP. CNPJ Contratado: 67071001000360. Contratado :
SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS-- TECNOLOGIA
DA INFOR. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogação do prazo constante da Cláusula Sexta (DA VIGÊNCIA)
do contrato ora aditado, por mais 12 (doze) meses, contados a partir
de 07 de janeiro de 2011, com fundamento legal no Inciso II do art.
57 da Lei nº 8.666/93. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 Vigência:
07/01/2011 a 06/01/2012. Valor Total: R$847.621,92. Fonte:
100000000 - 2010NE900155. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 201004-00001-2010NE900780
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 78/2010
A Pregoeira do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão comunica que no Pregão Eletrônico nº 78/2010, sagrou-se
vencedora do certame a empresa M.A Pontes Editora Distribuidora e
Informática Ltda, com o percentual de desconto de 11 %.
REGINA RODRIGUES PORTO
(SIDEC - 04/01/2011) 201004-00001-2011NE900078
FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO
DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA
DIRETORIA EXECUTIVA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 147/2010
ÃO
Nº Processo: 03604007362201009. Contratante: FUNDAÇÃO INS-
TIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Con-
PR
tratado: 00870243000180. Contratado : BUSPEÇAS INDUSTRIA
METALURGICA LTDA. Objeto: Aquisição de 01 (um) micro ôni-
OI
bus, conforme Ata de Registro de Preços PE 118/2009. Fundamento
Legal: Lei 10520/2002 e Decreto 5450/2005. Vigência: 09/12/2010 a
BID
31/12/2010. Valor Total: R$191.150,00. Fonte: 100000000 -
2010NE902010. Data de Assinatura: 09/12/2010.
A
(SICON - 04/01/2011) 114629-11301-2011NE900001
PO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 158/2010
Nº Processo: 03604007679201037. Contratante: FUNDAÇÃO INS-
TIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Con-
tratado: 81243735000148. Contratado : POSITIVO INFORMATICA
S/A -Objeto: Fornecimento de duzentos laptops tipo II, conforme Ata
de Registro de Preços PE 125/2009. Fundamento Legal: Lei
10520/2002 e Decreto 5450/2005. Vigência: 20/12/2010 a
31/12/2010. Valor Total: R$360.000,00. Fonte: 100000000 -
2010NE902123. Data de Assinatura: 20/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 114629-11301-2011NE900001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 165/2010
Nº Processo: 03604007676201001. Contratante: FUNDAÇÃO INS-
TIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Con-
tratado: 03470727001607. Contratado : FORD MOTOR COMPANY
BRASIL LTDA -Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos Ford, mo-
delo Focus, conforme Ata de Registro de Preços PE 083/2010. Fun-
damento Legal: Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005. Vigência:
30/12/2010 a 31/12/2010. Valor Total: R$99.660,00. Fonte:
100000000 - 2010NE902203. Data de Assinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 114629-11301-2011NE900001
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 5/2011
Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O. em 28/12/2010 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de computadores Apple Imac.
ANTONIO AGRA LOPES NETO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 114629-11301-2011NE900001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2010
Torno público que após a análise das propostas das Empresas
habilitadas na licitação em refer ncia, foi vencedora do certame a
Empresa HORM ENGENHARIA LTDA, com o custo global de R$
2.495.331,79 (dois milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, tre-
zentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos), conforme Ata de
Julgamento das Propostas Comerciais encaminhada por e-mail aos
participantes.
ALEXANDRE LOURES LEITE
Presidente da CEL
(SIDEC - 04/01/2011) 114629-11301-2010NE900001
UNIDADE ESTADUAL NO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 106/2010
Número do Contrato: 53/2010. Nº Processo: 03632000327201013.
Contratante: FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ES-
TATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 27029636000112. Contratado :
ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO --ASATUR LTDA.
Objeto: Compra de passagens para transporte rodoviário no município
de Guarapari. Fundamento Legal: artigo 25, caput, da Lei nº
8.666/93, alterada pelas leis n.º 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e
9.854/99. Vigência: 31/12/2010 a 31/12/2011. Valor Total:
R$4.000,00. Fonte: 100000000 - 2010NE901397. Data de Assinatura:
31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 114629-11301-2010NE900001
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de emppresa especializada
para prestação serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP), para o
fornecimento de 02 linhas telefônicas móveis e respectivos aparelhos
e acessórios, na modalidade tipo plano corporativo pós-pago, ofe-
recendo as facilidades de roaming nacional para comunicação e aces-
so à internet por meio de rede móvel com tecnologia 3G, visando
atender as necessidades do IBGE/ES, nos termos e condições cons-
tantes no Anexo I - Especificações dos Serviços, do Edital. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de
13h às 16h30 . ENDEREÇO: Av Nossa Senhora dos Navegantes,
675,Edificio Palácio do Café, 9º Andar. Enseada do Suá - VITORIA
- ES . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 17/11/2011 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br
DARCY ANDERSON DALTIO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 114629-11301-2010NE900001
UNIDADE ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO
RT EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2010
ER
Nº Processo: 03633002202201018. Contratante: FUNDAÇÃO INS-
TIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA IBGE. CNPJ Con-
tratado: 06538230000195. Contratado : MAMUTE BRASIL INDUS-
CE
TRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. Objeto: Cadeiras Es-
paldar Alto Fundamento Legal: Lei 10520/2002 e Decreto5450/2005
IRO
Vigência: 11/12/2010 a 11/04/2011. Valor Total: R$17.340,00. Fonte:
100000000 - 2010NE903674. Data de Assinatura: 10/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 114631-11301-2010NE900001
S
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 1/2009. Nº Processo: 03633001464200841.
Contratante: FUNDAÇÃO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ES-
TATISTICA IBGE. CNPJ Contratado: 03506307000157. Contratado :
EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA EADMINISTRAÇÃO
DE CON. Objeto: Aditivo ao contrato de prestação de serviço de
abastecimento de combustível da Frota da Unidade Estadual do IBGE
no Rio de Janeiro Fundamento Legal: Art 57 II da Lei 8666/93 e Art
30 IN 02/2008 Vigência: 02/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$354.310,80. Fonte: 100000000 - 2010NE902098. Data de Assi-
natura: 02/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 114631-11301-2010NE900001
SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
EXTRATO DE DOAÇÃO
Nº Processo: 04905.004715/2010-89
Outorgante Doadora: UNIÃO
Outorgado Donatário: Fundo de Arrendamento Familiar - FAR/CAI-
XA
Objeto: Provisão Habitacional de interesse social
Fundamento Legal: art.31, III e §§1º a 5º da Lei nº 9.636/98 e art.17,
I, f da Lei nº 8.666/93
Data de Assinatura do Contrato: 24/12/2010
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo nº: 04977.008942/2007-34. Espécie: Termo de Cooperação
Técnica. Partícipes: União, representada pela Superintendência do
Patrimônio da União no Estado de São Paulo, e a Prefeitura Mu-
nicipal de Santos, SP. Objeto: Manutenção do Escritório Regional do
Patrimônio da União na Baixada Santista, com intuito de atender a
demanda da população da região, no que diz respeito às áreas que
compõem o Patrimônio da União localizadas no município de Santos,
em especial: I - intercâmbio de informações cadastrais referentes à
ocupação de imóveis de propriedade da União; II - cessão de imóveis
da União ao Município para implantação de programas de interesse
público, notadamente os de interesse social e comunitários, nos ter-
mos da Lei nº 9.636/98 e da Lei nº 8.666/93, no que couber. Sig-
natários: Raphael Bischof dos Santos, Superintendente Substituto do
Patrimônio da União no Estado de São Paulo, CPF/MF n°
005.212.669-20, e João Paulo Tavares Papa, Prefeito Municipal de
Santos, SP, CPF/MF n° 017.920.108-20. Período de Vigência: 2 (dois)
anos, contados da data da assinatura, podendo ser prorrogado por
termo de aditamento por igual período, de comum acordo entre os
partícipes. Data da Assinatura: 02 de dezembro de 2010.
SUPERINTENDÊNCIA NO PIAUÍ
EXTRATO DE CONTRATO
Processo n.º 08038.019086/2010-17
Outorgante Promitente Vendedor: Miguel Avelar de castro Monteiro e
Maria das Virgens Leite Rocha Monteiro
Outorgada Promitente Compradora: UNIÃO
Objeto: Contrato de Promessa Irretratável de Compra e Venda, do
imóvel situado à Rua Rio Grande do Sul, n.º 585, Bairro Piçarra, em
Teresina, Estado do Piauí, constituído de um terreno de 505,00m² e
um prédio de 4 pavimentos, com área de 1.013,68m², avaliado em R$
3.000.000,00(três milhões de reais), contrato efetuado mediante dis-
pensa de licitação conforme artigo 24, Inciso X da Lei 8.666/93, cuja
finalidade será a instalação da Defensoria Pública da União no
Piauí.
Data da Assinatura do Contrato: 29/12/2010
Lavrado por: Egilmar de Jesus Souza
Ministério do Trabalho e Emprego
. de abstecimentode agua e esgoto sanitário para atender as unidades
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO NO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO
I
PREGÃO Nº 3/2011
S
S
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
A
para locação de máquinas copiadoras/impressoras de primeiro uso,
digitais, com manutenção preventiva e corretiva, assistência técnica e
E
treinamentos. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 10/01/2011 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua Marechal
D
Deodoro, 257 Centro - RIO BRANCO - AC . Entrega das Propostas:
a partir de 10/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br .
net.gov.br
A R
Abertura das Propostas: 20/01/2011 às 10h00 site www.compras-
L
P
MARIA BONFIM DE OLIVEIRA
Superintendente
M
E
Dias: 05/01/2011 , 06/01/2011 E 07/01/2011
EX
(SIDEC - 04/01/2011)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO NO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2010
Número do Contrato: 1/2006. Nº Processo: 46203002623201011.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 34028316762461. Contratado : EMPRESA BRA-
SILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Alteração das
Cláusulas Sétima e Décima, Item 10.2 do Contrato Originário. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93, e demais normas aplicáveis a espécie.
Vigência: 31/12/2010 a 28/06/2011. Valor Total: R$21.000,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900011. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 380056-57903-2011NE900009
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO EM MATO GROSSO
DO SUL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 46710000011201064 . Objeto: Contrataçao de serviço
de fornecimento de energia elétrica para Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego no MS. Total de Itens Licitados: 00001 .
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500201
3 ISSN 1677-7069
Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Jus-
tificativa: Necessidade da continuidade dos serviços, pois sua au-
sência acarretaria a descontinuidade do mesmo. Declaração de Dis-
pensa em 03/01/2011 . ROSANGELA ARRUDA MENDONÇA .
Ordenadora de Despesas em substituiçao legal. . Ratificação em
03/01/2011 . JOSE CARLOS TINARELLI . Superintendente Re-
gional do Trabalho e Emprego em Substituiçao Legal. . Valor: R$
268.000,00 . Contratada :EMPRESA ENERGETICA DE MATO
GROSSODO SUL SA ENERSUL . Valor: R$ 268.000,00
(SIDEC - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 46704000067201006 . Objeto: Contratação de serviço
de fornecimento de energia elétrica para atender a ARTE no mu-
nicipio de Três Lagoas. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Ne-
cessidade da continuidade dos serviços, pois, sua ausência acarretaria
a descontinuidade do mesmo. Declaração de Dispensa em 03/01/2011
ROSANGELA ARRUDA MENDONÇA . Ordenadora de Despesa
em substituiçao legal. . Ratificação em 03/01/2011 . JOSE CARLOS
TINARELLI . Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em
substituição legal. . Valor: R$ 3.396,00 . Contratada :ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A . Valor: R$ 3.396,00
(SIDEC - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 46704000069201097 . Objeto: Contrataçao de serviço
de abastecimentode água e esgoto sanitário para Superintendencia
Regional do Trabalho-MS edifício (sede). Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Necessidade da continuidade dos serviços, pois sua au-
sência acarretaria a descontinuidade do mesmo. Declaração de Ine-
xigibilidade em 03/01/2011 . ROSANGELA ARRUDA MENDON-
ÇA . Ordenadora de Despesas em substituiçao legal. . Ratificação em
E
03/01/2011 . JOSE CARLOS TINARELLI . Superintendente Re-
gional do Trabalho e Emprego em substituiçao legal. . Valor: R$
R
30.000,00 . Contratada :AGUAS GUARIROBA SA . Valor: R$
P
30.000,00
IM
(SIDEC - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
DA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 46704000072201019 . Objeto: Contrataçao de serviços
TE
administrativas situadas no interior do estado de MS. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
AN
8.666/93 . Justificativa: Necessidade da continuidade dos serviços,
pois sua ausência acarretaria a descontinuidade do mesmo. Decla-
ração de Inexigibilidade em 03/01/2011 . ROSANGELA ARRUDA
N
MENDONCA . Ordenadora de Despesa em substituiçao legal. . Ra-
tificação em 03/01/2011 . JOSE CARLOS TINARELLI . Superin-
tendente Regional do Trabalho e Emprego em Subsituiçao Legal. .
Valor: R$ 9.840,00 . Contratada :EMPRESA DE SANEAMENTO
DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL . Valor: R$
9.840,00
(SIDEC - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2011
Nº Processo: 46704000071201066 . Objeto: Contrataçao de serviço
de telefonia para atender a Agencia Regional do Trabalho no mu-
nicipio de Paranaíba-MS. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Necessidade da contrataçao dos serviços sem o qual acarretaria des-
continuidade dos trabalhos. Declaração de Inexigibilidade em
03/01/2011 . ROSANGELA ARRUDA MENDONÇA . Ordenadora
de Despesas em Substituiçao Legal. . Ratificação em 03/01/2011 .
JOSE CARLOS TINARELLI . Superintendente Regional do Trabalho
e Emprego em Substituiçao Legal. . Valor: R$ 7.200,00 . Contratada
COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CEN-
TRAL . Valor: R$ 7.200,00
(SIDEC - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2011
Nº Processo: 46710000031200900 . Objeto: Contrataçao da pretaçao
de serviços da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, (malote,
sedex, coleta e transporte de encomendas, carta comercial, enco-
menda PAC e outros, paraatender a SRTE-MS e suas unidades ad-
ministrativas localizadas no município de MS. Total de Itens Li-
citados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Necessidade da continuidade da contrataçao
dos serviços, pois sua ausência acarretaria descontinuidade do mes-
mo. Declaração de Inexigibilidade em 03/01/2011 . ROSANGELA
ARRUDA MENDONÇA . Ordenadora de Despesas em substituiçao
legal. . Ratificação em 03/01/2011 . JOSE CARLOS TINARELLI .
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em substituiçao
legal. . Valor: R$ 91.200,00 . Contratada :EMPRESA BRASILEIRA
DE CORREIOS E TELEGRAFOS . Valor: R$ 91.200,00
(SIDEC - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
201
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO EM PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2008
Número do Contrato: 4/2006. Nº Processo: 46213.22711/05-53. Con-
tratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ
Contratado: 47276070425. Contratado : RIVALDO MARIANO DE
BRITO -Objeto: Segundo Termo Aditivo ao contrato de locação
04/2006 referente ao aluguel do imóvel onde funciona a AAT/AFO-
GADOS DA INGAZEIRA prorro-gação da vigência: 01/01/2008 à
31/12/2008. OBS.: Este Termo foi publicado através do extrato de
dispensa 10/2008 em 03/01/2008 DOU, que ora regularizamos com a
publicação do extrato de Termo Aditivo. Fundamento Legal: Lei
8.245/91 Vigência: 01/01/2008 a 31/12/2008. Valor Total:
R$3.837,60. Data de Assinatura: 31/12/2007.
(SICON - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 6/2007. Nº Processo: 46213019494/06-03. Con-
tratante: FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR -CNPJ Con-
tratado: 34028316002157. Contratado : EMPRESA BRASILEIRA
A L
DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Terceiro Termo Aditivo
ao contrato de Prestação de Serviços Postais (cartas/malotes/ aqui-
N
sição de produtos e serviços telemáticos), vigência 01/01/2010 à
31/12/2010 Fundamento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 01/01/2010 a
O
31/12/2010. Valor Total: R$120.000,00. Data de Assinatura:
31/12/2010.
C I
NA
(SICON - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
RETIFICAÇÃO
A
No Extrato de Termo Aditivo Nº 5/2010 publicado no D.O.
S
de 05/01/2010 , Seção 3, Pág. 113. Onde se lê: Quinto Termo Aditivo
ao Contrato 04/2006 Locação de imóvel para funcionamento da
N
AAT/Afogados da Ingazeira/PE. Vigência para 01JAN1031MAR10,
com reajuste com base no IGP-DI. Leia-se : Quarto Termo Aditivo ao
Contrato 04/2006 Locação de imóvel para funcionamento da
AAT/Afogados da Ingazeira/PE. Vigência para 01JAN10 a
31DEZ10,com reajuste com base no IGP-DI
(SICON - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO EM RORAIMA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2011
Número do Contrato: 2/2009. Nº Processo: 46857000018200815.
Contratante: MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -MTE.
CNPJ Contratado: 05517351000198. Contratado : MEGA EMPRE-
ENDIMENTOS LTDA -Objeto: Contratação de 01 (uma)empresa es-
pecia-lizada no ramo de prestação de serviços de lim-peza e con-
servação Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores
Vigência: 03/01/2011 a 03/01/2012. Valor Total: R$77.420,00. Fonte:
100000000 - 2010NE900193. Data de Assinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011)
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO EM SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2011
Nº Processo: 46905000146201042. Contratante: MINISTERIO DO
TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado:
03767254000128. Contratado : AGILE SERVIÇOS GERAIS LTDA -
Objeto: Contratação da prestação de serviços de limpeza e conser-
vação, a serem executados na Sede, Gerências e Agências da Su-
perintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Santa
Catarina, com fornecimento da mão-de-obra habilitada, do material de
limpeza asseio e conservação, bem como dos equipamentos neces-
sários à execução dos serviços. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02
c/c Decreto nº 5.450/05 Vigência: 04/01/2011 a 03/01/2012. Valor
Total: R$526.950,00. Fonte: 176038204 - 2011NE800001. Data de
Assinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2011
Nº Processo: 46905000085201013. Contratante: MINISTERIO DO
TRABALHO E EMPREGO -MTE. CNPJ Contratado:
05913862000129. Contratado : MINISTER SERVIÇOS DE VIGI-
LANCIA LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa especializada
em prestação de serviço de vigilância humana desarmada e segurança
patrimonial, com fornecimento dos materiais necessários à realização
desses serviços, inclusive quanto aos equipamentos, para a sede da
Gerência Regional do Trabalho e Emprego na cidade de Joinville no
Estado de Santa Catarina. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 c/c
Decreto nº 5.450/05 Vigência: 03/01/2011 a 02/01/2012. Valor Total:
R$152.137,44. Fonte: 176038204 - 2011NE800002. Data de Assi-
natura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 380918-00001-2011NE900001
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 202 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO
TRABALHO E EMPREGO EM SÃO PAULO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 47578000836201013 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de energia elétrica para AR Itapetininga Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso
XXII, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Valor inferior ao limite legal
Declaração de Dispensa em 03/01/2011 . MAKOTO SATO . Or-
denador de Despesas . Ratificação em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO
DE MELO . Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em
São Paulo . Valor: R$ 570,00 . Contratada :COMPANHIA SUL PAU-
LISTA DE ENERGIA. Valor: R$ 570,00
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2011
Nº Processo: 47578000837201068 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de energia elétrica para a AR Tupã, ArR
CO
Rancharia e AR Assis durante o exercício de 2011 Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Valor inferior ao limite legal. Declaração de
ME
Dispensa em 03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador de Despesas
Ratificação em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO . Su-
RC
perintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo . Valor:
R$ 2.829,29 . Contratada :EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIVALE PARANAPANEMA S. . Valor: R$ 2.829,29
IA
(SIDEC - 04/01/2011)
LIZ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2011
AÇ
Nº Processo: 47578000835201079 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de energia elétrica para AR Catanduva du-
rante o exercício de 2011 Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 24, inciso XXII, da Lei 8.666/93 . Justi-
ficativa: Valor inferior ao limite legal Declaração de Dispensa em
03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador de Despesas . Ratificação
em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO . Superintendente
Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo . Valor: R$ 866,52 .
Contratada :COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA .
Valor: R$ 866,52
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2011
Nº Processo: 47578000804201018 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de água e esgoto para a AR Andradina Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da
Lei 8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração
de Inexigibilidade em 03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador de
Despesas . Ratificação em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo .
Valor: R$ 102,83 . Contratada :AGUAS DE ANDRADINA S.A. .
Valor: R$ 102,83
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2011
Nº Processo: 47578000805201062 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de água e esgoto para GRTE Araçatuba
durante o exercício de 2011 Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em
03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador De Despesas . Ratificação
em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO . Superintendente
Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo . Valor: R$ 4.567,65
Contratada :DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ARA-
CATUBA . Valor: R$ 4.567,65
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 3/2011
Nº Processo: 47578000807201051 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de água e esgoto para a GRTE Bauru du-
ranteo exercício de 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em
03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador De Despesas . Ratificação
em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO . Superintendente
Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. . Valor: R$ 3.015,52
Contratada :DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO . Valor: R$
3.015,52
(SIDEC - 04/01/2011)
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3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2011
Nº Processo: 47578000808201004 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de água e esgoto para a AR Birigui durante o
exercício de 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade
de competição Declaração de Inexigibilidade em 03/01/2011 . MA-
KOTO SATO . Ordenador De Despesas . Ratificação em 03/01/2011
JOSÉ ROBERTO DE MELO . Superintendente Regional do Trabalho
e Emprego em São Paulo. . Valor: R$ 729,09 . Contratada :BIRIGUI
PREFEITURA . Valor: R$ 729,09
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2011
Nº Processo: 47578000809201041 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de água e esgoto para AR Cruzeiro durante o
exercício de 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade
de competição Declaração de Inexigibilidade em 03/01/2011 . MA-
KOTO SATO . Ordenador De Despesas . Ratificação em 03/01/2011
JOSÉ ROBERTO DE MELO . Superintendente Regional do Trabalho
e Emprego em São Paulo. . Valor: R$ 127,00 . Contratada :SERVIÇO
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. Valor: R$ 127,00
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2011
Nº Processo: 47578000810201075 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de água e esgoto para AR Guaratinguetá
durante o exercício de 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fun-
damento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade em
03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador de Despesas . Ratificação
em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO . Superintendente
Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. . Valor: R$ 978,53 .
Contratada :COMPANHIA DE SERVIÇO DE AGUA, ESGOTO E
RESIDUOS DE GUAR . Valor: R$ 978,53
ÃO
(SIDEC - 04/01/2011)
PR
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2011
Nº Processo: 47578000811201010 . Objeto: Abertura de processo
OI
visando o fornecimento de água e esgoto para a AR Jacareí duranteo
exercícoio de 2011. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento
Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade
BID
de competição Declaração de Inexigibilidade em 03/01/2011 . MA-
KOTO SATO . Ordenador de Despesas . Ratificação em 03/01/2011 .
JOSÉ ROBERTO DE MELO . Superintendente Regional do Trabalho
A
e Emprego em São Paulo . Valor: R$ 619,73 . Contratada :SAAE
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JACAREI .
Valor: R$ 619,73
PO
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 8/2011
Nº Processo: 47578000812201064 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de água e esgoto para a AR/Jaú. Total de
Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de
Inexigibilidade em 03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador De
Despesas . Ratificação em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. .
Valor: R$ 642,16 . Contratada :SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO
DO MUNICIPIO DE JAU . Valor: R$ 642,16
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9/2011
Nº Processo: 47578000813201017 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de água e esgoto para GRTE Jundiaí. Total de
Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de
Inexigibilidade em 03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador de
Despesas . Ratificação em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. .
Valor: R$ 11.002,65 . Contratada :DAE SA - AGUA E ESGOTO .
Valor: R$ 11.002,65
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10/2011
Nº Processo: 47578000814201053 . Objeto: Abertura de processo visando
o fornecimento de água e esgoto para a AR Mirandópolis. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de Inexigibilidade
em 03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador de Despesas . Ratificação
em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO . Superintendente Regional
do Trabalho e Emprego em São Paulo. . Valor: R$ 421,40 . Contratada
:MIRANDOPOLIS PREFEITURA . Valor: R$ 421,40
(SIDEC - 04/01/2011)
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 11/2011
Nº Processo: 47578000815201006 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de água e esgoto para AR Penápolis. Total de
Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei
8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração de
Inexigibilidade em 03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador de
Despesas . Ratificação em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo. .
Valor: R$ 611,60 . Contratada :DEPARTAMENTO AUTONOMO DE
AGUA E ESGOTO DE PENAPOLIS . Valor: R$ 611,60
(SIDEC - 04/01/2011)
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 12/2011
Nº Processo: 47578000816201042 . Objeto: Abertura de processo
visando o fornecimento de água e esgoto para GRTE Piracicaba. Total
de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da
Lei 8.666/93 . Justificativa: Inviabilidade de competição Declaração
de Inexigibilidade em 03/01/2011 . MAKOTO SATO . Ordenador de
Despesas . Ratificação em 03/01/2011 . JOSÉ ROBERTO DE MELO
Superintendente Regional do Trabalho e Emprego em São Paulo .
Valor: R$ 2.206,28 . Contratada :SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA
E ESGOT. Valor: R$ 2.206,28
(SIDEC - 04/01/2011)
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE EMPREGO
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: Termo Aditivo Nº 00010/2011 ao Convênio Nº 00034/2006.
Nº Processo: 46070001470200661. Convenentes: Concedente : SE-
CRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO, Unidade
Gestora: 380908, Gestão: 00001. Convenente : FUNDAÇÃO DE
TRABALHO E ECONOMIA SOLIDARIA, CNPJ nº
05.484.426/0001-81. Executor : FUNDAÇÃO DE TRABALHO E
ECONOMIA SOLIDARIA, CNPJ nº 05.484.426/0001-81. Objeto:
Tem por objetivo a indicação de recursos financeiros para o período
de execução setem bro/2010 a agosto/2011.. Valor Total: R$
1.378.834,38, Valor de Contrapartida: R$ 138.101,44, Valor a ser
transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$
1.240.732,94, Crédito Orçamentário: PTRES: 6487, Fonte Recurso:
0176038204, ND: 333041, Num Empenho: 2010NE900595. Crédito
Orçamentário: PTRES: 6487, Fonte Recurso: 0176038204, ND:
443041, Num Empenho: 2010NE900598. Crédito Orçamentário:
PTRES: 6485, Fonte Recurso: 0176038204, ND: 333041, Num Em-
penho: 2010NE900601. Crédito Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte
Recurso: 0176038204, ND: 443041, Num Empenho: 2010NE900603.
Crédito Orçamentário: PTRES: 6489, Fonte Recurso: 0100000000,
ND: 333041, Num Empenho: 2010NE900594. Vigência: 26/05/2006
a 31/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Conce-
dente : CARLO ROBERTO SIMI, CPF nº 330.130.557-15, Con-
venente : TANIA MARA GARIB, CPF nº 108.829.951-20, Executor
TANIA MARA GARIB, CPF nº 108.829.951-20.
RT
(SICONV - 04/01/2011)
ER
Espécie: Termo Aditivo Nº 00010/2011 ao Convênio Nº 00041/2006.
Nº Processo: 46069001229200671. Convenentes: Concedente : SE-
CRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO, Unidade
CE
Gestora: 380908, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA DE
ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CNPJ nº
IRO
00.930.799/0001-15. Executor : SECRETARIA DE ESTADO DO
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CNPJ nº 00.930.799/0001-15. Ob-
jeto: Tem por objetivo a indicação de recursos financeiros para o
período de execução de outubro/2010 a setembro/2011.. Valor Total:
S
R$ 782.688,80, Valor de Contrapartida: R$ 78.530,48, Valor a ser
transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 704.158,32,
Crédito Orçamentário: PTRES: 6487, Fonte Recurso: 0176038204,
ND: 333041, Num Empenho: 2010NE900382. Crédito Orçamentário:
PTRES: 6487, Fonte Recurso: 0176038204, ND: 443041, Num Em-
penho: 2010NE900383. Crédito Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte
Recurso: 0176038204, ND: 333041, Num Empenho: 2010NE900384.
Crédito Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte Recurso: 0176038204,
ND: 443041, Num Empenho: 2010NE900385. Crédito Orçamentário:
PTRES: 6489, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 333041, Num Em-
penho: 2010NE900386. Vigência: 26/05/2006 a 31/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : CARLO ROBER-
TO SIMI, CPF nº 330.130.557-15, Convenente : MARIA DAS DO-
RES BRAGA NUNES, CPF nº 231.708.081-68, Executor : MARIA
DAS DORES BRAGA NUNES, CPF nº 231.708.081-68.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00009/2011 ao Convênio Nº 00109/2006.
Nº Processo: 46069-01188/06-16. Convenentes: Concedente : SE-
CRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO, Unidade
Gestora: 380908, Gestão: 00001. Convenente : BELO HORIZONTE
PREFEITURA, CNPJ nº 18.715.383/0001-40. Executor : BELO HO-
RIZONTE PREFEITURA, CNPJ nº 18.715.383/0001-40. Objeto:
Tem por objetivo a indicação de recursos financeiros para o período
de execução de agosto/2010 a julho/2011.. Valor Total: R$
1.258.491,59, Valor de Contrapartida: R$ 333.467,88, Valor a ser
transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ 925.023,71,
Crédito Orçamentário: PTRES: 6487, Fonte Recurso: 0176038204,
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
ND: 334041, Num Empenho: 2010NE900377. Crédito Orçamentário:
PTRES: 6487, Fonte Recurso: 0176038204, ND: 444041, Num Em-
penho: 2010NE900378. Crédito Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte
Recurso: 0176038204, ND: 334041, Num Empenho: 2010NE900379.
Crédito Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte Recurso: 0176038204,
ND: 444041, Num Empenho: 2010NE900380. Crédito Orçamentário:
PTRES: 6489, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Em-
penho: 2010NE900381. Vigência: 26/06/2006 a 31/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : CARLO ROBER-
TO SIMI, CPF nº 330.130.557-15, Convenente : JORGE RAIMUN-
DO NAHAS, CPF nº 417.477.126-04, Executor : JORGE RAIMUN-
DO NAHAS, CPF nº 417.477.126-04.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00006/2011 ao Convênio Nº 00113/2006.
Nº Processo: 46069001891200621. Convenentes: Concedente : SE-
CRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO, Unidade
Gestora: 380908, Gestão: 00001. Convenente : SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ECONOMIA, CNPJ nº 10.245.579/0001-06. Executor :
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, CNPJ nº
10.245.579/0001-06. Objeto: Tem por objetivo a indicação de re-
cursos financeiros para o período de execução de dezembro/2010 a
novembro/2011.. Valor Total: R$ 689.792,67, Valor de Contrapartida:
R$ 69.328,07, Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício
em curso : R$ 620.464,60, Crédito Orçamentário: PTRES: 6487,
Fonte Recurso: 0176038204, ND: 334041, Num Empenho:
2010NE900430. Crédito Orçamentário: PTRES: 6487, Fonte Recurso:
0176038204, ND: 444041, Num Empenho: 2010NE900431. Crédito
Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte Recurso: 0176038204, ND:
334041, Num Empenho: 2010NE900432. Crédito Orçamentário:
PTRES: 6485, Fonte Recurso: 0176038204, ND: 444041, Num Em-
penho: 2010NE900433. Crédito Orçamentário: PTRES: 6489, Fonte
Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Empenho: 2010NE900434.
Vigência: 26/06/2006 a 31/12/2011. Data de Assinatura: 30/12/2010.
Signatários: Concedente : CARLO ROBERTO SIMI, CPF nº
330.130.557-15, Convenente : DUCIOMAR GOMES DA COSTA,
CPF nº 248.654.272-87, Executor : DUCIOMAR GOMES DA COS-
TA, CPF nº 248.654.272-87.
(SICONV - 04/01/2011)
Espécie: Termo Aditivo Nº 00009/2011 ao Convênio Nº 00141/2007.
Nº Processo: 46069004584200783. Convenentes: Concedente : SE-
CRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS DE EMPREGO, Unidade
A
Gestora: 380908, Gestão: 00001. Convenente : PREFEITURA MU-
NICIPAL DE SAO GONÇALO, CNPJ nº 28.636.579/0001-00. Exe-
D
cutor : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO,CNPJ nº
28.636.579/0001-00. Interveniente:COORDENAÇÃO-GERAL DE
E
RECURSOS DO FAT/MTE, Unidade Gestora: 380916. Objeto: Tem
N T
por objetivo a indicação de recursos financeiros para o período de
execução setembro/2010 a agosto/2011.. Valor Total: R$ 539.639,34,
Valor de Contrapartida: R$ 108.015,05, Valor a ser transferido ou
A
descentralizado no exercício em curso : R$ 431.624,29, Crédito Or-
N
çamentário: PTRES: 6487, Fonte Recurso: 0176038204, ND: 334041,
I
Num Empenho: 2010NE900535. Crédito Orçamentário: PTRES:
S S
6487, Fonte Recurso: 0176038204, ND: 444041, Num Empenho:
2010NE900536. Crédito Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte Recurso:
A
0176038204, ND: 334041, Num Empenho: 2010NE900537. Crédito
Orçamentário: PTRES: 6485, Fonte Recurso: 0176038204, ND:
E
444041, Num Empenho: 2010NE900538. Crédito Orçamentário:
PTRES: 6489, Fonte Recurso: 0100000000, ND: 334041, Num Em-
D
penho: 2010NE900539. Vigência: 27/12/2007 a 31/12/2011. Data de
Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Concedente : CARLO ROBER-
R
TO SIMI, CPF nº 330.130.557-15, Convenente : HENRIQUE SER-
A
GIO PORTO MARINS, CPF nº 804.580.767-91, Executor : HEN-
L
RIQUE SERGIO PORTO MARINS, CPF nº 804.580.767-91, Inter-
P
veniente:LUIGI NESE, CPF nº 049.448.798-49.
M
(SICONV - 04/01/2011)
E
EX
DEPARTAMENTO DE QUALIFICAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: TERMO ADITIVO Nº 02/2010 AO CONVÊNIO
MTE/SPPE/CODEFAT nº101/2008 - SICONV Nº 702262/2008, Pro-
cesso MTE nº46961.000676/2008-00, firmado entre o Ministério do
Trabalho e Emprego-MTE, por intermédio da Secretaria de Políticas
Públicas de Emprego-SPPE e a Confederação Nacional dos Traba-
lhadores Metalúrgicos/CNTM, sendo interveniente o Conselho De-
liberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT. OB-
JETO: Prorrogar a vigência do presente convênio, de 31 de dezembro
de 2010 para 20 de dezembro de 2012, e acrescentar recursos fi-
nanceiros para o exercício prorrogado, dando-se nova redação ao
caput, Parágrafo primeiro e inciso I da Cláusula Segunda; alteração
da alínea "i" do Inciso II da Cláusula Terceira, e ainda o caput e
incisos I e II da Cláusula Quarta. VALOR E CLASSIFICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: O valor total do Convênio será de R$
46.781.348,05, compreendendo o valor a ser repassado pelo CON-
CEDENTE e a contrapartida do CONVENENTE. O CONCEDENTE
transferirá o valor de R$ 44.393.079,73, sendo empenhado em 2010 o
valor de R$ 5.862.349,41, de acordo com o cronograma de desem-
bolso previsto no Plano de Trabalho a conta dos recursos alocados ao
Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, Programa de Trabalho
11.333.0099.2550.0001- Orientação Profissional e Intermediação de
Mão-de-Obra, Natureza de Despesa 33.50.41, Nota de Empenho
nº2010ne900390, emitida em 16/12/2010, no valor de R$
3.692.965,76; Programa de Trabalho 11.331.0099.2633.0001- Habi-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500203
3 ISSN 1677-7069
litação do Trabalhador ao Seguro-Desemprego, Natureza de Despesa
33.50.41, Nota de Empenho nº2010ne900389, de 16/12/2010, no va-
lor de R$ 1.464.807,65 e Programa de Trabalho
11.333.0101.4728.0001- Qualificação de Trabalhadores Beneficiários
de Ações do Sistema Público de Emprego e de Economia Solidária,
Natureza de Despesa 33.50.41, Nota de Empenho nº 2010ne900391,
de 16/12/2010, no valor de R$ 222.519,30. O CONVENENTE, a
título de contrapartida, alocará o valor de R$ 2.388.268,32. Data de
assinatura: 27/12/2010. ASSINAM: pelo MTE, MANOEL EUGÊNIO
GUIMARÃES DE OLIVEIRA, Secretário da SPPE, CPF nº
334.477.481-68, e LUIGI NESE, Presidente do CODEFAT, CPF nº
049.448.798-49 e pela CNTM, CLEMENTINO TOMAZ VIEIRA,
CPF nº 470.781.899-49.
SECRETARIA NACIONAL DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA
EXTRATOS DE CONVÊNIOS
ESPÉCIE: CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO MTE/SENAES
Nº.753673/2010, Processo MTE nº. 47975.000972/2010-21, firmado
entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Se-
cretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, e o CENTRO
CULTURAL ESCRAVA ANATÁCIA, CNPJ/MF Nº
02.573.208/0001-25, OBJETO: Fortalecer a Economia Solidária em
Florianópolis, através da Formação e articulação em Rede. VALOR E
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: o valor total do convênio
será de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais), serão alocados
conforme o Plano de Trabalho, obedecendo a seguinte distribuição: O
CONCEDENTE transferirá no exercício de 2010, o valor de R$
74.124,07 (Setenta e quatro mil, cento e vinte e quatro reais e sete
centavos), de acordo com o cronograma de desembolso previsto no
Plano de Trabalho, à conta dos recursos alocados no do Tesouro
Nacional, no Programa de Trabalho nº 11.334.1133.2A85/0001 -
028544 - Formação de Formadores, Educadores e Gestores Públicos
para atuação em Economia Solidária, Fonte de Recursos 100, Na-
tureza de Despesa 33.50.41, Nota de Empenho nº 2009NE900121, de
29 de dezembro de 2010, transferirá no exercício de 2010, o valor de
E
R$ R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais). O CONVENENTE
R
não assumirá a contrapartida por possuir registro no Conselho Na-
cional de Assistência Social. VIGÊNCIA: Este convênio terá vigência
de 12 (doze meses) a partir da data de assinatura. DATA DE AS-
P ser prorrogado mediante termo aditivo. DATA DE ASSINATURA: 31
IM
SINATURA: . 31 de dezembro de 2010. ASSINAM pelo Ministério
do Trabalho e Emprego, FÁBIO JOSÉ BECHARA SANCHEZ ,Se-
cretário Nacional de Economia Solidária Substituto, Identidade nº.
26.182.304-8, expedida pela SSP/SP e CPF nº. 182.454.498-73 e o
CENTRO CULTURAL ESCRAVA A NASTÁCIA, representada pelo
Presidente VILSON GROH, Identidade nº. 522.576-0 expedida pela
SSP/SC e CPF nº 607.431.409-82
ESPÉCIE: CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO MTE/SENAES
Nº.753676/2010, Processo MTE nº. 47975.000960/2010-04, firmado
entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Se-
cretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, e a PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE MAUÁ, CNPJ/MF nº 46.522.959.0001/98,
OBJETO: Promover o desenvolvimento socioeconômico por meio de
geração de trabalho e renda com realização de assistência técnica de
30 (trinta) empreendimentos. VALOR E CLASSIFICAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: o valor total do convênio será de R$ 163.043,48 (Cento
e sessenta e três mil, quarenta e três reais e quarenta e oito centavos),
serão alocados conforme o Plano de Trabalho, obedecendo a seguinte
distribuição: O CONCEDENTE transferirá no exercício de 2010, o
valor de R$ 90.000,00 (Noventa mil reais), de acordo com o cro-
nograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, à conta dos
recursos alocados no do Tesouro Nacional, no Programa de Trabalho
nº 11.334.1133.4737/0001 - Programa Economia Solidária em De-
senvolvimento, Fonte de Recursos 100, Natureza de Despesa
33.40.41, Nota de Empenho nº 2010NE900133, de 29 de dezembro
de 2010, no valor de R$ 150.000,00 ( Cento cinqüenta mil reais). A
CONVENENTE destina a título de contrapartida o valor de R$
13.043,48 (Treze mil, e quarenta e três reais e quarenta e oito cen-
tavos). VIGÊNCIA: Este convênio terá vigência de 12 (Doze meses)
podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. DATA DE ASSI-
NATURA: 31 de dezembro de 2010. ASSINAM pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, FÁBIO JOSÉ BECHARA SANCHEZ, Secre-
tário Nacional de Economia Solidária Substituto, Identidade nº.
26.182.304-8, expedida pela SSP/SP e CPF nº. 182.454.498-73 e a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ, representada pelo Prefeito
LEONEL DAMO, CPF nº 044.958.708-82
ESPÉCIE: CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO MTE/SENAES
Nº.753677/2010, Processo MTE nº. 47975.000902/2010-72, firmado
entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Se-
cretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, e a PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE DIADEMA/SP, CNPJ/MF nº
146.533.247/0001-93, OBJETO: Contribuir para o desenvolvimento
local sustentável atreves do incremento das ações de microcrédito
produtivo do Banco de Crédito Solidário.VALOR E CLASSIFICA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: o valor total do será de R$ 205.500,00
(Duzentos e cinco mil, e quinhentos reais), serão alocados conforme
o Plano de Trabalho, obedecendo a seguinte distribuição: O CON-
CEDENTE transferirá no exercício de 2010, o valor de R$
185.000,00 (Cem e oitenta e cinco mil reais), de acordo com o
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho, à conta
dos recursos alocados no do Tesouro Nacional, no Programa de Tra-
balho nº XXXXXXXXXXXX- Programa Economia Solidária em De-
senvolvimento - Fomento às Finanças Solidárias com base em Bancos
Comunitários e Fundos Solidários, Fonte de Recursos 100, Natureza
de Despesa 33.40.41, Nota de Empenho nº 2010NEXXXX, de XX de
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
203
dezembro de 2010, no valor de R$ 185.000,00 ( Cento e oitenta e
cinco mil reais) CONVENENTE a título de contrapartida o valor de
R$ 20.500,00 (Vinte mil e quinhentos reais). VIGÊNCIA: Este con-
vênio terá vigência de 12 (Doze meses) podendo ser prorrogado
mediante termo aditivo. DATA DE ASSINATURA: XX de dezembro
de 2010. ASSINAM pelo Ministério do Trabalho e Emprego, FÁBIO
JOSÉ BECHARA SANCHEZ, Secretário Nacional de Economia So-
lidária Substituto, Identidade nº. 26.1823.304-8, expedida pela
SSP/SP e CPF nº. 182.454.498-73 e a PREFEITURA MUNICIPAL
DE DIADEMA/SP, representada pelo Prefeito JMARIO WILSON
PEDREIRA REALI, Identidade nº. 4290004-9 expedida, pela SSP/SP
e CPF nº 030.583.648-06
ESPÉCIE: CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO MTE/SENAES
Nº.754186/2010, Processo MTE nº. 47975.000417/2010-07, firmado
entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da Se-
cretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, e a PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, CNPJ/MF nº
07.954.605/0001-60, OBJETO: Fortalecer as ações e Políticas Pú-
blicas em apoio à Economia Solidária.VALOR E CLASSIFICAÇÃO
L
ORÇAMENTÁRIA: o valor total do convênio será de R$ 378.000,00
A
(Trezentos e setenta e oito mil reais), que serão alocados conforme o
Plano de Trabalho, obedecendo a seguinte distribuição: O CONCE-
N
DENTE transferirá no exercício de 2010, o valor de R$ 300.000,00
O
(Trezentos mil reais), de acordo com o cronograma de desembolso
I
previsto no Plano de Trabalho, à conta dos recursos alocados no do
C
Tesouro Nacional, no Programa de Trabalho nº
NA
11.334.1133.2A85/0001 - Programa Economia Solidária em Desen-
volvimento - Ação Formação de Formadores (as) e Gestores Públicos
para atuação em Economia Solidária, Fonte de Recursos 100, Na-
A
tureza de Despesa 33.40.41, Nota de Empenho nº 2010NE900146, de
S
30 de dezembro de 2010, no valor de R$ 350.000,00 ( Trezentos e
N
cinqüenta mil reais). O CONVENENTE assumirá a título de con-
trapartida o valor de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reias). VI-
GÊNCIA: Este convênio terá vigência de 12 (Doze meses) podendo
de dezembro de 2010. ASSINAM pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, FÁBIO JOSÉ BECHARA SANCHEZ ,Secretário Nacional
de Economia Solidária Substituto, Identidade nº. 26.182.304-8, ex-
pedida pela SSP/SP e CPF nº. 182.454.498-73 e a PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORTALEZA, representada pela Prefeita LUI-
ZIANNE DE OLIVEIRA LINS, Identidade nº. 95002402951 expe-
dida pela SSP/CE e CPF nº 382.085.633-15
RETIFICAÇÕES
ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONVÊNIO MTE/SE-
NAES Nº. 724533/2009, Processo MTE nº: 47975.000972/2009-10,
firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da
Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, e a FUN-
DAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ES-
TUDOS TECNOLOGICOS - COPPETEC, Publicada no Diário Ofi-
cial da União nº 260 Seção 3, de 31.12.2010, Pagina nº 251 onde se
lê PAUL ISRAEL SINGER, Secretário Nacional de Economia So-
lidária, Identidade nº. 1.404.220, expedida pela SSEG/SP e CPF nº
0007.458.638-68º leia-se, FÁBIO JOSÉ BECHARA SANCHEZ, Se-
cretário Substituto da Secretaria Nacional de Economia Solidária,
Identidade nº. 26.182.304-8, expedida pela SSP/SP e CPF nº
182.454.498-73
ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONVÊNIO MTE/SE-
NAES Nº. 723580/2009, Processo MTE nº: 47975.000984/2009-11,
firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da
Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, e a Asso-
ciação de Apoio às Comunidades do Campo do Rio Grande de Norte
- AACC, Publicada no Diário Oficial da União nº 250 Seção 3, de
30.12.2010, Pagina 245 onde se lê PAUL ISRAEL SINGER, Se-
cretário Nacional de Economia Solidária, Identidade nº. 1.404.220,
expedida pela SSEG/SP e CPF nº 0007.458.638-68º leia-se, FÁBIO
JOSÉ BECHARA SANCHEZ, Secretário Substituto da Secretaria
Nacional de Economia Solidária, Identidade nº. 26.182.304-8, ex-
pedida pela SSP/SP e CPF nº 182.454.498-73
ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONVÊNIO MTE/SE-
NAES Nº. 723636/2009, Processo MTE nº: 47975.000977/2009-10,
firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da
Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES, e a Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse Público Guayí/RS, Publicada
no Diário Oficial da União nº 250 Seção 3, de 30.12.2010, Pagina
245 onde se lê PAUL ISRAEL SINGER, Secretário Nacional de
Economia Solidária, Identidade nº. 1.404.220, expedida pela
SSEG/SP e CPF nº 0007.458.638-68º leia-se, FÁBIO JOSÉ BECHA-
RA SANCHEZ, Secretário Substituto da Secretaria Nacional de Eco-
nomia Solidária, Identidade nº. 26.182.304-8, expedida pela SSP/SP e
CPF nº 182.454.498-73
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 204 ISSN 1677-7069
.
Ministério do Turismo
GABINETE DO MINISTRO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 729802/2009. CONCE-
DENTE: Ministério do Turismo - CNPJ: 05.457.283/0002-08. CON-
VENENTE: Secretaria de Estado de Obras - SEOBRAS - CNPJ:
08.599.767/0001-90, com a interveniência do Estado do Rio de Ja-
neiro. PROCESSO: 72031.007634/2009-83. OBJETO: Prorrogar "de
ofício" o prazo de vigência para 31/01/2012, de acordo com o dis-
posto no art. 30, inciso VI, da Portaria Interministerial nº 127, de 29
de maio de 2008 e Termo de Convênio; Cláusula das Obrigações dos
Partícipes. SIGNATÁRIO: LUIZ EDUARDO P. BARRETTO FI-
LHO, Ministro de Estado do Turismo.
SECRETARIA EXECUTIVA
RETIFICAÇÃO
CO
NO EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO SIMPLI-
FICADO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA Nº
030/2010, publicado no D.O.U. de 31/12/2010, Seção 3, Pág. 260.
ME
Onde se lê: ÓRGÃO EXECUTOR: Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - IPEA... Natureza de Despesa: 33.90.41. Leia-se: ÓRGÃO
EXECUTOR: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas
RC
Gerais - CEFET/MG... Natureza de Despesa: 33.90.39.
INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO
EXTRATO DE TERMO DE ACORDO
IA
LIZ
DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo: 72100.001311/2010-59. Espécie: Termo de Acordo de Co-
AÇ
operação Técnica que entre si celebram a EMBRATUR - Instituto
Brasileiro de Turismo e a ABR - Associação Brasileira de Resorts
(CNPJ nº 05.123.392/0001-08). OBJETO: Estabelecer relações entre
os partícipes, visando construir o "Clube de Produtos" de resorts, para
a implementação de ações conjuntas voltadas notadamente ao apoio e
à comercialização e promoção internacional dos resorts brasileiros e
dos destinos onde estão localizados. Vigência: vigorará pelo prazo de
24 (vinte e quatro) meses, contado a partir da data de assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 07/12/2010. SIGNATÁRIOS: Pela EM-
BRATUR, Sr. Mário Augusto Lopes Moysés (CPF Nº 953.055.648-
91), Presidente Interino. Pela ABR: Sr. Rubens Augusto Regis (CPF
Nº 948.442.168-72), Presidente.
EXTRATO DO 3 o- TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO N.º 702338/2008.
PROCESSO: 72100.001389/2008-59. Concedente: EMBRATUR -
Instituto Brasileiro de Turismo. Convenente: Confederação Brasileira
de Convention & Visitors Bureaux. Objeto: Aprovar a adequação do
Plano de Trabalho, prorrogar o prazo de vigência, ficando prorrogado
até 31 de março de 2011, bem como promover a supressão do valor
acrescido pelo segundo termo aditivo no montante de R$ 62.634,93.
Local e data da Assinatura: Brasília-DF, 30/12/2010. Signatários: Pela
EMBRATUR: FÁBIO MANZINI CAMARGO - Presidente em Exer-
cício. Pela Convenente: JOÃO LUIZ DOS SANTOS MOREIA- Pre-
sidente.
SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS
DE TURISMO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO
APOSTILAMENTO AO CONVÊNIO Nº 750375/2010. CONCE-
DENTE: Ministério do Turismo - CNPJ: 05.457.283/0002-08. CON-
VENENTE: Centro Artístico Cultural São João Batista - CNPJ:
38.740.551/0001-64. PROCESSO: 72031.015558/2010-13. OBJETO:
Prorrogar "de ofício" o prazo de vigência para 01/03/2011, de acordo
com o disposto no art. 30, inciso VI, da Portaria Interministerial nº
127, de 29 de maio de 2008 e Termo de Convênio; Cláusula das
Obrigações dos Partícipes. SIGNATÁRIO: DORVALINO SANTANA
ALVAREZ, Secretário Nacional de Políticas de Turismo Substitu-
to/MTur.
AVISO DE ANULAÇÃO
Tornar sem efeito a publicação do AVISO DE ANULAÇÃO
do Convênio Nº 747957/2010, no DOU de 04/01/2011, Seção 3,
Página 187. PROCESSO: 72031.010318/2010-22.
DORVALINO SANTANA ALVAREZ.
Secretário
SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS
DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 329/2007, celebram a
União, por meio do Ministério do Turismo e a Prefeitura Municipal
de São Paulo/SP, com a interveniência da São Paulo Turismo S/A -
SPTuris. PROCESSO: 72000.002568/2007-51. OBJETO: Alterar as
Cláusulas 2ª e 6ª. VIGÊNCIA: Até 15/06/2011. DATA E ASSINA-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500204
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
TURA: Brasília-DF, 15/12/2010, FREDERICO SILVA DA COSTA,
Secretário Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turis-
mo/MTur; GILBERTO KASSAB, Prefeito Municipal de São Pau-
lo/SP; TASSO ANASTASE PANDELIS GADZANIS, Diretor Vice-
Presidente da SPTuris; LUIZ FRANCISCO DE SALES, Diretor de
Turismo e Entretenimento da SPTuris.
AVISO DE ANULAÇÃO
Tornar sem efeito a publicação do Convênio Nº
744687/2010, no DOU de 27/07/2010, Seção 3, Página 109. PRO-
CESSO: 72031.010570/2010-31.
FREDERICO SILVA DA COSTA.
Secretário
Ministério dos Transportes
. 31/12/11. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, inc. II do ÷1º do art.
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO
SAF-ANTAQ/Nº002/2011
INSTRUMENTO: TERMO DE COOPERAÇÃO-SAF-ANTAQ nº
01/2011. PARTÍCIPES: AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPOR-
TES AQUAVIÁRIOS- ANTAQ, CNPJ/MF nº 04.903.587/0001-08, e
a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB, CNPJ Nº
ÃO
00.038.174/0001-43. OBJETO: Desenvolver uma metodologia para
cálculo de um índice de qualidade de gestão ambiental em portos
organizados que permita à ANTAQ, no âmbito de suas atribuições,
PR
avaliar de forma mais objetiva os esforços das autoridades portuárias
em diminuir os impactos ambientais das atividades realizadas em suas
OI
áreas de jurisdição, com vistas a uma adequação eficiente à legislação
ambiental e a um uso mais racional dos recursos naturais. VIGÊN-
CIA: 07 (sete) meses a contar da publicação do seu extrato no DOU
BID
podendo ser prorrogado mediante acordo entre as partes. VALOR : O
valor total da descentralização de crédito operada pelo presente Ter-
mo de Cooperação é de R$ 207.422,00 (duzentos e sete mil qua-
A
trocentos e vinte e dois reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Pro-
grama de Trabalho: 26.130.1463.2088.0001-Concessão e regulação
PO
dos serviços e da exploração da Infraestrutura do transporte aqua-
viário- Natureza de Despesa: 3390.39- Outros Serviços de Terceiros -
Pessoa Jurídica. UNIDADE GESTORA: 393002. GESTÃO: 39251.
DATA DA ASSINATURA: 04.01.2011 PROCESSO:
50301.001278/2010-78.
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO
TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 006/2008
TIPO E NÚMERO: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2008, de
09.12.2008. CONTRATANTE: Companhia Docas do Maranhão - CO-
DOMAR. CONTRATADA: Empresa EPS - Recursos Humanos e
Serviços Ltda. OBJETO: prorrogação de prazo por mais 12(doze)
meses ao Contrato nº 006/2008, de 09.12.2008. VALOR: passa por
este instrumento a ser de 548.429,53 (quinhentos e quarenta e oito
mil quatrocentos e vinte e nove reais e cinqüenta e três centavos).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigos 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93 e no Contrato nº 06/2008, de 09.12.2008. E DATA:
01.12.2010. ASSINAM: Washington de Oliveira Viégas, Diretor Pre-
sidente da CODOMAR e Paulo Gomes de Lima. Sócio Administrador
da EPS - Recursos Humanos e Serviços Ltda.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-
ESTRUTURA DE TRANSPORTES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2010
Número do Contrato: 182/2007. Nº Processo: 50600007251200628.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 33146648000120. Contra-
tado : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA-S/A. Ob-
jeto: Prorrogação de prazo de 181 dias, passando o contrato a vencer
em 29/06/11, com reflexo financeiro de R$635.202,24. Fundamento
Legal: Lei nº 8666/93, art. 57, inc. I, c/c art. 65, inc. II, alínea "d".
Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 393003-39252-2010NE901411
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2011
Número do Contrato: 185/2007. Nº Processo: 50606024758200513.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 33830043000153. Contra-
tado : ENECON S A ENGENHEIROS E -ECONOMISTAS CON-
SULTORES. Objeto: Prorrogação de Prazo por mais 123 dias Con-
secutivos ao Contrato TT-185/2007-00. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 arts.57, inciso I, ÷ 2¨, art.60 e Clásulas Quinta e Sexta
Vigência: 26/12/2010 a 28/04/2011. Data de Assinatura:
23/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2010
Número do Contrato: 8/2008. Nº Processo: 50600011849200611.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 61550497000106. Contra-
tado : CETENCO ENGENHARIA S A -Objeto: Prorrogação de prazo
ao contrato DIF-008/08-00. Prorrogar o prazode vigência em 365
dias, transferindo o término de sua vigência de 31/12/10 para
57, art. 60. Data de Assinatura: 29/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2010
Número do Contrato: 235/2006. Nº Processo: 50600005548200578.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 02991032000121. Contra-
tado : SKILL ENGENHARIA LTDA -Objeto: Prorrogação de prazo
com reflexo financeiro sem aumento de quantitativo, referente ao
contrato PP-235/06-00. Prorrogação por mais 360 dias totalizando
1893 dias para execução contratual, passando o vencimento do dia
31/12/10 para 26/12/11, com reflexo financeiro no valor de
R$4.222.153,26 Fundamento Legal: Lei nº 8666/93, art. 57, ÷1º, inc.
I. Data de Assinatura: 27/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 393003-39252-2010NE901411
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
PROCESSO: 50600.004726/2008-96. UNIDADE GESTORA: Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00, representado pelo seu Di-
retor-Geral, LUIZ ANTONIO PAGOT. ENTE FEDERADO BENE-
FICIADO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
DO MATO GROSSO - SINFRA, inscrita no CNPJ/MF nº
04.603.701/0001-76, representado pelo seu Secretário, ARNALDO
ALVES DE SOUZA NETO, tendo como INTERVENIENTE o Go-
verno do Estado do Mato Grosso, representado por seu Governador
SILVAL DA CUNHA BARBOSA. INSTRUMENTO: PP-061/2008.
ESPÉCIE: 3º Termo Aditivo ao Termo de Compromisso PP-061/2008
para as obras de pavimentação da Rodovia BR-158/MT, trecho Divisa
PA/MT - Divisa MT/GO, subtrecho: Divisa PA/MT - Entr. MT-326,
segmento do km 328 até o km 417,8, extensão: 89,8 km. VALOR: O
RT
valor do presente Termo de Compromisso passará de R$ 6.413.335,11
(seis milhões, quatrocentos e treze mil, trezentos e trinta e cinco reais
e oitenta e onze centavos), para R$ 16.773.338,00 (dezeseis milhões,
ER
setecentos e setenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais), sendo
R$ 15.096.004,20 (quinze milhoes, noventa e seis mil, quatro reais e
vinte centavos) sob responsabilidade da UNIDADE GESTORA e R$
CE
1.677.333,80 (hum milhao, seiscentos e setenta e sete mil, trezentos e
trinta e três reais e oitenta centavos) à conta do ENTE FEDERADO
IRO
BENEFICIADO. PRAZO: Prorroga por mais 360 (trezentos e ses-
senta) dia, passando a data de vencimento do dia 26/12/2010 para
22/12/2011. EFICÁCIA: Este Termo terá eficácia a partir da data da
sua publicação, em extrato, no D.O.U. DATA DA ASSINATURA:
S
23/12/2010.
PROCESSO: 50600.000807/2002-21. CONCEDENTE: Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, representado neste
ato pelo seu Diretor-Geral, LUIZ ANTONIO PAGOT, CPF/MF nº
370.290.291-00. CONVENENTE: Fundação Nacional do Índio - FU-
NAI, CNPJ/MF nº 00.059.311/0001-26, representado neste ato pelo
seu Presidente, Sr. MARCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA, CPF
nº 212.077.712-87, nomeado pelo Decreto nº 184/2007, publicado no
DOU em 23/03/2007. INSTRUMENTO: PP-025/2002-01. ESPÉCIE:
Quarto Termo Aditivo ao Convênio PP-025/2002-01. OBJETO: Ter-
mo Aditivo de prorrogação do prazo de vigência do Convênio por
730 (setecentos e trinta) dias, passando de 31/12/2010 para
30/12/2012, nos termos do detalhamento do Plano de Trabalho. DA-
TA DA ASSINATURA: 28/12/2010.
PROCESSO: 50600.004026/2005-59. CONCEDENTE: Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, representado neste
ato pelo seu Diretor-Geral, LUIZ ANTONIO PAGOT, CPF/MF nº
370.290.291-00. CONVENENTE: Fundação Estadual de Planejamen-
to Metropolitano e Regional - METROPLAN, CNPJ/MF nº
88.008.057/0001-88, representada neste ato pelo seu Diretor Supe-
rintendente NELSON LÍDIO NUNES, CPF nº 150.698.340-53. INS-
TRUMENTO: PP-254/2005-00. ESPÉCIE: Quinto Termo Aditivo ao
Convênio PP-254/2005-00. OBJETO: Termo Aditivo de prorrogação
do prazo de vigência do Convênio por 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias, passando sua vigência de 28/12/2010 para 30/12/2011,
nos termos do detalhamento do Plano de Trabalho. DATA DA AS-
SINATURA: 28/12/2010.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Nº processo: 50600.015691/2009-00 REFERÊNCIA: Termo de Co-
operação Técnica celebrado entre o Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes - DNIT, "Unidade Gestora" e o Depar-
tamento de Engenharia e Construção - DEC.SIGNATÁRIOS: Luiz
Antonio Pagot - Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes - DNIT e Gen. Ex. Ítalo Fortes Avena - Chefe
do Departamento de Engenharia e Construção - DEC.ESPÉCIE: Se-
gundo Termo Aditivo ao Termo de Cooperação nº 0226/2010-DPP.
FUNDAMENTO LEGAL: § 1º, inciso II, do artigo 57, e no inciso II
do artigo 65 da Lei 8.666/93. OBJETO: Mútua Cooperação em Ati-
vidades de Engenharia Voltadas à Adequação e Elaboração de Pro-
jetos Básico e Executivo de Rodovias.VIGÊNCIA: O presente Termo
de Cooperação terá a vigência de mais 30 (trinta) dias corridos, a
contar de 15 de novembro de 2010, para execução dos serviços,
podendo ser prorrogado e/ou alterado mediante lavratura de Termos
Aditivos, os quais passarão a integrar este Termo.EFICÁCIA: Este
termo terá eficácia a partir da data da sua publicação, em extrato, no
DOU.DATA DA ASSINATURA: 27/12/2010.
Nº processo: 50600.008350/2010-11 REFERÊNCIA: Termo de Co-
operação Técnica celebrado entre o Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes - DNIT, "Unidade Gestora"e o Depar-
tamento de Engenharia e Construção - DEC.SIGNATÁRIOS: Luiz
Antonio Pagot - Diretor-Geral do Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes - DNIT e Gen. Ex. Ítalo Fortes Avena - Chefe
do Departamento de Engenharia e Construção - DEC. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000, na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto nº 6.170, de 25 de
julho de 2007, no Decreto nº 6.428 de 14 de abril de 2008, no
Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, na Portaria Intermi-
nisterial nº 127, de 29 de maio de 2008 e demais normas regu-
lamentares da matéria, mediante as cláusulas e condições estabe-
lecidas entre as partes.OBJETO: Mútua Cooperação em Atividades de
Engenharia Voltadas a Levantamento Tecnológico do Pavimento da
BR-450/DF, trecho entre o Km 5,0 e o Km 20,6, Incluindo a De-
terminação da sua Geometria e da Sua Vida Útil.DA FINALIDADE:
Este Termo Aditivo tem a finalidade de alterar a Cláusula Quarta, da
vigência, definindo a vigência do Termo de Cooperação; e a Cláusula
Oitava, Parágrafo Primeiro, alterando o destino da cessão dos bens
patrimoniais ao final do Termo de Cooperação.EFICÁCIA: Este ter-
mo terá eficácia a partir da data da sua publicação, em extrato, no
DOU.DATA DA ASSINATURA: 15/12/2010
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO
A
D
REFERÊNICIA: Termo de Cooperação n° 915/2010, celebrado entre
o DEPARTAMENTO NAIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
E
TRANSPORTES - DNIT, CNPJ: 04.892.707/0001-00 e o INSTI-
T
TUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVER-
SIDADE - ICMBio. SIGNATÁRIOS: Luiz Antonio Pagot - Diretor-
N
Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
A
DNIT e Rômulo José Fernandes Barreto Mello - Presidente do Ins-
N
tituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio.
I
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Complementar N° 101, de 4 de maio
S
de 2000, na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no Decreto n°
S
6.170, de 25 de julho de 2007, no Decreto n° 6.428 de 14 de abril de
A
2008, na Portaria Interministerial n° 127, de 29 de maio de 2008 e
demais normas regulamentares da matéria, mediante as cláusulas e
E
condições a seguir estabelecidas. OBJETO: O presente Termo de
Cooperação tem por objetivo dar contibuidade a execução das ações
D
propostas no 1° Plano de Trabalho, que visa à Implementação e
R
proteção das Unidades de Conservação Federal da BR-319. VIGÊN-
CIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência de 365 (tre-
A
zentos e sessenta e cinco) dias contados a partir da data de publicação
L DNIT/ES; ORÇAMENTO: R$ 18.939.108,81 (Julho/2010); PRAZO
no Diário Oficial da União - DOU, podendo ser prorrogado e/ou
M P
alterado mediante lavratura de Termos Aditivos, os quais passarão a
integrar este Termo. EFICÁCIA: Este termo terá eficácia a partir da
E
data da sua publicação, em extrato, no DOU DATA DA ASSINA-
TURA: 29/12/2010.
EX
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO
CONCEDENTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAES-
TRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT, representado neste ato pelo
seu Diretor Geral, Sr. Luiz Antonio Pagot, CPF/MF n.° 370.290.291-
00 CONVENENTE: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável - SDS, CNPJ/MF n°05.562.326/0001-26,
representado neste ato pelo seu Secretário Sr. (a) NÁDIA CRISTINA
D'AVILA FERREIRA, CPF n°915.991.137-91. INTERVENIENTE:
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS CENPJ/MF
n.°02.287.757./0001-33, representado neste ato pelo seu Governador
CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA, CPF n.°078.104.232-15
INSTRUMENTO: Termo de Compromisso n°219/2009 ESPÉCIE: 2°
Termo Aditivo ao Termo de Compromisso OBJETO: Prorrogar a
vigência do Termo de Compromisso n° 219/2009, por mais 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, passando de 25 de dezembro de
2010, para 25 de dezembro de 2011. PROCESSO N°:
50600.007310/2006-68 DATA DA ASSINATURA 21/12/2010.
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato Nº 523/2010 publicado no DOU de
22/12/2010 , Seção 3, Pág. 207. Onde se lê: Valor R$ 33.116.442,48
Leia-se: Valor R$ 33.116.365,65
(SICON - 04/01/2011) 393003-39252-2010NE901411
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500205
3 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO AMAZONAS E RORAIMA
RETIFICAÇÕES
No Extrato de Termo Aditivo Nº 4/2010 pu blicado no D.O.
de 04/01/2011 , Seção 3, Pág. 187. Onde se lê: Vigência: 29/01/2011
a 28/02/2011 Leia-se : Vigência: 03/01/2011 a 28/02/2011 Onde se lê:
rerratificação e reinício de execução das obras, devolução e pror-
rogação de prazo de execução e decréscimo e acréscimo de serviços,
com inclusão de preços novos e reflexo financeiro negativo...Re-
gionaldo...÷1º...÷2º...÷5º Leia-se: rerratificação, reinício, devolução e
prorrogação de prazo e acréscimo e decréscimo de serviços com
inclusão de preços novos e reflexo financeiro negativo...Regional
do...Parágrafo 1º...Parágrafo 2º...Parágrafo 5º
(SICON - 04/01/2011) 393009-39252-2011NE900027
No Extrato de Termo Aditivo Nº 13/2010 pu blicado no
DOU de 04/01/2011 , Seção 3, Pág. 188. Onde se lê: ÷1º...÷2º...pos-
teiores Leia-se: Parágrafo 1º...Parágrafo 2º...posteriores
(SICON - 04/01/2011) 393009-39252-2011NE900027
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1091/2010
Nº Processo: 50603000001201013. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 06535819000130. Contratado : CONSTRUTORA GE-
TEL LTDA -Objeto: Execução, sob o regime de empreitada a preço
unitário, dos serviços necessários à realização das obras de melho-
ramentos e restauração/reabilitação da Rodovia Federal,BR-222/CE;
RE
Trecho: Fortaleza-Div.CE/PI; Subtrecho: Entr.CE-321(Croatá)-En-
tr.CE 243(Itapajé); Segmento: Km-64,3-Km-122,8; Extensão:
P
58,5Km; Código do PNV: 222BCE0070-222BCE0090. Fundamento
M
Legal: Edital nº 0075/2010-03,Homologado pelo Superintendente Re-
I
gional, em 19.10.10, Lei 8.666/93 e Normas vigentes no DNIT. Vi-
gência: 05/01/2011 a 28/06/2012. Valor Total: R$90.361.279,48. Fon-
te: 111000000 - 2010NE904972. Data de Assinatura: 31/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 393024-39252-2010NE900014
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO ESPIRITO SANTO
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2011
Objeto: Execução dos serviços necessários a realização das Obras de
Construção de 11 (onze) Passarelas Metálicas na Rodovia BR-
101/ES, a saber: LOTE: ÚNICO; RODOVIA: BR -101/ES; TRE-
CHO: Div. BA/ES - Div. ES/RJ; SUBTRECHO: Carapina - Entr. BR-
262(A) (P/Campo Grande); SEGMENTO: km 270,5 - km 296,0;
EXTENSÃO: 25,5 km; CÓDIGOS DO PNV: 101BES2330 -
101BES2350; JURISDIÇÃO: Superintendência Regional do
DE EXECUÇÃO: 540 (quinhentos e quarenta) dias. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às 17h00 . EN-
DEREÇO: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2340. Bento Ferreira -
VITORIA - ES . Entrega das Propostas: 07/02/2011 às 10h00 .
Endereço: Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2340. Bento Ferreira -
VITORIA - ES
JOSÉ RENATO DO ROSÁRIO OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação
(SIDEC - 04/01/2011) 393018-39252-2011NE900001
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MARANHÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1047/2010
Nº Processo: 50615000068201019. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 42147421000190. Contratado : SINALISA SEGURAN-
CA VIARIA LTDA. -Objeto: Serviços de Sinalização Horizontal na
BR 135/MA, trecho Acesso Aeroporto tirirical-Entr. MA 364(B)(Di-
visa MA/PI)(Guadalupe), subtrecho Estiva-Entr. BR 316(A)(Caxuxa).
Fundamento Legal: Edital TP 0513/2010, Homologada pelo SRMA
em 16/12/2010. Vigência: 05/01/2011 a 05/05/2011. Valor Total:
R$1.345.467,00. Fonte: 111000000 - 2010NE900305. Data de As-
sinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 393030-39252-2011NE900012
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
205
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ
E AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 21/2011
Número do Contrato: 5/2002. Nº Processo: 50600001907200275.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 08156424000151. Contra-
tado : MAIA MELO ENGENHARIA LTDA -Objeto: Suspensão de
prazo a partir de 10/12/2010 por interesse da Administração, restando
um saldo de 28 dias consecutivos para restituir à CONTRATADA.
Fundamento Legal: Art. 57, parágrafo 1º, III e art. 60 da L. 8.666/93
e alterações posteriores e na Cláusula VI do Contrato. Data de As-
sinatura: 03/01/2011.
(SICON - 04/01/2011) 393016-39252-2010NE900004
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 6/2011
Número do Contrato: 24/2007. Nº Processo: 50609000284200667.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
A L
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 53503652000105. Contra-
tado : CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDAObjeto: In-
N
clusão de iten preço/novo unitário - transporte comercial com ca-
O
minhão basculante 10m³ rodovia pavimentada - tkm - R$ 0,20. Au-
C I
mento de valor contratual em consequencia da prorrogação de prazo
(nova etapa) de R$ 717.180,67 (setecentos e dezessete mil, cento e
NA
oitenta reais e sessenta e sete centavos) a preços iniciais.Fundamento
Legal: Artigo 65, inciso I, alínea "a e b" e inciso II, da lei 8.666/93
e nas cláusulas terceira e quinta do contrato. Valor Total:
R$2.944.651,72. Fonte: 300000000 - 2010NE902559. Data de As-
S A
sinatura: 04/01/2011.
N
(SICON - 04/01/2011) 393028-39252-2011NE900011
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 499/2010
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes-
DNIT, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério dos Transportes,
através da Comissão Permanente de Licitação da SR-DNIT/PR, torna
público a todos os interessados na licitação do Edital em epígrafe, o
Resultado da fase de Habilitação. Empresas Habilitadas: Construtora
Sanches Tripoloni Ltda e Delta Construções S/A. Empresa Inabi-
litada. Cetenco Engenharia S/A. Cópia do Relatório de Habilitação
encontra-se à disposição dos interessados na sede da SR-DNIT/PR, à
Av. Victor Ferreira do Amaral, 1500 - Tarumã - Curitiba/PR, no
horário de expediente ou no site: www.dnit.gov.br. Processo Ad-
ministrativo nº 50609.001.581/2010-14.
ROLANDO MARRETA
Presidente da Comissão
(SIDEC - 04/01/2011) 393028-39252-2010NE900011
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO PERNAMBUCO
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO Nº 2/2006
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº 002/2006. Nº Pro-
cesso: 50604.000104/2008-59. Convenentes: Concedente: DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPOR-
TES. Unidade Gestora: 393029, Gestão: 39252. Convenente: INS-
TITUTO EUVALDO LODI-NÚCLEO REGIONAL DE PERNAM-
BUCO, CNPJ Nº 11.000.361/0001-54. Objeto: 2º Termo Aditivo de
Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 002/2006, Vigência: 05/01/2011
a 04/01/2012. Signatários: Concedente: DIVALDO DE ARRUDA
CAMARA, CPF nº 025.342.154-34, Convenente: GILANE DE LI-
MA E SILVA, CPF nº 594.641.194-20. Eficácia: Este termo terá
eficácia a partir da data da sua publicação, em extrato, no DOU. Data
da Assinatura: 30/12/2010.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO GRANDE DO NORTE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2011
Número do Contrato: 805/2010. Nº Processo: 50614000188201026.
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE -INFRAEST
DE TRANSPORTES. CNPJ Contratado: 07442731000136. Contra-
tado : JMT SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE -OBRA LTDA
- ME. Objeto: Primeiro Termo Aditivo de Rerratificação e de Valor
ao Contrato. Vigência a partir de 01/01/2011. Fundamento Legal: Art.
65, Inciso I, Letra b, da Lei 8.666/93. Valor Total: R$275.112,00.
Fonte: 100000000 - 2010NE900252. Data de Assinatura:
28/12/2010.
(SICON - 04/01/2011) 393021-39252-2010NE900031
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 206 ISSN 1677-7069
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO GRANDE DO SUL
SEÇÃO DE CADASTRO E LICITAÇÃO
AVISO
CONCORRENCIA
EDITAL N o- 574-10-10
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -
DNIT, Autarquia federal vinculada ao Ministério dos Transportes,
por meio da Seção de Cadastro e Licitações , torna público aos
interessados no Edital em epígrafe, que o mesmo sofreu a 2ª re-
tificação. Cópia da referida retificação poderá ser obtida no site
www.dnit.gov.br.
NEUSA GLÓRIA KRUGER.
Chefe
RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONVITE Nº 564/2010
O Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes -
CO
DNIT, Autarquia Federal vinculada ao Ministério dos Transportes,
por meio da Se. de Cadastro e Licitações/SR-RS, torna público aos
interessados no Edital em epígrafe o resultado do exame de ha-
bilitação. Empresas habilitadas: Bourscheid Eng. e Meio Ambiente
ME
S.A. e Azambuja - Eng. e Geotecnia Ltda.Empresas inabilitadas:
Ecoplan Eng. Ltda. e Ept Eng. e Pesq. Tecnológicas S.A. Cópia do
Relatório de habilitação poderá ser obtida no site www.dnit.gov.br
RC
MARCELO ALVES TEIXEIRA
Presidente da Comissão de Licitação
IA
(SIDEC - 04/01/2011) 393012-39252-2010NE900006
LIZ
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE
AÇ
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1004/2010
Nº Processo: 50621000027201043. Contratante: DNIT-DEPARTA-
MENTO NACIONAL DE -INFRAEST DE TRANSPORTES. CNPJ
Contratado: 33104175000106. Contratado : ENGESUR CONSUL-
TORIA E ESTUDOS -TECNICOS LTDA. Objeto: Execução dos
serviços de supervisão dasObras de Melhoramento e Adequação de
Capacidadee Segurança da travessia Urbana de Itabaiana,c/comple-
mentação e restauração das pistas late-rais na rodovia BR-235/SE,tre-
cho:Aracaju - Div.SE/BA, subtrecho: Entr. SE-160(p/ Riachuelo) -
Entr. SE-453 (p/ Mocambo), segmentos: KM-41,0 -KM-44,0(Povoado
Rio das Pedras);KM-48,3-KM-54,3(Município Itabaiana);KM-62,9-
KM-63,9 (Povoado Terra Dura), com 10,0 Km de extensão. Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 e alterações posteriores e Edital CP n?7
127/2010-21. Vigência: 06/01/2011 a 31/12/2011. Valor Total:
R$1.318.423,16. Fonte: 100000000 - 2010NE903728 Data de As-
sinatura: 30/12/2010.
(SICON - 04/01/2011)
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES
E FERROVIAS S/A
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato nº 075/10, firmado entre VALEC - ENGENHA-
RIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e VEGA ENGENHA-
RIA LTDA. Objeto: Contratação por preço unitário, de serviços de
consultoria de engenharia para elaboração do projeto básico para
implantação da EF 354 - Ferrovia Transcontinental, Trecho Água Boa
- Lucas do Rio Verde. Lote 3 - Rio Ronuro - Lucas do Rio Verde.
Nota de Empenho nº: 2010NE007365. Valor do Contrato: R$
3.187.599,00 (treze milhões, cento e oitenta e sete mil, quinhentos e
noventa e nove reais). Prazo do Contrato: 06 (seis) meses. Fun-
damento Legal: Artigo 23, Inciso I, Alínea "c", da Lei nº 8.666, de
21/06/93. Data de Assinatura: 30/12/2010. Processo nº: 204/10.
Espécie: Contrato nº 080/10, firmado entre VALEC - ENGENHA-
RIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e MISTRAL SEGU-
RANÇA LTDA EPP. Objeto: Prestação de serviços de vigilância.
Nota de Empenho nº: 2010NE007440. Valor do Contrato: R$
154.298,04 (cento e cinqüenta e quatro mil, duzentos e noventa e oito
reais e quatro centavos). Prazo do Contrato: 12 (doze) meses. Fun-
damento Legal: Lei nº 10520/02; Lei Complementar nº 123/06; Dec.
nº 6204/07; Dec. nº 5450/05; Dec. nº 3555/00, e a Lei nº 8.666, de
21/06/93. Data de Assinatura: 03/01/2011. Processo nº: 375/10.
Espécie: Contrato nº 082/10, firmado entre VALEC - ENGENHA-
RIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e NTC - NÚCLEO DE
TECNOLOGIA E CONHECIMENTO EM INFORMÁTICA LTDA.
Objeto: Prestação de serviços de mentoring para o Sistema Geren-
ciador de Banco de Dados (SGBD) Oracle. Nota de Empenho nº:
2010NE007797. Valor do Contrato: R$ 1.425.000,00 (um milhão,
quatrocentos e vinte e cinco mil reais). Prazo do Contrato: 12 (doze)
meses. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02; Dec. nº 3555/00; Dec. nº
5.450/05; Dec. nº 3.722/01; IN/MARE-GM nº 5/95; Lei comple-
mentar nº 123/06; Dec. nº 6204/07; IN/SLTI nº 2/08 e a Lei nº 8.666,
de 21/06/93. Data de Assinatura: 30/12/2010. Processo nº: 916/10.
Espécie: Contrato nº 083/10, firmado entre VALEC - ENGENHA-
RIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e AÇÃO INFORMÁ-
TICA BRASIL LTDA. Objeto: Aquisição de licenças de uso per-
manente do software gerenciador de banco de dados relacional Oracle
11g ou superior, incluindo softwares de apoio, administração, com
garantia de atualização de versões e suporte técnico, visando a con-
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500206
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
tinuidade dos serviços vinculados a estes produtos. Nota de Empenho
nº: 2010NE007796. Valor do Contrato: R$ 6.582.001,28 (seis mi-
lhões, quinhentos e oitenta e dois mil, um real e vinte e oito cen-
tavos). Prazo do Contrato: 150 (cento e cinqüenta) dias úteis. Fun-
damento Legal: Lei nº 10.520/02; Dec. nº 3555/00; Dec. nº 5.450/05;
Dec. nº 3.722/01; IN/MARE-GM nº 5/95; Lei complementar nº
123/06; Dec. nº 6204/07; IN/SLTI nº 2/08 e a Lei nº 8.666, de
21/06/93. Data de Assinatura: 30/12/2010. Processo nº: 887/10.
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Espécie: 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 002/06, firmado entre
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e
VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Prorrogar
o prazo contratual por mais 5 (cinco) meses, bem como adequar o
Quadro de Quantidades e Serviços, sem reflexo financeiro. Funda-
mento Legal: Artigo 57, inciso I, e 58, inciso I, da Lei n.º 8.666 de
21/06/93. Data de Assinatura: 13/12/2010. Processo nº: 023/06.
Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/09, firmado entre
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e
CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA LTDA. Objeto: Alterar
o valor inicial do contrato. Valor do Aditivo: R$ 3.518.380,81 (três
milhões, quinhentos e dezoito mil, trezentos e oitenta reais e oitenta
e um centavos). Nota de Empenho: 2010NE006557. Fundamento
Legal: Artigo 58, inciso I e artigo 65, inciso I, letra "b", § 1º, da Lei
n.º 8.666 de 21/06/93. Data de Assinatura: 22/12/2010. Processo nº:
579/08.
Espécie: 12º Termo Aditivo ao Contrato nº 019/05, firmado entre
VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A. e
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A. Objeto: Es-
tender o prazo contratual por mais 2 (dois) meses, bem como adequar
os quantitativos existentes, sem reflexo financeiro. Fundamento Le-
gal: Artigo 57, inciso I, e artigo 58, inciso I, da Lei n.º 8.666 de
21/06/93. Data de Assinatura: 23/12/2010. Processo nº: 070/04.
.
Conselho Nacional do Ministério Público
ÃO SECRETARIA-GERAL
PR
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2010
OI
O Pregoeiro do Conselho Nacional do Ministério Público,
torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do
BID
Pregão acima referenciado foi assim adjudicado pelo critério de me-
nor preço às empresas: Distribuidora Jordão Ltda-ME (CNPJ
nº03.672.279/0001-48) - itens: 29 e 76; ALM Audio, Video e Su-
primentos para Informática Ltda (CNPJ nº05.471.539/0001-42) -
A
itens: 09, 12, 26, 28, 38, 39, 50, 51, 52, 53, 57 e 61; Ativa BSB
Informática, Eletrônica e Papelaria Ltda-EPP (CNPJ
PO
nº06.198.811/0001-25) - itens: 04, 13 e 20; Nativa Distribuição de
Suprimentos Ltda EPP (CNPJ nº09.482.201/0001-47) - itens: 62 e 75;
Brisi Comercial de Material Escolar Ltda (CNPJ nº 10.276.588/0001-
64) - itens 07, 10, 11, 18, 24, 35, 40, 60 e 66; Embramar Dis-
tribuidora de Materiais Ltda -ME (CNPJ nº 10.619.918/0001-77) -
itens: 08 e 72; Quadros Afortec Comercio de Molduras e Artigos
Escolares Ltda (CNPJ nº 11.048.898/0001-94) - itens: 58 e 59; Roma
Artigos de Papelaria Ltda (CNPJ nº 12.019.499/0001-68) - itens: 01,
02, 05, 15, 16, 17, 19, 23, 34, 36, 43, 47, 49, 54 e 55; Printe
Comércio Para Impressão Ltda-EPP (CNPJ nº 12.496.814/0001-48) -
itens: 21 e 22; VRT Distribuidora, Comércio e Serviços de In-
formática Ltda (CNPJ nº 13.026.599/0001-84) - itens: 44, 45 e 46;
Telma da Silva Lorga-ME (CNPJ nº 33.514.001/0001-03) - itens: 03,
14, 25, 27, 63 e 64; Empório Leste Comércio de Generos Alimen-
tícios Ltda (CNPJnº 38.019.360/0001-08) - itens: 69, 70, 73 e 74;
Globos Papelaria Material de Escritório e Técnico Ltda (CNPJ nº
60.962.073/0001-96) - itens: 06, 30, 32, 33 e 41; Tavi Papelaria
Materiais de Escritório e Informática Ltda (CNPJ nº
92.067.073/0001-19) - item: 56. Informo ainda que o procedimento
acima encontra-se franqueado aos interessados. (Proc nº
0.00.000.001802/2010-17).
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2010
O Pregoeiro do Conselho Nacional do Ministério Público,
torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do
Pregão acima referenciado foi assim adjudicado pelo critério de me-
nor preço à empresa: HBL Carimbos e Placas Industria e Comérico
Ltda - ME (CNPJ nº 72.649.361/0001-74) - item: 01. Informo ainda
que o procedimento acima encontra-se franqueado aos interessados.
(Proc nº 0.00.000.00175/2010-87).
LUIZ FERNANDO PELEGRINELLI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2010
O Pregoeiro do Conselho Nacional do Ministério Público,
torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do
Pregão acima referenciado foi assim adjudicado pelo critério de me-
nor preço à empresa: Estrela Construções e Edificações Ltda (CNPJ
nº 09.234.498/0001-21) - item: 01. Informo ainda que o procedimento
acima encontra-se franqueado aos interessados. (Proc nº
0.00.000.00296/2010-29).
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2010
O Pregoeiro do Conselho Nacional do Ministério Público,
torna público, para conhecimento dos interessados, que o objeto do
Pregão acima referenciado foi assim adjudicado pelo critério de me-
nor preço à empresa: Bit House Brasil Ltda (CNPJ nº
05.400.282/0001-38) - item: 01. Informo ainda que o procedimento
acima encontra-se franqueado aos interessados. (Proc nº
0.00.000.00326/2010-05).
ROGÉRIO FAGUNDES GOMIDE
Ministério Público da União
.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
EXTRATO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO
DE CONDUTAS N o- 6/2010
INQUÉRITO CIVIL Nº 1.33.003.000353/2010-63. Procuradoria da
República em Criciúma/SC. RESUMO DO ICP: Meio Ambiente -
Visa acompanhar as providências adotadas pelo Município de Bal-
neário Gaivota para conter as ocupações irregulares no cordão de
dunas e faixa de praia daquele município. PARTES: MPF (Procurador
da República Darlan Airton Dias), Fundação do Meio Ambiente de
Santa Catarina, Município de Balneário Gaivota, Superintendência do
Patrimônio da União, Associação dos Ambulantes de Balneário Gai-
vota e quiosqueiros interessados. OBJETO DO TAC: Permitir que os
proprietários dos traillers que exploram atividades comerciais ligadas
à venda de gêneros alimentícios na faixa da praia do município de
Balneário Gaivota possam exercer suas atividades na temporada de
veraneio de 2010/2011, sem que provoquem danos ao meio ambiente
litorâneo. Além disso, visa à obtenção de autorização de uso de bem
público da União de forma precária para a temporada que se avizinha.
DATA DE ASSINATURA: 16 de dezembro de 2010. MULTA DIÁ-
RIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO: R$ 1.000,00 (mil
reais).
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISOS DE REGISTRO DE PREÇOS
A Gerência de Registro de Preços da Procuradoria Geral da
República, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 15 da Lei
8.666/93, Decreto nº 3.391/2001, Ato de homologação do Sr. Se-
cretário de Administração/MPF, e tendo em vista o objeto do Pregão
139/2010, para a contratação de empresa especializada para forne-
cimento de materiais bibliográficos existentes no mercado nacional,
com vigência para 05/01/2011 a 04/01/2012, torna público o aviso de
Registro de Preços, conforme Ata nº 01/2011, fornecedores e relação
de preços, anexo ao Processo nº 1.00.000.010129/2010-51 e dis-
ponibilizado no sitio www.pgr.mpf.gov.br. Fornecedor Registrado:
RT
Edições Vértice Editora e Distribuidora de Livros LTDA. Percentual
de Desconto: 31,00%
ER
Brasília, 4 de janeiro de 2011.
CE
A Gerência de Registro de Preços da Procuradoria Geral da
República, em cumprimento ao disposto no § 2º do art. 15 da Lei
8.666/93, Decreto nº 3.391/2001, Ato de homologação do Sr. Se-
IRO
cretário de Administração/MPF, e tendo em vista o objeto do Pregão
148/2010, aquisição de veículos , com vigência para 31/12/2010 a
30/12/2011, torna público o aviso de Registro de Preços, conforme
S
Ata nº 52/2010, fornecedores e relação de preços, anexo ao Processo
nº 1.00.000.0012818/2010-08 e disponibilizado no sitio
www.pgr.mpf.gov.br. Fornecedor: INFRACON COMÉRCIO E SERV.
DE INFORMÁTICA LTDA. ITEM 1: R$ 5.800,00; ITEM 2: R$
7.300,00; ITEM 3: R$ 6.000,00; ITEM 12: R$ 8.350,00. Fornecedor:
R&R - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA-ME. ITEM 4: R$
10.960,00; ITEM 10: R$ 17.500,00; ITEM 13: R$ 782,00. Forne-
cedor: FERRAGENS LÍDER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-
EPP. ITEM 5: R$ 104,00; ITEM 6: R$ 250,00; ITEM 7: R$ 1.129,00;
ITEM 8: R$ 3.799,00; ITEM 11: R$ 2.399,00; ITEM 14: R$ 708,00.
Fornecedor: A.C. MACHADO - ME. ITEM 9: R$ 7.990,00
Brasília, 31 de dezembro de 2010.
GILSON JORGE TELES MARINHO
Gerente
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA
DA 5ª REGIÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 7/2010
Contratantes: União Federal/PRR-5ª Região e a Norteldata Teleco-
municações e Informática Ltda, CNPJ: 10.657.542/0001-95. Objeto:
prestação de serviços de manutenção de central telefônica. Processo
1.05.000.000578/2010-12. Assinam, pela PRR-5ª Região, a Sra. Ma-
ria Betania Simões da Fonseca Lyra, secretária regional e, pela em-
presa, o Sr. Renilso Jefoné Macaúbas.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE ALAGOAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2010
Processo: 1.11.000.001309/2010-68. Contratantes: União, através da
Procuradoria da República no Estado de Alagoas, e a empresa
Hewlett-Packard Brasil Ltda. (CNPJ 61.797.924/0007-40). Objeto:
aquisição de 1 microcomputador. Valor global: R$ 2.028,00. ND:
4.4.90.52. Modalidade: Pregão nº 141/2009, da Procuradoria Geral da
República (adesão). Fund. Legal: Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00 e
Lei 8.666/93. Vigência: 30/12/2010 a 31/12/2010. Garantia: 4 anos.
Assinatura: 30/12/2010. Assinam: pelo Contratante, Niedja Gorete de
Almeida Rocha Kaspary - Procuradora-Chefe e, pela Contratada, Má-
rio Sato Júnior e Denise Maria de Oliveira - Procuradores.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Contratantes: União Federal, por intermédio do Ministério Público
Federal - Procuradoria da República no Estado de Alagoas e a em-
presa CASAL COMPANHIA DE ABASTECIMENTO D'AGUA E
ESGOTO DE ALAGOAS, CNPJ Nº 12.294.708/0001-81. Detentora
exclusiva dos serviços de captação, tratamento, armazenamento e
distribuição de água e coleta de esgoto sanitário, nos municípios de
Maceió e Arapiraca. Elemento de despesa: 339039. Programa de
Trabalho: 03062058142640001. Fundamento Legal: Caput do Artigo
25, da Lei nº 8.666, de 21.06.1993. Ratificação: Autoridade Superior:
Portaria PGR-SG nº 100, de 02.03.1993 e artigo 26, da Lei n. 8.666,
de 21.06.1993. Processo MPF/PR/AL nº 1.11.000.000002/2011-21.
NIEDJA GORETE DE ALMEIDA ROCHA KASPARY- Procuradora
da República . Chefe da PR/AL.
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DE SERGIPE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2010
Processo: 1.35.000.001306/2010-92. Contratantes: União Federal,
através da Procuradoria da República em Sergipe, e DISCAR Dis-
tribuidora de Carros Ltda. - Posto Riomar (CNPJ nº 13.032.768/0003-
50). Objeto: Fornecimento de combustíveis, óleo lubrificante, filtros
de óleo lubrificante e filtros de ar, para o exercício de 2011. Vigência:
01/01/2011 a 31/12/2011. Total Estimado: R$ 26.422,96; N.D.:
3.3.90.30. Assinatura: 27/12/2010. Fundam. Legal: Lei 10.520/2002,
Decreto 3.555/2000, Decreto 5.450/2005, Lei Complementar
123/2006, Decreto 6.204/2007 e Lei 8.666/1993. Modalidade: Pregão
n° 09/2010. Assinam: pela Contratante, Lúcio Mário Mendonça de
Góis - Coordenador de Administração, e, pela Contratada, José Ailton
dos Santos - Procurador.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 14/2010
SI
Processo: 1.35.000.002023/2010-68. Contratantes: União, através da
Procuradoria da República em Sergipe, e a empresa Comercial Con-
AS
frio Ltda. (CNPJ nº 05.738.296/0001-66). Objeto: Prestação de ser-
viços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, com forne-
cimento de mão-de-obra e material de consumo, nos aparelhos de ar
E
condicionado dos tipos "Split" e "de janela" instalados na Procu-
D
radoria da República em Sergipe. Valor Total: R$ 11.980,80. ND:
3.3.90.39. Modalidade: Pregão nº 12/2010. Fund. Legal: Lei n.º
R
10.520/02, Decreto n.º 3.555/00, Decreto n.º 5.450/05, Lei Com-
plementar n.º 123/06, Decreto 6.204/07 e, subsidiariamente, a Lei
A
8.666/93. Assinatura: 30/12/2010. Vigência: de 30/12/2010 a
L
29/12/2011. Assinam: pela Contratante, Lúcio Mário Mendonça de
P
Góis - Coordenador de Administração e, pela Contratada, Solange
M
Brandão Britto - Sócia.
E
EX
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Proc.: 1.35.000.002167/2010-14. Segundo Termo Aditivo ao Contrato
nº 22/2008, de prestação de serviço telefônico fixo comutado de
longa distância nacional, firmado com a Empresa Brasileira de Te-
lecomunicações S.A. - EMBRATEL (CNPJ nº 33.530.486/0001-29).
Objeto: Prorrogação do contrato original por 12 (doze) meses. Valor
global acrescido: estimado em R$ 9.814,00. Fund. Legal: Art. 57,
inciso II e § 2º, da Lei n° 8.666/1993. Data Assinatura: 21/12/2010.
Assinam: Vander Magalhães Caetano de Almeida e Paulo Werther de
Araujo, pela Contratada, e Lúcio Mário Mendonça de Góis, pela
Contratante.
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO AMAZONAS
EXTRATO DO CONTRATO PR-AM N o- 9/2010
Contratante: Ministério Público Federal por intermédio da Procu-
radoria da República no Estado do Amazonas. Contratada: RG Ser-
viços de Obras de Alvenaria Ltda. Objeto: Fornecimento, montagem
e instalação de divisórias e portas com prestação de serviços de
garantia. Data da Assinatura: 16/12/2010. Vigência: 16/12/2011 para
materiais fornecidos e 16/06/2011 para vícios e falhas de mão-de-
obra. Valor Total: R$ 6.200,00 (Seis mil e duzentos reais). Mo-
dalidade: Pregão. Assinam: Thales Messias Pires Cardoso, pela con-
tratante, e Roberto Augusto Guimarães Porto, pela contratada.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500207
3 ISSN 1677-7069
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO PR-AM N o- 9/2010
Contratante: Ministério Público Federal por intermédio da Procu-
radoria da República no Estado do Amazonas. Contratada: RG Ser-
viços de Obras de Alvenaria Ltda. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte
e cinco por cento) ao valor total do contrato PR-AM nº 9/2010. Data
da Assinatura: 28/12/2010. Vigência: 16/12/2011 para materiais for-
necidos e 16/06/2011 para vícios e falhas de mão-de-obra. Valor
Total: R$ 7.750,00 (Sete mil, setecentos e cinquenta reais). Mo-
dalidade: Pregão. Assinam: Thales Messias Pires Cardoso, pela con-
tratante, e Roberto Augusto Guimarães Porto, pela contratada.
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato nº 23/2010. Contratantes: União Federal, por in-
termédio da Procuradoria da República no Estado do Ceará, e a
empresa TICKET Serviços S.A. Objeto: Prestação de serviços de
intermediação no fornecimento de combustíveis e manutenção de
veículos da Procuradoria da República no Estado do Ceará. Mo-
dalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços DNIT-RO/AC nº
01/2010. Valor mensal: R$ 7.935,00. Valor anual: R$ 108.820,00.
Vigência: 27/12/2010 a 26/12/2011. Data da Assinatura: 22/12/2010.
Nota de Empenho: 2010NE000825, de 22/12/2010. Programa de Tra-
balho: 03062058142640001. Elemento de despesa: 3.3.90.39. Assi-
nam: Lindemberg André da Silva, Coordenador de Administração da
PR/CE, pela Contratante; e Ricardo Barbosa Ferreira Dias, Gerente
Nacional de Licitações e Contratos, pela Contratada. Proc.
MPF/PR/CE nº 1.15.000.003330/2010-59.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2009. Contra-
tantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da República
E
no Estado do Ceará e a empresa Paralelas -Assessoria, Projetos e
R
Construções Ltda. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência con-
P
tratual. Fundamentação legal: art. 57, II, § 1º, da Lei nº 8.666/93.
Vigência: 29/12/2010 até 28/06/2011. Valor Global: R$ 205.806,88.
IM
Data da Assinatura: 27/12/2010. Assinam: Lindemberg André da Sil-
va, Coordenador de Administração da PR/CE, pela Contratante; e
Elizabete de Oliveira Alves Sousa, pela Contratada. Proc.
DA
MPF/PR/CE nº 1.15.000.002214/2009-89.
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N o- 1/2010
E
T
Contratantes: União Federal, por intermédio da Procuradoria da Re-
pública no Estado do Ceará, e Banco do Brasil S/A. Objeto: Acordo
A N
de Cooperação Técnica não oneroso para utilização de sistema ele-
trônico de licitações. Vigência: 01/01/2011 a 31/12/2011. Data da
N
Assinatura: 15/12/2010. Assinam: Francisco Machado Teixeira, Pro-
curador-Chefe da PR/CE, pela Procuradoria; e Fernando José da Sil-
veira Marinho, pelo Banco do Brasil.
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 8/2010
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratacao de Empresa para futura pres-
tacao de servicos de instalacao, desinstalação, reinstalacao e ma-
nutencao corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo janela (ACJ)
e Split, na Procuradoria Geral de Justica e Promotorias do Estado
Total de Itens Licitados: 00014 . Edital: 05/01/2011 de 08h00 às
13h00 e de 15h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua Oswaldo Cruz. 1396
Centro - SAO LUIS - MA . Entrega das Propostas: a partir de
05/01/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 18/01/2011 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br
CONCEICAO DE MARIA CORREA AMORIM
Pregoeira
(SIDEC - 04/01/2011)
Dias: 05/01/2011 e 06/01/2011
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 12/2008
PA nº 1.21.000.000776/2008-18. Contratantes: União Federal, por
intermédio da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso
do Sul, e a empresa Damovo do Brasil S/A. Objeto: Alterar Cláusula
Décima - Prazo de Vigência, para 01/01/2011 até 31/12/2011, do
Contrato Original de Prestação de serviços de assistência técnica e
suporte técnico preventivo e corretivo a serem realizados nos equi-
pamentos de hardware e programas de software da Contratante. Ele-
mento de Despesa: 339039. Data da Assinatura: 30/12/2010. As-
sinam: Tânia Akemi Fujisawa Uemura, Coordenadora de Adminis-
tração, pela Contratante, e Ivo Murcia, pela Contratada. Ratificação
da Autoridade Superior: Blal Yassine Dalloul.
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
207
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 9/2007
PA nº 1.21.000.001434/2006-45. Contratantes: União Federal, por
intermédio da Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso
do Sul, e a Empresa Brasil Telecom S/A. Objeto : Alterar Cláusula
Oitava - Prazo de Vigência, para 01/01/2011 até 31/12/2011, do
Contrato Original de prestação de Serviços de Telefonia Fixa Co-
mutada (STFC). Elemento de Despesa: 339039. Data da Assinatura:
30/12/2010. Assinam: Tânia Akemi Fujisawa Uemura, Coordenadora
de Administração, pela Contratante, e Henrique Luis Heleodoro da
Silva e Reder Glauber Gad Weyers, pela contratada. Ratificação da
Autoridade Superior: Blal Yassine Dalloul.
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 48/2010
ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços de
copeiragem. CONTRATANTE: União Federal, por intermédio da Pro-
curadoria da República no Estado do Rio de Janeiro. CONTRA-
TADA: Markar Empreendimentos e Serviços Ltda. OBJETO: Alterar
L
o caput da Cláusula Quarta - Da Vigência e o caput da Cláusula
A
Oitava - Do Preço, em razão da prorrogação por mais 12 (doze)
meses do prazo de vigência do Contrato nº 02/2009. PROCESSO:
N
1.30.001.001044/2010-32. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, in-
O
ciso II, da Lei n.º 8.666/93. VIGÊNCIA: 02/02/2011 a 01/02/2012.
I
DATA DE ASSINATURA: 30/11/2010. ASSINATURAS: Lourival de
C
Castro Saraiva - Secretário Estadual, pela Contratante e Maria Salete
Calaça Barbosa - Sócia-Gerente, pela Contratada. APROVAÇÃO:
NA
Eduardo André Lopes Pinto - Procurador-Chefe.
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
A
PREGÃO SRP Nº 35/2010
N S A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que na licitação em epígrafe, cujo objeto é
o registro de preços visando eventual aquisição de material de con-
sumo - manutenção de bens móveis e imóveis, para atender as ne-
cessidades da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro,
resultaram vencedoras as empresas: ROMARFEL COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA ME (lote 1, 4, 5, 6 e 7) e MHT ALMEIDA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES (lotes 2 e 3).
PREGÃO SRP N o- 34/2010
A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que na licitação em epígrafe, cujo objeto é
o registro de preços visando eventual aquisição de material odon-
tológico, farmacológico e hospitalar, para atender as necessidades da
Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, resultaram
vencedoras as empresas: UNIDROG COMÉRCIO E SERVIÇOS LT-
DA (lotes 1, 2, 3, 6, 9, 12 e 14) e DENTALEX ODONTO-CI-
RÚRGICA LTDA EPP (lotes 5, 8 e 13). Os lotes 7, 10 e 11 foram
DESERTOS e o lote 15 foi FRACASSADO.
GIORGIO REGIS MOREIRA XENOFONTE
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2010
A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que na licitação em epígrafe, cujo objeto é
o registro de preços visando eventual aquisição de equipamentos de
processamento de dados, para atender as necessidades da Procura-
doria da República no Estado do Rio de Janeiro, resultaram ven-
cedoras as empresas: SPUR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EX-
PORTAÇÃO LTDA (lote 1), CS & CS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA (lote 2), POZZANI & ALMEIDA COMÉRCIO E CONS-
TRUÇÃO LTDA (lotes 2 e 3), DEALWAY INFORMÁTICA LTDA
(lote 5) e ARRIVARE COMERCIAL LTDA EPP (lote 6).
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2010
A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que na licitação em epígrafe, cujo objeto é
o registro de preços visando eventual aquisição de material de pro-
cessamento de dados, para atender as necessidades da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro, resultou vencedora a empresa
COPANEWS INFORMATICA LTDA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2010
A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que na licitação em epígrafe, cujo objeto é
o registro de preços visando eventual aquisição de material de con-
sumo - impressos gráficos -, para atender as necessidades da Pro-
curadoria da República no Estado do Rio de Janeiro, resultaram
vencedoras as empresas: PENDRAGON COMÉRCIO DE ETIQUE-
TAS E RÓTULOS LTDA-ME (lote 1), STILOPLAST INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA (lote 2) e ALENGRAF SERVIÇOS E CO-
MÉRCIO DE MATERIAIS LTDA-ME (lote 3).
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 208 ISSN 1677-7069
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2010
A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que na licitação em epígrafe, cujo objeto é
o registro de preços visando eventual aquisição de material de pro-
cessamento de dados - licença de softwares -, para atender as ne-
cessidades da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro,
resultou vencedora a empresa ALLEN RIO SERVIÇOS E COMÉR-
CIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
PREGÃO SRP Nº 36/2010
A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que na licitação em epígrafe, cujo objeto é
o registro de preços visando eventual aquisição de MATERIAL DE
CONSUMO E PERMANENTE, para atender as necessidades da Pro-
curadoria da República no Estado do Rio de Janeiro, resultaram
vencedoras as empresas: JP PESSOA COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA ME (lote 2), DEGRAPH COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁ-
FICOS LTDA-ME (lotes 3 e 16), MHT ALMEIDA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES (lotes 4 e 20), REAL MIX COMÉRCIO E
CO
ADMINISTRAÇÃO. DE VENDAS LTDA-ME (lotes 5, 11 e 15) ,
ART4 PAPELARIA LTDA ME (lotes 23 e 24) e MAKILINE CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA (lote 25). O lote 1 foi
ME
DESERTO.
DIMITRI BUSCACIO GONÇALVES
RC
Pregoeiro
TOMADA DE PREÇOS N o- 2/2010
IA
A Comissão Permanente de Licitação da Procuradoria da
LIZ
República no Estado do Rio de Janeiro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que a licitação em epígrafe, cujo objeto é a
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, HABILITADA NA FORMA DA
AÇ
LEI, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS-
SIONAIS ESPECIALIZADOS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO E DE OBRAS CIVIS VOLTADAS À
ADEQUAÇÃO, QUANTO À ACESSIBILIDADE, DO PRÉDIO
OCUPADO PELA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, foi declarada DESERTA.
GIORGIO REGIS MOREIRA XENOFONTE
Presidente da Comissão
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Termo de Contrato nº 75/2010. Contratante: União Federal -
Ministério Público do Trabalho/Procuradoria-Geral Contratada: Múl-
tipla Comunicação e Eventos Ltda. Crédito Orçamentário: Progra-
ma/Atividade 03062058142620001 - Elemento de Despesa:
339039.93. Nota de Empenho: 2010NE001341. Data de Emissão:
28/12/2010. Valor Total: R$ 300.000,00. Processo nº
08130.004785/2010. Tomada de Preço nº 01/2010. Fundamento Le-
gal: Leis nº 8.666/93. Vigência: 12 meses, contados a partir da as-
sinatura. Data de Assinatura: 30/12/2010. Signatários: Pela Contra-
tante, Sra. Sandra Cristina de Araújo e pela Contratada, Sra. Suely
Landemberger.
PROCURADORIAIS REGIONAIS
7ª REGIÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
CONTRATANTES: Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região
e a Gerencial Serviços Ltda. OBJETO: Prorrogação do Contrato N.º
03/10. VIGÊNCIA: 12/01/2011 a 11/01/2012 . DATA DA ASSI-
NATURA: 30 de dezembro de 2010. ASSINAM: Francisco Gérson
Marques de Lima Procurador-Chefe, pela contratante e Rogério Frei-
tas de Souza, Sócio-Administrativo, pela contratada.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO
CONTRATANTES: Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região
e Construtora e Incorporadora Exata Ltda. OBJETO: Contrato n.º
17/09 - aumento de quantitativo e prorrogação do prazo de execução
em 60 dias. VALOR: R$ 899.595,85. Vigência: de 31/12/2010 a
31/12/2011. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57,§1º, inciso I e no art.
65, inciso I, alínea "b", c/c o § 1º desse artigo, ambos da Lei
8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 29/12/2010. ASSINAM: Fran-
cisco Gérson Marques de Lima, Procurador-Chefe, pela contratante e,
Licínio Crasso Ramos Corrêa, Responsável legal, pela contratada.
16ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 2/2011
CONTRATANTE: MPT- Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª
Região CNPJ: 26.989.715/0047-95; CONTRATADA Prime Constru-
tora LTDA, CNPJ: 11.544.951/0001-48; OBJETO: reforma e am-
pliação de rede lógica e telefônica da Procuradoria do Trabalho no
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500208
3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Município de Imperatriz; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, inciso I,
alínea a, da Lei nº 8.666/93 e alterações; PROCESSO Nº:
08146.0105/2010; LOCAL E DATA DA ASSINATURA: São Luís
MA, 30 de dezembro de 2010, assinam, Dr. Marcos Sérgio Castelo
Branco Costa Chefe da PRT 16ª Região, e Sr. Raphael Lindoso
Coimbra, Representante Legal da Contratada.
EXTRATO DE CONTRATO N o- 3/2011
CONTRATANTE: MPT- Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª
Região CNPJ: 26.989.715/0047-95; CONTRATADA Prime Constru-
tora LTDA, CNPJ: 11.544.951/0001-48; OBJETO: serviços de re-
forma, pintura e adaptação do edifício sede da PRT; FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 23, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.666/93 e alterações;
PROCESSO Nº: 08146.0130/2010; LOCAL E DATA DA ASSINA-
TURA: São Luís MA, 30 de dezembro de 2010, assinam, Dr. Marcos
Sérgio Castelo Branco Costa Chefe da PRT 16ª Região,e Sr. Raphael
Lindoso Coimbra, Representante Legal da Contratada.
EXTRATO DE CONTRATO N o- 4/2011
CONTRATANTE: MPT- Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª
Região CNPJ: 26.989.715/0047-95; CONTRATADA Prime Constru-
tora LTDA, CNPJ: 11.544.951/0001-48; OBJETO: serviços de re-
forma, pintura e adaptação do edifício sede da PTM no Município de
Imperatriz; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, inciso I, alínea a, da
Lei nº 8.666/93 e alterações; PROCESSO Nº: 08146.0099/2009; LO-
CAL E DATA DA ASSINATURA: São Luís MA, 30 de dezembro de
2010, assinam, Dr. Marcos Sérgio Castelo Branco Costa Chefe da
PRT 16ª Região,e Sr. Raphael Lindoso Coimbra, Representante Legal
da Contratada.
EXTRATO DE CONTRATO N o- 5/2011
CONTRATANTE: MPT- Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª
Região CNPJ: 26.989.715/0047-95; CONTRATADA Prime Constru-
tora LTDA, CNPJ: 11.544.951/0001-48; OBJETO: serviços de re-
forma, pintura e adaptação do edifício sede da PTM no Município de
Bacabal; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, inciso I, alínea a, da Lei
nº 8.666/93 e alterações; PROCESSO Nº: 08146.0069/2010; LOCAL
E DATA DA ASSINATURA: São Luís MA, 30 de dezembro de
2010, assinam, Dr. Marcos Sérgio Castelo Branco Costa Chefe da
PRT 16ª Região,e Sr. Raphael Lindoso Coimbra, Representante Legal
da Contratada.
ÃO
EXTRATO DE CONTRATO N o- 6/2011
CONTRATANTE: MPT- Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª
Região CNPJ: 26.989.715/0047-95; CONTRATADA Prime Constru-
PR
tora LTDA, CNPJ: 11.544.951/0001-48; OBJETO: serviços de re-
forma e ampliação da rede elétrica da PTM no Município de Im-
peratriz; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 23, inciso I, alínea a, da Lei
OI
nº 8.666/93 e alterações; PROCESSO Nº: 08146.0105/2010; LOCAL
E DATA DA ASSINATURA: São Luís MA, 30 de dezembro de
2010, assinam, Dr. Marcos Sérgio Castelo Branco Costa Chefe da
BID
PRT 16ª Região,e Sr. Raphael Lindoso Coimbra, Representante Legal
da Contratada.
EXTRATO DE CONTRATO N o- 7/2011
A
CONTRATANTE: MPT- Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª
PO
Região CNPJ: 26.989.715/0047-95; CONTRATADA Prime Constru-
tora LTDA, CNPJ: 11.544.951/0001-48; OBJETO: serviços de pintura
e reforma da PTM no Município de Caxias; FUNDAMENTO LE-
GAL: Art. 23, inciso I, alínea a, da Lei nº 8.666/93 e alterações;
PROCESSO Nº: 08146.0071/2010; LOCAL E DATA DA ASSINA-
TURA: São Luís MA, 30 de dezembro de 2010, assinam, Dr. Marcos
Sérgio Castelo Branco Costa Chefe da PRT 16ª Região,e Sr. Raphael
Lindoso Coimbra, Representante Legal da Contratada.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N o- 14/2007
CONTRATANTE/CONTRATADA: União Federal, por intermédio da
Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região / ATRIUM Ser-
viços Gerais e Vigilância Eletrônica Ltda, CNPJ: 07.990.439/0001-
58; OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do instrumento do
contato original, o qual passa a ser de 08 de janeiro de 2010 a 07 de
janeiro de 2011 ; FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, da Lei
8.666/93; assinam, Dr. Marcos Sérgio Castelo Branco Costa - Pro-
curador Chefe da PRT 16ª Região e o Senhor George Alexandre da
Costa Campos pela Contratada - Processo Nº 08146.0166/2007.
21ª REGIÃO
EXTRATOS DE CONTRATOS
Nº 021/2010. Processo: 08151.0492/2010 - Espécie: Contrato de Pres-
tação de Serviços. Contratante: Ministério Público do Trabalho / Pro-
curadoria Regional do Trabalho - 21ª Região. Contratada: CONS-
TRUTORA KTEDRAL LTDA ME. Objeto: Prestação de serviços
continuados de RECEPCIONISTA, envolvendo 05 (cinco) empre-
gados, na sede da PRT 21ª Região. Licitação: Pregão nº 022/2010,
nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei
8.666/93 e alterações. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
03062058142620001. Elemento de Despesa 339037. Valor Anual do
Contrato: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Valor Mensal: R$
6.000,00 (seis mil reais). Vigência: de 01/01/2011 a 31/12/2011, po-
dendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite
máximo de 60 (sessenta) meses. Assinam em 1º/01/2011: Izabel Ch-
ristina Baptista Queiróz Ramos, pela contratante, e Walker Coutinho
Carvalho, pela contratada.
Nº 022/2010. Processo: 08151.0492/2010 - Espécie: Contrato de Pres-
tação de Serviços. Contratante: Ministério Público do Trabalho / Pro-
curadoria Regional do Trabalho - 21ª Região. Contratada: CONS-
TRUTORA KTEDRAL LTDA ME. Objeto: Prestação de serviços
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
continuados de RECEPCIONISTA, envolvendo 02 (dois) emprega-
dos, na PTM de Mossoró/RN. Licitação: Pregão nº 022/2010, nos
termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei
8.666/93 e alterações. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
03062058142620001. Elemento de Despesa 339037. Nota de Em-
penho: 2010NE000714. Valor Anual do Contrato: R$ 32.400,00 (trin-
ta e dois mil e quatrocentos reais). Valor Mensal: R$ 2.700,00 (dois
mil e setecentos reais). Vigência: de 29/12/2010 a 28/12/2011, po-
dendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite
máximo de 60 (sessenta) meses. Assinam em 29/12/2010: Izabel
Christina Baptista Queiróz Ramos, pela contratante, e Walker Cou-
tinho Carvalho, pela contratada.
Nº 023/2010. Processo: 08151.0492/2010 - Espécie: Contrato de Pres-
tação de Serviços. Contratante: Ministério Público do Trabalho / Pro-
curadoria Regional do Trabalho - 21ª Região. Contratada: CONS-
TRUTORA KTEDRAL LTDA ME. Objeto: Prestação de serviços
continuados de TELEFONISTA, envolvendo 02 (dois) empregados,
na sede da PRT 21ª Região. Licitação: Pregão nº 022/2010, nos
termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei
8.666/93 e alterações. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
03062058142620001. Elemento de Despesa 339037. Valor Anual do
Contrato: R$ 30.600,00 (trinta mil e seiscentos reais). Valor Mensal:
2.550,00 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais). Vigência: de
01/01/2011 a 31/12/2011, podendo ser prorrogado por iguais e su-
cessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. As-
sinam em 1º/01/2011: Izabel Christina Baptista Queiróz Ramos, pela
contratante, e Walker Coutinho Carvalho, pela contratada.
Nº 024/2010. Processo: 08151.0493/2010 - Espécie: Contrato de Pres-
tação de Serviços. Contratante: Ministério Público do Trabalho / Pro-
curadoria Regional do Trabalho - 21ª Região. Contratada: CONS-
TRUTORA KTEDRAL LTDA ME. Objeto: Prestação de serviços
continuados de LIMPEZA, asseio e conservação predial, envolvendo
01 (um) empregado, na PTM de Caicó/RN. Licitação: Pregão nº
023/2010, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº
3.555/2000 e da Lei 8.666/93 e alterações. Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho 03062058142620001. Elemento de Despesa
339037. Valor Anual do Contrato: R$ 17.298,36 (dezessete mil, du-
zentos e noventa e oito reais e trinta e seis centavos). Valor Mensal:
1.441,53 (mil, quatrocentos e quarenta e um reais e cinquenta e três
centavos). Vigência: de 01/01/2011 a 31/12/2011, podendo ser pror-
rogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 60
(sessenta) meses. Assinam em 1º/01/2011: Izabel Christina Baptista
Queiróz Ramos, pela contratante, e Walker Coutinho Carvalho, pela
contratada.
Nº 025/2010. Processo: 08151.0493/2010 - Espécie: Contrato de Pres-
tação de Serviços. Contratante: Ministério Público do Trabalho / Pro-
curadoria Regional do Trabalho - 21ª Região. Contratada: CONS-
TRUTORA KTEDRAL LTDA ME. Objeto: Prestação de serviços
continuados de LIMPEZA, asseio e conservação predial, envolvendo
01 (um) empregado, na PTM de Mossoró/RN. Licitação: Pregão nº
023/2010, nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº
3.555/2000 e da Lei 8.666/93 e alterações. Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho 03062058142620001. Elemento de Despesa
339037. Valor Anual do Contrato: R$ 17.173,44 (dezessete mil, cento
e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos). Valor Mensal:
RT
1.431,12 (mil, quatrocentos e trinta e um reais e doze centavos).
Vigência: de 01/01/2011 a 31/12/2011, podendo ser prorrogado por
iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta)
meses. Assinam em 1º/01/2011: Izabel Christina Baptista Queiróz
ER
Ramos, pela contratante, e Walker Coutinho Carvalho, pela con-
tratada.
CE
Nº 026/2010. Processo: 08151.0493/2010 - Espécie: Contrato de Pres-
IRO
tação de Serviços. Contratante: Ministério Público do Trabalho / Pro-
curadoria Regional do Trabalho - 21ª Região. Contratada: VERSÁTIL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prestação de ser-
viços continuados de COPEIRAGEM, envolvendo 01 (um) empre-
S
gado, na PTM de Caicó/RN. Licitação: Pregão nº 023/2010, nos
termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei
8.666/93 e alterações. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
03062058142620001. Elemento de Despesa 339037. Valor Anual do
Contrato: R$ 17.082,00 (dezessete mil e oitenta e dois reais). Valor
Mensal: 1.423,50 (mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta
centavos). Vigência: de 01/01/2011 a 31/12/2011, podendo ser pror-
rogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 60
(sessenta) meses. Assinam em 1º/01/2011: Izabel Christina Baptista
Queiróz Ramos, pela contratante, e Maria Goretti Pereira, pela con-
tratada.
Nº 027/2010. Processo: 08151.0493/2010 - Espécie: Contrato de Pres-
tação de Serviços. Contratante: Ministério Público do Trabalho / Pro-
curadoria Regional do Trabalho - 21ª Região. Contratada: VERSÁTIL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prestação de ser-
viços continuados de COPEIRAGEM, envolvendo 01 (um) empre-
gado, na PTM de Mossoró/RN. Licitação: Pregão nº 023/2010, nos
termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei
8.666/93 e alterações. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
03062058142620001. Elemento de Despesa 339037. Valor Anual do
Contrato: R$ 15.850,80 (quinze mil, oitocentos e cinquenta reais e
oitenta centavos). Valor Mensal: 1.320,90 (mil, trezentos e vinte reais
e noventa centavos). Vigência: de 01/01/2011 a 31/12/2011, podendo
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo
de 60 (sessenta) meses. Assinam em 1º/01/2011: Izabel Christina
Baptista Queiróz Ramos, pela contratante, e Maria Goretti Pereira,
pela contratada.
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011
Nº 028/2010. Processo: 08151.0493/2010 - Espécie: Contrato de Pres-
tação de Serviços. Contratante: Ministério Público do Trabalho / Pro-
curadoria Regional do Trabalho - 21ª Região. Contratada: VERSÁTIL
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Prestação de ser-
viços continuados de COPEIRAGEM, envolvendo 02 (dois) empre-
gados, na sede da PRT 21ª Região. Licitação: Pregão nº 023/2010,
nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei
8.666/93 e alterações. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
03062058142620001. Elemento de Despesa 339037. Valor Anual do
Contrato: R$ 34.173,60 (trinta e quatro mil, cento e setenta e três
reais e sessenta centavos). Valor Mensal: 2.847,80 (dois mil, oi-
tocentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). Vigência: de
01/01/2011 a 31/12/2011, podendo ser prorrogado por iguais e su-
cessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses. As-
sinam em 1º/01/2011: Izabel Christina Baptista Queiróz Ramos, pela
contratante, e Maria Goretti Pereira, pela contratada.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL
E TERRITÓRIOS
DIRETORIA-GERAL
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Espécie Contrato nº 056/DG/MPDFT/2010. Processo nº
08190.197134/10-19. Contratante: Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada:
E-STORAGE TECNOLOGIA LTDA.; CNPJ: 06.218.551/0001-02.
Objeto: Fornecimento de sistema para pesquisa de conteúdo em bases
de dados e outras fontes de dados, implementado em APPLIANCE
específico. Modalidade de Licitação: Pregão Presencial 102/2009 -
TRT12. Valor Global Estimado: R$ 740.673,00. Programa de Tra-
balho: 03062058142610053. Elementos de Despesas: 449052 e
339035. Notas de Empenhos: 2010NE000934 e 2010NE000935, de
13/12/2010. Emitente UG/Gestão 200009/MPDFT/00001 - Tesouro
Nacional. Signatários: MPDFT: Vetuval Martins Vasconcelos, Dire-
tor-Geral, CONTRATADA: Eduardo Ribeiro Guimarães Neto, Ge-
rente Geral. Assinatura: 20/12/2010.
Espécie: Contrato nº 050/DG/MPDFT/2010. Processo nº
08190.193641/10-57. Contratante: Ministério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios - MPDFT; CNPJ: 26.989.715/0002-93. Contratada:
HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA.; CNPJ: 61.797.924/0007-
40. Objeto: Fornecimento de 80 (oitenta) unidades de Equipamentos
A
de Informática [ITEM 2 - MICROCOMPUTADOR], referente à Ade-
são da Ata de Registro de Preços nº 67/2009-JFPE. Modalidade de
E D
Licitação: Pregão 43/2009 - JFPE. Vigência: 20/12/2010 a 3/2/2011.
Valor Global: R$ 229.600,00. Programa de Trabalho:
T
03062058142610053. Elemento de Despesa: 449052; Nota de Em-
penho: 2010NE000906, de 9/12/2010. Emitente UG/Gestão
N
200009/MPDFT/00001 - Tesouro Nacional. Signatários: MPDFT: Ve-
A
tuval Martins Vasconcelos, Diretor-Geral, CONTRATADA: Marcus
Paulo de Sousa Alves, Gerente de Vendas. Assinatura: 17/12/2010.
N
I
S
AVISO DE REVOGAÇÃO
S
PREGÃO Nº 111/2010
E A
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 08190140266/10-51. OBJETO : PREGAO ELETRONICO Aqui-
sição de coletes balísticos.
D
ROSSANA PERES TORRES MAALEM
A R Pregoeira
L
(SIDEC - 04/01/2011) 200009-00001-2011NE000001
P
M
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 115/2010
E Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
EX
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: Work Ser-
vices Conservação e Limpeza Ltda., visto ter apresentado valor global
anual de R$ 225.358,56.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 115/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: Work Ser-
vices Conservação e Limpeza Ltda., visto ter apresentado valor global
anual de R$ 225.358,56.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 117/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresas vencedoras, nos itens
e valores globais anuais respectivos: Brilho Serviços de Limpeza
Ltda. (Item 01 - R$ 23.269,92) e Lyon Serviços Terceirizados Ltda.
(Item 02 - R$ 21.600,00).
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 72/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresas vencedoras nos se-
guintes itens e valores unitários respectivos: Fino Sabor Indústria e
Comércio Ltda.-ME (Item 01 - R$ 3,12) e Jorge Alves Rodrigues
Distribuidora de Alimentos - ME (Item 02 - R$ 7,67).
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032011010500209
3 ISSN 1677-7069 209
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 99/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: Fortaleza
Serviços Empresariais Ltda., visto ter apresentado valor global anual
de R$ 60.684,68.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 117/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresas vencedoras, nos itens
e valores globais anuais respectivos: Brilho Serviços de Limpeza
Ltda. (Item 01 - R$ 23.269,92) e Lyon Serviços Terceirizados Ltda.
(Item 02 - R$ 21.600,00).
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 66/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: Real Porto
Empreendimentos Ltda., com desconto de 9,1502%.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 66/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: Real Porto
Empreendimentos Ltda., com desconto de 9,1502%.
ROSSANA PERES TORRES MAALEM
Pregoeira
A L
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 69/2010
O N
I
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
C
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: Puríssima
Água Mineral Ltda., visto ter apresentado valor unitário de R$
NA
1,97.
ANA LUISA CARDOSO ZARDIM
Pregoeira
A
S
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 74/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresas vencedoras nos se-
E N
R
guintes grupos e respectivos itens com seus valores unitários: Márcio
P
Gurgel Carvalho ME (Grupo 02: itens 23 - R$14,90; 24 - R$60,00;
25 - R$60,00 e 26 - R$60,00) e CGL Comunicação Ltda. ME (Grupo
IM
02: itens 28 - R$4,60; 29 - R$4,70; 30 - R$6,80; 31- R$9,80; 32 -
R$7,80 e 33 - R$24,90). O grupo 01 foi cancelado.
ROSSANA PERES TORRES MAALEM
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 83/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: Total Co-
municação Ltda., visto ter apresentado valor global anual de
R$74.100,00.
ANA LUISA CARDOSO ZARDIM
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 91/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: Brilho
Serviços de Limpeza Ltda., visto ter apresentado valor global anual
de R$ 172.909,20.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 92/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: Total Comu-
nicação Ltda., visto ter apresentado valor global anual de R$ 72.450,00.
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 94/2010
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: ECS Co-
mércio e Distribuição de Periódicos Ltda., visto ter apresentado maior
desconto de 20,10%.
ROSSANA PERES TORRES MAALEM
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 95/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas
apresentadas na licitação em epígrafe. Empresa vencedora: Chá com
Nozes Propaganda Ltda., visto ter apresentado valor global de R$
24.639,00.
ANA LUISA CARDOSO ZARDIM
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 96/2010
Tornamos público o resultado do julgamento das propostas apre-
sentadas na licitação em epígrafe. Empresas vencedoras nos seguintes Itens e
valores unitários respectivos: Curinga dos Pneus Ltda. (Itens 01 - R$102,95
e 05 - R$178,85); Distribuidora Veicular Ltda. (Itens 03 - R$143,18 e 10 -
R$302,00); Pneulândia Comercial Ltda. (Itens 04 - R$165,00; 09 -
R$302,00; 12 - R$440,00 e 13 - R$ 938,00); LAGB Acessórios e Peças
Ltda.(itens 06 - R$183,00 e 11 - R$399,00; Pontual Licitações Ltda. EPP
(itens 07 - R$ 219,99 e 08 - R$299,99) e Grid Pneus e Serviços Automotivos
Ltda. (itens 14 - R$ 321,77 e 15 - R$ 939,98). O item 02 foi cancelado.
ROSSANA PERES TORRES MAALEM
Pregoeira
Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 210 ISSN 1677-7069 3 Nº 3, quarta-feira, 5 de janeiro de 2011

Tribunal de Contas da União
.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2011
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de fornecimento
automático de café e bebidas quentes, com os materiais e equi-
pamentos necessários à sua execução, em Brasília. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 05/01/2011 de 09h00 às 12h00 e de 14h às
17h00 . ENDEREÇO: SAFS Qd 4 Lt 1 Anexo I Sl 143 Asa Sul -
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 05/01/2011 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
17/01/2011 às 11h00 site www.comprasnet.gov.br
DARIO FAVA CORSATTO
Pregoeiro
(SIDEC - 04/01/2011) 030001-00001-2011NE000011
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 98/2010
missão, no 14º andar do Edifício Anexo I - fones 3216-4911 e 3216-
4921, local onde também serão prestados esclarecimentos sobre a
licitação, bem como no endereço eletrônico: www.camara.gov.br.
Brasília-DF, 4 de janeiro de 2011.
SÍLVIO RICARDO FOGAÇA HOFSTATTER
Presidente da CPL
Em exercício
SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato CT20100144. Processo: 022471/09-0. Celebrado
com a empresa HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº
125/2010. Objeto: Fornecimento de medicamentos, à medida que
houver necessidade, durante o período de 12 (doze) meses conse-
cutivos, para uso no Serviço de Enfermagem da Secretaria de As-
sistência Medical e Social do Senado Federal. Valor Global:
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DE CONTRATAÇÕES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O DIRETOR DA SADCON DO SENADO FEDERAL, no
uso de sua competência, pelos fundamentos expostos nos autos do
processo nº 007.397/09-7, tendo em vista as tentativas fracassadas de
notificação, via fax e via postal com aviso de recebimento, estando o
interessado em local incerto e não sabido:
Resolve notificar, com base no inciso III do art. 3º da Lei nº
9.784/99 c/c o § 2º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, a empresa CM
CONSERVADORA MUNDIAL LTDA para apresentar defesa prévia,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data desta publicação,
diante da cobrança de R$176.448,16 (cento e setenta e seis mil
quatrocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), atualizados
monetariamente até a data de 30/11/2010, através do programa "Sis-
tema Débito" adotado pelo Tribunal de Contas da União - TCU,
concernente aos valores devidos ao Senado Federal em razão do
pagamento das verbas rescisórias aos seus empregados realizado por

CO
R$96.316,17. Programa de Trabalho: 01301055120040001. Natureza esta Casa Legislativa no valor de R$166.141,73 (cento e sessenta e
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo da Despesa: 339030. Nota de Empenho nº 2010NE004005. Vigência: seis mil, cento e quarenta e um reais e setenta e três