Professional Documents
Culture Documents
Administrativos
1
Paulo Roberto Jorge do Prado
Procurador-Geral de Justiça
Elaboração
Departamento de Planejamento e Gestão
Supervisão
- Leuza Maria Batista Menezes
Coordenação, Organização
- Camila Borges de Oliveira
Revisão
- Rosa Maria Fernandes Attilio
Equipe Técnica
- Edson Danilo Pinto
- Eliane Crepaldi
- Francisney Liberato Batista Siqueira
- Heber Rogério Pinto
- Ivan Esnarriaga da Costa
- João Pedro de Campos Filho
- Júnio César Ferreira
- Luiz Claudio Arruda Moreno
- Luciana Jardini Brandão
- Lydia Bett Correia
- Meire Terezinha Vieira Ferreira
- Renata Aparecida Trevizan
- Susana Fátima dos Santos
2
SUMÁRIO
Apresentação 07
Diretrizes Gerais 08
Diretoria Geral - DG 09
2. Processos Licitatórios, 15
3. Controle de Fotocópias, 16
4. Acompanhamento de Contratos,...17
1. Gestão Documentacional, 45
2. Tabela de temporalidade de documentos 45
Como transferir os documentos intermediários ao arquivo central
Como transferir os documentos de guarda permanente ao arquivo
central
Como recolher documentos permanentes
Como eliminar os documentos
Como Empréstimo de Documentos do Arquivo Central
1. Planejamento Descentralizado, 88
2. Convênios e Contratos, 91
5
Departamento Financeiro - DEFIN 94
1. Adiantamento, 96
2. Relatório de Viagem/Diárias, 104
Anexo 120
Anexo I
6
APRESENTAÇÃO
7
Sumário
DIRETRIZES GERAIS
8
Sumário
Diretoria Geral
-DG-
9
Sumário
DIRETORIA
GERAL
Assessoria Comissão de
Especial Licitação
Comissão de
Concurso
PRODUTOS:
10
Sumário
Departamento de Apoio
Administrativo
-DAA-
11
Sumário
DAA
PRODUTOS:
13
Sumário
O DAA acionará a operadora para fazer imediatamente o bloqueio da
linha e solicitar, conforme a preferência do usuário, outro aparelho com a
mesma linha ou nova linha/aparelho.
14
Sumário
2. PROCESSOS LICITATÓRIOS
Deverá ser feita por meio de CI, especificando o objeto a ser licitado,
contendo a lista de materiais/serviços (objeto da licitação) com os
quantitativos, valores/custo (média de mercado) demonstrada através dos
orçamentos colhidos (no mínimo três orçamentos).
15
Sumário
A cada pagamento (quando parcelado) o processo será encaminhado
ao DEFIN para liquidação e, em havendo necessidade de sua continuidade,
o mesmo retorna ao DAA e só ficará definitivamente arquivado no
Departamento Financeiro quando findadas as liquidações e totalmente
atendido o objeto do contrato.
3. CONTROLE DE FOTOCÓPIAS
16
Sumário
Mensalmente é feita a leitura individualizada (por solicitante) das
máquinas.
4. ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Compromisso do DAA
Apoio direto aos office-boys e recepcionistas, efetuando as
substituições esporádicas em caso de férias, e solicitando as substituições
definitivas nos casos em que se fizer necessário.
Serviços de Limpeza
Contrato firmado para execução de serviços de limpeza na Procuradoria-
Geral de Justiça, Promotorias de Justiça de Entrância Especial e do interior
do Estado que tem sede própria ou alugada.
17
Sumário
Compromisso do DAA
Monitoramento das atividades desenvolvidas pela encarregada e seus
funcionários;
Compromisso do DAA
Contato com os seguranças durante os feriados e finais de semana
para evitar ou contornar eventualidades.
18
Sumário
Compromisso do DAA
Recebimento de solicitações e abertura de chamadas para conserto de
ramais, instalações de novas linhas, bem como solicitações de bloqueio ou
acessos em linhas específicas, configuração de senhas de bloqueio e
desbloqueio.
Compromisso do DAA
Acompanhamento junto ao fornecedor do cronograma de entrega e
montagem de móveis.
19
Sumário
Dúvidas e Reclamações
As dúvidas e reclamações por parte de Membros e Servidores devem ser
encaminhadas, via e-mail ou telefone, com urgência ao DAA para a tomada
das providências cabíveis.
20
Sumário
Gerência de Atendimento e
Expediente
-GAEXP-
São recebidos também documentos via fax. Após seu recebimento, são
encaminhados para fotocopiagem e depois para o local onde ficam os
documentos a serem analisados;
22
Sumário
Como Protocolizar Pedido e Documento
O público interno ou externo tem que se dirigir ao guichê de
atendimento, onde serão atendidos pelos servidores da GAEXP;
23
Sumário
2. SERVIÇO DE CORRESPONDÊNCIA
Se o recibo tiver que ser dada pela GAEXP, o envelope deverá estar
aberto para conferência.
24
Sumário
separadas as respostas de ofícios dos procedimentos já existentes, e, após,
encaminhadas ao destinatário;
25
Sumário
3. AUTUAÇÃO E REGISTRO DE
DOCUMENTOS
O que é Autuação
Autuar é colocar capa nos documentos protocolados.
26
Sumário
3.1. Capa Rosa: A capa rosa é utilizada para autuação, única e exclusiva,
dos procedimentos do Conselho Superior do Ministério Público (Ex: Promoção,
Remoção, Pedidos de Homologação de Arquivamento);
27
Sumário
Padronização de Termos mais comuns no
Registro de Documentos/GEDOC
1. DIÁRIAS: número de diárias + trecho de deslocamento + dias específicos;
28
Sumário
4. PROCESSOS JUDICIAS
29
Sumário
Como se procede a Distribuição
30
Sumário
12. Depois da tramitação de todos os processos, recebidos até as 14h, o
servidor da GAEXP retira os relatórios do sistema, referente a cada setor
do TJ, organizando os processos, cada um com seu relatório.
5. PAUTA DE JULGAMENTO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
31
Sumário
Depois de juntada de todos os pareceres referentes aquela sessão de
julgamento, os mesmo são organizados na ordem do julgamento e
colocados em envelope. No envelope, a servidora escreve o dia, o
horário e o Plenário onde se realizará a Sessão;
6. SOLICITAÇÃO DE ACÓRDÃO AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM AMBOS OS CASOS:
8. TRÂMITE DE PROCEDIMENTOS
33
Sumário
Para o Conselho Superior do Ministério Público - CSMP seguem:
Denúncias
Encaminhamentos de documentos diversos
Reclamações
Pedidos de aposentadoria (membro e servidor)
Pedidos de exoneração (membro e servidor)
Pedidos de afastamento para tratar de interesses particulares (membro
e servidor)
Representações
Pedidos de nomeação
Pedidos relativos a obras e instalações
Requerimentos de perícias.
34
Sumário
Para a Diretoria-Geral, seguem:
Convênios
Termo de aditamento de Convênios
Pedidos de diárias (servidor)
Pedidos de diárias ou adiantamentos para servidores ou membros do
GAECO (caráter de urgência)
Solicitação de materiais e contratações de serviços
Pedidos de adiantamento
Pedidos de férias (servidor)
Pedidos de horário especial;
Pedidos de progressão funcional
Pedidos de licença em geral
Pedidos de averbação (servidor)
Notas Fiscais/Recibos
35
Sumário
GERÊNCIA DE
PATRIMÔNIO, MATERIAL E
SERVIÇOS
-GPMS-
Informações adicionais
Só serão atendidas as solicitações de novos cartuchos para impressora
mediante a entrega do cartucho anterior vazio.
Como Solicitar
Mediante CI, via GEDOC, Fax ou e-mail à GMPTS.
37
Sumário
2. COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE
CONSUMO
Embasamento Legal
Art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal.
Lei Federal n° 8.666/93.
Como Solicitar
38
Sumário
3. PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO
Controle e Fiscalização
O controle efetivo dos bens patrimoniais da instituição será realizado
pelo DAA juntamente com a GPMTS;
39
Sumário
Movimentação e Transferência
É expressamente proibida a movimentação de bens patrimoniais, sem
a anuência ou controle por parte da GPMTS;
Como Solicitar
Solicitar através de CI, via GEDOC. Não há prazo definido, mas a
solicitação deverá ser prévia considerando a data de inauguração de
comarca, remoção ou promoção de membros, entrada em exercício de
servidor ou estagiário, etc.;
40
Sumário
4. CONSERTO/REPARO DE BENS MÓVEIS E
IMÓVEIS
Conservação e Reparação
Quando ocorrer a necessidade de reparo, pintura ou reforma de
qualquer bem, a GPMTS deverá diligenciar no sentido de que o número de
registro patrimonial seja mantido intacto ou imediatamente restabelecido
para fins de pronta identificação;
O que é Inventário
É o levantamento geral dos bens móveis e imóveis de cada Unidade
Administrativa que compõe a estrutura formal do Ministério Público do
Estado de Mato Grosso.
42
Sumário
6. AGENDAMENTO DE VEÍCULOS E
CONDUTORES
43
Sumário
Gerência de Documentação
e Arquivo
-GDA-
44
Sumário
1. O QUE É GESTÃO DOCUMENTAL?
Gestão Documental
Tabela de temporalidade
45
Sumário
freqüentemente consultados;
46
Sumário
que transferiu a documentação e outra com a Gerência de Documentação e
Arquivo (GDA);
Datas-Limite:
Série: Subsérie: Tipo Documental: Ano Ano Observação: Ação:
Inicial: Final:
47
Sumário
o Os documentos que estiverem dentro de pastas suspensas e
pastas AZ devem ser separados por diferentes tipos documentais
ou séries com guias divisórias e acondicionados em caixas - Box,
identificadas por etiquetas padronizadas para arquivo
intermediário (cf. Anexo 04).
Atenção:
48
Sumário
Selecionar os documentos a serem eliminados de acordo com a Tabela
de Temporalidade;
49
Sumário
Informação sobre o Termo de Eliminação de
Documentos
O Termo de Eliminação possui os seguintes campos, de preenchimento
obrigatório:
Datas-Limite:
Série: Subsérie: Tipo Documental: Ano Ano Observação:
Inicial: Final:
50
Sumário
Local/Data Local/Data
Veículos
Apólice de Seguro e cartão
Pálio – IBZ 44222
51
Sumário
Anexo 2 - Etiqueta padrão de Pasta AZ para arquivo corrente
DEFIN
OFÍCIOS
EMITIDOS E RECEBIDOS
2007
52
Sumário
Anexo 3 – Etiqueta padrão de Caixa - Box para arquivo corrente
GAEXP
PROTOCOLO
53
Sumário
Anexo 4 – Etiqueta
eta padrão de Caixa - Box para arquivo intermediário
DIRETORIA GERAL
SÉRIE
PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO
SUBSÉRIE
Organização e Funcionamento
DATAS-LIMITE: A2007-P2017
CAIXA Nº: 01
Nº DE DOCS: 30
54
Sumário
Informações sobre os elementos da caixa – Box
para Arquivo Intermediário
55
Sumário
Departamento de Gestão de
Pessoas
-DGP-
56
Sumário
DGP
Gerência de
Gerência de Controle e Gerência de
Pessoas Pagamento de Desenvolvimento
Pessoal
PRODUTOS:
57
Sumário
1. AJUDA DE CUSTO (AUXÍLIO MUDANÇA)
Membros e Servidores
Embasamento Legal
Art. 82, I, da Lei Complementar n° 27/93
Ato Administrativo n.º 246/2005 - PGJ
Ato Administrativo n.º 052/2007 - DGP
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça,
anexando ao pedido cópia do Ato de Promoção ou Remoção, do Contrato
de Locação (imóvel alugado) ou comprovante de Conta de Energia Elétrica,
telefone e etc. (imóvel próprio);
58
Sumário
2. APOSENTADORIA
Membros e Servidores
O que é Aposentadoria
Ato de conceder ao servidor/membro do MPE, aposentadoria por invalidez,
voluntária ou compulsória.
Embasamento Legal
Membros:
Art. 67, da Lei Complementar n° 27/93
Emenda Constitucional n° 41/2003
Servidores:
Art. 213, II e III, Lei Complementar n° 04/90 (servidor)
Emenda Constitucional n° 41/2003
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça,
anexando Certidão de Tempo de Contribuição;
Informação Adicional
Conforme a necessidade, membros e servidores podem solicitar revisão de
Aposentadoria, naquilo que for de direito.
59
Sumário
3. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Membros e Servidores
Embasamento Legal
Membros:
Art. 65, da Lei Complementar n° 27/93
Servidores:
Art. 127, 128 e 130, da Lei Complementar n° 04/90
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça,
anexando Certidão de Tempo de Serviço ou Contribuição (original);
60
Sumário
4. CERTIDÃO
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado à Diretoria-Geral e encaminhado ao
GAEXP, via GEDOC.
61
Sumário
4.2. CERTIDÃO DE TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO/SERVIÇO -
Membros e Servidores
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça e
encaminhado ao GAEXP, via GEDOC.
62
Sumário
5. DIÁRIAS -
Membros e Servidores
O que é Diária
Indenização para cobrir despesas de pousada, alimentação, locomoção
urbana e rural, paga a servidor e membro que se afastar da sede em
caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense
e de outras unidades da Federação.
Embasamento Legal
Artigos 79 e 80; da Lei Complementar 04/90;
Artigo 82 inciso IV e § 4º; da Lei Complementar 27/93;
Resolução nº 02/99-CPJ;
Of. Circ. nº 05/99-DG de 03/05/99.
Portaria nº 028/05- PGJ – D.O 22/02/05
Como Solicitar
A solicitação deverá ser feita mediante CI e encaminhada ao GAEXP, via
GEDOC.
63
Sumário
Informações Indispensáveis para a Solicitação
Nome completo;
Cargo ou Função;
Período da viagem;
Localidades de destino;
Especificar a finalidade do deslocamento.
Informações Adicionais
O número máximo de diárias é de até 8 (oito) em cada mês, salvo nos
casos de extrema necessidade do serviço e mediante prévia autorização,
caso em que poderá ser emitida até 15 (quinze) diárias.
64
Sumário
6. FÉRIAS
Membros e Servidores
Embasamento Legal
Membros:
Arts. 82, XI, 83, I, 84 § 1º, da Lei Complementar n° 27/93;
Art. 99 §1°, da Lei Complementar nº 04/90;
Ato n° 306/2005-PGJ
Servidores:
Arts. 97,98 e 99, da Lei Complementar n° 04/90;
Art. 3°, parágrafo único, da Lei 8.391/2005;
Portaria Interna nº 142/2006
Como Solicitar
Membros: mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de
Justiça.
65
Sumário
Informações Adicionais
Recebendo o adicional de férias, o servidor deverá gozá-las, em pelo
menos metade do período a ser concedido.
Servidores:
- 30 (trinta) dias antes do início do gozo das férias;
66
Sumário
6.1. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS
Membros e Servidores
Embasamento Legal
Membros:
Art. 85, § 1º, da Lei Complementar n° 27/93.
Servidores:
Art. 19, do Decreto nº 1.317/03
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça
(Membro) e à Diretoria-Geral (Servidor);
67
Sumário
7. RELATÓRIO/FOLHA DE FREQUÊNCIA
Servidores
Embasamento Legal
Art. 25, parágrafo único, da Lei 8.229/04.
Informações Adicionais
A Folha de Freqüência é disponibilizada pelo Departamento de Gestão de
Pessoas. Deve ser encaminhada, em via original, devidamente assinada
pelo servidor contendo o visto do Chefe Imediato.
68
Sumário
8. JORNADA DE TRABALHO
Embasamento Legal
Art. 125, da Lei Complementar n° 04/90.
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado à Diretoria-Geral, com a anuência do
Chefe Imediato, juntando Atestado Escolar, planilha de carga horária e
especificando como será feita a compensação de horários, respeitada a
duração semanal do trabalho.
69
Sumário
9. LICENÇA
Embasamento Legal
Membros:
Art. 83, II, da Lei Complementar n° 27/93;
Resolução n° 10/94-CPJ
Servidores:
Art. 230, da Lei Complementar nº 04/90;
Art. 23, do Decreto Governamental nº 5263/2002
Ato Administrativo nº 259/2006-PGJ
Como Solicitar
Membros: mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral
de Justiça.
70
Sumário
Prazo para Solicitar
71
Sumário
9.2. LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE EM
PESSOA DA FAMILIA
Membros e Servidores
Embasamento Legal
Membros:
Art. 83, III, da Lei Complementar n° 27/93;
Resolução n° 10/94-CPJ.
Servidores:
Art. 105, da Lei Complementar n° 04/90.
Art. 61, do Decreto Governamental nº 5263/2002
Ato Administrativo nº 259/2006-PGJ
Como Solicitar
Membros: mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral
de Justiça.
72
Sumário
Prazo para Solicitar
73
Sumário
9.3.LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
INTERESSE PARTICULAR
Servidores
Embasamento Legal
Art. 114, da Lei Complementar n° 04/90
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça e
encaminhado ao GAEXP, via GEDOC.
Informações Adicionais
O servidor deve aguardar a publicação da licença no exercício do cargo.
74
Sumário
9.4. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE
INTERESSE PARTICULAR
Membros
Embasamento Legal
Artigo 3º, da Lei Complementar nº 241/06;
Artigo 252, da Lei nº 4.964/85
COJE – Código de Organização Judiciária do Estado de Mato-Grosso
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça e
encaminhado ao GAEXP, via GEDOC.
Informações Adicionais
O membro deve aguardar a publicação da licença no exercício do cargo.
75
Sumário
9.5. LICENÇA CASAMENTO
Membros e Servidores
Embasamento Legal
Membros:
Art. 83, VII, da Lei Complementar n° 27/93;
Art. 52, VI, da Lei Federal n° 8.625/93.
Servidores:
Art. 124, III, alínea “a”, da Lei Complementar n° 04/90.
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça
(Membro), à Diretoria-Geral (Servidor), anexando Certidão de Casamento
posteriormente;
76
Sumário
9.6. LICENÇA POR MOTIVO DE
AFASTAMENTO DO CÔNJUGE
Servidores
Embasamento Legal
Art. 106, da Lei Complementar n° 04/90.
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça,
juntando documento comprobatório da transferência do cônjuge;
77
Sumário
9.7. LICENÇA MATERNIDADE
Procuradoras, Promotoras e Servidoras
Embasamento Legal
Procuradoras e Promotoras:
Art. 83, IV, da Lei Complementar n° 27/93.
Servidoras:
Art. 235, § 1º, da Lei Complementar n° 04/90.
Como Solicitar
Procuradoras e Promotoras: mediante Requerimento endereçado ao
Procurador-Geral de Justiça, juntando Atestado Médico da Junta Pericial e,
posteriormente, Certidão de Nascimento.
78
Sumário
9.8. LICENÇA PARA ALEITAMENTO DE
FILHO
Servidores
Embasamento Legal
Art. 237, da Lei Complementar n° 04/90.
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado à Diretoria-Geral.
79
Sumário
9.9. LICENÇA PATERNIDADE
Procuradores, Promotores e Servidores
Embasamento Legal
Procuradores e Promotores:
Art. 83, inciso V, da Lei Complementar n° 27/93, regulamentada pela
Resolução n° 09/94-CPJ.
Servidores:
Art. 7°, inciso XIX, da Constituição Federal de1988.
Como Solicitar
Procuradores e Promotores: mediante Requerimento endereçado ao
Procurador-Geral de Justiça, anexando Certidão de Nascimento no ato do
pedido ou posteriormente.
80
Sumário
9.10. LICENÇA A ADOTANTE OU POR
GUARDA JUDICIAL
Procuradoras, Promotoras e Servidoras
Embasamento Legal
Procuradoras e Promotoras:
Art. 83, XI, da Lei Complementar n° 27/93.
Servidoras:
Art. 235, da Lei Complementar n° 04/90.
Como Solicitar
Procuradoras e Promotoras: mediante Requerimento endereçado ao
Procurador-Geral de Justiça, anexando decisão judicial (Certidão Judicial).
81
Sumário
10. PENSÃO
10.1. PENSÃO ALIMENTÍCIA
Membros e Servidores
Embasamento Legal
Arts. 1694 e 1710, do Código Civil.
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça,
anexando a decisão judicial;
Informação Adicional
Conforme a necessidade, membros e servidores podem solicitar revisão da
Pensão, naquilo que for de direito.
82
Sumário
10.2. PENSÃO POR FALECIMENTO
Membros e Servidores
Embasamento Legal
Membros:
Art. 71, da Lei Complementar n° 27/93.
Servidores:
Art. 245, da Lei Complementar n° 04/90.
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça,
juntando cópia da Certidão de Óbito;
83
Sumário
11. REMOÇÃO DE SERVIDOR
Embasamento Legal
Art. 51, da Lei Complementar n° 04/90;
Art. 20, da Lei n° 8.229/2004.
Como Solicitar
Mediante Requerimento endereçado ao Procurador-Geral de Justiça, com a
anuência do Chefe imediato.
84
Sumário
12. SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR
OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO
Embasamento Legal
Arts. 22 a 24, da Lei n° 8.229/2004.
Como Solicitar
Mediante CI endereçada à Diretoria-Geral e encaminhada ao GAEXP, via
GEDOC.
Informação adicional
O substituto assumirá, automaticamente, o exercício da função de direção
ou chefia nos afastamentos ou impedimentos regulamentares do titular;
85
Sumário
Departamento de
Planejamento e Gestão
-DEPLAN-
86
Sumário
Departamento de
Planejamento e
Gestão
PRODUTOS:
Plano Estratégico
PTA (Plano de Trabalho Anual) e Proposta orçamentária anual
Gestão da Execução orçamentária
Gestão de Projetos/Convênios, contratos e outros ajustes
Gestão Institucional
Relatórios gerenciais
87
Sumário
Na seqüência, apresentamos os produtos mais complexos e usuais do
Departamento de Planejamento e Gestão.
1. PLANEJAMENTO DESCENTRALIZADO
88
Sumário
O processo de planejamento descentralizado terá a participação de todas
as unidades administrativas com a organização em pólos e será
coordenado pelo Departamento de Planejamento e Gestão que constituirá
uma equipe de apoio técnico e logístico, que dará suporte a todas as fases
do processo como um todo.
89
Sumário
informar a disponibilidade para expansão (investimentos);
discutir e definir as prioridades das atividades fins (Cidadania, Criminal,
Infância e Juventude, Ambiental, Controle Externo da Atividade
Policial, Crime Organizado, Defesa da Administração Pública, da
Ordem Tributária e Atendimento ao Cidadão);
discutir e definir as prioridades administrativas.
90
Sumário
2. CONVÊNIOS E
CONTRATOS
O que é Convênio
São acordos firmados por entidades públicas de qualquer espécie, ou entre
estas e organizações particulares, para realizações de objetivos de
interesse comum dos partícipes. O Termo Convênio pressupõe
transferências de recursos destinados a qualquer entidade ou Órgão.
Embasamento Legal
Arts. 23, parágrafo único e 241, da CF/88;
CE (arts. 47,V; 56; 129; §§ 6º e 7º, 187 e 236;
Art. 116, da Lei 8.666/93;
Arts. 52, 101 e 105, da LC Estadual nº 11/91;
Resolução nº 003/93 (Arts. 198 e 199, do Regimento Interno do TCE;
Art. 33, § 2º, do Decreto Federal nº 93.872/86;
IN nº 01/97 – STN;
IN nº 03/93 – STN;
Art. 4º, I, “f” e art. 25, da LRF nº 101/2000;
Art. 4º, I, “f”, da LRF (LDO do concedente);
Art. 10, § 1º, “b”, § 5º e art. 93, do Decreto-Lei nº 200/67;
IN SEPLAN/SEFAZ/AGE Nº 001/2005;
Decreto 5.028, de 11/01/05 – Sistema de Gestão de Convênios.
Como Solicitar
Mediante CI, via GEDOC, dirigido ao Procurador-Geral de Justiça.
91
Sumário
Prazo para Solicitar
Conforme a necessidade.
Trâmite
Os termos de convênio normalmente são elaborados em 03 (três) vias,
sendo a primeira destinada ao processo interno, a segunda arquivada na
Gerência de Projetos/Convênios e Contratos no DEPLAN e a terceira
encaminhada ao Beneficiário.
Vigência
A vigência de um convênio é determinada pelo período de execução
expresso no Plano de Trabalho, ao qual serão acrescidos 30 (trinta) dias
para preparação e entrega da Prestação de Contas.
Prorrogação
A prorrogação de um convênio se dá pela assinatura de Termo Aditivo,
devendo a entidade solicitar com 60 (sessenta) dias de antecedência,
contados da data término da vigência do convênio, encaminhando ofício de
solicitação, com a justificativa para a prorrogação.
92
Sumário
O que é Contrato
É todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração
pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação
de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada.
Embasamento Legal
Constituição Federal, art. 37 caput, XXI, art. 70 e art. 167, § 1º;
Lei 3.071/16 (Código Civil) arts. 1.079 a 1.121, bem como as demais
disposições de direito privado;
Estatuto Licitatório (Lei 8.666/93);
Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 16; 32, § 1º e 42);
Decreto nº 200/69 (art. 80) e nº 93.872/86 (art. 33, § 2º);
Constituição Estadual (art. 47, XII, § 1º e art. 129, § 6º e 7º);
Lei Orgânica do TCE/MT (arts. 47, I, “b” e 50, § 2°);
Regimento Interno do TCE/MT (arts. 196; 197, § 3°; 198 e 199);
Lei n° 4.320/64 (arts. 58 a 65).
93
Sumário
Departamento Financeiro
-DEFIN-
Gerência de Tomada
Gerência de Gerência Financeira de Contas
Contabilidade
PRODUTOS:
95
Sumário
Na seqüência, apresentamos os produtos mais complexos e usuais do
Departamento Financeiro.
ADIANTAMENTO
O que é Adiantamento
OBSERVE:
96
Sumário
certifique-se de que não existe em estoque, solicitando declaração expressa
que deverá ser anexada à prestação de contas juntamente com a sua
consulta.
Até 50%
Material de 3390.3000 do limite R$4.000,00
Consumo para
dispensa
de
licitação
Pessoa Pessoa Até 50%
Serviços Física Jurídica do limite R$4.000,00
de para
Terceiros 3390.3600 3390.3900 dispensa
de
licitação
Embasamento Legal
Decreto nº. 20/99; Lei Estadual nº. 4.454/82; Lei 4.320/64 (artigos 60,
65, 68 e 69).
1º PASSO:
2º PASSO:
3º PASSO:
99
Sumário
Deverá ser adquirido apenas material necessário para uso imediato
durante o período de aplicação, pois não é permitida a aquisição para
estoque através de adiantamento;
Por isso, ATENÇÃO, pois se gastar além do valor recebido terá que pagar
a diferença com recursos do próprio bolso, CUIDADO, confira sempre os
valores dos pagamentos.
100
Sumário
1º PASSO:
2º PASSO:
3º PASSO:
101
Sumário
demonstrativo da receita e despesa (ANEXOS II-D, II-E ou II-F)
evidenciando a movimentação ocorrida com o numerário, assim como a
discriminação clara do serviço prestado ou material fornecido,
correspondente a cada elemento despesa;
102
Sumário
9 - Está prestando contas em até 30 dias após a aplicação? (Ressalta-se
que nesse prazo o documento, prestação de contas, já deve estar entregue
ao DEFIN).
Quadro exemplificativo
Material de
Consumo (tudo Gás engarrafado, combustível para automotivos (gasolina, álcool e diesel),
que tiver lubrificantes automotivos, gêneros de alimentação básica (café, água
validade de até mineral, açúcar, adoçante, chá), materiais de construção somente para
2 anos, ou reparos de bens imóveis, materiais para manutenção e conservação de
seja, somente bens móveis.
materiais de
uso não- COMPROVANTE: nota fiscal/cupom fiscal (CNPJ)
duradouro)
É vedada a aquisição de biscoitos, sucos, remédios ou outros
assemelhados.
103
Sumário
2. RELATÓRIO DE VIAGEM
Embasamento Legal
Art. 5, da Resolução nº 02/99 - PGJ.
Art. 79, da Lei Complementar 04/90.
Tais medidas são necessárias e devem ser cumpridas para não ensejarem
pareceres com ressalvas pelos auditores do Tribunal de Contas.
104
Sumário
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIAS LOCALIDADES
(inserir todos
os dias de (indicar as cidades visitadas)
viagem)
RESULTADOS ALCANÇADOS:
Discriminar detalhadamente
OBSERVAÇÕES:
Preencher somente quando necessário
DE ACORDO: DATA:
Assinatura do Procurador-Geral • O prazo máximo para preenchimento
de Justiça. neste campo é de 05(cinco) dias úteis após
a última data da viagem.
• Deve ser assinado e carimbado pelo
favorecido da viagem.
105
Sumário
Departamento de
Tecnologia da Informação
-DTI-
106
Sumário
DTI
PRODUTOS:
107
Sumário
1. SUPORTE TÉCNICO
Áreas de Atendimento
Serviço de Suporte de Rede
Aplicativos;
StarOffice;
Internet Explorer (navegador internet);
Anti-Vírus (atualização e utilização);
Sistema operacional Microsoft Windows (versões 2000 e XP);
108
Sumário
Lotus Notes;
Neos e outros aplicativos ( Licenciados pela Instituição).
Placas;
CPU (gabinete);
monitores de vídeo,
mouses;
scanners;
teclados e impressoras;
outros equipamentos enviados para a manutenção técnica (deverá
conter obrigatoriamente identificação do equipamento com RP –
Patrimônio da Instituição)
Informações Adicionais
O Departamento de Tecnologia da Informação manterá registro
individual das manutenções realizadas em cada equipamento de
informática, emitindo na Ordem de Serviço o problema e a solução adotada
pelo técnico para a solução do mesmo.
110
Sumário
Serviço de Suporte de Software
Informações Adicionais
É vedada a manutenção de equipamentos de informática por particulares,
incluindo hardware e software, SOMENTE técnicos do Departamento de
Tecnologia da Informação poderão executar essas atividades.
111
Sumário
2. SISTEMAS
Quando Solicitar
A solicitação se faz necessária quando há existência de trabalhos que
devam ser acompanhados e/ou controlados, e que no momento, é feito de
forma manual (em planilhas, livros, papéis, etc.).
Como Solicitar
Encaminhar CI para o Departamento de Tecnologia da Informação, aos
cuidados do Chefe do Departamento solicitando uma solução para o
problema que deverá ser bem identificado.
112
Sumário
3. ALTERAÇÃO DE SISTEMAS
Quando Solicitar
A solicitação se faz necessária quando alguma rotina do sistema estiver
atrapalhando o seu trabalho.
Como Solicitar
Encaminhar a solicitação através de e-mail, aos cuidados do Chefe do
Departamento de Tecnologia da Informação, com a sugestão de melhoria
do sistema.
113
Sumário
4. TREINAMENTO DE SISTEMAS PRÓPRIOS
Como Solicitar
Encaminhar ao CEAF (Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional)CI,
informando a necessidade de treinamentos para manusear os sistemas
existentes no Ministério Público.
Procedimentos
O CEAF agenda o treinamento de acordo com a disponibilidade dos
servidores do DTI (Departamento de Tecnologia da Informação) e convida
as pessoas interessadas para o devido treinamento.
114
Sumário
5. SENHA DE ACESSO AO INFOSEG
Como solicitar
Os Membros do Ministério Público devem entrar em contato com o
Departamento de Tecnologia da Informação fornecendo seu nome completo
e CPF. Em caso de pessoas autorizadas, o Membro que está autorizando
deverá encaminhar ao Chefe de Tecnologia da Informação CI informando o
nome, cargo e CPF da pessoa autorizada.
115
Sumário
6. CADASTRAMENTO DE USUÁRIOS NA
REDE INTERNA DA PGJ
O que é Cadastramento
É a permissão formal para utilização de recursos computacionais,
disponibilizados pelo Ministério Público, a uma determinada pessoa, tendo
esta, direitos de acesso predefinidos pelo responsável da Unidade
Administrativa, bem como as obrigações de sigilo de senhas e informações
confidenciais sob sua responsabilidade.
Como Solicitar
Através de abertura de chamado técnico junto ao suporte, via telefone, CI
ou e-mail.
Informações adicionais
Para servidores efetivos, comissionados ou estagiários: Ato de
nomeação publicado no Diário Oficial, autorização do responsável pela
Unidade Administrativa.
116
Sumário
Para prestadores de serviços (terceirizados, temporários): Publicação
no Diário Oficial do contrato ou autorização do responsável pela Unidade
Administrativa e período de vigência da senha.
Procedimentos
1. O Chefe da Unidade Administrativa munido das “informações
indispensáveis” entra em contato com o suporte para abertura de um
chamado técnico que é repassado à equipe do Notes para criação da conta
do usuário no Lotus Notes e no Jabber;
117
Sumário
7. DESLIGAMENTO DE USUÁRIOS NA REDE
INTERNA DA PGJ
O que é Desligamento
É a desativação total dos direitos de acesso aos serviços computacionais
disponibilizados pelo MP/MT aos usuários.
Como Solicitar
Através de abertura de chamado técnico junto ao suporte, via telefone, CI,
ou e-mail.
118
Sumário
8. REVALIDAÇÃO DE SENHA DE USUÁRIO
Como Solicitar
Através de abertura de chamado técnico junto ao suporte, via telefone, CI,
ou e-mail.
119
Sumário
ANEXO I
120
Sumário
ANEXO II-A
Modelos de Carimbos de Atesto
Obs.:
- Providenciar a confecção dos carimbos;
MATERIAL DE CONSUMO
Em _____/_____/_________
_________________________
(Assinatura e carimbo do Servidor)
SERVIÇO DE TERCEIRO
Em _____/______/_________
_________________________
(Assinatura e carimbo do Servidor)
121
Sumário
ANEXO II-B
Modelo de CI para solicitação de Adiantamento
CI nº. ___/2006
Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2006.
Senhora Diretora-Geral,
Atenciosamente,
(NOME DO SIGNATÁRIO)
Cargo
Senhora
FULANA DE TAL
Diretora da Procuradoria-Geral de Justiça
Nesta
______________________________________________________________________
Rua 6, s?nº, Edifício Sede do MP PGJ, Centro Político Administrativo – Tel. (65) 613-5144 Fax. 6442409, Cep:
78050-900, Cuiabá-MT
122
Sumário
ANEXO II-C
Modelo de CI para Prestação de Contas
CI nº. ___/2006
Cuiabá-MT, 08 de janeiro de 2006.
Atenciosamente,
(NOME DO SIGNATÁRIO)
Cargo
À Senhora
FULANA DE TAL
Chefe de Departamento Financeiro/PGJ
Nesta
____________________________________________________________________________
Rua 6, s?nº, Edifício Sede do MP PGJ, Centro Político Administrativo – Tel. (65) 613-5144 Fax. 6442409, Cep:
78050-900, Cuiabá-MT
123
Sumário
ANEXO II-D
Modelo de Quadro Demonstrativo de Despesas
Quadro Demonstrativo de Despesas
ELEMENTO DESPESA
3390.3000
Material de Consumo
Nº. Nota
Item Data Fiscal/Cupom Nome da empresa Valor
Fiscal
01
02
03
04
05
06
Total R$000,000
Devolução R$000,00
(NOME DO SIGNATÁRIO)
Cargo
RG nº
CPF nº
124
Sumário
ANEXO II-E
Modelo de Quadro Demonstrativo de Despesas
Quadro Demonstrativo de Despesas
ELEMENTO DESPESA
3390.3900
Serviço de Terceiros - Pessoa Jurídica
Nº. Nota
Item Data Fiscal/Cupom Nome da empresa Valor
Fiscal
01
02
03
04
05
06
Total R$000,000
Devolução R$000,00
(NOME DO SIGNATÁRIO)
Cargo
RG nº
CPF nº
125
Sumário
ANEXO II-F
Modelo de Quadro Demonstrativo de Despesas
01
02
03
04
Total R$000,000
Devolução R$000,00
(NOME DO SIGNATÁRIO)
Cargo
RG nº
CPF nº
126
Sumário
ANEXO II-G
Modelo de Justificativa de abatimento de CPMF
JUSTIFICATIVA
(NOME DO SIGNATÁRIO)
Cargo
__________________________________________________________________
Rua 6, s?nº, Edifício Sede do MP PGJ, Centro Político Administrativo – Tel. (65) 613-5144 Fax. 6442409
Cep: 78050-900, Cuiabá-MT
127
Sumário
ANEXO II-H
Modelo de Declaração de Desistência de Ressarcimento
DECLARAÇÃO
(NOME DO SIGNATÁRIO)
Cargo
RG nº
CPF nº
_______________________________________________________________
Rua 6, s?nº, Edifício Sede do MP PGJ, Centro Político Administrativo – Tel. (65) 613-5144 Fax. 6442409
Cep: 78050-900, Cuiabá-MT
128
Sumário
ANEXO II-I
Modelo de Declaração de Ciência
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria-Geral de Justiça
________________________________________________________
DECLARAÇÃO
(NOME DO SIGNATÁRIO)
Cargo
RG nº
CPF nº
__________________________________________________________________
Rua 6, s?nº, Edifício Sede do MP PGJ, Centro Político Administrativo – Tel. (65) 613-5144 Fax. 6442409,
Cep: 78050-900, Cuiabá-MT
129
Sumário