Program dan Kegiatan SKPD

Kabupaten Paser
Tahun 2012

Urusan/Bidang urusan Indikator Rencana Tahun 2012 ( Tahun Rencana ) Perkiraan Maju Rencana Tahunan .
Kode Pemerintah Daerah Dan Kinerja Program Lokasi Target Capaian Kebutuhan dana/ Catatan Target Kebutuhan
Program/Kegiatan /kegiatan Kerja Pagu Indikatif. Penting Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BTL Penyediaan Gaji PNS Tanah Grogot 100% 7,500,000,000 100% 7,500,000,000

1 15 1 15 01 01 Pelayanan Administrasi
Perkantoran .
1 15 1 15 01 01 01 - Penyediaan Jasa Surat Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Tanah Grogot 100% 1,000,000 100% 1,000,000
menyurat .
1 15 1 15 01 01 01 - Penyediaan Jasa Surat Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Tanah Grogot 100% 5,000,000 100% 5,000,000
surat kendaraan.
1 15 1 15 01 01 01 - Penyediaan Jasa benda- Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Tanah Grogot 100% 1,000,000 100% 1,000,000
Pos .
1 15 1 15 01 01 02 - Penyediaan Jasa Komuni Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Tanah Grogot 100% 45,000,000 100% 45,000,000
kasi Sumber Daya Air
Listrik dan Telpon .,
1 15 1 15 01 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Terselesaikan Pelaksanaan Kegiatan Ktr Tanah Grogot 100% 50,000,000 100% 50,000,000
Kantor .
1 15 1 15 01 01 11 - Penyediaan barang Ceta- Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Tanah Grogot 100% 60,000,000 100% 60,000,000
kan dan Penggandaan
1 15 1 15 01 01 12 - Penyediaan Komponen Pelayanan Administrasi Kantor Tanah Grogot 100% 3,500,000 100% 3,500,000
Listrik .
1 15 1 15 01 01 13 - Penyediaan Perlengkapan Terciptanya Perlatan dan Perlengkapan Tanah Grogot 100% 60,000,000 100% 60,000,000
Kantor . Kantor
1 15 1 15 01 01 15 - Penyediaan bahan Bacaan Tersedianya bahan bacaan Tanah Grogot 100% 6,700,000 100% 6,700,000
dan Peraturan Perundang-
undangan .
1 15 1 15 01 01 17 - Penyediaan Bahan Makanan Tersedianya makanan dan minuman Tanah Grogot 100% 87,000,000 100% 87,000,000
dan minuman . harian dan Rapat
1 15 1 15 01 01 18 F - Rapat-rapat Koordinasi & Kelancaran Pelaksanaan Tugas Ktr Kab Paser 100% 143,000,000 100% 143,000,000
Konsultasi keLuar daerah
1 15 1 15 01 01 19 - Penyediaan Jasa PTT/Non Terselesaikan Administrasi Kantor Tanah Grogot 100% 1,650,000,000 100% 1,650,000,000
PNS.
1 15 1 15 01 03 02 - Penyediaan Pakaian Dinas dan - Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Kab Paser 100% 67,000,000 100% 67,000,000
Perlengkapannya.
1 15 1 15 01 02 Peningkatan sarana dan pra-
sarana aparatur.
1 15 1 15 01 02 22 - Pemeliharaan Gedung Ktr Kelancaran Pemeliharaan Gedung Ktr Tanah Grogot 100% 40,000,000 100% 40,000,000
1 15 1 15 01 02 23 - Pemeliharaan Rutin Ken - Kelancaran Pemeliharaan Mobil Jabatan Tanah Grogot 100% 18,000,000 100% 18,000,000
daraan Jabatan .
1 15 1 15 01 02 24 - Pemeliharaan Rutin Mobil Kelancaran Pemeliharaan Mobil Operasi Tanah Grogot 100% 25,000,000 100% 25,000,000
Operasional . onal .
1 15 1 15 01 01 13 - Pemeliharaan peralatan Kelancaran Pemeliharaan Peralatan Tanah Grogot 100% 16,000,000 100% 16,000,000
Kantor . Kantor
1 15 1 15 01 02 05 - Pengadaan Kendaraan Dinas operasi Kelancaran pelaksanaan tugas Tanah Grogot 100% 20,000,000 100% 20,000,000
onal Roda 2
1 15 1 15 01 02 05 - Pengadaan alat komunikasi Kelancaran pelaksanaan tugas Tanah Grogot 100% 30,000,000 100% 30,000,000
( pemasangan aipon

1 15 1 15 01 02 04 - Pengadaan Kendaraan Dinas Kelancaran Pelaksanaan Tugas Tanah Grogot 100% 320,000,000 100% 320,000,000
Mobil Jabatan

1 15 1 15 01 05 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya aparatur.
1 15 1 15 01 05 01 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yang bersertifikasi Tanah Grogot 100% 100,000,000 100% 100,000,000
Formal .

1 15 1 15 01 06 Peningkatan Pengembangan
Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja Keuangan .
1 15 1 15 01 06 05 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kelancaran Pelaksana Tugas Kantor Tanah Grogot 100% 8,500,000 100% 8,500,000
Iktisar realisasi Kinerja SKPD (LAKIP).

1 15 1 15 01 06 07 - Pameran Pembangunan. Kelancaran Pelaksanaan Pembangunan Tanah Grogot 100% 9,000,000 100% 9,000,000

2 06 1 15 01 15 Program Perlindungan Konsumen

dan Pengamanan Perdagangan .
2 06 1 15 01 15 01 - Kegiatan Koordinasi Peningkatan Terlaksananya peningkatan kerja dengan Kabupaten Paser 7 OK 75,575,500 7 OK 75,575,500
Hubungan dengan Lembaga Per - lembaga Perlindungan Konsumen .
lindungan konsumen .

2 06 1 15 01 15 02 - Fasilitasi penyelesaian permasalah Terpantaunya barang/bahan makanan Kabupaten Paser 7 Kecamatan 147,733,500 7 Kecamatan 147,733,500
an Permasalahan Pengaduan yang diduga mengandung bahan berba
Konsumen . haya seperti formalin, boraks, hestamin
dan rhodamin .

2 06 1 15 01 15 03 - Peningkatan pengawasan peredaran Terpantaunya peredaran barang dan jasa Kabupaten Paser 7 Kecamatan 118,808,500 7 Kecamatan 118,808,500
barang dan jasa .

2 06 1 15 01 15 04 - Operasionalisasi dan Pengemba - Terlaksananya kegiatan tera/ tera ulang Kabupaten Paser 9 Kecamatan 175,794,000 7 Kecamatan 175,794,000
ngan UPT Kemetrologian Daerah alat ukur, takar, timbangan dan perleng (12 tempat pelak-
kapannya . sanaan ).

2 06 1 15 01 18 04 - Pengembangan kelembagaan Tumbuh dan berkembangnya dunia 30 pelaku 100% 36,000,000 Meningkatnya Per 36,000,000
kerjasama kemitraan . usaha bidang perdagangan barang usaha modalan dan mana
dan jasa melalui kerjasama kemitraan. jemen pengelolaan
usaha melalui pola
kemitraan .
2 06 1 15 01 18 Program kegiatan Peningkatan
sistim dan jaringan .
2 06 1 15 01 18 06 - Penyusunan dan pembuatan Buku Penyusunan dan pembuatan Buku 6 Kecamatan 100% 102,700,000 Tersedianya informasi 102,700,000
Prognosa . Prognosa tentang barang pokok strate- mengenai stock dan
gis yang beredar diwilayah Kabupaten harga barang pokok
strategis setiap
6 bulan sekali .
2 06 1 15 01 17 Progran peningkatandan pengembangan
2 06 1 15 01 17 03 - sosialisasi kebijakan penyederhanaan 30 orang 100% 125.000.000 meningkatnya 125.000.000
prosedur dan dokumen ekspor dam impor meningkatkan pengetahuan para pelaku pengetahuan
usaha maupun koperasi dalam kebijakan tentang ekspor dan
ekspor non migas impor baik pelaku
usaha maupun
aparatur

2 06 1 15 01 17 03 Koordiansi pengembangan ekspor non migas 1 paket 100% 34.663.000 terciptanya 34.663.000
dangan instansi terkait kotmitmen bersama
mencipatakan kesepakatan bersama dalam upaya pegem-
antara kabupaten/kota ,propinsi dan dbangan ekspor non
pelaku usaha dibidang ekspor migas

2 06 1 15 01 18 Program peningkatan Efiensi perdagangan

dalam Negara
2 06 1 15 01 18 02 kegiatan Fasilitas kemudahan perizinan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha 10 kecamatan 100% 62,642,500 meningkatnya invet- 62,642,500
pengembangan usaha bidang perdagangan barang dan jasa asi pelaku usaha
dalam negeri dibidang perdagangan
barang dan jasa dalam
meningkatknya tenaga
kerja

2 06 1 15 01 18 kegiatan pengembangan pasar dan distribusi

barang produk :
2 06 1 15 01 18 03 _Monitoring barang strategis monitoring stock dan harga barang pokok 6 kecamatan 100% 233,730,000 tercapainya stabilitas
strategis di kabupaten paser harga barang 233,730,000
produk

2 06 1 15 01 18 03 _operasi pasar murah pelaksanaan oprasi pasar murah di kec- 6 kecamatan 100% 150,000,000 terpenuhinya kebutuhan 150,000,000
amatan di wilayah kabupaten paser barang pokok/strategis
menjelang hari besar puasa ramadhan , bagi masyarakat
idul fitri ,idul adha ,natal,dan tahun baru. menjelang hari besar
puasa ramadhan ,
idul fitri,idul adha ,natal
dan tahun baru

2 07 16 01 Fasilitasi bagi IKM terhadap pemamfaatan

sumber Daya .
- Pelatihan dan bantuan peralatan pembinaan Tumbuh dan berkembangnya Industri Kab Paser 10 IKM 132,159,000 Dilakukannya dalam Tersedianya SDM 158,590,800
alat-alat pendukung kegiatan Industri . baru terutama dipedesaan yang memam 22 Tenaga kerja rangka peningkatan pendukung kegiatan
faatkan SDA. kesejahtraan pedesaan industri yang terampil
dan tumbuhnya pelaku
Industri baru dibidang
peralatan Industri
pangan sebanyak
10 IKM = 100 %
2 07 17 01 Pembinaan kemampuan Teknologi
Industri .
- Pelatihan Menjahit dan Bantuan Peralatan Tumbuhnya pelaku Industri baru dan Muara Komam 10 IKM 132,378,000 Dilakukan dalam Tersedianya IKM 158,853,800
adanya sentra konveksi baru . 2 Sentra Konveksi rangka pengembangan dibidang konveksi
sentra-sentra baru sebanyak 10 IKM
100%
2 07 17 02 Pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan
Klaster Industri .
- Monitoring dan Pembinaan IKM. Tersedianya Peta Pengembangan Indus- Kab Paser 10 Kecamatan 442,897,250 Sebagai bahan pendu- Terbinanya Industri 531,476,700
tri Se Kabupaten Paser . Ptensi IKM kung pembinaan lebih Kecil dan menengah
Kab Paser. lanjut dan dasar perhi- dalam upaya pening-
tungan PDRB. katan pendapatan
melalui promosi
produksi kabupaten
Paser 100 %.

2 07 15 05 Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim Pengembangan mutu kearah setandari - Kab Paser 10 IKM 210,643,000 Antisipasi menghada- Terciptanya IKM 252,771,600
Produksi . sasi pada IKM guna meningkatkan pi persaingan Pasar . yang mampu melaku-
- Pengembangan sistem inovasi kualitas produk . kan Inovasi guna
teknologi industri mempertahankan
dan mengembangkan
nilai produknya seba-
nyak = 10 IKM.

2 07 15 06 Peningkatan Kapasitas IPTEK Peningkatan daya saing produk Industri Kab Paser 10 IKM 165,405,000 Pengunaaan meningkatnya 198,486,000
Sistim Produksi teknologi terapan kapasitas Produksi
- Penguatan kemampuan industri dan kualitas produksi
berbasis teknologi di kab. Paser = 10 IKM

2 07 16 01 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Adanya kemitraan antara Kab Paser 10 IKM 468,096,400 Pendampingan Langsung Terciptanya Industri 561,715,680
- Penyusunan kebijakan industri terkait Pelaku usaha makanan terhadap kegiatan IKM Kecil dan Menengah
dan industri penunjang IKM berkemas dengan pelaku yang memiliki jiwa
usaha percetakan kewirausahaan yang
kuat dan mandiri
= 10 IKM

2 07 17 01 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pengembangan Teknologi terapan untuk Kab Paser 3000 Ton 212,660,000 Optomalisasi Tersedianya Standar 255,192,000
- Uji coba Standarisasi Kapasitas peningkatan Produksi Pupuk organik Pabrik Pupuk Operation Prosedur
Produksi Pabrik Pupuk Organik sebagai acuan dalam
produksi pupuk organik
standar petro kimia
gresik = 1 SOP

5 2 20 Penyediaan Fasilias Pasar

5 2 20 02 Penyediaan Jasa komunikasi tersedianya jasa dan Tanah Grogot 12 OB 3,458,875,800 kegiatan ini merupakan 12 OB 3,458,875,800
sumber air dan listrik. sumber daya. operasional Kandilo
Plaza dan Psr.Induk
Penyembolum Senaken,
untuk penggajian PTT,
Pengelola Benda berharga.

5 2 20 01 Penyediaan dan pemeliharaan tersedianya sarana dan Tanah Grogot 100% 688,138,440 kegiatan ini merupakan 100% 688,138,440
peralatan/perlengkapan Pasar. prasarana. operasional Kandilo dan
Penyembolum Senaken.
5 2 19 Pembinaan Pedagang Kaki Lima
dan Asongan.
5 2 19 03 Penataan tempat berusaha terciptanya kenyamanan Kabupaten 10 Kecamatan 116,805,000 10 Kecamatan 116,805,000
bagi pedagang kaki lima dan berusaha. Paser
asongan.

5 2 18 Peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri.
5 2 18 01 Penyempurnaan perangkat peningkatan kinerja dan Kabupaten 7 Kecamatan 59,620,000 7 Kecamatan 59,620,000
peratura, kebijakan dan pendapatan retribusi. Paser (45 Pemungut) (45 Pemungut)
pelaksanaan operasional
(evaluasi petugas pemungut).

5 2 1 5 Perlindungan Konsumen dan

Pedagang.
5 2 1 5 03 1). Peningkatan Barang dan Jasa Meningkatkan kesadaran Kabupaten 7 Kecamatan 43,182,000 7 Kecamatan 43,182,000
(Sosialisasi Perda Pasar dan Pedagang akan hak dan Paser (50 orang) (50 orang)
Retribusi). kewajiban.

15 01 17 Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Kegiatan perencanaan, koordinasi Tanah Grogot Terciptanya 400.000.000,- APBD.II Terciptanya 400.000.000,-
bagi UMKM dan pengembangan KUMKM. Peningkatan pengembangan
KUMKM KUMKM
15 01 17 09 Kegiatan penyelenggaraan promosi Dikab.Paser & Jumlah Koperasi 1.300.604.000,- APBD.II Terciptanya 1.300.604.000,-
produk UMKM Diluar Daerah yang tertata Promosi Produk
KUMKM

15 01 17 06 Kegiatan fasilitas pengembangan Dikab.Paser & Jumlah 450.000.000,- APBD.II 450.000.000,-

sarana promosi hasil produk Diluar Daerah koperasi &
UMKM
15 01 17 01 Sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan Dikab.Paser Terciptanya 375.572.000,- APBD.II Terciptanya 375.572.000,-
Peningkatan peningkatan dan
permodalan Kualitas koperasi
Kopersi & & UMKM
UMKM

15 01 16 06 Pengembangan Kewirausahaan & Kegiatan penyelenggaraan pelatihan Kab Paser Terciptanya 375.572.000,- APBD.II Terciptanya 375.572.000,-
keunggulan Kompotitif UKM kewirausahaan Pengembangan wirausaha baru
Koperasi dan
UKM
15 01 17 09 Kregiatan Penyelenggaraan pengelolaan Kab Paset Terciptanya Tenaga 1,502,572,000 APBD.II 1,502,572,000
penggunaan dana pemerintah bagi terampil .
Koperasi dan UMKM.

15 01 16 07 Penciptaan Iklim UKM yang Kondusif. Kegiatan Pelatihan manajemen Pengelo- Kab Paser Jumlah Koperasi 275,000,000 APBD.II Terciptanya Pengem-\ 275,000,000
la Koperasi / KUD. yang tertata. bangan Koperasi dan
UKM.

15 01 15 11 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Kab Paser 185,000,000 APBD.II Terciptanya kualitas 185,000,000
Pelaporan . SDM yang handal
15 01 18 01 Peningkatan Kualitas kelembagaan Kop. Kegiatan Koordinasi pelaksanaan kebi - Kab Paser Jumlah Koperasi 475,000,000 APBD.II Terciptanya peningka- 475,000,000
jakan dan program pembangunan Kop. dan UKM. tan dan kualitas
Koperasi .

15 01 18 03 Kagiatan Pengembangan sistim informa- Kab Paser 275,000,000 APBD.II 275,000,000

si perencanaan pengembangan perkope
rasian .

15 01 18 07 Kegiatan Penyebaran model - model Kab Paser 160,000,000 APBD.II 160,000,000

pola pengembangan Koperasi .

15 01 18 Peningkatan Kualitas SDM Pengurus Kegiatan pembinaan/koordinasi dan Kab Paser Jumlah yang mengi- 250,000,000 APBD.II Terciptanya peningka- 250,000,000
Koperasi dan Aparatur . konsultasi pengawasan . kuti Diklat . tan kualitas SDM.

15 01 18 03 Kegiatan penyuluhan dan penyebaran Kab Paser 225,000,000 APBD.II 225,000,000

informasi .

15 01 18 10 Kegiatan pengembangan Koperasi dan Kab Paser Terciptanya pengem- 170,000,000 APBD.II 170,000,000
UMKM . bangan Koperasi
dan UKM .

15 01 18 11 Kegiatan pendidikan dan pelatihan Kab Paser dan Terciptanya Tenaga 450,000,000 APBD.II Terciptanya kualitas 450,000,000
teknis . diluar daerah terampil . SDM yang handal .

15 01 18 12 Pelatihan dan Diklat . Di luar Daerah Terciptanya Kualitas 450,000,000 APBD.II Terciptanya peningka- 450,000,000
SDM yang handal. tan dan Kualitas SDM
yang handal .