MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. Nombre del Proyecto

Construcción del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Trujillo.

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladota
Nombre : P. E. PLANDEMETRU

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Teléfono : 044 – 235181 / 044 - 9653698

Dirección : AV. ESPAÑA CUADRA 7

Persona Responsable
Nombre : ARQ. MARCO ARROYO FLORES

Cargo : GERENTE DEL P.E. PLANDEMETRU

E-mail : m_arroyo_flores@hotmail.com

Unidad Ejecutora Recomendada

Nombre : SUB-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

Sector : GOBIERNOS LOCALES

Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Persona Responsable
Nombre : ING. CARLOS RODAS BALCAZAR

Cargo : SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS

E-mail : crodas_58@hotmail.com
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1.3. Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

En este proyecto están involucrados:

La Municipalidad Provincial de Trujillo, como ente promotor de la educación y la
cultura en la ciudad, ve necesario dotar a la comunidad en general, de una
infraestructura acorde con las exigencias de la modernidad, para tal efecto es
necesario contar con un Centro Cultural, el cual brinde todas las condiciones
necesarias para un adecuado desarrollo de actividades educativas y culturales.
Las diferentes instituciones educativas y sociales, tanto públicas como privadas,
que desarrollen actividades que promuevan la cultura en la sociedad.
La comunidad en su conjunto, la cual se verá beneficiada con éste proyecto.

1.4. Marco de referencia

Trujillo es una ciudad muy dinámica con un gran potencial económico productivo y
de vigoroso crecimiento poblacional, desarrollándose en ella numerosas actividades
de todo tipo, mayoritariamente orientadas a la oferta de servicios educativos,
culturales, turísticos, comerciales, financieros etc.
Trujillo cumple de esta manera un rol fundamental en el desarrollo del norte del
país, por lo que es considerada Capital de la Cultura.
El presente proyecto se enmarca:

¾ De acuerdo al Clasificador Funcional Programático, dentro de:

Función : 16 Transporte.

Programa : 055 Transporte Metropolitano.

Subprograma : 0157 Vías Urbanas.

¾ De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades en su Artículo 81 Tránsito,

Vialidad y Transporte Público.
¾ De acuerdo al Plan Estratégico de Trujillo al 2015, en su Objetivo Estratégico
“A” Desarrollo Territorial Sostenible, y Resultado Estratégico “A-1” Trujillo
Metrópoli regional, articulada y ordenada en su territorio, a través del Programa
de Articulación Vial y Sistema de Transporte.
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II. IDENTIFICACIÓN

2.1. Diagnóstico de la Situación Actual

• En la actualidad Trujillo cuenta con varias instituciones educativas las cuales

ponen al servicio de su comunidad educativa una diversidad de medios para la
búsqueda de información y servicios culturales; al transcurrir el tiempo factores
como restricciones económicas y voluntad política, imposibilitaron su desarrollo
físico como la calidad del servicio que brindan; es decir, no se esta acorde a la
exigencia actual de la sociedad ni a los avances tecnológicos de hoy en día,
presentando hasta la fecha un funcionamiento y organización tradicional,
aislada de los diversos medios de almacenamiento y difusión del conocimiento,
así como de los conceptos modernos de organización en sistema, redes de
información y comunicación interinstitucional.
• La Municipalidad Provincial de Trujillo no cuenta con la infraestructura necesaria
para la realización de actividades culturales, que demanda la comunidad.
• Para contribuir con la educación y cultura de toda la colectividad trujillana es
prioritario contar con un “Centro de Promoción del Desarrollo Educativo y
Cultural”, el cual se enmarca dentro de a Ley Orgánica de Municipalidades, en
su Titulo V “Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos
Locales”, Capitulo II Articulo 82 el cual nos dice, que los gobiernos locales
tienen la facultad de organizar y sostener Centros Culturales, Bibliotecas,
Teatros y Talleres de Arte.

2.2. Definición del Problema y sus Causas.

Problema
Limitada Provisión de servicios de Promoción Cultural en la Provincia de Trujillo.

Causas

Causa Directa 1:
Débil Gestión de las autoridades encargadas del desarrollo educativo y cultural.
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Causa Indirecta 1.1:

Inconciencia de la población e instituciones educativas respecto al rol de los
centros culturales en el desarrollo de la población.

Causa Directa 2:
Ausencia de infraestructura para la diversificación de los servicios culturales y de
información.

2.2.1. Árbol de Causas.

Limitada Provisión de servicios de Promoción

Cultural en la Provincia de Trujillo

Débil Gestión de las

autoridades
encargadas del
desarrollo educativo
y cultural.

Inconciencia de la Deficiencia en la
población e Capacidad del
instituciones servicio a un nivel
educativas respecto Metropolitano.
al rol de los centros
culturales en el
desarrollo de la
población.
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2.2.2. Árbol de Causas y Efectos.

Bajo Desarrollo Educativo, Social y

Cultural.

Pérdida del potencial Insatisfacción de la

productivo y creativo Población.
de la población.

Población sin hábitos de Restricciones en la calidad

lectura, investigación y de servicios educativos,
actividades culturales. culturales y sociales.

Limitada Provisión de servicios de Promoción

Cultural en la Provincia de Trujillo

Débil Gestión de las

autoridades
encargadas del
desarrollo educativo
y cultural.

Inconciencia de la Deficiencia en la
población e Capacidad del
instituciones servicio a un nivel
educativas respecto Metropolitano.
al rol de los centros
culturales en el
desarrollo de la
población.
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2.3. Objetivos del proyecto.

Objetivo
Brindar un servicio de acceso a la información con calidad y una eficiente
promoción de la cultura.

Medios
Medio Primer Nivel 1:
Mejorar la gestión de la información y promoción cultural de manera concertada.

Medio Fundamental 1.1:

Existencia de eventos concertados de las instituciones.

Medio Primer Nivel 2:

Eficiente cobertura de los servicios de información y promoción cultural
metropolitana

Medio Fundamental 2.1:

Disponibilidad de infraestructura para la diversificación de los servicios
culturales y de información.

Medio Fundamental 2.2:

Incrementar la capacidad metropolitana para brindar servicios culturales y de
información.
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2.3.1. Árbol de Medios.

Brindar un servicio de acceso a la

información con calidad y una eficiente
promoción de la cultura

Mejorar la gestión Eficiente cobertura

de la Información y de los servicios de
Promoción Cultural Información y
de manera Promoción Cultural
concertada Metropolitana

Existencia de Disponibilidad de Incrementar la

eventos Infraestructura para la Capacidad
concertados de diversificación de los Metropolitana para
las instituciones servicios culturales y brindar servicios
de información culturales y de
Información
2.3.2. Árbol de Medios y Fines.

Desarrollo educativo, social, cultural

y económico de la ciudad de Trujillo

Incremento del Incremento del nivel cultural

potencial creativo y de la comunidad
productivo de la
población

Población con Población Valoración por Población y autoridades

habilidades lectores, satisfecha por parte de la consientes respecto al
de investigación y servicios eficientes comunidad y rol de los centros
actividades culturales autoridades culturales en el
desarrollo educacional

Brindar un servicio de acceso a la

información con calidad y una eficiente
promoción de la cultura
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2.4. Selección de Alternativas.

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COMPLEMENTARIAS

Imprescindible Imprescindible Imprescindible

Existencia de Disponibilidad de Eficiente atención

eventos Infraestructura para de los Servicios
concertados de diversificación de de Información
las Instituciones servicios culturales Cultural

Disponibilidad de Infraestructura para diversificación de

servicios culturales, en el marco de la Planificación y
concertación entre las Instituciones para brindar una
eficiente atención de los servicios de información
cultural

Proyecto Alternativo 1: Construcción de un Centro Cultural Metropolitano en

la ciudad de Trujillo.

Proyecto Alternativo 2: Mejoramiento de la actual Biblioteca Municipal y

consolidar un Centro Cultural.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1. Análisis de la Demanda.

La demanda actual de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Trujillo considera
usuarios escolares, preuniversitarios, universitarios profesionales/empresarios y
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otros, quienes hacen uso del servicio con mayor frecuencia de la actual Biblioteca
Municipal.
Según el Censo del INE en la ciudad de Trujillo presenta una población de
referencia segmentado según el tipo de usuario que demandan los Centros
Culturales y Bibliotecas Municipales.

3.1.1. Demanda actual del Proyecto (Proyectado del 1993).

Actualmente la ciudad de Trujillo es uno de los ejes culturales mas
importantes del norte del país, donde el nivel educativo crece
progresivamente, existiendo alto numero de centros de estudios en todos los
niveles.
La población de referencia según distribución de nivel educativo en la
actualidad se muestra en el siguiente cuadro:

Población según Nivel Educativo.

NIVEL EDUCATIVO 1993 2005
Preescolar 15,232 21,562
Primaria 179,952 254,739
Secundaria 178,566 252,777
Preuniversitarios 13,130 18,587
Superior No Universitaria 52,715 74,623
Superior Universitaria 59,474 84,191
Profesionales/Empresarios 34,322 48,586
TOTAL 499,069 706,480
Fuente: INEI

3.1.2. Proyección de la demanda.

La proyección de la Demanda a los próximos 10 años, periodo de evaluación
del proyecto se realizó con la tasa intercensal de 3.21 anual

NIVEL Pre Pre Superior No Superior Profesionales

Primaria Secundaria TOTAL
EDUCATIVO Escolar Universitario Universitaria Universitaria Empresarios

2004 21562 254739 252777 18587 74623 84191 48586 755067

2005 22255 262917 260892 19183 77019 86894 50146 779304
2006 22969 271356 269266 19799 79491 89683 51755 804320
2007 23706 280067 277910 20435 82043 92562 53417 830139
2008 24467 289057 286831 21091 84676 95533 55131 856786
2009 25253 298336 296038 21768 87394 98600 56901 884289
2010 26063 307912 305541 22466 90200 101765 58728 912674
2011 26900 317796 315349 23188 93095 105031 60613 941971
2012 27763 327997 325471 23932 96083 108403 62559 972209
2013 28654 338526 335919 24700 99168 111883 64567 1003417
2014 29574 349393 346702 25493 102351 115474 66639 1035626
Fuente: Entidad Formuladora Plandemetru
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Grafico: Proyección de la Demanda

Proyeccion de la Demanda

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Demanda (Poblac ión)

Fuente: Unidad Formuladora

3.2. Análisis de la Oferta.

La oferta del proyecto esta determinada por la actual Biblioteca Municipal,
Bibliotecas publicas del continuo urbano además de la red de Bibliotecas escolares
existentes en los principales Centros educativos.

3.2.1. Oferta Actual del Proyecto.

La oferta educativa en la ciudad Trujillo esta determinada por la población
que es atendida por el Sistema educativo de la ciudad distribuidas en los
siguientes niveles:

Población Atendida por Centro de Estudios

NIVEL EDUCATIVO 2001 2002 2003 2004
Preescolar 15705 16209 16729 17266
Primaria 80973 83572 86255 89024
Secundaria 56720 58541 60420 62359
Preuniversitarios 11102 11458 11826 12206
Superior No Universitaria 14600 15069 15552 16052
Superior Universitaria 26805 27665 28554 29470
Profesionales/Empresarios 22870 23604 24362 25144
TOTAL 228775 236119 243698 251521
Fuente: Subgerencia de Educación MPT
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3.2.2. Proyección de la Oferta.

La proyección de la Oferta a los próximos 10 años, periodo de evaluación del
proyecto se realizó con la tasa intercensal de 3.21 anual.

Proyección de la Oferta

NIVEL Pre Pre Superior No Superior Profesionales

Primaria Secundaria TOTAL
EDUCATIVO Escolar Universitario Universitario Universitario Empresarios

2004 17266 89024 62359 12206 16052 29470 25144 251521

2005 17821 91881 64361 12598 16567 30416 25951 259595
2006 18393 94831 66427 13002 17099 31392 26784 267928
2007 18983 97875 68559 13419 17648 32400 27644 276528
2008 19593 101017 70760 13850 18214 33440 28531 285405
2009 20221 104259 73032 14295 18799 34514 29447 294566
2010 20871 107606 75376 14754 19402 35621 30392 304022
2011 21540 111060 77795 15227 20025 36765 31368 313781
2012 22232 114625 80293 15716 20668 37945 32375 323853
2013 22946 118305 82870 16220 21331 39163 33414 334249
2014 23682 122102 85530 16741 22016 40420 34487 344978
Fuente: Unidad Formuladora Plandemetru

Grafico: Proyección de la Oferta.

Proyeccion de la Oferta

350000

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Usuarios (Población)

Fuente: Unidad Formuladora

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3.3. Balance Oferta Demanda.

Al realizar el Balance encontramos una participación en el mercado de servicio
cultural y Bibliotecas de tan solo del 33%, existiendo una demanda insatisfecha en
la diversificación del servicio de Biblioteca del 67%

Balance Oferta Demanda

AÑO DEMANDA OFERTA DEFICIT
2004 755067 251521 503546
2005 779304 259595 519710
2006 804320 267928 536392
2007 830139 276528 553610
2008 856786 285405 571381
2009 884289 294566 589723
2010 912674 304022 608653
2011 941971 313781 628191
2012 972209 323853 648355
2013 1003417 334249 669168
2014 1035626 344978 690648
TOTAL 9775801 3256425 6519377
% 100% 33% 67%
Fuente: Unidad Formuladora

Grafico: Balance Oferta Demanda.

BALANCE OFERTA DEMANDA

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Fuente. Unidad Formuladora

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3.4. Estimación de Costos de Mercado.

Alternativa 1: Construcción del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de

Trujillo.

Coste de Obra por Área Construida

AREA TECHADA
NIVELES COSTO (US $) COSTO (S/.)
(M2)

AREA TECHADA 1º PISO 1,224.24 275,452.88 908,994.49

Biblioteca 528.52 118,917.00 392,426.10
Sala de Lectura 1 291.65 65,621.25 216,550.13
Deposito/Atencion 214.47 48,255.75 159,243.98
Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00
Librería/Deposito/S.S.H.H 102.97 23,168.25 76,455.23
Vigilancia 1 5.44 1,224.00 4,039.20
Vigilancia 2 4.96 1,116.00 3,682.80
Cafeteria / Cocina 64.45 14,501.25 47,854.13
Atencion / Recepcion 41.18 9,264.38 30,572.44
Circulacion (Deposito Biblioteca) 31.14 7,006.50 23,121.45
Serviciios Higienicos 27.75 6,243.75 20,604.38
Galeria de Exposicion/Deposito 196.52 44,217.00 145,916.10
Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45
Hemeroteca 99.53 22,394.25 73,901.03
Hall/Escalera 84.64 19,044.00 62,845.20
AREA TECHADA 2º PISO 1,126.37 253,433.25 836,329.73
Zona Administrativa 170.06 38,263.50 126,269.55
Sala de Espera 39.34 8,851.50 29,209.95
Subgerencia de cultura 31.82 7,159.50 23,626.35
Secretaria 24.00 5,400.00 17,820.00
Subgerencia de Educacion 32.98 7,420.50 24,487.65
Hall/Escalera 6.70 1,507.50 4,974.75
Sala de Reuniones 27.87 6,270.75 20,693.48
S.S.H.H. 7.35 1,653.75 5,457.38
Biblioteca 440.61 99,137.25 327,152.93
Sala de Lectura 2 226.46 50,953.50 168,146.55
Deposito/Atencion 214.15 48,183.75 159,006.38
Catalogos / Clasificacion 64.50 14,512.50 47,891.25
Circulacion 16.80 3,780.00 12,474.00
SS.HH. 27.90 6,277.50 20,715.75
Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00
Sala de Internet / Atencion / SS.HH. 160.72 36,162.00 119,334.60
Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45
Videoteca 101.60 22,860.00 75,438.00
Hall/Escalera 84.64 19,044.00 62,845.20
AREA TECHADA 3º PISO 1,053.57 240,053.25 792,175.73
Auditorio / Escenario 507.30 114,142.50 376,670.25
Lobby 115.90 26,077.50 86,055.75
SS.HH. 31.38 7,060.50 23,299.65
Cocineta 16.48 3,708.00 12,236.40
Patio de servicio 9.38 2,110.50 6,964.65
SS.HH. 3.63 816.75 2,695.28
Deposito. 28.08 6,318.00 20,849.40
Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00
Sala Star 63.00 14,175.00 46,777.50
Circulacion / SS.HH. 14.75 3,318.75 10,951.88
Vestidores Hombres / SS.HH. 15.26 3,433.50 11,330.55
Vestidores Mujeres / SS.HH. 18.22 4,099.50 13,528.35
Sala de Conferencia 2 63.65 14,321.25 47,260.13
sala de Conferencia 3 59.00 13,275.00 43,807.50
Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45
Hall / Escacalera 48.00 10,800.00 35,640.00
ZONA DE PARQUEO 3,000.00 9,900.00
TOTAL 3,404.18 768,939.38 2,537,499.94
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Coste del Proyecto

DESCRIPCION UNIDAD METRADO M2 COSTO S/.

A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) 5.000.000,43

B Area Techada Total M2 3.404,18 2.537.499,94
C Administracion y Monitoreo (2%) 50.750,00
D Imprevistos (5%) 126.875,00
E Gastos Generales (10%) 253.749,99
H Total Monto de la Obra 2.968.874,93
I Proyecto a nivel de perfil Gbl 5.000,00
J Expediente tecnico (2%) Gbl 59.377,50
K Mobiliario y Equipamiento y Otros Gbl 1.966.748,00
L POST INVERSION 252.000,00
M Operación (Remuneraciones) 240.000,00
N Mantenimiento (Insumos y Materiales ) 12.000,00
U TOTAL (A + L) 5.252.000,43

Alternativa 2: Mejoramiento de la actual Biblioteca Municipal y consolidar un

Centro Cultural.
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Coste de Obra por Área Construida.

AREA TECHADA
NIVELES COSTO (US $) COSTO (S/.)
(M2)

AREA TECHADA 1º PISO 1,002.24 225,502.88 744,159.49

Biblioteca 340.52 76,617.00 252,836.10
Sala de Lectura 1* 185.65 41,771.25 137,845.13
Deposito/Atencion* 132.47 29,805.75 98,358.98
Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00
Librería/Deposito/S.S.H.H 102.97 23,168.25 76,455.23
Vigilancia 1 5.44 1,224.00 4,039.20
Vigilancia 2 4.96 1,116.00 3,682.80
Cafeteria / Cocina 64.45 14,501.25 47,854.13
Atencion / Recepcion 41.18 9,264.38 30,572.44
Circulacion (Deposito Biblioteca) 31.14 7,006.50 23,121.45
Serviciios Higienicos 27.75 6,243.75 20,604.38
Galeria de Exposicion/Deposito 196.52 44,217.00 145,916.10
Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45
Hemeroteca* 65.53 14,744.25 48,656.03
Hall/Escalera 84.64 19,044.00 62,845.20
AREA TECHADA 2º PISO 1,006.37 226,433.25 747,229.73
Zona Administrativa 170.06 38,263.50 126,269.55
Sala de Espera 39.34 8,851.50 29,209.95
Subgerencia de cultura 31.82 7,159.50 23,626.35
Secretaria 24.00 5,400.00 17,820.00
Subgerencia de Educacion 32.98 7,420.50 24,487.65
Hall/Escalera 6.70 1,507.50 4,974.75
Sala de Reuniones 27.87 6,270.75 20,693.48
S.S.H.H. 7.35 1,653.75 5,457.38
Biblioteca 320.61 72,137.25 238,052.93
Sala de Lectura 2* 136.46 30,703.50 101,321.55
Deposito/Atencion* 184.15 41,433.75 136,731.38
Catalogos / Clasificacion 64.50 14,512.50 47,891.25
Circulacion 16.80 3,780.00 12,474.00
SS.HH. 27.90 6,277.50 20,715.75
Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00
Sala de Internet / Atencion / SS.HH. 160.72 36,162.00 119,334.60
Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45
Videoteca 101.60 22,860.00 75,438.00
Hall/Escalera 84.64 19,044.00 62,845.20
AREA TECHADA 3º PISO 1,687.57 379,703.25 1,253,020.73
Auditorio / Escenario 507.30 114,142.50 376,670.25
Lobby 115.90 26,077.50 86,055.75
SS.HH. 31.38 7,060.50 23,299.65
Cocineta 16.48 3,708.00 12,236.40
Patio de servicio 9.38 2,110.50 6,964.65
SS.HH. 3.63 816.75 2,695.28
Deposito. 28.08 6,318.00 20,849.40
Escalera de Servicio 22.40 5,040.00 16,632.00
Sala Star 63.00 14,175.00 46,777.50
Circulacion / SS.HH. 14.75 3,318.75 10,951.88
Vestidores Hombres / SS.HH. 15.26 3,433.50 11,330.55
Vestidores Mujeres / SS.HH. 18.22 4,099.50 13,528.35
Sala de Conferencia 2 63.65 14,321.25 47,260.13
sala de Conferencia 3 59.00 13,275.00 43,807.50
Servicios Higienicos 37.14 8,356.50 27,576.45
Hall / Escacalera 48.00 10,800.00 35,640.00
COMPRA DE TERRENO 634 M2 634.0 142,650.00 470,745.00
TOTAL 3,696.18 831,639.38 2,744,409.94
* Áreas existentes en la actual biblioteca
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P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

Coste del Proyecto

DESCRIPCION UNIDAD METRADO M2 COSTO S/.

A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) 5.246.926,82

B Area Techada Total M2 3.696,18 2.744.409,94
C Administracion y Monitoreo (2%) 54.888,20
D Imprevistos (5%) 137.220,50
E Gastos Generales (10%) 274.440,99
H Total Monto de la Obra 3.210.959,63
I Proyecto a nivel de perfil Gbl 5.000,00
J Expediente tecnico (2%) Gbl 64.219,19
K Mobiliario y Equipamiento y Otros Gbl 1.966.748,00
L POST INVERSION 252.000,00
M Operación (Remuneraciones) 240.000,00
N Mantenimiento (Insumos y Materiales ) 12.000,00
U TOTAL (A + L) 5.498.926,82

3.5. Estimación de Costos Sociales.

Alternativa 1: Construcción y equipamiento del Centro Cultural Metropolitano de

la ciudad de Trujillo

DESCRIPCION UNIDAD METRADO M2 COSTO S/.

A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) 5.000.000,43

B Área Techada Total M2 3.404,18 2.537.499,94
C Administración y Monitoreo (2%) 50.750,00
D Imprevistos (5%) 126.875,00
E Gastos Generales (10%) 253.749,99
H Total Monto de la Obra 2.968.874,93
I Proyecto a nivel de perfil Gbl 5.000,00
J Expediente técnico (2%) Gbl 59.377,50
K Mobiliario y Equipamiento y Otros Gbl 1.966.748,00
L POST INVERSION 224.369,75
M Operación _ remuneraciones (FCMO 0.8929) 214.285,71
N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403) 10.084,03
U TOTAL (A + L) 5.224.370,17
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P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

Alternativa 2: Ampliación y equipamiento de La Biblioteca Municipal y consolidar

un Centro Cultural.

DESCRIPCION UNIDAD METRADO M2 COSTO S/.

A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) 5.246.926,82

B Área Techada Total M2 3.696,18 2.744.409,94
C Administración y Monitoreo (2%) 54.888,20
D Imprevistos (5%) 137.220,50
E Gastos Generales (10%) 274.440,99
H Total Monto de la Obra 3.210.959,63
I Proyecto a nivel de perfil Gbl 5.000,00
J Expediente técnico (2%) Gbl 64.219,19
K Mobiliario y Equipamiento y Otros Gbl 1.966.748,00
L POST INVERSION 138.655,46
M Operación _ remuneraciones (FCMO 0.8929) 128.571,43
N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403) 10.084,03
U TOTAL (A + L) 5.385.582,28

3.6. Flujo Neto a Precio Social.

FLUJO NETO DE COSTOS
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VS
A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) 5,000,000.43 2375099.942
B Area Techada Total 2,537,499.94
C Administracion y Monitoreo (2%) 50,750.00
D Imprevistos (5%) 126,875.00
E Gastos Generales (10%) 253,749.99
H Total Monto de la Obra 2,968,874.93
I Proyecto a nivel de perfil 5,000.00
J Expediente tecnico (2%) 59,377.50
K Mobiliario y Equipamiento y Otros 1,966,748.00
L POST INVERSION 332,983.19 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32
M Operación_Remuneraciones (FCMO 0.8929) 214285.71 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143
N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403) 100840.34 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361
O Cambio en el Capital de trabajo 17857.14 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL 5,000,000.43 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 33,298.32 -2,341,801.62 2,375,099.94

VAC ALTERNATIVA 1 -338,985.91 4,661,014.52

INDICE EFECTIVIDAD (Nº DE ATENCIONES) 259,595.00

COSTO EFECTIVIDAD (VAC/Nº ATENCIONES) 17.95

ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VS
A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K) 5,246,926.82 2568767.70
B Area Techada Total 2,744,409.94
C Administracion y Monitoreo (2%) 54,888.20
D Imprevistos (5%) 137,220.50
E Gastos Generales (10%) 274,440.99
H Total Monto de la Obra 3,210,959.63
I Proyecto a nivel de perfil 5,000.00
J Expediente tecnico (2%) 64,219.19
K Mobiliario y Equipamiento y Otros 1,966,748.00
L POST INVERSION 149,369.75 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97
M Operación_Remuneraciones (FCMO 0.8929) 128571.43 12857.14 12857.14 12857.14 12857.14 12857.14 12857.14 12857.14 12857.14 12857.14 12857.14
N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403) 10084.03 1008.40 1008.40 1008.40 1008.40 1008.40 1008.40 1008.40 1008.40 1008.40 1008.40
O Cambio del capital de trabajo 10,714.29 1,071.43 1,071.43 1,071.43 1,071.43 1,071.43 1,071.43 1,071.43 1,071.43 1,071.43 1,071.43
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL 5,407,010.85 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 14,936.97 -2,553,830.73 #¡REF!

VAC ALTERNATIVA 2 -464,814.27 4,942,196.59

INDICE EFECTIVIDAD (Nº DE ATENCIONES) 259,595.00

COSTO EFECTIVIDAD (VAC/Nº ATENCIONES) 19.04

P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

3.7. Evaluación Social Costo Efectividad.

Calculamos el Valor Actual de Flujos de Costos Sociales Netos (VACSN), medida

que representa el Valor en soles en la actualidad del conjunto de costos sociales
netos que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de
evaluación, expresado a través del costo de oportunidad social de Capital.

n
FCSNi
VACSN = ∑
(1+TSD)
i
i =1

VACSN (Proyecto Alternativo 1)= 4 661 014.52

VACSN (Proyecto Alternativo 2)= 4 942 196.59

3.7.1. El Ratio Costo Efectividad (CE).

Es el cociente entre el VACSN y el indicador de efectividad de los proyectos
alternativos, para los proyectos alternativos el IE fue considerado por el
numero de atenciones del servicio que brinda la oferta de los proyectos
alternativos
IE = numero de atenciones como servicios culturales = 259 595.00

VACSN
CE =
IE

CE (Proyecto Alternativo1) = 17.95

CE (Proyecto Alternativo2) = 19.04
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P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

3.8. Indicadores.

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

A PRECIO DE
MONTO DE LA 5 252 000.43 5 498 926.82 0
MERCADO
INVERSION TOTAL
(NUEVOS SOLES) A PRECIO SOCIAL 5 224 370.17 5 385 582.28 0

COSTO
EFECTIVIDAD 17.95 19.04 0
(A PRECIO SOCIAL)

3.9. Sostenibilidad

Los recursos Financieros en la etapa de Inversión procederán de lo consignado en el

Presupuesto Institucional de Apertura para el año del 2005 de la Municipalidad
Provincial de Trujillo.

3.10. Aspectos Complementarios sobre la Viabilidad del Proyecto.

Viabilidad Técnica.
La Municipalidad provincial de Trujillo cuenta con personal técnico capacitado que
garantizará la ejecución y seguimiento del proyecto.

Viabilidad Ambiental.
Este tipo de proyecto desde el punto de vista social, económico y cultural implica
impactos ambientales positivos en la población instruida y comunidad general,
garantizando la viabilidad ambiental.

Viabilidad Sociocultural.
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P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

Las autoridades de la Municipalidad contribuyen en la elaboración del presente

estudio, situación que manifiesta su conformidad además de la población quien
directamente será beneficiada.

Viabilidad Institucional.
La ejecución del proyecto esta vinculado a las prioridades establecidas en los
lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Trujillo,
las Áreas encargadas responsables de la ejecución del proyecto son:
En la fase de Preinversión la Gerencia de PLANDEMETRU.
En la Fase de Inversión La Gerencia de Obras Públicas.

IV. CONCLUSIONES.

• El Centro Cultural intenta solucionar el problema que atraviesa el servicio de

información, pero si mejorarlo, en un sector de la población que requiere este
servicio para su desarrollo.

• El Centro Cultural permitirá a la Sub Gerencia de Educación y Deportes y a la Sub

Gerencia de Cultura y Espectáculos Administrar de manera eficiente y moderna sus
actividades así como la Biblioteca Municipal.

• Trujillo contará con ambientes exclusivamente diseñados para actividades de índole

educativo y cultural.

• El Costo que implica la construcción del Centro Cultural y Biblioteca Municipal esta
justificado socialmente pues el desarrollo cultural y educativo de ciudad de Trujillo
será retribuido en el desarrollo económico y social del mismo.

• El Valor actual Neto, a precio social nos permite también evaluar la rentabilidad del
proyecto:

VACSN (Proyecto Alternativo 1)= 4 661 014.52

VACSN (Proyecto Alternativo 2)= 4 942 196.59
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P.E. PLANDEMETRU – Unidad Formuladora

• El indicador Costo Efectividad nos permite evaluar la rentabilidad de las alternativas,

de las cuales la alternativa Nº 1 es la que es más rentable:

CE (Proyecto Alternativo1) = 17.95

CE (Proyecto Alternativo2) = 19.04