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MATRIZ DE RIESGO

MATRIZ DE RIESGO

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Published by daeurobeat
Herramienta que permite visualizar los riesgo del area auditado, proyectando asi una toma de decisiones, para mitigar los riesgos existentes.
Herramienta que permite visualizar los riesgo del area auditado, proyectando asi una toma de decisiones, para mitigar los riesgos existentes.

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Categories:Business/Law
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07/15/2013

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CONSIDERACIONES GENERALES
 
CONSIDERACIONES GENERALES
‡ En forma adicional a este documento, se ha diseñado unaplanilla en formato Excel, que ha permitido levantar y respaldar el análisis de los riesgos y controles al interior de los procesos.‡ Completada esta planilla con la información solicitada, se deberemitir al CAIGG, en conjunto con otros antecedentes, paravalidación PMG.
PROCESO SUB PROCESO ETAPA OBJETIVO RIESGOMATRIZ FORMATO PLANILLA EXCEL
 
DESARROLLO OBJETIVO GUBERNAMENTAL
 
DESARROLLO OBJETIVO GUBERNAMENTAL
‡
Identificar y analizar integralmente todos los procesoscticos de la institución (externos e internos desoporte), en base a metodoloa propuesta por elCAIGG, que permita identificar y priorizar losprincipales riesgos y exposiciones al riesgo que afectana estos procesos y en consecuencia a la entidad,obteniendo en definitiva para el Servicio, un Mapa oMatriz Consolidado de Riesgos y Exposiciones alRiesgo, constituido por procesos institucionalescríticos.OBJETIVOS GENERALES
 
OBJETIVOS GENERALES
 
Escala para medir el nivel de contribución que afecta el cumplimiento del objetivo estratégico.
Clasificaciónde NivelDescripción de nivel de contribución Valo
Alto El Proceso aporta de manera fundamental en el cumplimiento del objetivo estratégico 3Medio El Proceso aporta de manera importante en el cumplimiento del objetivo estragico. 2Bajo El Proceso aporta de manera menor en el cumplimiento del objetivo estragico. 1Nulo No aporta en el cumplimiento del objetivo estratégico. 0
Esquema de relación y priorización de procesos relevantes en la institución en relación a losobjetivos estratégico. (Página 7)
ObjetivosProcesosinstitucionalesObjetivoEstratégico 1ObjetivoEstratégico 2ObjetivoEstratégico 3ObjetivoEstratégico nNivel de contribuciónpromedio del procesoal cumplimiento de losobjetivosProcesoseleccionado(2,0 ± 3,0)
Proceso 1
Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)
Promedio aritméticoProceso 1
X
Proceso 2
Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)
Promedio aritméticoProceso 3
Y
Proceso 3
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Proceso n«
Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)Alto (3), Medio (2),Bajo (1), Nulo (0)
Promedio aritméticoProceso n
z
DESARROLLO OBJETIVO GUBERNAMENTAL(ETAPA I)
 
DESARROLLO OBJETIVO GUBERNAMENTAL(ETAPA I)

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