MANUAL DE AUDITORIA DE SISTEMAS

Indice de Temas

AUDITORIA DE SISTEMAS..................................................................................................4PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA EN INFORMÁTICA...........................................................4INVESTIGACIÓN PRELIMINAR........................................................................................5ADMINISTRACIÓN ..........................................................................................................5SISTEMAS.......................................................................................................................6PERSONAL PARTICIPANTE ............................................................................................8EVALUACIÓN DE SISTEMAS...............................................................................................9EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS.............................................................................................12EVALUACIÓN DEL DISEÑO LÓGICO DEL SISTEMA..........................................................14EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA..............................................................17CONTROL DE PROYECTOS..............................................................................................18CUESTIONARIO............................................................................................................19CONTROL DE DISEÑO DE SISTEMAS Y PROGRAMACIÓN...............................................20INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN ......................................................................................24FORMA DE IMPLEMENTACIÓN.........................................................................................24ENTREVISTA A USUARIOS...............................................................................................25CONTROLES.....................................................................................................................29CONTROL DE LOS DATOS FUENTE Y MANEJO CIFRAS DE CONTROL .......................30

CONTROL DE OPERACIÓN...........................................................................................34CONTROLES DE SALIDA ..............................................................................................40CONTROL DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO MASIVO..............................................40CONTROL DE ALMACENAMIENTO MASIVO.....................................................................................................................................41OBJETIVOS...............................................................................................................41CONTROL DE MANTENIMIENTO.......................................................................................46ORDEN EN EL CENTRO DE CÓMPUTO ........................................................................48EVALUACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CÓMPUTO..........................49SEGURIDAD LÓGICA Y CONFIDENCIAL.......................................................................51SEGURIDAD FÍSICA ..........................................................................................................55SEGURIDAD EN LA UTILIZACIÓN DEL EQUIPO................................................................65SEGURIDAD AL RESTAURAR EL EQUIPO ........................................................................67PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO EN CASO DE DESASTRE ..........................................70ANEXO 1...........................................................................................................................74ANEXO 2...........................................................................................................................75