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DIRECTIVA N° -2010/GRP-GRPPyAT-
SGRDI
I. OBJETIVO
Objetivos Específicos:
1.1 Optimizar la mejor aplicación de los procedimientos de
adquisición, recepción, almacenamiento, custodia, distribución, uso y
control de combustibles, lubricantes y carburantes.
1.2 Atención oportuna y eficaz en el abastecimiento de combustibles y
lubricantes en función a los calendarios de compromisos mensuales
aprobados, inclusive en situaciones de emergencia, desabastecimiento
inminente, de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento, sus modificatorias y ampliatorias.
1.3 Fortalecer el sistema de control del gasto en el consumo de
combustibles y lubricantes.
1.4 Establecer responsabilidades en el uso de los vehículos y en la
participación de las actividades de adquisición, recepción,
almacenamiento, custodia, distribución, uso y control de combustibles,
lubricantes y carburantes.
1.5 Contribuir a la mejor aplicación de las medidas de ecoeficiencia,
racionalidad y austeridad en el gasto y uso de combustibles, lubricantes
y carburantes.
1.6 Promover mejoras en la administración e infraestructura del
CESEMyLS, conforme a la normatividad legal vigente.
II. FINALIDAD
IV. ALCANCE
V. VIGENCIA
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“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU”
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ”
del Gobierno Regional Piura, hasta que por disposición expresa de nuevas
normas legales y de nivel superior la modifiquen.
VI. APROBACION
7.1Definiciones:
7.1.1 Combustible.- Producto derivado de hidrocarburos, petróleo y
gas.
7.1.2 Lubricantes.- Grasas y aceites lubricantes.
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“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ”
Aquí me quedo:
d) De los encargados de evitar la contaminación del
combustible:
• El CESEMyLS, o quien haga sus veces deberán adoptar
rigurosas normas para lograr combustibles libres de impurezas,
este cuidado se mantiene desde la adquisición, transporte,
almacenamiento y atención, minimizando las posibles
contaminaciones.
• Las impurezas, aparecen a raíz de una mala recepción, un
incorrecto almacenamiento o un manejo inadecuado en la obra
y/o en el campo. Dentro de estas impurezas las partículas de
tierra fina (arcillas) y el agua son las más peligrosas. Las primeras
debido a que pueden no ser retenidas por los filtros de
combustible.
• El agua se incorpora de dos formas que denominaremos
externa e interna. La externa penetra directamente en el
recipiente o tanque por filtraciones o acumulación del agua de
lluvia sobre las bocas de carga. Durante los períodos de calor
particularmente si los recipientes están sometidos durante varias
horas al sol, el aire interno se dilata y sale del recipiente, al bajar
la temperatura se contrae incorporando el aire externo junto con
el agua que se acumuló arriba. Esto puede ocurrir aún estando
bien colocada la tapa correspondiente. Esta forma de
contaminación para el caso de los tambores puede ser
sencillamente evitada inclinando levemente el recipiente y
ubicando las tapas fuera de la zona de acumulación del agua.
• La contaminación interna se produce al condensarse la
humedad del aire que se encuentra dentro de los tanques de
almacenamiento al enfriarse durante la noche. Este fenómeno
ocurre en todos los recipientes incluyendo los tanques de
almacenamiento de las máquinas y tractores. Tanto en estos
tanques como en los tambores podemos evitar o minimizar esta
condensación llenándolos antes de la noche y protegiéndolos,
evitando que estén sometidos a fuertes cambios de temperatura.
Esto último también es válido para los grandes depósitos.
• La tierra y partículas muy finas "tipo arcillas" provienen del
polvo que flota en el ambiente y queda pegado a las superficies
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k) mm
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CONTAMINAN TIEMPO DE
TE REPOSO
Arena gruesa 24 horas
Agua 48 horas
Arcilla 6 días
Recomendación 1:
Para los procesos de Adquisición y Despacho de Combustible y de
Repuestos, llantas (Gomas) y Lubricantes
Procedimiento: Adquisición, Control y Despacho de Combustible
Responsable: OASAyCP ó quién haga sus veces
Objetivo: Describir los pasos para adquirir, recepción y controlar los
Combustibles
Políticas de Operaciones:
a) Deberá realizarse un inventario real(levantamiento) de la cantidad
de vehículos pesados y livianos, sus condiciones físico – mecánicas,
electro – hidráulicas, revisar su historial de consumo para proyectar
las cantidades de combustible requerido.
b) Para las asignaciones de combustible de los vehículos livianos,
que el responsable Administrativo y Activo Fijo (Control Patrimonial)
hagan un levantamiento y verifiquen la cantidad que debe signarse
previa autorización del Sindico.
c) Es conveniente disponer de dos vehículos a más (uno pesado y
otro liviano) en buenas condiciones para tener la posibilidad de
prestarlos cuando se reparan los que están en mal estado y/o para
casos de emergencia, etc.
d) Establecer un sistema automatizado que permita llevar un control
(por vehículo) de todo lo consumido en combustible, lubricantes y
repuestos. La OTI y CESEMyLS o los que hagan sus veces
implementarán un software que facilite el presente procedimiento.
e) Disponer esprines dentro del tubo por el que se suministra
combustible.
f) Que se marquen con “lápiz de diamante” los repuestos
cambiados.
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Recomendación 2:
Para los procesos de recepción, uso y control del combustible adquirido
con cargo a proyectos de inversión y/o casos de emergencia:
Procedimiento: Adquisición, Control y Despacho de Combustible
Responsable: OASAyCP ó quién haga sus veces
Objetivo: Describir los pasos para adquirir, recepción y controlar los
Combustibles
Políticas de Operaciones:
a) Las Dependencias y/o Unidades Orgánicas usuarias del Pliego 457
desarrollan proyectos de inversión pública que involucren procesos
de planeamiento, programación, ejecución, operación y
mantenimiento de obras, a través de los cuales procederán a la
adquisición de combustible:
• Petróleo Diesel 2
• Petróleo Diesel Bio 2
• Gasolina de 84 y 94 octanos
• Gas – OH
• Lubricantes, carburantes y otros
b) Los titulares y/o responsables de las dependencias y/o Unidades
Orgánicas del Pliego 457, accederán a la adquisición de combustibles
y lubricantes a través del correspondiente Proceso de Selección,
sujeto a la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento,
modificatorias y demás normas complementarias, buscando reducir
costos, plazos, seguridad y calidad de las adquisiciones con cargo a
gasto corriente o de inversión.
c) Toda adquisición de Combustibles se sujeta estrictamente a la
aprobación del correspondiente Expediente Técnico, Ficha Técnica
(aprobado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado
– OSCE), tener certificación presupuestal, destino, uso y rendimiento
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Recomendación 3:
Para los procesos de adquisición, recepción y custodia del combustible ó
lubricante:
Procedimiento: Recepción y Custodia de Combustible
Responsable: OASAyCP ó quién haga sus veces
Objetivo: Describir los pasos para adquirir, recepción y controlar los
Combustibles y Lubricantes
Políticas de Operaciones:
a) La OASAyCP es responsable del
proceso de adquisición de combustibles y lubricantes en el marco de
la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y demás normas
complementarias.
b) El CESEMySL o quien haga sus veces,
son responsables de la recepción y custodia del combustible y
lubricantes, para lo cual tomarán las previsiones necesarias y las
medidas de seguridad y protección del medio ambiente.
c) Los responsables de la recepción y
custodia del combustible o lubricante, verifican la conformidad de la
guía de remisión y otras acciones inherentes que se deriven,
implementan y registran en un KARDEX todo requerimiento de
combustible y lubricante según PECOSA, detallando el destino,
cantidad, tipo de combustible o lubricante, precio y demás detalle.
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Recomendación 4:
Para los procesos de distribución o retiro del Combustible ó Lubricante:
Procedimiento: Distribución o retiro de Combustible o lubricante
Responsable: CESEMyLS ó quién haga sus veces
Objetivo: Describir los pasos para distribución o retiro de los
Combustibles y/o Lubricantes
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Políticas de Operaciones:
a) Las Dependencias y/o Unidades Orgánicas del Pliego 457 usuarias o
responsables para la ejecución de las actividades programadas en el
Expediente Técnico designarán a un responsable, pudiendo ser el
Inspector o Supervisor quien conjuntamente con el responsable de
CESEMyLS o Unidades Ejecutoras, verifican el tipo de maquinaria
pesada a fin de que el otorgamiento de la dotación de combustible o
lubricante sea acorde a las exigencias de la naturaleza de los
trabajos debidamente aprobados.
b) El Inspector o Supervisor o el responsable del retiro y control del
combustible o lubricante deberá elaborar un informe técnico
sustentable de su programación de acuerdo al calendario de avance
de la actividad u obra. En forma simultánea elabora un Informe y
PECOSA describiendo la cantidad, destino, orden de compra, Stock de
almacén y otros detalles que sean necesarios.
c) Dicho Informe será derivado a la Dirección de Obras de la DGC o
quien haga sus veces para su visación y trámite correspondiente ante
la GRI.
d) Una vez evaluada, visada y con el sustento debido la GRI ó quien
haga sus veces deriva la documentación correspondiente al
CESEMyLS o quien haga sus veces para su atención oportuna.
e) CESEMyLS o quien haga sus veces llevan un control de salida diario
del combustible a fin de determinar el saldo disponible en el día y
reportando la rendición de buen uso del combustible o lubricante.
Recomendación 5:
Procedimiento: Despacho de Combustible o lubricante
Responsable: CESEMyLS ó quién haga sus veces
Objetivo: Describir los pasos para Certificación de Maquinaria Operativa
Políticas de Operaciones:
a) Certificación de maquinaria operativa: Con carácter de
declaración jurada emitida por el responsable de la Oficina Regional
de Administración o quien haga sus veces, certificará que el Equipo
Mecánico de la entidad ejecutora o encargada de la ejecución, es la
que evaluará e identificará los equipos y maquinarias disponibles, las
mismas que deben estar en estado operativo, acorde a lo previsto en
el Expediente Técnico, efectuando la cuantificación inicial del aporte
en horas máquina.
En caso de maquinaria propia o alquilada, se llevará un historial -
control sobre su rendimiento conforme a lo establecido en el
Expediente Técnico, en caso contrario se dispondrá su cambio de
equipo o será afectada con una penalidad, la cual estará determinada
en su contrato.
b) Despacho de Combustible o Lubricante:
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Recomendación 6:
Procedimiento: Control Previo Concurrente (Rendición de Cuentas)
Responsables: CESEMyLS, ORA, GRI ó quiénes hagan sus veces
Objetivo: Describir los pasos para el Control Previo Concurrente
Políticas de Operaciones:
a) Por parte de CESEMyLS o quien haga sus veces:
• En forma semanal (Lunes a Sábado) a más tardar el primer día hábil
d la semana siguiente, los encargados del Despacho, deberán
preparar y sustentar un informe de preliquidación de las entregas
versus la compra o depósito en los tanques de almacenamiento.
• Dicho informe será alcanzado a la Dirección de Obras de la DGC –
GRI, o quien haga sus veces en las dependencias y/o unidades
ejecutoras del Pliego 457.
• Comunicará el saldo disponible del combustible existente en los
tanques de almacenamiento, en forma oportuna.
b) Dirección de Obras de la DGC – GRI ó los que hagan sus veces
• Toda obra o actividad que se ejecute bajo la modalidad de
administración directa o Convenio deberá contar con un Inspector,
Residente o Supervisor, ingeniero o arquitecto colegiado y
habilitado, sea de planta o contratado por diversas modalidades, así
como tener especialización acorde al tipo de obra a ejecutarse y
contar con la experiencia necesaria atendiendo a la complejidad de
la misma.
• El Residente de Obra asume la responsabilidad técnica de dirigir y
controlar la obra, por lo que prestará sus servicios en ésta, no
pudiendo desempeñarse simultáneamente en obra distinta.
• El Residente de Obra será propuesto por el responsable de la
Entidad, Dependencia o quien haga sus veces según sus
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Recomendación 7:
Procedimiento: Liquidación de Compra de Combustible
Responsables: Dirección de Obras de la DGC – GRI, CESEMyLS y ORA
a través de OASAyCP ó
quiénes hagan sus veces
Objetivo: Describir los pasos para el Control Previo Concurrente
Políticas de Operaciones:
Para fines del Control de la Ejecución Presupuestaria Directa de Obras
Públicas (Administración Directa), la Dirección de Obras de la DGC – GRI,
o quien haga sus veces, coordinará con el encargado de Almacén Central
y el encargado de OASAyCP, o con quienes hagan sus veces, para
proceder a Liquidar la Orden de Compra y Pecosa, con los informe de
CESEMyLS, Residente, Inspector o Supervisor de Obra o del Convenio,
adjuntado todos los vales de consumo de combustible o lubricantes
debidamente cancelados.
Con dicha acción, OASAyCP ó quien haga sus veces, podrá solicitar a la
Oficina Regional de Administración o quien haga sus veces la
cancelación al proveedor de su Orden de Compra.
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Recomendación 8:
Procedimiento: De la atención de los Convenios de Combustible y
lubricantes
Responsables: Dirección de Obras de la DGC – GRI, CESEMyLS y
ORA a través de OASAyCP
ó los que hagan sus veces
Objetivo: Describir los pasos para el Control Previo Concurrente
Políticas de Operaciones:
• En caso de Convenios, el combustible o lubricantes, será retirado por el
Titular de la Entidad o su representante debidamente autorizado en
forma expresa con firma y sello correspondiente.
• La recepción, uso y control de combustible otorgada vía Convenio, será
bajo control del Residente de Obra de la Entidad ó Dependencia más la
presencia del Inspector o Supervisor, de acuerdo a sus funciones
establecidas en la Directiva de Obras de la DGC - GRI o Actividades por
la modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa (Administración
Directa).
• La Gerencia Regional de Infraestructura, la Dirección General de
Construcción (DGC), la Dirección de Obras, o quienes hagan sus veces
en las Entidades, Dependencias del Pliego 457 que programen la
ejecución de Obras Públicas por Administración Directa implementarán
las medidas correspondientes en concordancia de la Resolución de
Contraloría N° 195-88-88-CG del 18 de julio de 1988.
• Consignar el número y nombre del convenio aprobado. Especificar el
número de galones de combustible aprobados.
•.
Recomendación 9:
Procedimiento : De las Operaciones de Emergencia,
Desabastecimiento, etc.
Responsables : CESEMyLS, Sub Gerencia Regional de Defensa
Civil, OASAyCP, y
Dirección de Obras de la DGC – GRI, ó los que hagan
sus veces
Objetivo : Describir los pasos para el Control Previo Concurrente
Políticas de Operaciones:
1) Los interesados o personal responsable toman conocimiento
de una situación de emergencia derivada de acontecimientos
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o que
afecten la defensa y seguridad regional; y/o puede ser el caso, se
presente:
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7.4.1 Para lograr un correcto empleo del combustible por parte de los
responsables del CESEMyLS ó quiénes hagan sus veces:
a) Una vez recibido el combustible se lo debe dejar reposar por un
período no menor a cinco días de forma tal que las impurezas
que vengan en el mismo y las propias del tanque puedan
asentarse.
Mensualmente se abrirá el grifo de purga para eliminar el agua y
las partículas sedimentadas. El mismo procedimiento debe
repetirse antes del llenado con nuevo combustible. Para facilitar
las operaciones es preferible contar con un tanque de recibo y
otro de almacenamiento definitivo, recomendación que se
deberá promover su efectividad en vía de implementación.
b) El control del volumen del combustible empleado por los equipos
en las distintas labores y tareas del establecimiento es de
fundamental importancia a fin de obtener las eficiencias con las
cuales se esta trabajando y lograr así un adecuado análisis que
permita optimizar el uso de un recurso tan vital como es el
gasoil. Para lograr estos objetivos se debe contar con medidores
de expendio.
c) Se llevará un registro de entradas salida y existencia de
combustible. Cada máquina abastecedora de combustible y/o
lubricante tendrá su planilla correspondiente donde se anotarán
las horas tipo de labor y consumo.
d) Se deberá considerar el especial cuidado que se debe tener en
el manejo y almacenamiento de combustible en cuanto a
perdidas y derrames que puedan afectar el agua potable y el
suelo así como todos los recaudos para asegurar en todo
momento la seguridad del personal y otros.
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IX. RESPONSABILIDADES
9.1 Son responsables del cumplimiento de la presente directiva todas
las dependencias del Pliego 457 Gobierno Regional Piura. La
inobservancia de la presente directiva implica para su infractor, asumir
las responsabilidades pertinentes frente al Órgano Regional de Control
Institucional, conforme la legislación vigente.
9.2 La Dirección Ejecutiva del CESEMyLS y OASAyCP, o quien haga su
veces, dictaminarán la procedencia o improcedencia de las solicitudes
de combustible, lubricantes y/o autorización para la adquisición de
vehículos de apoyo en sus ámbitos de competencia, con base a la
estructura organizativa, funciones y operaciones asignadas de las áreas
solicitantes. Asimismo, en el ámbito de sus funciones, será procedente la
toma de decisiones respecto a cuestiones particulares y específicas
relacionadas con la administración de combustible, lubricantes y
vehicular en los casos no previstos en la presente Directiva.
9.3 La Dirección Ejecutiva del CESEMyLS y ORA a través de la
OASAyCP, o quienes hagan sus veces en las dependencias del Pliego 457
a través de sus áreas equivalentes, brindan asesoría a todas las áreas
que requieran de combustibles, lubricantes y que tengan asignados
vehículos (livianos, pesados, maquinaria agrícola, etc), servicios de
ejecución de obras, servicio de funcionarios, traslado de personal,
trabajos de operación, servicios generales y de apoyo administrativo,
respecto a la elaboración de sus controles internos en materia de
almacenamiento, distribución, control de combustibles, lubricantes y al
diseño e implantación de sistemas de registro y control de operaciones,
etc.
9.4 Es responsabilidad en CESEMyLS, ORA, OASAyCP, o quienes hagan
sus veces; determinar, instrumentar y desarrollar los medios y
procedimientos necesarios para operar y controlar la administración del
combustible, lubricantes, otros y la administración del parque vehicular
en su ámbito de competencia.
9.5 El CESEMyLS, el administrador a cargo ó quien haga sus veces, es
responsable de la seguridad y deberá disminuir al máximo, controlar y/o
eliminar los eventuales riesgos para quienes laboren en las instalaciones
del Servicentro, para las personas y propiedades vecinas y para
terceros.
9.6 La GRRNyGMA, o quienes hagan sus veces, son responsables de
realizar oportunamente la Evaluación de Impacto Ambiental, como el
proceso de análisis comparativo, científico-técnico, biótico y abiótico,
social, legal, de costos ambientales e interdisciplinario, de los efectos
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