RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN SEKOLAH

SMP COR JESU

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Penerimaan Pengeluaran

No. Uraian 2011/2012 No. Uraian 2011/2012

SMP SMP
Saldo awal
1 SPP 945,720,000 1 Biaya gaji/kesejahteraan 1,169,400,000
2 Partisipasi Pembangunan 350,000,000 2 Biaya operasional 417,000,000
3 DAFTAR ULANG 50,000,000 a. Biaya administrasi
4 BOS 159,840,000 b.Biaya sarana pendidikan
5 BOSDA 36,700,000 c.Biaya listrik/telepon/air
d.Biaya transport
e.Biaya pemeliharaan ged/kbn
f.Biaya perpustakaan/lab.
g.Biaya pembinaan/beasiswa
h.Biaya umum
i.Biaya karya sosial dlm inst.
j.Biaya karya sosial luar inst.
Jumlah : 1,542,260,000 Jumlah : 1,586,400,000
Saldo Minus -44,140,000
 PERKIRAAN BIAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009

Biaya Administrasi

No. Nama Barang Harga Jumlah Barang Nama Jumlah Harga

Satuan SMP SMA Yay. Jmlh Satuan SMP
I ATK
1 Kertas HVS 70 Gram Rp 42,500 5 5 rim 0
2 Kertas double folio Rp 25,000 0 rim 0
3 Kertas sampul / kraf Rp 1,500 0 0 0 0 lembar 0
4 Kertas chasing Rp 28,000 1 0 1 rim 0
5 Kertas stensil Rp 95,000 1 1 0 2 rim 95,000
6 Kertas cover polos Rp 38,000 1 1 1 3 pak 38,000
7 Kertas cover bufalo Rp 38,000 1 1 0 2 pak 38,000
Buku kwitansi Rp 1,000 0 buku 0
8 Buku tulis biasa Rp 1,750 0 0 5 5 buku 0
9 Buku tulis kuarto Rp 6,000 0 0 4 4 buku 0
10 Buku tulis folio Rp 9,000 0 0 2 2 buku 0
11 Buku Ekspedisi Rp 9,500 1 1 0 2 buku 9,500
12 Map kertas Rp 12,500 8 8 0 16 pak 100,000
13 Map plastik berlobang Rp 4,000 0 6 2 8 buah 0
14 Map plastik jepit Rp 4,000 0 0 2 2 buah 0
15 Map ordner Rp 10,000 1 1 buah 0
16 Spidol Whiteboard (3 warna) Rp 4,500 9 9 0 18 buah 40,500
17 Spidol Marker (3 warna) Rp 4,000 4 6 0 10 buah 16,000
18 set 0
19 set 0
20 Kapur warna Rp 5,000 10 0 0 10 dos 50,000
21 Kapur putih Rp 3,000 0 0 0 dos 0
22 Tinta stensil Rp 30,000 0 0 buah 0
23 Tinta spidol whiteboard Rp 10,000 4 4 0 8 botol 40,000
24 0
25 Tinta cap Rp 4,750 12 0 12 botol 0
26 Tinta printer Rp 400,000 2 2 buah 0
27 Tip ex Rp 8,500 4 6 2 12 buah 34,000
28 Corecting stensil Rp 12,000 3 0 3 botol 0
29 Isi straples kecil Rp 1,000 3 4 3 10 dos 3,000
30 Isi straples sedang Rp 2,000 15 15 0 30 dos 30,000
31 Klips kecil Rp 1,500 10 8 3 21 dos 15,000
32 Klips besar Rp 3,000 0 0 3 3 dos 0
33 Straples kecil Rp 10,000 2 2 0 4 buah 20,000
34 Lakban besar Rp 8,500 6 4 0 10 buah 51,000
35 Lakban kecil Rp 5,500 4 4 0 8 buah 22,000
36 Selotip kecil Rp 1,000 3 0 2 5 buah 3,000
37 Selotip besar Rp 7,500 0 0 1 1 buah 0
38 Selotip lebar Rp 15,000 1 1 0 2 buah 15,000
39 Isi cutter besar Rp 2,400 2 2 0 4 dos 4,800
40 Isi cutter kecil Rp 1,500 0 0 0 dos 0
41 Cutter besar Rp 6,000 2 2 0 4 buah 12,000
42 Cutter kecil Rp 3,500 0 0 1 1 buah 0
 43 Gunting Rp 37,500 1 1 0 2 buah 37,500
44 Ballpoin Rp 7,500 0 0 3 3 buah 0
45 Lem glukol Rp 2,500 2 2 1 5 buah 5,000
46 Penghapus papan tulis Rp 3,500 4 4 0 8 buah 14,000
693,300
II Pemeliharaan komputer/printer Rp 75,000 3 3 2 8 buah 225,000
III Biaya fotocopi Rp 200
IV Biaya kirim surat, meterai Rp 75,000
V Biaya tandatangan laporan Rp 75,000
VI Iuran MKKS/FMKKS Rp 600,000
JUMLAH 1,668,300

960000

450,000

3,000,000
8,460,000
1,500,000
12,960,000

4,125,000
14,300,000
18,425,000
009 PERKIRAAN BIAYA TAHUN PELAJA

Biaya Sarana Pendidikan

Jumlah Harga Total No. Uraian

SMA Yay.

0 212,500 212,500 1 Pembuatan meja untuk siswa :

0 0 0 2 Pengadaan bangku untuk ruang komputer :
0 0 0 3 Biaya tak terduga
28,000 0 28,000 Jumlah :
95,000 0 190,000
38,000 38,000 114,000
38,000 0 76,000 Biaya Kesiswaan
0 0 0 1 Retret/Rekoleksi
0 8,750 8,750 2 Pembinaan OSIS/LDK
0 24,000 24,000 3 Biaya lomba-lomba
0 18,000 18,000 4 Fotocopi bahan pelajaran/soal ulangan
9,500 0 19,000 5 Kertas CD, Stensil sheet, tinta stensil u/ ulangan
100,000 0 200,000 Jumlah :
24,000 8,000 32,000
0 8,000 8,000
0 10,000 10,000 Biaya Transport
40,500 0 81,000 1 Transport ke kantor pemerintahan
24,000 0 40,000 2 Transport ke sekolah-sekolah
0 0 0 3 Transport mengantar siswa : lomba, dll
0 0 0 4 Transport rapat dinas dalam kota
0 0 50,000 5 Transport rapat dinas luar kota
0 0 0 6 Bensin
0 0 0 7 Parkir
40,000 0 80,000 8 Jasa sopir + uang rokok
0 0 0 9 Transport ke toko, bank, kantor pos, dll
57,000 0 57,000 10 Transport lain-lain/tak terduga
0 800,000 800,000
51,000 17,000 102,000 Jumlah :
36,000 0 36,000
4,000 3,000 10,000
30,000 0 60,000
12,000 4,500 31,500
0 9,000 9,000
20,000 0 40,000
34,000 0 85,000
22,000 0 44,000
0 2,000 5,000
0 7,500 7,500 Biaya Gaji/Kesejahteraan :
15,000 0 30,000 1 Gaji guru - pegawai / honor
4,800 0 9,600 2 Konsumsi harian guru-pegawai
0 0 0 3 Penghargaan masa kerja :
12,000 0 24,000 4 Gaji ke 13
0 3,500 3,500 5 Hadiah HUT
 37,500 0 75,000 6
0 22,500 22,500
5,000 2,500 12,500 Jumlah :
14,000 0 28,000
791,300 1,198,750 2,683,350
225,000 150,000 600,000 Biaya Pemeliharaan Gedung/Kebun :
450,000 450,000 1 Pembuatan pagar halaman sekolah
75,000 200,000 350,000 2 Penggantian undakan di kelas-kelas
75,000 0 150,000 3 Perbaikan pegangan dan kunci pintu kelas
960,000 0 1,560,000 4 Penggantian bola lampu yang rusak,persediaan
2,126,300 1,998,750 5,793,350 5 Penambahan penerangan di depan ruang baru
6 Penggantian kran air yang rusak
7 Slang untuk siram tanaman
8 Penambahan tempat sampah, kemoceng
9 Pengecatan gedung sekolah
10 Pengecatan atap seng Sekolah
11 Biaya tak terduga
12 Perbaikan Pintu WC sekolah
Jumlah :

Biaya Perpustakaan / Laboratorium

1 Koran
2 Pengadaan lemari kaca untuk laboratorium
3 Buku bacaan/buku penunjang pelajaran

Jumlah :

Biaya Pembinaan / Beasiswa

1 Retret/rekoleksi guru
2 Seminar/lokakarya peningkatan mutu SDM
3 Supervisi dari pengawas

Jumlah :

Biaya Koperasi
1 Kain untuk seragam siswa
2 Kaos olahraga
3 Lencana Serviam
4 Topi
5 Buku tulis, alat tulis, softex, tissue
PERKIRAAN BIAYA TAHUN PELAJARAN 2009/2010

Jumlah Barang & Harga Satuan SMP SMA Yay. Total

Harga

25 meja kursi @ Rp.250.000,00 = Rp. 0 6,250,000 6,250,000

25 bangku @ Rp.200.000,00 = Rp. 0 5,000,000 5,000,000
1,500,000 1,500,000 0 3,000,000
1,500,000 12,750,000 0 14,250,000
0
SMP SMA Yay. Total
Harga
0 0
0 0
1,000,000 1,000,000 0 2,000,000
750,000 750,000 0 1,500,000
1,685,000 1,322,500
3,435,000 3,072,500 0 6,507,500

SMP SMA Yay. Total

Harga
360,000 360,000 150,000 870,000
315,000 630,000 0 945,000
5,000,000 5,000,000 0 10,000,000
: 3 x 12 bulan x Rp. 15.000,00 = 540,000 540,000 540,000 1,620,000
: 12 x Rp. 100.000,00 = 600,000 600,000 0 1,200,000
; 12 x Rp. 300.000,00 = 1,500,000 1,500,000 600,000 3,600,000
75,000 75,000 75,000 225,000
: 12 x Rp.1000.000,00 = 1,200,000 1,200,000 1,200,000 3,600,000
150,000 150,000 150,000 450,000
1,500,000 1,500,000 1,500,000 4,500,000

11,240,000 11,555,000 4,215,000 27,010,000

SMP SMA Yay. Total

Harga
240,000,000 564,000,000 42,000,000 846,000,000
: 25 hr x 49 gr x 12 th x Rp. 2000, 13,200,000 15,600,000 0 28,800,000
: 16 0rang 10 Th, 10 orang 5 Th 7,200,000 2,000,000 0 9,200,000
10,000,000 24,000,000 1,750,000 35,750,000
1,100,000 1,400,000 250,000 2,750,000
 0

271,500,000 607,000,000 44,000,000 922,500,000

bambu, kayu,paku, cat 2,000,000 2,000,000

0 0 0
1,320,000 1,425,000 0 2,745,000
1,570,000 1,580,000 1,580,000 4,730,000
0 2,500,000 0 2,500,000
420,000 420,000 100,000 940,000
0 0 2,000,000 2,000,000
975,000 975,000 975,000 2,925,000
0 0 0 0
0 0 38,000,000 38,000,000
0 0 1,000,000 1,000,000
12 @ Rp 1.200.000,00 7,200,000 7,200,000
11,485,000 14,100,000 45,655,000 71,240,000

1,260,000 1,260,000 1,260,000 3,780,000

5,000,000 5,000,000
11,500,000 15,000,000 1,500,000 28,000,000

12,760,000 16,260,000 7,760,000 36,780,000

0 0 12,960,000 12,960,000
3,000,000 3,000,000 0 6,000,000
1,500,000 1,500,000 0 3,000,000

4,500,000 4,500,000 12,960,000 21,960,000

0 0 39,210,000 39,210,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 3,000,000 3,000,000

0 0 42,210,000 42,210,000
 PERKIRAAN BIAYA TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Biaya Sarana Pendidikan

No. Uraian Jumlah Barang & Harga Satuan SMP

1 Pembuatan meja untuk siswa : 150 meja @ Rp. 65.000,00 = Rp. 0

2 Pengadaan meja untuk ruang komputer : 30 meja @ Rp. 160.000,00 = Rp. 0
3 Pengadaan kursi untuk AULA : 100 @ Rp. 65.000,00 = Rp. 0
4 Pengadaan Papan tulis kelas 10 bangku @ Rp. 58.000,00 = Rp. 0
5 Pemeliharaan, perbaikan komputer : 12b Bln @ Rp 50.000,00 0
6 Pengadaan perangkat/komponen komputer : 10 @ Rp 3.850.000 0
7 Pengadaan Lemari guru 30 lemari @ Rp. 450.000,00 = Rp. 0
8 Perbaikan meja kursi tamuRuang K S SMP,A 2 set @ Rp 1000.000 1,000,000
9 Biaya tak terduga 1,000,000

Jumlah : 2,000,000

Biaya Kesiswaan
1 Retret/Rekoleksi 1,500,000
2 Pembinaan OSIS/LDK 1,000,000
3 Biaya lomba-lomba 600,000
4 Fotocopi bahan pelajaran/soal ulangan 750,000
5 Kertas CD, Stensil sheet, tinta stensil u/ ulangan 2,400,000
Jumlah : 6,250,000

Biaya Transport
1 Transport ke kantor pemerintahan 180,000
2 Transport ke sekolah-sekolah 180,000
3 Transport mengantar siswa : lomba, dll 1,500,000
4 Transport rapat dinas dalam kota : 3 x 12 bulan x Rp. 15.000,00 = 540,000
5 Transport rapat dinas luar kota : 12 x Rp. 100.000,00 = 600,000
6 Bensin ; 3 x Rp. 250.000,00 = 750,000
7 Parkir 30,000
8 Jasa sopir + uang rokok : 3 x Rp. 100.000,00 = 300,000
9 Transport ke toko, bank, kantor pos, dll 75,000
10 Transport lain-lain/tak terduga 500,000

Jumlah : 4,655,000

Biaya Gaji/Kesejahteraan :
1 Gaji guru - pegawai / honor 222,000,000
2 Transport dan Konsumsi harian guru-pegawai : 25 hr x 42 gr x 12 th x Rp. 8000, 45,600,000
3 Penghargaan masa kerja : Irene (5 th) : P. Dolvi (15 th), P. Xaver (10 th 650,000
4 Gaji ke 13 8,000,000
5 Hadiah HUT 475,000
 6 Hadiah seragam dalam rangka 50 th. SMP : @ Rp. 225.000,00 4,050,000

Jumlah : 280,775,000

Biaya Pemeliharaan Gedung/Kebun :

1 Penambahan wastafel di ruang guru 450,000
2 Pemasangan ubin : bahan + ongkos kerja
3 Perbaikan pegangan dan kunci pintu kelas 600,000
4 Penggantian bola lampu yang rusak,persediaan 500,000
5 Penambahan penerangan di depan lab Bahasa 0
6 Penggantian kran air yang rusak 0
7 Slang untuk siram tanaman 125,000
8 Penambahan tempat sampah, kemoceng 75,000
9 Pengecatan Atapsekolah 0
10 Biaya tak terduga 150,000

Jumlah : 1,900,000

Biaya Perpustakaan / Laboratorium

1 Koran 660,000
2 Pengadaan lemari kaca untuk buku
3 alat untuk laboratorium Biologi dan Kimia
4 Buku bacaan/buku penunjang pelajaran

Jumlah : 660,000

Biaya Pembinaan / Beasiswa/Administrasi

1 Retret/rekoleksi guru 0
2 Seminar/lokakarya peningkatan mutu SDM 1,500,000
3 Supervisi dari pengawas 600,000

Jumlah : 2,100,000

Biaya Koperasi
1 Kain untuk seragam siswa 0
2 Kaos olahraga 0
3 Lencana Serviam 0
4 Topi 0
5 Buku tulis, alat tulis, softex, tissue 0

0
SMP 298,340,000
SMA 421,815,000
YAY 161,536,400
881,691,400
RAN 2006/2007

SMA Yay. Total

Harga

0 9,750,000 9,750,000
0 4,800,000 4,800,000
0 6,500,000 6,500,000
0 580,000 580,000
0 600,000 600,000
0 38,500,000 38,500,000
0 13,500,000 13,500,000
1,000,000 0 2,000,000
1,000,000 0 2,000,000

2,000,000 74,230,000 78,230,000

2,000,000 0 3,500,000
1,250,000 0 2,250,000
800,000 0 1,400,000
750,000 0 1,500,000
1,800,000 0 4,200,000
6,600,000 0 12,850,000

180,000 180,000 540,000

180,000 0 360,000
1,500,000 0 3,000,000
540,000 0 1,080,000
600,000 400,000 1,600,000
750,000 750,000 2,250,000
30,000 30,000 90,000
300,000 300,000 900,000
75,000 75,000 225,000
500,000 500,000 1,500,000

4,655,000 2,235,000 11,545,000

318,000,000 21,600,000 561,600,000

62,400,000 0 108,000,000
350,000 0 1,000,000
15,000,000 0 23,000,000
650,000 0 1,125,000
 161,400 4,211,400

396,400,000 21,761,400 698,936,400

450,000 0 900,000
7,500,000 0 7,500,000
600,000 0 1,200,000
500,000 650,000 1,650,000
0 100,000 100,000
0 450,000 450,000
125,000 125,000 375,000
75,000 75,000 225,000
0 37,500,000 37,500,000
150,000 1,000,000 1,300,000

9,400,000 39,900,000 51,200,000

660,000 660,000 1,980,000

5,000,000 5,000,000
5,000,000 5,000,000
1,500,000 1,500,000

660,000 12,160,000 13,480,000

0 11,250,000 11,250,000
1,500,000 0 3,000,000
600,000 0 1,200,000

2,100,000 11,250,000 15,450,000

0 13,433,000 13,433,000
0 25,410,000 25,410,000
0 2,000,000 2,000,000
0 4,550,000 4,550,000
0 1,500,000 1,500,000

0 46,893,000 46,893,000
 RENCANA ANGGARAN DAN PENDAPATAN SEKOLAH
SMP - SMA KATOLIK THEODORUS KOTAMOBAGU
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

Penerimaan Penerimaan

No. Uraian 2004/2005 Perkiraan 2005/2006 No. Uraian 2005/2006

SMP SMA Yayasan Jumlah SMP SMA Yayasan Jumlah SMP
Saldo awal 55,356,596 Saldo awal
1 SPP 129,685,000 111,202,500 0 240,887,500 138,660,000 132,540,000 0 271,200,000 1 SPP 153,760,000
2 Partisipasi Pembangunan 27,250,000 27,960,000 0 55,210,000 20,610,000 21,487,500 0 42,097,500 2 Partisipasi Pembangunan 35,838,000
3 Lain-lain 3,183,900 3,102,450 1,179,600 7,465,950 2,000,000 2,000,000 1,000,000 5,000,000 3 Lain-lain 5,475,000
4 Angsuran rumah 0 0 40,500,000 40,500,000 0 0 43,200,000 43,200,000 4 Koperasi
6 Koperasi 0 0 17,622,050 17,622,050 0 0 17,000,000 17,000,000 6 Kantin
7 Kantin 0 0 67,412,300 67,412,300 0 0 67,000,000 67,000,000 7 Angsuran rumah
8 Subsidi dari Yay. Pusat
Jumlah : 160,118,900 142,264,950 126,713,950 429,097,800 161,270,000 156,027,500 128,200,000 500,854,096 a. Tunai
b. Barang ( Serviam )

Jumlah : 195,073,000
Pengeluaran

Pengeluaran

No. Uraian 2004/2005 Perkiraan 2005/2006 No. Uraian

SMP % SMA % Yayasan % Jumlah % SMP % SMA % Yayasan % Jumlah % SMP %
1 Biaya administrasi 2,672,650 1.31 3,097,075 1.12 6,328,650 5.04 12,098,377 2.00 5,542,800 2.21 5,086,800 1.43 1,689,750 1.04 12,319,350 1.60 1 Biaya administrasi 4,306,811 1.95
2 Biaya sarana pendidikan 3,027,550 1.49 10,542,975 3.80 2,122,500 1.69 15,693,030 2.59 1,000,000 0.40 1,000,000 0.28 11,190,000 6.88 13,190,000 1.71 2 Biaya sarana pendidikan 542,500 0.25
3 Biaya listrik/air/telpon 3,467,591 1.71 4,912,882 1.77 1,367,748 1.09 9,748,224 1.61 4,000,000 1.59 5,500,000 1.55 2,000,000 1.23 11,500,000 1.49 3 Biaya listrik/air/telpon 4,120,197 1.87
4 Biaya kesiswaan 180,000 0.09 185,000 0.07 0 0.00 365,000 0.06 4,035,000 1.61 4,322,500 1.22 0 0.00 8,357,500 1.09 4 Biaya kesiswaan 954,000 0.43
5 Biaya transport 1,252,250 0.62 1,169,200 0.42 2,034,213 1.62 4,455,664 0.74 2,980,000 1.19 2,980,000 0.84 1,070,000 0.66 7,030,000 0.91 5 Biaya transport 2,048,500 0.93
6 Biaya gaji/kesejahteraan 188,011,050 92.48 250,741,900 90.44 12,719,100 10.13 451,472,233 74.49 226,800,000 90.24 332,875,000 93.60 17,561,400 10.80 577,236,400 75.01 6 Biaya gaji/kesejahteraan 206,115,469 93.39
7 Biaya pemeliharaan ged/kbn 166,200 0.08 375,100 0.14 29,292,450 23.34 29,833,750 4.92 4,660,000 1.85 550,000 0.15 14,206,000 8.74 19,416,000 2.52 7 Biaya pemeliharaan ged/kbn 391,750 0.18
8 Biaya perpustakaan/lab. 1,055,650 0.52 1,292,050 0.47 2,228,000 1.78 4,575,701 0.76 660,000 0.26 660,000 0.19 10,750,000 6.61 12,070,000 1.57 8 Biaya perpustakaan/lab. 675,000 0.31
9 Biaya pembinaan/beasiswa 3,173,000 1.56 3,407,500 1.23 1,125,000 0.90 7,705,503 1.27 900,000 0.36 900,000 0.25 2,000,000 1.23 3,800,000 0.49 9 Biaya pembinaan/beasiswa 807,000 0.37
10 Biaya umum 231,900 0.11 1,175,900 0.42 928,800 0.74 2,336,601 0.39 500,000 0.20 1,250,000 0.35 1,250,000 0.77 3,000,000 0.39 10 Biaya umum 472,450 0.21
11 Biaya karya sosial dlm inst. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 Biaya karya sosial dlm inst. 100,000 0.05
12 Biaya karya sosial luar inst. 60,000 0.03 335,000 0.12 405,000 0.32 800,000 0.13 250,000 0.10 500,000 0.14 500,000 0.31 1,250,000 0.16 12 Biaya karya sosial luar inst. 180,000 0.08
13 Biaya kantin 0 0.00 0 0.00 51,335,285 40.90 51,335,285 8.47 0 0.00 0 0.00 53,500,000 32.90 53,500,000 6.95 13 Biaya kantin 0 0.00
14 Biaya koperasi 0 0.00 0 0.00 15,628,500 12.45 15,628,500 2.58 0 0.00 0 0.00 46,893,000 28.84 46,893,000 6.09 14 Biaya koperasi 0 0.00

Jumlah : 203,297,841 100.00 277,234,582 100.00 125,515,246 100.00 606,047,869 100.00 251,327,800 100.00 355,624,300 100.00 162,610,150 100.00 769,562,250 100.00 Jumlah : 220,713,677 100.00
 Penerimaan

No. Uraian 2006/2007

SMA Yayasan Jumlah SMP SMA Yayasan Jumlah
55,356,596 Saldo awal 55,356,596
143,785,000 297,545,000 1 SPP 153,760,000 143,785,000 297,545,000
28,708,000 64,546,000 2 Partisipasi Pembangunan 35,838,000 28,708,000 64,546,000
3,035,000 4,462,000 12,972,000 3 Lain-lain 5,475,000 3,035,000 4,462,000 12,972,000
27,031,250 27,031,250 4 Koperasi 27,031,250 27,031,250
82,439,200 82,439,200 6 Kantin 82,439,200 82,439,200
69,900,000 69,900,000 7 Angsuran rumah 69,900,000 69,900,000
8 Subsidi dari Yay. Pusat
250,000,000 250,000,000 a. Tunai 250,000,000 250,000,000
3,000,000 3,000,000 b. Barang ( Serviam ) 3,000,000 3,000,000

175,528,000 183,832,450 862,790,046 Jumlah : 195,073,000 175,528,000 183,832,450 862,790,046

Pengeluaran

2005/2006 No. Uraian 2006/2007

SMA % Yayasan % Jumlah % SMP % SMA % Yayasan % Jumlah %
6,512,938 1.86 3,485,325 1.85 14,305,078 1.88 1 Biaya administrasi 4,306,811 1.95 6,512,938 1.86 3,485,325 1.85 14,305,078 1.88
899,300 0.26 9,971,500 5.28 11,413,301 1.50 2 Biaya sarana pendidikan 542,500 0.25 899,300 0.26 9,971,500 5.28 11,413,301 1.50
4,589,461 1.31 1,613,447 0.85 10,323,108 1.36 3 Biaya listrik/air/telpon 4,120,197 1.87 4,589,461 1.31 1,613,447 0.85 10,323,108 1.36
3,383,500 0.96 1,600,000 0.85 5,937,501 0.78 4 Biaya kesiswaan 954,000 0.43 3,383,500 0.96 1,600,000 0.85 5,937,501 0.78
6,431,600 1.83 1,967,500 1.04 10,447,603 1.37 5 Biaya transport 2,048,500 0.93 6,431,600 1.83 1,967,500 1.04 10,447,603 1.37
319,886,652 91.17 22,470,137 11.90 548,472,443 72.13 6 Biaya gaji/kesejahteraan 206,115,469 93.39 319,886,652 91.17 22,470,137 11.90 548,472,443 72.13
3,815,000 1.09 24,835,800 13.15 29,042,551 3.82 7 Biaya pemeliharaan ged/kbn 391,750 0.18 3,815,000 1.09 24,835,800 13.15 29,042,551 3.82
975,000 0.28 461,700 0.24 2,111,701 0.28 8 Biaya perpustakaan/lab. 675,000 0.31 975,000 0.28 461,700 0.24 2,111,701 0.28
3,334,500 0.95 570,000 0.30 4,711,501 0.62 9 Biaya pembinaan/beasiswa 807,000 0.37 3,334,500 0.95 570,000 0.30 4,711,501 0.62
937,650 0.27 1,734,850 0.92 3,144,950 0.41 10 Biaya umum 472,450 0.21 937,650 0.27 1,734,850 0.92 3,144,950 0.41
0 0.00 7,497,800 3.97 7,597,800 1.00 11 Biaya karya sosial dlm inst. 100,000 0.05 0 0.00 7,497,800 3.97 7,597,800 1.00
100,000 0.03 0 0.00 280,000 0.04 12 Biaya karya sosial luar inst. 180,000 0.08 100,000 0.03 0 0.00 280,000 0.04
0 0.00 65,529,025 34.71 65,529,025 8.62 13 Biaya kantin 0 0.00 0 0.00 65,529,025 34.71 65,529,025 8.62
0 0.00 47,063,375 24.93 47,063,375 6.19 14 Biaya koperasi 0 0.00 0 0.00 47,063,375 24.93 47,063,375 6.19

350,865,601 100.00 188,800,459 100.00 760,379,937 100.00 Jumlah : 220,713,677 100.00 350,865,601 100.00 188,800,459 100.00 760,379,937 100.00
 PERKIRAAN BIAYA TAHUN PELAJARAN 2005/2006

Biaya Administrasi Biaya Saran

No. Nama Barang Harga Jumlah Barang Nama Jumlah Harga Total No.
Satuan SMP SMA Yay. Jmlh Satuan SMP SMA Yay.
I ATK
1 Kertas HVS 70 Gram Rp 29,000 6 6 1 13 rim 174,000 174,000 29,000 377,000 1
2 Kertas HVS 60 Gram Rp 19,000 20 20 2 42 rim 380,000 380,000 38,000 798,000 2
3 Kertas CD Rp 16,000 15 15 0 30 rim 240,000 240,000 0 480,000 3
4 Kertas double folio Rp 20,000 10 5 0 15 rim 200,000 100,000 0 300,000 4
5 Kertas sampul / kaf Rp 1,000 12 12 0 24 lembar 12,000 12,000 0 24,000 5
6 Kertas chasing Rp 2,000 5 5 0 10 lembar 10,000 10,000 0 20,000 6
7 Kertas stensil Rp 72,500 5 2 0 7 pak 362,500 145,000 0 507,500 7

8 Kertas cover polos Rp 27,500 2 2 1 5 rim 55,000 55,000 27,500 137,500 8

9 Kertas cover bufalo Rp 29,000 1 2 0 3 rim 29,000 58,000 0 87,000
10 Kertas karbon Rp 35,000 3 3 0 6 pak 105,000 105,000 0 210,000
11 Kertas transparan Rp 22,750 3 2 0 5 rim 68,250 45,500 0 113,750
12 Buku kwitansi Rp 1,000 2 2 5 9 buku 2,000 2,000 5,000 9,000
13 Buku tulis biasa Rp 1,750 30 24 5 59 buku 52,500 42,000 8,750 103,250 Biaya Kesis
14 Buku tulis kuarto Rp 3,900 20 25 5 50 buku 78,000 97,500 19,500 195,000 1
15 Buku tulis folio Rp 7,250 50 50 2 102 buku 362,500 362,500 14,500 739,500 2
16 Buku Ekspedisi Rp 8,750 3 2 0 5 buku 26,250 17,500 0 43,750 3
17 Buku Absensi Rp 2,500 8 9 0 17 buku 20,000 22,500 0 42,500 4
18 Buku Induk Rp 42,500 2 1 0 3 buku 85,000 42,500 0 127,500 5
19 Buku Daftar Nilai Rp 15,000 15 30 0 45 buku 225,000 450,000 0 675,000
20 Map kertas Rp 12,500 3 2 0 5 pak 37,500 25,000 0 62,500
21 Map plastik berlobang Rp 4,000 0 12 2 14 buah 0 48,000 8,000 56,000
22 Map plastik jepit Rp 4,000 15 0 2 17 buah 60,000 0 8,000 68,000 Biaya Trans
23 Map ordner Rp 10,000 5 6 1 12 buah 50,000 60,000 10,000 120,000 1
24 Spidol Whiteboard (3 warna) Rp 4,500 18 18 0 36 buah 81,000 81,000 0 162,000 2
25 Spidol Marker (3 warna) Rp 4,000 12 12 0 24 buah 48,000 48,000 0 96,000 3
26 Spidol kecil 3 warna Rp 3,000 2 2 0 4 set 6,000 6,000 0 12,000 4
27 Spidol kecil 12 warna Rp 8,000 1 1 0 2 set 8,000 8,000 0 16,000 5
28 Kapur warna Rp 5,000 10 0 0 10 dos 50,000 0 0 50,000 6
29 Kapur putih Rp 3,000 50 0 0 50 dos 150,000 0 0 150,000 7
30 Tinta stensil Rp 30,000 3 2 0 5 buah 90,000 60,000 0 150,000 8
31 Tinta spidol whiteboard Rp 10,000 4 6 0 10 botol 40,000 60,000 0 100,000 9
32 Tinta spidol marker Rp 6,000 4 6 0 10 botol 24,000 36,000 0 60,000 10
33 Tinta cap Rp 4,750 20 12 0 32 botol 95,000 57,000 0 152,000
34 Pita printer Rp 12,500 8 5 0 13 buah 100,000 62,500 0 162,500
35 Tinta printer Rp 350,000 0 0 2 2 buah 0 0 700,000 700,000
36 Tip ex Rp 8,500 4 6 2 12 buah 34,000 51,000 17,000 102,000
37 Corecting stensil Rp 12,000 4 3 0 7 botol 48,000 36,000 0 84,000 Biaya Gaji/K
38 Isi straples kecil Rp 1,000 40 30 3 73 dos 40,000 30,000 3,000 73,000 1
39 Isi straples sedang Rp 2,000 15 15 0 30 dos 30,000 30,000 0 60,000 2
40 Klips kecil Rp 1,500 10 8 3 21 dos 15,000 12,000 4,500 31,500 3
41 Klips besar Rp 3,000 0 0 3 3 dos 0 0 9,000 9,000 4
42 Straples kecil Rp 10,000 2 2 0 4 buah 20,000 20,000 0 40,000 5
43 Lakban besar Rp 8,500 6 4 0 10 buah 51,000 34,000 0 85,000 6
44 Lakban kecil Rp 5,500 4 4 0 8 buah 22,000 22,000 0 44,000
45 Selotip kecil Rp 1,000 3 0 2 5 buah 3,000 0 2,000 5,000
46 Selotip besar Rp 7,500 0 0 1 1 buah 0 0 7,500 7,500
47 Selotip lebar Rp 15,000 1 1 0 2 buah 15,000 15,000 0 30,000 Biaya Peme
48 Isi cutter besar Rp 2,400 2 2 0 4 dos 4,800 4,800 0 9,600 1
49 Isi cutter kecil Rp 1,500 3 0 0 3 dos 4,500 0 0 4,500 2
50 Cutter besar Rp 6,000 2 2 0 4 buah 12,000 12,000 0 24,000 3
51 Cutter kecil Rp 3,500 0 0 1 1 buah 0 0 3,500 3,500 4
52 Gunting Rp 37,500 2 1 0 3 buah 75,000 37,500 0 112,500 5
53 Ballpoin Rp 7,500 12 12 3 27 buah 90,000 90,000 22,500 202,500 6
54 Lem glukol Rp 2,500 6 0 1 7 buah 15,000 0 2,500 17,500 7
55 Disket Rp 38,500 1 0 0 1 pak 38,500 0 0 38,500 8
56 Penghapus papan tulis Rp 3,500 1 0 0 1 buah 3,500 0 0 3,500 9
II Pemeliharaan komputer/printer Rp 500,000 500,000 500,000 1,500,000 10
III Biaya fotocopi Rp 500,000 500,000 200,000 1,200,000 11
IV Biaya kirim surat, meterai Rp 50,000 50,000 50,000 150,000
V Biaya tandatangan laporan Rp 200,000 300,000 0 500,000
VI Iuran MKKS/FMKKS Rp 445,000 430,000 0 875,000

Jumlah : 5,542,800 5,086,800 1,689,750 12,319,350 Biaya Perpu

1
2
3
4

Biaya Pemb
1
2
3

Biaya Kope
1
2
3
4
5
 PERKIRAAN BIAYA TAHUN PELAJARAN 2005/2006

a Sarana Pendidikan

Uraian Jumlah Barang & Harga Satuan SMP SMA Yay. Total
Harga

Pembuatan meja untuk siswa : 150 meja @ Rp. 50.000,00 = Rp. 0 0 7,500,000 7,500,000
Pengadaan bangku untuk ruang komputer : 25 bangku @ Rp. 16.000,00 = Rp. 0 0 400,000 400,000
Pengadaan bangku untuk ruang perpustakaan : 40 bangku @ Rp. 16.000,00 = Rp. 0 0 640,000 640,000
Pengadaan bangku untuk guru dan TU : 30 bangku @ Rp. 30.000,00 = Rp. 0 0 900,000 900,000
Pemeliharaan, perbaikan komputer : 0 0 500,000 500,000
Pengadaan perangkat/komponen komputer : = Rp. 0 0 500,000 500,000
Perbaikan meja guru 30 meja @ Rp. 25.000,00 = Rp. 0 0 750,000 750,000

Biaya tak terduga 1,000,000 1,000,000 0 2,000,000

Jumlah : 1,000,000 1,000,000 11,190,000 13,190,000

a Kesiswaan
Retret/Rekoleksi 1,000,000 1,500,000 0 2,500,000
Pembinaan OSIS/LDK 600,000 750,000 0 1,350,000
Biaya lomba-lomba 250,000 250,000 0 500,000
Fotocopi bahan pelajaran/soal ulangan 500,000 500,000 0 1,000,000
Kertas CD, Stensil sheet, tinta stensil u/ ulangan 1,685,000 1,322,500
Jumlah : 4,035,000 4,322,500 0 8,357,500

a Transport
Transport ke kantor pemerintahan 150,000 150,000 50,000 350,000
Transport ke sekolah-sekolah 100,000 100,000 0 200,000
Transport mengantar siswa : lomba, dll 1,000,000 1,000,000 0 2,000,000
Transport rapat dinas dalam kota : 3 x 12 bulan x Rp. 10.000,00 = 360,000 360,000 0 720,000
Transport rapat dinas luar kota : 12 x Rp. 100.000,00 = 600,000 600,000 0 1,200,000
Bensin ; 3 x Rp. 95.000,00 = 285,000 285,000 285,000 855,000
Parkir 5,000 5,000 5,000 15,000
Jasa sopir + uang rokok : 3 x Rp. 60.000,00 = 180,000 180,000 180,000 540,000
Transport ke toko, bank, kantor pos, dll 50,000 50,000 50,000 150,000
Transport lain-lain/tak terduga 250,000 250,000 500,000 1,000,000

Jumlah : 2,980,000 2,980,000 1,070,000 7,030,000

a Gaji/Kesejahteraan :
Gaji guru - pegawai / honor 204,000,000 300,000,000 17,400,000 521,400,000
Konsumsi harian guru-pegawai : 25 hr x 42 gr x 12 th x Rp. 2000, 10,800,000 14,400,000 0 25,200,000
Penghargaan masa kerja : Irene (5 th) : P. Dolvi (15 th), P. Xaver (10 th 650,000 350,000 0 1,000,000
Gaji ke 13 7,300,000 12,900,000 0 20,200,000
Hadiah HUT 450,000 625,000 0 1,075,000
Hadiah seragam dalam rangka 150 th. OSU : @ Rp. 200.000,00 3,600,000 4,600,000 161,400 8,361,400

Jumlah : 226,800,000 332,875,000 17,561,400 577,236,400

a Pemeliharaan Gedung/Kebun :
Penambahan wastafel di ruang guru 450,000 450,000 0 900,000
Penggantian undakan di kelas-kelas 4,110,000 0 0 4,110,000
Perbaikan pegangan dan kunci pintu kelas 50,000 50,000 0 100,000
Penggantian bola lampu yang rusak,persediaan 0 0 500,000 500,000
Penambahan penerangan di depan ruang baru 0 0 25,000 25,000
Penggantian kran air yang rusak 0 0 100,000 100,000
Slang untuk siram tanaman 0 0 81,000 81,000
Penambahan tempat sampah, kemoceng 50,000 50,000 0 100,000
Pengecatan gedung sekolah 0 0 5,000,000 5,000,000
Pemasangan ubin : bahan + ongkos kerja 0 0 7,500,000 7,500,000
 Biaya tak terduga 0 0 1,000,000 1,000,000

Jumlah : 4,660,000 550,000 14,206,000 19,416,000

a Perpustakaan / Laboratorium
Koran 660,000 660,000 0 1,320,000
Pengadaan lemari kaca untuk buku 5,000,000 5,000,000
10 set alat untuk laboratorium bahasa 5,000,000 5,000,000
Buku bacaan/buku penunjang pelajaran 750,000 750,000

Jumlah : 660,000 660,000 10,750,000 12,070,000

a Pembinaan / Beasiswa
Retret/rekoleksi guru 0 0 2,000,000 2,000,000
Seminar/lokakarya peningkatan mutu SDM 750,000 750,000 0 1,500,000
Supervisi dari pengawas 150,000 150,000 0 300,000

Jumlah : 900,000 900,000 2,000,000 3,800,000

a Koperasi
Kain untuk seragam siswa 0 0 13,433,000 13,433,000
Kaos olahraga 0 0 25,410,000 25,410,000
Lencana Serviam 0 0 2,000,000 2,000,000
Topi 0 0 4,550,000 4,550,000
Buku tulis, alat tulis, softex, tissue 0 0 1,500,000 1,500,000

0 0 46,893,000 46,893,000
 PERKIRAAN BIAYA TAHUN PELAJARAN 2006/2007

Biaya Sarana Pendidikan

No. Uraian Jumlah Barang & Harga Satuan SMP SMA Yay. Total
Harga

1 Pembuatan meja untuk siswa : 150 meja @ Rp. 65.000,00 = Rp. 0 0 9,750,000 9,750,000
2 Pengadaan meja untuk ruang komputer : 30 meja @ Rp. 160.000,00 = Rp. 0 0 4,800,000 4,800,000
3 Pengadaan kursi untuk AULA : 100 @ Rp. 65.000,00 = Rp. 0 0 6,500,000 6,500,000
4 Pengadaan Papan tulis kelas 10 bangku @ Rp. 58.000,00 = Rp. 0 0 580,000 580,000
5 Pemeliharaan, perbaikan komputer : 12b Bln @ Rp 50.000,00 0 0 600,000 600,000
6 Pengadaan perangkat/komponen komputer : 10 @ Rp 3.850.000 0 0 38,500,000 38,500,000
7 Pengadaan Lemari guru 30 lemari @ Rp. 450.000,00 = Rp. 0 0 13,500,000 13,500,000
8 Perbaikan meja kursi tamuRuang K S SMP,A 2 set @ Rp 1000.000 1,000,000 1,000,000 0 2,000,000
9 Biaya tak terduga 1,000,000 1,000,000 0 2,000,000

Jumlah : 2,000,000 2,000,000 74,230,000 78,230,000

Biaya Kesiswaan
1 Retret/Rekoleksi 1,500,000 2,000,000 0 3,500,000
2 Pembinaan OSIS/LDK 1,000,000 1,250,000 0 2,250,000
3 Biaya lomba-lomba 600,000 800,000 0 1,400,000
4 Fotocopi bahan pelajaran/soal ulangan 750,000 750,000 0 1,500,000
5 Kertas CD, Stensil sheet, tinta stensil u/ ulangan 2,400,000 1,800,000 0 4,200,000
Jumlah : 6,250,000 6,600,000 0 12,850,000

Biaya Transport
1 Transport ke kantor pemerintahan 180,000 180,000 180,000 540,000
2 Transport ke sekolah-sekolah 180,000 180,000 0 360,000
3 Transport mengantar siswa : lomba, dll 1,500,000 1,500,000 0 3,000,000
4 Transport rapat dinas dalam kota : 3 x 12 bulan x Rp. 15.000,00 = 540,000 540,000 0 1,080,000
5 Transport rapat dinas luar kota : 12 x Rp. 100.000,00 = 600,000 600,000 400,000 1,600,000
6 Bensin ; 3 x Rp. 250.000,00 = 750,000 750,000 750,000 2,250,000
7 Parkir 30,000 30,000 30,000 90,000
8 Jasa sopir + uang rokok : 3 x Rp. 100.000,00 = 300,000 300,000 300,000 900,000
9 Transport ke toko, bank, kantor pos, dll 75,000 75,000 75,000 225,000
10 Transport lain-lain/tak terduga 500,000 500,000 500,000 1,500,000

Jumlah : 4,655,000 4,655,000 2,235,000 11,545,000

Biaya Gaji/Kesejahteraan :
1 Gaji guru - pegawai / honor 222,000,000 318,000,000 21,600,000 561,600,000
2 Transport dan Konsumsi harian guru-pegawai : 25 hr x 42 gr x 12 th x Rp. 8000, 45,600,000 62,400,000 0 108,000,000
3 Penghargaan masa kerja : Irene (5 th) : P. Dolvi (15 th), P. Xaver (10 th 650,000 350,000 0 1,000,000
4 Gaji ke 13 8,000,000 15,000,000 0 23,000,000
5 Hadiah HUT 475,000 650,000 0 1,125,000
6 Hadiah seragam dalam rangka 50 th. SMP : @ Rp. 225.000,00 4,050,000 161,400 4,211,400

Jumlah : 280,775,000 396,400,000 21,761,400 698,936,400

Biaya Pemeliharaan Gedung/Kebun :

1 Penambahan wastafel di ruang guru 450,000 450,000 0 900,000
2 Pemasangan ubin : bahan + ongkos kerja 7,500,000 0 7,500,000
3 Perbaikan pegangan dan kunci pintu kelas 600,000 600,000 0 1,200,000
4 Penggantian bola lampu yang rusak,persediaan 500,000 500,000 650,000 1,650,000
5 Penambahan penerangan di depan lab Bahasa 0 0 100,000 100,000
6 Penggantian kran air yang rusak 0 0 450,000 450,000
7 Slang untuk siram tanaman 125,000 125,000 125,000 375,000
8 Penambahan tempat sampah, kemoceng 75,000 75,000 75,000 225,000
9 Pengecatan Atapsekolah 0 0 37,500,000 37,500,000
10 Biaya tak terduga 150,000 150,000 1,000,000 1,300,000
 Jumlah : 1,900,000 9,400,000 39,900,000 51,200,000

Biaya Perpustakaan / Laboratorium

1 Koran 660,000 660,000 660,000 1,980,000
2 Pengadaan lemari kaca untuk buku 5,000,000 5,000,000
3 alat untuk laboratorium Biologi dan Kimia 5,000,000 5,000,000
4 Buku bacaan/buku penunjang pelajaran 1,500,000 1,500,000

Jumlah : 660,000 660,000 12,160,000 13,480,000

Biaya Pembinaan / Beasiswa/Administrasi

1 Retret/rekoleksi guru 0 0 11,250,000 11,250,000
2 Seminar/lokakarya peningkatan mutu SDM 1,500,000 1,500,000 0 3,000,000
3 Supervisi dari pengawas 600,000 600,000 0 1,200,000

Jumlah : 2,100,000 2,100,000 11,250,000 15,450,000

Biaya Koperasi
1 Kain untuk seragam siswa 0 0 13,433,000 13,433,000
2 Kaos olahraga 0 0 25,410,000 25,410,000
3 Lencana Serviam 0 0 2,000,000 2,000,000
4 Topi 0 0 4,550,000 4,550,000
5 Buku tulis, alat tulis, softex, tissue 0 0 1,500,000 1,500,000

0 0 46,893,000 46,893,000

SMP 298,340,000
SMA 421,815,000
YAY 161,536,400
881,691,400