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Guia AAW 2aEdicion v91

Guia AAW 2aEdicion v91

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GUIA COMPLEMENTARIA PARA EL USUARIO DE AUTOAUDIT
Versión 02 Fecha: 2011-mayo Apartado: Contenido
Pág. 1 de 243
 
ÍNDICE GENERAL
Índice general .........................................................................................................................1
 
Sección I.- Enfoque Metodológico y Distribución de Roles.........................................7
 
Descripción General de roles de usuario ....................................................................8
 
Roles del Sistema .........................................................................................................9
 
Usuarios en general .................................................................................................9
 
Administrador ...........................................................................................................9
 
Accesos permitidos al equipo de trabajo ...........................................................9
 
Roles Definidos .......................................................................................................... 11
 
Rol: Contralor Y Director De Auditoa ............................................................... 11
 
Rol: Mantenimiento De Datos De Auditores .................................................... 11
 
Rol Bibliotecario ..................................................................................................... 11
 
Rol: Planificador .................................................................................................... 12
 
Rol: Coordinador De La Unidad De Control .................................................... 12
 
Rol: Asistente Administrativo ............................................................................... 14
 
Rol: Evaluador De Riesgos ................................................................................... 14
 
Rol: Mantenimiento Del Archivo Permanente ................................................. 15
 
Seccn II.- Configuraciones básicas ........................................................................... 16
 
Aspectos Tecnológicos y de Conectividad ............................................................ 16
 
Esquema De Conectividad ........................................................................................ 16
 
Instalacion De Autoaudit ........................................................................................ 18
 
Acceso a Autoaudit Desde La Red Lan (Matriz) ............................................... 18
 
Aspectos Funcionales .................................................................................................. 19
 
Cambio De Idioma................................................................................................... 19
 
Configuración de la Base de Datos de AutoAudit de la Cge ......................... 20
 
Base Autónoma ........................................................................................................ 22
 
Creación de replicas de Viaje ............................................................................... 23
 
Instalacn en el Servidor de Trabajo Local ......................................................... 27
 
Sincronizacn con la Base Maestra. ........................................................................ 27
 
Acceso a la Base de Datos .................................................................................... 30
 
 
 
GUIA COMPLEMENTARIA PARA EL USUARIO DE AUTOAUDIT
Versión 02 Fecha: 2011-mayo Apartado: Contenido
Pág. 2 de 243
 Directorio Temporal .................................................................................................. 32
 
Nombre y Clave de Usuario ................................................................................... 33
 
Cambio de Clave ..................................................................................................... 33
 
Medios de Ayuda para Usuarios de Autoaudit .................................................. 34
 
Sección III.- Actividades comunes a desarrollar por todos los usuarios ................. 36
 
Panel de navegacn ................................................................................................. 36
 
Ítems de auditoas recientes ................................................................................. 37
 
Mi lista de Ítems por hacer .................................................................................. 37
 
Mis Documentos – por Estado ............................................................................ 38
 
Mis Hallazgos y Planes de Accn ...................................................................... 39
 
Cantidad de Registros ......................................................................................... 40
 
Filtrar Registros ....................................................................................................... 40
 
Categorizar los Datos por Columnas ................................................................ 40
 
Eliminación de Campos – Papelera de Reciclaje .......................................... 41
 
Configuracn de Datos de Auditores ..................................................................... 44
 
Nueva configuracn ............................................................................................... 44
 
Informacn Laboral ................................................................................................. 45
 
Capacitacn Continua .......................................................................................... 47
 
Evaluacn de Riesgo Vertical ................................................................................... 51
 
Creación de una Nueva Matriz ............................................................................. 51
 
Informacn Adicional Importante ........................................................................ 55
 
Matriz de Evaluación de Riesgo Horizontal ............................................................. 56
 
Creación de una Nueva Matriz ............................................................................. 56
 
Esquema ..................................................................................................................... 58
 
Informacn Adicional Importante ........................................................................ 61
 
Archivos Esndar Archivo Permanente................................................................ 63
 
Pasos para crear y Registrar el Archivo Permanente ........................................ 63
 
Opciones de Carpeta ......................................................................................... 67
 
Opciones de Archivo ........................................................................................... 68
 
Configuracn de la Auditoa ................................................................................... 69
 
Auditorías Cargables ............................................................................................... 69
 
Auditoas No Cargables ......................................................................................... 72
 
 
 
GUIA COMPLEMENTARIA PARA EL USUARIO DE AUTOAUDIT
Versión 02 Fecha: 2011-mayo Apartado: Contenido
Pág. 3 de 243
 Opciones Disponibles............................................................................................... 73
 
Programación de Rangos de Tiempo ...................................................................... 74
 
Pasos para programar los Rangos de Tiempo .................................................... 74
 
Otras opciones disponibles en Programación de Rangos de Tiempo ....... 81
 
Calendario del Plan de Control ............................................................................. 82
 
Otras opciones disponibles del calendario ..................................................... 85
 
Documento de Planeacn ....................................................................................... 86
 
Pasos para registrar información en el Documento de Planeación ............... 86
 
Archivos Anexos............................................................................................................ 95
 
Estructura de la ventana Archivos Anexos...................................................... 96
 
Opciones de la ventana archivo anexo .............................................................. 96
 
Importar ...................................................................................................................... 97
 
Importación de Documentos en una Conexión Local .................................. 97
 
Importación de Documentos en una Conexión Remota ............................. 99
 
Editar Descripcn ................................................................................................... 104
 
Editar ..................................................................................................................... 104
 
Retirar .................................................................................................................... 105
 
Devolver ............................................................................................................... 106
 
Cancelar Retiro ................................................................................................... 107
 
Ver ......................................................................................................................... 107
 
Crear ..................................................................................................................... 108
 
Mover .................................................................................................................... 108
 
Copiar ................................................................................................................... 109
 
Añadir .................................................................................................................... 110
 
Biblioteca .............................................................................................................. 111
 
Ver Historia ........................................................................................................... 111
 
Eliminar .................................................................................................................. 112
 
Matriz de Pruebas ....................................................................................................... 113
 
Pasos para crear una Matriz de Pruebas ........................................................... 113
 
Mecontextual ................................................................................................. 114
 
Opciones del Mede Papeles de Trabajo .................................................. 114
 
Creación masiva de subcarpetas ................................................................... 117
 

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