HASIL VERIFIKASI SATKER PUSLITBANG TANAMAN PANGAN BOGOR

Pada hari ini, tanggal Tiga Belas April tahun Dua Ribu Sebelas telah diadakan Verifikasi pada satker Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (018.09.412007KD) Hasil verifikasi yang ditemukan antara lain:

BKU baru melakukan penutupan Kas namun belum melakukan pemeriksaan kas serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas tiap bulannya, sesuai dengan Perdirjen perbendaharaan no Per-47/PB/2009.
1.

Semua SPPD pada kolom tiba dan berangkat di lokasi yang dituju tidak mencantumkan nama jabatan Pejabat yang menandatangani.
2.

Perjanjian/kontrak kerja yang dipegang oleh PPK adalah Perjanjian/kontrak kerja yang bermaterai asli tidak ditandatangani oleh pihak ketiga.
3.

Belum tertibnya pengarsipan Dokumen sumber terutama dokumen sumber terkait pembayaran LS kepada pihak ketiga.
4.

Dokumen Asli pengeluaran satker telah disimpan oleh Pejabat Penguji SPM tetapi terpisah-pisah antara pembayaran satu dan lainnya, khususnya untuk belanja modal.
5.

Pada Kwitansi LS pembayaran pihak ketiga/LS tidak ditandatangani dan tidak ada kata setuju bayar atas nama Kuasa pengguna Anggaran Pejabat pembuat Komitmen.
6.

Sebagian Kwitansi UP tidak ada kalimat setuju dibayar a.n Kuasa pengguna Anggran Pejabat Pembuat Komitmen, tetapi setuju dibayar Pejabat Pembuat Komitmen.
7.

8. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan belum dilampirkan dalam Laporan keuangan Semester II 2010, yang dilampirkan hanya Laporan Pertanggungjawaban bendahara Pengeluaran saja.

9. Lampiran kerugian Negara meskipun nilainya tidak ada (nihil) belum dicantumkan dalam Laporan keuangan sehingga belum sesuai dengan Perdirjen 65 tahun 2010 mengenai pedoman penyusunan atas laporan keuangan.

Lampiran Piutang Bukan Pajak meskipun nilainya tidak ada (nihil) belum dicantumkan dalam Laporan keuangan sehingga belum sesuai dengan Perdirjen 65 tahun 2010 mengenai pedoman penyusunan atas laporan keuangan Kementerian Lembaga.
10.

Lampiran informasi akrual meskipun nilainya tidak ada (nihil) belum dicantumkan dalam Laporan keuangan sehingga belum sesuai dengan Perdirjen 65 tahun 2010 mengenai pedoman penyusunan atas laporan keuangan Kementerian Lembaga.
11.

Bogor,

April 2011

Tim Verifikasi

PPK

(Zarwisman SE, MM)

(Drs. Kusnandar MM.)