Gestion de La Tecnologia

PRIORIZACIN Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIN CALIDAD
PAGINA:1 de 1 CODIGO: FO-160-032
VERSIN: 0 Mejorar la Calificacin Cuantitativa y cualitativa de los estandares de Gestin delatecnologia de forma que impacten la Calidad, oportunidad, seguridad de la Atencin hospitalaria del Hospital Simn bolivar PLANES DE MEJORAMIENTO GESTIN DE LA TECNOLOGIA
OBJETIVO: ESTANDAR
Plan de mejoramiento: Marzo a Diciembre de 2011 Fecha de elaboracin: Marzo de 2011
PRIORIZACIN *
Volumen Riesgo
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
ESTANDAR / CRITERIO AFECTADO
OPORTUNIDAD DE MEJORA
Costo
Total
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
BARRERAS DE MEJORAMIENTO
PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO
PERSONA RESPONSABLE EJECUCIN DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
RECURSOS ADICIONALE S$
SEGUIMIENTO 2: Fecha : Junio de 2011 Responsable del seguimiento
SEGUIMIENTO 3: Fecha : Septiembre de 2011 Responsable del seguimiento
SEGUIMIENTO 4: Fecha : Diciembre de 2011 Responsable del seguimiento
Estado
Estado
Estado
270. (1) La organizacin cuenta con un proceso de anlisis, para que, previo a la introduccin de nueva tecnologa, se estudien factores, para garantizar la adecuada incorporacin de la misma, tales como el costo beneficio o costo efectividad de la nueva tecnologa, la evidencia de seguridad, etc.
Ajustar nombres y versiones de los formatos, procedimientos y Manual, con su respectiva Resolucin de adopcin. Socializar al interior de la Institucin el manual de compras, los procedimeintos y formatos. Medir adherencia al manual de compras, los procedimeintos y formatos.
El no garantizar que Actualizar las versiones de los la informacion sea Sub. Administrativa formatos procedimientos y adecuada para su Suministros manuales. respectiva actualizacin
Ing. Zoraida Bejarano
125
X X X
271. (2) Existe un proceso que garantiza que se minimizan los riesgos asociados con la adquisicin y uso de las tecnologas. Su propsito es garantizar que cuando una tecnologa es usada esta:
64
64
Ajustar y articular los procedimeintos para minimizar los riesgos en la adquisicion y manejo del usuo de la tecnologia.
Documentar el procedicmiento para minimizar los riesgos en la adquisicion y manejo de la tecnologia
Falta de compromiso del personal
Grupo Funcional de Ingenieria
Ing, Sandra Patricia Gmez Rubio
125
Es entendida por el profesional que la usa,
Socializar, Entrenar a los colaboradores que directamente hacen uso de la tecnologa Medir la adeherencia del buen uso de la tecnologia entre los colaboradores que hacen uso de la tecnologia. Documentar el procedimiento de continegencia en caso de fallas de los serividores de aplicativos y base de datos, gestionando la parte de recursos
Generar un plan de capacitacion y dar cumplimiento al mismo. Realizar medicin de adherencia al tema por medio de evaluaciones.
Falta de compromiso Institucional
Mantenida en una condicin segura
64
64
GF Ingenieria
Ing. Macedonio Ing. Sandra PatriciaGmez Rubio
Documentar el procedicmiento de continegencia en caso de fallas de los serividores de aplicativos y base de datos, gestionando la parte de recursos
Grupo Funcioanal de Recursos de Informacin
125
Ing. Daniel Alfaro
272. (3) La organizacin cuenta con un sistema que garantiza la continuidad de los procesos en casos de contingencia, tales como dao del equipo, fallas de luz, etc.
Socializar procedimientos de planes de contigencia y procedimintos AMBAR alos demas colaboradores de la Institucion. Socializar las mediciones de tiempos de respuesta a los requimientos y sus resultados comparandolos con estandares eatblecidos en otros hospitales.
273. (4) La organizacin garantiza que existe una responsabilidad delegada a un grupo de profesionales y tcnicos*, por parte de la gerencia, para todos los aspectos de la gestin de la tecnologa. El delegado debe garantizar:
64
64
Formalizar a traves de un acto adminsitartivo la responsabilidad delegada a un grupo de profesionales.
Documentar el acto administrativo en donde se delegue a un grupo de profesionales todos los aspectos de la gestion tecnologica
Grupofuncional de Igenieria, Activos Fijos, Suministros, Calidad, Auditoria Medica, recursos de la Informacin
Ing. Diana - Ing. Sandra Gmez
125
Lider del proceso
Auditoria de servicios
Calidad
X Dra, Milagritos Alvn.
X Lider del proceso Auditoria de servicios Calidad
Mantener una socializacion El reporte de los eventos adversos permanete sobre la identificacion y asociados con el uso de la tecnologa reporte de los eventos adversos.
La diseminacin de la informacin sobre seguridad del uso de la tecnologa
27
Sensibilizacin reporte de eventos adversos por equipos biomedicos
Grupo Auditoria Medica
Lider del proceso
Calidad
La realizacin de entrenamientos en el uso de la tecnologa
Medir la Adherencia de los fomartos de reporte de eventos adversos entre los colaboradores
64
La determinacin de los precios de compra y los costos asociados al mantenimiento y gastos recurrentes
Lider del proceso
Calidad
La coordinacin del inventario de equipos Actualizar y formalizar la politica de compra y Falta de reposicin y recepcion de compromiso la tecnologia, documento Institucional un protocolo unico de recepcion de tecnologa.
274. (5) La poltica de compra o reposicin de tecnologa de la organizacin debe incluir por lo menos:
Documentar y formalizar la politica de la tecnologia
Grupo Funcional de Activos Fijos Ingenieria Suministros
Edilberto Brito Ing. Sandra Gmez - Ing. Zoraida Bejarano X X X X X X X X X X X X
Lider del proceso
125
Lider del proceso, Ingenieria
Calidad
Definicin del tiempo de vida til de la tecnologa
Socilizar la politica al interior de la Institucion con fin de llevarala a una aplizacion eficaz
64
Lider del proceso
Lider del proceso, Ingenieria
Calidad
PRIORIZACIN *
Volumen Riesgo
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Costo
Total
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Estado
Estado
Estado
Garanta
Lider del proceso
Salud ocupacional
Calidad
Seguridad
Lider del proceso
Calidad
Calidad
Confiabilidad, incluyendo los problemas o fallas reportadas por otros compradores
Medir la Interiorizacion y aplizacion de la polica de compra y reposicion entre los cordinadores y lioderes de los servicios.
64
Soporte, incluyendo qu tipo de soporte y por cunto tiempo
Lider del proceso
Calidad
Calidad
Necesidades e intervalos de mantenimiento Unificar la politica de compra y 275. (6) Existe una poltica organizacional reposicin y recepcion de la para la puesta en funcionamiento, monitorizacin y control de la tecnologa. Esto incluye, entre otras cosas la tecnologia, documento un protocolo necesidad de: unico de recepcion de tecnologa. Socilizar la politica de compra y Pruebas de seguridad antes de usar la tecnologa
64
Lider del proceso
Calidad
Calidad
Actualizar y formalizar la politica de compra y reposicin y recepcion de Falta de compromiso la tecnologia, documento Institucional un protocolo unico de recepcion de tecnologa.
Edilberto Brito Ing. Sandra Gmez - Ing. Zoraida Bejarano X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
100
Lider del proceso
Calidad
Calidad
reposicin
ercepcion
de
la
Lider del proceso
Calidad
Calidad
tecnologia, documento un protocolo unico de recepcion de tecnologa. Medir la adherencia de la aplizacion
Entrenamiento a los profesionales y tcnicos previo al uso
de
la
politica
protocolo
de
ercepcion de la tecnologiaunico de recepcion de tecnologa. Documentar y disear una lista de chequeo para la evaluacin de especificaciones tecnicas. (VISUAL TECNICO), el desempeo del equipo segun manual entregado por el proveedor . Para tecnologia informatica se incluira la verificacin de licencias de SOFWARE Socializar la lista de chequeo entre los colaboradores.
64
Lider del proceso
Calidad
Calidad
276. (7) Todas las tecnologas cuentan con pruebas de validacin previos a su aceptacin dentro de la organizacin.
Disear una lista de chequeo para la Falta de recepcin, seguimiento y compromiso supervicin de la llegada Institucional de la tecnologia
Grupo Funcional de recursos de la informacion e Ingenieria
Ing. Daniel Alfaro - ing. Sandra Patricia Gmez Rubio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
125
Lider del proceso
Calidad
Calidad
No importa si es comprado, donado o en leasing.
El chequeo debe ser realizado por personal entrenado
64
Lider del proceso
Calidad
Calidad
Lider del proceso
Calidad
Calidad
Meir la adherencia a la aplizacion de la lista de chequeo Se debe comprobar que viene completo
64
Lider del proceso
Calidad
Calidad
Se debe comprobar que se desempea segn el manual Actualizar el listado de manuales que reposan en el area de ingenieria y sistemas
Lider del proceso
Calidad
Calidad
Actualizar la Biblioteca de manuales 277. (8) La organizacin debe garantizarle que reposa en el area de Ingenieria a los usuarios de la tecnologa: y en el area de sistemas
Grupo Funcional de recursos de la informacion e Ingenieria
Ing. Daniel Alfaro ing. Sandra Patricia Gmez Rubio
125
Lider del proceso X X X X X X X X X X X X
Calidad
Calidad
Que esta tenga instrucciones impresas
Completar los manuales que hagan falta para los euipos adquiridos en aos anteriores.
Que el tamao de los manuales sea fcilmente manipulables
Socializarlos manuales existentes al interior de las areas involucradas.
Que si son traducidos de otros idiomas sean coherentes
Medir la adherencia entre los colaboradores involucrados de los manuales existentes.
64
64
64
Lider del proceso
Calidad
Calidad
Lider del proceso
Lider del procesoCalidad
Calidad
Lider del proceso
Lider del procesoCalidad
Calidad
PRIORIZACIN *
Volumen Riesgo
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Costo
Total
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Estado
Estado
Estado
Lider del proceso 278. (9) La organizacin garantiza que dentro del proceso de mantenimiento (sea interno o delegado a un tercero) se provee evidencia que el personal a cargo cuenta con un entrenamiento formal para realizar dichas actividades.
Atencion al usuario
Calidad
Solicitar al contratista los certificados de las actualizaciones de capacitacin de su personal incluidas en el contrato
64
Lider de Nutricin
Calidad
Calidad
Desplegar el manual de tecnologia, los procedimeintos instructivos y formatos en todos los colaboradores del hospital que manejen 279. (10) Todas las tecnologas que son reparadas cuentan con un proceso de descontaminacin previo a su uso (si la situacin lo amerita) tecnologia. Monitorear la limpieza y desinfeccin de los equipos en las difrentes areas utilizando el formato, condensando y socializando los resultados para toma Medir adherencia de la aplicacin del manual, instructivos, procedimeintos y formatos entre los coplaboradores que utilizan la tecnologia. 280. (11) La organizacin cuenta con una poltica de renovacin de tecnologa. Esta Unificar y documentar la politica de puede estar basada, aunque no compra, reposicin, renovacin y exclusivamente, en los siguientes recepcion de la tecnologia, criterios: Cuando el costo de la reparacin es mayor que el beneficio Socializar la politica de compra, reposicin, renovacin y recepcion de la tecnologia, 5 5 5
125
Actulizar el manual de tecnologia, unificar los protocolo de limpieza y desinfeccin de equipos
Falta de conocimiento
Enfermeria Servicios GeneralesRecursos de InformacinIngenieria
Lic. Amparo Soto, Dra Alba Marina Pardo, Ing. Daniel Alfaro, Ing. Sandra Gmez
64
125
Actualizar y formalizar la politica de compra y reposicin y recepcion de Falta de compromiso la tecnologia, documento Institucional un protocolo unico de recepcion de tecnologa.
Edilberto Brito Ing. Sandra Gmez - Ing. Zoraida Bejarano X X X X X X X X X X X X
Existe una historia de poca confiabilidad Medir la adherencia a la politica de compra, reposicin, renovacin y recepcion de la tecnologia,
64 125
Est tcnicamente obsoleta
No existen repuestos
281. (12) La organizacin garantiza que existe un sistema de reporte de eventos adversos asociados con el uso de la tecnologa. Lo anterior incluye la definicin y el entrenamiento sobre cmo reportar. La historia de eventos adversos son distribuidos a las personas apropiadas y recomendaciones son implementadas.
Identificar los incidentes y eventos adversos que se puedadan presentar con el uso de la tecnologia. Disear y desarrollar una estrategia de Socializacin y sensibilizacin acerca del reporte y tratamiento del evento adverso asociados al uso de tecnologa.
64
100
Sensibilizacin reporte de eventos adversos por equipos biomedicos 5 5 5

125
Grupo Auditoria Medica
Dra, Milagritos Alvn.
Medir la adherencia al reporte y tratamiento del evento adverso asociados al uso de tecnologa. Socializar procedimientos de gestin de solicitudes en el aplicativo AMBAR a los profesionales que estan directamente utilizando la tecnologa. 282. (13) Los profesionales que estn directamente utilizando la tecnologa estn entrenados en la operacin segura de las mismas, reconocen su malfuncionamiento y conocen cmo corregirlos o en su defecto, conocen cmo reportarlo. Fortalecer la capacitacion en manejo de la tecnologa
Realizar la gestion administrativa para adquisicion de una mejor herramienta de mesa de ayuda.
Medir la adherencia de la capacitacin de manejo de tecnologa y de la socializacin de procedimientos de gestin de solicitudes en el aplicativo
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO
64
APROBACIN PLAN DE MEJORAMIENTO
ATRIBUTO DE CALIDAD A MEJORAR
INDICADORES DEL MEJORAMIENTO
Medicin inicial
Medicin esperada
Seguimient Seguimient Seguimient o1 o2 o3
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
LDER DEL GRUPO DE ESTANDARES
ANA MILENA CASTRO ROA
NUMERO ACTIVIDADES COMPLETO EN DESARROLLO ATRASADO
0 0 0 0
0 0 0 0
GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD
MARIA EUGENIA RODRIGUEZ
GERENTE
LUIS GUILLERMO CANTOR
NO INICIADO
PRIORIZACION * Riesgo Volumen Costo

COMPLETO
% CUMPLIMIENTO
#DIV/0!
#DIV/0!
PRIORIZACIN *
Volumen Riesgo
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Costo
Total
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Estado
Estado
Estado
No representa ningn riesgo para los pacientes, familiares y entorno Representa bajo riesgo para pacientes y familiares
Afecta a menos del 2% de los pacientes, familiares, trabajadores o entorno Afecta entre el 3 y 10% de pacientes, familiares, trabajadores o entorno Afecta entre el 11 y el 20% de los trabajadores Afecta entre el 11 y el 20% de los pacientes o familiares Afecta a mas del 20% de los pacientes, trabajadores o entorno.
La inversin proyectada esta dentro del presupuesto del proyecto y/o adicionalmente genera beneficios econmicos para la Institucin.
EN DESARROLLO
#DIV/0!
#DIV/0!
ATRASADO
#DIV/0!
#DIV/0!
Representa riesgo moderado para pacientes y/o familiares
No invertir en la solucin genera altos costos en el funcionamiento de la Institucin
NO INICIADO
#DIV/0!
#DIV/0!
Representa alto riesgo para los pacientes y/o familiares. Representa alto riesgo para pacientes familiares o entorno.
No invertir en la solucin genera altos costos en la imagen de la Institucin
PRIORIZACIN Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIN
PAGINA:1 de 1 CODIGO: FO-160-032
CALIDAD
VERSIN: 0 OBJETIVO: Mejorar la Calificacin Cuantitativa y cualitativa de los estndares de Gestin de la Tecnologa de forma que impacten la Calidad, oportunidad, seguridad de la Atencin del Hospital Simn Bolvar Plan de mejoramiento: Marzo a Diciembre de 2011
ESTANDAR
PLANES DE MEJORAMIENTO GESTIN DE LA TECNOLOGIA
Fecha de elaboracin: Marzo de 2011
PRIORIZACIN *
Volumen Riesgo
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Costo
Total
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Estado
Estado
Estado
Actualizar las versiones de los formatos procedimientos y manuales de compras .
Grupo de Autoevaluacin y Mejoramiento Estndares de tecnologa
Grupo Funcional de Calidad
Oficina de Gestin Publica y Autocontrol
270. (1) La organizacin cuenta con un proceso de anlisis, para que, previo a la introduccin de nueva tecnologa, se estudien factores, para garantizar la adecuada incorporacin de la misma, tales como el costo beneficio o costo efectividad de la nueva tecnologa, la evidencia de seguridad, etc.
Ajustar nombres y versiones de los formatos, procedimientos y Manual, con su respectiva Resolucin de adopcin.
Registrar en el Sistema de Gestin de Calidad los formatos ,procedimientos y manual de compras ( Resolucin )
El no garantizar que Sub. Administrativa - Ing. Zoraida la informacin sea Suministros Bejarano ING adecuada para su Ingeniera y Macedonio respectiva mantenimiento Hernndez actualizacin
125
Socializar Los formatos, procedimientos y manual ( Resolucin ) del anlisis previo a la introduccin de tecnologa .
Documentar el procedimiento para minimizar los riesgos en la adquisicin y manejo de la tecnologa
271. (2) Existe un proceso que garantiza que se minimizan los riesgos asociados con la adquisicin y uso de las tecnologas. Su propsito es garantizar que cuando una tecnologa es usada esta:
Ajustar y articular los procedimientos para minimizar los riesgos en la adquisicin y manejo del uso de la tecnologa.
Socializar el procedimiento para minimizar los riesgos en la adquisicin y manejo de la tecnologa en los colaboradores de la Entidad.
Falta de compromiso del personal
Grupo Funcional de Ingeniera
Ing., Sandra Patricia Gmez Rubio
125
Medir la adherencia entre los colaboradores del procedimiento para minimizar los riesgos en la adquisicin y manejo de la tecnologa Documentar el procedimiento de contingencia en caso de fallas de los servidores de aplicativos y base de datos, gestionando la parte de recursos
272. (3) La organizacin cuenta con un sistema que garantiza la continuidad de los procesos en casos de contingencia, tales como dao del equipo, fallas de luz, etc.
Documentar el procedimiento de contingencia en caso de fallas de los servidores de aplicativos y base de datos, gestionando la parte de recursos
Registrar en el Sistema de Gestin de Calidad de la Entidad el procedimiento de contingencia en caso de fallas de los servidores de aplicativos y base de datos
Sistemas de Informacin Calidad
Ing. Daniel Alfaro Mara Eugenia Rodrguez Nez
125
Socializar el procedimiento de contingencia en caso de fallas de los servidores de aplicativos y base de datos
273. (4) La organizacin garantiza que existe una responsabilidad delegada a un grupo de profesionales y tcnicos*, por parte de la gerencia, para todos los aspectos de la gestin de la tecnologa. El delegado debe garantizar:
Formalizar a travs de un acto administrativo la responsabilidad delegada a un grupo de profesionales.
Documentar el acto administrativo en donde se delegue a un grupo de profesionales todos los aspectos de la gestin tecnolgica
Grupo funcional de Ingeniera, Activos Fijos, Suministros, Calidad, Auditoria Medica, recursos de la Informacin
Ing. Diana - Ing. Sandra Gmez
125
Actualizar y formalizar la poltica de compra y reposicin y recepcin de la tecnologa. Realizar un protocolo nico de recepcin de tecnologa. Socializar la poltica de 125 compra y reposicin y recepcin de la tecnologa y el protocolo en los colaboradores de la entidad . Medir la Adherencia a la poltica de compra y reposicin y recepcin de la tecnologa y al protocolo en los colaboradores de la entidad .
274. (5) La poltica de compra o reposicin de tecnologa de la organizacin debe incluir por lo menos:
Documentar y formalizar la poltica de la tecnologa
Subgerencia Administrativa Edilberto Brito Grupo Funcional Ing. Sandra de Activos Fijos Gmez - Ing. Ingeniera Zoraida Bejarano Suministros
Grupo de Autoevaluacin y Mejoramiento Estndares de tecnologa Grupo de Autoevaluacin y Mejoramiento Estndares de tecnologa Grupo de Autoevaluacin y Mejoramiento Estndares de tecnologa
PRIORIZACIN *
Volumen Riesgo
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Costo
Total
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Estado
Estado
Estado
276. (7) Todas las tecnologas cuentan con pruebas de validacin previos a su aceptacin dentro de la organizacin.
Documentar y disear una lista de chequeo para la evaluacin de especificaciones tcnicas. (VISUAL TECNICO), el desempeo del equipo segn manual entregado por el proveedor . Para tecnologa informtica se incluir la verificacin de licencias de SOF
Disear una lista de chequeo para la recepcin, seguimiento y supervisin de la llegada de la tecnologa 5 5 5 125 Socializar a los colaboradores que intervienen en el proceso la lista de chequeo para la recepcin, seguimiento y supervisin de la llegada de la tecnologa
Falta de compromiso Institucional Grupo Funcional de recursos de la informacin e Ingeniera Ing. Daniel Alfaro ing. Sandra Patricia Gmez Rubio
Actualizar la Biblioteca de manuales 277. (8) La organizacin debe garantizarle que reposa en el rea de Ingeniera a los usuarios de la tecnologa: y en el rea de sistemas
Actualizar el listado de manuales que reposan en el rea de ingeniera y sistemas y desplegarlo colocndolo en la intranet para conocimiento de los colaboradores.
Grupo Funcional de recursos de la informacin e Ingeniera
Ing. Daniel Alfaro ing. Sandra Patricia Gmez Rubio
125
Desplegar el manual de tecnologa, los procedimientos instructivos y formatos en todos los colaboradores del hospital que manejen tecnologa.
Actualizar el manual de tecnologa, unificar los protocolo de limpieza y desinfeccin de equipos
Falta de conocimiento
Enfermera Servicios GeneralesRecursos de InformacinIngeniera
Lic. Amparo Soto, Dra. Alba Marina Pardo, Ing. Daniel Alfaro, Ing. Sandra Gmez, jefe Luz Marina Duque, Jefe Sofa Valero Central de Esterilizacin,
279. (10) Todas las tecnologas que son reparadas cuentan con un proceso de descontaminacin previo a su uso (si la situacin lo amerita)
125
Monitorear la limpieza y desinfeccin de los equipos en las diferentes reas utilizando el formato, condensando y socializando los resultados para toma de correctivos.
Monitorear la limpieza y desinfeccin de los equipos en las diferentes reas utilizando el formato. 5 5 5
125
Retroalimentar los resultados del Monitorear la limpieza y desinfeccin de los equipos en las diferentes reas utilizando el formato, para toma de correctivos.
Enfermera Servicios GeneralesRecursos de InformacinIngeniera
Lic. Amparo Soto, Dra. Alba Marina Pardo, Ing. Daniel Alfaro, Ing. Sandra Gmez
Identificar con los colaboradores cuales serian los Incidentes y Eventos posibles de presentarse por equipos biomdicos Identificar los incidentes y eventos adversos que se puedan presentar con el uso de la tecnologa.
281. (12) La organizacin garantiza que existe un sistema de reporte de eventos adversos asociados con el uso de la tecnologa. Lo anterior incluye la definicin y el entrenamiento sobre cmo reportar. La historia de eventos adversos son distribuidos a la a las personas apropiadas y recomendaciones son implementadas.
125 Socializar con los colaboradores el listado de los Incidentes y Eventos posibles de presentarse por equipos biomdicos Falta de compromiso Institucional Auditoria Medica Ingeniera y Mantenimiento Dra., Milagritos Alvn. Ing. Macedonio
Disear y desarrollar una estrategia de Socializacin y sensibilizacin acerca del reporte y tratamiento del evento adverso asociados al uso de tecnologa.
Capacitacin en forma ldica acerca del reporte y tratamiento del evento adverso asociados al uso de tecnologa.
TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO
125
23
Oportunidades de Mejora 11
APROBACIN PLAN DE MEJORAMIENTO
ATRIBUTO DE CALIDAD A MEJORAR
INDICADORES DEL MEJORAMIENTO Porcentaje de reparaciones efectuadas en un tiempo no mayor a 7 Das.
Medicin inicial
Medicin esperada
Seguimient Seguimient Seguimient o1 o2 o3
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
LDER DEL GRUPO DE ESTANDARES
ANA MILENA CASTRO ROA
Seguridad, continuidad, Oportunidad, Accesibilidad.
63
90
NUMERO ACTIVIDADES
Seguridad, continuidad, Tiempo de Ejecucin de Oportunidad, Accesibilidad. solicitudes
85.86
90
GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD
MARA EUGENIA RODRGUEZ N.
COMPLETO EN DESARROLLO ATRASADO
0 0 0 0
0 0 0 0
GERENTE
LUIS GUILLERMO CANTOR
NO INICIADO
PRIORIZACIN *
Volumen Riesgo
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Costo
Total
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Estado
Estado
Estado
PRIORIZACION * Riesgo 1 No representa ningn riesgo para los pacientes, familiares y entorno Representa bajo riesgo para pacientes y familiares Volumen Afecta a menos del 2% de los pacientes, familiares, trabajadores o entorno Afecta entre el 3 y 10% de pacientes, familiares, trabajadores o entorno Costo La inversin proyectada esta dentro del presupuesto del proyecto y/o adicionalmente genera beneficios econmicos para la Institucin.
COMPLETO EN DESARROLLO
% CUMPLIMIENTO
ATRASADO
Afecta entre el 11 y el 20% de Representa riesgo moderado para pacientes y/o familiares los trabajadores Representa alto riesgo para los pacientes y/o familiares. Representa alto riesgo para pacientes familiares o entorno. Afecta entre el 11 y el 20% de los pacientes o familiares Afecta a mas del 20% de los pacientes, trabajadores o entorno.
No invertir en la solucin genera altos costos en el funcionamiento de la Institucin
NO INICIADO
No invertir en la solucin genera altos costos en la imagen de la Institucin

Gestion de La Tecnologia

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PRIORIZACIN Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIN CALIDAD

PAGINA:1 de 1 CODIGO: FO-160-032

Plan de mejoramiento: Marzo a Diciembre de 2011 Fecha de elaboracin: Marzo de 2011

ESTANDAR / CRITERIO AFECTADO

PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO

PERSONA RESPONSABLE EJECUCIN DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO 2: Fecha : Junio de 2011 Responsable del seguimiento

SEGUIMIENTO 3: Fecha : Septiembre de 2011 Responsable del seguimiento

SEGUIMIENTO 4: Fecha : Diciembre de 2011 Responsable del seguimiento

Ing. Zoraida Bejarano

Documentar el procedicmiento para minimizar los riesgos en la adquisicion y manejo de la tecnologia

Falta de compromiso del personal

Grupo Funcional de Ingenieria

Ing, Sandra Patricia Gmez Rubio

Es entendida por el profesional que la usa,

Falta de compromiso Institucional

Mantenida en una condicin segura

Ing. Macedonio Ing. Sandra PatriciaGmez Rubio

Falta de compromiso Institucional

Grupo Funcioanal de Recursos de Informacin

Ing. Daniel Alfaro

Formalizar a traves de un acto adminsitartivo la responsabilidad delegada a un grupo de profesionales.

Falta de compromiso Institucional

Ing. Diana - Ing. Sandra Gmez

Lider del proceso

X Dra, Milagritos Alvn.

X Lider del proceso Auditoria de servicios Calidad

La diseminacin de la informacin sobre seguridad del uso de la tecnologa

Sensibilizacin reporte de eventos adversos por equipos biomedicos

Falta de compromiso Institucional

Grupo Auditoria Medica

Lider del proceso

La realizacin de entrenamientos en el uso de la tecnologa

Lider del proceso

Documentar y formalizar la politica de la tecnologia

Grupo Funcional de Activos Fijos Ingenieria Suministros

Edilberto Brito Ing. Sandra Gmez - Ing. Zoraida Bejarano X X X X X X X X X X X X

Lider del proceso

Lider del proceso, Ingenieria

Definicin del tiempo de vida til de la tecnologa

Lider del proceso

Lider del proceso, Ingenieria

ESTANDAR / CRITERIO AFECTADO

PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO

PERSONA RESPONSABLE EJECUCIN DE LA ACCIN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO 2: Fecha : Junio de 2011 Responsable del seguimiento

SEGUIMIENTO 3: Fecha : Septiembre de 2011 Responsable del seguimiento

SEGUIMIENTO 4: Fecha : Diciembre de 2011 Responsable del seguimiento

Lider del proceso

Lider del proceso

Confiabilidad, incluyendo los problemas o fallas reportadas por otros compradores

Soporte, incluyendo qu tipo de soporte y por cunto tiempo

Lider del proceso

Lider del proceso

Grupo Funcional de Activos Fijos Ingenieria Suministros

Edilberto Brito Ing. Sandra Gmez - Ing. Zoraida Bejarano X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Lider del proceso

Lider del proceso

tecnologia, documento un protocolo unico de recepcion de tecnologa. Medir la adherencia de la aplizacion

Entrenamiento a los profesionales y tcnicos previo al uso

Lider del proceso

Grupo Funcional de recursos de la informacion e Ingenieria

Ing. Daniel Alfaro - ing. Sandra Patricia Gmez Rubio X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X