# 1

Numeral 4 4.1

a)

3 4

b) c)

d)

6 7

e) f)

8 9 10 11 12

4,2 4,2,1 a) b) c) d)

4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD Requisito/Debe Cmo lo cumple Redetrans SISTEMA DE GESTIN DE LA Planeacin estratgica (Misin, CALIDAD visin. . . ) REQUISITOS GENERALES Matriz DOFA La organizacin debe establecer, Comunicado #1 de la Alta Direccin. documentar, implementar y mantener Comunicado #3 de la Alta Direccin. un SGC y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. La organizacin debe: Mapa de procesos (Gerenciales, Determinar los procesos necesarios Esenciales, Apoyo) para el SGC y su aplicacin a travs de la organizacin (vase 1.2) Determinar la secuencia e interaccin Caracterizaciones. de estos procesos. Determinar los criterios y los mtodos Requisitos del cliente, necesarios para asegurarse de que Requisitos legales, reglamentarios y tanto la operacin como el control de contractuales, estos procesos sean eficaces, Requisitos de la organizacin. Norma cero. Asegurarse de la disponibilidad de Proceso Gestin Financiera: recursos e informacin necesarios para Presupuestos de costos, gastos e apoyar la operacin y el seguimiento de ingresos. estos procesos, Realizar el seguimiento, la medicin Indicadores de gestin, informes, cuando sea aplicable y el anlisis de resultados de encuestas. estos procesos, Implementar las acciones necesarias Ejecucin del cronogramas, para alcanzar los resultados Planes de accin, planificados y la mejora continua de Acciones correctivas, acciones estos procesos. preventivas. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION GENERALIDADES Debe incluir: Declaraciones documentadas de una politica y objetivos de calidad, Incluir un manual de calidad Incluir procedimientos documentados y registros requeridos por la norma internacional. Documentos y registros que que a organizacin determina necsarios para asegurar eficaz, planificacin, operacin y control de sus procesos. MANUAL DE LA CALIDAD Incluir alcance de SGC con detalles y justificacin de cualquier exclusin. Procedimientos documentadosestablecidos para SGC o referencia de los mismos. Descripcin de la interaccin entre los procesos de SGC. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Establecer un procedimiento documentado que defina controles para: Aprobar documentos en cuanto a su

13 14 15 16 17

4,2,2 a) b) c) 4,2,3

18

a)

19 20 21

b) c) d)

22 23

e) f)

24

g)

25

4,2,4

adecuacin antes de su emisin. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. Asegurarse de identificar los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos. Asegurarse de las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso Asegurarse que los documentos permanecen legibles y facilmente identificables. Asegurarse que los documentos de origen externo, que la organizacin de termina necesarios para planificacin yoperacion del SGC se identifican y se controlan su distribucin. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso que se mantengan por cualquier razn. CONTROL DE LOS REGISTROS Establecer un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los registros. Los registros deben permanecer legibles, facilmente identificables y recuperables.