RENCANA ANGGARANAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

SMK GRAFIKA MMS

Tahun Ajaran 2011 - 2012

NO
1

KOMPONEN
2

1 Umum

SASARAN PROGRAM KEGIATAN

SUB KOMPONEN
3
Rapat :
Rapat Dewan Penyantun (BOT)
Rapat Dewan Pengawas (KS)
Rapat Supervisi (BMM)
Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) MMS
Rapat Semester
Rapat Wali murid
Rapat Kenaikan Kelas
Rapat Majelis Guru
Rapat Dinas Luar Sekolah (Seputar Aceh)
Upacara & Peringatan :
Penaikan Bendera Senin
HUT RI 17 Agustus
Hardiknas
Harkitnas
HUT MMS
HUT BMM
Maulid
Isra Mi'raj
Hari Anak Yatim
Syiar Ramadhan
Iedul Adha

SASARAN (PERKIRAAN (BIAYA TOTAL

VOL QTY BIAYA UNIT )
)
4
5
6
7

1
2
6
1
2
1
1
6
5

4
5
2
21
21
120
21
16
2

40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4,000,000
2,000,000
3,000,000
300,000
100,000
15,000
15,000
15,000
100,000

16,000,000
20,000,000
36,000,000
6,300,000
4,200,000
1,800,000
315,000
1,440,000
1,000,000
87,055,000

50,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000

2,000,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
10,000,000
19,000,000
106,055,000

Sub Total

2 Kurikulum

Pengembangan Standarisasi Kurikulum

Penyempurnaan Dokumen Kurikulum KTSP (update)
Workshop Perangkat Pembelajaran
Pembelian buku referensi bagi guru
Penggandaan perangkat pembelajaran (RPP)
Pengadaan perangkat pembelajaran
Buku Tekstual
Lembar Kerja Siswa (LKS)
Skill Pasport (SP)
Kartu Hasil Studi (KHS)

1
1
1
16

1
21
16
350

5,000,000
300,000
150,000
500

5,000,000
6,300,000
2,400,000
2,800,000

15
10
1
1

120
120
120
120

80,000
50,000
15,000
15,000

144,000,000
60,000,000
1,800,000
1,800,000

(TOTAL )
8

106,055,000

SUMBER KEUANGAN
BMM IDB BOSLAIN LAIN
9
10 11
12

Buku Tulis
Ujian Semester (UTS & UAS)
Masa persiapan bimbingan ujian
Penggandaan Soal
Koreksi Jawaban

15

120

3,000

5,400,000

2
13
13

120
120
120

5,000
1,000
300

1,200,000
1,560,000
468,000

232,728,000
Sub Total

3 Kesiswaan

Penerimaan Peserta Didik Baru

Seleksi penerimaan siswa baru
Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB)
Bimbingan & konseling
Bimbingan belajar/mentoring

232,728,000

1
1
20
60

1
120
120
120

14,000,000
300,000
20,000
10,000

14,000,000
36,000,000
48,000,000
72,000,000

170,000,000
Ekstra Kulikuler
merah : OSIS & MPK
Jingga : English & debate Club
Kuning : Karya Ilmiah Remaja (KIR)
Hijau : Praja Muda Karana (Pramuka)
Biru
: Tahfizd Qur'an
Nila
: Sepak Bola
Ungu : Volley
Hitam : Journalist Club

42
42
42
42
42
42
42
42

12
12
12
12
24
16
10
5

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

2,520,000
2,520,000
2,520,000
2,520,000
5,040,000
3,360,000
2,100,000
1,050,000

21,630,000
Seragam Siswa
Baju Seragam Putra
Baju Seragam Putri
Sepatu
Tas MMS
Topi
Handuk MMS
Mug MMS

4
4
1
1
1
1
1

60
60
120
120
120
120
120

75,000
125,000
100,000
75,000
15,000
50,000
10,000

18,000,000
30,000,000
12,000,000
9,000,000
1,800,000
6,000,000
1,200,000

78,000,000
Kejuaraan / Lomba Pelajar
OSN Tingkat Kabupaten & Provinsi
Melaksnakan pembinaan OSN (MTK, FIS, IPA, IPS)
Mengikuti lomba MIPA & OSN Kabupaten
Mengikuti OSN Provinsi

30
1
1

12
12
6

5,000
75,000
100,000

1,800,000
900,000
600,000
3,300,000

Bidang Bahasa Inggris Tingkat Kabupaten & Provinsi

Mengadakan pembinaan bahasa inggris (1 bulan)
Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten
Mengikuti Lomba bahasa Inggris tingkat Provinsi

30
1
1

10
10
5

5,000
75,000
100,000

1,500,000
750,000
500,000
2,750,000

338,783,000

STQ Tingkat kabupaten & Provinsi

Mengikuti STQ Tingkat Kecamatan
Mengikuti STQ Tingkat Kabupaten
Mengikuti STQ Tingkat Provinsi
Olimpiade Olah Raga Tingkat Kabupaten & Provinsi
Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain
Mengikuti pertandingan sepak bola Piala Bupati
Mengadakan Pembinaan Bola Volley
Mengadakan latih tanding dengan sekolah lain
Mengikuti pertandingan Bola Volley Piala Bupati
Lomba Pramuka Tingkat Kabupaten & Provinsi
Mengadakan perkemahan tahunan
Mengikuti Jambore Kabupaten
Mengikuti Jambore Provinsi

1
1
1

10
6
4

50,000
75,000
100,000

500,000
450,000
400,000
1,350,000

10
5
42
10
5

16
16
16
16
16

10,000
15,000
5,000
10,000
15,000

1,600,000
1,200,000
3,360,000
1,600,000
1,200,000
8,960,000

1
1
1

120
12
12

10,000
75,000
100,000

1,200,000
900,000
1,200,000
3,300,000

1,000,000
75,000
100,000

2,000,000
900,000
1,200,000

Lomba Kreatifitas Siswa (LKS) Tingkat Kabupaten & Provinsi

Mengadakan penelitian
2
Mengikuti LKS Tingkat Kabupaten
1
Mengikuti LKS Tingkat Provinsi
1

1
12
12

4,100,000
Lomba Jurnalistik Kabupaten
Mengikuti Lomba-lomba Jurnalistik
Diklat Jurnalistik
Mengisi kolom di Serambi Indonesia

2
1
12

5
5
1

75,000
300,000
50,000

750,000
1,500,000
600,000
2,850,000

26,610,000
Sub Total

4 Pengembangan
Standar
Pendidikan dan
Tenaga Pendidik

Rekrutmen Guru & Staf

Sosialisasi/publikasi
Transportasi
Pembuatan soal ujian
Penggandaan Soal
Pemeriksaan hasil ujian
Ujian Micro Teaching
Wawancara
Pengumuman
Materai Surat Perjanjian Kerja (SPK)
Pelatihan Kompetensi Dasar & wawasan Guru
Masa Pengenalan Kehidupan Berasrama (MPKB) bagi Guru
Outbond Guru & Staf

296,240,000

1
60
15
75
5
40
40
1
27
1
1
1

1
1
1
40
40
1
1
1
1
21
21
27

500,000
100,000
100,000
300
500
5,000
5,000
500,000
6,000
300,000
100,000
300,000

500,000
6,000,000
1,500,000
900,000
100,000
200,000
200,000
500,000
162,000
6,300,000
2,100,000
8,100,000
26,562,000

635,023,000

Seragam Guru & Staf

Baju Seragam Guru, Manager, GM
Baju seragam Klerikal (satpam, Driver, OB/Mtn, Kantin)
Sepatu
Topi
Peningkatan kesejahteraan Guru & Staf
Gaji Guru & Staf
THR

4
3
1
1

21
6
27
27

12
1

1
1

125,000
75,000
100,000
15,000

10,500,000
1,350,000
2,700,000
405,000
14,955,000

56,000,000
56,000,000

672,000,000
56,000,000

728,000,000
Training
Pendidikan kegrafikaan di Polimedia Jakarta (Guru Produktif)
6
Pengiriman Diklat VEDC (Medan & malang)
1
Pengiriman Guru Ke Fokus (forum komunikasi sekolah grafika)
1
Inhouse Training
Pembuatan Perangkat Pembelajaran berbasis TIK
1
Peningkatan kemampuan bahasa inggris bagi manajer & Guru MIPA 1
Pembuatan action research bagi Guru
1
Teknik Supervisi Bagi Manajer
1
Teknik Monitoring, Evaluasi, Pembuatan laporan bagi manajer
1
Finance for Non finance bagi manajer
1
Teknik Bacakilat
1

1
2
2
16
9
5
5
5
5
21

10,000,000
5,000,000
5,000,000

60,000,000
10,000,000
10,000,000

100,000
1,000,000
500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

1,600,000
9,000,000
2,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
21,000,000

129,100,000
898,617,000

Sub Total

5 Prasarana &
Sarana KBM
Sarana Pendidikan Pembelian LCD Proyektor
Penambahan 25 PC untuk Lab komputer 2
Penngadaan AC (Lab Komputer, Perpustakaan, Rg Rapat Staf)
Pembelian mesin digital printing
Sambungan Telepon
Pengembangan Fasilitas Hotspot
Penambahan printer untuk adm & KBM
Pengadaan alat peraga pembelajaran untuk guru
Pembelian koran & majalah bagi perpustakaan

1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
25
4
1
1
1
2
4
12

4,500,000
5,000,000
3,500,000
300,000,000
3,000,000
3,500,000
600,000
250,000
150,000

13,500,000
125,000,000
14,000,000
300,000,000
3,000,000
3,500,000
1,200,000
1,000,000
1,800,000

463,000,000
Sarana Lingkungan Sekolah
Penyelesaian Bis di Bengkel
STNK Bis Operasional
Perbaikan/pengerasan Jalan MHT
Perbaikan pagar & Gerbang
Perbaikan/pengadaan mesin pompa air
Perbaikan Lapangan Bola Volley
Perbaikan/penggantian Papan Nama Sekolah

1
1
1
1
1
1
1

1
3
500
10
2
1
1

60,000,000
2,000,000
1,250,000
1,250,000
1,000,000
20,000,000
5,000,000

60,000,000
6,000,000
625,000,000
12,500,000
2,000,000
20,000,000
5,000,000

###

Perbaikan Guest House (kebocoran Pipa Bawah Tanah)

Pengadaan Rumah & Pos satpam
Pengadaan Tralis untuk laboratorium
Pengadaan Motor Operasional
Pengadaan MCK Center
Pengadaan Maintenance Tools
Pengadaan bak Sampah
Membangun Tempat Pembuangan Sampah

1
2
4
1
12
1
1
1

1
15
20
1
2
1
12
1

10,000,000
1,250,000
250,000
17,000,000
1,250,000
50,000,000
100,000
3,000,000

10,000,000
37,500,000
20,000,000
17,000,000
30,000,000
50,000,000
1,200,000
3,000,000

899,200,000
Pemeliharaan
Halaman Sekolah
MCK
Pemeliharaan UKS
Gedung
Kendaraan Operasional

12
12
2
4
3

1
2
1
1
3

300,000
1,000,000
500,000
10,000,000
1,000,000

3,600,000
24,000,000
1,000,000
40,000,000
9,000,000

77,600,000
Sarana Kegiatan Ekstra Kulikuler
Menambah Peralatan Olah raga
menambah Peralatan Pramuka
Pengadaan Seragam pramuka
Menambah Peralatan KIR

1
1
1
1

15
3
12
4

200,000
500,000
100,000
400,000

7,300,000
###

Sub Total

6 Ketatausahaan

Administrasi Kesiswaan
Identitas Personal Siswa
Mengadakan KTP Siswa berbasis Barcode
Melaksanakan Foto siswa dan kelengkapan data base
Pembubuhan Id pada seragam siswa berbasis bordir

3,000,000
1,500,000
1,200,000
1,600,000

1
1
5

120
120
120

20,000
1,000
1,000

2,400,000
120,000
600,000

3,120,000
Sarana Administrasi Siswa
PASTI (paket Aplikasi Sekolah Berbasis Teknologi Informatika)
Buku Induk
Buku Klapper
Buku Mutasi
Buku Legger
Buku Kumpulan Nilai
Buku Kasus
Buku Pemakaian Inventaris
Pembelian ATK

1
1
1
1
6
6
1
1
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,000,000
100,000
25,000
25,000
60,000
60,000
15,000
30,000
500,000

2,000,000
100,000
25,000
25,000
360,000
360,000
15,000
30,000
6,000,000

8,915,000
Belanja Rutin
Biaya POS, Materai
Biaya Telepon

1
12

1
1

1,000,000
300,000

1,000,000
3,600,000

###

Biaya Speedy
Biaya beban Listrik
Biaya operasional kendaraan

12
12
12

1
1
3

750,000
4,500,000
1,000,000

9,000,000
54,000,000
36,000,000

103,600,000
Kelengkapan Administrasi Publikasi Sekolah
Pengadaan Bagan, Tabel & struktur Organisasi Sekolah
Pembuatan Logo & Corporate Identity
Pengadaan Kop Surat, Amplop, Map & stempel MMS
Pengadaan Majalah Dinding sekolah
Pengadaan/pencetakan Kalender MMS
Pengadaan Umbul-umbul

7 Laporan

Laporan
Bulanan
Semester
Tahunan (Annual report)
Penggandaan Annual report

1
3
1
1
1
1
12
1
1 1000
1
100

12
2
1
1

1
1
1
10

500,000
10,000,000
10,000,000
300,000
10,000
50,000

50,000
100,000
150,000
500,000

1,500,000
10,000,000
10,000,000
3,600,000
10,000,000

5,000,000
40,100,000
155,735,000

###

600,000
200,000
150,000
5,000,000

5,950,000

###

Sub Total

8 Hubungan Luar

9 Konsumsi

Peusijuk/Kenduri
MMS Fair
Partisipasi kegiatan sosial
Sub Total

Konsumsi Siswa
Konsumsi Guru & Staf
Sub Total

1
1
12

300
1
1

50,000
20,000,000
500,000

15,000,000
20,000,000
6,000,000

41,000,000

320 120
320 27

15,000
15,000

###

576,000,000
129,600,000

705,600,000

###

LAIN LAIN