Modulo Compras (SisCom)

UNIVERSIDAD TECNOLGICA INTERCONTINENTAL
FACULTAD DE TECNOLOGA INFORMTICA & CIENCIAS EXACTAS
Licenciatura en Anlisis de Sistemas Informticos

PROYECTO DE FUNDAMENTO DE ANLISIS Y DISEO DE SISTEMAS
TEMA
Siscom: Sistemas de compras
Alumnos: Arsenio Rodrigo Balbuena. Anbal Dejesus Duarte. Sonia Noemi Portillo. Angel Alberto Duarte. ORIENTADOR/ES: Lic. Leticia Aquino SEDE San Lorenzo San Lorenzo Paraguay Mayo 2011

Indice

CAPITULO I
Antecedentes de Software

ANTECEDENTES DE SOFWARE (PY)

EDYDSI SOBRE NUESTRA EMPRESA
EDYDSI: Empresa de Desarrollo y Distribucin de Sistemas de Informacin. Es el nombre de nuestra organizacin. SISTEMAS DE INFORMACIN: Se aplica a software. Pero tambin se aplica a sistemas organizativos. A esquemas de trabajo, A sistemas laborales, sistemas de trabajo financiero. Tambin podran considerarse "sistemas" a las "metodologas" de trabajo. El trmino es demasiado amplio permitiendo ser usado segn necesidades.
SOBRE GESTIN DE DATOS

ACTUALIZACIN: Es cuando los datos que estaban en un sistema fabricado por EDYDSI de una versin o revisin anterior son pasados a una versin/revisin actual. Ejemplo: Paso de datos desde el CONTASYS 3.0 al CONTASYS 2004. Lo que se hace es una actualizacin de datos. MIGRACION: En EDYDSI se usa con bastante frecuencia este trmino refirindose al paso de informacin desde un software fabricado por otra empresa a un software fabricado por EDYDSI. CONEXION: Se aplica al paso de informacin desde un sistema desarrollado por EDYDSI a otros sistemas tambin desarrollado por EDYDSI. Ejemplo: conexin entre el FACTUSYS y el CONTASYS. TRASPASO: Pasar datos de una opcin a otra en un mismo sistema de EDYDSI. Ejemplo traspasar las registros cargados del Libro Compra al Libro Diario (Procesos/Traspaso al Libro Diario/Desde el Libro Compra).
CONCEPTOS DE "SOPORTE"
SOPORTE: Es toda actividad de respaldo a la gestin del cliente. Bajo este ttulo se suele tambin incluir las actividades de capacitacin e implementacin, pues ambas actividades suman y mejoran la gestin del cliente. En EDYDSI damos soporte de 2 formas: (1) a destajo o cada vez que nos llaman, esta es la manera ms cara de recibir soporte y la menos recomendable. (2) soporte full, servicio que implica capacitacin, re4

capacitacin, implementacin, mantenimiento preventivo y mejoras en el software (revisiones nuevas), este servicio es de pago mensual y es sumamente ms barato que el primero. CAPACITACION: Es la accin de transmitir conocimientos sobre el uso de un software EDYDSI. Esta capacitacin solo garantiza la transmisin de la informacin, no puede garantizar el aprendizaje de quien recibe la capacitacin. Este aprendizaje es muy dependiente de factores externos como ser: ganas de aprender, tiempo disponible, presiones, distracciones, tiempo para ensayo, conocimientos previos, instruccin acadmica, etc. Las capacitaciones pueden ser (1) En las oficinas del cliente: esta es la menos recomendada por la gran cantidad de distractores (2) en las oficinas de EDYDSI, estas son mucho ms recomendables pues se hacen en un ambiente predispuesto para ello, el SUM donde hay proyector, 30 sillas cmodas y variedad de tcnicos bien calificados. Con la venta de un software nuevo EDYDSI se incluyen 2 visitas de 2 horas a las oficinas del cliente para hacer capacitacin. IMPLEMENTACION: Este sera el siguiente paso de la capacitacin en el uso de un software EDYDSI. Implica un trabajo previo del consultor de EDYDSI en preguntar, averiguar e identificar QUE SE QUIERE lograr con el uso del software y en base a ese deseo detectado, el consultor SUGIERE una metodologa de trabajo que puede alcanzar funciones manuales, parametrizacin, confeccin de modelos de impresin o reportes, pero todo caminando en pos de un objetivo ya identificado por ambas partes (cliente y EDYDSI) Comprar servicio de implementacin es la decisin ms inteligente que un empresario puede tomar, ya que no sirve de mucho tener una herramienta software sino se va a hacer el mejor uso posible de ella... y ese mejor uso posible solo se consigue con el asesoramiento de la gente que ms conoce el software. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Tiene como fin evitar que suceda algn problema o que en ltimo caso, si llega a suceder... que su impacto sea el mnimo posible sobre la organizacin. Ejemplos de mantenimiento preventivo (1) backup con el mtodo EDYDSI que recomienda hacer copias de respaldo en das y horas especficas, con metodologa ampliamente comprobada, dejando en lugares X cada copia (2) Tunning de datos, ya sean en formato SQL o en formato DBF los datos siempre requieren de una revisin para hacer que el acceso a ellos sea ms rpido y eficiente (3) Agregado de programas nuevos o revisiones nuevas que resuelven inconvenientes que el cliente ni siquiera se enter que existan, pero que en el futuro si llega a desear implementarlas pueden representar problemas. (4) Prevencin de violaciones de seguridad a nivel de sistemas y a nivel de datos de los software EDYDSI (5) Sugerencias para luchar con los virus (6) Revisin a nivel hardware y sistema operativo de problemas muy comunes como ser discos duros a punto de fallar o discos muy llenos (a veces no con informacin sino con MP3 y otros distractores), memoria RAM con paridad problemtica, cables de red con humedad, etc., etc.
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Estudios Contables - Casco y Asoc. - Caballero Bracho
Auditoras - CYCE -
Gremios Constructoras - U.I.P. Union Industrial - Feldman Paraguaya - A.R.P. Asoc. Rural del Paraguay Salud Supermercados - Villa Sofia Gobierno Hoteles - Excelsior - Crown Plaza - La Misin Fundaciones - Fund. Decidamos - Fund. Via Pro-Desarrollo Laboratorios Farmacias Vicente Scavone - Farma Titu Ferreteras - Aprex
CLIENTES GENERAL
En sus muchos aos en el mercado nacional, EDYDSI S.A. ha logrado trabajar con una gran cantidad de clientes, aqu incluimos una breve lista agrupado por sector.

DESCRIPCIN MACROSYS 2010

DSI-MACROSYS 2010 es el ltimo software de producido por la empresa EDYDSI S.A. Es un sistema totalmente integrado tipo ERP que cubre la totalidad de las reas de las empresas medianas y grandes. Especialmente diseado para industrias y empresas grandes. El EDYDSI-MACROSYS 2010 comprende: I. VENTAS 1. Presupuestos 2. Notas de Envos 3. Remisiones 4. Facturacin 5. Tickets (para facturacin de supermercados o shops) 6. Retenciones 7. Multiples comprobantes 8. Multiples modelos de impresin
ESTRUCTURA DEL EDYDSI-MACROSYS

II. COMPRAS a. Pedidos de Compras b. Notas de Recepcin c. Retenciones d. Compras III. STOCK 1. Inventario cerrado o abierto 2. Movimientos de Stock (entradas/salidas) 3. Ajustes IV. DISTRIBUCIN 1. Carga de predidos de pre-ventistas 2. Gestin de Camiones 3. Carga segn pesos mercadera vs capacidad de carga 4. Impresin de ordenes de carga para depositeros 5. Impresin de facturas por rutas V. CLIENTES 1. Registro de clientes con multiples clasificaciones 2. Ajustes de saldos deudores o acreededores con clientes 3. Registros de cuotas por cobrar. 4. Impresin de pagars y de recibos. 5. Gestin de multiples formas de cobro (cheque, efectivo, tarjetas de crditos, bonos)
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6. Gestin de multiples monedas (1 o 2 al mismo tiempo) 7. Cobros con un recibo de varias facturas 8. Cobro de una cuota con varios recibos VI. PROVEEDORES 1. Registro de proveedores 2. Ajustes de saldos 3. Seguimiento de saldos deudores o acreedores de proveedores 4. Impresin de pagos 5. Conexin con mdulo de O.P. y cheques VII. INTERNCIONAL 1. Importaciones 2. Exportaciones VIII. PRODUCCIN 1. Separacin de artculos en materia prima y productos terminados 2. Ordenes de Trabajo u Ordenes de Produccin 3. Carga de formulas 4. Carga de procesos 5. Stock por etapas del proceso IX. TESORERA 1. Gestin de Caja Chica 2. Gestin de Valores en Cartera 3. Ordenes de Pago (O.P.) 4. Emisin de Cheques 5. Depsitos Bancarios 6. Conciliaciones 7. Saldos de multiples cuentas bancarias X. CONTABILIDAD 1. Planes de cuentas de hasta 20 nivels 2. Centros de costos y sub-centros de costos 3. Libro Diario 4. Sub Diario 5. Modelos de Asientos 6. Asientos Automticos 7. Formularios Fiscales 8. Marangatui y Hechauca 9. Todo tipos de Balances 10. Resol. 173 (flujo de efectivo, balances comparativos, etc.) XI. PRESUPUESTO 1. Cuentas de presupuestos independientes pero relacionadas a otros sistemas. 2. Definicin de presupuesto mensual/trimestral/anual 3. Control de la ejecucin presupuestaria 4. Flujos de Ingresos y Egresos

XII. ACTIVO FIJO 1. Inventario de bienes 2. Revaluo 3. Depreciaciones XIII. SALARIOS 1. Base de datos personal activo, postulantes y personal inactivo 2. Rubros de haberes y descuentos configurables 3. Recibos de salarios configurables. 4. Planillas de salarios con columnas cambiables. 5. Aguinaldo, Vacaciones, Horas Extras, Bonificacin Familiar 6. Conexin a sistemas de lecturas de ingreso y egreso (tarjeta magnticas, barras, etc.) XIV. CRM 1. Gestin de pre-venta 2. Registro de llamadas y visitas (hechas y recibidas) 3. Relacion de actividades con los clientes 4. Gestin de personas y sus relaciones multiples y cruzadas con empresas. 5. Gestin de oportunidades de negocios 6. Gestin de casos de servicio 7. Control de calendario de tareas por cada funcionario de la empresa 8. Tareas pendientes y realizadas, delegacin y control
DESCRIPCIN FACTUSYS 2009-POS

Est orientado a puntos de venta de supermercados, autoservicios, tiendas o minimercados con alto volumen de transacciones Esta diseado para trabajar sin fallas las 24 horas los siete das de la semana en red o sin estar conectado. Puede facturar artculos codificados o sin codificar, usando lectores de cdigos de barra o del teclado. Adems posee soporte para balanzas electrnicas permitiendo de esta manera leer los cdigos de productos pesados. Permite trabajar con clientes registrados y ocasionales. Posee una amplia facilidad para buscar artculos y facturarlos mediante su cdigo interno o cdigo de barras.
ALGUNAS CARACTERSTICAS DEL MODULO SON:

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Puntos de Ventas: El mdulo de punto de venta emula una caja registradora tradicional, se puede facturar ingresando cantidad * precio * cdigo. Niveles de autorizacion: para controlar la anulacin de productos, modificacin de precios y/o descuentos asi como el acceso a opciones restringidas para supervisores. Opciones de cobros: Maneja varias opciones de cobros(efectivo, cheques, tarjetas, vales, otros) Control del Stock. Control de apertura y cierres de cajas: Posibilidad de realizar la apertura y cierre de cajas x cajero y turnos. Facturacion en espera: Posibilidad de poder poner en espera N cajas y recuperar cualquiera de elllas en cualquier momento. Proceso Z: Resumen detallado x cajas al final del dia. Reimpresiones de facturas, cierres e informes Z. Recortes de caja: Posibilidad de realizar recortes de caja en efectivo. Arqueo de cajas: Resumen automatico x cajero y turno para operaciones que no sean en efectivo y carga manual para las operaciones en efectivo. Reportes: Resumen de cierres x caja y turnos, resumen de diferencias para el control del arqueo x cajero y turno... y muchos modelos mas.
El EDYDSI-FACTUSYS 2009 permite la integracion con dispositivos auxiliares como lectores de codigos de barras, impresoras de ticket aprovechando todas las opciones soportadas por los dispositivos como cortes automaticos en determinadas impresoras, cash drawer entre otros.
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SET SECRETARIA DE ESTADO Y TRIBUTACION MARANGATU'I
Marangatu'i es un software contable diseado por la subsecretara de tributacin para br contribuyente facilidades en la preparacin y presentacin de su declaracin jurada.
CONFIGURACION DEL EQUIPO

El equipo debe contar con 128 MB en RAM, 20 MB en disco y tener instalado MS Windows 98, Windows 2000 Windows XP. La pantalla debe ser configurada para 1,024 x 768 pixeles..
COMPONENTES
La instalacin del mdulo del contribuyente o Marangatu'i incluye 2 componentes: a) El mdulo de Contribuyente propiamente dicho y, b) Una biblioteca de rutinas de microsoft requerida para el uso de servicios de web, Soapsdk.exe. NOTA IMPORTANTE: los 2 componentes deben ser instalados para que Marangatu'i opere en forma correcta. Sin embargo, una vez instalado Soapsdk.exe, en futuras instalaciones del programa no tendr que instalarlo
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de nuevo.
FUENTES PARA OBTENER EL SOFTWARE

Marangatu'i puede ser obtenido de dos fuentes: a) De la pgina Web de la SET, y b) Por copia en medio magntico en uno de los sitios habilitados por la SET
GUIA DE INSTALACION
En la pgina de descarga del sitio WEB de la SET o en el medio magntico obtenido de la SET encontrar los siguientes archivos: a) Estas notas de instalacin ("Instalacion_de_Marangatui.doc"). b) Instalador.exe c) Soapsdk.exe Para instalar el software haga clic sobre Instalador.exe y siga las instrucciones. Una vez que termine, haga clic sobre Soapsdk.exe y permita su instalacin. Si al momento de instalar el programa, algn programa de Antivirus dice que intenta ejecutarse el script de nombre eset, permita que se ejecute. Al terminar la instalacin, en el escritorio de Windows aparecer el icono de Marangatu'i. TENER EN CUENTA: A la izquierda de la pantalla de inicio de Marangatu'i se halla un botn ("Actualizar") que permite al usuario conectado a Internet actualizar las versiones de formularios, tasas y otros valores sin necesidad de volver a instalar el software. NOTA IMPORTANTE: La impresora debe configurarse para impresin en hojas de 216mm x 330mm (folio) y mrgenes superior e inferior de 10 mm. Elimine tanto el pie como en el encabezado de pgina. Esta configuracin se ajusta dentro del programa por medio del comando Archivo/Configurar Pagina (Impresin).
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ACERCA DE SOINFO
SOLUCIONES EN INFORMATICA S.A - SOINFO es una empresa con ms de 12 aos en el mercado nacional dedicada al Desarrollo e Implementacin de Software de Gestin para PYMES. Toda esta experiencia la hemos plasmado en nuestra solucin SICO Software de Gestin Contamos con la Norma ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad que nos permitir atender mejor a nuestros clientes. Gracias al proyecto NOREXPORT (www.norexport.org) contamos adicionalmente con la Norma Tcnica ISO/IEC 12207:2006 TECNOLOGA DE LA INFORMACIN. Procesos del ciclo de vida del software; normas que nos permite tener un producto con los ms altos estndares internacionales.
VISIN
Ser la mejor empresa Paraguaya en el Desarrollo e Implementacin de Software de Gestin para PYMES en los prximos cinco aos.
MISIN
Proporcionar Software de Gestin para mejorar la productividad, mayor eficiencia y ahorro a nuestros clientes PYMES, con profesionales comprometidos y capacitados utilizando estndares y tecnologa de vanguardia en la construccin de software
VALORES
Honestidad Transparencia Profesionalismo Innovacin Compromiso con la Empresa Compromiso con el Cliente Responsabilidad
TICA
Confidencialidad de la informacin de la Empresa y del Cliente Cumplimiento con el reglamento interno de la Empresa Comportamiento moral con el Cliente Respeto a las opiniones de los dems
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SICO Comercial
Es un Software integral para pequeas y medianas empresas (PYMES) que le permitir incrementar su productividad y controlar su negocio. SICO Comercial esta conformado por los siguientes mdulos o reas: 1. ALMACEN: Control de stock, unidades, control de inventarios, transferencia entre almacenes, Costo de Ventas, Saldos Valorizados, etc. 2. COMPRAS: Orden de Compra, Cuentas por Pagar, Registro de Compras, Control de Gastos, Gastos por Centro de Costo, etc. 3. VENTAS: Facturacin, Cuentas por cobrar, Registro de Ventas, Control de Cobranzas, Ventas por Cliente, etc. 4. TESORERIA: Libro Bancos, Pago proveedores, Flujo Caja, Caja Chica, Rendicin de Cuenta, etc. 5. CONTABILIDAD: Balance General, Libro Diario, Libro Mayor, Libro Mayor, Balance General, estado de prdidas y Ganancias Etc 6. PERSONAL (RRHH): IPS, Administracin de contratos de personal, Liquidaciones, emisin de Recibos de pago de Personal, etc.
CARACTERISTICAS DE SICO - COMERCIAL:

Caractersticas Control Inventarios Que le ayuda a realizar de Le permite la salida de Materiales / Insumos / de tal manera que podemos saber la cantidad materiales/ insumos utilizados. Descarga automticamente sus inventarios al momento de generar el documento de ventas. No necesita procesos engorrosos de cierres mensuales. de Controle los ingresos y salidas de sus productos (Materiales, Insumos, Empaques y Productos Terminados) y verifique al momento en donde se encuentra. Obtenga informacin de productos debajo del stock mnimo para su reposicin inmediata. sus Generada la Orden de Compra el sistema le permite hacer su seguimiento, de tal manera que sabemos si el proveedor ha entregado todo o parcialmente lo solicitado. Evite los excesos de compras y lleve un control del mismo. Le permite transferir un producto de un almacn a otro almacn, generando automticamente el ingreso y la salida. Lleve un control
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Seguimiento los Productos
Controle Compra
Transferencia entre almacenes

de las transferencias realizadas. Puede transferir a almacenes externos utilizando la Nota de Remisin. Reportes Almacn Le permite los siguientes reportes: Stock Actual, inventario Unidades, inventario Valorizado, Movimientos de Almacn, Costo de Ventas y Saldo Valorizado, entre otros. Mejorar atencin Clientes la Obtenga informacin al momento de disponibilidad de productos, sus sepa si le deben, que productos ms solicita y lleve un control de lo pedido y sepa si ya se despacho y genero el documento respectivo. Asgnele una lnea de crdito y el sistema le controlara su lnea disponible. Puede generar Kit de Promociones el cual generada la venta, automticamente descarga el Kit del almacn. Le permite generar promociones de acuerdo a sus necesidades. Le permite generar mltiples listas de precios y lo puede asignar a un cliente especfico o seleccionarlo cuando realice la venta. Se adiciona un nuevo proceso de Facturacin de Venta Directa sin necesidad de hacer un PEDIDO previamente.
Generar promociones
Listas de Precios
Venta Directa
Sepa quines y Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de cuanto le deben uno o todos sus clientes al momento, sin necesidad de procesos de cierres. Registro Ventas de Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilizacin.
Manejar Letras de El sistema le permitir refinanciar la deuda de sus clientes mediante Cambio el canje de documentos por letras de cambio. Sepa que documentos con que letras de cambio se canjearon y viceversa. Seguimiento de Obtenga al momento cuanto es el ingreso de caja y supervise la las Cobranzas eficiencia de sus cobranzas. Otorgue una calificacin a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asgneles una lnea de crdito Reportes Le permite obtener las siguientes estadsticas: Ventas por Cliente,
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Estadsticos Ventas Ventas Sucursal Rentabilidad Producto Rentabilidad Documento Ordene compras
de Ventas por Producto, Venta por Vendedor, Ventas Mensuales, Ranking Productos, Ranking Producto/Cliente, entre otros. por Obtenga informacin de los movimientos de las Ventas por cada Sucursal. Ahora podr obtener sus estadsticas por Sucursal. del Obtenga la rentabilidad bruta de sus productos en base a sus ventas y la valorizacin de sus almacenes. por Obtenga la rentabilidad por cada documento en base a la valorizacin de sus almacenes sus Le permite generar las rdenes de Compras. Documento de control para sus ingresos al Almacn y para el registro de la factura del Proveedor. Evite errores de digitacin y valorice sus productos con esta Orden de Compra.
Aprobacin Las rdenes de Compras una vez generadas deben ser aprobadas Electrnica de por un usuario autorizado y nos permita controlar nuestras compras. Orden Compra Histrico de sus Consulte en cualquier momento los ltimos costos de sus productos Compras y sepa cuando fue su ltima fecha de compra. Controle gastos sus Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz, agua, telfono, etc.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendr la cuenta corriente por pagar. Sepa cuanto debe dentro de 30, 60 y 90 das y proyecte su flujo de Caja
Sepa cuanto debe
Refinanciar deuda
su En caso que deseemos refinanciar nuestra deuda el sistema nos permite canjearlo con pagares, previo acuerdo con su proveedor. Lleve un control de los Pagares y su seguimiento. de Le permite obtener el Costo de Importacin en base al FOB y el prorrateo de los Gastos de Importacin. Permite actualizar el nuevo costo al producto ingresado previamente al Almacn. de Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para
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Costo Importacin
Registro

Compras Reportes Estadsticos Compras
determinar su crdito fiscal sin necesidad de contabilizar. Le permite obtener las siguientes estadsticas: Compras por de Producto, Compras por Proveedor, Compras Mensuales, Gastos Mensuales, entre otros.
Gastos por Centro Sepa cunto gasta por Centro de Costo (reas de la Empresa, de Costo Proyectos, Sucursales, etc) y optimice sus gastos. Mantenimiento de Sepa cuanto est gastando por mantenimiento de sus Equipos y Equipos evalu su rentabilidad. Control de Pagos En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la las cuentas por pagar y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. Obtenga cuanto, como y a quienes se ha pagado en un periodo determinado. Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos reales de bancos. Conciliacin bancaria comparando sus movimientos bancarios con el estado de cuenta del banco. Lleve un control de las transferencias bancarias realizadas.
Estado Bancario
Listado de Obtenga en cualquier momento la relacin de los Cheques Girados Cheques Girados con el detalle de los Documentos, Proveedores, Fecha de Giro y Importe. Seguimiento Pagares de Controle los pagares por Pagar y Cobrar. Sepa en qu Banco se encuentran. Obtenga en qu situacin se encuentra cada documento. Le permite hacer una renovacin cuando sea necesario. de Si su personal hace viajes de trabajo asgnele una cuenta por rendir y controle su liquidacin. Sepa en qu y cmo gasto el dinero entregado. Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. Tambin sepa sus gastos menores por Centro de Costo. En base a la informacin de Bancos y Caja el sistema le permite obtener un Flujo de Caja realizado. Sepa como ingreso y en que se
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Rendicin Cuentas
Caja Chica
Flujo de Caja

gasto su dinero. Entregar anticipos Lleve un control de los anticipos de dinero entregados a sus proveedores y amortice automticamente la cuenta corriente por pagar En base a la informacin generada en las Compras y movimientos de Bancos, Caja Menor y Entregas a Rendir sepa cmo y cuanto se gasta en un rea de la empresa (centro de costo) de Genere la planilla de sueldos de sus trabajadores y obtenga informacin para el anlisis. Sepa cuanto tiene que pagar a sus trabajadores y llevar un control sobre los mismos.
Gastos por rea
Control Personal
Elabore sus El sistema le permite generar sus propias formulas para el clculo propias formulas de salario. Simplemente debe crear sus conceptos y combinarlos con operaciones matemticas simples. Evite dependencia y haga Ud. mismo el mantenimiento de sus formulas. Generar Mediante la modalidad de pago por Banco el sistema genera los Informacin Banco archivos necesarios para su exportacin. Cierre Reapertura / Un usuario autorizado podr hacer el cierre definitivo de la planilla de sueldos para su seguridad, con lo cual ya no permitir su modificacin. Se podr reapertura solo por un usuario autorizado.
Prestamos a sus Puede llevar un control de los prstamos asignados a sus Trabajadores trabajadores y el sistema automticamente lo descuenta del sueldo que se definan previamente. Liquidacin Trabajadores de En caso que se liquide a un trabajador (trmino de relaciones laborales) el sistema lo realiza automticamente con base a su informacin histrica. Esta liquidacin es abierta a cualquier periodo que se requiera.
Cree sus propios En base a los diferentes conceptos creados previamente, el sistema reportes le permite de manera simple definir las diferentes columnas que debe llevar el reporte. Luego puede imprimirlo en el momento que desea.
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Reportes Personal
de Le emite los siguientes reportes: recibo de pago, Resumen de personal, Resultado por Centro de Costo, Pago de Remuneraciones, Pagos de IPS, Pagos por Contrato, etc. El plan de cuentas soporta hasta diez dgitos. Utilizamos las subcuentas como analticas, de tal manera que podr obtener en forma detallada los movimientos por subcuenta. Define las cuentas de autogeneracin o mayorizacin de acuerdo al criterio del contador. En base a una matriz contable que el contador define previamente, el sistema genera automticamente los asientos contables. Estos asientos pueden ser verificados previamente para su pase definitivo a la contabilidad. Permite el Registro de Comprobantes de Diario para los casos de operaciones que no tienen un proceso de generacin automtica. / Para el control y seguridad de los movimientos contables un usuario autorizado solo podr Cerrar o Reaperturar un periodo para casos de verificacin y/o adicin de nuevos asientos contables.
Plan de Cuentas
Contabilizacin Automtica
Comprobante Diario Cierre Reapertura Definitiva
Cuenta Corriente En base a las analticas o subcuentas el sistema le permite sacar el Contable movimiento de un Cliente o Proveedor. Ajuste Cambiario El sistema le permite generar el asiento de Diferencia de Cambio para todas las cuentas contables de procedencia monetaria. Genera dos asientos: uno por saldos y otros por movimiento.
Control de Activos Permite llevar un control de los activos fijos y generar sus Fijos depreciaciones respectivas. Tambin permite llevar la revalorizacin de los activos, as como llevar un control de los gastos incurridos. Cierre Contable Anual Finalizado el periodo anual el sistema permite generar los asientos de cierre anual tales como: Saldar las cuentas de gastos, Utilidad del Periodo, Cierre de Libros y Saldos Inciales. Le permite obtener los siguientes reportes: Saldos Contables, Libro de IVA, compras y ventas, Balance de Comprobacin, Balance General, Estado de Prdidas y Ganancias, Libro Bancos, Balance de Situacin y Resultado, Inventario y Balance, Gasto Destino /
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Reportes Contables

Naturaleza, Gasto Naturaleza / Destino y Gasto por Centro de Costo Para usar SICO Comercial se requiere: Servidor de Datos: PENTIUM IV o superior, 2.4 Ghz, con 2 GB RAM Sistema Operativo WINDOWS 2000 SERVER o superior, o LINUX CENTUS, SUSE, RED HAT o superior Estacin de Trabajo:

PENTIUM III o superior, 1.0 Ghz, con 512 MB RAM Windows 2000, XP, Vista o Superior
SICO PEQUEOS NEGOCIOS

SICO Pequeos Negocios es un Software integral para pequeas y medianas empresas (PYMES) que desean controlar sus operaciones de inventarios, ventas y movimiento de caja. SICO Pequeos Negocios esta conformado por los siguientes mdulos o reas: 1. ALMACEN: Control de stock, Kardex unidades, Kardex valorizado, control de inventarios, transferencia entre almacenes, Costo de Ventas, Saldos Valorizados, etc. 2. COMPRAS: Orden de Compra, Cuentas por Pagar, Registro de Compras, DAOT, Control de Gastos, Gastos por Centro de Costo, Letras por Pagar, PBD SUNAT, etc. 3. VENTAS: Facturacin, Cuentas por cobrar, Registro de Ventas, Control de Cobranzas, Letras por Cobrar, Ventas por Cliente, DAOT, etc.
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4.
TESORERIA: Libro Bancos, Pago proveedores, Caja Chica, etc.
Caracteristicas de SICO - Pequeos Negocios:
Caractersticas Control Inventarios
Que le ayuda a realizar
de Cree sus almacenes y al momento de generar el documento de ventas automticamente le descarga sus inventarios, permitindole obtener al momento el Kardex y lo mas importante obtener sus inventarios valorizados en cualquier momento. No necesita procesos engorrosos de cierres mensuales. Le permite los siguientes reportes: Stock Actual, Kardex Unidades, Kardex Valorizado, Movimientos de Almacn, Costo de Ventas y Saldo Valorizado, etc.
Reportes Almacn
Sepa quienes y Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de cuanto le deben uno o todos sus clientes al momento, sin necesidad de procesos de cierres. Registro Ventas de Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilizacion. Adems puede utilizarlo como libro oficial para las entidades gubernamentales.
Seguimiento de Obtenga al momento cuanto es el ingresos de caja y supervise la las Cobranzas eficiencia de sus cobranzas. Otorgue una calificacin a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asgneles una lnea de crdito. Reportes Estadsticos Ventas Rentabilidad Producto Ordene compras Le permite obtener las siguientes estadsticas: Ventas por Cliente, de Ventas por Producto, Venta por Vendedor, Ventas Mensuales, Ranking Productos, Ranking Producto/Cliente, etc. del Obtenga la rentabilidad bruta de sus productos en base a sus ventas y la valorizacin de sus almacenes. sus Le permite generar las Ordenes de Compras. Documento de control para sus ingresos al Almacn y para el registro de la factura del Proveedor. Evite errores de digitacion y valorice sus productos con esta Orden de Compra. sus Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz, agua, telfono, etc.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. cuanto Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendr la cuenta corriente por pagar. Sepa cuanto debe dentro de 30, 60 y 90 das y proyecte su flujo de Caja. de Le permite obtener el Costo de Importacin en base al FOB y el
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Controle gastos Sepa debe Costo

Importacin Registro Compras
prorrateo de los Gastos de Importacin. Permite actualizar el nuevo costo al producto ingresado previamente al Almacn. de Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para determinar su crdito fiscal sin necesidad de contabilizar. Puede utilizarlo como documento oficial para las entidades gubernamentales. Le permite obtener las siguientes estadsticas: Compras por de Producto, Compras por Proveedor, Compras Mensuales, Gastos Mensuales, etc. En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la cuenta corriente y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. Obtenga cuanto y como y a quienes se han pagado en un periodo determinado. Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos real de bancos. Conciliacin bancaria comparando sus movimientos bancarios entre el estado del banco. Lleve un control de las transferencia bancarias realizadas. Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica.
Reportes Estadsticos Compras
Control de Pagos
Estado Bancario
Caja Chica
Integracin Automatice su empresa integrndolas a un solo servidor y que sus Cliente Servidor reas accedan y actualice la informacin a travs de la RED. Exportar Data Automatice Formato Exporte sus reportes a EXCEL con hacer un CLICK sus Puede configurar sus propios formatos de Factura, Boleta y Tickets sin necesidad de modificar el programa.
PARA USAR SICO NEGOCIOS PEQUEOS SE REQUIERE:

Servidor de Datos: PENTIUM IV o superior, 2.4 Ghz, con 2 GB RAM Sistema Operativo WINDOWS 2000 SERVER o superior, o LINUX CENTUS, SUSE, RED HAT o superior Estacin de Trabajo: PENTIUM III o superior, 1.0 Ghz, con 512 MB RAM Windows 2000, XP, Vista o Superior
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SICO SERVICIOS
SICO Servicios es un Software integral para pequeas y medianas empresas (PYMES) que venden intangibles u ofrecen servicios. SICO Servicios esta conformado por los siguientes mdulos o reas: 1. COMPRAS: Orden de Compra, Cuentas por Pagar, Registro de Compras, Control de Gastos, Gastos por Centro de Costo, etc. 2. VENTAS: Facturacin, Cuentas por cobrar, Registro de Ventas, Control de Cobranzas, Ventas por Cliente, etc. 3. TESORERIA: Libro Bancos, Pago proveedores, Flujo Caja, Caja Chica, Rendicin de Cuenta, etc. 4. CONTABILIDAD: Balance General, Libro Diario, Libro Mayor, Libro Mayor, Balance General, estado de prdidas y Ganancias etc. 5. PERSONAL (RRHH): IPS, Administracin de contratos de personal, Liquidaciones, emisin de Recibos de pago de Personal, etc.
CARACTERISTICAS DE SICO - SERVICIO:

Caractersticas Definir servicios ofrece Que le ayuda a realizar
los Le permite hacer una relacin de los diferentes servicios que ofrece y que agruparlos de acuerdo a su necesidad. Puede asignarle caractersticas especiales de acuerdo al tipo de servicio que ofrece.
Mejorar la Obtenga informacin al momento de servicios que ofreci atencin a sus anteriormente a su Cliente, sepa si le debe y asgnele una lnea de Clientes crdito y el sistema le controlara su lnea disponible. Sepa quienes y Con solo registrada la venta puede obtener la cuenta corriente de cuanto le deben uno o todos sus clientes al momento, sin necesidad de procesos de cierres. Registro Ventas de Sepa al momento cuanto de impuesto tiene que pagar sin necesidad de esperar su contabilizacin.
Manejar Pagares El sistema le permitir refinanciar la deuda de sus clientes mediante el canje de documentos por Pagares. Sepa que documentos con que Pagares se canjearon y viceversa. Seguimiento de Obtenga al momento cuanto es el ingresos de caja y supervise la
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las Cobranzas
eficiencia de sus cobranzas. Otorgue una calificacin a sus clientes de acuerdo a la forma en que pagan y asgneles una lnea de crdito Le permite obtener las siguientes estadsticas: Ventas por Cliente, de Ventas por Servicio, Venta por Vendedor, Ventas Mensuales, etc.
Reportes Estadsticos Ventas
Histrico de sus Consulte en cualquier momento los ltimos costos de sus productos Compras y sepa cuando fue su ltima fecha de compra. Controle gastos Sepa debe sus Le permite el registro de todos los gastos de la empresa (luz, agua, telfono, etc.) y sepa cuanto son sus gastos mensuales. cuanto Luego del registro de los documentos de Compras y Gastos obtendr la cuenta corriente por pagar. Sepa cuanto debe dentro de 30, 60 y 90 das y proyecte su flujo de Caja su En caso que deseemos refinanciar nuestra deuda el sistema nos permite canjearlo con pagares, previo acuerdo con su proveedor. Lleve un control de los Pagares y su seguimiento. de Obtenga al momento cuanto de impuesto ha pagado para determinar su crdito fiscal sin necesidad de contabilizar. Le permite obtener las siguientes estadsticas: Compras por de Producto, Compras por Proveedor, Compras Mensuales, Gastos Mensuales, entre otros.
Refinanciar deuda
Registro Compras Reportes Estadsticos Compras
Gastos por Sepa cunto gasta por Centro de Costo (reas de la Empresa, Centro de Costo Proyectos, Sucursales, etc) y optimice sus gastos. Mantenimiento de Equipos Sepa cuanto est gastando por mantenimiento de sus Equipos y evalu su rentabilidad.
Control de Pagos En base a la Cuenta por Pagar le permite hacer los pagos y afecta a la las cuentas por pagar y genera un control en bancos en caso de pagos con cheque. Obtenga cuanto, como y a quienes se ha pagado en un periodo determinado. Estado Bancario Lleve un control de los movimientos bancarios y obtenga sus saldos
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reales de bancos. Conciliacin bancaria comparando sus movimientos bancarios con el estado de cuenta del banco. Lleve un control de las transferencias bancarias realizadas. Listado de Obtenga en cualquier momento la relacin de los Cheques Girados Cheques Girados con el detalle de los Documentos, Proveedores, Fecha de Giro y Importe. Seguimiento Pagares de Controle los pagares por Pagar y Cobrar. Sepa en qu Banco se encuentran. Obtenga en qu situacin se encuentra cada documento. Le permite hacer una renovacin cuando sea necesario. de Si su personal hace viajes de trabajo asgnele una cuenta por rendir y controle su liquidacin. Sepa en qu y cmo gasto el dinero entregado. Evite el descontrol de sus gastos menores utilizando Caja Chica. Tambin sepa sus gastos menores por Centro de Costo. En base a la informacin de Bancos y Caja el sistema le permite obtener un Flujo de Caja realizado. Sepa como ingreso y en que se gasto su dinero. Lleve un control de los anticipos de dinero entregados a sus proveedores y amortice automticamente la cuenta corriente por pagar En base a la informacin generada en las Compras y movimientos de Bancos, Caja Menor y Entregas a Rendir sepa cmo y cuanto se gasta en un rea de la empresa (centro de costo)
Rendicin Cuentas
Caja Chica
Flujo de Caja
Entregar anticipos
Gastos por rea
Control Personal
de Genere la planilla de sueldos de sus trabajadores y obtenga informacin para el anlisis. Sepa cuanto tiene que pagar a sus trabajadores y llevar un control sobre los mismos.
Elabore sus El sistema le permite generar sus propias formulas para el clculo de propias formulas salario. Simplemente debe crear sus conceptos y combinarlos con operaciones matemticas simples. Evite dependencia y haga Ud. mismo el mantenimiento de sus formulas.
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Generar Informacin Banco Cierre Reapertura
Mediante la modalidad de pago por Banco el sistema genera los archivos necesarios para su exportacin. / Un usuario autorizado podr hacer el cierre definitivo de la planilla de sueldos para su seguridad, con lo cual ya no permitir su modificacin. Se podr reapertura solo por un usuario autorizado.
Prestamos a sus Puede llevar un control de los prstamos asignados a sus Trabajadores trabajadores y el sistema automticamente lo descuenta del sueldo que se definan previamente. Liquidacin de En caso que se liquide a un trabajador (trmino de relaciones Trabajadores laborales) el sistema lo realiza automticamente con base a su informacin histrica. Esta liquidacin es abierta a cualquier periodo (trmino de que se requiera. relaciones laborales) Cree sus propios En base a los diferentes conceptos creados previamente, el sistema reportes le permite de manera simple definir las diferentes columnas que debe llevar el reporte. Luego puede imprimirlo en el momento que desea. Reportes Personal de Le emite los siguientes reportes: recibo de pago, Resumen de personal, Resultado por Centro de Costo, Pago de Remuneraciones, Pagos de IPS, Pagos por Contrato, etc. El plan de cuentas soporta hasta diez dgitos. Utilizamos las subcuentas como analticas, de tal manera que podr obtener en forma detallada los movimientos por subcuenta. Define las cuentas de autogeneracin o mayorizacin de acuerdo al criterio del contador. En base a una matriz contable que el contador define previamente, el sistema genera automticamente los asientos contables. Estos asientos pueden ser verificados previamente para su pase definitivo a la contabilidad. Permite el Registro de Comprobantes de Diario para los casos de operaciones que no tienen un proceso de generacin automtica. / Para el control y seguridad de los movimientos contables un usuario
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Plan de Cuentas
Contabilizacin Automtica
Comprobante Diario Cierre

Reapertura Definitiva
autorizado solo podr Cerrar o Reaperturar un periodo para casos de verificacin y/o adicin de nuevos asientos contables.
Cuenta Corriente En base a las analticas o subcuentas el sistema le permite sacar el Contable movimiento de un Cliente o Proveedor. Ajuste Cambiario El sistema le permite generar el asiento de Diferencia de Cambio para todas las cuentas contables de procedencia monetaria. Genera dos asientos: uno por saldos y otros por movimiento. Control Activos Fijos de Permite llevar un control de los activos fijos y generar sus depreciaciones respectivas. Tambin permite llevar la revalorizacin de los activos, as como llevar un control de los gastos incurridos.
Cierre Contable
Anual Finalizado el periodo anual el sistema permite generar los asientos de cierre anual tales como: Saldar las cuentas de gastos, Utilidad del Periodo, Cierre de Libros y Saldos Inciales. Le permite obtener los siguientes reportes: Saldos Contables, Libro de IVA, compras y ventas, Balance de Comprobacin, Balance General, Estado de Prdidas y Ganancias, Libro Bancos, Balance de Situacin y Resultado, Inventario y Balance, Gasto Destino / Naturaleza, Gasto Naturaleza / Destino y Gasto por Centro de Costo
Reportes Contables
PARA USAR SICO SERVICIOS SE REQUIERE:

Servidor de Datos: PENTIUM IV o superior, 2.4 Ghz, con 2 GB RAM Sistema Operativo WINDOWS 2000 SERVER o superior, o LINUX CENTUS, SUSE, RED HAT o superior Estacin de Trabajo: PENTIUM III o superior, 1.0 Ghz, con 512 MB RAM Windows 2000, XP, Vista o Superior
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STARSOFT PERU
Aqu encontrar informacin acerca de nuestra corporacin, las soluciones de software que comercializamos, los servicios que prestamos, principales clientes, distribuidores y una seccin especial de soporte por internet con multiples ayudas para nuestros usuarios.
STARSOFT es una corporacin lder en el sector de las tecnologas de la informacin, dedicada exclusivamente a la ingeniera de software y al desarrollo de soluciones tecnolgicas para pequeas, medianas y grandes empresas. STARSOFT est solidamente integrada por ingenieros, contadores y administradores expertos en sistemas de gestin, debidamente entrenados para atender con eficiencia y eficacia a empresas con aplicacin intensiva de tecnologas de la informacin y comunicaciones TICs. STARSOFT disea y fabrica soluciones de software aplicando conceptos tecnolgicos de avanzada y empleando altos estndares de calidad, arquitectura de sistemas abiertos, orientacin a objetos, interfaces grficas de usuario, conectividad universal y niveles de parametrizacin escalables. STARSOFT desde su fundacin ha mantenido un crecimiento sostenido y actualmente atiende a ms de 6,000 usuarios, en ms de 1,500 empresas reconocidas, que usan nuestras soluciones de software para lograr mayor productividad, reducir costos y solucionar sus problemas de integracin de informacin.
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MISIN
Disear y fabricar soluciones de software para el mercado Peruano y mantener la mejor infraestructura de servicios de soporte, para prestar excelentes servicios tecnolgicos a nuestros clientes.
VISIN
Desarrollar una eficiente organizacin tecnolgica, que nos permita liderar el mercado Peruano de soluciones de software, para luego posicionarnos en otros mercados del exterior.
COMITE EJECUTIVO DE STARSOFT
VALORES
Amplio respeto y consideracin para nuestros clientes y colaboradores. Integridad y honestidad en todos nuestros negocios. Mejoramiento contino de productos y servicios. Trabajo en equipo y constante capacitacin. Pasin por la tecnologa y la innovacin. Contribuir con el crecimiento del Per.
PRODUCTOS - MI NEGOCIO XL
Software de Gestin para Pequeas Empresas. Moderno Sistema de Gestin Integrado diseado para simplificar la administracin de pequeas empresas, tiendas mayoristas, minimarkets, empresas de servicios y todo tipo de negocio.
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Con Mi Negocio podr controlar minuciosamente : Las compras de bienes y servicios. Las importaciones de productos. Los stocks en los almacenes. Las ventas y la utilidad lograda.

Las cuentas por cobrar a los clientes. Las cuentas por pagar a los proveedores. Los saldos y el movimiento bancario. Los saldos y movimientos de caja.
PRINCIPALES CARACTERSTICAS
Desarrollado en Visual Basic con base de datos Microsoft Access. Permite la lectura e impresin de cdigo de barras. Permite la emisin de reportes analticos y grficos. Genera asientos contables automticos para la contabilidad. Mxima seguridad de acceso mediante claves para cada usuario. Simplicidad de uso mediante procesos intuitivos y ayudas en lnea. Facilidad de aprendizaje empleando el manual de operacin multimedia.
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BENEFICIOS
Con una mnima inversin se puede automatizar la gestin total del negocio. Con los cuadres diarios el gerente puede controlar el negocio sin estar presente. Mediante los anlisis de ventas puede conocer la utilidad que generan sus ventas. Registrando los gastos generales puede determinarse la rentabilidad del negocio. Permite obtener informacin sobre stocks de productos en almacn y la rotacin de inventarios.
PRODUCTOS - MI NEGOCIO XL
Software de Gestin para Micro y Pequeas Empresas. Sistema de Gestin Compacto diseado para simplificar la administracin de micro y pequeas empresas, comercios, tiendas, empresas de servicios y todo tipo de negocio pequeo.
PRINCIPALES CARACTERSTICAS
Desarrollado en Visual Basic con base de datos Microsoft Access. Permite la emisin de reportes analticos y grficos. Genera asientos contables automticos para la contabilidad. Mxima seguridad de acceso mediante claves para cada usuario. Simplicidad de uso mediante procesos intuitivos y ayudas en lnea.
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Facilidad de aprendizaje empleando el manual de operacin multimedia.
BENEFICIOS
Con una mnima inversin se puede automatizar la gestin de un pequeo negocio. Puede controlarse las compras, las ventas, las cobranzas, las cuentas por pagar, bancos y caja. Permite obtener informacin sobre stocks de productos en almacn y la rotacin de inventarios.
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Una empresa que abri sus puertas en el ao 2000, con el slido objetivo de ofrecer a sus clientes una solucin integral en la administracin de la informacin. Nuestro eslogan, "El nuevo concepto en sistemas informticos representa este objetivo, permitiendo ofrecer a cada uno de los distinguidos clientes que depositan la confianza en nuestra empresa, una solucin integral en su administracin informtica. Con la Visin y la Misin empresarial bien definida, nuestro camino hacia delante nos obliga a una profesionalizacin constante de nuestro negocio, alcanzando estndares altos en la prestacin de servicios en este tan importante mbito de cada empresa de hoy.
VISIN
Nuestra VISION es ocupar un lugar referencial dentro del mercado dedicado a la provisin de soluciones de gerenciamiento de la informacin.
MISIN
Nuestra MISION es brindar soluciones de gerenciamiento confiable de la informacin y hacerla disponible en su momento de requerimiento preciso, a fin de que esta se convierta en una inteligencia de negocio de cada uno de nuestros clientes usuarios. En el proceso, nos dedicaremos a lograr la profesionalizacin de la empresa, la conquista de la excelencia en atencin al cliente y calidad, el mejoramiento total de la calidad de vida social y econmica de nuestros colaboradores, la constante capacitacin y el riguroso vigilar del mercado en el que nos movemos, adaptndonos adecuadamente con seguridad, conocimiento y respaldo.
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BENEFICIOS
SISTEMASCENTURY le ayuda, aumentar ganancias, haciendo su negocio ms gil, logrando los siguientes beneficios:

Optimizacin de stocks Consolidacin de procesos Desiciones ms acertadas Control de crditos Disminucin de prdidas Mayor visibilidad del negocio
RECURSOS FINANCIEROS CONTROLADOS:

Tesorera, saldos reales al da Cuentas a cobrar (cartera de CLIENTES) Cuentas a pagar (proveedores) Visualizacin de vencimientos de cuentas Flujos de dinero (proyeccin) Disponibilidades al instante
POR QU SISTEMASCENTURY?
Experiencia en soluciones implantadas (ver casos de clientes con xito). Servicios de soporte (presentar forma de trabajo). Innovacin constante (desarrollo constante). Estructura empresarial (mostrar organizacin empresarial) Solidez por ORACLE (mostrar oracle) Fuente disponible (seguridad de continuidad) Implementacin sistematica (mostrar metodologa de implantacin) Integridad en funciones (mostrar integracin algunas pantallas)
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Enfoque a servicios (mostrar orientacin empresarial)
CARACTERISTICAS
Integracin: Las operaciones comerciales (movimientos) no se realizan en forma aislada. Multimoneda: Administra la informacin en diferentes monedas Tecnologa de punta: ORACLE como base y tambin como herramienta ofrece la mayor confiabilidad, solidez y tambin dinamismo en base de datos y su administracin. Portabilidad: Permite funcionamiento en diferentes plataformas. Cliente/Servidor es el tipo de distribucin de recursos y programas Seguridad: Gracias a ORACLE la seguridad de la informacin es de primer nivel Extensin: Operaciones distribuidas y controladas en casa matriz, sucursales y depsitos, actualizables en forma on-line o por lote peridicamente.
MODULOS MODULO GENERAL DE CONTROL:

Controlar usuarios. Asignar sucursales, departamentos, roles de usuarios, autorizaciones y permisos de accesos al sistema, privilegios. Parmetros de configuracin del sistema general.
CONTABILIDAD GENERAL:
Plan de cuentas, centros de costo, asientos contables integrados y manuales. Consultas a asientos contables, libro mayor de cuentas, informes contables como ser: balance general, libros de IVA compra, libros de IVA venta, cuadro de resultados del mes o acumulado, totales por rubro. Libro diario, mayor, balancete y balance impositivo. Integracin de movimientos con los mdulos involucrados.
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FINANZAS Y CUENTAS:
Manejar cajas y bancos en diferentes monedas, conceptos de operacin integrada. Administrar de cuentas clientes y proveedores clasificados, lneas de crdito, intereses, antigedad de saldos, extractos de cuentas de clientes y proveedores. Operaciones financieras diarias, movimiento de valores por cualquier tipo de operacin comercial de uso ordinario o extraordinario. Consulta a cheques depositados, confirmados, comprobantes, disponibilidades en efectivo, saldos bancarios. Informes de diferencias de cambios entre cuentas a pagar y a cobrar, flujos de caja, inventarios de documento, detalles de operaciones por concepto. Controlar saldo de clientes y proveedores. Herramientas para el seguimiento de operaciones realizadas, documentos involucrados, auditoras y controles financieros. Integracin de movimientos con los mdulos involucrados.
PRESUPUESTOS
Administrar presupuestos en sus diferentes situaciones, cambios de estado, motivos de no aceptacin, eliminarlos. Informes de presupuestos pendientes o en general. Confirmacin de presupuestos en forma total o parcial e integrarlos hacia facturacin y ventas.
FACTURACION Y VENTAS:
Administrar operaciones de venta integradas con stock, finanzas, clientes, contabilidad. Recibir informacin sobre precios, vendedores, zonas, financiaciones, calidad de venta, objetivos, resmenes y detalles. Informes de utilidades generadas, facturas por vendedor, objetivos diarios de venta y cobranza, ranking de ventas por cliente, por proveedor. ventas por sucursal, por artculos, por marca, lnea, grupo.
CONTROL DE STOCK:
Administrar productos en forma de artculos, con clasificacin por marcas, rea, departamentos, divisiones, secciones, familia, grupos, subgrupos. Balances por marca, lnea. Recibir informacin sobre movimiento de productos, estadsticas, resmenes y detalles, por sucursal, por depsito. Herramientas para el control y organizacin de inventarios, valorizacin de stock.
COMPRAS:
Registro de movimientos o documentos de compras con definicin de proveedores, monedas, plazo, cuotas, aplicacin de nmero de pedido si corresponde, integracin con stock y contabilidad. Cuadro comparativo de recepciones, facturas, notas dbito y crdito.
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IMPORTACIONES:
Herramientas de control y seguimiento de importaciones en curso. Cuadro demostrativo, ingresos, gastos por despacho, por importacin.
ACTIVO FIJO:
Administrar bienes de uso, manejo de valores, revalos, depreciaciones, movimientos, ubicaciones. Impresin de etiqueta para activos.
PRODUCCION Y SERVICIOS:
Analizar horas hombre, auditar rdenes de trabajo, supervisar costos de rdenes de produccin, detalles de operaciones, informes de costo y venta de rdenes de trabajo, diferencias de costo, gastos varios, materia prima utilizada, materiales utilizados, resmen de costos por orden de trabajo. Administrar producciones por frmulas, por orden de produccin o servicio. Controlar costos horarios, maquinarias, materia prima, insumos, servicios tercerizados, manejar recargos, tiempos, preparacin de presupuestos. Integracin contable, administrar bienes de uso, manejo de valores, revalos, depreciaciones, movimientos, ubicaciones. Impresin de etiquetas para activos.
ACOPIO DE PRODUCTOS
Registro y mantenimiento de productos con caractersticas de medida, precio, condiciones de clculos de compra, liquidacin, cdigo para stock de artculos. Recepcin de artculos con definicin de proveedor, depsito, asignacin de pago o cuenta corriente. Liquidacin de productos condicionales, consultas e informes sobre comprobantes, productos por proveedor, bonificaciones. Informes de resmenes y detalles por proveedor, bonificaciones. Informes de resmenes y detalles por proveedor, por zafra, por producto.
CUENTAS CORRIENTES DE PRODUCTORES

Administracin de cuentas y subcuentas corrientes o cuentas de ahorro a la vista con detalles de categoras, tipos de cuentas, datos carcatersticos de localidad, profesin, fecha de ingreso y otros. Manejo de contribuciones por conceptos, establecimiento de sobregiros autorizados a cuentas, intereses dbito y crdito, operaciones de dbito y crdito, con informacin de saldos, sobregiros, extractos, informaciones resmenes por conceptos, transacciones, intereses.
CENTURY POS
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PUNTO DE VENTA:
Manejo completo de cajas de Punto de Venta con herramientas de gran agilidad para el operador. Manejo de formas de pago efectivo, cheque, tarjeta, vales, notas de crdito, envases. Herramienta de consulta a productos por cdigo de barra, alfanumrico y descripcin. Administracin de promociones por tiempos predeterminados. Cobros en varias monedas diferentes. Control de recaudaciones y retiro de fondos. Informes tipo X,Y,Z. Impresin de ticket y auditora, impresin de facturas. Administracin de comprador frecuente. Informes de recaudaciones, de movimiento de artculos, y otros informes ms.
BENEFICIOS ACTUALES Y FUTUROS

Constante actualizacin a exigencias de mercado, conexin a otras herramientas. Adecuaciones fiscales exigidas por el gobierno. Herramientas de operacin va internet. Conexiones a business intelligence, cubos multidimensionalesGRAFICOS DE B.I.
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CLIENTES agp. etiquetas adhesivas s.r.l. agro ganadera pirapey s.a. agrozafra s.a. agrocom aazco y plans s.r.l. panaderia disu arce comercial asociacion evangelica menonita del py personal. benito roggio e hijos s.a. carni shop s.r.l. chaco cueros s.r.l. codipsa agrocom coop. de prod. de leche la holanda ltda. copetrol s.a. dawidano s.a. digital touch s.r.l. dimatel s.a.c. distribuidora lazzu. don natural s.a. dorland s.a. trigales s.a. (el harinero). emprendimiento nora ruotti s.r.l. fibrac s.a. hache s.a. (mecal muebles) herrero group s.a. pos hilagro s.a.e agrocom hospital luz y vida. lupar. inatec s.r.l. inmobiliaria del sol s.r.l. jeronimo repuestos s.r.l. jesus responde al mundo de hoy. laboratorio sta. margarita. las tacuaras s.a. lauro raatz s.a. agrocom molinos el pais s.a. agrocom montana s.r.l. oleaginosa raatz s.a. oscar mena estudio contable. pamaq s.a. penner automotores s.r.l. rm electrodomesticos. salemma retail. shopping china. supermercado curva de oro s.r.l. tecnoservice s.a.e.c.a. transagro s.a. victor roa s.a.
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distribuidora zulia electrodomesticos.
CBS
Consulting Business Solution, es una empresa comprometida en brindar a sus clientes Consultora Informtica a medida, con la calidad presente en cada uno de sus servicios. Nuestro plantel est integrado por personas altamente especializadas y con aos de experiencia en el plano informtico, a dems de contar con las herramientas de punta que garantizan el xito en las implementaciones.
CLIENTES
Nuestro Principal Cpital Gracias a la confianza que siguen depositando en nosotros, continuamos mejorando, creciendo y enriqueciendo nuestros productos. De esta forma podemos estar en cada paso que decidan tomar, apoyndolos y acompandolos, con la calidad presente en cada servicio.
ALGUNOS CASOS DE XITO

Grupo Seupens - Seis empresas funcionando en forma centralizada con mas de 100 usuarios conectados en lnea, dos Supermercados y cuatro empresas de diferentes rubros, demuestran que el sistema resuelve necesidades de grupos empresariales. Master 10 - Empresa del rubro informtica en ciudad del este, con mas de 200 usuarios en lnea. Abrimos una sucursal en Ciudad del Este donde ya contamos varios clientes como ser: Icompy, Roma, Nissei, Casa Japon, etc. Grafitec SA - En el sector de las industrias contamos con soluciones especficas, adems de una buena integracin de tecnologas. La flexibilidad del producto permite integracin con otro sistemas. Grupo Maehara - Empresa productora y distribuidora , que ha implementado nuestros sistemas de forma integrada en todas las reas de la empresa y sigue depositando su confianza en nuestros productos a travs de los aos. Somo lideres en el sector supermercados con mas de veinte supermercados funcionando con nuestros sistemas.
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Supermercados Espaa, Cadena Machetazo, Todo Carne, Los Jardines, Supermercado Pueblo, Unicompra, Cadena Real. Mas de 500 puntos de venta funcionando en el pas!!!
SISTEMA DE GESTIN PARA PYMES

Producto creado por CBS para atender las necesidades de pequeas y medianas empresas (entre 1 y 5 usuarios), cuenta con todas las funciones necesarias para administrar varios rubros como ser: Autoservicios, Tiendas, Farmacias, Distribuidoras, etc. Esta desarrollado con tecnologa de punta, con una Base de Datos slida dando as confiabilidad al producto y un muy alto rendimiento, es totalmente compatible para migrar a la versin corporativa una vez que la empresa crezca. Es multiusuario, multimoneda y multidepsitos. Cuenta con tres mdulos integrados entre si que pueden ser adquiridos por separado:
COMERCIAL
Modulo bsico para operar el sistema, permite manejar, es stock, las compras y las ventas. Ajuste de stock. Notas de envo entre depsitos. Inventario, carga y confirmacin. Pedido a proveedores. Compras de mercaderas. Compras de gastos. Compras de activos fijos. Presupuesto y pedidos de clientes. Facturacin, Ventas y notas de crdito. Varias listas de precios. Ajustes de precios encadenados. 70 informes de todo tipo, estadsticos y de control
FINANCIERO
Modulo preparado para manejas todas la operaciones que involucren valores como ser cobros, pagos, cheques, ctas cte de bancos proveedores y clientes, cajas. Pago a proveedores. Anticipo a proveedores. Cobros a clientes. Anticipo de clientes. Caja (Apertura y cierre por cajero y nro de caja). Deposito de efectivo, cheques, y tarjetas en los bancos. Cheques control e impresin.
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Manejo de cheques de terceros (descuento, deposito y rechazo) 30 informes de control.
CONTABLE
Modulo para llevar la contabilidad de la empresa genera en forma automtica los asientos del las operaciones de los dems mdulos. Activo fijo. Depreciacin y revalo. Flujo de efectivo. Carga de asientos. Resolucin 173. Formulario 120. Anexo I y II. Libro inventario. Balance general Balance de resultado. Balance impositivo. Mayor. Sumas y saldos 26 Informes.
SLC - PUNTOS DE VENTA MDULO DE LNEA DE CAJA

Fue creado para atender las necesidades que pueda tener empresas que manejen grandes volmenes de ventas al pblico, tales como supermercados, Miini-mercados, tiendas, etc. Este mdulo prev funcionalidades para que las operaciones de ventas y cobranzas que se realicen en forma Sencilla y rpida, sin perder todos los cControles que exigen este tipo de negocios. Se encuentra desarrollado en un ambiente grfico y con herramientas de ltima generacin, con un doble respaldo de datos En Lnea, graba las operaciones en un servidor de la lnea de cajas y a su vez en forma local, si llegara a caer la conexin del servidor, el sistema sigue operando normalmente en forma local; una vez restaurada la conexin con el servidor todos los datos son transferidos en forma automtica al servidor principal.
FUNCIONALIDADES:
1. Soporta mltiples cdigos de barras x artculo. 2. Permite generar e imprimir facturas a partir de un ticket.
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3. Devoluciones / Nota de Crdito. 4. Control de acceso, anulacin de ticket, devolucin x supervisora. 5. Reimpresin de ticket. 6. Consulta de precios. 7. Diferentes medios de pago divididos en (Efectivo, Tarjeta, Cheque, Orden de Compras, Vales, Nota de crdito). 8. Cobros en efectivo en diferentes monedas segn cotizacin del momento. 9. Control de lmite de crdito del cliente. 10. Lectura de tarjeta o cdigo de cliente frecuente. 11. Permite repetir el ltimo artculo vendido presionando una tecla. 12. Verifica y aplica promociones. 13. Soporta cdigos compuestos (Cdigo del artculo, ms unidad x bulto). 14. Control de envases. 15. Soporta diferentes modelos de lectores de barras. 16. Genera informe del estado de una o varias cajas en ese momento. 17. Conciliacin de cajas x cajeros. 18. Cierre de ZETA. 19. Libro ZETA. 20. Limite de importe mximo x ticket. 21. Informes a. Ticket promedio x caja, local o cajero. b. Resumen de sobrantes y faltantes x cajero. c. Ventas x hora. d. Ventas x hora y medio de pago. e. Cantidad de ticket x hora, local o cajero. f. Resumen de ventas x niveles mercado lgicos. g. Resumen por medio de pago. h. Resumen de ventas x caja y medio de pago. Este mdulo esta orientado a mantener la fidelidad del cliente para con la empresa, aplicando diferentes estrategias basadas en el conocimiento e individualizacin de los hbitos de consumo as como de los consumidores de nuestro Sper mercado, segmentndolos por edad sexo grupo social capacidad adquisitiva frecuencia de compra, montos etc. Esta informacin permite efectuar variados combinaciones de promociones, direccional izadas al segmento especifico al que deseamos llegar.
FUNCIONALIDADES
1. ABM de clientes y categoras de clientes. 2. Asignacin de tarjeta a cliente en forma inmediata. 3. Alta de premios. 4. Centro de canje, permite canjear puntos por premios. 5. Cuenta corriente de puntos. 6. Equivalentes de puntos, puede ser equivalente a vales, premios, etc. 7. Administracin de puntos, permite asignar puntos x artculos, volumen de compras, medios de pago, etc. 8. Generacin de vales. 9. Interfaz con lnea de caja.
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10. Informes
MODULO DE CLIENTE FRECUENTE

a. Estado de puntos x cliente. b. Listado de canjes realizados. c. Canjes realizados. d. Vales generados. e. Lista y consulta de clientes. f. Resumen de ventas por cada cliente. g. Artculos ms frecuentes por cliente o categora de clientes.
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CAPITULO II
Enunciados
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ANLISIS
El Anlisis es el arte de determinar el porqu del problema y diagnosticar las posibles causas. Existen muchos tipos diferentes de sistemas; de hecho, casi todo aquello con lo cual entramos en contacto durante nuestra vida cotidiana es un sistema o bien parte de un sistema (o ambas cosas). Existen diversos tipos de sistemas asi como tambin de sus divisiones en nuestro caso un sistema automatizado, La mayor parte de esta asignatura se concentrar en los sistemas automatizados, es decir, en sistemas hechos por el hombre que interactan con o son controlados por uno o ms computadoras. Para eso debe ocurrir un previo anlisis, que es el proceso de determinar qu se necesita hacer, antes de decidir cmo debe hacerse. El diseo es el proceso de determinar cul de muchas posibles soluciones es la mejor para lograr lo que se necesita hacer, respetando las restricciones tecnolgicas y de presupuesto del proyecto. El diseo escoge un cmo especfico para aplicarlo al qu. El Anlisis es el acto de Descubrimiento. El papel del Analista es ir y encontrar qu problemas existen en el negocio y determinar lo que desean que sucedan quienes estn a cargo del Sistema. Esto se logra haciendo las entrevistas, documentaciones e investigaciones de la empresa. Una de las formas de lograr esto es escribiendo los problemas y convirtindolo en objetivos. El Anlisis consiste en comprender y documentar las necesidades del usuario. Una metodologa de anlisis exitosa presentar las siguientes caractersticas: Una tcnica de anlisis debe motivar el acto del descubrimiento proporcionando un marco de trabajo en el que el analista puede escribir lo que ellos saben y evaluar lo que tienen que aprender. La metodologa de anlisis debe ser completa respecto a que cubra adecuadamente cada uno de los aspectos del problema de negocios. Los resultados del anlisis necesitan se verificables La metodologa de anlisis tambin debe crear unidades medbles para el gerente del proyecto
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Despues entra a detallar el usuario que Es la persona ms importante en el juego de los sistemas, es alguien que el analista conoce como usuario. Es aqul para quin se construye el Sistema; Es la persona a la que tendr que entrevistar, a menudo con gran detalle, a fin de conocer las caractersticas que deber tener el nuevo sistema para poder tener xito. El programador es quin recibe del Diseador los requerimientos de hardware y Software que se usar para poner en prctica el sistema. Pero, quienes son estos personajes que se escuchan tan a menudo y con algunos mitos sobre ellos: Son los responsables de construir el sistema que el diseador y el analista, han soado, son los constructores de sus casas, el que sabe como y donde poner los comandos, en las computadoras.
EN BREVE
Un Sistema Operativo (SO) es el software bsico de una computadora que provee una interfaz entre el resto de programas del ordenador, los dispositivos hardware y el usuario. Las funciones bsicas del Sistema Operativo son administrar los recursos de la mquina, coordinar el hardware y organizar archivos y directorios en dispositivos de almacenamiento. Los Sistemas Operativos ms utilizados son Dos, Windows, Linux y Mac. Algunos SO ya vienen con un navegador integrado, como Windows que trae el navegador Internet Explorer.
CMO FUNCIONA UN SISTEMA OPERATIVO

Los sistemas operativos proporcionan una plataforma de software encima de la cual otros programas, llamados aplicaciones, puedan funcionar. Las aplicaciones se programan para que funcionen encima de un sistema operativo particular, por tanto, la eleccin del sistema operativo determina en gran medida las aplicaciones que puedes utilizar.
SISTEMAS OPERATIVOS DE RED

Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. Si no se dispone de ningn sistema operativo de red, los equipos no pueden compartir recursos y los usuarios no pueden utilizar estos recursos. Dependiendo del fabricante del sistema operativo de red, tenemos que el software de red para un equipo personal se puede aadir al propio sistema operativo del equipo o integrarse con l. NetWare de Novell es el ejemplo ms familiar y famoso de sistema operativo de red donde el software de red del equipo cliente se incorpora en el sistema operativo del equipo. El equipo personal necesita ambos sistema operativos
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para gestionar conjuntamente las funciones de red y las funciones individuales. El software del sistema operativo de red se integra en un nmero importante de sistemas operativos conocidos, incluyendo Windows 2000 Server/Professional, Windows NT Server/Workstation, Windows 95/98/ME y Apple Talk. Cada configuracin (sistemas operativos de red y del equipo separados, o sistema operativo combinando las funciones de ambos) tiene sus ventajas e inconvenientes. Por tanto, nuestro trabajo como especialistas en redes es determinar la configuracin que mejor se adapte a las necesidades de nuestra red.
SOFTWARE DE CLIENTE
En un sistema autnomo, cuando un usuario escribe un comando que solicita el equipo para realizar una tarea, la peticin circula a travs del bus local del equipo hasta la CPU del mismo. Por ejemplo, si quiere ver un listado de directorios de uno de los discos duros locales, la CPU interpreta y ejecuta la peticin y, a continuacin, muestra el resultado del listado de directorios en una ventana.
SOFTWARE DE SERVIDOR
El software de servidor permite a los usuarios en otras mquinas, y a los equipos clientes, poder compartir los datos y perifricos del servidor incluyendo impresoras, trazadores y directorios. Si un usuario solicita un listado de directorios de un disco duro remoto compartido. El redirector enva la peticin por la red, se pasa al servidor de archivos que contiene el directorio compartido. Se concede la peticin y se proporciona el listado de directorios.
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CAPITULO III
Anlisis y Diseo <Siscom> Documento de Visin
Histrico de Revisiones
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Fecha 03/05/2011
Versin 1.1
04/05/11
1.2
05/05/11
1.3
09/05/11
1.4
12/05/11
1.5
24/05/11
1.6
27/05/11
1.7
01/06/11
1.8
Descripcin de Autor cambios Primer relevamiento ngel, Anbal, Sonia, de datos y creacin Arsenio del sistema de modulo compras Elaboracin de los ngel, Anbal, Sonia, objetivos y Arsenio Relevamiento de entrevista a la empresa. Elaboracin del Arsenio, Angel, Anibal, contrato. Elaboracin Sonia del manual de funciones y procedimientos. Elaboracin de Arsenio, Angel, Anibal, propuestas. Sonia Presentacin de propuesta y contrato a la empresa. Elaboracion de Arsenio, Angel, Anibal, antecedentes de Sonia software y enunciados Elaboracion del diseo Angel, Anibal, Sonia, De los diagramas de Arsenio. entidad relacin y de caso uso. Elaboracion de Arsenio, Angel, Anibal, espicificaciones caso Sonia uso. Elaboracion de los Arsenio, Angel, Anibal, diagramas de Sonia secuencia agregar, modificar, borrar,prototipos de los formularios e informes.
INTRODUCCIN
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El propsito de este documento es colectar, analizar y definir necesidades y funcionalidades en un alto nivel del sistema Siscom. Se concentra en los recursos necesarios, en los involucrados, en los usuarios y en las razones que llevan a esas necesidades. Los detalles de cmo el sistema satisface estas necesidades son descritos en los casos de uso y en las especificaciones suplementarias.
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POSICIONAMIENTO Estructura de la empresa -Historial La empresa es lder en el mercado en cuando a construccin y equipamiento de hogar se trata, siendo una de las empresas pioneras en este ramo de ah la importancia de seguir manteniendo su puesto de relevancia dentro del mercado y conseguir una mayor innovacin dentro de la estructura de la sociedad. -La misin Nuestra razn de ser es aportar confort y seguridad, a travs de la venta de accesorios para la fabricacin de muebles y la construccin de viviendas, permitindoles a nuestros clientes conseguir mejores resultados. Visin Ser la empresa lder en el mercado de accesorios para la fabricacin de muebles y la construccin de viviendas, con personas altamente especializadas, capaces de satisfacer las necesidades del cliente con rapidez y eficacia.
-
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El organigrama general
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OBJETIVOS -Objetivo general Crear un sistema para agilizar entradas de productos a la empresa. -Objetivo especficos Registrar productos. Registrar marcas. Registrar proveedores. Registrar usuarios. Cargar compras. Elaborar informes referenciales. Elaborar informes referenciales de todas las compras en un periodo de tiempo. -Objetivo del negocio Requerir de un sistema de cmputo y control eficaz para el departamento de compras ya que desde esta nueva administracin se ir informatizando aquellas reas que se precisan de una mayor atencin. Facilitar informaciones tiles para las cargas de datos, brindar informes prcticas sobre las acciones realizadas dentro del sistema, mejorar el rendimiento de los usuarios en su entorno laboral ofreciendo seguridad y eficiencia. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DESCRIPCION DEL PROBLEMA Entrevistas Nombre del entrevistado: Wilfrido Soto Cargo: Gerente General 1. Es una empresa comercial? A que se dedica especficamente? Si. Es una empresa que compra y vende accesorios para La fabricacin de muebles y La construccin del hogar. 2. Cuales son los objetivos de la empresa respecto a la Gestin?
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Lograr llegar a La cima ya que somos unos de los pioneros en este rubro y estar siempre a disposicin de nuestros clientes, e intentando mejorar nuestra empresa para con nuestros empleados mismos innovando siempre. 3. Como esta divido el departamento de compras? El departamento de compras es independiente y est dirigido por un gerente y su asistente. 4. Quin se encarga de la realizacin de las compras? Y cmo funciona? Es el gerente el encargado de las compras sino esta l es su asistente. Ellos generan una orden de compra y se les envan a nuestros proveedores por email. 5. Donde y cmo se compran los productos? Tenemos proveedores aqu en Paraguay, tambin importamos del Brasil y las negociaciones de compras se hacen todos a base de cheques. 6. Que tipos de productos comercializan? Los tipos de productos que comercializamos son: laminas decorativas, pinturas, accesorios para muebles y puertas, solventes y colas. 7. Qu sistema de compra se utiliza como por ejemplo compras sin stocks, compras centralizadas, etc.? Se utiliza un sistema que controla las compras por stock. 8. En la gestin de compras se tiene que tener en cuenta algunos aspectos? Cuales son para usted dichos aspectos? La calidad, el precio y otros aspectos que si entraremos a detallar seria un poco profundo, para nosotros la calidad es lo ms importante. 9. Compran al contado o a crdito, y que tipo de moneda utilizan? Al contado y utilizamos el guaran aun con las importaciones. 10.Cuales son los criterios para elegir un proveedor?
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Aos en el ramo, reconocimiento y prestigio nacional, y por sobre todo la responsabilidad que debe tener o tiene con sus clientes. Y que el proveedor ofrezca condiciones de pago econmicas. 11.Cmo funciona la recepcin de mercaderas? Quin la hace? Hay un libro de registro de entradas? Hay horarios para la entrega? De todo esto se encarga la gerente de compras con su asistente,fijando horarios para la recepcin de las mercaderas nacionales e importadas siendo grabado todo este procedimiento en un libro de recepciones. Primeramente el proveedor se presenta con la orden de compras factura en mano para ser comparadas uno con el otro para luego ser recepcionadas.
12.Cmo funciona el almacenaje y la conservacin? Contamos con un depsito en el local donde se almacenan ordenadamente todos nuestros materiales y productos divididos exclusivamente por categoras. 13.Cmo se lleva a cabo la organzacion dentro de la empresa entre los departamentos? La distribucin de los productos dentro de la empresa, se realiza diariamente. No es un gran problema. Adems del depsito, al contar su propio taller, realiza por cuenta propia la distribucin. Hay empleados encargados en la peticin de los diferentes departamentos. Ellos se preocupan de las peticiones, y anotan todo lo que el departamento necesita. Siempre se hacen por escrito y por duplicado para facilitar el control. Cuando los empleados acuden al almacn para proveerse de los artculos pedidos, tienen que firmar en uno de estos justificantes, confirmando que han recibido la mercanca. Es muy importante que cada salida tenga su justificante correspondiente para que la contabilidad pueda imputar los costes correctos. Con respecto a la distribucin de los materiales para el taller, esto funciona con peticiones por telfono. El gerente de compras llama a la central cuando ya se estn agotando las mercaderas. Se deben proveer el da despus o cuando se disponen de la cantidad que se ha pedido el proveedor. Ella tiene que confirmar la recepcin una vez avisada. Esto ya ser suficiente para la contabilidad.
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14.Se establecen cantidades mximas o mnimas para cada producto? Para cada producto se establecen cantidades mximas y mnimas. Las cantidades mximas son importantes ya que, como antes he mencionado, hay inventarios mensuales y adems si existen demasiados stocks este capital se inmoviliza. Las cantidades mnimas sirven de indicacin para la peticin de un nuevo pedido.
15.Se lleva a cabo los pedidos al proveedor con solicitudes de compra? Las peticiones al proveedor se realizan, en primera instancia, escribiendo una nota a nivel interno con todos los productos que se necesitan. As, cuando el proveedor llama por telfono cada 15 das se encargan estas mercancas. Para confirmarlo se manda una peticin por fax o email (especialmente cuando se trata de una gran cantidad). De esta forma se designa como solicitud de compra, conteniendo los productos, precios, cantidades, unidades, fecha de pedido y la persona que lo hizo. En el caso concreto del proveedor del Brasil se le llama exclusivamente cuando se necesita algo. En este caso no es necesaria una solicitud de compra por escrito. 16.Hay fichas de existencias o de inventario en la empresa? Semanalmente se revisa el stock mnimo de mercaderas y en base a esa informacin nos comunicamos con el proveedor. Y as elaborar los pedidos en base a un histrico de tres meses y se solicita las mercaderas. 17.Hay un control fsico de las compras? Y cmo funciona? El control fsico de las compras se lleva a cabo en el local de la manera siguiente. La mercanca es comprobada por su calidad, cantidad, peso y precio. Para eso es necesario el gerente de compras o el asistente. El responsable verifica si la calidad coincide con el pedido y cuenta la cantidad. Dispone de una bscula para revisar el peso. Cada mercanca se revisa. Cuando todo est en orden l presta su conformidad con su firma.
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18.Existen definiciones de las caractersticas y calidades de las materias primas con las que se trabaja? El Seor responde a la pregunta de si hay definiciones de las caractersticas y calidades de las materias primas con las que se trabaja con s. Pero hay diferentes definiciones, dependiendo del servicio prestado. Naturalmente, cuando se trata de una construccin de alta complejidad la calidad se valora ms. 19.Su compra de los productos se rige por temporada? En principio, la compra se rige por la temporada. Pero hay tambin algunos productos, como las tejas, ladrillos, que se ofrece durante todo el ao, ya que los clientes lo piden. Sin embargo, en el caso de las alfombras por ejemplo o un cliente exija algunos productos se tienen un tiempo para hacerlo.
Requerimientos del cliente Un sistema confiable, rpido y de fcil acceso, con reportes ajusten a los requerimientos de informacin con datos exactos compras. Manual de Funciones y procedimientos Departamento: Compras Cargo: Encargada de Compras.
que se de las
Objetivo: Realizar las compras y mantener actualizado el stock de las mercaderas.
Descripcin de las Tareas del Cargo. 1. Semanalmente revisar el stock mnimo de mercaderas. 2. En base a esa informacin extraer del sistema la matriz del proveedor. 3. Elaborar los pedidos en base a un histrico de tres meses. Solicitar las mercaderas. 4. Recibir del proveedor la Proforma con los precios correspondientes. 5. Proceder al anlisis de todas las Proformas con el Director Comercial teniendo en cuenta las modificaciones de los precios.
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6. Luego de hacer todas las modificaciones, si hubiere lugar, confirmar la compra. Cuando los pagos son con Carta de crdito, elaborar las mismas y remitirlas para la firma de ambos Directores Generales. 7. Confirmar todas las Proformas por mail. 8. Solicitar presupuestos a 3 transportadoras y elegir la transportadora que ofrece mejor precio. 9. En el caso de los productos de alto riesgo (Carburo y Thinner) trabajar con una transportadora exclusiva que brinde la mayor seguridad. 10.Hacer el seguimiento de todas las importaciones. 11.Comunicarse constante con el despachante y realizar la elaboracin de la documentacin para el despacho. (Conocimiento de embarque visado, copia del Swift del banco, factura proforma, juego de formularios de la Aduana)(En el caso de que el pago se deba realizar por Carta de Crdito adjuntar una nota de Intervencin Bancaria) (todos estos documentos visar y hacer firmar por la Directora Comercial, con sello de la empresa. 12. Enviar todos los documentos al despachante. El despachante se debe encargar de hacer el despacho y la transportadora de entregar la mercadera. 13.Recepcionar la carpeta de despacho, luego proceder a la carga de dicho documento una vez confirmada la recepcin de la mercadera en el depsito. 14.Recepcionar reportes de averiados o faltantes del depsito 6. 15.Cargar y ajustar los precios de las mercaderas en el sistema. 16.En el caso de productos nuevos, darlos de alta en el sistema. 17.Cambiar los precios de mercaderas en el sistema. (en caso de ofertas o exigencias de mercado). 18.Cargar en el sistema todas las cuentas de los proveedores del exterior y los saldos de los giros. 19.Cotizar para el rea de Soluciones Constructivas. Hacer el seguimiento. 20.Interactuar constantemente con Gerencia Comercial y los vendedores, ya sea para recibir informacin de mercaderas que faltan o informes de productos con precios muy altos, en relacin al mercado. Tambin para informar cambios de precios. 21.Recepcionar muestras, catlogos. 22.Ver transporte y costos para obtener exhibidores.
Descripcin del rea a automatizar
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El rea de compras es una de las rea muy imprescindibles tambin de las empresas, de este modo se est intentando renovar las formas de trabajo que se realizan en ella, automatizndolo para una mejor realizacin de las tareas ya que esta se encarga de la elaboracin de los pedidos, del control de stock y calidad de la misma, as como tambin las recepciones de mercaderas y los documentos concernientes a las compras.
Organigrama del rea afectada
COMPRAS Gerente LETICIA CORDS ASISTENTE CARINA G.
Organizacin del rea de informtica (relevamiento de la empresa)
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La empresa actualmente cuenta con un sistema el cual quieren dejar de lado debido algunas insuficiencias y la baja complejidad de sus sistemas de redes, cuentan con el uso de sistemas operativos Windows 2000 y XP con un servidor Windows server 2000, en cuando al hardware con que cuenta la empresa con respecto a las computadoras y servidores se encuentran en buen estado debido al buen mantenimiento que se dan al mismo en cuanto para el rea de compras cuentan ya con algunas que necesitan una renovacin para el completo y buen funcionamiento del sistema.
PROPUESTA DEL SISTEMA

De nuestra consideracin Le presentamos nuestra propuesta tcnica de prestacin de servicios profesionales de desarrollo de sistemas informticos bajo licencia de SISCOM. Siscom es un sistema fiable, rpido, seguro y de fcil acceso, actualizado especialmente para aquellas empresas que requieran de una gestin solida y responsable de los datos que se manejan. Permite el acceso en tiempo real y con la seguridad que cumpla con los requerimientos de los usuarios as como tambin el control de los mismos adems de: Registrar pedidos Registrar rdenes de compras Registrar compras Registrar ajustes de inventario Registrar devoluciones a proveedores (Notas de Crditos) Controlar el inventario por depsitos En cuanto al pago del mismo se puede llegar a un acuerdo entre ambos representantes (basado en gs 10.000.000) y tambin el tiempo estimado para la culminacin y entrega del mismo De acuerdo al cronograma de trabajo y los equipos que insumir dicho proyecto presentamos a continuacin los diferentes costos por etapas y mdulos:
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Anlisis Diseo de funciones Modelado de datos Base de Datos Desarrollo de aplicaciones** Implementacin y Migracin
G.1.000.000 G.1.000.000 G.3.000.000 G.3.000.000 G.1.000.000 G.1.000.000
Total general
G.10.000.000
Son guaranes: Diez millones (10.000.000) Queda entendido que la cifra no incluye el Impuesto al Valor Agregado
FORMA DE PAGO
Debido a la envergadura del proyecto planteamos el siguiente esquema de pago: Inicio del proyecto Entrega del anlisis Diseo y Modelado de Datos Entrega de los programas Implementacin y entrega definitiva 30 % 15 % 35 % 20 %
VALIDEZ DE LA OFERTA
La oferta tiene validez hasta transcurrido los treinta das de haber presentada la propuesta. sido
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SEGUIMIENTO
Luego de haberse implantado el sistema, se ofrece un servicio de seguimiento y actualizacin de manera a tener un apoyo continuo sobre las contingencias que pudieran ocurrir.
CONCLUSIN
Nos ponemos a su disposicin para cualquier aclaracin o ampliacin que estime necesario con relacin a la presente, y le saludamos muy atentamente.
LA CONSULTORA SISCOM S.R.L
CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIO

La empresa Tu hogar en adelante denominada LA CONTRATANTE, representada en este acto por Wilfrido Soto con C.I.N: 4.517.513 con domicilio en la casa de la calle Ntra. Seora del Carmen N 345 de la ciudad de Asuncin y el/la seor/a SISCOM con C.I. N 800023-56 en adelante denominada EL CONTRATISTA fijando domicilio en la casa de la calle 10 de Agosto c/ Saturio Ros de la ciudad de San Lorenzo, convienen en celebrar el presente contrato a cuyo fiel cumplimiento se obligan recprocamente y bajo las siguientes clusulas:
CLUSULA PRIMERA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes contratantes en relacin al desarrollo de un sistema informtico (Siscom).
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Compuesto de los siguientes mdulos:

El modulo de compra.
CLUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO
Forman parte del presente contrato los siguientes documentos: e. El presente texto del contrato f. Propuesta presentada
CLUSULA TERCERA: RELACIN ENTRE LAS PARTES
Para la realizacin y cumplimiento del presente contrato por LA CONTRATANTE estar representado por (Wilfrido Soto - Gerente General)
CLUSULA CUARTA: PLAZO CONTRACTUAL
EL CONTRATISTA se obliga a iniciar los trabajos a partir de la firma del contrato y a terminarlos de acuerdo al cronograma presentado en la propuesta, posterior a la firma del contrato.
CLUSULA QUINTA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO
Para los fines del presente contrato, se conviene en establecer que el costo total del sistema, la implementacin y capacitacin a los usuarios (no incluye programas fuente), asciende a la suma de Gs 10.000.000
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CLUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO

El pago ser efectuado de la siguiente manera: La mitad del precio del valor del contrato se abonara al contado, abonando as en 5 cuotas el saldo.
CLUSULA SPTIMA: DE LA MOROSIDAD Y SANCIONES
A la falta de cumplimiento del presente contrato en el plazo establecido en la clusula cuarta EL CONTRATISTA pagar a (Tu hogar) el Importe equivalente al 0,1 (punto un por ciento) por cada da de atraso, siempre y cuando los motivos del atraso sea de exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA para lo cual el encargado del rea de informtica de la empresa junto a EL CONTRATISTA. El monto total de la multa no podr exceder el 50% (cincuenta por ciento) del monto del contrato.
CLUSULA OCTAVA: INTERACCIN CON EL USUARIO
Dentro de la metodologa de trabajo, el usuario afectado deber tener participacin activa en todas las fases del proyecto. LA CONTRATANTE adoptar todas las medidas razonables para facilitar la labor de EL CONTRATISTA y pondr a disposicin de la misma todos los documentos, informes y datos disponibles que tengan relacin con el trabajo material del presente contrato y el acceso al local, adems dispondr de los equipos informticos para la prueba e implementacin.
CLUSULA NOVENA: PROPIEDAD INTELECTUAL
A EL CONTRATISTA le pertenece la propiedad intelectual de las documentaciones y programas informticos producidos durante este contrato, y como resultado del mismo. LA CONTRATANTE solo podr hacer uso de los
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programas informticos para ser instalados en las computadoras de la empresa.
CLUSULA DCIMA: GARANTA
El sistema tendr una garanta de 5 meses a partir de la puesta en funcionamiento del sistema y esa garanta cubrir cualquier problema que pueda ocasionar el sistema y el apoyo tcnico necesario para el buen funcionamiento del mismo.
CLUSULA FUENTES
DCIMO
PRIMERA:
DE
LOS
PROGRAMAS
LA CONTRATANTE tiene la opcin de adquirir los programas fuentes con las documentaciones tcnicas del diseo y programacin cuyo costo total es de 20.000.00., pagaderos en precio contado.
CLUSULA DCIMO SEGUNDA: JURISDICCIN
En caso de discrepancias entre las partes, que no puedan resolverse mediante conversaciones directas, se recurrir a los tribunales de la republica, que tengan jurisdiccin dentro de la ciudad de Asuncin.
EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA firman el presente contrato, constituido por4 pginas progresivamente numeradas, en dos ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Asuncin
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capital de la republica del Paraguay, a los9. das del mes de mayo.. Del ao2011. .
LA CONTRATANTE . (Nombre y CIP)
EL CONTRATISTA .. (Nombre y CIP)
Provea una descripcin resumiendo el problema que est siendo resuelto por el proyecto.
El problema
Algunas fallas del sistema y baja complejidad Del sistema de redes. Afecta El departamentos de compras de la empresa (Tu Hogar) Cuyo impacto Las prdidas de datos en determinadas ocasiones, y el es acceso al mismo de los empleados. Una buena Optar por un sistema de compras que vaya de acuerdo a solucin seria lo requerido por la empresa y un nuevo sistema de redes para una mejor utilizacin de los recursos de informacin que este necesita para dotar a los usuarios y a la empresa de un control y seguridad aceptable.
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ALCANCE DEL PROYECTO Usuarios Resumen

Perfil Responsabilidad
Administrador Realizar la administracin y la manutencin de usuarios del de sistemas sistema. Atribuyendo perfiles y visualizando mtricas de manutencin del sistema. Gerente de Es la encargada de Realizar las compras y mantener compras actualizado el stock de las mercaderas. As del control de las mismas. Asistente de Es el segundo a cargo, realiza las tareas de recepcionar las Compras mercaderas de los proveedores y de encargarse de las dems tareas que se le delega al gerente.
Ambiente
Para la automatizacin del proceso ser necesario el ambiente descrito en la tabla de abajo: Ambiente Propuesto Sistemas Operacionales Servidor Gerenciador de Base de Datos Lenguaje de Programacin WINDOWS XP/W7 Linux Mysql Netbeans IDE 6.5
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REQUISITOS A- Funcionales
Mantener Login
El sistema deber permitir el mantenimiento de login de los Usuarios, donde el usuario ingresar a la pgina a travs de un login y una contrasea digitados. -Mantener referenciales El sistema deber permitir realizacin de acciones borrar, crear, modificar. - Cargar compras El sistema deber permitir la carga de los movimientos de compras que a su vez modificara el stock de la empresa. Mantener Informaciones
El sistema deber permitir la inclusin, alteracin y consulta de las informaciones en relacin a los Funcionarios.
B- No Funcionales
Desempeo Tiempo de Respuesta: Se espera que no haya restricciones en cuanto al tiempo de respuesta, se puede considerar, este tiempo puede ser afectado por la conexin que el cliente posea: Medio - 5 segundos; Ideal - 2 segundos; Mximo - 60 segundos. Intolerable - 80 segundos.
Capacidad: Limitada por la escalabilidad de los servidores de la red del <Tu Hogar>.
Disponibilidad
El sistema deber estar disponible 8 a 12 horas.
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Recursos de Utilizacin
Las configuraciones mnimas necesarias del ambiente de produccin: Recursos de Hardware (ideal): Pentium(R) 4 CPU de 3GHz; 2 gb RAM; Hd de 250 GB.
Recursos de Software: Sistema Operativo Windows 7 Base de Datos My SQL5.0;
Requisitos de Sistema
Confiabilidad de los datos cualquier dato deber estar disponible en la base de datos de forma coherente antes que sea removido por algn usuario autorizado. Autenticacin de Usuario definir login y contrasea del administrador del sistema. Todos los usuarios debern entrar con login y contrasea para ingresar al sistema.
C- No tcnico
El tiempo medio de entrenamiento ser de 3 semanas para cada entrega parcial del sistema.
DOCUMENTACION
El presente material de Anlisis y Diseo del Sistema de compras; ser desarrollado por: Arsenio Balbuena. Sonia Portillo. Anbal Duarte. ngel Duarte.
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CONCLUSIN DEL PRODUCTO

El Producto estar hecho y cerrado cuando todos los requisitos establecidos en el documento de visin, en las especificaciones de casos de uso y en el modelo de casos de uso fueran atendidos.
PRODUCTOS A SER ENTREGADOS

Sistema desarrollado, instalado, testado y aprobado por el usuario; Base de datos utilizada en es My SQL5.0; Archivos digitales de documentacin actualizada; Capacitacin de los Administradores y usuarios para el uso del sistema.
RESTRICCIONES, SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS

La construccin do sistema depende de los siguientes factores: Desenvolvimiento del Cliente en el desarrollo del proyecto; El equipo debe estar adaptada al ambiente de desarrollo, que incluye entrenamiento en el proceso y herramientas.
DISEO
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Organigrama Estructural Del sistema (men)

MENU
1. Referenciales
1.1 Productos. 1.2 Marcas. 1.3 Familias. 1.4 Monedas. 1.5 Proveedores. 1.6 Ciudades. 1.7 Zonas. 1.8 Cargos. 1.9 Empleados. 2. Generando rdenes de Compra 2.1 Ordenes de Compra. 3. Generando Compra. 3.1 Compras. 4. Informes 4.1 Referenciales. 4.2 Ordenes de Compras. 4.3 Compras. 5. Ayuda 6. Salir
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Diagrama de Entidad de Relacion
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Diagrama caso uso del negocio Generando Refenciales

Diagrama de caso de uso general
1. Generando referenciales 1.1 Generando referenciales
generando productos
generando marcas
generando familias
generando monedas
gerente de compras auxiliar de compras
generando proveedores
generando ciudades
generando zonas
generando cargos
generando empleados
Generando Compras
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listar necesidades
gerente de compras
generar orden de compras
proveedor
confirmar orden de compras
cargar facturas
procesar facturas
auxiliar del compras
confirmar compras
archivar compras
Generando Anulacion
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desconfirm ar com pra
elim inar la carga de factura
gerente de com pra
desconfirm ar orden de com pra
listados de ordenes de compras procesadas
auxiliar de com pras elim inar la orden de com pra
listado de ordenes de compras generadas (filtro)
Gerente de Compras Auxiliar de compras
listados de productos
listados de proveedores
listados de empleados (filtros)
listados de familias y marcas
Generando
Informes
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Especificacion de caso de uso

Diagrama de Secuencia agregar. Diagrama de Secuencia modificar.
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Diagrama de Secuencia borrar.

Agregar Productos
interfaz productos
base de datos
: auxiliar de compras 1 : Presionar agregar()
2 : Procesa peticion()
3 : Valida peticion()
5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar()
4 : Valor codigo()
7 : Verificar y validar()
8 : Datos persisten en BD()
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Modificar Productos
I nterfaz productos
Base de datos
: A uxiliar de Compras: Presionar modificar() 1
2 : Seleccionar codigo a modificar()
4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar()
3 : Recuperar datos()
6 : Solicitud de confirmar o cancelar()
7 : validar datos()
Borrar Productos
I nterfaz de productos
Base de datos
: Auxiliar de Compras 1 : Presionar borrar()
2 : Seleccionar cdigo a eliminar()
4 : Presionar grabar()
5 : Solicitud de confirmar o cancelar borrado()
6 : Validar la accion()
7 : Datos persisten de forma inactiva()
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80
Agregar Marcas
Interfaz de Marcas
Base de Datos
: auxiliar de com pras 1 : Presionar agregar()
2 : Procesar peticin()
3 : Validar peticin()
4 : Valor de cdigo() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Verificar y validar()
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Modificar Marcas
Interfaz de m arcas B ase de datos
: Auxiliar de com pras 1 : presionar m odificar()
2 : Seleccionar codigo a m odificar()
4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar()
6 : Solicitud de confirm o cancelar() ar
7 : Validar datos()
8 : Grabacion de datos()
82
Borrar Marcas
Interfaz de m arcas
Base de datos
: Auxiliar de Com pras 1 : Presionar borrar()
2 : Seleccionar codigo a elim inar()
3 : Recuperar datos() 4 : Presionar grabar()
5 : Confirm ocancelar borrado() ar
6 : Validar accion()
7 : Datos persisten de form inactiva() a
83
Agregar Familias
Interfaz de familias Base de datos
: Gerente de compras 1 : Presionar agregar()
4 : Valor de cdigo() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar() 7 : Verificar y validar()
84
Modificar Familias
Interfaz de fam ilias Base de datos
: Gerente de com pras 1 : Presionar m odificar()
2 : Seleccionar codigo a m odificar()
3 : Recuperar datos() 4 : Modificcar datos() 5 : Presionar grabar()
6 : Solicitud confirm ar/cancelar()
7 : Validar datos()
8 : Grabar m odificacion()
85
Borrar Familias
Interfaz de familias
Base de datos
: Gerente de compras 1 : Presionar borrar()
2 : Seleccionar codigo()
5 : Confirmar/cancelar borrar()
86
A gregar Proveedores
I nterfaz de proveedores base de datos
: Gerente de compras 1 : Presionar agregar()
2 : Procesar peticion()
3 : Validar peticion()
4 : Valor de codigo() 5 : Cargar datos() 6 : Precionar grabar() 7 : Verificar y validar()
8 : Grabacion de datos()
87
Modificar Proveedores
I nterfaz de proveedores Base de datos
: Gerente de Compras 1 : Presionar modificar()
3 : R ecuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar()
6 : Solicitud confirma/ cancelar()
7 : Validar datos()
88
Borrar Proveedores
I nterfaz de proveedores
Base de datos
: Gerente de compras 1 : Presionar borrar()
5 : Confirmar/cancelar()
7 : Datos persisten inactivamente()
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A gregar Ciudades
I nterfaz de ciudades Base de datos
: Auxiliar de Compras 1 : Presionar agregar()
4 : Valor de codigo() 5 : Cargar datos() 6 : Presionar grabar()
7 : Verificar y validar accion()
8 : Grabado de datos()
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Modificar Ciudades
I nterfaz de ciudades Base de datos
: Auxiliar de Compras 1 : Presionar modificar()
3 : Recuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar()
6 : Confirmar/cancelar grabado()
8 : Ggrabado de datos()
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Borrar C iudades
I nterf az ciudades Base de datos
: A uxiliar de Compras 1 : Presionar borrar()
5 : Confirmar/ cancelar borrado()
7 : Datos persisten inactiv amente()
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A g reg ar Zo n as
I nterf a z zo na s Ba se de da t os
: A ux ilia r d e C o mpra s 1 : P re sio na r agre ga r( )
2 : P ro ce sa r pe ticio n( ) 3 : Va lida r pe ticio n()
4 : Va lo r de co digo () 5 : C a rga r d a to s()
6 : P re sio na r gra ba r( ) 7 : Ve rif ica r y v a lida r()
8 : Grab a do de da to s()
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Modificar Zonas
I nterfaz zonas Base de datos
: Auxiliar de Compras 1 : Presionar modificar()
3 : Recuperar datos() 4 : Modificar datos()
6 : Confirmar/cancelar grabado()
7 : Validar datos()
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Borrar Zonas
I nterfaz Zonas Base de datos
: Auxiliar de Compras 1 : Presionar borrar()
5 : Confirmar/cancelar borrado()
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A g regar M o nedas
I nterf az Monedas
Base de datos
: A ux iliar de C ompras 1 : Presio nar agregar()
3 : Validar peticio n()
4 : v alor de codigo() 5 : C argar datos() 6 : Presio anar grabar()
7 : Ve rificar y v alidar()
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M o d ificar M o ned as
I nte rfa z mo ne da s Ba se de datos
: A ux ilia r de C ompras 1 : P re sion ar modif icar()
2 : S ele ccio na r cod ig o()
3 : R e cupe ra r d atos() 4 : M o dif ica r da to s()
5 : P re sina r g ra ba r()
6 : C onf irma r/ cancela r gra ba r()
7 : Valida r da tos()
8 : Grabad o de dato s()
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B o r ra r M o n e d as
I n t e rf a z mo n e d a s Ba s e d e d a t o s
: A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re s io n a r b o rra r( )
2 : S e le c c io n a r c o d ig o ( )
3 : R e cu pe ra r d a to s() 4 : P re s io n a r g ra b a r ( )
5 : C o n f ir m a r/ ca n ce la r d a t o s ( )
6 : V a lid a r a c c io n ( )
7 : D a t o s p e rs is t e n in a c t iv a me n t e ( )
98
A g reg ar N acio n alid ad es
I n te rf a z n a cio n a lid a d e s
Ba s e d e d a to s
: A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re sio n a r a g re g a r( )
2 : P ro cce s a r p e t ic io n ()
3 : Va lid a p e tic io n ()
4 : Va lo r d e co d ig o () 5 : C a rg a r d a to s ( )
6 : P re s io n a r g ra b a r( ) 7 : Ve rif ica r y v a lid a r( )
8 : G ra b a d o d e d a to s( )
99
M o d ificar N acio n alid ad es
I nte rfa z na cio na lidade s
Ba se de da to s
: A ux ilia r de C ompra s sio na r mo difica r() 1 : P re
2 : Sele ccio na r co digo ()
3 : R e cupera r da tos() 4 : M odifica r da to s() 5 : P re siona r gra ba r()
6 : C o nfirma r/ ca nce lar so licitud()
7 : Va lida r dato s()
8 : Gra ba do de da to s()
100
Bo rrar N acio n alid ad es
I nte rf a z na cio na lida de s
Ba se de da to s
: A u x ilia r de C o mpra s 1 : P re sio na r bo rra r()
2 : S e le ccio na r co dig o ()
3 : R e cupe ra r da t o s() 4 : P re sio na r gra ba r()
5 : C o n f irma r/ ca nce la r bo rra do ()
6 : Va lida r la a ccio n()
7 : Da to s p e rsis te n ina ctiv a me nt e ()
101
A g reg ar tip o de d o cum en to

I nterf az tipo de documentos Base de datos
: A ux iliar de C ompras 1 : P resionar agregar()
3 : Va lidar pe ticion()
4 : Valor de codigo() 5 : C argar datos() 6 : Presionar grabar()
7 : C o nfirmar/ cance lar solicitud()
8 : Validar datos()
9 : Grabado de dato s()
102
M odificar tipo de do cum en to
I nterfa z tipo de docu me ntos
Base de datos
: A ux iliar de C o mp ra : Presionar mo dificar() 1s
2 : Sele cciona r codigo() 3 : R ecupe ra r datos() 4 : M odif ica r datos()
5 : P re sionar grabar()
6 : C onf irmar/ cance lar solicitud() 7 : Validar da tos()
103
B o r r a r tip o d e d o cu m e n to
I n t e r f a z t ip o d e d o c u m e n t o s
Ba se d e d a to s
: A u x ilia r d e C o m1 raPs re s io n a r b o r ra r ( ) p:
2 : S e le c cio n a r c o d ig o ( )
3 : R e cu p e ra r d a t o s ( ) 4 : P re s io n a r g ra b a r( )
5 : C o n f irm a r / c a n c e la r b o rra d o ( )
6 : V a lid a r a cc io n ( )
7 : D a t o s p e rs is t e n in a c t iv a m e n t e ()
104
A g reg a r C a rg o s
I n t e r f a z ca rg o s
Ba s e d e d a to s
: A u x ilia r d e C o mp ra s P re s io n a r a g re g a r () 1:
2 : P ro ce s a r p e t icio n ( )
3 : Va lid a r p e t icio n ()
4 : Va lo r d e c o d ig o () 5 : C a r ga r d a t o s ()
6 : P re sio n a r g ra b a r( ) 7 : Ve rif ica r y v a lid a r()
8 : G r a b a d o d e d a to s( )
105
M o d ificar C arg o s
I n te rf a z ca rg o s Ba s e d e d a t o s
: A u x ilia r d e C o1 : rare sio n a r mo d if ica r() mp P s
2 : S e le ccio n a r co d igo ( )
3 : R e cu p e ra r da t o s( ) 4 : M o d if ica r da t o s( )
5 : P r e sio n a r g ra b a r( )
6 : C o n f irma r/ ca n ce la r s o licit ud ()
7 : v a lid ar d a to s( )
8 : G ra b a d o d e d a t o s()
106
Bo rrar C arg o s
I n te rf a z ca rg o s
Ba se d e d a t o s
: A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re s io n a r b o rra r()
2 : S e le ccio n a r co d igo ( )
3 : R e cu p e ra r d a t o s( ) 4 : P re s io n a r g ra b a r( )
5 : C o n f irma r/ ca n ce la r so licit u d ()
6 : Va lid a r a ccio n ()
7 : Da to s p e rsist e n in a ctiv a me n t e ()
107
A gregar Em pleados
I nterf az empleados Base de datos
: A uxiliar de C ompras 1 : Presiona r agregar()
4 : Valor de codigo() 5 : C argar datos()
7 : Verificar y v alidar()
8 : Grabadode datos()
108
M o d ificar E m p lead o s
I n te rf a z e mp le a d o s Ba se d e d a to s
: A u x ilia r d e C o mp : Psre sio n a r mo d if ica r() 1 ra
2 : S e le ccio n a r co d ig o ()
3 : R e cu p e ra r d a to s() 4 : M o d if ica r d a to s()
5 : P re s io n a r g ra b a r()
6 : C o n f irma r / ca n ce la r so licitu d ()
7 : Va lid a r d a to s()
8 : G ra b a d o d e d a to s()
109
Bo rrar E m p lead o s
I n te rf a z e mple a d o s Ba se d e d a t o s
: A u x ilia r d e C o mp ra s 1 : P re sio n a r b o rra r( )
2 : S e le ccio n a r co d ig o ()
3 : R e cu p e ra r d a to s()
4 : P re sio n a r g ra b a r()
5 : C o n f irma r/ ca n ce la r b o rra d o ()
6 : v a lid a r a ccio n ()
7 : D a to s p e rsiste n in a ctiv a me n te ()
110
A g r eg ar T ip o d e I m p u esto s
I n t e rf a z tip o d e im p u e s t o Ba se de da to s
: A u x ilia r d e C o 1 : rars s io n a r a g re g a r ( ) mp P e
2 : P ro ce s a r p e t ici n ()
3 : Va lid a p e tici n ()
4 : Va lo r d e co d ig o ( ) 5 : C a r g a r d a to s ( ) 6 : P r e s io n a r g ra b a r() 7 : V e rif ica r y v a lid a r ()
8 : P e rs is te n cia d e d a to s ()
111
Modificar T ipo de I m puestos
I nterfaz tipo de impuestos
Base de datos
: A uxiliar de Compras 1 : Presionar modificar()
3 : R ecupera r datos() 4 : Modificar datos()
6 : Confirmar/ cancelar solicitud()
7 : Verificar y v alidar()
112
Bo rrar T ipos de I m puestos

I nterf az tipo de impuestos base de datos
: A ux iliar de C ompras 1 : Presionar borrar()
3 : R ecuperar datos()
5 : Confirmar/ cancelar solicitud()
6 : Verificar y v alidar accion()
113
A gregar O rden De Compra
I nterfaz Orden de Compras
Base de datos
: Auxiliar de compras : Presionar agregar() 1
4 : Recuperar cdigo() 5 : Cargar datos()
9 : Persistencia de datos()
114
Modificar O rden de Com pra

I nterf az orden de C ompras Base de Datos
: A uxiliar de Compras 1 : Presionar modificar()
3 : Recuperar datos() 4 : Modif icar datos()
A nular Orden de Compra

I nterfaz Orden de Compras Base de Datos
6 : Solicitud confirmar/ cancelar()
: Auxiliar de compras1 : Presionar anular()
7 : Validar datos()
3 : I ngresar codigo a anular() 4 : Validar datos()
8 : Validar y anular()
115
116
Agregar Compras
Interfaz Com pras
Base de datos
: Gerente de com pras 1 : Presionar agregar()
3 : Cargar cabecera()
4 : Introducir cdigo oc()
6 : verificar y Validar() 7 : Recuperar datos de oc() 8 : Presionar grabar()
10 : Verificar y validar datos()
117
Modificar Compras
I nterfaz Compras
Base de datos
: Gerente de compras 1 : Presionar modificar()
3 : Recuperar datos() 4 : Modificar datos() 5 : Presionar grabar()
6 : Solicitud confirmar/cancelar()
8 : Persistencia de datos en BD()
118
A nular Compras
I nterfaz Compras
Base de datos
: Gerente de compras 1 : Presionar anular()
3 : I ngresar cdigo a anular() 4 : Verificar y Validar datos()
7 : confirmar/cancelar accin()
8 : Verificar y validar grabar()
119
I nfo rm e R eferencales
I nf o rme R ef e renciales
: A ux ilia r de C omprasre sionar v er inf orme () 1:P BD 2 : P ro cesar peticin()
3 : C argar f iltro de sde/ ha sta () 4 : P resio na r recupe rar( )
5 : P ro cesar peticin()
6 : Ve rif icar y v alidar()
7 : R e cupe rar dat os() 8 : P resio na r imprimir inf orme ()
9 : C onf irma r/ cancelar peticion()
10 : I mprimir inf orme ()
120
I nform en O rdenes de Com pras
I nf orme O rden de Compras
Base de datos
: Auxiliar de Compras 1 : Presionar ver inf orme()
2 : Procesar datos y recuperar fecha actual()
3 : Cargar filtro f echa() 4 : Presionar Recuperar()
7 : Recuperar datos() 8 : Presionar I mprimir()
10 : I mpresin de informe()
121
I nfo rm e C o m p ras
I nte rfaz C ompras
Base de datos
: Gerente de compras resionar v er informe() 1:P
2 : P roce sar peticin y recuperar fecha actual( )
3 : C argar filtro de f echa()
4 : P resionar R ecuperar()
5 : P rocesar peticion()
6 : Ve rificar y v alidar()
8 : P resionar imprimir()
7 : R ecuperar datos()
9 : P rocesar peticin()
10 : I mpresin de info rme()
122
Especificacin de Caso de Uso y Prototipo

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Productos Auxiliar de Compras
Familias
123
Mantener Productos
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de los productos que se cargan en el sistema.
Actores Relacionados
Este caso de uso est relacionado al perfil del actor auxiliar del Sistema.
Pre Condicin
El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con xito.
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opcin, Productos en el Men Principal. Caso Alta:
1. El Auxiliar selecciona el botn Agregar;
2. El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo del producto utilizando un contador; 4. El Auxiliar carga los datos del producto; 5. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Caso Baja:
124
En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y el cargo seleccionado queda Inactiva para procesos posteriores.
1.
2. 3.
4.
El Auxiliar selecciona el botn Eliminar; El sistema carga los datos del producto en la grilla; El Auxiliar selecciona el producto a ser dado de Baja; El Auxiliar confirma la seleccin presionando en
Borrar; 5. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos. Caso Modificacin:
1.
2. 3. borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados del producto seleccionado; 5. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar selecciona el botn Guardar; 7. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
El Auxiliar selecciona el botn Modificar; El sistema carga los datos en la grilla; El Auxiliar ingresa el cdigo del producto que desea
Flujo Alternativo
En el caso que el Auxiliar clickee en el botn Cancelar, todos los campos sern limpiados, permitiendo as una nueva entrada. 2. El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante el clic en botn Salir;
1.
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, uno o ms productos persistirn en la base de datos.
125
Lista de archivos a utilizar

Tabla Archivo Productos o Atributos Cdigo Descripcin Stock actual Stock mnimo Precio de compras Precio de ventas Marcas Porcentajes Tipo de impuesto Familia DATABASE SISCOM
126
SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Marcas Auxiliar de compras
127
128
Mantener Marcas
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de las marcas que se agregan al sistema.
Pre Condicin
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opcin, Marcas en el Men Principal. Caso Alta:
1. El Auxiliar selecciona el botn Agregar;
2. El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo de la marca utilizando un contador; 4. El Auxiliar carga los datos de la marca; 5. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Caso Baja:
129
En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y la marca seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores.
1. El Auxiliar selecciona el botn Eliminar;
2. El sistema carga los datos de la marca en la grilla; 3. El Auxiliar selecciona la marca a ser dada de Baja; 4. El Auxiliar confirma la seleccin presionando en Borrar; 5. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
Caso Modificacin:
1. El Auxiliar selecciona el botn Modificar;
2. 3. 4. 5.
6.
7. 8. 9.
El sistema carga los datos en la grilla; El Auxiliar ingresa el cdigo de la marca que desea borrar; El sistema recupera los datos relacionados de la marca seleccionada; El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios; El Auxiliar selecciona el botn Guardar; El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; El sistema valida los datos a ser modificados; El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
Flujo Alternativo
En el caso que el Auxiliar clickee en el botn Cancelar, todos los campos sern limpiados, permitiendo as una nueva entrada. El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante el click en botn Salir;
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, una o ms marcas persistirn en la base de datos.
130
Tabla o Archivo
Atributos cdigo descripcin
DATABASE SISCOM
Marcas
131
SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Familias Gerente de Compras
Familia s
132
133
Mantener Familias
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de las familias que se agregan al sistema.
Este caso de uso est relacionado al perfil del actor administrador del Sistema.
Pre Condicin
El usuario debe poseer el perfil de administrador. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con xito.
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona la opcin, Familias en el Men Principal. Caso Alta: El administrador selecciona el botn Agregar; El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo de la Familia utilizando un contador; El administrador carga los datos de la Familia; El administrador confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.
134
Caso Baja: En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y la familia seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El administrador selecciona el botn Eliminar; El sistema carga los datos de la familia en la grilla; El administrador selecciona la familia a ser dada de Baja; El administrador confirma la seleccin presionando en Borrar; El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; El sistema valida los datos a ser eliminados; El sistema persiste en la Base de Datos.
Caso Modificacin:
El administrador selecciona el botn Modificar; El sistema carga los datos en la grilla; El administrador ingresa el cdigo de la familia que desea borrar; El sistema recupera los datos relacionados de la familia seleccionada; El administrador modifica el contenido de los campos necesarios; El administrador selecciona el botn Guardar; El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; El sistema valida los datos a ser modificados; El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
Flujo Alternativo
En el caso que el administrador haga clic en el botn Cancelar, todos los campos sern limpiados, permitiendo as una nueva entrada. El administrador puede cerrar la ventana mediante el clic en botn Salir;
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, una o ms familias persistirn en la base de datos.
135

Tabla o Archivo Atributos cdigo Descripcin DATABASE SISCOM
Familias
136
SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Proveedores Gerente de Compra
Zona
Ciuda d Nacionalid ad
137
138
Mantener Proveedores
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de los Proveedores que se agregan al sistema.
Este caso de uso est relacionado al perfil del actor administrador del Sistema.
Pre Condicin
El usuario debe poseer el perfil de administrador. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con xito.
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el administrador selecciona la opcin, Proveedores en el Men Principal. Caso Alta: El administrador selecciona el botn Agregar; 2. El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo de la proveedor utilizando un contador; 4. El administrador carga los datos de la Familia; 5. El administrador confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.
1.
139
Caso Baja: En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y la familia seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El administrador selecciona el botn Eliminar; 2. El sistema carga los datos del proveedor en la grilla; 3. El administrador selecciona el proveedor a ser dada de Baja; 4. El administrador confirma la seleccin presionando en Borrar; 5. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
1.
Caso Modificacin:
El administrador selecciona el botn Modificar; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El administrador ingresa el cdigo del proveedor que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados del proveedor seleccionado; 5. El administrador modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El administrador selecciona el botn Guardar; 7. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.
Flujo Alternativo
1.
En el caso que el gerente de compras haga un clic en el botn Cancelar, todos los campos sern limpiados, permitiendo as una nueva entrada. 2. El administrador puede cerrar la ventana mediante un clic en el botn Salir;
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, una o ms familias persistirn en la base de datos.
140

Tabla o Archivo Atributos Cdigo Zona Nombre RUC Direccin Telfono ciudad DATABASE SISCOM
Proveedores
141
SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Ciudades Auxiliar de Compras
142
Mantener Ciudades
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de las ciudades que se agregan al sistema.
Pre Condicin
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opcin, Ciudades en el Men Principal. Caso Alta: El Auxiliar selecciona el botn Agregar; 2. El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo de la ciudad utilizando un contador; 4. El Auxiliar carga los datos de la ciudad; 5. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.
1.
Caso Baja:
143
En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y la ciudad seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar selecciona el botn Eliminar; 2. El sistema carga los datos de la ciudad en la grilla; 3. El Auxiliar selecciona la ciudad a ser dada de Baja; 4. El Auxiliar confirma la seleccin presionando en Borrar; 5. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
1.
Caso Modificacin:
El Auxiliar selecciona el botn Modificar; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar ingresa el cdigo de la ciudad que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados de la ciudad seleccionada; 5. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar selecciona el botn Guardar; 7. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.
Flujo Alternativo
En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botn Cancelar, todos los campos sern limpiados, permitiendo as una nueva entrada. 2. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botn Salir;
1.
144
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, una o ms ciudades persistirn en la base de datos.

Tabla o Archivo Atributos cdigo descripcin DATABASE SISCOM
Ciudades
145
SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Zonas Auxiliar de compras
146
Mantener Zonas
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de las zonas que se agregan al sistema.
Pre Condicin
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opcin, Zonas en el Men Principal. Caso Alta: El Auxiliar selecciona el botn Agregar; 2. El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo de la zona utilizando un contador; 4. El Auxiliar carga los datos de la zona; 5. El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.
1. 147
Caso Baja: En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y la zona seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar selecciona el botn Eliminar; 2. El sistema carga los datos de la zona en la grilla; 3. El Auxiliar selecciona la zona a ser dada de Baja; 4. El Auxiliar confirma la seleccin presionando en Borrar; 5. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
1.
Caso Modificacin:
El Auxiliar selecciona el botn Modificar; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar ingresa el cdigo de la zona que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados de la zona seleccionada; 5. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar selecciona el botn Guardar; 7. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.
Flujo Alternativo
1.
2.
En el caso que el Auxiliar de compras haga un clic en el botn Cancelar, todos los campos sern limpiados, permitiendo as una nueva entrada. El Auxiliar de compras puede cerrar la ventana mediante un clic en botn Salir;
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, una o ms zonas persistirn en la base de datos.
148

Tabla o Archivo Atributos cdigo Descripcin DATABASE SISCOM
Zonas
149
SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Monedas Auxiliar de Compras
150
151
Mantener Monedas
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de las monedas que se agregan al sistema.
Pre Condicin
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar selecciona la opcin, Monedas en el Men Principal. Caso Alta:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 7.
El Auxiliar selecciona el botn Agregar; El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo de la moneda utilizando un contador; El Auxiliar carga los datos de la zona; El Auxiliar confirma los datos cargados presionando el botn Grabar. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.
152
Caso Baja: En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y la moneda seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar selecciona el botn Eliminar; 2. El sistema carga los datos de la moneda en la grilla; 3. El Auxiliar selecciona la moneda a ser dada de Baja; 4. El Auxiliar confirma la seleccin presionando en Borrar; 5. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
1.
Caso Modificacin:
El Auxiliar selecciona el botn Modificar; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar ingresa el cdigo de la moneda que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados de la moneda seleccionada; 5. El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar selecciona el botn Guardar; 7. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.
Flujo Alternativo
1.
153
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, una o ms monedas persistirn en la base de datos.

Tabla o Archivo Atributos cdigo descripcin DATABASE SISCOM
Monedas
SISTEMA COMPRA
154
Caso de Uso Mantener Nacionalidades Auxiliar de Compras
Mantener Nacionalidades
155
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de las nacionalidades que se agregan al sistema.
Este caso de uso est relacionado al perfil del actor Auxiliar de Compras.
Pre Condicin
El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con xito.
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opcin, Nacionalidades en el Men Principal.
Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botn Agregar; 2. El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo de la moneda utilizando un contador; 4. El Auxiliar de compras carga los datos de la zona; 5. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos. Caso Baja:
1.
En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y la nacionalidad seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar de compras selecciona el botn Eliminar; 2. El sistema carga los datos de la nacionalidad en la grilla;
1. 156
3. El Auxiliar de compras selecciona la nacionalidad a ser dada de Baja; 4. El Auxiliar de compras confirma la seleccin presionando en Borrar; 5. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
Caso Modificacin:
El Auxiliar de compras selecciona el botn Modificar; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar de compras ingresa el cdigo de la moneda que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados de la nacionalidad seleccionada; 5. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar de compras selecciona el botn Guardar; 7. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.
Flujo Alternativo
1.
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, una o ms nacionalidades persistirn en la base de datos.

157
Tabla o Archivo
Atributos Cdigo Descripci n
DATABASE SISCOM
Nacionalidades
SISTEMAS DE COMPRAS Caso de Uso Mantener Tipos de documentos Auxiliar de Compras
158
9 Mantener Tipos de Documentos
159
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los tipos de documentos que se agregan al sistema.
Pre Condicin
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opcin, Tipos de Documentos en el Men Principal.
Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botn Agregar; 2. El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo del tipo de documento utilizando un contador; 4. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; 5. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 6. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.
1.
Caso Baja: En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y la nacionalidad seleccionada queda Inactiva para procesos posteriores.
1.
El Auxiliar de compras selecciona el botn Eliminar;

160
2. El sistema carga los datos del tipo de documento en la grilla; 3. El Auxiliar de compras selecciona el tipo de documento a ser dada de Baja; 4. El Auxiliar de compras confirma la seleccin presionando en Borrar; 5. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
Caso Modificacin:
El Auxiliar de compras selecciona el botn Modificar; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar de compras ingresa el cdigo del tipo de documento que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados del tipo de documento seleccionado; 5. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar de compras selecciona el botn Guardar; 7. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.
Flujo Alternativo
1.
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, uno o ms tipos de documentos persistirn en la base de datos.

161
Tabla o Archivo
Atributos Cdigo Descripcin
DATABASE SISCOM
Tipos de Documentos
SISTEMAS DE COMPRAS Caso de Uso Mantener Cargos Auxiliar de Compras
162
10 Mantener Cargos
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los cargos que se agregan al sistema.
163
Pre Condicin
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opcin, Cargos en el Men Principal.
Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botn Agregar; 2. El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo del cargo utilizando un contador; 4. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; 5. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 6. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.
1.
Caso Baja: En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y el cargo seleccionado queda Inactivo para procesos posteriores. El Auxiliar de compras selecciona el botn Eliminar; 2. El sistema carga los datos del cargo en la grilla; 3. El Auxiliar de compras selecciona el cargo a ser dado de Baja; 4. El Auxiliar de compras confirma la seleccin presionando en Borrar;
1. 164
5. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
Caso Modificacin:
El Auxiliar de compras selecciona el botn Modificar; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar de compras ingresa el cdigo del cargo que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados del cargo seleccionado; 5. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar de compras selecciona el botn Guardar; 7. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.
Flujo Alternativo
1.
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, uno o ms tipos de documentos persistirn en la base de datos.

Tabla o Archivo Atributos Cdigo DATABASE SISCOM
Cargos
165
Descripci n
SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Empleados Auxiliar de Compras
166
167
Mantener Empleados
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los datos del empleado que se cargan en el sistema.
Este caso de uso est relacionado al perfil del actor auxiliar de compras del Sistema.
Pre Condicin
El usuario debe poseer el perfil de Auxiliar de compras . El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con xito.
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opcin, Empleados en el Men Principal. Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botn Agregar; 2. El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo del empleado utilizando un contador; 4. El Auxiliar de compras carga los datos del empleado; 5. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.
1.
168
Caso Baja: En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y el cargo seleccionado queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar de compras selecciona el botn Eliminar; 2. El sistema carga los datos del empleado en la grilla; 3. El Auxiliar de compras selecciona el producto a ser dado de Baja; 4. El Auxiliar de compras confirma la seleccin presionando en 5. Borrar; 6. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 7. El sistema valida los datos a ser eliminados; 8. El sistema persiste en la Base de Datos.
1.
Caso Modificacin:
El Auxiliar de compras selecciona el botn Modificar; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar de compras ingresa el cdigo del empleado que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados del empleado seleccionado; 5. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar de compras selecciona el botn Guardar; 7. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.
Flujo Alternativo
En el caso que el Auxiliar de compras haga clic en el botn Cancelar, todos los campos sern limpiados, permitiendo as una nueva entrada. 2. El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante un clic en botn Salir;
1.
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, uno o ms datos del empleado persistirn en la base de datos.
169

Tabla Archivo Empleados o Atributos Cdigo Nacionalidad Ciudad Cargo Nombre Apellido Direccin Telfono Celular DATABASE SISCOM
SISTEMA COMPRA
170
Caso de Uso Mantener Tipo Impuesto Auxiliar de compras
171

Mantener Tipo de Impuesto
Descripcin Bsica
Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de los de los tipos de impuestos que se agregan al sistema.
Este caso de uso est relacionado al perfil del actor auxiliar de compras del Sistema.
Pre Condicin
Flujo de Eventos
Flujo Bsico
Este caso de uso se inicia cuando el auxiliar de compras selecciona la opcin, Tipo de Impuesto en el Men Principal. Caso Alta: El Auxiliar de compras selecciona el botn Agregar; 2. El sistema procesa peticin de nuevo Identificador; 3. El sistema valida el nuevo registro y asigna el valor al cdigo del tipo de impuesto utilizando un contador; 4. El Auxiliar de compras carga los datos del tipo de impuesto; 5. El Auxiliar de compras confirma los datos cargados presionando el botn Grabar; 6. El sistema valida que los datos hayan sido ingresados correctamente; 7. El sistema realiza la persistencia en la Base de Datos.
1.
172

Caso Baja: En este subflujo, las Bajas son consideradas como borrado lgico y el tipo de impuesto seleccionado queda Inactiva para procesos posteriores. El Auxiliar de compras selecciona el botn Eliminar; 2. El sistema carga los datos del tipo de impuesto en la grilla; 3. El Auxiliar de compras selecciona el tipo de impuesto a ser dado de Baja; 4. El Auxiliar de compras confirma la seleccin presionando en Borrar; 5. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 6. El sistema valida los datos a ser eliminados; 7. El sistema persiste en la Base de Datos.
1.
Caso Modificacin:
El Auxiliar de compras selecciona el botn Modificar; 2. El sistema carga los datos en la grilla; 3. El Auxiliar de compras ingresa el cdigo del tipo de impuesto que desea borrar; 4. El sistema recupera los datos relacionados del tipo de impuesto seleccionado; 5. El Auxiliar de compras modifica el contenido de los campos necesarios; 6. El Auxiliar de compras selecciona el botn Guardar; 7. El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; 8. El sistema valida los datos a ser modificados; 9. El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
1.
Flujo Alternativo
1.
173

Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, una o ms datos del tipo de impuesto persistirn en la base de datos.

Tabla o Archivo Atributos cdigo descripci n DATABASE SISCOM
Tipo de Impuesto
174

SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Ordenes de Compras Gerente de Compras
Moned a
Estado
175

13 Gestionar rdenes de Compras 1 Resumen a. Caso de uso orientado a las rdenes de compras de la ferretera tu hogar, de los artculos para bienes de uso.
Actores Relacionados Gerente de Compras.
Flujo de Eventos Flujo Bsico El gerente se dirige al men de movimientos y selecciona la opcin orden de compra y emerge el formulario correspondiente El gerente presiona el botn Agregar
Agregar Anular. El sistema coloca automticamente la fecha actual El gerente de compras presiona el botn agregar El sistema procesa la peticin del usuario El sistema valida dicha peticin en la base de datos El sistema recupera un cdigo para dicho documento El gerente de compras carga los datos en la interfaz y selecciona datos en los combos que posee El gerente de compras presiona el botn grabar El sistema procesa peticin El sistema verifica los datos y a la vez los valida Los datos persisten en la base de datos
El usuario presiona el botn anular Procesa la peticin en el formulario. El usuario ingresa el numero de Orden que desea borrar El usuario presiona la tecla enter para procesar o validar los datos El sistema obtiene y recupera los datos en los campos de la
176

interfaz para visualizar los datos en pantalla. El gerente de compras presiona el botn grabar. El sistema procesa la peticin. El sistema valida los datos ingresados y los anula en la base de datos. Los datos persisten en la base de forma inactiva.
Flujo Alternativo El usuario puede ignorar la actualizacin de los datos presionando el botn cancelar. A: En caso de que el nmero de orden no exista o que la fecha sea incorrecta el sistema mostrar un mensaje de error B: En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la creacin de la orden de compra y mostrar un mensaje de error. C: En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar la anulacin de la orden y mostrar un mensaje de error. D: En caso de que la verificacin de datos fallar, el sistema cancelar el borrado fsico de la orden y mostrar un mensaje de error. Si en las rdenes solicitadas existe artculos que no se encuentran en stock el sistema emitir un mensaje para informar al usuario. Precondiciones Tener artculos. El usuario se valid en el sistema y se obtuvieron sus datos. Pos condiciones Emitir un mensaje de persistencia correcta de los datos. Descripcin de Campos Orden de Compra Cabecera
Campo
Tipo
Obligatori o Si
orcomp_codigo
Numrico
177

emp_codigo td_codigo mon_codigo pv_codigo orcomp_fecha
Carcter Carcter Carcter Carcter Fecha
Si Si Si Si Si
Orden de Compra Detalle
Campo
Tipo
Obligatori o Si Si Si Si Si Si Si Si
orcomp_codigo prd_cod Cantidad comp_precio estado exenta gravada iva
Numrico Numrico Numrico Numrico Carcter Numrico Numrico Numrico
SISTEMA COMPRA Caso de Uso Mantener Compras

178

Gerente de Compras
Moned a
13 Gestin De Compras
179

13.1 Descripcin Bsica:

Este caso de uso se preocupa del proceso de Alta, Baja y Modificaciones (ABM) de las compras que se cargan en el sistema.
13.2 Resumen:
Caso de uso orientado a las compras de la Ferretera tu hogar
13.3 Actores Relacionados:
Gerente de Compras.
13.4 Pre Condicin:

El usuario debe poseer el perfil de Administrador. El caso de uso Autenticar debe haber sido ejecutado con xito.
13.5 Flujo de Eventos:

13.5.1 Flujo Bsico - El usuario abre el formulario correspondiente a compras - El usuario presiona el botn Agregar.
Agregar
El sistema coloca automticamente el nmero de la fecha actual El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos ingresados El sistema obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor El sistema ejecuta la consulta en la base de datos y visualiza los datos (Cabecera y detalle) El usuario ingresa el nmero de factura
180

El sistema carga el combo que corresponde a los proveedores El usuario selecciona el proveedor El usuario ingresa la fecha de compra El usuario selecciona el tipo de compra (Contado o Cerdito) El sistema carga el combo que corresponde a las monedas El usuario selecciona la moneda. El usuario confirma en la grilla los artculos que fueron comprados El usuario ingresa la cantidad de artculos comprados El usuario presiona el botn grabar. EL sistema valida en la base de datos la tabla Compras de Cabecera El sistema inserta los registros en la cabecera de compras EL sistema valida en la base de datos la tabla Compras Detalle El sistema inserta los registros en el detalle de Compras. El sistema actualiza el stock en la base de datos
b. Anular.
El usuario presiona el botn anular El usuario ingresa el nmero de factura que desea borrar El usuario presiona la tecla enter para procesar los datos El sistema obtiene, valida los datos y los agrega en el cursor para visualizar los datos en pantalla. El sistema carga el combo que corresponde a los proveedores El usuario selecciona el proveedor EL usuario ingresa la fecha de compra El sistema valida la consulta en la base de datos del detalle de compras El sistema valida la consulta en la base de datos del articulo El sistema ejecuta la consulta y obtiene los datos de la cabecera de compras y del detalle El usuario confirma la anulacin. El sistema valida los datos ingresados y los anula en la base de datos. El sistema disminuye el stock
Caso Modificacin:
181

El Auxiliar selecciona el botn Modificar; El Auxiliar ingresa el cdigo del producto que desea alterar; El sistema recupera los datos relacionados a la factura seleccionada; El Auxiliar modifica el contenido de los campos necesarios; El Auxiliar selecciona el botn Guardar; El sistema solicita la confirmacin o cancelacin del evento en una ventana de mensaje; El sistema valida los datos a ser modificados; El sistema persiste los datos en la Base de Datos.
13.5.2 Alternativo
Usuario puede ignorar la actualizacin de los datos presionando el botn cancelar.
1- En caso de que el nmero de factura no exista o que la fecha sea incorrecta el sistema mostrar un mensaje de error y cancelara la operacin. 2- El Auxiliar puede cerrar la ventana mediante el clic en botn Salir.
Post Condicin
Si el caso de uso fue desarrollado con xito, uno o ms productos persistirn en la base de datos.
182

Compra Cabecera
Campo Tipo Obligatori o Si Si Si Si Si Si Si
comp_codigo emp_codigo td_codigo mon_codigo pv_codigo comp_fecha Nro_factura
Numrico Carcter Carcter Carcter Carcter Fecha Numerico
Compra Detalle Campo Tipo Obligatori o Si Si Si Si Si Si Si
comp_codigo prd_cod Cantidad comp_precio exenta gravada iva
Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico Numrico
SISTEMA COMPRAS Prototipo Informes Referenciales

183

Auxiliar de Compras
SISTEMA COMPRAS Prototipo Informe de Compras

184

Gerente de Compras
Diagrama de clase
185

Productos
Tab. Familia +fapro_codigo +fapro_descri Productos +Codigo +Fam ilia +Marca +Tipo Im puesto +Descripcion +Precio Com pra +Precio Venta +Stock Actual +Stock Minim o +Porcentaje +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones() Tab. Marca BD +m ar_codigo +m ar_descri
Tab. Tipo Impuesto +tim p_codigo +tim p_descri
Tab. Productos +prd_codigo +fapro_codigo +m ar_codigo +tim p_codigo +prd_descri +prd_precio +prd_preciov +stock_act +stock_m in +prd_porcen
Conexion
Ciudades
Ciudades +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones() BD
Tab. Ciudad +ciu_codigo +ciu_descri
Conexion
Marcas
186

Marca +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones() Conexion
BD Tab. Marca +m ar_codigo +m ar_descri
Familias
Familia +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones()
BD
Tab. Familia +fapro_codigo +fapro_descri
Conexion
Proveedores
187

Tab. N acionalidad +nac_codigo +nac_descri Proveedores +Codigo +Nacionalidad +Zona +Ciudad +Nom bre +Ruc +direccion +Telefono +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones()
BD
Tab. Zona +zon_codigo +zon_descri
Tab. Ciudad +ciu_codigo +ciu_descri
Tab. Proveedores Conexion
Zonas
+pv_codigo +nac_codigo +zon_codigo +ciu_codigo +pv_nom bre +pv_direcc +pv_telef +ruc
Zona +Codigo +Descripcion +Agrega() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lm piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones() BD
Tab. Zona +zon_codigo +zon_descri
Conexion
N acionalidad +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar com pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones()
BD
Nacionalidades
Tab. N acionalidad +nac_codigo +nac_descri
Conexion
188

Monedas
Monedas +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones() BD
Tab. Monedas +m on_codigo +m on_descri
Conexion
Tipos de Documentos
Tipos de Documentos +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones()
BD
Tab. Tipo documento +td_codigo +td_descri
Conexion
189

Cargos
Cargos +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones() BD
Tab. Cargos +car_codigo +car_descri
Conexion
Empleados
Tab. N acionalidad +nac_codigo +nac_descri Empleados +Codigo +Nacionalidad +Ciudad +Cargo +Nom bre +Apellido +Direccion +Telefono +Celular +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones() Conexion Tab. Ciudad +ciu_codigo +ciu_descri
BD
Tab. Cargos +car_codigo +car_descri
Tab. Empleados +em p_codigo +nac_codigo +ciu_codigo +car_codigo +em p_nom bre +em p_apelli +em p_direcc +em p_telf +em p_cel
Tipo de impuestos
190

Tipo Impuesto +Codigo +Descripcion +Agregar() +Modificar() +Borrar() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, deasabilitar botones() BD
Tab. Tipo Impuesto +tim p_codigo +tim p_descri
Tab. Ord. Compras O rden de Compras +Codigo +Moneda +Em pleado +Tipo Docum ento +Proveedor +Fecha +Codigo Producto +Descripcion +Cantidad +Precio +Exenta +Grabada +iva +Agregar() +Modificar() +Anular() +Grabar() +Cancelar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar() Tab. Productos Conexion +prd_codigo +fapro_codigo +m ar_codigo +tim p_codigo +prd_descri +prd_precio +prd_preciov +stock_act +stock_m in +prd_porcen Tab. Proveedores +pv_codigo +nac_codigo +zon_codigo +ciu_codigo +pv_nom bre +pv_direcc +pv_telef +ruc
Conexion +ordcom p_codigo

+ordcom p_fecha
Tab. Deta. Orden Comp. +prd_codigo +ordcom p_codigo +cantidad +com p_precio +exenta +Grabada +Iva
BD Tab. Monedas +m on_codigo +m on_descri Tab. Empleados +em p_codigo +nac_codigo +ciu_codigo +car_codigo +em p_nom bre +em p_apelli +em p_direcc +em p_telf +em p_cel
Ordenes de Compras
191

Compras
Tab. Compras +com p_codigo +com p_fecha +nro_factura Tab. Detalle Compras +prd_codigo +com p_codigo +cantidad +com p_precio +exenta +grabada +iva Tab. Monedas +m on_codigo +m on_descri
Compras +Codigo +Moneda +Tipo Docum ento +Em pleado +Proveedor +Fecha +Nro Factura +Codigo Producto +Descripcion +Cantidad +Pecio +Exenta +Grabada +Iva +Agregar() +Modificar() +Anular() +Grabar() +Salir() +Habilitar, desabilitar cam pos() +Lim piar cam pos() +Habilitar, desabilitar botones()
BD
Tab. Empleados +em p_codigo +nac_codigo +ciu_codigo +car_codigo +em p_nom bre +em p_apelli +em p_direcc +em p_telf +em p_cel
Tab. Proveedores Conexion +pv_codigo +nac_codigo +zon_codigo +ciu_codigo +pv_nom bre +pv_direcc +pv_telef +ruc
Tab. Productos +prd_codigo +fapro_codigo +m ar_codigo +tim p_codigo +prd_descri +prd_precio +prd_preciov +stock_act +stock_m in +prd_porcen
SISTEMA DE COMPRA (Siscom) Glosario
192

A Administrador Es aquella persona que se dedica a mantener y operar un sistema de cmputo o una red.
ABM Formulario para la ejecucin de Altas, Bajas y Modificaciones dentro de la Base de Datos.
Autenticar Proceso mediante el cual se comprueba la identidad de un usuario en la red.
Actualizar - Alterar una informacin para ponerla al da.
Actores: Se le llama Actor a toda entidad externa al sistema que guarda una relacin con este y que le demanda una funcionalidad. Esto incluye a los
193

operadores humanos pero tambin incluye a todos los sistemas externos as como a entidades abstractas como el tiempo.
Acceso: Se llama acceso a la pantalla en donde el usuario debe ingresar su nombre y contrasea para acceder al sistema.
Admin: Abreviatura de la palabra administrador
B BD Base de Datos, lugar donde se guardan los registros grabados.
C Consultar - Generalmente se define como consulta a la lectura de datos por medio de un proceso interactivo y el uso de un lenguaje de consulta. Generalmente se refiere a bajos volmenes de informacin (o a registros especficos).
Caso de Uso: Es una tcnica para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualizacin de software. Cada caso de uso proporciona uno o ms escenarios que indican cmo debera interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo especfico.
194

Cronograma: Actividades del proyecto presentadas por etapas semanales y/o mensuales segn sea el caso hasta su conclusin.
D Desplegar - Accin de presentar informes por pantalla.
DBA Siglas en Ingles de Administrador de Base de Datos.
DER: Las Siglas DER corresponden al Diagrama de Entidad Relacin
E Elaborar Preparar informes segn los requerimientos del usuario.
F FRM: Formulario Formulario - Objeto de una base de datos utilizado para la introduccin, edicin y gestin de la informacin de una tabla de la base de datos. Un
formulario ofrece un modo de visualizacin sencillo de algunos o todos los campos de un registro de manera simultnea.
195

Generacin de Reportes (informes) - La extraccin de informacin implica elaborar un lote de instrucciones que bien pueden disearse en un programa. Se refiere a grandes volmenes de informacin (es decir, a listados o reportes de tablas).
Gestionar - Es coordinar todos los recursos disponibles para conseguir determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones
fundamentalmente entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen obtener.
Generar: El proceso de convertir un recurso o una lista de recursos de contenido estructurado en un archivo
I Incluir Contener una cosa en otra.
Interfaz: sistema de comunicacin de un programa con su usuario; la interfaz comprende las pantallas y los elementos que informan al usuario sobre lo que puede hacer, o sobre lo que est ocurriendo
Implantacin: implica el traslado de las aplicaciones desarrolladas o corregidas al ambiente de trabajo real de las organizaciones
196

L Login Conectarse a un ordenador mediante una identificacin de usuario y contrasea. Accin de introducir el nombre a travs del teclado para acceder a otro ordenador.
LAN: Local Area Network. Red de Area Local. Red de ordenadores de reducidas dimensiones.
M Migrar Accin que permite la transferencia de archivos a la Base de Datos.
Mantenimiento de Archivos - Esta operacin normalmente lo realiza la persona encargada de administrar los archivos
MySQL: MySQL es un sistema de gestin de base de datos relacional, multihilo y multiusuario con ms de seis millones de instalaciones.
Mant: derivado de la palabra mantener
Modulo: Un mdulo es un componente autocontrolado de un sistema, el cual posee una interfaz bien definida hacia otros componentes
Macro: Macro, del griego significa "grande". En el mbito informtico es la abreviatura del trmino "macroinstruccin"
197

O Orden de Compra Documento comercial utilizado para solicitar el suministro de bienes o servicios a cambio de un pago. Este documento tpicamente establece los bienes y servicios, las cantidades, los precios y otras condiciones comerciales.
P Procesos de Compra - Procesos que permiten el registro de los pedidos, elaboracin de ordenes de compras y compra de artculos. Paquete - La unidad de datos que se enva a travs de una red. Prototipo: La palabra prototipo tiene varias acepciones: *Un prototipo es un ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa
R Referenciales Archivos o tablas que contienen los datos normalizados, que sirven al sistema.
Roles Grupo de acciones con posibilidades de ser ejecutadas por uno o mas usuarios dentro de la base de datos y que se definidas dentro de un paquete.
RPA: Siglas que corresponden al Relatorio Parcial de Acompaamiento.
198

S Servidor Un ordenador o software que ofrece servicios a mquinas de cliente distantes o a aplicaciones, como el suministro de contenidos de pginas (textos u otros recursos) o el retorno de los resultados de consultas.
Sistema Grupo de componentes relacionados que interactan para realizar una tarea determinada
Stock - La cantidad de bienes que dispone una empresa, este trmino se utiliza generalmente para referirse a los productos almacenados.
Seguridad - Consiste en asegurar que los recursos del sistema de informacin (material informtico o programas) de una organizacin sean utilizados de la manera que se decidi y que el acceso a la informacin all contenida as como su modificacin slo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los lmites de su autorizacin.
Sistema Operativo: Conjunto bsico de programas para el funcionamiento de una computadora
Siscom Siglas que significan sistema de compras.
199

U Usuario Se llama usuario en sentido amplio a todas aquellas personas que utilizan recursos del sistema de compra y venta.
UML: Lenguaje grfico para especificar, construir, visualizar las partes o artefactos que son informacin utilizada y originada mediante un proceso de software. Es un lenguaje estndar de modelado orientado a objetos.
V Validar Accin que permite la aplicacin de ciertas reglas de control antes de grabar los registros en la Base de Datos.
200

Conclusin
El proyecto busca brindar a sus clientes un sistema de excelente calidad y los servicios necesarios para el control de entrada de sus productos. Para realizar el presente proyecto, aplicamos todos los procesos ya desarrollados en clase, y que nos ayudaron a poder culminar con xito el trabajo que conlleva. El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar acabo una implementacin exitosa de los sistemas de informacin. Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las ha reforzado como puntos angulares para llevar a cabo una buena implementacin. Dentro de los puntos que consideramos tienen ms importancia dentro de un proyecto de esta naturaleza son el detectar cules son las necesidades reales de las personas que trabajan da a da con los sistemas, que los procesos operativos de una empresa se apeguen a la realidad del trabajo diario y no sean un obstculo burocrtico, que se involucre a los usuarios en el proceso de implementacin de los sistemas de manera que se sepa que es lo que ellos esperan y qu es lo que no esperan de l, definir de manera clara y lo ms tangible posible los beneficios econmicos, laborales, y de cualquier otra ndole que se piensan alcanzar con los sistemas nuevos, de manera que las personas dentro de la empresa sepan como se van a ver beneficiados particularmente.
201

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Modulo Compras (SisCom)

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DESCRIPCIN FACTUSYS 2009-POS

ALGUNAS CARACTERSTICAS DEL MODULO SON:

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SET SECRETARIA DE ESTADO Y TRIBUTACION MARANGATU'I

CONFIGURACION DEL EQUIPO

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CARACTERISTICAS DE SICO - COMERCIAL:

Seguimiento los Productos

Transferencia entre almacenes

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Sepa cuanto debe

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Comprobante Diario Cierre Reapertura Definitiva

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TESORERIA: Libro Bancos, Pago proveedores, Caja Chica, etc.

Caracteristicas de SICO - Pequeos Negocios:

Caractersticas Control Inventarios

Que le ayuda a realizar

Controle gastos Sepa debe Costo

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Importacin Registro Compras

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CARACTERISTICAS DE SICO - SERVICIO:

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Reportes Estadsticos Ventas

Registro Compras Reportes Estadsticos Compras

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Gastos por rea

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Generar Informacin Banco Cierre Reapertura

Comprobante Diario Cierre

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PARA USAR SICO SERVICIOS SE REQUIERE: