Fruit Delicious

Proyecto Fruti Delicius S.A.
CARRERA DE GESTION Y NEGOCIOS ESPECIALIDAD ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
PROYECTO: Fruti Delicius S.A.C
Dvila Garca, Gency Estrada Jayo, Diana Carolina
SEDE SANTA BEATRIZ, 23 DE JUNIO DEL 2011 LIMA - PERU
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Proyecto Fruti Delicius S.A.C
DEDICATORIA
A nuestro Seor Jess, con todo cario y amor por darnos la oportunidad de vivir y regalarnos una familia tan maravillosa. A nuestra familia, que sin esperar nada a cambio, han sido pilares en nuestro camino y as, forman parte de este logro que nos abre puertas inimaginables en nuestro desarrollo profesional. A, las personas que nos apoyaron y a las que no tambin, ya que nos motivaron a seguir adelante para concluir con este proyecto.
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INDICE
1- RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO I: ---------------------------------------------------9.
2- DESCRIPCION DE LA COMPAA.
2.1- Para una iniciativa empresarial.
3- ANALISIS DEL ENTORNO:

3.1- Anlisis del Macro entorno.
3.1.1. Factores polticos-legales. 3.1.2. Factores econmicos. 3.1.3. Factores sociales. 3.1.4. Factores tecnolgicos. 3.1.5. Factores climatolgicos.
3.2- Anlisis del Micro entorno.

3.2.1. Anlisis de los proveedores. 3.2.2. Anlisis de la competencia. 3.2.3. Anlisis de los clientes.
4- ESTUDIO/SONDEO DE MERCADO
4.1- Estudio a nivel local.
5- ANALISIS DE LA INDUSTRIA.
5.1- Anlisis de produccin y precios. 5.2- Anlisis FODA 5.3- Anlisis de la demanda. 5.4- Anlisis de la oferta.
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6- PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA.

6.1- Visin. 6.2- Misin. 6.3- Objetivos estratgicos. 6.3.1- Objetivos a corto plazo. 6.3.2- Objetivos a mediano plazo. 6.3.3- Objetivos a largo plazo. 6.4- Estrategias de negocio. 6.5- Fuentes generadoras de ventajas competitivas.
CAPITULO II: ----------------------------------------------------64.

7- PLAN DE MARKETING/OBJETIVOS DE MARKETING
7.1- La mezcla de marketing. 7.2- Descripcin del producto o servicio. 7.3- Estrategia de precios. 7.4- Estrategia de distribucin o plaza. 7.5- Estrategia de promocin. 7.6- Estrategia de servicio al cliente o postventa. 7.7- Estrategia de posicionamiento.
CAPITULO III: ---------------------------------------------------76

8- PLAN DE OPERACIONES Y LOGISTICA.
8.1- Objetivos de operaciones. 8.2- Actividades previas al inicio de la produccin. 8.3- Proceso de produccin del bien y servicio. 8.4- Descripcin de los procesos logsticos.
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CAPITULO IV: ---------------------------------------------------84

9- RECURSOS HUMANOS
9.1- Estrategia de reclutamiento, seleccin y contratacin del personal. 9.2- Estrategia de induccin, capacitacin y evaluacin del personal. 9.3- Estrategia de motivacin y desarrollo del personal. 9.4- Polticas de remuneraciones y compensaciones.
CAPITULO V: ------------------------------------------------99
10PLAN FINANCIERO.
10.1- Historia financiera de la empresa. 10.2- Supuestos / escenarios y polticas econmicas y financieras. 10.3- Plan de ventas de la nueva unidad de negocio. 10.4- Anlisis de costos. 10.5- Punto de equilibro de la nueva unidad de negocio. 10.6- Adquisicin de materiales e insumos para la produccin. 10.7- Inversin inicial-capital de trabajo. 10.8- Fuentes de financiamiento. 10.9- Proyeccin de flujo de caja. 10.10- Anlisis de rentabilidad. 10.11- Estados de ganancias y prdidas proyectadas de la empresa. 10.12- Balance general proyectado de la empresa en su conjunto. 10.13- Anlisis de sensibilidad y riesgos de la unidad de negocio.
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CAPITULO VI: -------------------------------------------------138

11DESCRIPCIN DEL EQUIPO GERENCIAL Y DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIOS. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ANEXOS. BIBLIOGRAFIA
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1- RESUMEN EJECUTIVO
Fruti Delicius S.A.C, es una empresa dedicada exclusivamente a la elaboracin y venta de jugos, producto 100% natural acompaada de unas nutritivas perlas de tapioca. Estar ubicada en el distrito de Santiago de Surco, en el departamento de Lima. Decidimos realizar el proyecto, con la finalidad de seguir satisfaciendo las necesidades de aquellas personas que gustan de consumir productos naturales a base de pura fruta. Para atender la demanda proyectada, resultante de los estudios de mercado realizados, se prev una infraestructura con caractersticas que brindan comodidad, y armona por la decoracin del local con diseos juveniles para nuestro pblico objetivo. Objetivo principal: Ser reconocidos por nuestros clientes como una de las ms importantes juguerias en brindar el mejor servicio e insumos de buena calidad, por su alto valor nutritivo. Las principales ventajas competitivas de FRUTI DELICIUS S.A.C. son: Diferenciacin del envase con diseos de acuerdo a las edades. Servicio de atencin esmerada y amable al cliente. Personal altamente capacitado y comprometido con el objetivo de la empresa. La estrategia publicitaria se realizara mediante medios electrnicos como: Pagina web corporativa de Fruti Delicius, reparticin de folletos, redes sociales (TWITTER, FACEBOOK, HI5, ETC.). Los principales datos de proyeccin financiero son: Inversin Neta: S/. 66,566.95 Necesidad de Financiamiento: S/. 35,166.95 Compra de materia prima: S/68,335.07 en el primer ao. Valor actual neto: S/.0.00 (en 5 aos se recuperara el capital de la deuda) Tasa interna de retorno: 53.87% Punto de equilibrio total de produccin: 1,924 unidades mensuales.
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CAPITULO I
2- DESCRIPCION DE LA COMPAA:
2.1. INICIATIVA EMPRESARIAL:
Fruti Delicius es una empresa dedicada exclusivamente a la elaboracin y venta de jugos, producto 100% natural que va dirigido a personas desde los 14 aos hasta los 45 aos de edad, ofreciendo as a nuestros consumidores no solo un sabroso jugo sino tambin la necesidad de refrescarse y beneficios nutricionales para quien lo consume. Fruti Delicius te acerca al jugo ms sabroso y natural, bebida acompaada de unas perlas de tapioca o comnmente llamada burbujas ingrediente principal que caracteriza a nuestras deliciosas bebidas, caracterstica particular de agregarle tapiocas en cantidades que el cliente desee, con un vaso sellado y un sorbete exclusivo para que pueda pasar la tapioca, que ser servida dependiendo del gusto del cliente. Adems Fruti Delicius ofrece productos complementarios como: deliciosos bocaditos y postres de muy buena calidad.
3- ANALISIS DEL ENTORNO:

3.1. ANALISIS DEL MACRO-ENTORNO:
3.1.1. FACTORES POLITICOS-LEGALES:
Cambios y nuevas leyes o polticas con el cambio del nuevo gobierno que favorecern o perjudicaran a la empresa. La reduccin al 18% del IGV, que beneficia a las empresas en sus declaraciones de impuestos. Inestabilidad en el gobierno que afectan la economa del pas, y por ende la economa en la poblacin. Ley de proteccin al consumidor, que ampara los derechos del consumidor o usuario final.
3.1.2. FACTORES ECONOMICOS.

Inflacin, que afectara el precio de las materias primas. Per ser el nico pas en Sudamrica que crecer a ritmo asitico en los prximos tres aos debido al slido manejo de su economa e impulsado por Pgina 9
Proyecto Fruti Delicius S.A.C Mayores inversiones privadas y pblicas, de acuerdo a proyecciones realizadas por el MEF. El pas presenta una de las perspectivas macroeconmicas ms atractivas de la regin y segn el Fondo Monetario Internacional (FMI) ser tambin la nica economa que crecer ms del seis por ciento en el perodo 2011 y 2013 en Sudamrica. El pas logr acumular un crecimiento econmico de 72.4 por ciento en los ltimos ocho aos, el mejor desempeo en Sudamrica, y para este ao se proyecta que cerrar con una expansin de 8.5% o ms. Sin embargo, para el 2011 la proyeccin de crecimiento es de cinco por ciento, debido a la incertidumbre respecto del contexto internacional. Otro factor a considerar el prximo ao ser la extincin de los factores temporales que impulsaron el desarrollo en el 2010, como la recomposicin de inventarios, la poltica econmica expansiva y el efecto rebote. El MEF estima que en el mediano plazo (2012-2013), prevalecer un entorno internacional incierto y los socios comerciales del pas crecern alrededor de 1.2 puntos por debajo de su promedio 2003-2007 (4.7 por ciento). De no materializarse una recada de la economa mundial, el Per crecer a tasas sostenidas en torno del seis por ciento de la mano de importantes proyectos de inversin privada; asimismo un mayor protagonismo de los pases emergentes, fuertes demandantes de commodities, favorecer al Per. En el perodo comprendido entre el 7 y el 14 de diciembre, el promedio diario de la tasa de inters corporativa en moneda nacional disminuy de 3,62 por ciento a 3,61 por ciento. De otro lado, esta tasa correspondiente a moneda extranjera aument de 2,08 por ciento a 2,11 por ciento.
Fuente: MEF
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Aumento de la poblacin econmicamente activa (PEA), nos favorecer por que la poblacin tendr mayores recursos econmicos.
Fuente: INEI y BCRP
Incremento del PBI de las actividades econmicas que benefician a la economa del pas. Pgina 11
Reduccin o aumento del poder adquisitivo de la poblacin.
3.1.3. FACTORES SOCIALES:

Factores laborales que fomenten el empleo. Crecimiento demogrfico originara un incremento en la demanda.
Fuente: INEI
Cambios en el estilo de Vida de las personas, por ejemplo: hoy en da las personas se preocupan por el aspecto fsico, el verse bien o estar en forma, consumir productos saludables, etc.
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Fuente: Estudio Arellano Marketing
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Fuente: Estudio Arellano Marketing
3.1.4. FACTORES TECNOLOGICOS.

Avances tecnolgicos como el uso de las redes sociales, modernizacin de maquinarias. Innovacin constante frente al ingreso de nuevas tendencias para estar siempre a la vanguardia.
3.1.5. FACTORES CLIMATICOS:

Cambios en el clima que podran afectar a la produccin de frutas en el interior del pas, ejemplo: lluvias, huaicos, escasez, etc.
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Fuente: Ministerio de Agricultura

El comportamiento negativo del subsector agrcola (-5,23%) es explicado por la menor produccin de aceituna, papa, mango, arroz cscara, maz choclo, maz amarillo duro, yuca, manzana, papaya, quinua, algodn rama, limn, cebolla, arveja grano verde, frijol grano seco, naranja, haba grano verde y pltano, entre los principales cultivos. Sin embargo, otros productos agrcolas de importancia en la estructura productiva mostraron niveles ascendentes, tales como pia, uva, caa de azcar, caf, esprrago, zapallo, mandarina, maracuy, ajo, cacao, organo y tomate. La produccin de mango disminuy en 40,55% como resultado de los menores volmenes obtenidos en Piura (-82,5%) ante la conclusin de las cosechas. La produccin de papaya se contrajo en 27,14%, principalmente en Ucayali (-78,0%) por el desborde de los ros debido a las intensas precipitaciones que arrasaron las plantaciones.
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Fuente: Ministerio de Agricultura.
3.2. ANALISIS DEL MICRO-ENTORNO:

3.2.1. ANALISIS DE LOS PROVEEDORES. International Trading Mundipaci SAC, una empresa dedica a importar y
exportar maquinarias y productos de alta calidad, con ms de 10 aos en el mercado ofreciendo productos de buena calidad, ubicada en Jr.Enrrique Chocano 480 Urb. Ficus en el distrito de Santa Anita, telfono: 3830527, pgina web: www.mundipaci.com . Razn por la cual FRUTI DELICIUS, analizo y evalu como su principal proveedor de perlas de tapioca, vasos, film y sorbetes, como tambin la maquina selladora de vasos. Pgina 18
MAQUINA SELLADORA DE VASOS Caractersticas: Produccin: 200~300vaso//hora. Con control de temperatura. Sellado hermtico. Corriente220V/60Hz. Potencia 100 W Tipo: ET-A5. Tamao: 230 x 320 x 490 mm
VASOS, FILM Y SORBETES
VASOS 3 MEDIDAS
Mercado de frutas: un lugar donde encuentras variedad de frutas a un precio cmodo y accesible y de buena calidad, ubicada en el distrito de la Victoria.
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Proyecto Fruti Delicius S.A.C Uva Naranja
Papaya
Cocona
Mango
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Proveedor de juegos de comedor: nuestro proveedor de sillas y mesas ser muebles Leandro de: Giesela Chambi, ubicada en Mz D Lt: 12 parcela II Parque Industrial Villa el Salvador, telfonos: 2870320, pgina web: www.hoches.com.pe . La razn por la que hemos elegido el proveedor fue porque nos ofrece calidad y diseos modernos en el producto a menor precio.
SILLAS Y MESAS
Proveedor de la exhibidora: nuestro proveedor de la exhibidora de vidrio plano, es la empresa Mundo SAC, ubicada en Av. Nicols Ayllon 889 San Luis, telfono: 3232768, pgina web: www.importexportmundosac.com . Proveedor de bocaditos y postres: nuestro proveedor de los bocaditos y postres ser la pastelera Jimmys, ubicada en Av. Abancay 298-Cercado de lima. La razn por la que hemos elegido como proveedor de bocaditos fue por la calidad con la que elaboran los productos, como tambin a la exquisitez de los bocaditos y postres.
3.2.2. ANALISIS DE LOS COMPETIDORES.

En el mercado actual no existen barreras de entrada, por lo que cualquier competidor puede ingresar al mercado con un monto mnimo de inversin. COMPETIDORES DIRECTOS: las juguerias que a continuacin detallamos son nuestros principales competidores directos. Pgina 21
A. JUGUERIA FRUTIX. Cuenta con varias sucursales como: CC Jockey Plaza, CC San Miguel, CC Mega Plaza, CC Primavera Park & Plaza, CC Real Plaza Centro Cvico, CC Sur Plaza Boulevard de Asia. Los productos que ofrecen son: jugos clsicos, especiales, batidos, frozen, poderosos, kids, Hot Frutix que son emolientes de frutas hervidas y su reciente salida al mercado de los Bubble Juice, que son los jugos naturales acompaados con las burbujas o perlas de tapioca. No todos los jugos que venden les agregan las perlas de tapioca, adems al precio del jugo elegido le agregan s/1.00 ms si el cliente desea con las burbujas.
B. JUGUERIA BABOLTI. Cuenta con 2 sucursales: en Av. Pardo 541-Miraflores y en el Centro Cvico en Real Plaza, tienda 134. Los productos que ofrecen son: Baboltisimos, dos dinmicos, simplemente puros, clsicos, T verde, Frappe, Bagels, sndwiches, enrollados, postre y ensalada de Frutas. Horario de atencin : L-V : 08:00am-10:00pm; Sbados:09:00am 10:00pm;Domingos:10:00am 08:00pm
MIRAFLORES-EXTERIOR
MIRAFLORES - INTERIOR
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MAQUINA SELLADORA
C- JUGUERIA BUBBLE TEA Cuenta con 1 local. Productos que ofrecen son: clsicos, especiales, sndwiches, empanadas, Si el cliente pide un jugo con burbujas le agregan s/0.50 cntimos ms al precio que est en la carta.
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D- JUGUERIA ENERGY BUBLEE TEA. Est ubicado en Calle Tarata 265 Miraflores. Ofrece jugos con te y burbujas a los que comnmente llaman Bubble Tea. Los ts que ofrecen son: verde, rojo, jazmn, coca, y otros. Los horarios de atencin son de Lunes a Mircoles de 11:00am-10:00pm; Jueves a Sbado de 11:00am-11:00pm y los Domingos de 2:00pm a 9:00pm.
E- JUGUERIA DELICIAS. Est ubicado en Ignacio Merino 505, Miraflores. Cuenta con ms de 100 variedades de jugos sndwiches. Local amplio. Los precios de los jugos fluctan entre los 10 a 15 soles
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F- JUGUERA LA GRAN FRUTA. Cuenta con varias sucursales como: Las Begonias (san Isidro); Dionisio Derteano (san Isidro); Aeropuerto Jorge Chvez; Reducto (Miraflores); cine alczar (Miraflores); C.C. Caminos del Inca tienda (chacarilla); y con miras al El Polo (Surco). Los productos que ofrecen son: Jugos; sndwiches; ensaladas de fruta; Yogurt frutado; energizantes; bebidas calientes; de temporada y raspadillas.
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G- JUGUERIA LAS CUATRO ESTACIONES Se encuentra ubicado en AV. De las artes norte 456-A- San Borja. Los productos que ofrecen son: hamburguesas; sndwiches; postres; bebidas; Jugos; men y desayunos.
H- DISFRUTA:
Ofrece 15 tipos de combinaciones entre zumos y batidos. Ofrece sndwiches y otros postres. Ubicada en Av. De las Artes norte 903 San Borja.
3.2.3. ANALISIS DE LOS CLIENTES.

Nuestros clientes son todas aquellas personas como los deportistas, estudiantes, trabajadores y pblico en general, de los estratos B1 y B2 que buscan refrescarse, llenarse de energa y alegra por la frescura de los jugos naturales hechos a base de pura fruta, que ayuda y revitaliza el nimo, no solo por el alto valor nutritivo que contienen sino tambin por el sabor y exquisitez que endulzan el paladar para quien lo consume.
4- ESTUDIO/SONDEO DE MERCADO:
Realizaremos un estudio del mercado para obtener, analizar y comunicar informacin acerca de nuestros Jugos, cmo lo vamos a ofrecer?, el precio de nuestros Jugos, la manera como estos se servirn, las combinaciones, los competidores y los proveedores. Para obtener la informacin necesaria se realizo una recoleccin de datos por medio de una encuesta, la cual se realizo en la zona de Santiago de Surco en Av. Caminos del inca con Alfredo Benavides y distritos aledaos a la zona.
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Elaboracin: Propia
OBJETIVO GENERAL: Realizar un anlisis de los servicios y establecer caractersticas ideales en nuestra Juguera, con base al nivel socioeconmico al que nos estamos dirigiendo. El servicio que brindaremos hacia nuestros clientes tendr relacin con el costo del servicio que brindara FRUTI DELICIUS. INVESTIGACION DE MERCADO: DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO (Fuente INEI) Fundacin: 16 de Diciembre de 1929. Poblacin: 309,889 habitantes (2009). Mujeres: 166,824. Varones: 143,065. Poblacin Econmicamente Activa (PEA): 259,805.
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DISEO DE LA INVESTIGACION Y FUENTES DE DATOS: DISEO DE LA INVESTIGACIN: Un diseo de la investigacin es el plan bsico que gua las fases de recoleccin y anlisis de datos del proyecto de investigacin. El tipo de investigacin para este trabajo ser de tipo concluyente ya que est diseada para suministrar informacin para la evaluacin de cursos alternativos de accin. Por lo tanto, la informacin que se obtendr servir para definir si la creacin de este negocio es vlida para satisfacer las necesidades del mercado actual, y de ser as, indicar la estrategia de mercadotecnia que se necesitara para penetrar en el nuevo mercado. JUSTIFICACIN Esta investigacin permitir evaluar la necesidad que existe en el mercado ya que la sociedad del distrito de Santiago de Surco no cuenta con un lugar adecuado donde pueda satisfacer las necesidades; por lo que se pretende brindar los servicios de JUGUERIA FRUTI DELICIUS S.A.C como una opcin atractiva. Este plan de negocios nos sirve precisamente para trazar un mapa detallado que lleve nuestro proyecto al xito, y saber si el proyecto va a ser viable y va a funcionar analizando las caractersticas de dicho mercado y competencia.
FUENTE DE DATOS: Las fuentes de datos para este estudio son las siguientes: A- DATOS PRIMARIOS El mtodo de recoleccin de datos es una encuesta, la cual se diseo un cuestionario con preguntas relacionadas con el mercado al que se pretende ingresar para conocer las fortalezas y debilidades de las juguerias actuales o negocios similares, as como para conocer las expectativas del mercado.
B- DATOS SECUNDARIOS: Se utilizaran datos secundarios externos: Pgina 28
Proyecto Fruti Delicius S.A.C La competencia. El rango de precios de la competencia
PLAN MUESTRAL: Unidad Muestral: Personas de ambos sexos de 14 a 45 aos de nivel socioeconmico B. Marco Muestral: Se entrevistaron a pblico en general. Toma de la Muestra: 100 personas.
MODELO DE ENCUESTA REALIZADA JUGUERIA FRUTI DELICIUS SAC El verdadero sabor a fruta que se disfruta 1- Qu tipo de bebida suele consumir? Jugos. Gaseosas Agua Mineral Caf Otros(especificar) -----------------------------------------------------2- Respecto a la pregunta anterior Qu lo motiva a comprar dicha bebida? Cuidar su figura Refrescarse Conocer sabores Otros(especificar) -----------------------------------------------------3- Con que frecuencia consume dicha bebida? De 1 a 3 veces a la semana De 3 a 5 veces a la semana De 5 a ms veces. 4- Al momento de consumir su bebida favorita que es lo primero que toma en cuenta? Sabor Cantidad Calidad Forma de presentacin del envase Precio Otros(especificar) -----------------------------------------------------Pgina 29
Proyecto Fruti Delicius S.A.C 5- Si Fruti Delicius SAC (empresa dedicada a la elaboracin de jugos 100% naturales) te invitara a degustar sus jugos acudiras a dicho local? S, me encantara. No, Quiz ms adelante EN CUANTO A LOS JUGOS 6- A qu lugares suele acudir para consumir dicha bebida? Puesto de Mercados Cafetines. Juguerias. Otros(especificar) -----------------------------------------------------7- Al momento de disfrutar un delicioso jugo, Usted. suele acudir sola(o)? Si, Prefiero acudir sola(o). No, Casi siempre con un grupo de amistades. No, Suelo acudir en familia. 8- Cunto suele pagar usted por un Jugo? Entre S/. 5.00 A S/. 6.00 Entre S/. 6.50 A S/. 7.00 Entre S/. 7.50 A S/. 8.00 De S/. 8.00 a Ms 9- Cul es la fruta que consume con mayor frecuencia en sus jugos? Fresa, Lcuma, Pltano Frambuesa, Mora Maracuy, Naranja Papaya, meln, mango Pia Otros(Especificar) -----------------------------------------------------------10- te gustara consumir jugos hechos a base de frutas exticas? Ejemplo aguaje. Me encantara. No me gustan las frutas exticas. No conozco frutas exticas. Si las he probado y me gustan. Otros(especificar) -------------------------------------------------------------11- Qu combinaciones sueles consumir en jugos? Surtido. Especial. 2 sabores. 3 sabores. O los prefiere de una sola fruta. 12- Qu le parece la idea de incluirles nombres a los jugos? ejemplo: fresa pasin Divertida. Novedosa. Pgina 30
Proyecto Fruti Delicius S.A.C Extrao o raro. Otros(especificar) ------------------------------------------------------
13- Escucho Usted. Sobre las perlas de tapioca tambin conocida como burbujas? Si No 14- Estara dispuesto a probar su jugo favorito acompaado de dichas perlas de tapioca (Burbujas)? S, me encantara. No 15- Sabe Usted. Si las perlas de tapioca son nutritivas? Si No 16- Qu le parece la idea de incluir las perlas de tapioca a los jugos naturales? Divertida Novedosa Nutritiva No s, no conozco la perla de tapioca 17- Qu tipo de envase le parece adecuado para este producto? Descartable Vidrio Otros(Especificar)--------------------------------------------------------18- Con respecto al diseo de los envases, le parece que?: Tenga los mismos diseos para todas las edades (nios, jvenes y adultos). Que los diseos sean dependiendo de las edades (nios, jvenes y adultos). No tomo en cuenta los diseos. 19- Con respecto a la forma de atencin, le gustara que?: Lo atienda una seorita. Lo atienda un caballero. O prefiere ambos sexos. 20- Le gustara que la JugueraFruti Delicius le ofreciera las combinaciones de frutas para su jugo? o preferira elegirlas de acuerdo a su gusto? Me parece buena idea que me ofrecieran combinaciones Preferira elegir mis propias combinaciones Me gustara que ofrecieran las 2 opciones 21- Te gustara que los jugos que te ofrezca la Jugueria Fruti Delicius sean preparados con azucares o edulcorantes? Pgina 31
Proyecto Fruti Delicius S.A.C Preferible con azcar Preferible con edulcorantes Las dos opciones me parece buenas, pues va a depender del gusto del cliente. 22- Qu es lo primero que toma en cuenta al momento de visitar el lugar donde suele consumir sus jugos? Decoracin del local. Higiene del local y personal Trato hacia el cliente. Otros(especificar) -----------------------------------------------------23- Qu beneficios le gustara adquirir del lugar donde sueles consumir jugos? Productos agradables y de buena calidad. Variedad de sabores. Descuentos. Promociones. Otros(especificar) -----------------------------------------------------24- Al momento de acudir al lugar donde suele comprar sus jugos, lo adquiere solo o prefiere tomarlo con otro producto?: Suelo adquirir solamente jugos. Adquiero jugos con algn postre Adquiero jugos con un sndwich Otros(Especificar)-------------------------------------------------------------
25- Cundo desea tomar jugos, usted. Prefiere ir al local o pedir por delivery? Prefiero delivery. Prefiero ir al local Por qu?
26- Si la Jugueria Fruti Delicius se ubicara en una zona no muy cercana para usted., acudira a dicha Jugueria? Si, La distancia no influye en la decisin de compra Si, A la salida del trabajo y/o Centros de Estudios Quiz, En un da familiar No, prefiero acudir a una Jugueria ms cercana aunque esta no me brinde los mismo beneficios No, es poco probable que sea factible acudir a dicha Jugueria. 27- Le Gustara que se le informara sobre las propiedades de cada fruta que la Jugueria Fruti Delicius le ofrecer en sus jugos? S, me parece muy importante No, solo me interesa los sabores de la fruta a mi eleccin 28- Le gustara recibir informacin sobre la Jugueria Fruti Delicius a travs de? Folletos Correos Electrnicos Revistas
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Proyecto Fruti Delicius S.A.C Pagina Web Otros(Especificar)---------------------------------------------------------------29- El nombre Fruti Delicius Le parece un nombre fcil de recordar y pronunciar? Si, Es fcil de recordar como tambin de pronunciar. No, Es un poco complicado al momento de pronunciar por lo tanto ser difcil recordarlo.
Zona: Edad del encuestado:
CUADROS ESTADISTICOS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA.
PREGUNTA 1:
ALTERNATIVAS N RSPTAS JUGO GASEOSA AGUA MINERAL CAF OTROS TOTAL 53 20 19 5 3 100
PORCENTAJE 53.00% 20.00% 19.00% 5.00% 3.00% 100.00%
Conclusin de la pregunta 1: segn el cuadro estadstico nos muestra que el 53% de los encuestados prefieren consumir jugos, ya que son hechos a base de fruta natural y revitaliza las energas, brindando una sensacin de frescura.
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Proyecto Fruti Delicius S.A.C PREGUNTA 2:
ALTERNATIVAS CUIDAR SU FIGURA REFRESCARSE CONOCER SABORES OTROS
N RSPTAS 19 47 18 16 100
PORCENTAJE 19.00% 47.00% 18.00% 16.00% 100.00%
Conclusin de la pregunta 2: segn los resultados nos muestra que las personas que consumen jugos lo hacen con la finalidad de refrescarse, seguido el de cuidar su figura, porque adems consumir jugos es saludable segn los encuestados.
PREGUNTA 3:
ALTERNATIVAS DE 1 A 3 VECES A LA SEMANA DE 3 A 5 VECES A LA SEMANA DE 5 A MAS VECES
N RSPTAS 45 27 28 100
PORCENTAJE 45.00% 27.00% 28.00% 100.00%
Conclusin de la pregunta 3: segn datos nos indica que el 45% que consumen los jugos lo hacen de 1 a 3 veces a la semana, seguido de un porcentaje de 28% lo hace de 5 a ms veces a la semana. Pgina 34
Proyecto Fruti Delicius S.A.C PREGUNTA 4:
ALTERNATIVAS SABOR CANTIDAD CALIDAD PRESENTACION DEL ENVASE PRECIO OTROS
N RSPTAS 43 4 47 2 3 1 100
PORCENTAJE 43.00% 4.00% 47.00% 2.00% 3.00% 1.00% 100.00%
Conclusin de la pregunta 4: segn datos nos muestra que el 47% lo primero que toma en cuenta es la calidad del producto, seguido del sabor con un 43%.
PREGUNTA 5:
ALTERNATIVAS SI, ME ENCATARIA NO, QUIZA MAS ADELANTE
N RSPTAS 92 8 100
PORCENTAJE 92.00% 8.00% 100.00%
Conclusin de la pregunta 5: segn datos nos indica que el 92% de las personas encuestadas les encantara visitar nuestro local, ya que en Santiago de surco calle caminos del inca no existe Jugueria alguna que ofrezca jugos acompaados con perlas de tapioca o tambin conocida como burbuja y les pareci una buena idea que dicho negocio empiece a funcionar lo ms pronto posible. Pgina 35
Proyecto Fruti Delicius S.A.C PREGUNTAS EN CUANTO A LOS JUGOS PREGUNTA 6:
ALTERNATIVAS PUESTO DE MERCADOS CAFETINES JUGUERIA OTROS
N RSPTAS 13 10 67 10 100
PORCENTAJE 13.00% 10.00% 67.00% 10.00% 100.00%
Conclusin de la pregunta 6: segn datos nos indica que el 67% de los encuestados suelen acudir a una Jugueria, ya que les ofrecen variedades de sabores, mejor higiene, atencin adecuada.
PREGUNTA 7:
ALTERNATIVAS SI, PREFIERO ACUDIR SOLO NO, CON GRUPO DE AMISTADES NO, EN FAMILIA
N RSPTAS 26 56 18 100
PORCENTAJE 26.00% 56.00% 18.00% 100.00%
Conclusin de la pregunta 7: la mayora de personas que acude a una Jugueria suele hacerlo con un grupo de amistades, ya sea saliendo de su centro de estudios y/o trabajo o un fin de semana ya que as pueden tener una conversacin tratar de temas en comn y sobre todo pasar un momento agradable.
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PREGUNTA 8:
ALTERNATIVAS ENTRE S/.5.00 A S/. 6.00 ENTRE S/.6.50 A S/. 7.00 ENTRE S/7.50 A S/. 8.00 DE S/.8.00 A MAS
N RSPTAS 18 30 33 19 100
PORCENTAJE 18.00% 30.00% 33.00% 19.00% 100.00%
Conclusin de la pregunta 8: segn los encuestados pagaran por un jugo de S/6.50 a S/8.00, dependiendo de la calidad y el buen servicio.
PREGUNTA 9:
ALTERNATIVAS FRESA, LUCUMA, PLATANO FRAMBUESA, MORA MARACUYA, NARANJA PAPAYA, MELON, MANGO PIA OTROS
N RSPTAS 45 6 11 16 11 11 100
PORCENTAJE 45.00% 6.00% 11.00% 16.00% 11.00% 11.00% 100.00%
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Conclusin de la pregunta 9: Segn datos el 45% de los encuestados suelen consumir jugos preparados con frutas tales como: Fresa, Lcuma, pltano.
PREGUNTA 10:
ALTERNATIVAS ME ENCANTARIA NO ME GUSTAN LAS FRUTAS EXOTICAS NO CONOSCO FRUTAS EXOTICAS SI LAS HE PROBADO Y ME GUSTAN OTROS
N RSPTAS 49 5 25 17 4 100
PORCENTAJE 49.00% 5.00% 25.00% 17.00% 4.00% 100.00%
Conclusin de la pregunta 10: Segn Datos el 49% de los encuestados les encantara consumir jugos a base de frutas exticas a pesar de que dichas personas en su mayora no conocen dichas frutas.
PREGUNTA11:
ALTERNATIVAS SURTIDO ESPECIAL 2 SABORES 3 SABORES PREFERIBLES 1 SOLA FRUTA
N RSPTAS 27 29 16 15 13 100
PORCENTAJE 27.00% 29.00% 16.00% 15.00% 13.00% 100.00%
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Conclusin de la pregunta 11: Segn datos anteriores el 29% de los encuestados suelen consumir jugos especiales los cuales incluyen algarrobina o miel de abeja y huevo.
PREGUNTA 12:
ALTERNATIVAS DIVERTIDA NOVEDOSA EXTRAO O RARO OTROS
N RSPTAS 42 51 5 2 100
PORCENTAJE 42.00% 51.00% 5.00% 2.00% 100.00%
Conclusin pregunta 12: Segn datos el 51% de los encuestados, la idea de incluirle nombres a los jugos les parece novedosa.
PREGUNTA 13:
ALTERNATIVAS
N RSPTAS
PORCENTAJE
SI NO
23 77 100
23.00% 77.00% 100.00%
Conclusin pregunta 13: Segn datos el 77% de los encuestados, no escucho sobre las nutritivas perlas de tapioca, lo cual les pareci interesante la idea. Pgina 39
PREGUNTA 14:
ALTERNATIVAS
N RSPTAS
PORCENTAJE
SI, ME ENCATARIA NO
76 24 100
76.00% 24.00% 100.00%
Conclusin pregunta 14: Segn datos el 76% de los encuestados les encantara degustar su jugo favorito acompaado de dichas perlas de tapioca a pesar de que no conocen dicho producto.
PREGUNTA 15:
ALTERNATIVAS
N RSPTAS
PORCENTAJE
SI NO
10 90 100
10.00% 90.00% 100.00%
Conclusin pregunta 15: Segn datos el 90% de los encuestados no saben que las perlas de tapioca es un producto nutritivo ya que nunca antes lo haban escuchado.
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PREGUNTA 16:
ALTERNATIVAS DIVERTIDA NOVEDOSA NUTRITIVA NO SE, NO CONOZCO PERLAS DE TAPIOCA
N RSPTAS
PORCENTAJE
16 36 7 41 100
16.00% 36.00% 7.00% 41.00% 100.00%
Conclusin pregunta 16: Segn datos el 41% de los encuestados no conocen las perlas de tapioca y les parece novedosa incluirlas en sus jugos favoritos.
PREGUNTA 17:
ALTERNATIVAS
N RSPTAS
PORCENTAJE
DESCARTABLE VIDRIO OTROS
63 35 2 100
63.00% 35.00% 2.00% 100.00%
Conclusin pregunta 17: Segn datos el 63% de encuestados el envase adecuado para este producto sera descartable, ya que as podran llevarlo al lugar que deseen.
Pgina 41
PREGUNTA 18:
ALTERNATIVAS TENGA LOS MISMO DISEOS DISEOS SEAN POR EDADES NO TOMO EN CUENTA LOS DISEOS
N RSPTAS 25 11 64 100
PORCENTAJE 25.00% 11.00% 64.00% 100.00%
Conclusin pregunta 18: Segn datos el 64% de los encuestados no toman en cuenta el diseo de los envases, para los clientes lo que ms toman en cuenta es la calidad del producto.
PREGUNTA 19
ALTERNATIVAS LO ATIENDA UNA SEORITA LO ATIENDA UN CABALLEROS AMBOS SEXOS
N RSPTAS 28 6 66 100
PORCENTAJE 28.00% 6.00% 66.00% 100.00%
Conclusin pregunta 19: Segn datos el 66% de los encuestados desean que la atencin sea brindada por un personal que este conformado por ambos sexos, ya que sera una forma de llamar la atencin.
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PREGUNTA 20
ALTERNATIVAS OFRECER COMBINACIONES PREFERIBLE ELEGIR COMBINACIONES PREFERIBLE OFRECER LAS 2 OPCIONES
N RSPTAS 34 31 35 100
PORCENTAJE 34.00% 31.00% 35.00% 100.00%
Conclusin pregunta 20: Segn datos el 35% de los encuestados prefieren elegir sus propias combinaciones como tambin que se les ofreciera combinaciones, para as estar ms satisfecho con el producto.
PREGUNTA 21
ALTERNATIVAS PREFERIBLE CON AZUCAR PREFERIBLE CON EDULCORANTE LAS 2 OPCIONES SON BUENAS
N RSPTAS 43 15 42 100
PORCENTAJE 43.00% 15.00% 42.00% 100.00%
Conclusin pregunta 21: Segn datos el 43% de los encuestados prefieren que los productos sean preparados con azcar as los jugos tendrn un sabor ms favorable, pero tambin vemos que el 42% prefiere que se le ofrezca las dos opciones las cuales serian azucares y edulcorante. Pgina 43
PREGUNTA 22
ALTERNATIVAS DECORACION DE LOCAL HIGIENE DEL LOCAL Y PERSONAL TRATO HACIA EL CLIENTE OTROS
N RSPTAS 7 81 12 0 100
PORCENTAJE 7.00% 81.00% 12.00% 0.00% 100.00%
Conclusin pregunta 22: Segn datos el 81% de los encuestados al momento de visitar el lugar donde suelen consumir su bebida favorita, lo primero que toman en cuenta es la higiene del local y personal ya que la imagen es lo primero que uno toma en cuenta para tener una idea de cmo ser lo dems y as tomar una decisin de compra. PREGUNTA 23
ALTERNATIVAS PRODUCTOS AGRADABLES Y DE BUENA CALIDAD VARIEDAD DE SABORES DESCUENTOS PROMOCIONES OTROS
N RSPTAS
PORCENTAJE
57 11 7 24 1 100
57.00% 11.00% 7.00% 24.00% 1.00% 100.00%
Conclusin pregunta 23: Segn datos el 57% de los encuestados desearan que el lugar donde le ofrezcan su bebida favorita les brinde productos agradables y de buena calidad.
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PREGUNTA 24
ALTERNATIVAS ADQUIRIR JUGOS SOLO JUGOS CON POSTRE JUGOS CON SANDWICHS O EMPANADA OTROS
N RSPTAS 27 30
PORCENTAJE 27.00% 30.00%
42 1 100
42.00% 1.00% 100.00%
Conclusin pregunta 24: Segn datos el 42% de los encuestados al momento de consumir su bebida favorita, suelen hacerlo acompaados con otro producto en este caso vemos que en su mayora suelen consumir jugos con un cierto tipo de sndwich o empanada.
PREGUNTA 25:
ALTERNATIVAS PREFIERO DELIVERY PREFIERO IR AL LOCAL
N RSPTAS 11 89 100
PORCENTAJE 11.00% 89.00% 100.00%
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Conclusin pregunta 25: segn datos el 89% de los encuestados prefieren ir al local que hacer un pedido por delivery, ya que as estos vern cmo es la higiene del local, personal y el estado de los productos con que se van a elaborar sus pedidos, como tambin pasar un momento agradable.
PREGUNTA 26:
ALTERNATIVAS SI, LA DISTANCIA NO INFLUYE EN L A DECISION DE COMPRA SI, A LA SALIDA DEL TRABAJO Y/O CENTRO DE ESTUDIOS QUIZA, EN UN DIA FAMILIAR NO, PREFIERO ACUDIR A UNA JUGUERIA CERCANA NO, ES POCO PROBABLE
N RSPTAS 40 30 20 3 7 100
PORCENTAJE 40.00% 30.00% 20.00% 3.00% 7.00% 100.00%
Conclusin pregunta 26: Segn datos el 40% de los encuestados opinan que para adquirir su bebida favorita la distancia no influye en su decisin de compra, pues para ellos lo importante es disfrutar de su jugo preferido.
PREGUNTA 27:
ALTERNATIVAS SI, ME PARECE MUY IMPORTANTE NO, SOLO ME INTERASA LOS SABORES DE FRUTA A MI ELECCION
N RSPTAS 89
PORCENTAJE 89.00%
11 100
11.00% 100.00%
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Conclusin pregunta 27: Segn datos el 89% de los encuestados les parece importante que se les informara sobre las propiedades de frutas a consumir as podrn saber que beneficios van adquirir al consumir dichas frutas.
PREGUNTA 28
ALTERNATIVAS FOLLETOS CORREOS ELECTRONICOS REVISTAS PAGINA WEB OTROS
N RSPTAS 19 42 13 26 0 100
PORCENTAJE 19.00% 42.00% 13.00% 26.00% 0.00% 100.00%
Conclusin pregunta 28: Segn datos el 42% de los encuestados desearan recibir informacin sobre nuestra Jugueria a travs de correos electrnico ya que estos siempre estn en constante revisin.
PREGUNTA 29
ALTERNATIVAS
N RSPTAS PORCENTAJE
SI, ES FACIL DE RECORDAR Y PRONUNCIAR NO, ES DIFICIL DE PRONUNCIAR Y RECORDAR
89 11 100
89.00% 11.00% 100.00%
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Conclusin pregunta 29: Segn datos el 89% de los encuestados les parece que el nombre de nuestra Jugueria es un nombre apropiado, fcil de recordar lo cual no tendrn ningn inconveniente al momento de pronunciar.
CONCLUSION FINAL: Segn las encuestas realizadas en el distrito de Santiago de Surco, nos indican que: La mayora consume jugos porque es una bebida natural y exquisita, elaborada al 100% con frutas frescas, adems la idea de incluir las perlas de tapioca a los jugos les parece novedosa y estaran dispuestos a consumirlos y si es nutritiva con mayor razn. Los encuestados no toman en cuenta los diseos de los envases, prefieren un buen jugo de muy buena calidad, lo importante es que lo preparen con higiene y que el local sea agradable, para que puedan degustar los jugos con la mayor comodidad como si estuviesen en sus casas. Tambin les encanta los jugos hechos a base de frutas como: lcuma, fresa y pltano. Podemos analizar que la mayora prefiere ir al local a degustar los jugos, y que la distancia no influye en la decisin de compra. Con respecto a al nombre de la Jugueria Fruti Delicius, no les parece complicada pronunciarlo, adems nos indicaron que les hace fcil recordar el nombre. Analizando todos los puntos podemos concluir que nuestro negocio se encuentra en una ubicacin muy buena y con la ganas que demostraron en llenar las encuestas, inclusive nos decan cuando es la apertura del local, que no hay una Jugueria cercana que ofreciera un servicio personalizado hacia el cliente, y con todo ello analizamos que nuestro negocio resulta rentable y con visin a crecimiento con nuevas sucursales en los diferentes distritos de la capital.
4.1 ESTUDIO NIVEL LOCAL: UBICACIN:

Nuestra compaa se encuentra ubicado en la provincia de Lima, distrito de Santiago de Surco en la Av. Caminos del Inca N 3192.
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FRUTI DELICIUS S.A.C
5- ANALISIS DE LA INDUSTRIA:
Dado por la naturaleza de nuestro negocio y las caractersticas vinculadas, el tamao del mercado es amplio si bien es cierto, hoy en da hay muchas personas que les encanta verse bien como los deportistas que requieren el valor nutricional para cuidar su estilo de vida, estudiantes, trabajadores que requieren de energa para continuar con sus laborales cotidianas; y es principalmente a quienes nos enfocamos como nuestro pblico objetivo. Nuestro mercado, al cual FRUTI DELICIUS S.A.C est dirigido a personas entre los 14 a 45 aos de edad, se encuentran en el nivel socioeconmico B de los estratos B1 y B2, el nivel socioeconmico es de 17.7% en el ao 2010, comparando con el ao 2009 de 16.5%, esto se debe al crecimiento demogrfico de la poblacin y que esto nos favorece por el incremento de la demanda.
Pgina 49
Fuente: APEIM
5.1 ANALISIS DE PRODUCCION Y PRECIOS:
Fuente: EMMSA.
Pgina 50
Segn datos nos muestra la participacin de las frutas principalmente comercializadas en el mercado mayorista de Lima Metropolitana, donde indica que la mayor comercializacin es en las frutas de naranja, pltano y manzana.
Fuente: Ministerio de Agricultura.
Fuente: EMMSA.
Pgina 51
Fuente: EMMSA.
Fuente: EMMSA.
Pgina 52
Fuente: EMMSA.
Fuente: EMMSA.
Pgina 53
Fuente: EMMSA.
Fuente: Ministerio de Agricultura. El sector agropecuario en el primer trimestre del presente ao mostr un crecimiento de 2,93%, sustentado en el comportamiento favorable del subsector pecuario en Pgina 54
Proyecto Fruti Delicius S.A.C 7,52%, pero atenuado parcialmente por el resultado negativo del subsector agrcola en -0,66%. El crecimiento alcanzado por el subsector pecuario (7,52%) se sustent en la mayor produccin de ave 12,56%, huevos 10,09%, vacuno 2,59%, y leche fresca en 2,91%. El comportamiento contractivo del subsector agrcola (-0,66%), es explicado por los menores volmenes de produccin de papa -4,08%, arroz cscara -3,48%, caa de azcar -0,69% y maz amarillo duro -0,57%, entre los principales. No obstante, crecieron los volmenes producidos de pia 49,58%, mango 5,61%, esprrago 5,82%, ajo 43,21%, palta 10,12%, cacao 10,59%, caf 1,71%, pltano 0,89% y algodn rama 3,42%. Durante agosto2010-marzo2011, la superficie sembrada de los principales cultivos en el mbito nacional fue de 1 705,0 mil hectreas, menor en 3,79% respecto al nivel de siembra de la campaa pasada. Esta situacin se present en el norte (-9,55%) por la reduccin de la siembra en los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas. En la zona sur, las siembras se elevaron ligeramente en 0,62%, evidencindose en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Apurmac y Puno. Asimismo, en la zona oriente (-5,46%) se manifest la disminucin de siembras principalmente en San Martn, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Por el contario, en la zona centro (1,24%) se registr increment en las siembras, en los departamentos de Ica, Hunuco, Pasco y Junn.
Fuente: INEI Produccin de los principales productos agrcolas, entre ellos estn las frutas como: pltano, uva, naranja, mango, manzana, tal como podemos apreciar en el cuadro adjunto.
Pgina 55
Fuente: Ministerio de Agricultura. Las tasas ms altas de crecimiento de este producto se registraron en los departamentos de Piura (3246,2%) e Ica el principal productor (23,8%), explicado principalmente por la instalacin de nuevos viedos, aplicacin de tecnologas modernas en el manejo del cultivo y especiales condiciones climticas de suelo y agua. A nivel de estructura porcentual, el 90,7% de la produccin total se concentr en los departamentos de Ica, Lima, La Libertad y Piura y predomin la uva de mesa, especficamente las variedades Thompson Seedless, Red Globe y Crimson.
Fuente: Ministerio de Agricultura. Pgina 56
5.3. ANALISIS FODA:

FORTALEZAS: Nos ubicamos en una zona comercial y transitable. Atencin personalizada y trato cordial al cliente. Insumos de buena calidad y al mejor costo. Local cmodo para que nuestros clientes puedan disfrutar los exquisitos jugos como en casa. Presentacin adecuada e higiene de parte el personal y el local. Diseo de los envases de acuerdo a las edades de los consumidores. Cartel de publicidad en el local indicando los valores nutricionales que contienen las perlas de tapioca o burbujas para que constantemente lo puedan consumir conjuntamente con el jugo que prefiere disfrutar.
DEBILIDADES: Poca aceptacin al inicio de nuestras operaciones por nuestro pblico objetivo. Empresa nueva en el mercado, pero no en el rubro. Inversin considerable para la compra de los equipos como: licuadoras, maquinas selladoras para los vasos, sillas, mesas, refrigeradora, estantes, vitrinas, etc.) OPORTUNIDADES: La creciente cultura de los estilos de vida en el consumo de productos naturales y de bajas caloras con la finalidad de mantener el peso corporal o energas. Variedad de frutas al menor precio y buena calidad. Incremento de la demografa en el distrito de Santiago de Surco, Segn las estadsticas del INEI AMENAZAS: Productos sustitutos como las gaseosas, agua mineral, ctricos, nctares, etc. Incremento de los competidores directos. No existe barreras de entrada para los futuros competidores.
Pgina 57
ESTRATEGIAS FO
ESTRATEGIAS DA
Estrategia de captar la atencin nuestro pblico objetivo a travs folletos. Ofrecer los jugos de la mejor calidad. Aplicaremos nuestra estrategia diferenciacin para la captacin consumidores potenciales.
de de
de de
Innovacin constante para mantener nuestra diferenciacin de los posibles competidores que ingresaran al mercado. Recuperacin de la inversin, para ir ampliando nuevos locales en diferentes distritos de la capital.
MATRIZ FODA
.
ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DO
Innovacin constante para diferenciarnos de nuestros competidores. Realizar estudios de mercados a mediano plazo para analizar a nuestros competidores.
Aprovechar la tecnologa como las redes sociales y volantes u otro tipo de publicidad para que el mercado objetivo nos vaya reconociendo.
Pgina 58
5.2. ANALISIS CLIENTES).
DE
LA
DEMANDA:(PERFIL
POTENCIAL
DE
Segn la direccin de Comunicaciones y Relaciones Pblicas de Ajegroup, activo participante en el sector, en los ltimos tres aos el consumo de jugos y nctares ha registrado un explosivo crecimiento en el pas, pasando de 40 millones de litros el 2004 a 72 millones de litros a nivel nacional en el 2005 y a 107 millones de litros en el 2006. Asimismo el consumo de estas bebidas se increment de 340 millones de litros en el 2007 a 405 millones durante el ao pasado. Se estima que este sector se dinamice y obtenga un crecimiento de 15 a 20% en el presente ao debido a diversos factores como es el ingreso de nuevas marcas, alternativas en sabores y presentaciones.
PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL (TN) N AO Demanda TN 1 2003 33683 2 2004 40618 3 2005 61326 4 2006 107324 5 2007 197144 6 2008 206107 7 2009 245470 8 2010 284833 9 2011 324196 10 2012 363559 11 2013 402922 12 2014 442285 13 2015 481648 14 2016 599737
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5.3. ANALISIS DE LA OFERTA:(PERFIL DE LOS COMPETIDORES).

La categora de jugos y nctares es una de las ms peleadas. A pesar de que Frugos sigue siendo la marca ms recordada y consumida por los peruanos (con un 50,6% en el segundo rubro), Pulp de Ajeper, con menos de tres aos en el mercado, ha logrado escalar posiciones muy rpidamente y obtener una participacin del 28,6% en esta categora, y desplaza incluso a empresas ms antiguos como Gloria, que hoy se coloca en un tercer lugar en todo el pas, al obtener un 16,9% de las preferencias.
WATTS elaborado por Socosani S.A, bajo licencia de Watts Alimentos, S.A. de Santiago de Chile, fabrica, ubicada en Av. El Sol 1033 Urb. La Campia Chorrillos Lima.
LAIVE, elaborado por Laive S.A, ubicada en Av. Nicols de Pirola 601 Ate Lima.
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FRUGOS, elaborado por Corporacin Jos R. Lindley S.A. ubicada en Jr. Cajamarquilla 1241-Lima.
GLORIA, elaborado por Gloria S.A. ubicado en Av. Repblica de Panam 2461 Lima.
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6- PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA:

6.1. MISION:
Ser reconocidos por nuestros clientes como una de las ms importantes juguerias en brindar el mejor servicio e insumos de buena calidad, por su alto valor nutritivo.
6.2. VISION:
Ser la empresa lder a nivel local en cuanto a calidad de servicio, innovacin y atencin personalizada.
6.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

6.3.1- CORTO PLAZO: Mejorar la infraestructura del local. Satisfacer al mximo las necesidades del consumidor con un servicio de calidad. Contribuir al desarrollo personal y profesional de nuestros trabajadores, mediante
capacitaciones para una mejor atencin personalizada hacia el cliente.
Formar alianzas estratgicas con nuestros proveedores con la finalidad de obtener

productos de buena calidad, mejor precio y al momento que uno requiera.
6.3.2- MEDIANO PLAZO: Fidelizacin de clientes. Recuperando nuestro capital de inversin. Mantener un clima empresarial abierto y de confianza que promueva la innovacin
y la mejora continua.
Generar utilidades para mantener la solidez financiera.
6.3.3- LARGO PLAZO: Reconocimiento de nuestra marca a nivel local. Incremento de nuestras ventas. Ampliacin de nuevas sucursales a nivel local.
Pgina 62
6.4. ESTRATEGIAS DE NEGOCIO:

Fruti Delicius, aplicara la estrategia de diferenciacin de la siguiente manera: Ofrecer al mercado unos novedosos envases, con diseos diferentes mas el logo de la empresa, para cada tipo de cliente enfocndonos en la edad del consumidor, es decir, que estos diseos sern elaborados tanto para nios, jvenes y adultos lo cual hara un producto ms llamativo. Por ahora aplicaremos la estrategia de diferenciacin por el diseo de los envases, a medida que vamos recuperando nuestro capital de inversin, iremos innovando para seguir diferencindonos de nuestra competencia.
6.5. FUENTES GENERADORAS DE VENTAJAS COMPETITIVAS:

La diferenciacin del envase: es mediante la diferenciacin de nuestros envases con diseos de acuerdo a la edad del consumidor, de esa forma no solo atraeremos a nuestro pblico objetivo, que son de las edades de los 14 a los 45 aos de edad, tambin con esta ventaja competitiva, podemos atraer a nuestros consumidores potenciales. La diferenciacin del servicio: con una atencin esmerada, amable, y entrega rpida con un intervalo de 4 a 5 minutos, con el tiempo y la prctica, iremos reduciendo el tiempo de entrega del producto. La diferenciacin del personal: seleccionaremos al personal idneo segn el perfil del cargo, y sern capacitados constantemente para brindar una mejor atencin al cliente. La diferenciacin del producto: Ofreceremos nuestros jugos con las perla de tapioca negras y las de colores, teniendo en cuenta que nuestra competencia no ofrecen con las de colores.
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CAPITULO II
7. PLAN DE MARKETING / OBJETIVOS DE MARKETING
PLAN DE VENTA (PRONOSTICO DE VENTA)
Para la determinacin del pronstico de ventas de la Jugueria Fruti Delicius, hemos analizado el mercado potencial, disponible, y objetivo, as como las ventas expresadas en soles. Se tiene planeado vender los jugos a personas de sexo femenino y masculino, cuyas edades flucten entre los 14 a los 45 aos y que adems pertenezcan al NSE B de los estratos B1 y B2, a un precio promedio de S/ 8.00 el vaso. Como datos de fuentes secundarias se ha obtenido que las personas de sexo femenino y masculino representan el 100% total de la poblacin en estudio. A continuacin se presentan los habitantes del distrito de Santiago de Surco, segn edades. AO 2009 -SEGN DATOS DEL INEI Poblacin Lima M. 8,981,440 Distrito Surco 309,889 % 100.00% 3.45%
El distrito de Surco al ao 2009 presenta las siguientes caractersticas: POBLACION 2009 - SANTIAGO DE SURCO Poblacin Total 309,889 Poblacin 0 - 13 aos 73,866 Poblacin 14- 45 aos 31,062 NSE B1 Y B2 5,498 Poblacin Objetivo % 100.00% 23.84% 10.02% 17.70%
Poblacin proyectada del 2012 al 2016 segn datos del INEI:
Ao 2012 2013 2014 2015 2016
Poblacin Total 326,928 332,725 338,509 344,242 350,033
14-45 aos 32,693 33,273 33,851 34,424 35,003
NSE B1-B2 5,787 5,889 5,992 6,093 6,196 Pgina 64
De la encuesta, la pregunta 6 nos indica que un 67% asiste a una Juguera. La pregunta 5, un 92% manifiesta que le encantara ir al local de Fruti Delicius.
CUADRO DE POBLACION OBJETIVO Y DISPONIBLE Poblacin Objetivo Publico Disponible 5,787 3,567 5,889 3,630 5,992 3,693 6,093 3,756 6,196 3,819
Nuestro proyecto plantea una participacin inicial del mercado del 21% a partir de la participacin de otros negocios similares. Ao 2012 2013 2014 2015 2016 Poblacin Disponible 3567 3630 3693 3756 3819 Ao 2012 2013 2014 2015 2016 Participacin 21% 25% 31% 39% 48% Publico Objetivo 749 908 1145 1465 1833
La participacin se ir incrementando a partir del 21% del inicial, con un incremento en el segundo ao de 4%, en el tercer de 6%, en el cuarto ao 8% y el quinto ao con 9%, incrementando un total de 27% del mercado a partir de la participacin inicial. Incremento de la participacin 4.00% 6.00% 8.00% 9.00%
Ao 2 3 4 5
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OBJETIVOS DE MARKETING:
Incrementar las ventas a un 2% por cada ao. Lograr que el servicio a los clientes sea excelente. Incrementar las combinaciones de frutas para la elaboracin de los jugos. Captacin de nuevos clientes. Fidelizacin de los clientes actuales. Lograr la satisfaccin de los clientes. No perjudicar la salud de los consumidores. Ampliaremos la forma de pago de los clientes como: tarjetas de crdito.
7.1- LA MEZCLA DE MARKETING:

A- PRODUCTO:
Los envases que utilizara Fruti Delicius para la venta de los jugos, sern de vasos descartables y se creara diseos de acuerdo a las edades ms el logo de la empresa. Adems los sorbetes sern las adecuadas para introducirlas en los vasos y los postres que ofreceremos sern muy deliciosos y de buena calidad.
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B- PRECIO:
El precio por vaso promedio que ofrecer Fruti Delicius ser de S/8.00. Adems contaremos con un catalogo de precios de los jugos y postres, promociones. Por el momento Fruti Delicius aplicara la forma de pago con los clientes de contraentrega.
C- DISTRIBUCION:
Ofreceremos el servicio de venta directa al cliente, es decir, si un cliente solicita un pedido, el vendedor lo llevara hasta el lugar donde se encuentra el cliente. Los postres y bocaditos se encontraran en una exhibidora a la vista del cliente.
D- PROMOCION Y PUBLICIDAD:
Relaciones pblicas: Fruti Delicius atraer a sus futuros clientes a travs de reparticin de folletos, donde indicara los productos que vamos a ofrecer, propiedades de las frutas y perlas de tapioca, promociones, precios, ubicacin, telfono, etc. Nuestro folleto tendr un diseo juvenil y atractivo, con dibujos de frutas frescas, vasos, sorbetes y burbujas. Las personas que distribuirn los folletos deber tener buena presencia, en temporadas de invierno y verano se vestirn con ropas ceidas las cuales llevaran el logo de Fruti Delicius, a diferencia del verano que en algunas partes del cuerpo se tatuara el logo de Fruti Delicius. Fruti Delicius estar en las redes sociales como el Facebook, Twitter, Hi5, etc.
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Marca: La palabra FRUTI DELICIUS da referencia a los jugos deliciosos y novedosos que ofrecer nuestra empresa gracias a la mejor seleccin de frutas frescas. Lema Comercial: El verdadero sabor a fruta que se disfruta da referencia a que nuestros jugos estn elaborados a base de fruta 100 % natural la cual ser degustada y disfrutada por nuestros consumidores en un ambiente cmodo.
Logotipo: de la forma de una manzana con letras de varios colores que dan referencia a colores de las frutas y de los sorbetes.
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7.2- DESCRIPCIN DEL PRODUCTO O SERVICIO:

Fruti Delicius ofrece al mercado unas deliciosas combinaciones de jugos a base de pura fruta fresca 100% natural. Dicho producto viene acompaado de unas nutritivas perlas de tapioca. Las perlas de tapioca se hacen de maicena de tapioca, la cual viene de la planta de tapioca, que es una planta tropical. En otros lugares del mundo la tapioca es llamada manioca o yuca. La planta de tapioca es originaria de Sudamrica y fue introducida en Asia en 1800.
PRODUCTOS QUE OFRECEMOS:
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PRODUCTOS JUGOS 3 Sabores Lcuma, pltano, leche Clsicos Fresa con leche Lcuma con leche Papaya con leche Pia con leche Especial Fresa, pltano .pia, papaya, leche, huevo, algarrobina. Surtido Papaya, pia, fresa, betarraga POSTRES Arroz con leche Crema volteada Pye de manzana Pye de limn Pye de fresa
BOCADITOS Alfajorcitos
Orejitas
Conitos de manjar
Torta helada Cocaditas Torta de chocolate
Empanada de carne
Empana de pollo
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LAS FRUTAS PLATANO Son sabrosas a cualquier hora del da las puedes consumir en forma de jugo, extracto, ensalada o Cualquiera sea la forma de ingerirlas, las frutas constituyen la ms rica fuente de vitaminas, minerales y carbohidratos que podamos tener a nuestro alcance. FRESA La fresa es una de las frutas que tiene ms poder antioxidante, al ser ricas en agua, incorporan propiedades diurticas, excelentes para personas que quieran perder peso y que tengan tendencia a retener lquidos. PIA La pia no slo es deliciosa, tambin es sana y nutritiva. La pia tiene vitaminas, minerales, fibra y enzimas que son buenas para el sistema digestivo, lo que ayuda a mantener el peso ideal y una nutricin equilibrada. PAPAYA La papaya es considerada como una fruta completa, contiene una alta cantidad de vitamina C, calcio, fsforo y una mnima cantidad de hierro, La papaya tiene propiedades digestivas, por lo que estimula la realizacin de los procesos digestivos. Es un excelente remedio para combatir la depresin debido a su alto contenido de triptfano, amino cido esencial a partir del cual se produce la serotonina, un neurotransmisor conocido como la hormona de la alegra.
LCUMA Es un extraordinario energizarte natural que nos brinda fuerza para desarrollar nuestras actividades con normalidad, Contribuye a incrementar el nivel de hemoglobina en la sangre.
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PROPIEDADES DE LA PERLAS DE TAPIOCA: Contiene carbohidratos, sodio, potasio, magnesio, calcio y fosforo. Propiedades energticas, capaz de saciar el hambre. Bajas en caloras. Propiedades digestivas que ayudan a prevenir las malas digestiones.
7.3- ESTRATEGIA DE PRECIOS:

Fruti Delicius fijo el precio teniendo en cuenta el costo de produccin y la dinmica del Mercado de jugos.
PRECIOS DE LOS PRODUCTOS: Los precios Estimados para las ventas de nuestros productos sern los siguientes:
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Proyecto Fruti Delicius S.A.C A JUGOS: 3 Sabores----------------------------------------------------------------------S/ 8.00 Lcuma, pltano, leche Clsicos------------------------------------------------------------------------S/ 7.50 Fresa con leche Lcuma con leche Papaya con leche Pia con leche Especial------------------------------------------------------------------------S/ 8.50 Fresa, pltano .pia, papaya, leche, huevo, algarrobina. Surtido--------------------------------------------------------------------------S/ 8.00 Papaya, pia, fresa, betarraga
B-
POSTRES
Arroz con leche-------------------------------------------------------------------S/3.50 Crema volteada--------------------------------------------------------------------S/3.50 Pye de manzana-------------------------------------------------------------------S/3.00 Pye de limn-----------------------------------------------------------------------S/3.00 Pye de fresa------------------------------------------------------------------------S/3.00 Torta helada-------------------------------------------------------------------------S/5.00 Torta de chocolate-----------------------------------------------------------------S/5.00 Empanada de carne----------------------------------------------------------------S/3.50 Empana de pollo-------------------------------------------------------------------S/3.50 CBOCADITOS:
Alfajorcitos---------------------------------------------------------------------------S/0.50 Orejitas--------------------------------------------------------------------------------S/0.30 Conitos de manjar------------------------------------------------------------------S/0.50 Cocaditas------------------------------------------------------------------------------S/0.40 Pgina 73
7.4- ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN O PLAZA:

Fruti Delicius empleara el canal de distribucin directo, es decir, de la empresa Fruti Delicius al consumidor final, no contamos con intermediarios por la nica razn de reducir costos en los productos. La estrategia aplicada tiene la finalidad de conseguir un contacto directo con el pblico y obtener mayores utilidades. FABRICANTE FRUTI DELICIUS CONSUMIDOR FINAL (CLIENTE)
7.5- ESTRATEGIA DE PROMOCIN:

Fruti Delicius aplicara la estrategia de promocin para el consumidor, para atraer clientes por medio de los siguientes puntos: Reparticin de folletos con descripcin de los puntos como: direccin del local, propiedades de los jugos, precios de los productos, propiedades de las perlas de tapioca, bocaditos, postres y otras promociones. La distribucin de los folletos se realizara en el distrito de Santiago de Surco y distritos aledaos. Utilizaremos las redes sociales, donde nuestros clientes potenciales podrn visualizar nuestros productos y precios. Se plantea presentar nuestro producto en ferias organizadas por municipalidades o universidades donde se pueda brindar informacin de las bondades de los jugos y perlas de tapioca y convencer a los consumidores de que al comprar nuestros productos obtendrn productos exquisitos y de buena calidad
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7.6- ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CLIENTE O POSTVENTA:

Cualquier variacin en el precio, Fruti Delicius informara a sus clientes por medio de actualizaciones en sus catlogos de ventas y/o folletos. Los pedidos de nuestros clientes, sern atendidos a la brevedad posible, es decir, a nuestros clientes les comunicaremos el margen de tiempo de entrega de nuestros productos. Cualquier queja o sugerencia de nuestros clientes, ya sea en el producto o atencin, se atender a la brevedad posible para que nuestros clientes se sientan atendidos y as mejorar la calidad en el servicio, de ser necesario se les solicitar sus opiniones con respecto al producto o al servicio que reciben.
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7.7- ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO:

La estrategia de posicionamiento, se basa en los diseos de los vasos de acuerdo a las edades, por la cual Fruti Delicius, analizo como una estrategia para posicionarse en la mente del consumidor con los diseos de los envases por edades. Cabe indicar que es una forma de captar la atencin de los nios, jvenes y adultos y as obtener ms clientes, mayor volumen de ventas, etc. A medida que nuestra empresa va creciendo iremos innovando nuestras estrategias para fidelizar y aumentar nuestro pblico objetivo.
CAPITULO III
8- PLAN DE OPERACIONES Y LOGISTICA
8.1- OBJETIVOS DE OPERACIONES:
Fruti Delicius tiene como objetivos de operaciones los siguientes: Mejora en la calidad de produccin, es decir, los insumos que emplearemos sern de buena calidad ya que las frutas y otros materiales a utilizar pasaran por un control de calidad antes de su uso o preparacin. Cumplimiento de entrega de los productos que nuestros clientes solicitaran en forma presencial, con la finalidad de generar confiabilidad en nuestros clientes. Higiene de los utensilios, materiales elaboracin de nuestros productos. a utilizar en el proceso de produccin o
Higiene en la vestimenta de los colaboradores, as como tambin en la presentacin del mismo. Limpieza constante del local, para una buena imagen de la compaa.
8.2- ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE PRODUCCION

FLUJOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE PRODUCCION
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Recepcin de la materia prima.
Seleccionado de las frutas frescas y maduras
Clasificacin de las frutas
Lavado de las frutas
Almacenamiento de las frutas.
Seleccionar las frutas frescas y maduras: punto muy importante en la obtencin de las frutas ya que sern seleccionadas una vez que las recibimos de nuestro proveedor de frutas. Seleccionaremos las frutas frescas y maduras que sern de primera calidad y adecuadas para la elaboracin de nuestros jugos.
Clasificacin de las frutas: Una vez que se haya seleccionado las frutas que se encuentran en buen estado estas sern clasificadas por el mismo tipo de frutas, ejemplo: fresas, naranjas, etc., Lavado de las frutas: Luego de la clasificacin de las frutas estas pasaran por el proceso de lavado con abundante agua mas cloro en pequeas cantidades, con la finalidad de eliminar la suciedad o cualquier otra contaminacin. Almacenamiento de las frutas: Luego de su respectivo lavado estas sern a almacenadas para su conservacin en la refrigeradora.
OBSERVACION: todo el proceso de actividades previas al inicio de la produccin est en un intervalo de 2:30 horas, ya que las frutas se compraran en las maanas (5am), a esa hora se encuentran las frutas frescas y en buenas condiciones para la elaboracin de un jugo natural y fresco. Pgina 77
LAYOUT
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TIEMPO APROXIMADO DE LAS ACTIVIDADES Nota: El proceso de las actividades previas al inicio de la produccin lo realizara el personal de logstica, dejara todo clasificado, seleccionado, lavado, todo listo para que el jefe de produccin (quien elaborara los jugos), pueda tener todo listo para que pueda realizar sus funciones sin ningn inconveniente y al menor tiempo posible para la elaboracin de los jugos (en un intervalo de 4 a 5 minutos por vaso). Recepcin de la materia prima: la recepcin de la materia prima se estar realizando a las a las 06:30 am. Seleccionar las frutas frescas y maduras: se estar realizando a las 07:00am. Clasificacin de las frutas: se clasificara a las 07:30am. Lavado de las frutas: se proceder al lavado a las 08:00 am. Almacenamiento de las frutas: y el almacenamiento se realizara a las 08:30am.
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8.3- PROCESO DE PRODUCCION DEL BIEN Y SERVICIO

ELABORACION DE LOS JUGOS
Extraccin de las frutas del almacn
Lavado de las frutas Corte de las frutas
Inspeccin del lavado de las frutas
Licuado de las frutas NO Decisin de la limpieza
Envasado y sellado SI Entrega del producto al cliente
Sacar las frutas del almacenado: se proceder a extraer las frutas de la refrigeradora para la elaboracin de los jugos, en un tiempo aproximado de 00:30 segundos. Pgina 80
Proyecto Fruti Delicius S.A.C Lavado de las frutas: Una vez que se hayan extrado las frutas de su lugar de almacenamiento estn pasaran nuevamente por un lavado, en un tiempo aproximado de 00:30 segundos. Inspeccin del lavado de las frutas: Esto se realizara para estar 100% seguros de que las frutas hayan pasado por un lavado adecuado, en un tiempo aproximado de 00:30 segundos. Corte de las frutas: Una vez que se haya aprobado la inspeccin del lavado de las frutas estn pasaran al proceso de corte para la elaboracin de los jugos, en un tiempo aproximado de 1 minuto. Licuado de las frutas: Una vez que las frutas hayan pasado por el proceso de corte estas sern llevadas a una licuadora para su respectiva trituracin, aadiendo el azcar, en un tiempo aproximado de 1.30 minuto. Envasado de los jugos para proceder con el sellado: Una vez que obtengamos el jugo se colocara en un vaso descartable, si el cliente desea se le aadir las perlas de tapioca, caso contrario se servir el jugo sin las perlas de tapioca, despus de llenar el vaso con jugo, pasara a la maquina selladora de vasos, para su sellado respectivo, todo ello en un tiempo aproximado de 00:30 segundos. Entrega al cliente: despus del sellado, se proceder con la entrega del producto final al cliente con un sorbete y se le indicara donde introducir el sorbete para su consumo final, en un tiempo aproximado de 00:30 segundos.
Nota 1: todo el proceso de elaboracin lo realizara el Jefe de produccin, quien elaborar los jugos.
OBSERVACION: el tiempo promedio para la elaboracin de un vaso de jugo, se estima realizarlo en un intervalo de 4 a 5 minutos, a medida que pase el tiempo y con la prctica, se estar reduciendo el tiempo de elaboracin de un vaso de jugo.
PROCESO DE COCCION DE LAS PERLAS DE TAPIOCA Colocar las perlas de tapioca en un envase: Una vez extrado las perlas de tapioca estas se colocaran en un recipiente o bol limpio. Pgina 81 Se extrae del empaque al vacio: el producto llega de nuestros proveedores en un empaque al vacio las cuales debern extraerse para su respectiva coccin.
Proyecto Fruti Delicius S.A.C Hervir el agua en un recipiente: En otro recipiente aadiremos agua esta ser llevada a hervir a fuego moderado. Aadir las perlas de tapioca al agua hirviendo: Una vez que el agua este hirviendo aadiremos las perlas de tapioca. Las perlas de tapioca deben flotar: las perlas de tapioca deben de estar flotando en el agua hirviendo para saber que se est siguiendo con el procedimiento adecuado. Hervir durante 25 minutos, con la tapa puesta: las perlas de tapioca hervirn durante 25 aprox. Con la tapa puesta. Quitar del fuego y dejarlas reposar en el agua durante 25 min: Pasado los 25 minutos se deber bajar del fuego y dejarlas reposar otros 25 minutos. Lavar las perlas de tapioca en agua templada, sacndolas del agua caliente: despus de reposar los 25 minutos, colocarlas en agua templada y lavarlas para obtener el producto listo y luego agregar al jugo si el cliente as lo prefiere.
8.4- DESCRIPCION DE LOS PROCESOS LOGISTICOS:

Proceso de produccin: Es un proceso logstico interno, se refiere a la gestin de produccin de nuestros jugos.
Recepcin de insumos
Elaboracin del producto
Producto terminado
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Proyecto Fruti Delicius S.A.C Proceso de almacenamiento: Cuando las materias primas pasan por el proceso de lavado, estas se almacenan en la refrigeradora.
Almacenadas en la refrigeradora
Proceso de distribucin: Fruti Delicius brindara el servicio de contacto directo con el cliente, de esa manera pretendemos fidelizar a nuestros clientes actuales o potenciales y a la medida que vamos creciendo iremos ampliando nuestro servicio por ejemplo: el delivery.
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CAPITULO IV
9- DISEO DE LA ORGANIZACIN PLAN DE RECURSOS HUMANOS
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PERFIL DE CARGO DE CADA COLABORADOR: GERENCIA GENERAL AREA: Gerencia general PUESTO: Gerente General
REPORTA A: SUPERVISA A: rea de administracin y finanzas, rea de ventas y marketing, rea de produccin OBJETIVO DEL PUESTO: Deber planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos, programas y acciones financieras encaminadas a la obtencin de resultados positivos para la Empresa. Negociacin con proveedores. Sugerir procedimientos y mejoras de procesos para el crecimiento de la empresa Analizar los estados financieros de la empresa. Controlar y coordinar las distintas actividades de la empresa.
RELACIONES DE COORDINACION: rea de administracin y finanzas, rea de ventas y marketing, rea de produccin FUNCIONES GENERALES: Control de las distintas reas de la empresa, y de actividades que se deben realizar, verificando que todo marche de forma correcta para el xito de la misma. FUNCIONES ESPECIFICAS: Supervisar la administracin de las distintas areas. Establecer y velar por el cumplimiento de la misin, visin, valores, objetivos estratgicos, manual de funciones y procedimientos de la empresa. Plantear estrategias para alcanzar los objetivos trazados. Verificar la contratacin, renovacin del personal a su cargo. Crear y mantener buenas relaciones con el personal en general. Pgina 85
ADMINISTRACION Y FINANZAS REA: Administracin y finanzas. PUESTO: Jefe de administracin y finanzas
REPORTA A: Gerente General
SUPERVISA A: Asistente contable, asistente logstico, asistente de recursos humanos.
OBJETIVO DEL PUESTO: Responsable de la administracin de Recursos Humanos, contable y logstico de la organizacin, Buscando procesos eficientes y eficaces para el mejoramiento continuo.
RELACIONES DE COORDINACION: Gerente general, jefe de marketing y ventas, jefe de operaciones
FUNCIONES GENERALES: Administracin, y control de los puestos a su cargo.
FUNCIONES ESPECIFICAS: Proyectar y coordinar programas de capacitacin y entrenamiento para el personal. Mantener un clima laboral adecuado. Supervisar la elaboracin del plan anual. Supervisar la elaboracin del plan financiero. Supervisar la elaboracin del presupuesto y tesorera. Realizar las transacciones financiero-contable Prestar apoyo administrativo a las diferentes reas de la empresa. Brindar a su personal a cargo las herramientas necesarias para el buen desempeo de sus funciones.
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MARKETING Y VENTAS REA: PUESTO: Marketing y ventas Jefe de marketing y ventas
REPORTA A:
Gerente General
SUPERVISA A: Ventas, caja
OBJETIVO DEL PUESTO: Control del personal a su cargo para que cumplan correctamente con sus Funciones a desempear. RELACIONES DE COORDINACION: Gerente general, jefe de administracin y finanzas, jefe de operaciones.
FUNCIONES GENERALES: Responsable de un determinado nmero de vendedores, encargndose de la formacin adecuada de estos. FUNCIONES ESPECIFICAS: Elabora informes cuantitativos y cualitativos con respecto a las ventas. Se encarga del estudio e investigacin del mercado. Estudio y conocimiento de la competencia. Toma de decisin sobre el precio del producto a ofrecer. Encargado de la publicidad de la empresa. Supervisa y capacita a los vendedores. Elabora informe sobre las funciones desempeada del personal a su cargo. Elaborara tcnicas de ventas.
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PRODUCCION REA: Produccin PUESTO: Jefe de produccin
REPORTA A: Gerente General
SUPERVISA A: -
OBJETIVO DEL PUESTO: Mxima responsabilidad de la actividad propia a la que la empresa se dedica. RELACIONES DE COORDINACION: Gerente General, jefe de administracin y finanzas, jefe de marketing y ventas.
FUNCIONES GENERALES: Encargado de preparacin del producto principal de la empresa.
FUNCIONES ESPECIFICAS: Brindar capacitacin a los empleados que se encargan de la atencin directa con el cliente (ventas) si en caso este pueda ausentarse. Control de la produccin. Control de calidad.
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ASISTENTE DE RRHH REA: Administracin y finanzas PUESTO: asistente de RR.HH
REPORTA A: jefe de administracin y finanzas
SUPERVISA A: OBJETIVO DEL PUESTO: .Velar a que todas funciones especificas se cumplan. RELACIONES DE COORDINACION: jefe de administracin y finanzas, asistente contable, asistente logstico.
FUNCIONES GENERALES: Verificar las polticas de reclutamiento, seleccin, contratacin y remuneracin.
FUNCIONES ESPECIFICAS: Mantener actualizado los archivos del personal en general. Realiza clculos sobre las clusulas de proteccin socioeconmicas; bonos nocturnos, horas extras, vacaciones, gratificaciones, etc. Actualiza y registra descansos, permisos, inasistencias del personal. Registra la asistencia del personal de la empresa. Elaborara informes sobre las actividades a realizar. Cuidar los archivos a su cargo. Mantener la confidencialidad de la informacin de la empresa.
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ASISTENTE DE CONTABILIDAD REA: Administracin y finanzas PUESTO: asistente de contabilidad
REPORTA A: Jefe de administracin y finanzas
SUPERVISA A: OBJETIVO DEL PUESTO: Efectuar los estados financieros, a fin de mantener actualizado los movimientos Contables que se realizan en la empresa.
RELACIONES DE COORDINACION: jefe de administracin y finanzas, asistente de logstica, asistente de RR.HH.
FUNCIONES GENERALES: realiza funciones sobre temas relacionados con la actividad financiera de la empresa. FUNCIONES ESPECIFICAS: Revisa y compara los documentos a pagar. Elabora y verifica relaciones de ingresos y egresos. Transcribe informacin contable. Participa en la elaboracin de inventarios.
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ASISTENTE DE LOGISTICA REA: Administracin y finanzas PUESTO: Asistente de logstica
REPORTA A: Jefe de administracin y finanzas
SUPERVISA A: -
OBJETIVO DEL PUESTO: Tener el control y almacenamiento del stock de la mercadera.
RELACIONES DE COORDINACION: jefe de administracin y finanzas, asistente contable, asistente de RR.HH.
FUNCIONES GENERALES: Recepcin y coordinacin de requerimientos de compra de materia prima de la empresa.
FUNCIONES ESPECIFICAS: Coordinar y negociar con los proveedores costos, fechas y plazos de entrega, garanta Y calidad de los diferentes productos. Actualizacin del sistema de almacn Emisin de solicitud interna de compra. Emisin de rdenes de compra. Encargado de la higiene del local.
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ATENCION AL CLIENTE/VENDEDOR REA: Marketing y ventas PUESTO: vendedor
REPORTA A: Jefe de marketing y ventas
SUPERVISA A: OBJETIVO DEL PUESTO: Brindar atencin de calidad al cliente. RELACIONES DE COORDINACION: Jefe de marketing y ventas, caja
FUNCIONES GENERALES: Atencin al cliente.
FUNCIONES ESPECIFICAS: Se encargara de dar la bienvenida a los clientes, ofrecindole un lugar donde podra Ubicarse para el deleite de su pedido. Encargado de solicitar los pedidos a los clientes. Encargado de informarle al jefe de produccin sobre los pedidos. Llevar los pedidos hasta la mesa de los clientes. Encargado de la limpieza de los lugares donde los cliente consumieron sus productos. Encargado de la preparacin de los jugos en caso de que el jefe de produccin se encuentre ausente por motivos personales, esto se realizara con previa capacitacin por parte del jefe de produccin.
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TESORERIA REA: Marketing y ventas PUESTO: Cajera
REPORTA A: Jefe de marketing y ventas
SUPERVISA A: -
OBJETIVO DEL PUESTO: Administrar y controlar el total del efectivo de las ventas.
RELACIONES DE COORDINACION: Jefe de marketing y ventas, vendedores
FUNCIONES GENERALES: Responsable del dinero que ingresa y egresa.
FUNCIONES ESPECIFICAS: Registrar los pedidos. Cobrar por cada pedido. Verificar que el dinero se encuentre en buen estado, es decir que no sean falsos.
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POLITICA DE CONTRATACION:
OBJETIVO: El rea de Recursos Humanos de la jugueria Fruti Delicius documentara los procesos de contratacin del personal, para que la gerencia general cuente con los elementos suficientes para determinar el tiempo y forma en que puede ser contratado el personal a su cargo.
PROCEDIMIENTO PARA LAS AREAS QUE REQUIERAN DE UNA CONTRATACION DE UN TRABAJADOR. Las reas de la Jugueria Fruti Delicius que requieran contratar un personal para desempear funciones dentro de la organizacin, tendrn que seguir las polticas de contratacin por medio de un procedimiento que ser aprobado o rechazado por la Gerencia General.
Llenar solicitud de contratacin y envirselo a la Gerencia General para su aprobacin
NO
Aprobacin o rechazo de la solicitud de contrataciones
SI
La aprobacin ser enviada a recursos humanos y el rea solicitante enviara al trabajador con la documentacin necesaria
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Recursos Humanos solicitara al trabajador sus datos y el llenado de la solicitud de ingreso
El trabajador llenara la solicitud y proporcionara la documentacin a recursos humanos
Recursos Humanos proceder al archivo de expediente y el alta ante el seguro social.
Considerando las polticas de contratacin estas se clasifican en: Contratacin por Tiempo Determinado: es de carcter temporal, para su renovacin se tomara en cuenta el desempeo en sus funciones y no podr exceder los 3 meses. Contratacin por Tiempo Indeterminado: se aplica a las funciones de carcter administrativo, soporte u otro cargo que sugiere procesos para que la empresa pueda seguir operando de manera eficiente. Cabe indicar que para realizar una contratacin por tiempo indeterminado, debi haber sido contratado por tiempo determinado con un periodo de prueba. DESARROLLO Y COMPENSACION: Fruti Delicius, promover y mantendr las relaciones laborales de manera coordinada con el rea de Recursos Humanos, para ello aplicara las tcnicas y/o programas de capacitacin e incentivos para el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores.
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DESARROLLO DEL PERSONAL: Capacitaciones mensuales para el personal en general con la finalidad de buscar mejoras en atencin al cliente, preparacin de los jugos, logstica, etc. Participacin de los trabajadores en sugerir procesos de mejora para la organizacin, con ello se busca que los trabajadores se sientan libres de poder transmitir sus opiniones.
COMPENSACION PARA EL PERSONAL: Reconocimiento al desempeo de sus funciones. Incentivos salariales cuando aumenten las ventas. Remuneraciones justas y equilibradas de acuerdo a las funciones y aportes dentro de la organizacin.
9.1 .ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO, CONTRATACION DEL PERSONAL.
SELECCIN
ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL:

Describir el puesto, proporcionando informacin sobre las funciones y responsabilidades para la vacante. La Jugueria Fruti Delicius, reclutara personal a travs de la pgina de computrabajo, donde se publicara la vacante del puesto indicando las funciones y responsabilidades que asumir el futuro trabajador. Otra estrategia de reclutamiento lo haremos a travs de la pgina del Facebook, donde colocaremos un link especialmente para reclutar personal y puedan subir su Curriculum Vitae. Tambin contaremos con un correo especialmente para que las vacantes puedan enviarnos su Curriculum Vitae y lo haremos pblico a travs del Facebook de la Jugueria Fruti Delicius. Tambin ofreceremos una lnea de carrera segn cmo va creciendo el negocio, no solamente ofreceremos un empleo, sino tambin la posibilidad de seguir creciendo personal y profesionalmente. Por medio de amistades de los trabajadores de la empresa Fruti Delicius. Una vez reclutado a las vacantes procederemos a llamar a quienes ms se adecuen al perfil del puesto que requerimos. Pgina 96
ESTRATEGIA DE SELECCIN DEL PERSONAL:

Realizaremos una entrevista personal, mediante una conversacin a profundidad claramente estructurada con preguntas predeterminadas y las no estructuradas para analizar si el candidato puede desempear el puesto y la comparacin con otros candidatos que solicitaron el puesto. Una vez seleccionado al candidato le realizaremos un examen mdico, para descartar enfermedades. A las personas que no fueron seleccionados se les llamara para informales que no fueron seleccionadas, esto haremos con la finalidad de mantener desde el inicio la imagen de la organizacin.
ESTRATEGIA DE CONTRATACION DEL PERSONAL:

El rea de Recursos Humanos cumplir con la poltica de contratacin de personal que la empresa Fruti Delicius tiene establecido, con previa evaluacin de la Gerencia el personal seleccionado firmara contrato a tiempo determinado por 3 meses y de acuerdo a su desempeo el tiempo de contratacin seguir amplindose.
9.2- ESTRATEGIA DE INDUCCION, CAPACITACION Y EVALUACION DEL PERSONAL.

ESTRATEGIA DE INDUCCION AL PERSONAL:
Al personal seleccionado al momento de incorporarse a la empresa, se le enseara la ubicacin y reas de la empresa, as como los servicios de higiene y otros. Se le presentara frente a los dems trabajadores y mencionaremos a que rea pertenece el seleccionado y mencionaremos algunas de sus responsabilidades. Le brindaremos las herramientas necesarias para que pueda desarrollar sus funciones con normalidad. Le brindaremos el Manual de Operaciones y Funciones (MOF) y el reglamento interno de trabajo (RIT), donde le explicaremos todas sus funciones y reglas a seguir. Todo ello con la finalidad de prevenir malos entendidos y/o confusiones con sus responsabilidades y as lograr la armona laboral.
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ESTRATEGIA DE CAPACITACION DEL PERSONAL:

Desarrollaremos capacitaciones constantes con el personal, sobre todo con el rea de ventas (atencin al cliente), ensearemos tcnicas de ventas. Con el rea de mercadotecnia, emplearemos tcnicas de como captar ms clientes. Escucharemos las opiniones de cada trabajador para mejorar puntos relevantes que contribuyan con la mejora y crecimiento de la organizacin, de esa manera sabremos qu factores influyen con el desarrollo eficiente en sus laborales.
ESTRATEGIA DE EVALUACION DEL PERSONAL:

Se evaluara de acuerdo a como est desempeando sus funciones el trabajador. Supervisin de sus labores. Realizaremos encuestas internas, esto con la finalidad de evaluar la relacin laboral entre personal.
9.3- ESTRATEGIA DE MOTIVACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL.

Recibirn incentivos cuando las ventas aumenten. El personal que demuestre compromiso con la organizacin, se le reconocer de manera pblica, esto con la finalidad de que sus compaeros sientan las ganas y tengan mayor compromiso con la organizacin. Se les agasajara por cualquier evento a celebrar, por ejemplo canasta en navidad, da del trabajador, etc.
La motivacin para un trabajador, influye en su desarrollo para seguir realizando mejor sus funciones, y aun ms con las capacitaciones porque de ello se beneficia tanto el trabajador como la empresa. El trabajador se beneficia con la captacin de conocimientos que lo servirn para toda la vida; y la organizacin se beneficia con los aportes que brinda el trabajador capacitado y motivado, mejorando la productividad.
9.4- POLITICAS DE REMUNERACION Y COMPENSACIONES:

El trabajador recibir su remuneracin correspondiente y justa de acuerdo a sus funciones y aportes dentro de la organizacin. Gozara de todos sus beneficios sociales que por ley le corresponde. Pgina 98
CAPITULO V
10. PLAN FINANCIERO

10.1 HISTORIA FINANCIERA DE LA EMPRESA:
La Empresa Fruti Delicius es una empresa dedicada exclusivamente a la elaboracin y venta de jugos, producto 100% natural, para ello se registro en las Escrituras Pblicas una constitucin simultanea de Sociedad Annima Cerrada, cuyo financiamiento est dividido en: Financiamiento Propio, que equivale a la suma de S/. 31,400 los cuales estn dividas en 314 acciones cuyo valor de cada acciones equivale a S/. 100.00, que otorgan a la Srta. Estrada Jayo, Diana el 50.32% de las Acciones que equivale a 158 acciones y a la Srta. Dvila Garca, Gency el 49.68% de las Acciones que equivale a 156 acciones. Financiamiento Externo, que son realizadas por prestamos ante Instituciones Financieras, para nuestro caso es el Banco de Crdito del Per, por la suma de S/. 35,166.95 los cuales van a ser cancelados bimestralmente en un periodo de 5 aos a una TEA de 15%, teniendo un periodo de gracias los 2 primeros bimestres, en donde solo se van a cancelar el pago de los intereses. Cabe resaltar que la inversin se resume en la cantidad de S/. 66,566.95 de los cuales el 38.79% est destinada para la Inversin Fija y el restante 61.21% destinado para el Capital de Trabajo.
10.2 SUPUESTOS FINANCIERAS:
ESCENARIOS
POLITICAS
ECONOMICAS
La Empresa Fruti Delicius elabora 7 productos distintos, luego de realizar el estudio de mercado se considero que utilizando una poltica agresiva para impulsar los productos, se tiene una poltica de crecimiento anual para el segundo ao del 4% de la participacin de mercado del ao anterior, e ir incrementando al 6%, al 8% y por ltimo al 9% en el quinto ao. Cabe mencionar que la Empresa Fruti Delicius trabaja con Productos Perecibles, es por ello que al realizar las compras los pagos se efectan de manera inmediata, sin tener que recurrir financiamiento de los proveedores. De la misma manera los cobros se realizan de manera inmediata, teniendo liquidez en caja para poder realizar los pagos para la compra de insumos para la elaboracin de los productos, en el caso de los productos adicionales que son los bocaditos se realizan las Pgina 99
Compras 2 veces a la semana, de los cuales se obtienen una ganancia mnima por producto. Para el caso de los pagos de remuneraciones para colaboradores estos se realizan de forma mensual, en los cuales se incluyen todos los beneficios sociales que por ley le corresponden, pagando de manera inmediata las CTS, Gratificaciones y Vacaciones, adems se tiene planeado contar con 2 colaboradores trabajando 2 horas extras los das Sbados y Domingos, que son los das que se tiene mayor concurrencia. Adems se cuenta con polticas de motivacin a los colaboradores, ya que progresivamente se van a ir incrementando los sueldos en el 2do. Ao con un incremento del 4% del ao anterior, el 3er. Ao con un incremento del 6% del ao anterior, el 4to. Ao con un incremento del 8% del ao anterior y por ultimo un incremento en el 5to. Ao de un 9% del ao anterior. Como mencionamos anteriormente vamos a recurrir a un financiamiento externo que va ser realizado por una institucin financiera, que ofrece una menor tasa de inters que es el Banco de Crdito del Per, el cual ofrece una TEA exclusiva para clientes de la Banca Exclusiva del 15%, dndonos comodidades, como 2 bimestres de periodo de gracia y siendo cancelado en un periodo de 5 aos. Tambin es vlido mencionar que la empresa Fruti Delicius cuenta con una poltica de Inversin del Dinero en Cuentas a Plazo Fijo en el Banco de Crdito del Per que nos ofrece el 3.8% de TEA donde se deposita el 65% de la Utilidad Neta obtenida en cada ejercicio, los cuales nos generan Ingresos Financieros, adems que cada ejercicio se ingresa a Caja Chica el 35% de la Utilidad Neta como fondo de maniobra.
10.3 PLAN DE VENTAS DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO:

Fruti Delicius planea vender las cantidades diarias, semanales, mensuales de los productos por vaso, segn cuadro adjunto: Cantidad Cantidad Cantidad Mensual Diaria Semanal Vasos 16 96 384 16 96 384 18 108 432 18 108 432 18 108 432 18 108 432 20 120 480 124 744 2,976
PRODUCTOS Jugo especial Surtido Jugo de fresa (Clsico) Jugo de lcuma (Clsico) Jugo de papaya (Clsico) Jugo de pia (Clsico) 3 sabores Total
Pgina 100
Tambin venderemos bocaditos y postres, de las cuales figura la venta diaria por producto, segn cuadro (parte sombreada).
BOCADITOS
PRECIO DE COMPRA
PRECIO DE VENTA
GANANCIA POR UNIDAD
CANTIDAD VENDIDA POR DA
ALFAJORCITOS OREJITAS CONITOS DE MANJAR COCADITAS ARROZ CON LECHE CREMA VOLTEADA PYE DE MANZANA PYE DE LIMON PYE DE FRESA TORTA HELADA TORTA CHOCOLATE EMPANADA DE CARNE EMPANADA DE POLLO
0.30 0.30 0.30 0.30 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 2.00 2.00
0.50 0.30 0.50 0.40 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.50 3.50
0.20 0.00 0.20 0.10 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 1.50
18 11 17 11 5 8 3 2 5 2 7 6 4
10.4 ANALISIS DE COSTO:

A- JUGO ESPECIAL:
Materia Prima
Concepto Fresa Pia Papaya Pltano Leche Huevo Algarrobina Azcar Vaso de 500ml Sorbete Costo S/. unidad de Compra unidad de comparacin 1000 Gr. 1000 Gr. 1000 Gr. 1000 Gr. 1000 Ml 12 Unidad 1000 Ml 1000 Gr. 1000 Unidad 1000 Unidad Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.1665000 0.0350000 0.0720000 0.0600000 0.0750000 0.3333333 0.3000000 0.1500000 0.3100000 0.0700000
1.92
4.50 Kilo 1.00 Kilo 2.00 Kilo 1.50 Kilo 3.00 Bolsa 4.00 Kilo 12.00 Botella 3.00 Kilo 310.00 Millar 70.00 Millar
37 Gr. 35 Gr. 36 Gr. 40 Gr. 25 Ml 1 Unidad 25 Ml 50 Gr. 1 Unidad 1 Unidad
Pgina 101
Film Perlas de tapioca
140.00 2500 UNID 380.80 Caja
2500 Unidad 1300 Porcin
1 Unidad 1 Porcin
0.0560000 0.2929231
Mano de Obra Sueldo Jefe De Produccin 1,518.17 Gastos Indirectos

Concepto Ticket facturas de 00-500 Ticket boletas de 00-500 Energa elctrica Agua potable Servicio de telefona Gerente general Jefe de administracin y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad Asistente de logstica Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Total Gasto S/. 130.00 75.00 150.00 50.00 25.00 2,127.31 1,914.58 850.93 904.11 691.38 1,063.66 744.56 744.56 765.69 10,236.78 unidad de Compra unidad de comparacin 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.0436828 0.0252016 0.0504032 0.0168011 0.0084005 0.7148235 0.6433412 0.2859294 0.3038000 0.2323176 0.3574118 0.2501882 0.2501882 0.2572898
0.51
3.44
1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad
Costo Unitario del Jugo especial
5.87
B- SURTIDO
Materia Prima
Concepto Papaya Pia Costo S/. unidad de Compra unidad de comparacin 1000 Gr. 1000 Gr. Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.0720000 0.0350000
1.27
2.00 Kilo 1.00 Kilo
36 Gr. 35 Gr.
Pgina 102
Fresa Zanahoria Beterraga Azcar Agua Vaso de 500ml Sorbete Film Perlas de tapioca
4.50 Kilo 1.00 Kilo 2.80 Kilo 3.00 Kilo 17.00 Bidn 310.00 Millar 70.00 Millar 140.00 2500 unid 380.80 Caja
1000 Gr. 1000 Gr. 1000 Gr. 1000 Gr. 21000 Ml. 1000 Unidad 1000 Unidad 2500 Unidad 1300 Porcin
37 Gr. 20 Gr. 25 Gr. 50 Gr. 30 Ml. 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Porcin
0.1665000 0.0200000 0.0700000 0.1500000 0.0242857 0.3100000 0.0700000 0.0560000 0.2929231
Mano de Obra Sueldo Jefe De Produccin 1,518.17 Gastos Indirectos
0.51
3.44
Concepto Ticket facturas de 00-500 Ticket boletas de 00-500 Energa elctrica Agua potable Servicio de telefona Gerente general Jefe de administracin y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad Asistente de logstica Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Total
Gasto S/. 130.00 75.00 150.00 50.00 25.00 2,127.31 1,914.58 850.93 904.11 691.38 1,063.66 744.56 744.56 765.69 10,236.78
unidad de Compra
unidad de comparacin 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad
Cantidad empleada
unidad
Costo por Unidad 0.04 0.03 0.05 0.02 0.01 0.71 0.64 0.29 0.30 0.23 0.36 0.25 0.25 0.26
Costo Unitario del Surtido
5.22
Pgina 103
C- JUGO DE FRESA (CLASICO)
Materia Prima
Concepto Fresa Leche Azcar Vaso de 500ml Sorbete Film Perlas de tapioca Costo S/. unidad de Compra unidad de comparacin 1000 Gr. 1000 Ml. 1000 Gr. 1000 Unidad 1000 Unidad 2500 Unidad 1300 Porcin Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.6750000 0.4500000 0.1500000 0.3100000 0.0700000 0.0560000 0.2929231
2.00
4.50 Kilo 3.00 Bolsa 3.00 Kilo 310.00 Millar 70.00 Millar 140.00 2500 unid 380.80 Caja
150 Gr. 150 Ml. 50 Gr. 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Porcin
MANO DE OBRA Sueldo Jefe De Produccin 1,518.17 GASTOS INDIRECTOS

CONCEPTO Ticket facturas de 00-500 Ticket boletas de 00-500 Energa elctrica Agua potable Servicio de telefona Gerente general Jefe de administracin y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad Asistente de logstica Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Total Gasto S/. 130.00 75.00 150.00 50.00 25.00 2,127.31 1,914.58 850.93 904.11 691.38 1,063.66 744.56 744.56 765.69 10,236.78 unidad de Compra unidad de comparacin 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.04 0.03 0.05 0.02 0.01 0.71 0.64 0.29 0.30 0.23 0.36 0.25 0.25 0.26
0.51
3.44
Pgina 104
Costo Unitario del Jugo de fresa(clsico) 5.95
D- JUGO DE LUCUMA (CLASICO)
Materia Prima
Concepto Lcuma Leche Azcar Vaso de 500ml Sorbete Film Perlas de tapioca Costo S/. unidad de Compra unidad de comparacin 1000 Gr. 1000 Ml. 1000 Gr. 1000 Unidad 1000 Unidad 2500 Unidad 1300 Porcin Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.8750000 0.4500000 0.1500000 0.3100000 0.0700000 0.0560000 0.2929231
2.20
3.50 Kilo 3.00 Bolsa 3.00 Kilo 310.00 Millar 70.00 Millar 140.00 2500 unid 380.80 Caja
250 Gr. 150 Ml. 50 Gr. 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Porcin

CONCEPTO Ticket facturas de 00-500 Ticket boletas de 00-500 Energa elctrica Agua potable Servicio de telefona Gerente general Jefe de administracin y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad Asistente de logstica Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Gasto S/. 130.00 75.00 150.00 50.00 25.00 2,127.31 1,914.58 850.93 904.11 691.38 1,063.66 744.56 744.56 unidad de Compra unidad de comparacin 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.04 0.03 0.05 0.02 0.01 0.71 0.64 0.29 0.30 0.23 0.36 0.25 0.25
0.51
3.44
1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad
Pgina 105
Cajera Total
765.69 10,236.78
2976 Unidad
1 Unidad
0.26
Costo Unitario del Jugo de lcuma (clsico) 6.15
A- JUGO DE PAPAYA (CLASICO)
Materia Prima
Concepto Papaya Azcar Agua Vaso de 500ml Sorbete Film Perlas de tapioca Costo S/. unidad de Compra unidad de comparacin 1000 Gr. 1000 Gr. 21000 Ml. 1000 Unidad 1000 Unidad 2500 Unidad 1300 Porcin Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.6000000 0.1500000 0.0242857 0.3100000 0.0700000 0.0560000 0.2929231
1.50
2.00 Kilo 3.00 Kilo 17.00 21 litros 310.00 Millar 70.00 Millar 140.00 2500 unid 380.80 Caja
300 Gr. 50 Gr. 30 Ml. 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Porcin
MANO DE OBRA
0.51
Sueldo Jefe De Produccin
1,518.17 GASTOS INDIRECTOS 3.44

Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.04 0.03 0.05 0.02 0.01 0.71 0.64 0.29 0.30
CONCEPTO Ticket facturas de 00-500 Ticket boletas de 00-500 Energa elctrica Agua potable Servicio de telefona Gerente general Jefe de administracin y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad
Gasto S/. 130.00 75.00 150.00 50.00 25.00 2,127.31 1,914.58 850.93 904.11
unidad de Compra
unidad de comparacin 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad
1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad
Pgina 106
Asistente de logstica Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Total
691.38 1,063.66 744.56 744.56 765.69 10,236.78
2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad
1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad
0.23 0.36 0.25 0.25 0.26
Costo Unitario del Jugo de papaya (clsico) A- JUGO DE PIA (CLASICO)
5.45
Materia Prima
CONCEPTO Pia Azcar Agua Vaso de 500ml Sorbete Film Perlas de tapioca Costo S/. unidad de Compra unidad de comparacin 1000 Gr. 1000 Gr. 21000 Ml. 1000 Unidad 1000 Unidad 2500 Unidad 1300 Porcin Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.1500000 0.1500000 0.0242857 0.3100000 0.0700000 0.0560000 0.2929231
1.05
1.00 kilo 3.00 kilo 17.00 21 litros 310.00 MILLAR 70.00 MILLAR 140.00 2500 UNID 380.80 caja
150 Gr. 50 Gr. 30 Ml. 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Porcin

CONCEPTO Ticket facturas de 00-500 Ticket boletas de 00-500 Energa elctrica Agua potable Gasto S/. 130.00 75.00 150.00 50.00 unidad de Compra unidad de comparacin 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.04 0.03 0.05 0.02
0.51
3.44
1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad
Pgina 107
Servicio de telefona Gerente general Jefe de administracin y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad Asistente de logstica Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera
Total
25.00 2,127.31 1,914.58 850.93 904.11 691.38 1,063.66 744.56 744.56 765.69 10,236.78
2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad 2976 Unidad
1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad
0.01 0.71 0.64 0.29 0.30 0.23 0.36 0.25 0.25 0.26
Costo Unitario del jugo de pia (clsico)
5.00
A- 3 SABORES
Materia Prima
CONCEPTO Lcuma Pltano Leche Azcar Vaso de 500ml Sorbete Film Perlas de tapioca Costo S/. unidad de Compra unidad de comparacin 1000 Gr. 1000 Gr. 1000 Ml. 1000 Gr. 1000 Unidad 1000 Unidad 2500 Unidad 1300 Porcin Cantidad empleada unidad Costo por Unidad 0.1750000 0.0900000 0.3000000 0.1500000 0.3100000 0.0700000 0.0560000 0.2929231
1.44
3.50 Kilo 1.50 Kilo 3.00 Bolsa 3.00 Kilo 310.00 Millar 70.00 Millar 140.00 2500 unid 380.80 Caja
50 Gr. 60 Gr. 100 Ml. 50 Gr. 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Porcin
MANO DE OBRA Sueldo Jefe De Produccin 1,518.17
0.51
Pgina 108
GASTOS INDIRECTOS
CONCEPTO Gasto S/. unidad de Compra unidad de comparacin Cantidad empleada unidad Costo por Unidad
3.44
Ticket facturas de 00-500 Ticket boletas de 00-500 Energa elctrica Agua potable Servicio de telefona Gerente general Jefe de administracin y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad Asistente de logstica Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Total
130.00 75.00 150.00 50.00 25.00 2,127.31 1,914.58 850.93 904.11 691.38 1,063.66 744.56 744.56 765.69 10,236.78
0.04 0.03 0.05 0.02 0.01 0.71 0.64 0.29 0.30 0.23 0.36 0.25 0.25 0.26
Costo Unitario de los 3 sabores
5.39
10.5 PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO:

A continuacin detallamos los puntos de equilibrios por producto, despus detallaremos el resumen general del punto de equilibrio de Fruti Delicius. A. Punto de equilibrio del Jugo especial: Punto de Equilibrio Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario 255 11,754.95 1,679.28 1.92 8.50
Pgina 109
B. Punto de equilibrio del Surtido. Punto de Equilibrio Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario 249 11,754.95 1,679.28 1.27 8.00
C. Punto de equilibrio del Jugo de fresa (clsico). Punto de Equilibrio Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario 306 11,754.95 1,679.28 2.00 7.50
D. Punto de equilibrio del Jugo de Lcuma (clsico). Punto de Equilibrio Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario 317 11,754.95 1,679.28 2.20 7.50
E. Punto de equilibrio del Jugo de Papaya (clsico). Punto de Equilibrio Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto 280 11,754.95 1,679.28
Pgina 110
Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario
1.50 7.50
F. Punto de equilibrio del Jugo de Pia (clsico). Punto de Equilibrio Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario 260 11,754.95 1,679.28 1.05 7.50
G. Punto de equilibrio de 3 sabores. Punto de Equilibrio Costo Fijo Total Costo Fijo por Producto Costos Variables Unitario Precio de Venta Unitario 256 11,754.95 1,679.28 1.44 8.00
Nota: El costo fijo total: Mano de obra + gastos indirectos. Costo fijo por producto: costo fijo total / total de productos (7). Costo variable unitario: total de la materia prima. Precio de venta unitario: el precio de venta del producto Punto de equilibro del producto: costo fijo por producto/ (precio de venta-costo variable unitario). A continuacin se detalla el cuadro de resumen del punto de equilibrio de los 7 productos. Pgina 111
Cantidad en Punto de Equilibrio Jugo especial Surtido Jugo de fresa (Clsico) Jugo de lcuma (Clsico) Jugo de papaya (Clsico) Jugo de pia (Clsico) 3 sabores Total 255 249 306 317 280 260 256 1,924
10.6. ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCION:

En el cuadro adjunto nos muestra la adquisicin de de los materiales e insumos para la produccin de forma mensual de los productos, segn material e insumo a utilizar en cada uno de ellos.
Cantidad Unitaria Cantidad Agua Agua Agua Algarrobina Azcar Azcar Azcar Azcar Azcar Azcar Azcar Beterraga Film Film Film Film Film Film Producto 2 Producto 5 Producto 6 Producto 1 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 2 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Unidad Cantidad Mensual de Venta (Vasos) 384 432 432 384 384 384 432 432 432 432 480 384 384 384 432 432 432 432
Cantidad Total Mensual Cantidad Total por Producto Unidad Cantidad Total Requerida 37,440 9,600
30 Ml. 30 Ml. 30 Ml. 25 Gr. 50 Gr. 50 Gr. 50 Gr. 50 Gr. 50 Gr. 50 Gr. 50 Gr. 25 Ml 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad
11,520 Ml. 12,960 Ml. 12,960 Ml. 9,600 Gr. 19,200 Gr. 19,200 Gr. 21,600 Gr. 21,600 Gr. 21,600 Gr. 21,600 Gr. 24,000 Gr. 9,600 Ml 384 Unidad 384 Unidad 432 Unidad 432 Unidad 432 Unidad 432 Unidad 2,976 9,600 148,800
Pgina 112
Film Fresa Fresa Fresa Huevo Leche Leche Leche Leche Lcuma Lcuma Papaya Papaya Papaya Perlas de tapioca Perlas de tapioca Perlas de tapioca Perlas de tapioca Perlas de tapioca Perlas de tapioca Perlas de tapioca Pia Pia Pia Pltano Pltano Sorbete Sorbete Sorbete Sorbete Sorbete Sorbete Sorbete Vaso de 500ml Vaso DE 500ML Vaso DE 500ML Vaso DE 500ML Vaso DE 500ML
Producto 7 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 1 Producto 1 Producto 3 Producto 4 Producto 7 Producto 4 Producto 7 Producto 1 Producto 2 Producto 5 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 1 Producto 2 Producto 6 Producto 1 Producto 7 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5 Producto 6 Producto 7 Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5
1 Unidad 37 Gr. 37 Gr. 150 Gr. 1 Unidad 25 Ml 150 Ml. 150 Ml. 100 Ml. 250 Gr. 50 Gr. 36 Gr. 36 Gr. 300 Gr. 1 Porcin 1 Porcin 1 Porcin 1 Porcin 1 Porcin 1 Porcin 1 Porcin 35 Gr. 35 Gr. 150 Gr. 40 Gr. 60 Gr. 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad 1 Unidad
480 384 384 432 384 384 432 432 480 432 480 384 384 432 384 384 432 432 432 432 480 384 384 432 384 480 384 384 432 432 432 432 480 384 384 432 432 432
480 Unidad 14,208 Gr. 14,208 Gr. 64,800 Gr. 384 Unidad 9,600 Ml 64,800 Ml. 64,800 Ml. 48,000 Ml. 108,000 Gr. 24,000 Gr. 13,824 Gr. 13,824 Gr. 129,600 Gr. 384 Porcin 384 Porcin 432 Porcin 432 Porcin 432 Porcin 432 Porcin 480 Porcin 13,440 Gr. 13,440 Gr. 64,800 Gr. 15,360 Gr. 28,800 Gr. 384 Unidad 384 Unidad 432 Unidad 432 Unidad 432 Unidad 432 Unidad 480 Unidad 384 Unidad 384 Unidad 432 Unidad 432 Unidad 432 Unidad 2,976 2,976 44,160 91,680 2,976 157,248 132,000 187,200 384 93,216
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Vaso de 500ml Vaso de 500ml Zanahoria
Producto 6 Producto 7 Producto 2
1 Unidad 1 Unidad 20 Gr.
432 480 384
432 Unidad 480 Unidad 7,680 Gr. 7,680
Costo S/. Agua Algarrobina Azcar Beterraga Film Fresa Huevo Leche Lcuma Papaya Perlas de tapioca Pia Pltano Sorbete Vaso de 500ml Zanahoria
CONSOLIDADO DE LOS MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCION Cantidad unidad de unidad de Costo Costo Anual necesitada por Compra comparacin Mensual S/. S/. Mes 21,000 Ml. 1,000 Ml. 1,000 Gr. 1,000 Gr. 2,500 Unidad 1,000 Gr. 12 Unidad 1,000 Ml 1,000 Gr. 1,000 Gr. 1,300 Porcin 1,000 Gr. 1,000 Gr. 1,000 Unidad 1,000 Unidad 1,000 Gr. 37,440 Ml. 9,600 Ml. 148,800 Gr. 9,600 Gr. 2,976 Unidad 93,216 Gr. 384 Unidad 187,200 Ml 132,000 Gr. 157,248 Gr. 2,976 Porcin 91,680 Gr. 44,160 Gr. 2,976 Unidad 2,976 Unidad 7,680 Gr. Total 17.00 115.20 446.40 26.88 166.66 419.47 128.00 561.60 462.00 314.50 871.74 91.68 66.24 208.32 922.56 7.68 4,825.92 204.00 1,382.40 5,356.80 322.56 1,999.87 5,033.66 1,536.00 6,739.20 5,544.00 3,773.95 10,460.87 1,100.16 794.88 2,499.84 11,070.72 92.16 57,911.08
17.00 Bidn 12.00 Botella 3.00 Kilo 2.80 Kilo 140.00 2500 unid 4.50 Kilo 4.00 Kilo 3.00 Bolsa 3.50 Kilo 2.00 Kilo 380.80 Caja 1.00 Kilo 1.50 Kilo 70.00 Millar 310.00 Millar 1.00 Kilo
10.7. INVERSION INICIAL CAPITAL DE TRABAJO:

Fruti Delicius empleara un capital de trabajo de S/40,743.85 y una inversin Fija de S/25,823.10, obteniendo un total de S/66,566.95, tal como detalla en el cuadro adjunto: Pgina 114
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
1. Total de Inversin Fija Prec. Cantidad Unit. 3,360.00 1 4,500.00 1 2,000.00 1 150.00 1 Prec. Cantidad Unit. 2,870.00 1 230.00 50.00 90.00 900.00 750.00 600.00 300.00 22.00 300.00 50.00 200.00 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25,823.10 Monto (S/.) 3,360.00 4,500.00 2,000.00 150.00 10,010.00 Monto (S/.) 2,870.00 920.00 200.00 90.00 900.00 750.00 600.00 300.00 22.00 300.00 50.00 200.00 7,202.00 Prec. Cantidad Unit. 25.00 2 7.00 2 3.00 2 Monto (S/.) 50.00 14.00 6.00 70.00 Monto (S/.) 864.10
1.1 Equipo y Maquinaria Produccin MAQUINA SELLADORA DE VASOS MAQUINA DE HIELO DE 40KG LICUADORA ENCAPSULADA VAJILLAS Y UTENSILIOS Total 1.2 Equipo para el Local EXHIBIDORA DE VIDRIO PLANO JUEGOS DE COMEDOR (4 SILLAS + MESA) SILLAS ALTAS PARA BAR BARRA DE MELAMINE PARA BAR BARRA DE ATENCION CAJA REGISTRADORA REFRIGERADORA MICROONDAS TELEFONO REPOSTERO EXTINTOR TETERA ELECTRICA Total 1.3 tiles de Oficina y Limpieza TACHOS DE RESIDUOS ESCOBAS RECOGEDORES Total 1.4 Imprevistos 5% del total de Inversin Fija
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Total 1.5 Inversin Fija Intangible BUSQUEDA DE NOMBRE DE LA EMPRESA RESERVA DE NOMBRE BUSQUEDA DE MARCA ANTE INDECOPI REGISTRO DE MARCA CONSTITUCION DE LA MINUTA LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO REGISTROS DE LIBROS CONTABLES REGISTROS PUBLICOS DISEO DEL LOCAL SOFTWARE CONTABLE PAGINA WEB + DOMINIO Total 2. Capital de Trabajo Prec. Cantidad Unit. 17.00 1.00 12.00 9.60 3.00 148.80 2.80 9.60 140.00 1.19 4.50 93.22 4.00 32.00 3.00 187.20 3.50 132.00 2.00 157.25 380.80 2.29 1.00 91.68 1.50 44.16 70.00 2.98 310.00 2.98 1.00 7.68 Prec. Cantidad Unit. 4.00 22.00 20.00 320.00 900.00 411.00 700.00 800.00 1,500.00 1,000.00 2,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
864.10 Monto (S/.) 4.00 22.00 20.00 320.00 900.00 411.00 700.00 800.00 1,500.00 1,000.00 2,000.00 7,677.00 40,743.85 Monto (S/.) 34.00 230.40 892.80 53.76 333.31 838.94 256.00 1,123.20 924.00 628.99 1,743.48 183.36 132.48 416.64 1,845.12 15.36 9,651.85 Pgina 116
2.1 Materia Prima AGUA ALGARROBINA AZUCAR BETERRAGA Film FRESA HUEVO LECHE LUCUMA PAPAYA PERLAS DE TAPIOCA PIA PLATANO SORBETE VASO DE 500ML ZANAHORIA Total
2.2 Materiales de Aseo ESCOBAS RECOGEDORES DETERGENTE DESINFECTANTES Total 2.3 Materiales y Utiles de Oficina POLO Y GORRO MANDIL GUANTE GIGANTOGRAFIAS UTILES DE LIMPIEZA SERVICIO DE ELECTRICIDAD SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE TELEFONA ALQUILER DE LOCAL + 1 MES DE GARANTIA Total TOTAL Total
Prec. Cantidad Unit. 7.00 10 3.00 10 3.00 12 2.50 12 Prec. Cantidad Unit. 19.00 4 7.50 2 5.00 1 25.00 2 100.00 12 150.00 12 50.00 12 25.00 12 2,240.00 12
Monto (S/.) 70.00 30.00 36.00 30.00 166.00 Monto (S/.) 76.00 15.00 5.00 50.00 1,200.00 1,800.00 600.00 300.00 26,880.00 30,926.00 66,566.95 66,566.95
10.8. INVERSION INICIAL CAPITAL DE TRABAJO:

A continuacin detallamos el resumen de la Inversin y el porcentaje que representa cada uno. RESUMEN DE LA INVERSIN Monto % 25,823.10 38.79% 40,743.85 61.21% 66,566.95 100% Pgina 117
Inversin Fija Capital de Trabajo Total
Fruti Delicius tendr un financiamiento propio de la suma de efectivo y bienes muebles, y un financiamiento externo para cubrir nuestros gastos. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Financiamiento Financiamiento Propio Efectivo Bienes Muebles Financiamiento Externo Total Montos 31,400.00 30,000.00 1,400.00 35,166.95 66,566.95 % 47.17% 45.07% 2.10% 52.83% 100.00%
Para nuestro el Financiamiento externo es con Banco de Crdito del Per, por la suma de S/. 35,166.95 los cuales van a ser cancelados bimestralmente en un periodo de 5 aos a una TEA de 15%, teniendo un periodo de gracias los 2 primeros bimestres, en donde solo se van a cancelar el pago de los intereses. Cabe resaltar que la inversin se resume en la cantidad de S/. 66,566.95 de los cuales el 38.79% est destinada para la Inversin Fija y el restante 61.21% destinado para el Capital de Trabajo.
Banco BCP
Prstamo Clientes Banca Exclusiva Ingresos De 700 hasta 7,499 Ingresos De 7,500 Periodo de gracia Periodo de Deuda 35,166.95 TEA 19.00% 15.00% 2 bimestres 5 aos
Analizamos nuestro cuadro de servicio a la deuda con la TEA del 15%, tasa con la cual trabajaremos.
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CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA

T.E.A. n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Capital 35,166.95 35,166.95 35,166.95 34,265.90 33,343.62 32,399.61 31,433.35 30,444.32 29,431.97 28,395.78 27,335.16 26,249.54 25,138.34 24,000.95 22,836.76 21,645.13 20,425.41 19,176.96 17,899.08 16,591.08 15,252.26 13,881.88 12,479.21 11,043.49 9,573.92 8,069.73 6,530.08 4,954.15 3,341.08 1,690.00 0.00 15.00% Amortizacin --0.00 0.00 901.04 922.28 944.01 966.26 989.03 1,012.34 1,036.20 1,060.62 1,085.62 1,111.20 1,137.39 1,164.19 1,191.63 1,219.71 1,248.46 1,277.88 1,308.00 1,338.82 1,370.37 1,402.67 1,435.73 1,469.56 1,504.20 1,539.65 1,575.93 1,613.07 1,651.09 1,690.00 T.E.B. Inters --828.78 828.78 828.78 807.55 785.81 763.56 740.79 717.48 693.63 669.21 644.21 618.62 592.44 565.63 538.20 510.11 481.37 451.94 421.83 391.00 359.45 327.16 294.10 260.26 225.63 190.18 153.89 116.75 78.74 39.83 2.36% Cuota --828.78 828.78 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 1,729.83 50,092.67
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Resumen del Cuadro de la Deuda Ao 1 2 3 Inters 4,843.27 4,083.94 3,139.69 Amortizacin 3,733.60 6,295.01 7,239.26 8,325.15 9,573.92 35,166.95 Total a Pagar 8,576.87 10,378.95 10,378.95 10,378.95 10,378.95 50,092.67
4 2,053.80 5 805.03 Total 14,925.73
Cabe resaltar que tambin hemos analizado el cuadro de servicio a la deuda con la tasa del 19%.
Cuadro de Servicio de la Deuda

T.E.A. n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Capital 35,166.95 35,166.95 35,166.95 34,340.62 33,489.99 32,614.33 31,712.92 30,784.99 29,829.76 28,846.43 27,834.18 26,792.15 25,719.46 19% Amortizacin --0.00 0.00 826.33 850.63 875.66 901.41 927.93 955.23 983.33 1,012.25 1,042.03 1,072.68 T.E.B. Inters --1,034.49 1,034.49 1,034.49 1,010.18 985.16 959.40 932.89 905.59 877.49 848.56 818.79 788.13 2.94% Cuota --1,034.49 1,034.49 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82
Pgina 120
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
24,615.22 23,478.50 22,308.34 21,103.76 19,863.75 18,587.25 17,273.21 15,920.51 14,528.02 13,094.57 11,618.95 10,099.92 8,536.21 6,926.50 5,269.44 3,563.63 1,807.64 0.00
1,104.24 1,136.72 1,170.16 1,204.58 1,240.02 1,276.49 1,314.04 1,352.70 1,392.49 1,433.45 1,475.62 1,519.03 1,563.71 1,609.71 1,657.06 1,705.81 1,755.99 1,807.64
756.58 724.10 690.66 656.24 620.80 584.32 546.77 508.12 468.33 427.36 385.20 341.79 297.11 251.11 203.75 155.01 104.83 53.17
1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82 1,860.82
Resumen del Cuadro de la Deuda Ao 1 2 3 4 5 Inters 6,058.22 5,171.45 4,032.69 2,677.57 1,064.98 Amortizacin 3,454.03 5,993.45 7,132.21 8,487.33 10,099.92 Total a Pagar 9,512.25 11,164.90 11,164.90 11,164.90 11,164.90
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10.9. PROYECCION DE FLUJO DE CAJA:
FLUJO DE CAJA
2.1.1 Presupuestos de Costo de Venta

2.1.1.1 Presupuesto de Materia Prima
Aos
Agua Algarrobina Azcar Beterraga Film Fresa Huevo Leche Lcuma Papaya Perlas de tapioca Pia Pltano Sorbete Vaso de 500ml Zanahoria Igv
1
204.00 1,382.40 5,356.80 322.56 1,999.87 5,033.66 1,536.00 6,739.20 5,544.00 3,773.95 10,460.87 1,100.16 794.88 2,499.84 11,070.72 92.16 10,423.99
2
212.16 1,437.70 5,571.07 335.46 2,079.87 5,235.01 1,597.44 7,008.77 5,765.76 3,924.91 10,879.30 1,144.17 826.68 2,599.83 11,513.55 95.85 10,840.95
3
224.89 1,523.96 5,905.34 355.59 2,204.66 5,549.11 1,693.29 7,429.29 6,111.71 4,160.40 11,532.06 1,212.82 876.28 2,755.82 12,204.36 101.60 11,491.41
4
242.88 1,645.87 6,377.76 384.04 2,381.03 5,993.04 1,828.75 8,023.64 6,600.64 4,493.24 12,454.63 1,309.84 946.38 2,976.29 13,180.71 109.72 12,410.72
5
264.74 1,794.00 6,951.76 418.60 2,595.32 6,532.41 1,993.34 8,745.76 7,194.70 4,897.63 13,575.54 1,427.73 1,031.55 3,244.16 14,366.97 119.60 13,527.69
Costo Total
68,335.07
71,068.47
52.00 14.56 6.24 72.80 31.20 37.44
75,332.58
55.12 15.43 6.61 77.17 33.07 39.69
81,359.19
59.53 16.67 7.14 83.34 35.72 42.86
88,681.52
64.89 18.17 7.79 90.84 38.93 46.72
1.1.2 Presupuesto de Materiales Indirectos de Fabricacin 50.00 Tachos de residuos 14.00 Escobas 6.00 Recogedores 70.00 Escobas 30.00 Recogedores 36.00 Detergente
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Desinfectantes Polo y gorro Mandil Guante Gigantografias tiles de limpieza Igv
30.00 19.00 7.50 5.00 25.00 100.00 70.65
31.20 19.76 7.80 5.20 26.00 104.00 73.48
33.07 20.95 8.27 5.51 27.56 110.24 77.88
35.72 22.62 8.93 5.95 29.76 119.06 84.12
38.93 24.66 9.73 6.49 32.44 129.77 91.69
463.15 Gasto Total 2.1.1.3 Presupuesto de Mano de Obra directa

Remuneracin 18218.06
481.68
37893.56
510.58
40167.17
551.42
43380.54
601.05
47284.79
Costo Total
18218.06
37893.56
40167.17
43380.54
47284.79
2.1.2 Presupuestos de Gastos Administrativos y Venta

2.1.2.1 Presupuesto de Gastos Indirectos
Servicio de electricidad Servicio de agua potable Servicio de telefona Alquiler de local + 1 mes de garanta Igv 1,800.00 600.00 300.00 26,880.00 5,324.40 1,872.00 600.00 312.00 26,880.00 5,339.52 1,984.32 600.00 330.72 26,880.00 5,363.11 2,143.07 600.00 357.18 26,880.00 5,396.44 2,335.94 600.00 389.32 26,880.00 5,436.95
34,904.40 Total 2.1.2.1 Presupuesto de Compra de Activo Fijo

Activo fijo Igv 21,883.98 3,939.12
35,003.52
0.00 0.00
35,158.15
0.00 0.00
35,376.69
0.00 0.00
35,642.21
0.00 0.00
Total 2.1.2.2 Presupuestos de Salarios

Gerente general Jefe de administracin y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad Asistente de logstica Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Vendedor (3) Vendedor (4)
25,823.10
25,527.78 22,975.00 10,211.11 10,849.31 8,296.53 12,763.89 8,934.72 8,934.72 9,188.33 0.00 0.00
0.00
26,548.89 23,894.00 10,619.56 11,283.28 8,628.39 13,274.44 9,292.11 9,292.11 9,555.87 0.00 0.00
0.00
28,141.82 25,327.64 11,256.73 11,960.27 9,146.09 14,070.91 9,849.64 9,849.64 10,129.22 9,849.64 9,849.64
0.00
30,393.17 27,353.85 12,157.27 12,917.10 9,877.78 15,196.58 10,637.61 10,637.61 10,939.56 10,637.61 10,637.61
0.00
33,128.55 29,815.70 13,251.42 14,079.64 10,766.78 16,564.28 11,594.99 11,594.99 11,924.12 11,594.99 11,594.99
Total
117,681.39
122,388.64
149,431.24
161,385.74 175,910.45
Pgina 123
2.1.3 Gastos Financieros

2.1.3.1 Presupuestos de Gastos Financieros
Amortizacin Intereses 3,733.60 4,843.27 6,295.01 4,083.94 7,239.26 3,139.69 8,325.15 2,053.80 9,573.92 805.03
Total
8,576.87
10,378.95
10,378.95
10,378.95
10,378.95
Aos
Saldo inicial Ingresos productos Ingresos por bocaditos Ingresos por inters bancarios Gastos totales Saldo final
1
S/. 40,743.85 S/. 277,632.00 S/. 13,276.80 S/. 0.00 -S/. 274,002.03 S/. 57,650.62
2
S/. 20,177.72 S/. 288,737.28 S/. 13,807.87 S/. 1,423.97 -S/. 277,214.82 S/. 46,932.02
3
S/. 16,426.21 S/. 306,061.52 S/. 14,636.34 S/. 2,583.19 -S/. 310,978.66 S/. 28,728.59
S/. 10,055.01 S/. 9,544.13 S/. S/. 330,546.44 360,295.62 S/. S/. 15,807.25 17,229.90 S/. 3,292.79 S/. 3,966.33 -S/. -S/. 332,432.53 358,498.98 S/. S/. 27,268.95 32,537.01 S/. 11,387.95 S/. 0.00 S/. 21,149.06
Caja y bancos Clientes Servicios y otros contratados por anticip.
S/. 20,177.72 S/. 0.00 S/. 37,472.90
S/. 16,426.21 S/. 0.00 S/. 30,505.81
S/. 10,055.01 S/. 0.00 S/. 18,673.59
S/. 9,544.13 S/. 0.00 S/. 17,724.82
BOCADITOS
PRECIO DE COMPRA
PRECIO DE VENTA
GANANCIA POR UNIDAD
CANTIDAD VENDIDA POR DA
GANANCIA GANANCIA GANANCIA EN EL GANANCIA EN EL GANANCIA EN EL AO 4 EN EL AO 5 AO 2 EN EL AO 3 AO 1
Alfajorcitos Orejitas Conitos de manjar Cocaditas Arroz con leche Crema volteada Pye de manzana Pye de limn Pye de fresa Torta helada
0.30 0.30 0.30 0.30 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 4.00
0.50 0.30 0.50 0.40 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 5.00
0.20 0.00 0.20 0.10 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00
18 11 17 11 5 8 3 2 5 2
1,036.80 0.00 979.20 316.80 1,440.00 1,152.00 432.00 288.00 720.00 576.00
1,078.27 0.00 1,018.37 329.47 1,497.60 1,198.08 449.28 299.52 748.80 599.04
1,142.97 0.00 1,079.47 349.24 1,587.46 1,269.96 476.24 317.49 793.73 634.98
1,234.41 0.00 1,165.83 377.18 1,714.45 1,371.56 514.34 342.89 857.23 685.78
1,345.50 0.00 1,270.75 411.13 1,868.75 1,495.00 560.63 373.75 934.38 747.50
Pgina 124
Torta chocolate Empanada de carne Empanada de pollo Total
4.00 2.00 2.00
5.00 3.50 3.50
1.00 1.50 1.50
7 6 4
2,016.00 2,592.00 1,728.00 13,276.80
2,096.64 2,695.68 1,797.12 13,807.87
2,222.44 2,857.42 1,904.95 14,636.34
2,400.23 3,086.01 2,057.34 15,807.25
2,616.25 3,363.76 2,242.50 17,229.90
2.1.2.2 Presupuesto de Depreciacin

Exhibidora de vidrio plano Juegos de comedor (4 sillas + mesa) Sillas altas para bar Barra de melamine para bar Barra de atencin Caja registradora Refrigeradora Telfono Repostero Extintor Microondas Tetera elctrica Maquina selladora de vasos Maquina de hielo de 40kg Licuadora encapsulada
AO 1
486.44 155.93 33.90 15.25 152.54 127.12 101.69 3.73 50.85 8.47 50.85 33.90 569.49 762.71 338.98
AO2
486.44 155.93 33.90 15.25 152.54 127.12 101.69 3.73 50.85 8.47 50.85 33.90 569.49 762.71 338.98
AO3
486.44 155.93 33.90 15.25 152.54 127.12 101.69 3.73 50.85 8.47 50.85 33.90 569.49 762.71 338.98
AO4
486.44 155.93 33.90 15.25 152.54 127.12 101.69 3.73 50.85 8.47 50.85 33.90 569.49 762.71 338.98
AO5
486.44 155.93 33.90 15.25 152.54 127.12 101.69 3.73 50.85 8.47 50.85 33.90 569.49 762.71 338.98
Total
2,891.86 2,891.86 2,891.86 2,891.86 2,891.86
10.10. ANALISIS DE RENTABILIDAD:

Fruti Delicius analizo la rentabilidad en base al escenario moderado. Periodo Inversin Inicial 1 2 3 4 5 Ingresos 0.00 290,908.80 303,969.12 323,281.05 349,646.48 381,491.85 Costo y Gastos -31,400.00 -274,002.03 -277,214.82 -310,978.66 -332,432.53 -358,498.98
Periodo VAN
Beneficio Neto -31,400.00 16,906.77 26,754.30 12,302.39 17,213.95 22,992.88
VAN -31,400.00 10,987.46 11,299.69 3,376.75 3,070.62 2,665.48 0.00
Pgina 125
Inversin Inicial 1 2 3 4 5 Total
-31,400.00 10,987.46 11,299.69 3,376.75 3,070.62 2,665.48 0.00
TIR
53.87338%
10.11. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS PROYECTADAS DE LA EMPRESA
1 Ventas de productos 277,632.00 Ventas de Bocaditos 13,276.80 Ventas Totales 290,908.80 Costo de Venta -87,016.28 Materia Prima 68,335.07 Mano de Obra 18,218.06 CIF 463.15 Utilidad Bruta 203,892.52 Gasto Administrativos (60%) -91,551.47 Gasto Venta (40%) -61,034.32 Depreciacin de Maquina -5,164.62 Utilidad de Operacin 46,142.11 Gastos Financieros -8,576.87 Ingresos Financieros 0.00 Utilidad antes de impuesto 37,565.25 impuesto a la Renta -11,269.57 Utilidad Neta 26,295.67
2 288,737.28 13,807.87 302,545.15 -109,443.71 71,068.47 37,893.56 481.68 193,101.45 -94,435.30 -62,956.87 -5,164.62 30,544.66 -10,378.95 1,423.97 21,589.68 -6,476.90 15,112.78
Ao 3 306,061.52 14,636.34 320,697.86 -116,010.33 75,332.58 40,167.17 510.58 204,687.53 -110,753.63 -73,835.75 -5,164.62 14,933.53 -10,378.95 2,583.19 7,137.77 -2,141.33 4,996.44
4 330,546.44 15,807.25 346,353.69 -125,291.15 81,359.19 43,380.54 551.42 221,062.54 -118,057.45 -78,704.97 -5,164.62 19,135.49 -10,378.95 3,292.79 12,049.33 -3,614.80 8,434.53
5 360,295.62 17,229.90 377,525.52 -136,567.36 88,681.52 47,284.79 601.05 240,958.16 -126,931.60 -84,621.07 -5,164.62 24,240.88 -10,378.95 3,966.33 17,828.26 -5,348.48 12,479.78
Pgina 126
10.12. BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA:

Fruti Delicius Balance General Acumulado al 31/12 en Nuevos Soles Activo Activo Corriente 10 Caja y Bancos 12 Clientes 16 Cuentas por cobrar diversas Cuentas por cobrar diversas 17 relac. 18 Servicios y otros contratados 24 Materias Primas y Auxiliares Total Activo Corriente Activo No Corriente Inmuebles, Maquinarias y 33 Equipos 39 Depreciacin Acumulada Total Activo No Corriente Total Activo Inicial 2011 Pasivo Pasivo Corriente 40 42 46 Tributos por Pagar Proveedores Otras cuentas por Pagar Inicial 2011 0.00 10,819.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,819.92
40,743.85 20,177.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Pasivo Corriente Pasivo No Corriente Cuentas por pagar 46 Diversas Total Pasivo No Corriente Total Pasivo
0.00 37,472.90 0.00 0.00
35,166.95 31,433.35 35,166.95 31,433.35 35,166.95 20613.43
40,743.85 57,650.62
25,823.10 25,823.10 0.00 -5,164.62 25,823.10 20,658.48 66,566.95 78,309.10
Patrimonio 50 59 Capital Resultados Acumulados 31,400.00 31,400.00 0.00 26,295.67 31,400.00 57,695.67 66,566.95 78,309.10
Total Patrimonio Total Pasivo y Patrimonio
10.13. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Y RIESGOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO:

Analizamos en 3 escenarios: A- ESCENARIO PESIMISTA: Con un incremento de participacin segn el cuadro en un escenario pesimista podemos analizar los siguiente, tanto en el flujo de caja, estados de ganancias y prdidas, y el anlisis de rentabilidad Pgina 127
Ao 2 3 4 5
Incremento 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%
. 2.1.1 Presupuestos de Costo de Venta 2.1.1.1 Presupuesto de Materia Prima Aos Agua Algarrobina Azcar Beterraga Film Fresa Huevo Leche Lcuma Papaya Perlas de tapioca Pia Pltano Sorbete Vaso DE 500ML Zanahoria Igv Costo total 2.1.1.2 presupuesto de materiales indirectos de fabricacin Tachos de residuos Escobas Recogedores Escobas Recogedores Detergente Desinfectantes Polo y gorro Mandil Guante
1 204.00 1,382.40 5,356.80 322.56 1,999.87 5,033.66 1,536.00 6,739.20 5,544.00 3,773.95 10,460.87 1,100.16 794.88 2,499.84 11,070.72 92.16 10,423.99 68,335.07
2 205.02 1,389.31 5,383.58 324.17 2,009.87 5,058.83 1,543.68 6,772.90 5,571.72 3,792.82 10,513.17 1,105.66 798.85 2,512.34 11,126.07 92.62 10,476.11 68,676.75
3 206.05 1,396.26 5,410.50 325.79 2,019.92 5,084.13 1,551.40 6,806.76 5,599.58 3,811.79 10,565.74 1,111.19 802.85 2,524.90 11,181.70 93.08 10,528.49 69,020.13
4 207.08 1,403.24 5,437.55 327.42 2,030.02 5,109.55 1,559.16 6,840.79 5,627.58 3,830.84 10,618.57 1,116.75 806.86 2,537.53 11,237.61 93.55 10,581.14 69,365.23
5 208.11 1,410.26 5,464.74 329.06 2,040.17 5,135.09 1,566.95 6,875.00 5,655.71 3,850.00 10,671.66 1,122.33 810.90 2,550.21 11,293.80 94.02 10,634.04 69,712.06
50.00 14.00 6.00 70.00 30.00 36.00 30.00 19.00 7.50 5.00
50.25 14.07 6.03 70.35 30.15 36.18 30.15 19.10 7.54 5.03
50.50 14.14 6.06 70.70 30.30 36.36 30.30 19.19 7.58 5.05
Pgina 128
50.75 14.21 6.09 71.06 30.45 36.54 30.45 19.29 7.61 5.08
51.01 14.28 6.12 71.41 30.60 36.73 30.60 19.38 7.65 5.10
Gigantografias tiles de limpieza Igv Gasto total 2.1.1.3 Presupuesto de Mano de Obra directa Remuneracin Costo total 2.1.2 Presupuestos de Gastos Administrativos y Venta 2.1.2.1 Presupuesto de Gastos Indirectos Servicio de electricidad Servicio de agua potable Servicio de telefona Alquiler de local + 1 mes de garanta Igv Total 2.1.2.1 Presupuesto de Compra de Activo Fijo Activo fijo Igv Total 2.1.2.2 Presupuestos de Salarios Gerente general Jefe de Administracin y Finanzas Asistente de Recursos Humanos Asistente de contabilidad Asistente de logstica Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Vendedor (3) Vendedor (4) Total 2.1.3 gastos financieros 2.1.3.1 Presupuestos de Gastos Financieros Amortizacin Intereses Total Aos
25.00 100.00 70.65 463.15 18,218.06 18,218.06
25.13 100.50 71.00 465.47 36,618.29 36,618.29
25.25 101.00 71.36 467.79 36,801.38 36,801.38
25.38 101.51 71.72 470.13 36,985.39 36,985.39
25.50 102.02 72.07 472.48 37,170.32 37,170.32
1,800.00 600.00 300.00 26,880.00 5,324.40 34,904.40 21,883.98 3,939.12 25,823.10 25,527.78 22,975.00 10,211.11 10,849.31 8,296.53 12,763.89 8,934.72 8,934.72 9,188.33 0.00 0.00 117,681.39
1,809.00 600.00 301.50 26,880.00 5,326.29 34,916.79 0.00 0.00 0.00
1,818.05 600.00 303.01 26,880.00 5,328.19 34,929.24 0.00 0.00 0.00
1,827.14 600.00 304.52 26,880.00 5,330.10 34,941.76 0.00 0.00 0.00 25,912.61 23,321.35 10,365.04 11,012.86 8,421.60 12,956.31 9,069.41 9,069.41 9,326.85 9,069.41 9,069.41 137,594.28
1,836.27 600.00 306.05 26,880.00 5,332.02 34,954.33 0.00 0.00 0.00 26,042.18 23,437.96 10,416.87 11,067.92 8,463.71 13,021.09 9,114.76 9,114.76 9,373.48 9,114.76 9,114.76 138,282.25
25,655.42 25,783.69 23,089.88 23,205.32 10,262.17 10,313.48 10,903.55 10,958.07 8,338.01 8,379.70 12,827.71 12,891.85 8,979.40 9,024.29 8,979.40 9,024.29 9,234.28 9,280.45 0.00 9,024.29 0.00 9,024.29 118,269.80 136,909.73
3,733.60 4,843.27 8,576.87 1
6,295.01 4,083.94 10,378.95 2
7,239.26 3,139.69 10,378.95 3
8,325.15 2,053.80 10,378.95 Pgina 129 4
9,573.92 805.03 10,378.95 5
Saldo inicial Ingresos productos Ingresos por Bocaditos Ingresos por Inters Bancarios Gastos totales Saldo final
Caja y Bancos Clientes Precio de Compra Precio de Venta
40,743.85 277,632.00 13,276.80 0.00 -274,002.03 57,650.62
S/. S/. 20,177.72 15,623.65 S/. 8,213.85 S/. 5,907.51 279,020.16 280,415.26 281,817.34 283,226.42 13,343.18 13,409.90 13,476.95 13,544.33 1,423.97 2,526.55 3,106.22 3,523.12 -269,326.04 288,507.23 -289,735.74 -290,970.39 44,638.99 23,468.13 16,878.61 15,231.00
S/. 5,907.51 S/. 0.00 S/. 5,330.85 S/. 0.00 Ganancia en el Ao 5
S/. 20,177.72 S/. 15,623.65 S/. 8,213.85 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
BOCADITOS
Ganancia Cantidad Ganancia Ganancia Ganancia Vendida en el Ao en el Ao en el Ao por por da unidad 1 2 3
Ganancia en el Ao 4
Alfajorcitos Orejitas Conitos de manjar Cocaditas Arroz con leche Crema volteada Pye de manzana Pye de limn Pye de fresa Torta helada Torta chocolate Empanada de carne Empanada de pollo Total
0.30 0.30 0.30 0.30 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 2.00 2.00
0.50 0.30 0.50 0.40 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.50 3.50
0.20 0.00 0.20 0.10 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 1.50
18 11 17 11 5 8 3 2 5 2 7 6 4
1,036.80 0.00 979.20 316.80 1,440.00 1,152.00 432.00 288.00 720.00 576.00 2,016.00 2,592.00
1,041.98 0.00 984.10 318.38 1,447.20 1,157.76 434.16 289.44 723.60 578.88 2,026.08 2,604.96
1,047.19 0.00 989.02 319.98 1,454.44 1,163.55 436.33 290.89 727.22 581.77 2,036.21 2,617.98
1,052.43 0.00 993.96 321.58 1,461.71 1,169.37 438.51 292.34 730.85 584.68 2,046.39 2,631.07
1,057.69 0.00 998.93 323.18 1,469.02 1,175.21 440.71 293.80 734.51 587.61 2,056.62 2,644.23
1,728.00 1,736.64 1,745.32 13,276.80 13,343.18 13,409.90
1,754.05 1,762.82 13,476.95 13,544.33

S/. 9,900.15
Servicios y Otros contratados por Anticip.
S/. 37,472.90 S/. 29,015.34
S/. 15,254.28 S/. 10,971.10
Pgina 130
Estado de Ganancias y Prdidas Proyectados

Ao 1 2 3 4 5 277,632.00 279,020.16 280,415.26 281,817.34 283,226.42 13,276.80 13,343.18 13,409.90 13,476.95 13,544.33 290,908.80 292,363.34 293,825.16 295,294.29 296,770.76 -87,016.28 -105,760.50 -106,289.31 -106,820.75 -107,354.86 68,335.07 68,676.75 69,020.13 69,365.23 69,712.06 18,218.06 36,618.29 36,801.38 36,985.39 37,170.32 463.15 465.47 467.79 470.13 472.48 203,892.52 186,602.84 187,535.85 188,473.53 189,415.90 -91,551.47 -91,911.95 -103,103.38 -103,521.62 -103,941.95 -61,034.32 -61,274.63 -68,735.59 -69,014.41 -69,294.63 -5,164.62 -5,164.62 -5,164.62 -5,164.62 -5,164.62 46,142.11 28,251.63 10,532.26 10,772.88 11,014.70 -8,576.87 -10,378.95 -10,378.95 -10,378.95 -10,378.95 0.00 1,423.97 2,526.55 3,106.22 3,523.12 37,565.25 19,296.65 2,679.86 3,500.14 4,158.86 -11,269.57 -5,789.00 -803.96 -1,050.04 -1,247.66 26,295.67 13,507.66 1,875.90 2,450.10 2,911.21
Ventas de productos Ventas de Bocaditos Ventas Totales Costo de Venta Materia Prima Mano de Obra CIF Utilidad Bruta Gasto Administrativos (60%) Gasto Venta (40%) Depreciacin de Maquina Utilidad de Operacin Gastos Financieros Ingresos Financieros Utilidad antes de impuesto impuesto a la Renta Utilidad Neta
Anlisis de sensibilidad segn el escenario pesimista
COSTO Y PERIODO INGRESOS GASTOS
BENEFICIO NETO
VAN
Inversin Inicial 1 2 3 4 5
0.00 290,908.80 293,787.31 296,351.71 298,400.50 300,293.88
-31,400.00 -274,002.03 -269,326.04 -288,507.23 -289,735.74 -290,970.39
-31,400.00 -31,400.00 16,906.77 12,075.43 24,461.27 12,478.53 7,844.48 2,858.19 8,664.76 2,254.89 9,323.48 1,732.96 0.00
Pgina 131
Periodo Inversin Inicial 1 2 3 4 5 Total TIR 40.00962%
VAN -31,400.00 12,075.43 12,478.53 2,858.19 2,254.89 1,732.96 0.00
Nota: Fruti Delicius trabaja con el anlisis del escenario moderado, tal como indica en el anlisis de la rentabilidad de nuestro negocio.
A- ESCENARIO OPTIMISTA:
Ao 2 3 4 5 2.1.1 Presupuestos de Costo de Venta 2.1.1.1 Presupuesto de Materia Prima Aos Agua Algarrobina Azcar Beterraga
Incremento 8.00% 9.00% 10.00% 12.00%
1 204.00 1,382.40 5,356.80 322.56
2 220.32 1,492.99 5,785.34 348.36
3 240.15 1,627.36 6,306.02 379.72
4 264.16 1,790.10 6,936.63 417.69
5 295.86 2,004.91 7,769.02 467.81
Pgina 132
Film Fresa Huevo Leche Lcuma Papaya Perlas de tapioca Pia Pltano Sorbete Vaso de 500ML Zanahoria Igv Costo total 2.1.1.2 Presupuesto de Materiales Indirectos de Fabricacin Tachos de residuos Escobas Recogedores Escobas Recogedores Detergente Desinfectantes Polo y gorro Mandil Guante Gigantografias tiles de limpieza Igv Gasto total 2.1.1.3 presupuesto de mano de obra directa Remuneracin Costo total 0 2.1.2 presupuestos de gastos administrativos y venta 2.1.2.1 presupuesto de gastos indirectos Servicio de electricidad
1,999.87 5,033.66 1,536.00 6,739.20 5,544.00 3,773.95 10,460.87 1,100.16 794.88 2,499.84 11,070.72 92.16 10,423.99 68,335.07
2,159.86 5,436.36 1,658.88 7,278.34 5,987.52 4,075.87 11,297.74 1,188.17 858.47 2,699.83 11,956.38 99.53 11,257.91 73,801.88
2,354.25 5,925.63 1,808.18 7,933.39 6,526.40 4,442.70 12,314.53 1,295.11 935.73 2,942.81 13,032.45 108.49 12,271.13 80,444.05
2,589.67 6,518.19 1,989.00 8,726.72 7,179.04 4,886.97 13,545.99 1,424.62 1,029.31 3,237.09 14,335.70 119.34 13,498.24 88,488.45
2,900.44 7,300.38 2,227.68 9,773.93 8,040.52 5,473.40 15,171.51 1,595.57 1,152.82 3,625.54 16,055.98 133.66 15,118.03 99,107.06
50.00 14.00 6.00 70.00 30.00 36.00 30.00 19.00 7.50 5.00 25.00 100.00 70.65 463.15
54.00 15.12 6.48 75.60 32.40 38.88 32.40 20.52 8.10 5.40 27.00 108.00 76.30 500.20
58.86 16.48 7.06 82.40 35.32 42.38 35.32 22.37 8.83 5.89 29.43 117.72 83.17 545.22
64.75 18.13 7.77 90.64 38.85 46.62 38.85 24.60 9.71 6.47 32.37 129.49 91.49 599.74
72.52 20.30 8.70 101.52 43.51 52.21 43.51 27.56 10.88 7.25 36.26 145.03 102.46 671.71
18,218.06 18,218.06
39,351.00 39,351.00
42,892.59 42,892.59
47,181.85 47,181.85
52,843.67 52,843.67
1,800.00
1,944.00
2,118.96
Pgina 133 2,330.86
2,610.56
Servicio de agua potable Servicio de telefona Alquiler de local + 1 mes de garanta Igv Total 2.1.2.1 presupuesto de compra de activo fijo Activo fijo Igv Total 2.1.2.2 presupuestos de salarios Gerente general Jefe de administracin y finanzas Asistente de recursos humanos Asistente de contabilidad Asistente de logstica Jefe de marketing y ventas Vendedor (1) Vendedor (2) Cajera Vendedor (3) Vendedor (4) Total 2.1.3 gastos financieros 2.1.3.1 presupuestos de gastos financieros Amortizacin Intereses Total Aos Saldo inicial Ingresos productos Ingresos por bocaditos Ingresos por inters bancarios Gastos totales Saldo final
600.00 300.00 26,880.00 5,324.40 34,904.40
600.00 324.00 26,880.00 5,354.64 35,102.64
600.00 353.16 26,880.00 5,391.38 35,343.50
600.00 388.48 26,880.00 5,435.88 35,635.21
600.00 435.09 26,880.00 5,494.62 36,020.27
21,883.98 3,939.12 25,823.10 25,527.78 22,975.00 10,211.11 10,849.31 8,296.53 12,763.89 8,934.72 8,934.72 9,188.33 0.00 0.00 117,681.39
0.00 0.00 0.00 27,570.00 24,813.00 11,028.00 11,717.25 8,960.25 13,785.00 9,649.50 9,649.50 9,923.40 0.00 0.00 127,095.90
0.00 0.00 0.00 30,051.30 27,046.17 12,020.52 12,771.80 9,766.67 15,025.65 10,517.96 10,517.96 10,816.51 10,517.96 10,517.96 159,570.44
0.00 0.00 0.00 33,056.43 29,750.79 13,222.57 14,048.98 10,743.34 16,528.22 11,569.75 11,569.75 11,898.16 11,569.75 11,569.75 175,527.49
0.00 0.00 0.00 37,023.20 33,320.88 14,809.28 15,734.86 12,032.54 18,511.60 12,958.12 12,958.12 13,325.94 12,958.12 12,958.12 196,590.78
3,733.60 4,843.27 8,576.87 1 40,743.85 277,632.00 13,276.80 0.00 -274,002.03 57,650.62
6,295.01 4,083.94 10,378.95 2 S/. 20,177.72 299,842.56 14,338.94 1,423.97 -286,230.57 49,552.62
7,239.26 3,139.69 10,378.95 3 S/. 17,343.42 326,828.39 15,629.45 2,647.92 -329,174.75 33,274.43
8,325.15 2,053.80 10,378.95 4 S/. 11,646.05 359,511.23 17,192.39 3,469.80 -357,811.69 34,007.78
9,573.92 805.03 10,378.95 5 S/. 11,902.72 402,652.58 19,255.48 4,309.79 -395,612.45 42,508.12
Pgina 134
Caja y Bancos Clientes Servicios y Otros contratados por Anticip.
S/. 20,177.72 S/. 0.00 S/. 37,472.90
S/. 17,343.42 S/. 11,646.05 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 32,209.20 S/. 21,628.38
S/. 11,902.72 S/. 0.00 S/. 22,105.06
S/. 14,877.84 S/. 0.00 S/. 27,630.28
BOCADITOS
Precio de Compra
Precio de Venta
Ganancia Cantidad Ganancia Ganancia Ganancia Vendida en el Ao en el Ao en el Ao por por da unidad 1 2 3
Ganancia en el Ao 4
Ganancia en el Ao 5
Alfajorcitos Orejitas Conitos de manjar Cocaditas Arroz con leche Crema volteada Pye de manzana Pye de limn Pye de fresa Torta helada Torta chocolate Empanada de carne Empanada de pollo Total
0.30 0.30 0.30 0.30 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 2.00 2.00
0.50 0.30 0.50 0.40 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.50 3.50
0.20 0.00 0.20 0.10 1.00 0.50 0.50 0.50 0.50 1.00 1.00 1.50 1.50
18 11 17 11 5 8 3 2 5 2 7 6 4
1,036.80 0.00 979.20 316.80 1,440.00 1,152.00 432.00 288.00 720.00 576.00 2,016.00
1,119.74 0.00 1,057.54 342.14 1,555.20 1,244.16 466.56 311.04 777.60 622.08 2,177.28
1,220.52 0.00 1,152.71 372.94 1,695.17 1,356.13 508.55 339.03 847.58 678.07 2,373.24
1,342.57 0.00 1,267.99 410.23 1,864.68 1,491.75 559.41 372.94 932.34 745.87 2,610.56
1,503.68 0.00 1,420.14 459.46 2,088.45 1,670.76 626.53 417.69 1,044.22 835.38 2,923.83
2,592.00 2,799.36 3,051.30 1,728.00 1,866.24 2,034.20 13,276.80 14,338.94 15,629.45
3,356.43 3,759.20 2,237.62 2,506.14 17,192.39 19,255.48
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADOS

Ao 1 Ventas de productos Ventas de Bocaditos Ventas Totales Costo de Venta Materia Prima 277,632.00 13,276.80 290,908.80 68,335.07 2 299,842.56 14,338.94 314,181.50 73,801.88 3 326,828.39 15,629.45 342,457.84 80,444.05 4 359,511.23 17,192.39 376,703.62 88,488.45 5 402,652.58 19,255.48 421,908.06 99,107.06
-87,016.28 -113,653.08 -123,881.86 -136,270.04 -152,622.45
Pgina 135
Mano de Obra CIF Utilidad Bruta Gasto Administrativos (60%) Gasto Venta (40%) Depreciacin de Maquina Utilidad de Operacin Gastos Financieros Ingresos Financieros Utilidad antes de impuesto impuesto a la Renta Utilidad Neta
18,218.06 463.15 203,892.52 -91,551.47 -61,034.32 -5,164.62 46,142.11 -8,576.87 0.00 37,565.25 -11,269.57 26,295.67
39,351.00 500.20 200,528.43 -64,879.42 -5,164.62 33,165.27 -10,378.95 1,423.97 24,210.28 -7,263.09 16,947.20
42,892.59 545.22 218,575.98 -77,965.58 -5,164.62 18,497.42 -10,378.95 2,647.92 10,766.39 -3,229.92 7,536.47
47,181.85 599.74 240,433.58 -84,465.08 -5,164.62 24,106.27 -10,378.95 3,469.80 17,197.11 -5,159.13 12,037.98
52,843.67 671.71 269,285.61 -93,044.42 -5,164.62 31,509.94 -10,378.95 4,309.79 25,440.78 -7,632.23 17,808.54
-97,319.12 -116,948.37 -126,697.62 -139,566.63
Anlisis de sensibilidad segn el escenario optimista
Costo y Periodo Ingresos Gastos Beneficio Neto VAN Inversin Inicial 0.00 -31,400.00 -31,400.00 -31,400.00 1 2 3 4 5 290,908.80 315,605.47 345,105.76 380,173.42 426,217.85 -274,002.03 -286,230.57 -329,174.75 -357,811.69 -395,612.45 16,906.77 29,374.90 15,931.01 22,361.73 30,605.40 10,441.27 11,203.72 3,752.51 3,252.95 2,749.55
TIR
61.92248%
Periodo VAN Inversin Inicial -31,400.00 1 10,441.27 2 11,203.72 3 3,752.51 4 3,252.95 5 2,749.55 Total 0.00
Pgina 136
A continuacin se detalla el anlisis de sensibilidad de manera general, en todos los escenarios posibles, segn el cuadro adjunto:
Escenario Pesimista Escenario Moderado Escenario Optimista
1 37,565.25 37,565.25 37,565.25
2 19,296.65 21,589.68 24,210.28
Ao 3 2,679.86 7,137.77 10,766.39
4 3,500.14 12,049.33 17,197.11
5 4,158.86 17,828.26 25,440.78
Escenario Pesimista Escenario Moderado Escenario Optimista
TIR 40.01% 53.87% 61.92%
Pgina 137
CAPITULO VI
11. DESCRIPCION DEL EQUIPO GERENCIAL DE LA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO:

Fruti Delicius tiene como equipo gerencial conformada por 2 socios de la empresa, quienes velaran por el desarrollo de la organizacin, cumpliendo todas las estrategias para cumplir con el objetivo trazado que tiene la organizacin.
EQUIPO GERENCIAL DE FRUTI DELICIUS NOMBRES Y APELLIDOS CARGO ESTRADA JAYO DIANA GERENTE GENERAL JEFE DE ADMINISTRACION DAVILA GARCIA GENCY Y FINANZAS
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Los puntos ms resaltantes que se espera obtener del proyecto Fruti Delicius, es impulsar al consumo de bebidas naturales hechas a base de fruta, ya que contienen alto contenido de protenas, vitaminas, minerales, entre otros, a su vez concientizar a que los clientes formen parte de la empresa. Fruti Delicius implantara la mejora continua para satisfacer a sus clientes y consumidores potenciales, buscando nuevos procesos para optimizar de forma efectiva la cadena de valor. La optimizacin de los procesos permitir a Fruti Delicius ser una empresa altamente competitiva frente a la competencia.
Pgina 138
13. ANEXOS:
MINUTA DE CONSTITUCION:
SEOR NOTARIO: SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA CONSTITUCION SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: ESTRADA JAYO DIANA DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION ADMINISTRADORA, CON DNI N 45085294 ESTADO CIVIL: SOLTERA. DAVILA GARCIA GENCY, DE NACIONALIDAD PERUANA, OCUPACION ADMINISTRADORA, CON DNI N 44848876, ESTADO CIVIIL:SOLTERA. TODOS SEALANDO DOMICILIO COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN AV. CAMINOS DEL INCA N 3192, DISTRITO SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA: LIMA Y DEPARTAMENTO: LIMA. EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION DE FRUTI DELICIUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO USAR LA ABREVIATURA FRUTI DELICIUS S.A.C. SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO. SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 31,400.00 (TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 314 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 100 (CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTRADA JAYO DIANA, SUSCRIBE 158 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/. 15.800.48( QUINCE MIL OCHOCIENTOS Y 48/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTE EN EFECTIVO, (ESTE APORTE REPRESENTA EL 50.32% DEL TOTAL DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL.) DAVILA GARCIA GENCY, SUSCRIBE 156 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.15.599.52(QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 52/100 NUEVOS Pgina 139
SOLES) MEDIANTE APORTES EN EFECTIVO, (ESTE APORTE REPRESENTA EL 49.58% DEL TOTAL DEL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL.) EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
TERCERO.LA SOCIEDAD SE REGIRA POR ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISITO POR ESTE, SE ESTARA A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES - LEY 26887 - QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY. CUARTO.- EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACION, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA: DESCRIPCION DE LOS BIENES 1. ESTRADA JAYO DIANA, APORTA: REFRIGERADORA VALORIZADA EN S/600 Y TETERA ELECTRICA VALORIZADA EN S/200. DAVILA GARCIA GENCY APORTA: MICROONDAS VALORIZADA EN S/300 Y REPOSTERO VALORIZADO EN S/300. LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/. 1,400(MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) COMO APORTES EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACION - DURACION - DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA:FRUTI DELICIUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA:FRUTI DELICIUS S.A.C. TIENE UNA DURACION INDETERMINADA; INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE ESTE PACTO SOCIAL Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURIDICA DESDE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA SU DOMICILIO ES LA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO. ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A: ELABORACION Y VENTA DE JUGOS NATURALES ASI COMO TAMBIEN A LA VENTA DE VARIADOS POSTRES. Pgina 140
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 31.400.00(TREINTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 314 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 100(CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA. EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.TRANSFERENCIA Y ADQUISICION DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICION DE ACCIONES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 237 DE LA LEY.
ARTICULO 5.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ORGANOS: B) LA GERENCIA LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO NI JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
ARTICULO 6.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, NI JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY PARA ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS: A) DIRIGIR LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS . COMERCIALES Y
B)
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEALAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY N 26636 Y DEMAS Pgina 141
NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIO, GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS, CONOCIMIENTOS, POLIZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA, PRENDARIA O DE CUALQUIER FORMA. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LAS SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS. EN GENERAL PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. NECESARIOS
D)
EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.
ARTICULO 7 .- MODIFICACION DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL: LA MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL, EL AUMENTO Y REDUCCION DE CAPITAL SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 198 Y 199 DE LA LEY, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY.
ARTICULO 8 .- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACION DE UTILIDADES.- SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 40, 221 , 222, 223, 224, 225, 227,228, 229, 230, 231, 232, 233 y 242 DE LA LEY.
ARTICULO 9 .- DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION: EN CUANTO A LA DISOLUCION, LIQUIDACION Y EXTINCION DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 407, 409, 410, 412, 413 AL 422 DE LA LEY. QUINTO.- QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL DOA:ESTRADA JAYO DIANA, CON DNI N 45085294. Pgina 142
CLAUSULA ADICIONAL I.- SE DESIGNA A DOA: DAVILA GARCIA GENCY, CON DNI N 44848876, GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINAZAS DE LA SOCIEDAD, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO CON LAS MISMAS FACULTADES PREVISTAS PARA ESTE. DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO: ESTRADA JAYO DIANA CAROLINA, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA SOCIEDAD DENOMINADA FRUTI DELICIUS .S.A.C., QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
AGREGUE UD. SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCION.
LIMA, 03 DE JUNIO DEL 2011
----------------------------ESTRADA JAYO DIANA DNI N: 45085294
---------------------------DAVILA GARCIA GENCY DNI N: 44848876
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Pgina 145
14. BIBLIOGRAFIA:
Fruti Delicius visito las siguientes paginas como apoyo e investigacion para el desarrollo del presente proyecto. http://www.inei.gob.pe/web/Biblioinei/BoletinFlotante.asp?file=12525.pdf http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0865/libro.pdf http://www.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0176/N00.htm http://www.minag.gob.pe/download/pdf/especiales/dinamica/dinamicaagropecuaria 1997-2009.pdf. http://www.arellanomarketing.com/content/index.php http://www.apeim.com.pe/ http://www.munisurco.gob.pe/portal/ http://www.apoyo-om.com http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.htm http://www.bcrp.gob.pe http://www.viabcp.com/zona_publica/library/tasas.asp?SEC=1&JER=1679&ENL=16 79 http://www.viabcp.com/inversiones/interna.asp?SEC=6&JER=2033 http://www.mef.gob.pe http://www.mintra.gob.pe http://www.sunarp.gob.pe http://www.indecopi.gob.pe.
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Proyecto Fruti Delicius S.A.

CARRERA DE GESTION Y NEGOCIOS ESPECIALIDAD ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

PROYECTO: Fruti Delicius S.A.C

Dvila Garca, Gency Estrada Jayo, Diana Carolina

SEDE SANTA BEATRIZ, 23 DE JUNIO DEL 2011 LIMA - PERU

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

3- ANALISIS DEL ENTORNO:

3.2- Anlisis del Micro entorno.

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

6- PLAN ESTRATEGICO DE LA EMPRESA.

CAPITULO II: ----------------------------------------------------64.

CAPITULO III: ---------------------------------------------------76

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

CAPITULO IV: ---------------------------------------------------84

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

CAPITULO VI: -------------------------------------------------138

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

3- ANALISIS DEL ENTORNO:

3.1.2. FACTORES ECONOMICOS.

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fuente: INEI y BCRP

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Reduccin o aumento del poder adquisitivo de la poblacin.

3.1.3. FACTORES SOCIALES:

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fuente: Estudio Arellano Marketing

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fuente: Estudio Arellano Marketing

3.1.4. FACTORES TECNOLOGICOS.

3.1.5. FACTORES CLIMATICOS:

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fuente: Ministerio de Agricultura

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Fuente: Ministerio de Agricultura.

3.2. ANALISIS DEL MICRO-ENTORNO:

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

VASOS, FILM Y SORBETES

Proyecto Fruti Delicius S.A.C Uva Naranja

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

3.2.2. ANALISIS DE LOS COMPETIDORES.

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

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Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

3.2.3. ANALISIS DE LOS CLIENTES.

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

Proyecto Fruti Delicius S.A.C

B- DATOS SECUNDARIOS: Se utilizaran datos secundarios externos: Pgina 28

Proyecto Fruti Delicius S.A.C La competencia. El rango de precios de la competencia

Proyecto Fruti Delicius S.A.C Extrao o raro. Otros(especificar) ------------------------------------------------------

Zona: Edad del encuestado:

CUADROS ESTADISTICOS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA.

PORCENTAJE 53.00% 20.00% 19.00% 5.00% 3.00% 100.00%

Proyecto Fruti Delicius S.A.C PREGUNTA 2:

ALTERNATIVAS CUIDAR SU FIGURA REFRESCARSE CONOCER SABORES OTROS

PORCENTAJE 19.00% 47.00% 18.00% 16.00% 100.00%

ALTERNATIVAS DE 1 A 3 VECES A LA SEMANA DE 3 A 5 VECES A LA SEMANA DE 5 A MAS VECES

PORCENTAJE 45.00% 27.00% 28.00% 100.00%