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Sistema NOSA 5star Cuaderno de Auditoria

Sistema NOSA 5star Cuaderno de Auditoria

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SISTEMA NOSA 5 STAR
CUADERNO DE AUDITORÍA INTEGRADA
SISTEMA NOSA 5 STAR
CUADERNO DE AUDITORÍA INTEGRADA

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SISTEMA NOSA 5 STAR CUADERNO DE AUDITORÍA INTEGRADA SHE:
Nota.- Esta es una versión resumida y no deberá ser usadapara propósitos de auditoria.
 
I Cuaderno de Auditoría Integrada SH&E
INDICENo. deElementoElemento1.00ESTRUCTURAS Y CONDICIONES DEL AMBIENTE DETRABAJO
1.11Edificios y pisos......................................................................................1.12Iluminación: natural y artificial...............................................................1.13Agentes estresantes y ventilación del ambiente de trabajo.....................1.14Sanidad, servicios higiénicos de la planta y procesamiento dealimentos .........................................................................1.15Prevención de la contaminación; aire, tierra y agua...............................1.21Pasadizos, almacenamiento y áreas que deben mantenersedemarcadas/señalizadas .........................................................................1.22Buenas prácticas de apilamiento y almacenamiento...............................1.23Fábrica y patio: ordenados......................................................................1.24Administración de desechos....................................................................1.25Código de colores: equipo de la planta y tuberías ................................1.26Conservación de recursos: energía y agua..............................................
2.00PROTECCIÓN: MENICA, ELÉCTRICA, PERSONAL
2.11Resguardos de máquina...........................................................................2.12Sistema de bloqueo y uso.......................................................................2.13Etiquetado de interruptores eléctricos y válvulas críticas......................2.14Escaleras de mano (registros), escaleras fijas, pasadizos y andamios....2.15Maquinaria de izamiento y aparejos de izamiento..................................2.16Calderos, recipientes a presión y cilindros de gas comprimido..............2.17Control de sustancias químicas peligrosas (HCS) ..................................2.18Equipo motorizado: lista de verificacn, otorgamiento de licencias.....2.21Equipo eléctrico portátil..........................................................................2.22Relés de fuga a tierra (E/L): uso y verificación.....................................2.23Instalaciones ectricas generales y maquinaria ectrica enubicaciones peligrosas.............................................................................2.30Herramientas manuales: ej. Martillos, cinceles y carritos rodantes........2.31Ergonomía...............................................................................................2.40Equipo de protección personal (PPE) ....................................................2.50Avisos y señales: equipo de proteccn ectrico y menico, salesde tránsito, señales simbólicas de seguridad...........................................
3.00PROTECCIÓN Y PREVENCN CONTRA INCENDIOS
3.01Equipo contraincendios...........................................................................3.02Ubicaciones marcadas, piso despejado..................................................3.04Mantenimiento del equipo.......................................................................3.05Almacenamiento de productos inflamables/químicos y materialexplosivo.................................................................................................3.06 Sistema de alarma de emergencia .........................................................3.07Ejercicios e instrucciones para combatir incendios...............................
©
NOSA 1999
 
Cuaderno de Auditoría Integrada SH&E II
3.08Sistema de vigilancia...............................................................................3.09Planificación de emergencia....................................................................
4.00REGISTROS Y CONTROLES DE INCIDENTES
4.11Registros de incidentes SHE...................................................................4.12Investigación de incidentes internos.......................................................4.13Estadísticas..............................................................................................4.22Financiamiento de riesgos SHE..............................................................4.23Secuencia de incidentes..........................................................................
5.00ADMINISTRACIÓN ORGANIZATIVA
5.01Política corporativa SHE.........................................................................5.02Evaluación de riesgo e impacto SHE......................................................5.03Requisitos y/o estándares legales ...........................................................5.04Objetivos y metas SHE...........................................................................5.05Plan SHE.................................................................................................5.06Revisión del sistema................................................................................5.10Responsabilidad del Gerente General.....................................................5.11Nombramientos.......................................................................................5.12Representantes SHE ...............................................................................5.13Comités....................................................................................................5.14Comunicación..........................................................................................5.15Instalaciones de servicios de primeros auxilios y salud ocupacional......5.16Capacitación en primeros auxilios..........................................................5.21Toma de conciencia y promoción...........................................................5.22Experiencia en lesiones y enfermedades ocupacionales y tablero declasificación con estrellas..................................................5.23Programa de sugerencias.........................................................................5.24Recursos de referencia.............................................................................5.25Memoria anual.........................................................................................5.30Capacitación5.32Servicios médicos....................................................................................5.33Selección y colocación............................................................................5.39Monitoreo ambiental..............................................................................5.40Inspección y adopción de medidas .........................................................5.41Auto-auditorías internas semestrales......................................................5.42Especificaciones de diseño: control de fabricación, compra eingeniería – nueva planta y modificaciones......................5.43Control del contratista.............................................................................5.50Publicacn y aplicación de los procedimientos escritos de trabajoseguro.................................................................................5.51Observaciones sobre el trabajo planificado.............................................5.52Permisos de trabajo.................................................................................5.60SHE fuera del trabajo..............................................................................
NOTASELEMENTO 1.11 EDIFICIOS Y PISOS1.11.1PLANIFICACN DEL MANTENIMIENTO
©
NOSA 1999

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