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1 OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
1.1.1 Objetivos específicos
1.2 ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO DE LOS RIESGOS
1.3 ESTRATEGIAS
2 MARCO LEGAL
2.1 NORMATIVIDAD NACIONAL
2.2 NORMAS TÉCNICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES
3 FILOSOFIA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
6.1 MACRO PROCESO ESTRATÉGICO
Tabla 2 - RIESGOS DEL MACRO PROCESO ESTRATÉGICO Y SU NIVEL DE SEVERIDAD
6.2 MACRO PROCESO MISIONAL PREVENTIVO
Tabla 3 - RIESGOS DEL MACRO PROCESO PREVENTIVO Y SU NIVEL DE SEVERIDAD
6.3 MACROPROCESO DISCIPLINARIO
Tabla 4 - RIESGOS DEL MACRO PROCESO DISCIPLINARIO Y SU NIVEL DE SEVERIDAD
6.4 MACRO PROCESO DE INTERVENCIÓN
6.5 MACRO PROCESO DE APOYO
Tabla 7 - RIESGOS DEL MACRO PROCESO DE APOYO Y SU NIVEL DE SEVERIDAD
7.1 OPCIONES PARA EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
7.1.1 Implementación de controles
7.1.2 Modelo de gestión ética
7.1.3 Procesos de capacitación y formación
7.1.4 Programa de Modernización institucional
7.1.5 Formulación de planes operativos anuales (POAS)
7.1.6 Programas de desarrollo y bienestar para el personal
7.1.7 Programas de mantenimiento preventivo para equipos
7.1.8 Políticas para el uso de equipos y manejo de la información
7.2 OPCIONES PARA REDUCIR EL RIESGO
7.2.1 Optimización de los procedimientos
7.2.2 Fortalecimiento del ejercicio del autocontrol
7.2.3 Fortalecimiento del ejercicio de la autoevaluación de la gestión
7.2.4 Evaluación independiente del Sistema de Control Interno
7.2.5 Proceso de Auditoria interna
7.3 OPCIONES PARA DISPERSAR O ATOMIZAR EL RIESGO
7.4 OPCIONES PARA COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
7.4.1 Pólizas
8 OPCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESIDUALES
8.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS RESIDUALES
Tabla 8 - RIESGOS RESIDUALES DEL MACRO PROCESO PREVENTIVO
Tabla 9 - RIESGOS RESIDUALES DEL MACRO PROCESO DISCIPLINARIO
Tabla 10 - RIESGOS RESIDUALES DEL MACRO PROCESO DE INTERVENCIÓN
Tabla 11 - RIESGOS RESIDUALES DEL MACRO PROCESO DE APOYO
8.4 ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS RESIDUALES
11 RECURSOS
12 CONCEPTOS BÁSICOS
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P. 1
Plan Manejo de Riesgos

Plan Manejo de Riesgos

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