31-07 05-08

Resumo coerente com os documentos Resumo coerente com a Relao Financeira? Preos de acordo com a tabela? Organizao do Resumo X Documentos? H assinaturas nos documentos? A fita autenticadora est correta com o movimento e assinada, com o carimbo? O controle de estoque: comprovado com os documentos de entradas e sadas? Os CS's mantm informaes corretas(N. De envelopes, tipo de servio, n de cpias e valores? As bonificaes e reposies esto sendo feitas? TOTAIS:

698 S N 2 2 2 2 2 1 1 2 1

700 701 S N S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2

703 S N 2 2 2 2 2 2 2 12 2

704/019 705 S N S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1

706 S N 2 2 2 2 2 1 2 2 2

707 S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2

708/018 711 S N S N 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1

712/022 020 S N S N 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2

021 S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2

024 S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2

12 3 10 3 16 1 18 0 16 1 14 2 16 1 18 0 9 7 15 18 15 12 15 18

6 12 3 10 4 10 4 18 0 18 0 0 9 6 6 18 18

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Resumo coerente com os documentos Resumo coerente com a Relao Financeira? Preos de acordo com a tabela? Organizao do Resumo X Documentos? H assinaturas nos documentos? A fita autenticadora est correta com o movimento e assinada, com o carimbo? O controle de estoque: comprovado com os documentos de entradas e sadas? Os CS's mantm informaes corretas(N. De envelopes, tipo de servio, n de cpias e valores? As bonificaes e reposies esto sendo feitas? TOTAIS:

698 S N 2 2 2 2 2 1 2 2 2

700 701 703 S N S N S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2

704/019 705 S N S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

706 S N 2 2 2 2 2 1 2 2 1

707 S N 2 2 2 2 2 1 2 2 2

708/018 711 S N S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2

712/022 020 S N S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

021 S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2

024 S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2

16 1 18 0 16 1 18 0 16 1 16 1 14 2 16 1 14 2 16 1 16 1 16 1 18 0 18 0 15 18 15 18 15 15 12 15 12 15 15 15 18 18

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Resumo coerente com os documentos Resumo coerente com a Relao Financeira? Preos de acordo com a tabela? Organizao do Resumo X Documentos? H assinaturas nos documentos? A fita autenticadora est correta com o movimento e assinada, com o carimbo? O controle de estoque: comprovado com os documentos de entradas e sadas? Os CS's mantm informaes corretas(N. De envelopes, tipo de servio, n de cpias e valores? As bonificaes e reposies esto sendo feitas? TOTAIS:

698 S N 2 2 2 2 2 2 1 2 1

700 701 703 S N S N S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 12 2 2 2 1 12

704/019 705 S N S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

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707 S N 1 1 2 2 2 1 2 2 2

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712/022 020 S N S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2

021 S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2

024 S N 2 2 2 2 2 2 2 2 2

14 2 12 3 12 3 18 0 16 1 16 1 18 0 12 3 10 4 12 3 12 3 16 1 18 0 18 0 12 9 9 18 15 15 18 9 6 9 9 15 18 18

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Resumo coerente com os documentos Resumo coerente com a Relao Financeira? Preos de acordo com a tabela? Organizao do Resumo X Documentos? H assinaturas nos documentos? A fita autenticadora est correta com o movimento e assinada, com o carimbo? O controle de estoque: comprovado com os documentos de entradas e sadas? Os CS's mantm informaes corretas(N. De envelopes, tipo de servio, n de cpias e valores? As bonificaes e reposies esto sendo feitas? TOTAIS:

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700 701 703 S N S N S N 1 12 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 12 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2

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024 S N 2 1 2 2 2 2 1 2 1

12 3 9

5 12 3 14 2 10 4 3 9 12 6

5 12 3 12 3 3 9 9

5 10 4 12 3 14 2 16 1 12 3 3 6 9 12 15 9

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28-08 02-09

Resumo coerente com os documentos Resumo coerente com a Relao Financeira? Preos de acordo com a tabela? Organizao do Resumo X Documentos? H assinaturas nos documentos? A fita autenticadora est correta com o movimento e assinada, com o carimbo? O controle de estoque: comprovado com os documentos de entradas e sadas? Os CS's mantm informaes corretas(N. De envelopes, tipo de servio, n de cpias e valores? As bonificaes e reposies esto sendo feitas? TOTAIS:

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14 2 12 3 12 9

8 3

7 10 4 14 2 12 3 14 2 10 4 10 4 -3 6 12 9 12 6 6

5 16 1 16 1 14 2 3 15 15 12

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