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Table Of Contents

COMPONENTES
AMBIENTE DE CONTROL
INFORMACION Y Comunicación
CONCLUSION
NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO
NORMAS DE AMBIENTE DE CONTROL
INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS
COMPETENCIA PROFESIONAL
ATMOSFERA DE CONFIANZA MUTUA
FILOSOFIA Y ESTILO DE LA DIRECCION
MISION, OBJETIVOS Y POLITICAS
ORGANIGRAMA
ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
POLITICAS Y PRACTICAS EN PERSONAL
COMITE DE CONTROL
NORMAS DE EVALUACION DE RIESGO
IDENTIFICACION DEL RIESGO
ESTIMACION DEL RIESGO
DETERMINACION DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL
DETECCION DEL CAMBIO
NORMAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL
SEPARACION DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES
COORDINACION ENTRE AREAS
DOCUMENTACION
NIVELES DEFINIDOS DE AUTORIZACION
REGISTRO OPORTUNO Y ADECUADO DE LAS TRANSACCIONES Y HECHOS
ACCESO RESTRINGIDO A LOS RECURSOS, ACTIVOS Y REGISTROS
ROTACION DEL PERSONAL EN LAS TAREAS CLAVES
CONTROL DEL SISTEMA DE INFORMACION
CONTROL DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION
INDICADORES DE DESEMPEÑO
FUNCION DE AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE
NORMAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
INFORMACION Y RESPONSABILIDAD
CONTENIDO Y FLUJO DE LA INFORMACION
CALIDAD DE LA INFORMACION
EL SISTEMA DE INFORMACION
FLEXIBILIDAD AL CAMBIO
COMPROMISO DE LA AUTORIDAD SUPERIOR
COMUNICACION, VALORES ORGANIZACIONALES Y ESTRATEGIAS
CANALES DE COMUNICACION
NORMAS DE SUPERVISION
EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EFICACIA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Trabajo # 3
530 EVALUACIÓN DE CONTROLES INTERNOS GERENCIALES
Trabajo # 4
"Control interno. Las distintas responsabilidades en la empresa"
INFORME COSO
MARCO INTEGRADO DE CONTROL
Objetivos de cumplimiento-
ACTIVIDADES DE CONTROL
CONTROL EN LOS SISTEMAS DE INFORMACION
INFORMACION
INFORMACION Y COMUNICACION
SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL SISTENA DE CONTROL
ACTIVIDADES DE SUPERVISION
EVALUACIONES INDEPENDIENTES
REPORTE DEFICIENCIAS
PARTICIPANTES Y SUS RESPONSABILIDADES
CONCLUSIONES:
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P. 1
COSO

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