CICLO DE COMPRAS

Anlisis de la Solicitud de Compra

Control de la Recepcin del Material Comprado

Investigacin y Seleccin de Proveedores

Acompaamiento del Pedido (FollowUp)

Negociacin con el Proveedor

CONCEPTO DE COMPRA
La compra es aquella operacin que involucra todo el proceso de ubicacin de proveedor o fuentes de abastecimiento, adquisicin de materiales a travs de negociaciones de precio y condiciones de pago con el proveedor elegido y la recepcin de las mercaderas correspondientes para controlar y garantizar el suministro de la adquisicin. Se debes tener presente que existen caractersticas propias de todo proceso de compras:

A.

Funcin de Compras: Es aquella que relaciona a las distintas reas de la Compras: Empresa con los diferentes proveedores externos, es decir, el Departamento de Compras o Encargado de Compras, es el intermediario para cubrir las necesidades de la Empresa con sus proveedores. Importancias de Compras Se manifiesta principalmente en asegurar el Compras: abastecimiento normal de las necesidades de insumos y materiales de la empresa. Adems la colaboracin en la administracin de los recursos materiales y financieros de la Empresa, es decir, saber a quin, cmo y cundo comprar, puede traer consigo mayores economa y ganancias para la Empresa. Organizacin de Compras Todas las Empresas son diferentes por lo tanto Compras: sus necesidades tambin van a ser diferentes, ya sea por su giro, tamao, organizacin y situacin geogrfica

B.

C.

1.

Se llena el formulario de Solicitud de Compras para solicitar productos que se requieren para su trabajo Se autoriza la Solicitud de requisicion de compras Se aprueba dicha requisicion en base al monto de la misma
Control de la Recepcin del Material Comprado

Anlisis de la Solicitud de Compra

2.

Investigacin y Seleccin de Proveedores

3.

Acompaamiento del Pedido (FollowUp)

Negociacin con el Proveedor

ANLISIS DE LA SOLICITUD DE COMPRA

La Investigacin: Consiste en investigar y estudiar los posibles proveedores de los materiales requeridos Es necesario recordar que Proveedores son las empresas que producen las materias primas e insumos necesarios y que los venden La Seleccin: Consiste en comparar, cotizar las propuestas recibidas por los proveedores y elegir cual es mas conveniente para la empresa

Anlisis de la Solicitud de Compra

Control de la Recepcin del Material Comprado

Investigacin y Seleccin de Proveedores

Acompaamiento del Pedido (FollowUp)

Negociacin con el Proveedor

INVESTIGACIN Y SELECCIN DE PROVEEDORES

COMPARACIN DE PRECIOS Y COTIZACIN DE MATERIALES

Una vez elegido el proveedor, se comienza a negociar el precio y el pago del material requerido. La atencin y cumplimiento de las especificaciones exigidas de material y el establecimiento de plazos de entrega, estas deben ser asegurados en la negociacin para luego emitir la orden de compra. La Orden de Compra es un contrato formal entre la Empresa y el Proveedor, en ella se detallan las condiciones en que se realiz la negociacin, ya que tiene la fuerza de un contrato

Anlisis de la Solicitud de Compra

Control de la Recepcin del Material Comprado

Investigacin y Seleccin de Proveedores

Acompaamiento del Pedido (FollowUp)

Negociacin con el Proveedor

NEGOCIACIN CON EL PROVEEDOR

ESQUEMA DE ORDEN DE COMPRA

Hecha la Orden de Compras se debe dar un seguimiento al pedido para que este llegue en los plazos establecidos, calidad y cantidad negociada Cuando la compra es de gran volumen, algunas Empresas realizan el seguimiento en fechas y plazos preestablecidos. De aqu la denominacin FollowUp, trmino en ingles que significa seguir, acompaar, fechar.
Control de la Recepcin del Material Comprado

Anlisis de la Solicitud de Compra

Investigacin y Seleccin de Proveedores

Acompaamiento del Pedido (FollowUp)

Negociacin con el Proveedor

ACOMPAAMIENTO DEL PEDIDO (FOLLOW-UP)

ESQUEMA DE FOLLOW UP

Se da en el momento de recibir el material solicitado verificando que las cantidades estan correctas y se realiza la inspeccin para comparar el material con las especificaciones determinadas en la orden de compra Confirmada la cantidad y calidad del material, el Organismo de Compras autoriza a la bodega o almacn, recibir el material y encomienda al Organismo de Tesorera o Cuentas por Pagar, la autorizacin para el pago de la factura al proveedor, dentro de las condiciones de precio y plazo de pago estipulado.

Anlisis de la Solicitud de Compra

Control de la Recepcin del Material Comprado

Investigacin y Seleccin de Proveedores

Acompaamiento del Pedido (FollowUp)

Negociacin con el Proveedor

CONTROL DE LA RECEPCIN DEL MATERIAL COMPRADO