ANURIO 2011

ANURIO 2011
1. Organizao do SIGDN 2. Sntese de Actividades 3. Indicadores de Execuo 4. Planeamento para 2012

5. O Mundo SIG

POLTICA INTEGRADORA
A poltica integradora dos SI/TIC da Defesa tem vindo a ser implementada desde 2004, assente numa Arquitectura composta por:
Um sistema integrado de gesto, suportado por um ERP (SAP) Um back office centralizado num Centro de Dados nico Um sistema integrado de comunicaes (SICOM)

Sendo materializada pelo desenvolvimento de vrios projectos, designadamente, o Sistema Integrado de Gesto (SIG) e o Centro de Dados da Defesa (CDD). A nova lei orgnica do MDN em vigor desde 01NOV09, criou duas novas Direces de Servios (DSSITIC/SIG e CDD) a quem foram atribudas competncias no domnio da coordenao dos SI/TIC e da administrao dos SI/TIC de gesto para toda a Defesa.

Anurio 2011

ARQUITECTURA SI/TIC
Modelo conceptual
Marinha Exrcito F. Area EMGFA MDN/SCS

Sistema Integrado de Gesto:

rea Financeira rea Logstica Recursos Humanos Indicadores de Gesto (BSC) Gesto Operacional (DFPS)

Sistema Integrado de Gesto (SIG)

Outras aplicaes comuns Sistemas Departamentais

Outras aplicaes Comuns:

Assistncia na Doena aos Militares Gesto Hospitalar Avaliao de Mrito Comando e Controlo

Intranet comum

Centro de Dados da Defesa (CDD)

Anurio 2011

ENQUADRAMENTO ORGNICO
Estrutura SI/TIC no MDN

Director SIG

Secretrio-Geral Adjunto MDN

Director Adjunto SIG

DSSITIC/SIG

CDD

rea de Informao Financeira

rea de Informao Logstica

rea de Desenvolvimento e Dados Mestre

Administrao e Operao de Sistemas

Comunicaes e Segurana

rea de Informao de Recursos Humanos

Planeamento, Controlo Oramental e Indicadores Gesto

Sistemas Departamentais

Apoio ao Utilizador (HelpDesk)

Operao e Administrao de Sistemas

Anurio 2011

RECURSOS INTERNOS
Pessoal afecto DSSITIC/SIG (comparao com 2010)
Em 2011 foram substitudos 0 coordenadores (igual a 2010) 0 consultores nas reas funcionais em produtivo (igual a 2010) Total de efectivos em 2011 igual ao existente em 2010
MDN e SCS Direco rea de Informao Financeira rea de Informao Logstica rea de Informao de Recursos Humanos rea de Planeamento, Controlo Oramental e Indicadores Gesto rea de Desenvolvimento e Dados Mestre Sistemas Departamentais Coord. Cons. 1 1 EMGFA Marinha Exrcito Fora Area Total 1 1

Coord.
Cons. Coord. Cons. Coord. Cons. Coord. Cons. Coord. Cons. Coord. Cons. Total: 2 5 5 1 1 14 14 3 1 1 2 3 2 1 4

1
2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 4 1 6 22 24 11 11 2

1
6 1 9 1 9 1 4 1 9 1 8 53 55

Existncia em Janeiro 2011:

Anurio 2011

RECURSOS INTERNOS
Pessoal afecto DSSITIC/SIG
TCor Lus Rita Maj Srgio Augusto 1Ten Pereira Monteiro 1Ten Sara Canastra Ten Lus Torres Ten Hlio Fernandes Ten Maria Pinto Cor Antnio Salvado TCor Jos Cruz CTen Jos Dinis Maj Mrio Capricho Maj Srgio Ribeiro Maj Paulo Roda Cap Nelson Gaspar 1Ten Cidlia Anjos 1Ten Duarte Costa SMor Carlos Coelho EIG3 Lus Vultos

CMG Joo CuradoTCor CMG Joo Curado

TCor Antnio Oliveira CFR Jorge Rocha Maj Carlos Nascimento Maj Joo Silva 1Ten Bruno Mercier 1Ten Calado Pinto Cap Samuel Costa Ten Antnio Martins STen Simo Pereira

FINANCEIRA

RECURSOS HUMANOS

LOGISTICA

TIA Snia Mandeiro

DSSITIC/SIG

TCor Carlos Passos Maj Henrique Cunha Ten Jos Henriques EIG2 Dina Fernandes TIG2 Rute Garrido

Maj Nunes da Silva Maj Jaime Cunha Maj Marco Custdio SCh Lus Martins EIG3 Fernando Delfim EIG1 Pedro Carvalho TIG1 Ana Marques TPPR Neves da Silva TIG1 Lurdes Vieira

TCor Hlder Dores Maj Amaral Marques Cap Antnio Batista Cap Ricardo Jesus SMor Joo Lopes SAj Antnio Santos Cabo Rocha Pinto TIG3 Lopes da Silva TIG2 Nuno Moura TIG1 Carlos Baptista

PLANEAM. CONTROLO ORAMENTAL E INDICADORES DE GESTO

SISTEMAS DEPARTAMENTAIS

Anurio 2011

DESENVOLVIMENTO E DADOS MESTRE 7

ANURIO 2011
1. Organizao do SIGDN 2. Sntese de Actividades 3. Indicadores de Execuo 4. Planeamento para 2011

5. O Mundo SIG

Anurio 2011

SNTESE
Oramento 2011 Novas estruturas

DE ACTIVIDADES Projectos realizados em 2011

Certificao de Facturas

Matriz de Responsabilidades Localizao Imobilizado

(fase 2)

Indicadores de Gesto

Etiquetas Imobilizado

Manuteno de Qumicos e Viaturas Lubrificantes

2011

Interface Oramento Controlo do PJM Consumo de SIGAUT Combustveis

2012

Imobilizado Existncias

MRP Alimentao Marinha CAS Alfeite

Encomendas por eMail

Interfaces com SIGO, ECE, IGCP e SRH

LAFTM

SNTESE

DE

ACTIVIDADES (ABRIL 2011)

PROGRAMAS EM CURSO
Recursos Humanos e Vencimentos Indicadores de Gesto

SUPORTE PERMANENTE
Planeamento e Controlo do Projecto Suporte Funcional: rea Financeira rea Logstica Planeamento e Controlo de Gesto Suporte Tcnico ao Desenvolvimento

PROJECTOS CONCLUDOS
Migrar Imobilizados (Exrcito) Localizao de Imobilizados: Folhas de Carga Impresso de Etiquetas Novas Estruturas Financeiras Marinha e Exrcito Imobilizado como Existncias (Marinha) Manuteno de Viaturas (Marinha e F. Area) Manuteno de Equipamentos (simples) Logstica no LAFTM (Marinha) Gesto de Qumicos e Lubrificantes MRP no CAS Alfeite (Marinha) Controlo consumo de combustveis (Marinha) Interfaces com F. Area: SIGAUT (FAP) Encomendas por Correio Electrnico Gesto de Alimentao no IASFA (Alfeite) Oramento da PJM Reporting BW: Mapas execuo financeira (art46 DLEO) Mapa M2 receita mensal Certificao de Facturas (Lab. Militar) Matriz de Responsabilidades em SAP 10

PROJECTOS EM CURSO
Migrar Imobilizados (IASFA e EMGFA) Localizao de Imobilizados: Leitura ptica Interface com DGO e IGCP para Ramos SIG no IASFA: Gesto de Subsdios Gesto de Emprstimos Gesto de Armazns no Exrcito Implementar PS e MM na SG/MDN Interface com SIIMAT (Marinha)

Plano de Actividades para 2012 Modelo de Histrico em SEM/BW Modelo de Gesto Combustveis Prestao de Contas no patrimonial Reporting BW: Mapas PLC para DGO Formulrios Interactivos (dados terceiros)
Anurio 2011

SNTESE

DE

ACTIVIDADES (ABRIL 2011)

POTENCIAIS PROGRAMAS
Upgrade ao ERP SAP para ECC6.0 Manuteno de Sistemas Complexos

PROJECTOS SUSPENSOS
Factura Electrnica na Defesa Contabilidade Analtica (Exrcito) Extenso do SIG DGAM (Marinha) Logstica no Exrcito: Compras Locais Gesto de Alimentao Gesto de Fardamento Interface com SIGMA (F. Area) Logstica no IASFA: Facturao Compras Locais Interface com sistemas externos: SPCAT (DGAIED) EPM (DGAIED) PECP (Vortal) Reporting BW: Reporting integrado FIN-LOG Optimizao do Planeamento Mapa de Pagamentos a Fornecedores Certificao de transferncia de ficheiros

OUTROS PROJECTOS
Imobilizado como Existncias (F. Area) SIG no IASFA: Gesto do Medicamento Optimizar controlo ajustes directos (CCP) Logstica no Lab. Militar Interface com Gesto de Farmcia Gesto de Armazns de Medicamentos Implementar PA nos SCSs do MDN Nova imagem do SIG em relatrios BW Reformular ligao entre PA e execuo oramental Guia de utilizao rpida dos relatrios

Anurio 2011

11

SUPORTE
Projectos

AO

SIG
FIN

PARA
LOG PCO RH

2011
2011
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Modelo de histrico em SEM/BW Factura Electrnica na Defesa Localizao de Imobilizados (fase 2) Compras Locais no Exrcito Extenso do SIG DGAM (Marinha) Logstica no LAFTM (Marinha) Gesto de Qumicos e Lubrificantes Interface com Sistemas Externos Gesto de Alimentao (IASFA) Interface com DGO (fase 2) Contabilidade Analtica (Exrcito) Mapas Logstica/Financeira

Eventuais

Prestao Contas no patrimonial

Manuteno de Equipamentos Gerir Armazns (Exrcito)

Optimizar Planeamento Modelo de Gesto Combustveis MRP na Marinha Formulrios Interactivos Upgrade Funcional Recursos Humanos e Vencimentos Indicadores de Gesto

L2 L3 L5 L7 e L8 L6 F4 F5 P2 P7 L9 Lb P5 P6 La T1

Planeados

P1 F2 Encomendas Electrnicas F1 Mapas Etiquetas L4

Suspenso
Leitura ptica Suspenso Suspenso

SIGAUTO Mapas PLC

SIIMAT

SIGMA Desactivar SIC no EMGFA Suspenso

Sharepoint

Anurio 2011

12

ANURIO 2011
1. Organizao do SIGDN 2. Sntese de Actividades 3. Indicadores de Execuo 4. Planeamento para 2011

5. O Mundo SIG

Anurio 2011

13

INDICADORES

DE EXECUO Custos Globais em 2011 (resumo)

Custo anual por utilizador: 2.245 para um total de: 2.650 licenas SAP 16 Mdulos ERP 65 Macro-processos Custo GeRFiP: 3.000 por utilizador Poupanas Anuais: 2.000.000
(sem amortizaes)

ENCARGOS COM O SIG

Custos Globais SIG (2010)
Operao CDD (sendo 75% afecto ao SIG) 10%

Recursos Humanos (63 internos a 2.700) 40% Suporte para o SIG (licenas e manuteno) 46%

750.000

(incluindo amortizaes)

Custos Logsticos (Instalaes e apoio) 4%

INDICADORES

DE EXECUO Custos Detalhados em 2011 (resumo)

Custos Suporte SIG Operao CDD (sendo 75% afecto ao SIG) Suporte para o SIG (licenas e manuteno) Custos Logsticos (Instalaes e apoio) Recursos Humanos (63 internos a 2.700) Total Custo do suporte por utilizador (2650 users)

Em 2010 577.231 2.733.531 250.000 2.381.400 5.942.162 2.242

Em 2011 546.242 2.831.726 250.000 2.381.400 6.009.368 2.268

Anurio 2011

15

INDICADORES

DE EXECUO Grau de Execuo em 2011 (resumo)

Dados Mestre Suporte Externo a Projectos Recursos Humanos Logstica (MM, SD e PP)

Plan. Controlo Oramental

Financeira (FI, EAPS, AA e CO) Issues Fechados Incidentes em Help Desk

Solicitaes Direco Projecto

Documentao Entradas em Produtivo Aces de Formao Reunies de Planeamento Projectos Fechados Recursos Internos 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Anurio 2011

16

INDICADORES

DE EXECUO Planeamento e Controlo

Reunies
(n de dias de consultores)

+ xx%

Em 2011, a realizao de reunies de coordenao cresceu xxx%

Reunies de Direco

112

200

224

92

160

108

Gesto da Mudana

12 72 24

120

156

432

2006 2007 2008 2009

Planeamento de Projecto

0 50

232

196

256

404

2010 2011

Reunies Internas

354

246

252

192

114

200

400

600

800

1000

1200

Anurio 2011

17

INDICADORES
Formao

DE

EXECUO

xx%

O empenhamento em aces de formao foi similar a 2010

Formao
N de dias

Certificao SAP

47

104

82

47

Formao INA

010

26

77

Srie2 Srie3

Srie4
Workshops 010 8 6 Srie5

Utilizadores Funcionais

15

22

69

52

50

100

150

200

250

300

Anurio 2011

18

INDICADORES
Formao

DE

EXECUO

+ xx%

Formao de Consultores Internos

N de consultores

Certificao SAP

15

29

40

26

2007 2008 2009 2010

Formao INA

0 6 2

14

2011

Formao para Utilizadores Finais

N de formandos
40 60 80 100 120

20

Workshops

0 180

140

120

217

2007

2008
2009 2010 Utilizadores Funcionais

90 90

350

390

111

2011

200

400

600

800

1000

1200

Anurio 2011

19

INDICADORES

DE Entradas em Produtivo

EXECUO

+ xx%

O empenhamento em roll outs de novos servios mais que duplicou

Entradas em Produtivo
N de consultores

Entradas em Produtivo

60

180

140

500

460

2007 2008 Testes Integrados 228 108 148 524 60 2009

2010
2011

Apoio Local

16

260

220

120

72

200

400

600

800

1000

1200

1400

Anurio 2011

20

APOIO

AO UTILIZADOR Documentao SIG

+ xx%

O nmero de documentos distribudos cresceu xxx% em 2011

N de Documentos Editados (por ano)

2011

2010

BBPs
2009 Manuais

Guies
2008 Instrues Tcnicas

Notas Tcnicas
2007

2006 0 20 40 60 80 100 120 140 21

Anurio 2011

APOIO

AO UTILIZADOR Documentao SIG

+ xx%

O nmero de documentos distribudos cresceu xxx% em 2011

N de Documentos Editados (por tipo)

Notas Tcnicas

0 12

22

22

30

20

Instrues Tcnicas

11 8

17

28

42

24

2006 2007 2008 2009

Guies

32

15

7 7

18

10

2010
Manuais 04 6 34 0 2011

BBPs

0 9 1

12

9 7

20

40

60

80

100

120

140 22

Anurio 2011

APOIO

AO UTILIZADOR Incidentes colocados em Help Desk

+ xx%

Os incidentes colocados em Help Desk no mbito do SIGDN cresceram 54%

Comparativo de Incidentes por Entidade

EMGFA 2% IASFA 8% Exrcito 33%

MDN 11%

Marinha 25%

Fora Area 21%

Anurio 2011

23

APOIO

AO UTILIZADOR Classificao de Incidentes em Help Desk

+ xx%

Comparativo de Incidentes por Classificao

PS 1% ADMSISSAP AA 2% 2%

SD 7%
MM 22%

BW 16% EAPS 4%

HD 1 Linha 22%

FI 24%

Anurio 2011

24

CONTROLO DE ISSUES
rea Financeira
1-Dez 1-Nov 1-Out 1-Set 1-Ago 1-Jul

+ xx%

N de Issues fechados Em 2010: xxx Em 2011: xxx

1-Jun
1-Mai 1-Abr 1-Mar 1-Fev 1-Jan 1-Dez 0 31-Dez 4 2 0 24 1 1 31-Jan 1 2 1 23 1 1 28-Fev 1 3 1 22 1 5 5 30-Mar 12 4 0 17 0 4 10 30-Abr 4 4 0 16 1 4 15 31-Mai 6 3 1 18 0 4 20 30-Jun 3 3 0 19 0 25 31-Jul 13 3 0 10 0 30 31-Ago 4 3 0 9 0 3 30-Set 0 3 0 10 0 0 35 31-Out 0 0 0 0 0 0 40 30-Nov 0 0 0 0 0 0

Encerrados
Suspensos

Em Testes
Execuo Anlise Novos

Encerrados Suspensos Em Testes Execuo Anlise Novos

31-Dez 0 0 0 0 0 0

2 Anurio 20113

25

CONTROLO DE ISSUES
Planeamento e Controlo Oramental
1-Dez 1-Nov 1-Out 1-Set 1-Ago 1-Jul 1-Jun 1-Mai 1-Abr 1-Mar 1-Fev 1-Jan 1-Dez 0 31-Dez 3 31-Jan 5 28-Fev 2 5 10 30-Mar 5 15 30-Abr 10 20 31-Mai 16 25 30-Jun 7 30 31-Jul 13 35 31-Ago 7 40

+ xx%

N de Issues fechados Em 2010: xxx Em 2011: xxx

Encerrados
Suspensos Em Testes Execuo Anlise Novos
45 30-Set 0 50 31-Out 0 30-Nov 0 31-Dez 0

Encerrados Suspensos

1
1 14

1
1 13

2
1 14

3
1 12

4
1 12

9
1 8

9
1 7

9
1 8

8
0 7

8
0 7

0
0 0

0
0 0

0
0 0

Em Testes
Execuo Anlise

5
5

5
4

5
0

4
13

7
12

5
8

3
6

4
14

3
1

3
0

0
0

0
0

0
0

Novos

Anurio 2011

26

CONTROLO
rea Logstica
1-Dez 1-Nov 1-Out 1-Set

DE ISSUES

+ xx%

N de Issues fechados Em 2010: xxx Em 2011: xxx

1-Ago
1-Jul 1-Jun 1-Mai 1-Abr

Encerrados Suspensos

Em Testes
Execuo Anlise

1-Mar
1-Fev 1-Jan 1-Dez

Novos
0 5
28-Fev 4 19 0

10
30-Mar 3 18 0

15
30-Abr 2 19 0

20
31-Mai 7 21 0

25
30-Jun 2 20 1

30
31-Jul 3 20 0

35
31-Ago 0 20 0

40
30-Set 0 0 0

45
31-Out 0 0 0

50
30-Nov 0 0 0 31-Dez 0 0 0

Encerrados

31-Dez 2 16 1

31-Jan 2 18 1

Suspensos
Em Testes Execuo

8
5 7

9
8 3

11
7 5

11
8 6

12
10 0

9
6 4

10
5 0

8
5 3

8
8 0

0
0 0

0
0 0

0
0 0

0
0 0

Anlise
Novos

Anurio 2011

27

CONTROLO
1-Dez 1-Nov 1-Out 1-Set 1-Ago 1-Jul 1-Jun 1-Mai 1-Abr 1-Mar 1-Fev 1-Jan 1-Dez 0 31-Dez 0 0 0 0 0 0 31-Jan 0 0 0 0 0 3

DE ISSUES rea de Recursos Humanos

N de Issues fechados Em 2011: xxx

Encerrados
Suspensos Em Testes Execuo Anlise Novos
1 28-Fev 1 0 0 0 2 0 30-Mar 1 0 0 0 2 1 30-Abr 0 0 0 0 2 1 2 31-Mai 0 0 0 3 0 0 3 30-Jun 2 0 0 1 0 2 31-Jul 2 0 0 1 0 0 4 31-Ago 0 0 0 1 0 0 5 30-Set 2 0 0 0 0 4 31-Out 0 0 0 0 0 0 6 30-Nov 0 0 0 0 0 0 31-Dez 0 0 0 0 0 0

Encerrados Suspensos Em Testes Execuo Anlise Novos

Anurio 2011

28

CONTROLO

DE ISSUES Resumo comparativo desde 2007

+ xx%

Evoluo dos Pontos em Aberto desde 2007

160
140 120 100 80 60 40

20
0 Financeira Planeamento Logstica

Fechados em 2007 Fechados em 2008 Fechados em 2009 Fechados em 2010 Fechados em 2011 Pendentes nesta data

Financeira 92
138 138 157 44 10

Planeamento 71
61 54 87 65 19

Logstica 91
39 30 47 23 35

Anurio 2011

29

SUPORTE EXTERNO
Dias utilizados mensalmente (por rea)
Este apoio destina-se fundamentalmente a:
Desenvolver e parametrizar novos processos; Implementar alteraes legislativas; Testar e colocar em produtivo novas funcionalidades disponibilizadas pela SAP; Estabelecer interfaces com sistemas externos; Adequar os processos a novos objectivos de gesto.

Suporte Externo em 2011 Jan Direco de Projecto Administrao SAP 15,5 0,0 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 9,5 0,0 Set 0,0 0,0 Out 0,0 0,0 Nov 0,0 0,0 Dez Total

9,5 15,0 11,5 13,0 12,0 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 101,5 0,0 0,0

Desenvolvimento
rea Financeira rea Controlo Oramental rea Logstica rea Rec. Humanos

21,0 20,0 22,0 19,0 22,0 12,0 14,0 20,5

83,5 98,5 86,0 65,0 79,0 53,5 44,0 49,0 59,0 57,5 75,0 57,0 80,0 36,5 74,0 56,5 105,5 91,5 98,0 82,0 101,0 73,5 125,0 102,5 60,0 63,0 80,0 90,5 81,0 63,0 69,0 36,0

0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 150,5
0,0 558,5 0,0 495,5 0,0 779,0 0,0 542,5

Anurio 2011

30

SUPORTE EXTERNO
Suporte vs Projectos vs Rec. Humanos (FTE)

+ xx%

4.000

Suporte Externo em FTE

000 000

3.500

3.000 000 2.500 000 2.000 454,0 622,50 2380,50 1830,0 543

1.500 2139,50 1834,50

1229,50

1.000

1905,0 1046,0

500

855,50

000 2007 2008 2009 2010 2011

Manuteno e Apoio ao Utilizador

Implementao de Projectos

Recursos Humanos

Anurio 2011

31

SUPORTE EXTERNO
Suporte vs Manuteno Evolutiva (FTE)

+ xx%

O suporte externo ao SIGDN equivalente ao ano anterior Em 2011, a alocao de recursos a novos projectos cresceu em xxx% Suporte Externo em FTE
100% 90% 80% 454 623

1.830
70%

1.230 2.381

60% 50% 40% 30% 1.905 20% 1.046 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 856 1.835 2.140

Manuteno e Apoio ao Utilizador

Implementao de Projectos

Anurio 2011

32

SUPORTE EXTERNO
Suporte vs Manuteno Evolutiva (%)
Suporte

+ xx%

Utilizao em Projectos vs Suporte (%)

100%

Projectos 50%

0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Anurio 2011

33

SUPORTE EXTERNO
Utilizao por rea (em dias)
Evoluo da Utilizao por rea (dias)
140

+ xx%

120

100

80

60

40

20

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Dir.Projecto

Desenvolvimento

Financeira

Logstica

Controlo Oramental

Anurio 2011

34

SUPORTE EXTERNO
Utilizao por projecto (em dias)

+ xx%

Utilizao por Projecto (dias)

171,5 111 107 101,5

PCG - Modelo de Histrico em SEM/BW LOG - Sharepoint para Gesto de Combustveis LOG - Implementar PS/MM para SG/MDN (UMC) FIN - Interfaces DGO e Tesouraria do Estado FIN - Reestruturao de Centros Financeiros LOG - Manuteno de Equipamentos Simples

LOG - Logistica LM (Optimizao)

PCG - Modelo de gesto de combustveis LOG - Manuteno de Viaturas FIN - 1 Prestao de Contas IASFA LOG - Interface com SIIMAT (Marinha) PCG - Optimizar Planeamento PCG - Reporting Integrado FIN/LOG

76 74 73,5 67,5 63 61,5 51 46 42,5

25 24 LOG - Certificao de Facturas 23 LOG - Logstica LAFTM (Marinha) 21 PCG - Prestao de Contas (no patrimonial) 20 PCG - Viabilizao Oramento PJM 2011 16 PCG - Mapas PLC para DGO 16 LOG - Alimentao/Fardamento (Exrcito) 14 FIN - Imobilizado: Localizao 13,5 PCG - Reporting para ANCP 13 PCG - Novos Dashboards (e evoluo dos 3 12,5 LOG - Gesto de Armazns (Exrcito) 11 FIN - Imobilizado: Migrao 9 LOG - Integrao SIGMA (FAP) 5 FIN - Imobilizado: Leitura ptica 5 LOG - Alimentao (IASFA) 4,5 LOG - MRP na CAS Alfeite (Marinha) 4,5 FIN - Imobilizado: Impresso Etiquetas 4 LOG - Facturao nas Capitanias (DGAM) 3 Anurio 2011 FIN - Interfaces DGO e Tes.Estado (Ramos) 1
LOG - Controlo de Consumos de Combustveis PCG - Indicadores de Gesto (BO) - Transf.Conh

35

SUPORTE EXTERNO
Detalhe de utilizao
Implementao de Projectos em 2011 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Suporte / Manuteno Corrente 100,5 111,5 123,0 103,0 116,5 106,0 FIN - Imobilizado: Etiquetas e Leitura ptica 0,0 3,0 1,0 0,0 4,0 0,0 FIN - Imobilizado: Localizao 4,0 3,0 1,0 4,5 2,0 0,0 FIN - Imobilizado: Migrao 0,0 0,0 4,0 3,0 2,0 0,0 FIN - Interfaces DGO e Tesouraria do Estado 36,0 48,5 16,0 0,0 1,0 0,0 FIN - Reestruturao de Centros Financeiros 31,5 12,0 18,5 8,0 6,0 0,0 LOG - Alimentao (IASFA) 1,0 1,5 1,0 0,0 1,0 0,0 LOG - Alimentao/Fardamento (Exrcito) 0,0 6,0 1,0 0,0 7,0 0,0 LOG - Certificao de Facturas 6,0 1,0 15,0 1,0 0,0 0,0 LOG - Controlo de Consumos de Combustveis 0,0 0,0 13,0 7,0 0,0 5,0 LOG - Facturao nas Capitanias (DGAM) 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 LOG - Gesto de Armazns (Exrcito) 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 LOG - Implementar PS/MM para SG/MDN (UMC) 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 20,0 LOG - Interface com SIIMAT (Marinha) 11,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 LOG - Logstica LAFTM (Marinha) 5,5 8,0 7,5 0,0 0,0 0,0 LOG - Logistica LM (Optimizao) 0,0 0,0 8,0 29,5 31,0 5,0 LOG - Manuteno de Equipamentos Simples 3,0 3,0 12,0 18,0 30,0 8,0 LOG - Manuteno de Viaturas 38,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 LOG - MRP na CAS Alfeite (Marinha) 1,0 0,0 1,0 0,5 2,0 0,0 LOG - Interfaces com SIGMA (F. Area) 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 LOG - Sharepoint para Gesto de Combustveis FAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 PCG - Indicadores de Gesto (BO) 0,0 19,0 5,0 0,0 12,5 0,0 PCG - Mapas PLC para DGO 2,0 0,0 0,0 6,0 1,0 7,0 PCG - Modelo de gesto de combustveis 11,0 5,5 18,0 12,0 19,0 2,0 PCG - Modelo de Histrico em SEM/BW 6,0 15,0 29,0 39,0 51,0 16,0 PCG - Prestao de Contas (no patrimonial) 3,0 2,0 7,0 0,0 0,0 6,0 PCG - Reporting Integrado FIN/LOG 0,0 4,0 9,0 0,0 2,0 8,0 PCG - Reporting para ANCP 5,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PCG - Optimizar Planeamento 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 PCG - Viabilizao Oramento PJM 2011 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Recursos Humanos 60,0 63,0 80,0 90,5 81,0 63,0 FTE Total 344,5 340,0 376,0 325,0 376,0 250,5 Anurio 2011

+ xx%

Jul 101,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 52,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,5 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 9,5 0,0 31,0 0,0 69,0 341,5

Ago Set Out Nov Dez Total 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 855,5 0,0 9,0 0,0 14,5 0,0 9,0 0,0 101,5 0,0 76,0 0,0 4,5 0,0 14,0 0,0 23,0 0,0 25,0 0,0 3,0 0,0 11,0 33,0 107,0 22,0 51,0 0,0 21,0 0,0 73,5 0,0 74,0 0,0 63,0 0,0 4,5 0,0 5,0 52,0 111,0 0,0 36,5 0,0 16,0 0,0 67,5 13,0 171,5 2,0 20,0 10,0 42,5 0,0 13,0 12,0 46,0 0,0 16,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,5 274,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2627,5 36

DADOS MESTRE
Actualizao de Fornecedores

+ xx%

N Pedidos de Fornecedor por entidade

IASFA 786

MDN e SCS 428

EMGFA 318

F. Area 1176

Marinha 1405

Exrcito 1041 Lab. Militar 45

Anurio 2011

37

DADOS MESTRE
Actualizao de Fornecedores

+ xx%

N Pedidos de Fornecedor por entidade (por ano)

IASFA

F. Area

Lab. Militar

Exrcito

Marinha

EMGFA

MDN e SCS
0 2009 2010 2011 MDN e SCS 682 194 428 2000 EMGFA 281 406 318 4000 Marinha 5209 4463 1405 6000 Exrcito 3049 3099 1041 8000 Lab. Militar 63 139 45 10000 F. Area 3557 3656 1176 12000 IASFA 497 1497 786

Anurio 2011

38

DESENVOLVIMENTO
Alteraes com desenvolvimentos ABAP
WM 4 CO 0 PM 21 QM 0

. xx%

BW 54

MM 96

SEM 1 PP 0

AA 12 PS 9

EA-PS 32
FI 33

SD 34

Anurio 2011

39

DESENVOLVIMENTO
Alteraes com desenvolvimentos ABAP

. xx%

N de Funes Desenvolvidas (por ano)

QM PM CO WM BW SEM PP AA PS EA-PS FI SD MM 0 2009 2010 MM 69 20 SD 29 FI 35 40 EA-PS 28 60 PS 17 AA 11 80 PP 7 100 SEM 18 BW 4 120 WM CO 140 PM 160 QM

37
50

18
24

37
18

30
20

7
3

16
10

2
0

9
1

3
25

3
4

1
0

15
16

1
0

2011

Anurio 2011

40

UTILIZADORES
Licenas SAP

ACTIVOS EM

SIGDN

Licenas SAP em 31 de Dezembro de 2011

MDN EMGFA Marinha Exrcito Fora Area IASFA SIG

4%

3%

3%

1%

28% 38%

23%

Anurio 2011

41

UTILIZADORES
Licenas SAP

ACTIVOS EM

2011

Licenas SAP em 2011

3000

2500

2000

SIG IASFA Fora Area

1500

Exrcito

Marinha
1000

EMGFA MDN

500

0 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Anurio 2011

42

ANURIO 2011
1. Organizao do SIGDN 2. Sntese de Actividades 3. Indicadores de Execuo 4. Planeamento para 2012

5. O Mundo SIG

Anurio 2011

43

PRXIMOS

PASSOS DO SIG Road Map 2011-2016 (Proposta LPM)

Suporte Externo Recursos Humanos Indicadores de Gesto Workflow

Transportes
Man. Infra-estruturas Manuteno de Sistemas Complexos Gesto Hospitalar Integrada Gesto Operacional Upgrade
2011 2012 2013 2014
Anurio 2011

Upgrade
2015 2016
44

ANURIO 2011
1. Organizao do SIGDN 2. Sntese de Actividades 3. Indicadores de Execuo 4. Planeamento para 2011

5. O Mundo SIG

Anurio 2011

45

O MUNDO SIG

SERVIOS
Planeamento e Controlo de Gesto Financeira
Anurio 2011

Logstica

Recursos Humanos
46

O MUNDO SIG
CLIENTES

MDN
Gabinete do Ministro da Defesa Nacional Gabinete do Secretrio de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar Servios Centrais de Suporte: Secretaria-Geral DG Armamento e Infra-Estruturas de Defesa Inspeco-Geral da Defesa Nacional Instituto da Defesa Nacional DG Poltica de Defesa Nacional Polcia Judiciria Militar DG Pessoal e Recrutamento Militar Anurio 2011

Exrcito
Laboratrio Militar

47

SERVIOS
Planeamento e Controlo de Gesto

Planeamento
Planeamento de Actividades (PA) Planeamento Oramental (PO) Alteraes Oramentais (AO) Planeamento de Necessidades de Materiais Planeamento de Necessidades de Produo Planeamento de Necessidades de Pessoal

Prestao de Contas
Prestao Mensal de Contas Prestao Anual de Contas ao TC Prestao Extraordinria de Contas Prestao Electrnica de Contas ao TC Prestao de Contas No Patrimonial

Reporting
Relatrios Financeiros Relatrios Logsticos Relatrios de Planeamento Relatrios de Pessoal

Indicadores de Gesto
Planeamento de Actividades Controlo de Projectos (LPM, LPIM, PIDDAC) Gesto Logstica Execuo Financeira Recursos Humanos

Anurio 2011

48

SERVIOS
rea Financeira

Contabilidade Oramental
Dados Mestre Pedido de Libertao de Crditos (PLC) Operaes de Fecho de Ano Controlo do LPM, LPIM, PIDDAC

Disponibilidades Financeiras
Tesouraria Bsica Pagamentos Automticos Reconciliao Bancria Automtica Livro de Caixa de Fundos de Maneio Depsitos Ordem

Devedores e Credores
Contas a Pagar Contas a Receber Reembolso de IVA sobre Material Militar

Gesto do Imobilizado
Gesto de Imveis Gesto de Bens Mveis Transferncias de Imobilizado Localizao de Imobilizados Abate de Imobilizado

Contabilidade Analtica
Custos de Actividades "Cost Drives" Ordens internas Apuramento de Custos de Instruo
Anurio 2011 49

SERVIOS
rea Logstica

Gesto de Materiais
Compras Locais e Centrais Controle Ajustes Directos Factura/Encomenda Electrnica Gesto de Stocks Consignao de Fornecedores Gesto de Contratos Gesto de Reparveis Planeamento Logstico

Armazenagem
Gesto de Localizaes Controlo de Qualidade Gesto de Combustiveis Gesto de Qumicos e Lubrificantes Controle de Kits Abate de Existncias Gesto de Imobilizados como Existncias

Distribuio
Distribuio de Fardamento Distribuio de Equipamentos de Voo Conta Dotao Tecto Operacional

Controlo de Produo
Produo de Medicamentos e Cartas Topogrficas Gesto de Alimentao

Vendas
Venda de Medicamentos Venda de Fardamento Venda de Servios Venda de Combustiveis Vendas de Artigos em Museus Militares Venda de Cartas Topogrficas Cobrana de Mensalidades (Alfeite, IASFA)
Anurio 2011 50

Gesto de Manuteno
Manuteno de Viaturas Manuteno de Equipamentos Manuteno de Sistemas Complexos

SERVIOS
Recursos Humanos (novo)

Obteno de Pessoal
Pessoal Militar Pessoal Militarizado Pessoal Civil Mobilizar e Convocar Recenseamento

Gesto de Pessoal
Processo Individual Assiduidades ADM Segurana, Higiene e Sade no Trabalho Movimentos de Pessoal Militar Movimentos de Pessoal Civil Aco Social Satisfao Interna & Auditoria Interna

Gesto de Carreiras
Pessoal Militar Pessoal Militarizado Pessoal Civil Formao Condio Fsica Avaliao de Pessoal Militar & Militarizado Avaliao de Pessoal Civil Sadas de Pessoal Militar Sadas de Pessoal Civil Penses Especiais

Justia e Disciplina Vencimentos

Anurio 2011

51

SERVIOS
Em utilizao (por entidade)

SERVIOS PLANEADOS
SERVIOS DISPONVEIS
14

19

21 21

30 27

MDN
EMGFA Marinha

5 6

14 15 5

9
9 9

16
13 16 9

16

Exrcito
Fora Area IASFA Laboratrio Militar
1

18

8
7

93

Planeamento e Controlo de Gesto

Financeira

Logstica

Recursos Humanos

Anurio 2011

52

O MUNDO SIG
INTERFACES

Internos
Entidades Internas
Fardamento e Equipamento Vencimentos Gesto de Manuteno (SIIMAT) Gesto de Stocks (SLIDELOG) Gesto de Frotas Fora Area (SIGAUTO) Autoridade Martima (SIIAM) Assistncia na Doena (ADM) Catalogao DGAIED (SPCAT)

Externos
Administrao Central
Min. Administrao Interna: Recenseamento Eleitoral (SIGRE) Min. Justia: Recenseamento Militar Min. Finanas e Adm. Pblica: SIGO DGO (aprovao de PLC) SRH (recursos humanos e vencimentos) IGCP (Transferncias Bancrias) IGCP (Reconciliao Bancria) ECE (PLC)

Entidades Privadas
Able - Facturao (Lab. Militar) Saphety - Factura Electrnica Vortal - Plataforma Electrnica Cont. Pblica
Anurio 2011 53

O SIG

EM NMEROS

2.711 >200

utilizadores perfis de acesso

55

31.853
dos

Consultores Internos dos 3 ramos pedidos/ano no Helpdesk SIG

>2.000 313

unidades militares

3 ramos

dias/ano de formao a

600 formandos

Dados Mestre

(total/criados em 2011) Materiais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.369.799 / 135.430 Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.913 / 4.297 Clientes . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.578 / 52.043 Imobilizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.405.415 / 49.325

Base de Dados

(GB) ERP (total) . . . . . . . . . . . . . . . . 653 ERP (crescimento mensal) . . . . 10 . SEM/BW . . . . . . . . . . . . . . . . . 790

Dados Transaccionais

(documentos/ano) Lanamentos contabilsticos . . . . . . . . . . .. . . . . . . 3.500.000 Propostas de Alterao Oramental . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 Compromissos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000 Pedidos de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146.000 Documentos de Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743.027 Documentos de Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.000 Anurio 2011 54 Anurio 2011 54

OBRIGADO.